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CONTENIDO
1. PRESENTACIN
2. BASE LEGAL
3. REFERENCIAS HISTRICAS DEL DISTRITO
4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE CHACLACAYO
4.1 Visin de Desarrollo al 2013
4.2 Visin Institucional
4.3 Objetivos Estratgicos para el Ao Fiscal 2012
5. PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL
5.1 Plan Estratgico Institucional
5.2 Mapa Estratgico.
5.3 Perspectivas.
5.4 Objetivos Estratgicos
5.5 Filosofa Institucional.
5.6 Antecedentes Tcnicos y Legales para la Definicin de la Misin
Institucional.
5.7 Definicin del Rol de la Municipalidad.
5.8 Razn de Ser Municipalidad.
5.9 Principios y Valores Institucionales.
6. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
6.1 Estructura Orgnica de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo.
6.2 Plan Operativo por Unidades Orgnicas.
ALCALDE DISTRITAL
Alfredo Enrique Valcrcel Cahen
CONCEJO MUNICIPAL
Sergio Antonio Baigorria Seas
Elizabeth Jhoana Fernndez Florin
Delia Elizabeth Cabezas Mantilla
Patricia Geraldine Jara Prez
Jos Luis Valencia Ziga
Teresa Julia Pea Enciso
Petra Djukanovich Barba
CARGO
FUNCIONARIO
Alcalde
Procurador Municipal
Secretario General
Ejecutor Coactivo
BASE LEGAL
La formulacin del Plan Operativo Institucional, contempla como marco legal lo siguiente:
algunos rboles frutales y criaderos de aves (una de estas fue casona de un expresidente se encuentra an en pie y la ubican al ingresar al distrito sobre el lado derecho
de la carretera Central y otra en frente del parque San Juan a 1 cuadra del ex-cine
Chaclacayo).
La primera lotizacin que dara lugar a la actual ciudad de Chaclacayo fue
propiciada por Vidal Laymito G., en el ao 1931. La primera vivienda edificada fue la del
doctor Mario Accinelli, benefactor del distrito.
Al iniciarse los servicios del Ferrocarril Central, Chaclacayo se benefici con un
paradero (actualmente existe dicha instalacin ubicada a lado izquierdo del ingreso al
Club Residencial Los Girasoles), donde cada d-a se embarcaba porongos de leche y
jabas con gallinas para su mercadeo en Lima.
Chaclacayo como distrito poltico fue fundado el 24 de abril de 1940 en el mandato
del presidente Manuel Prado Ugarteche.
Latitud: 12 00 15
76 42 4 6
11 57 27
El clima es seco en verano y con niebla por las noches en invierno con pocas
lluvias y soleado todo el ao.
La altitud es de 655 m.s.n.m segn la Carta geogrfica del Per 1999.
CHACLACAYO
Extensin Territorial: 38.5 km
Altitud: 655 msnm
VISIN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Promocionar
fortalecer
los
centros
sea
competitivo
en
el
medio
donde
se
desarrolle.
Contar con viviendas debidamente saneadas,
Lnea Estratgica Vivienda y Servicios que cuenten con servicios bsicos de calidad
Bsicos
en un ambiente urbanstico moderno.
Disear, formular y promover un sistema
estratgico viable y sostenible para desarrollar
Lnea Estratgica Turismo y
Artesana
concertada,
donde
todos
los
segmentos
III. PERSPECTIVAS
Las perspectivas propuestas y evaluadas oportunamente permiten establecer de una
manera ms integral la relacin de causalidad entre las estrategias, los objetivos y las
acciones requeridas, as como a identificar los resultados esperados por los actores
claves ya sean tanto de la Municipalidad o la Comunidad.
El modelo de planeacin estratgica formulado para la Municipalidad de Chaclacayo,
utilizando la metodologa Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, defini
cuatro (4) grandes dimensiones (perspectivas) sobre las cuales se definieron los
objetivos estratgicos que le permitirn alcanzar la visin institucional.
OBJETIVO GENERAL:
Promover el desarrollo sostenible del distrito.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
OBJETIVO ESPECFICO:
Asegurar la adecuada normatividad para el desarrollo del distrito.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad para el aseguramiento del
desarrollo del distrito.
presupuesto
desarrollo
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la imagen de la administracin municipal en la localidad.
OBJETIVO ESPECFICO:
Crear y consolidar los valores estratgicos de los servicios pblicos.
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades pblicas y
privadas nacionales e internacionales.
OBJETIVO ESPECFICO:
Asegurar la suscripcin de convenios para el desarrollo de proyectos.
B) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA INTERNA
OBJETIVO GENERAL:
Lograr el desarrollo institucional sostenido.
OBJETIVO ESPECFICO:
Lograr el desarrollo y crecimiento de los sistemas polticos, administrativos y
operativos.
Asegurar los mecanismos de simplificacin administrativa y modernizacin
organizacional.
Garantizar las acciones conducentes a la trasparencia y participacin
ciudadana.
Promover la imagen de la administracin municipal como ente promotor del
desarrollo local.
