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DIRECTIVA DE FORMULACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015
II.
OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA
Art.5El Plan operativo tiene como objetivo fundamental, orientar los procesos de trabajo en
instrumentos de programacin de corto plazo de sus actividades y/o proyectos
basados en la mejora continua mediante una adecuada asignacin de recursos para el
logro de los objetivos y metas programadas, asimismo asegurar el logro de las metas
del presupuesto por resultado.
Art.6Disponer las acciones necesarias para establecer las actividades y metas a ejecutarse en
el periodo 2015.
V. FINALIDAD
Art. 8 Que la UNCP y cada una de sus unidades acadmicas y administrativas centros de
produccin y prestacin de servicios cuenten con su Plan Operativo Institucional para
el ao 2015.
VI. ALCANCE
Art. 9 La presente Directiva contempla disposiciones metodolgicas de cumplimiento
obligatorio para todas las dependencias acadmicas, administrativas, unidades de
produccin y prestacin de servicios de la UNCP.
VII.
RESPONSABILIDADES
Art.10 La responsabilidad expresa de la formulacin y elaboracin del Plan Operativo
Institucional 2015de las Facultades, recae en el Decano y la Comisin Permanente de
Planificacin, Economa, Economa y Evaluacin, quienes en reunin participativa
(Decano, Docentes, estudiantes, personal administrativo y grupos de inters
formularn su plan operativo 2015.
3
Art.11 En las Oficinas, Unidades, Centros de Produccin, la responsabilidad ser del Director
de la Oficina, Jefe de la Oficina General, Administrador de cada unidad Orgnica,
formular su plan operativo de conformidad a la presente Directiva.
VIII. VIGENCIA
Art.12 La presente Directiva entra en vigencia a partir del da siguiente de emitida la
Resolucin de aprobacin de la misma.
IX. CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS
Art.13 Para la formulacin de los planes operativos de las unidades acadmicas,
administrativas, centros de produccin y prestacin de servicios de la UNCP, tomarn
en cuenta los principios corporativos, objetivos estratgicos, lineamientos de poltica
institucional enmarcados en el Plan Estratgico Institucional aprobado por la Asamblea
Universitaria, a la poltica emanada del CONEAU para la acreditacin y certificacin
educativa (Ley 28740).y lo establecido en la poltica del CEPLAN.
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
El Programa Presupuestal (PP) est compuesto por Productos, Acciones Comunes y
Proyectos. A su vez los
productos y las acciones comunes comprenden actividades y los proyectos
comprenden acciones de inversin/obras.
PRODUCTO
Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria
con el objetivov de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber
realizado segn las especificaciones tecnicas , las actividaes correspondientes en la
magnitud y el tiempo previsto. Para el ao 2015 se han determinado los siguientes
productos:
PRODUCTO 1: Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporacin e
integracin de estudiantes.
PRODUCTO 2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del
desempeo docente.
PRODUCTO 3: Currculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y
articulados a los procesos productivos y sociales.
PRODUCTO 4: Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de
pre-grado.
PRODUCTO 5: Gestin de la calidad de las carreras profesionales.
5
ACCIONES COMUNES
Son los gastos administrativos / logsticos de carcter exclusivo del PP, los que adems
no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos
enteramente a uno de ellos.
La Accin Comn se diferencia de la Accin Central en el carcter exclusivo del gasto
asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestin del PP, etc.
PROYECTOS
Son el conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un
producto final, que concurre a la expansin de la accin del Gobierno. Representa la
creacin, ampliacin, mejora, modernizacin y/o recuperacin de la capacidad de
produccin de bienes y servicios, implicando la variacin sustancial o el cambio de
procesos y/o tecnologa utilizada por la entidad pblica.
ACTIVIDADES
Es una accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin
del producto. Se debe considerar que la actividad deber ser relevante y
presupuestable.
En el caso del Programa Presupuestal, las actividades han sido definidas para las
universidades pblicas, por parte del Ministerio de Economa y Finanzas.
En el caso de las actividades a nivel de Acciones Centrales y APNOP, cada unidad
orgnica, segn corresponda programar sus actividades para el ao 2015.
TAREAS:
Todas las actividades, ya sea de los productos, acciones comunes, acciones centrales y
asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) deben tener
tareas. Las tareas son los trabajos que demandan cierto esfuerzo y que se realiza en
un tiempo limitado.
