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2Q81
4.1
Requisitos Gerais
4.2
Requisitos de Documentao
4.2.1 Generalidades
Responsabilidade da Direo
5.1
Comprometimento da Direo
5.2
Foco no Cliente
5.3
Poltica da Qualidade
5.6
6.0
Gesto de Recursos
6.1
Proviso de Recursos
6.2
Recursos Humanos
6.3
Infra-estrutura
6.4
Ambiente de Trabalho
Processo de Manuteno e
Conservao
Itens da Norma
4.0
Processos Auditados
FORLEB4.2Q81
Realizao do Produto
7.1
7.2.1
7.2.2
7.3
Projeto e Desenvolvimento
7.4
Aquisio
7.5.2.
7.6
8.0
8.1
Planejamento
8.3
8.4
Anlise de Dados
8.5.2 Ao Corretiva
8.5.3 Ao Preventiva
Processo de Manuteno e
Conservao
Processos Auditados
TI
QUALI
MANT
OPER
Processo
FORLEB4.2Q81
Realizao da Viagem
Junho
Encerramento da Viagem
Junho
Monitoramento da Realizao
JUnho
Medio e Monitoramento
Junho
Medio e Monitoramento
Julho
Auditorias da Qualidade
Abril
Medio e Monitoramento
Agost
Planejamento da T.I.
Maio
Controle da Realizao
Set
Medio e Monitoramento
Set
Sistema de Gesto
Requisitos Gerais
Requisitos de Documentao
Generalidades
Manual da Qualidade
Controle de Documentos
Controle de Registros
Responsabilidade da Direo
Comprometimento da Direo
Foco no Cliente
Poltica da Qualidade
Planejamento
Objetivos da Qualidade
Planejamento do S.G.Q.
Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
Responsabilidades e Autoridades
Representante da Direo
Comunicao Interna
Analise Critica pela Direo
Generalidades
Entradas para a Anlise Crtica
Sadas da Anlise Crtica
Gesto de Recursos
Proviso de Recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competncia, Conscientizao e Treinamento
Infra-estrutura
Ambiente de Trabalho
Realizao do Produto
Planejamento da Realizao do Produto
Processos Relacionados a Clientes
Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto
Analise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto
Comunicao com o Cliente
Aquisio
Processo de Aquisio
Informaes de Aquisio
Verificao do Produto Adquirido
Produo e Fornecimento de Servio
Controle de Produo e Fornecimento de Servio
Validao dos Processos de Produo e Fornec. de Servio
Identificao e Rastreabilidade
Propriedade do Cliente
Preservao do Produto
Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
Medio, Anlise e Melhoria
Planejamento
Medio e Monitoramento
Satisfao dos Clientes
Auditoria Interna
Medio e Monitoramento de Processos
Medio e Monitoramento de Produto
Controle de Produto No-Conforme
Anlise de Dados
Melhorias
Melhoria Continua
Ao Corretiva
Ao Preventiva
4.1 / 4.1
4.2 / 4.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.0
5.1
5.2
5.3 / 4.2
5.4 / 4.3
5.4.1
5.4.2
5.5 / 4.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6 / 4.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.0
6.1
6.2 / 4.4
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5 / 4.4
7.5.1
7.5.2.
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6 / 4.5
8.0
8.1
8.2 / 4.5
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Cronograma de auditoria
Set
Gesto Administrativa
Maio
Gesto Financeira
Maio
Gesto Contbil
Out
Medio e Monitoramento
Out
Jul
Treinamento de Colaborador
Jul
Jul
Resciso de Colaborador
Out
Segurana do Trabalho
Out
Medio e Monitoramento
Out
SUPRI
RH
ADM
Medio e Monitoramento
Aquisio
Agost
Armazenamento
Agost
Distribuio
Nov
Medio e Monitoramento
Nov
Legenda
Item possivelmente no auditvel nesta etapa do processo
Os nmeros dos critrios das normas escritos em vermelho referem-se a norma ISO 9001:2008
Os nmeros dos critrios das normas escritos em verde referem-se a norma ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007