Dotar de sistemas informticos a las diversas reas para agilizar la atencin
a los administrados.
Proporcionar servicios competitivos en materia de administracin tributaria.
C) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA HUMANA
OBJETIVO GENERAL:
Disponer de capital humano competitivo y creativo para el desarrollo de la
administracin municipal.
OBJETIVO ESPECFICO:
Asegurar la estabilidad del capital humano.
Proporcionar servicios competitivos en la gestin de los recursos humanos.
Promover un clima organizacional adecuado.
Gestionar adecuadamente las habilidades y capacidades del capital
humano.
Generar polticas de motivacin del capital humano.
D) PERSPECTIVA:
PERSPECTIVA FINANCIERO PRESUPUESTAL
OBJETIVO GENERAL:
Disponer de los recursos econmicos y financieros para la ejecucin de las
polticas institucionales.
OBJETIVO ESPECFICO:
Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros presupuestales
para la ejecucin de los objetivos estratgicos.
Cautelar el buen uso de los recursos y fondos pblicos.
Asegurar el control y la evaluacin de los recursos y fondos pblicos de
acuerdo a indicadores de desempeo (eficiencia, eficacia, economa,
calidad, impacto, resultado, insumo y producto).
OBJETIVO GENERAL:
Mejorar las polticas de recaudacin tributaria.
OBJETIVO ESPECFICO:
Proporcionar servicios competitivos en materia tributaria.
V. FILOSOFA INSTITUCIONAL
La filosofa institucional describe la postura y el compromiso que posee la
administracin municipal en relacin a la forma en que proveer y/o provee sus
servicios pblicos, y en ella se comprenden los elementos, como la visin y la misin
institucional, y este ltimo producto de la declaracin de principios.
Asimismo, la filosofa institucional tambin tiene por objeto definir los valores, que son
el conjunto de enunciados que guiaran al recurso humano de la institucional a ejecutar
lo propuesto, bajo el manifiesto de integralidad y compromiso con la sociedad.
MISIN INSTITUCIONAL
es
por ello
que las
actitudes
denominadas
valores
son
ALCALDA
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
CONSEJO DE
COORDINACIN
LOCAL DISTRITAL
PROCURADORA PBLICA
MUNICIPAL
JUNTA DE
DELEGADOS
VECINALES
COMIT DE
COMIT DISTRIT AL DE
COMIT DISTRITAL COMIT DISTRITAL
DE SEGURID AD DE DEFENSA CIVIL ADMINISTRACIN DEL GESTIN AMBIENTAL
PROGRAMA DEL VASO
CIUDADANA
DE LECHE
SECRETARA GENERAL
UNID AD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
GERENCIA GENERAL
MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
UNIDAD DE TESORERA
GERENCIA DE ASESORA
JURDICA
UNIDAD DE PERSONAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD DE TECNOLOGAS
INFORMACIN Y COMUNICACIONES
UNIDAD DE PATRIMONIO Y
SERVICIOS GENERALES
DIVISIN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
DIVISIN DE RECAUDACIN Y
CONTROL
DIVISIN DE ORIENTACIN Y
ATENCIN AL CONTRIBUYENTE
DIVISIN DE EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE
DIVISIN DE SALUD Y
PROGRAMAS SOCIALES
DIVISIN DE SERENAZGO
DIVISIN DE FISCALIZACIN
MUNICIPAL
DIVISIN DE DESARROLLO
ECONMIC O
DIVISIN DE FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
DIVISIN DE EJECUTORA
COACTIVA
DIVISINDE EJECUCIN DE
OBRAS PBLICAS
DIVISIN DE SUMINISTRO
MUNICIPAL DEL AGUA Y
ALCANTARILLADO
ALCALDA
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
OPORTUNIDADES:
Apertura por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para trabajar
coordinadamente sobre temas de gestin municipal.
Existencia de Programas del Gobierno Central que contribuyen a fortalecer el
desarrollo del distrito.
Existencia de instituciones pblicas y privadas que brindan capacitacin para
autoridades locales.
Existencia de normas que favorecen la generacin de mancomunidades
municipales.
Proceso de descentralizacin que permite asumir nuevas funciones.
Existencia de instituciones pblicas y privadas que financian proyectos.
AMENAZAS:
Incremento de nivel de morosidad.
Alta de presencia de lluvia que afectan la infraestructura urbana.
Poco inters de la poblacin en el desarrollo del distrito.
Conflictos entre organizaciones vecinales que no permiten tomar acuerdos
concertadamente.
Injerencia de Partidos Polticos e intereses sociales que afecten la estabilidad del
gobierno local.
Legislacin vigente que limita el accionar municipal.
Conflictos polticos con autoridades de distritos colindantes.
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
DEBILIDADES:
Ausencia de equipos e infraestructura para el desarrollo de las labores de
fiscalizacin.
Poco cumplimiento del Reglamento Interno.
Limitado acceso a normas actuales.
Dbil concurrencia de algunos regidores a las reuniones de comisiones.
Limitado acceso a bibliografa para la creacin de polticas y normas.