La Tarea es una serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven
para obtener un resultado identificable y definible.
Art. 15 La meta expresa el logro de la tarea, sta tiene las siguientes caractersticas:
Objetiva: definida y diferenciada a fin de evitar confusin.
Cuantificable: susceptible a ser medida.
Razonable: factible de ser lograda
Unidad de medida: (cuantificador de la meta)
Cantidad: (nmero de unidades a lograr o nmero de beneficiarios segn sea el
caso)
Art. 16 Las actividades y tareas programadas debe considerar los siguientes aspectos:
COSTO.- Determinar y sustentar el costo total de la actividad/proyecto y tarea, cuya
aprobacin ser de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en el caso de
facultades.
6
CUADRO N 01
CRONOGRAMA DE REUNIONES Y ASESORAMIENTO
GRUPOS
UNIDADES ACADEMICAS
FECHA
20 de Mayo2014
CENTROS DE PRODUCCION Y EXPERIMENTACIN
XII.
PLAZOS PARA LA ELABORACIN DEL POI
Art. 20 Quienes integran y/o sean responsables de la Formulacin del Plan Operativo 2015
de las Unidades correspondientes elevarn el documento final, TENIENDO COMO FECHA
LMITE DE PRESENTACIN 30 DE MAYO DEL 2014, el mismo que deber ser remitido en
DOCUMENTO FSICO y en medio magntico CD.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO Toda regularizacin del Plan Operativo 2015 que se realice, ser dentro de un
plazo no mayor a 48 horas en el caso de ser observado.
SEGUNDO Las Unidades que no presenten el Plan Operativo 2015 de acuerdo a lo establecido
en la presente Directiva, no sern considerados dentro del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA 2015) ni en el Plan Operativo Institucional 2015 UNCP, bajo responsabilidad
de la mxima autoridad y funcionario correspondiente y las sanciones sern establecidas de
acuerdo a las leyes vigentes
Formacin Acadmica
Gestin Administrativa
Optimizar el uso de los recursos de comunicacin, para fortalecer las capacidades de gestin
pblica y la captacin de recursos financieros.
10
ingresantes.
Elaboracin
nto
de Manual
de induccin
a la vida
universitaria
T 3:
Capacitacin
al personal
docente en
induccin,
Docente
tutora y
asesoramient
o acadmico
para
ingresantes
PRODUCTO 2: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIN DEL
DESEMPEO DOCENTE
T 1:
Elaboracin
de un
Program
A
2.1:
Programa de
a
Programa de
fortalecimien
fortalecimien
to docente
to
de
T 2:
capacidades
Capacitacin
de
los
docente en
Docentes
docentes en Docente
metodologas capacita
metodologa capacitado
metodolgica
do
s,
se
investigacin
investigacin
y uso de
T 3:
tecnologas
Capacitacin Docentes
para
la
docente en
capacita
enseanza.
manejo y uso
do
de TICs
A2.2:
Implementaci
n de un
sistema de
seleccin
seguimiento
y evaluacin
docente.
Docente
evaluado
T 1:
Evaluacin al
personal
docente
sobre los
temas
capacitados
T 2:
Programa de
Evaluacin y
seguimiento
del
desempeo
Docentes
evaluado
s
Docentes
Evaluado
s
12
docente
capacitados
A2.3:
Implementaci
n de un
programa de
fomento
(fondo
concursable)
a proyectos
de
investigacin
formativa
desarrollado
s
por
estudiantes y
docentes de
pre-grado.
Proyecto
de
investigaci
n
financiado
T 1:
Programa de
investigacin
incorporando
a los mejores
estudiantes
Ley y
recursos
Canon
T 2:
Elaboracin y
aprobacin
del
reglamento
para
financiamient
o de tesis de
pregrado
Convocatoria
y difusin de
los
lineamientos
del concurso
de proyectos
de tesis a
nivel
de
pregrado.
Ejecucin del
concurso de
proyectos de
tesis a nivel
de pregrado
Program
a
Reglame
nto
accin
Evento
PROGRA
MAR
UNIDAD
UNIDAD
METAS
ACTIVIDADE
DE
TAREAS
DE
COST FEC RESPONSA
PARA
S MEF
MEDIDA
UNCP
MEDIDA
O
HA
BLE
CADA
MEF
UNCP
ACTIVIDA
D Y TAREA
PRODUCTO 3: CURRCULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO
ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES
T 1:
A
3.1:
Docentes
Revisin y Currculo Capacitacin
Capacita
actualizacin actualizado al personal
dos
peridica y
docente
13
oportuna de
los
currculos.
sobre
estructuras
curriculares
por
competencia
s
T 2:
Elaboracin
de un
Programa de
actualizacin
permanente
de los Planes
Curriculares
T 3:
Exposicin y
distribucin
de los slabos
T
4:
Actualizacin
del currculo:
plan
de
estudios,
contenido,
competencia
s
y/o
capacidades
a desarrollar.
PRODUCTO 4: DOTACIN
DE PRE-GRADO.
A
4.1:
Dotacin de
infraestructu
Aula
ra
y
equipada
equipamient
o bsico de
aulas.
Laboratori
A
4.2
o
Dotacin de
equipado
laboratorios
y
equipos
e
abastecid
insumos
o
A
4.3
Dotacin de
bibliotecas
Biblioteca
con
recursos
Program
a
Accin
Docume
nto
Equipos
T 2: Compra
e instalacin
de
laboratorios
(especificar
que equipos
por facultad)
Equipos
T 2: Compra
e instalacin
de
Libros
14
actualizadas
actualizado bibliotecas
s
por facultad)
A
5.2:
Programa de
capacitacin
para
los
miembros de
los comits
de
acreditacin,
docentes y
administrativ
os de las
carreras
profesionale
s
Persona
capacitad
a
T
1:
Aprobacin
del Programa
de
Fortalecimien Docume
to
de
nto
Capacidades
Aprobad
de
los
o
Comits de
Acreditacin
de
las
Facultades
T 2:
Capacitacin Miembro
a los
s
miembros de capacita
los Comits
dos
de
15
Acreditacin
de las
Carreras
Acadmicas
Profesionales
T 3:
Sensibilizaci
ny
capacitacin
en Sistemas
de Gestin
de la Calidad
dirigido a la
Comunidad
Universitaria
T 4:
Capacitacin
y
acompaami
ento a los
Comits
Internos de
Acreditacin;
en los
diferentes
procesos
diseados
por CONEAU
Personas
capacita
dos
Comits
Capacita
dos
TAREAS
META
FECHA
RESPONSABLE
ACCIONES COMUNES
Gestin Administrativa
para el apoyo a la
actividad acadmica
Servicio del Comedor
Universitario
Servicio mdico al alumno
Servicio de transporte
Universitario
Vicerectorado
Acadmico, Oficina G.
de Asuntos
Acadmicos
Oficina General de
Bienestar
Universitario
Oficina General de
Bienestar
Universitario
Oficina General de
Abastecimientos
16
Obligaciones Previsionales
Unidades de Enseanza y
Produccin
NO
Oficina General de
Proyeccin Social y
Extensin
Universitaria.
Oficina General de
Personal
Centros de
Produccin, Centros
de Prestacin de
Servicios (EEA, Centro
de Produccin de la
FAIIA, CEPREUNCP,
Centro de Idiomas,
Museo Antropolgico,
otros)
17
TAREAS
META
RESPONSABLE
FECHA DE
EJEUCION
ACCIONES CENTRALES
Ejemplo
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES
TAREAS
META
RESPONSABLE
FECHA DE
EJEUCION
Jefe de la Oficina y
Asistentes
Administrativos
ENERO A
MAYO
2014
ACCIONES CENTRALES
Elaboracin de la
Directiva
Metodolgica
Capacitacin sobre
el
diseo
metodolgico de la
A 1: Elaboracin del
Directiva
Plan
Operativo
Consolidacin de
Institucional 2015
los
Planes
Operativos de las
facultades
y
oficinas
Presentacin del
POI UNCP 2015
01
documento
25
facultades
01
documento
18
para su aprobacin
Elaboracin de la
Directiva
Metodolgica de
Evaluacin
Capacitacin sobre
el
diseo
metodolgico de la
A 2: Evaluacin del
Directiva
Plan
Operativo
Consolidacin de
Institucional 2013
las
Evaluaciones
PO
de
las
facultades
y
oficinas
Presentacin del
documento
final
para su difusin
01
documento
25
facultades
Jefe de la Oficina y
Asistentes
Administrativos
MARZO A
JUNIO
2014
01
documento
19
Universidad
es cuentan
con un
proceso de
incorporaci
ne
integracin
de
estudiantes
efectivo
PROGRA
MA
PRESUPU
ESTAL
Programa de
fortalecimie
nto de
capacidades
y evaluacin
del
desempeo
docente
Currculos
de las
NOMBRE
FORMULA
(N de estudiantes que
desaprueba ms del 50%
Fracaso
de los cursos
acadmico en el
matriculados en el primer
primer ao de
ao de estudios / N de
estudios
total de alumnos del
primer ao)
(N de alumnos que
ingresaron hace 2 aos
Tasa de alumnos
[ao actual -2] y que no
inactivos al
se han matriculado en los
culminar el 2 ao 2 ltimos semestres /N
desde su ingreso
de alumnos que
ingresaron en el ao [ao
actual -2])*100
Proporcin de
docentes con al
(N docentes con al
menos una
menos una investigacin
investigacin
publicada en revistas
publicada en
indexadas durante el
revistas indexadas
ejercicio / N total de
durante el ltimo
docentes )*100
ao
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE
DESEMPEO
LINE
A
PROYECCION
BASE DE METAS
20 201 20
2013 14
5 16
ESTUDI
% N ANTE
ESTUDI
% D ANTE
PORCEN
% R TAJE
ESTUDI
% N ANTE
ESTUDI
% O ANTE
PORCEN
% R TAJE
DOCENT
% N E
DOCENT
% D E
PORCEN
% R TAJE
DOCENT
(N docentes de pre% N E
Porcentaje de
grado capacitados y
docentes
DOCENT
evaluados / N total de
capacitados y
% D E
docentes del preevaluados
PORCEN
grado)*100
% R TAJE
DOCENT
Proporcin de
% N E
docentes que
(N docentes aprobados /
aprueban la
DOCENT
N de docentes
evaluacin
% D E
evaluados)*100
estudiantil e
PORCEN
institucional
% R TAJE
Tiempo promedio (Sumatoria por currculo
AOS/C
desde la ltima
del N de aos
% N URRICU 142
20
carreras
profesionale
s de pregrado
actualizados
y articulados
a los
procesos
productivos
y sociales.
Dotacin de
aulas,
laboratorios
y bibliotecas
para los
estudiantes
de pregrado.
actualizacin
curricular
transcurridos desde la
ltima actualizacin
curricular/N total de
currculos)
LA
% D
% R
(N de currculos de
% N
carreras profesionales
actualizados / N de
% D
carreras profesionales de
pre-grado)*100
% R
Porcentaje de
(N de aulas que cumplen % N
aulas que cumplen
con estndares de
% D
con estndares de acreditacin / N total de
acreditacin.
aulas)*100
% R
Porcentaje de
currculos
actualizados.
Porcentaje de
laboratorios que
cumplen con
estndares de
acreditacin
Porcentaje de
bibliotecas que
cumplen con
estndares de
acreditacin
Porcentaje de
carreras
profesionales con
informe de
Gestin de
autoevaluacin
la calidad de
las carreras
profesionale
Porcentaje de
s.
carreras
profesionales
acreditadas
(N de laboratorios que % N
cumplen con estndares
de acreditacin/N total % D
de laboratorios)*100
% R
(N de bibliotecas que % N
cumplen con estndares
de acreditacin/N total % D
de bibliotecas)*100
% R
(N de carreras con
informes de
autoevaluacin/N total
de carreras)*100
% N
% D
% R
(N de carreras
acreditadas/N total de
carreras)*100
% N
% D
% R
CURRIC
ULO
47
AOS/C
URRICU
LA
3.02
CURRIC
ULO
CURRIC
ULO
PORCEN
TAJE
AULA
AULA
PORCEN
TAJE
LABORA
TORIO
LABORA
TORIO
PORCEN
TAJE
BIBLIOT
ECA
BIBLIOT
ECA
PORCEN
TAJE
CARRER
A
CARRER
A
PORCEN
TAJE
CARRER
A
CARRER
A
PORCEN
TAJE
N: Numerado / D: Denominador / R:
Resultados
21
PRODUCTO
Unidad de
produccin fsica
(unidad de medida)
2015
2016
2017
Producto 1:
Universidades cuentan con un proceso
Ingresante
de incorporacin e integracin de
estudiantes efectivo
A 1.1: Incorporacin de nuevos
Ingresante de
estudiantes de acuerdo al perfil del
acuerdo a perfil
ingresante.
A 1.2: Implementacin de mecanismos
Ingresante asistido
de orientacin, tutora y apoyo
(Estudiante
acadmico para ingresantes.
universitario)
Producto2:
Docente de
Programa de fortalecimiento de
pregrado
capacidades y evaluacin del desempeo
docente
A 2.1: Programa de fortalecimiento de
capacidades de los docentes en
Docente
metodologas, investigacin y uso de
capacitado.
tecnologas para la enseanza.
A 2.2: Implementacin de un sistema de
seleccin seguimiento y evaluacin Docente evaluado.
docente.
A 2.3: Implementacin de un programa
de fomento (fondo concursable)
a
Proyecto de
proyectos de investigacin formativa
investigacin
desarrollados por estudiantes y docentes
financiado
de pre-grado.
Producto 3:
Currculos de las carreras profesionales de
Currculo
pre-grado actualizados y articulados a los
procesos productivos y sociales
A 3.1: Revisin y actualizacin peridica y
Currculo actualizado.
oportuna de los currculos.
Producto 4:
Unidades (aulas,
laboratorios,
Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas
bibliotecas)
para los estudiantes de pre-grado
A 4.1: Dotacin de infraestructura y
Aula equipada
equipamiento bsico de aulas.
A 4.2: Dotacin de laboratorios, equipos e
Laboratorio equipado
insumos.
y abastecido.
Biblioteca con
A 4.3: Dotacin de bibliotecas actualizadas..
recursos actualizados
Producto 5:
Carreras
profesionales
Gestin de la calidad de las carreras
22
profesionales
A 5.1: Evaluacin y acreditacin de carreras
profesionales.
A 5.2: Programa de capacitacin para los
miembros de los comits de acreditacin,
docentes y administrativos de las carreras
profesionales.
Carrera profesional
acreditada.
Persona capacitada.
23
GLOSARIO DE TRMINOS
ACTIVIDAD. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de
un programa o subprograma de operacin, que consiste en la ejecucin de ciertos
procesos o tareas, mediante la utilizacin de los recursos humanos, materiales, tcnicos, y
financieros asignados a la actividad con un costo determinado.
1.
2.
TAREA. Serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven para obtener
un resultado identificable y definible.
3. DIMENSIN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar
algo. Cada una de las magnitudes de un conjunto.
4. INDICADOR DE EFICIENCIA. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados.
5. INDICADOR DE EFICACIA. Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y
se alcanzan los resultados planificados.
6. ESTNDAR. Los estndares de calidad o de excelencia sobre instituciones o programas
de educacin superior son establecidos previamente y de forma general, por una agencia
de acreditacin. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institucin debe
cumplir para ser acreditada por esa agencia.
7. FINANCIAMIENTO. Determinacin de las fuentes de recursos financieros necesarios
para cumplir con las metas programadas, describiendo los mecanismos a travs de los
cuales fluirn los recursos hacia los usos especficos.
8. INDICADOR. Variable, medicin o referente emprico de cualquiera de los aspectos de
un factor de calidad que se aplica a una institucin o programa. Permite medir el grado de
ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un
ndice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numricamente) y cualitativos.
Un indicador no necesariamente es un dato numrico. Durante el proceso de
acreditacin, de autoevaluacin y de evaluacin externa, e incluso la visita al centro, se
coteja frente a estndares y criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o
acreditador.
9. PERFIL DEL INGRESANTE. Registra caractersticas, necesidades y expectativas del
alumno en el momento de la insercin en el nivel superior.
10. PERFIL DEL EGRESADO. Descripcin de las caractersticas principales que debern
tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de
enseanza aprendizaje. Dichas caractersticas debern permitir la satisfaccin de alguna
o algunas necesidades sociales.
24
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