AMENAZAS:
Solicitudes de vacancia por grupos opositores.
Poco inters de la poblacin en el desarrollo del distrito.
Conflictos
entre
organizaciones
vecinales
no
permiten
tomar
acuerdos
concertadamente.
OPORTUNIDADES:
Apertura por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima para trabajar
coordinadamente.
Existencia de Programas del Gobierno Central que contribuyen a fortalecer el
desarrollo del distrito.
Existencia de instituciones pblicas y privadas que brindan capacitacin para
autoridades locales.
Existencia de normas que favorecen la generacin de Mancomunidades
Municipales.
Proceso de descentralizacin que permite asumir nuevas funciones.
Uso de medios de comunicacin radial, televisiva y escrita para la difusin de
Ordenanzas y Acuerdos de Concejo.
Se cuenta con el apoyo de la Cooperacin Tcnica para la implementacin de
tecnologa informtica.
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
de
planeamiento,
presupuesto,
finanzas,
contrataciones
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0012
: 5000006
en
CONDICIN LABORAL
CAS
CAS
REA DE TRABAJO
OCI
OCI
DESCRIPCIN
ESTADO
Oficina (Infraestructura)
01 Escritorio metal jefatura
01 Silln giratorio metlico
01 Escritorio Melamine - Secretaria
01 Silla Metlica Negra
02 Escritorios Madera Auditores
01 Mesa De Computadora
01 Escritorio Madera Especialista
01 Computadora De La Jefatura
01 Computadora De Secretaria
02 Computadoras De Auditores
01 Computadora De Especialista
01 Impresora Laser
01 Impresora Multifuncional
01 Archivador Metal
02 Gaveteros Metlicos
01 Ventilador De Pie
01 Ventilador De Mesa
05 Sillas De Plstico Blancas
Regular
Regular
Nuevo
Nuevo
Nueva
Bueno
Buena
Regular
Buena
Regular
Buena
Regular
Buena
En reparacin desde 2008
Malo
Malo
Nuevo
Bueno
Regular
: 03
: 006
: 007
: 5000002
OPORTUNIDADES:
Existencia de informacin jurdica, contando con la suscripcin o revistas legales
tales como: Gaceta Jurdica, Actualidad Jurdica, la Ley, Dilogo con la
Jurisprudencia y al Diario Oficial El Peruano.
Exoneracin de Pago de aranceles judiciales para la Municipalidad y presentacin
de cdulas de notificacin.
Modificacin del Cdigo Penal que facilita los procesos judiciales.
AMENAZAS:
La informacin que la municipalidad debe presentar para sustentar demandas tiene
plazos perentorios.
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
OPORTUNIDADES:
Instituciones que brindan Programas de Capacitacin jurdico-legal de alto nivel.
Profesionales especializados en derecho Municipal y Administrativo, dispuestos a
intercambiar sus conocimientos con diversas municipalidades (Colegio de
Abogados, Tribunal Constitucional, PCM, otros).
Instituciones que brindan acceso a maestras especializadas en la rama del
Derecho Administrativo.
AMENAZAS:
Existencia de normas contradictorias.
Desconocimiento de los administrados, usuarios y/o contribuyentes en relacin a
los procedimientos administrativos.
Limitada informacin tcnica por parte de las diversas gerencias que
dificultan
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 004
: 0005
: 5000001
DEBILIDADES:
Limitado presupuesto producto de la recaudacin de ingresos y transferencias
gubernamentales para atender los requerimientos de las unidades orgnicas en
materia del cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI.
Documentos de gestin desactualizados y/o pendientes de observaciones tcnicas.
Personal insuficiente para liderar los procesos de planificacin concertada y
presupuesto participativo.
OPORTUNIDADES:
Relaciones interinstitucionales que ayudan a mejorar los niveles de eficacia y
eficiencia en la gestin de los Planes Concertados y del Presupuesto Participativo.
Lderes sociales interesados en el desarrollo local.
Directivas, que guan los procesos de programacin, formulacin, ejecucin y
evaluacin del presupuesto municipal.
Respaldo de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
para promover o crear normas relacionadas a sistema de planeamiento y
racionalizacin.
Normas Legales del INEI, MEF y Sistema Administrativo que favorecen el
funcionamiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
AMENAZAS:
Desarticulacin entre los Planes Regionales, sectoriales y locales. Adems de
contar con un Plan de Desarrollo desactualizado, que no permiten una adecuada
definicin de polticas de mediano y largo plazo.
Desconfianza de la poblacin en las autoridades polticas municipales.
Limitada participacin de la sociedad civil, en las decisiones pblicas, que ocasiona
un sesgo relativo en la definicin de polticas y proyectos de impacto comunitario.
Sistemas de informacin para la evaluacin y planeamiento es totalmente
insuficiente (catastral, predial, rendimientos).
Limitada participacin de los miembros de la Mesa de Concertacin por el
desarrollo del distrito.
Excesivo burocratismo de parte delas entidades del Gobierno Central para la
atencin de los problemas vinculantes a la administracin y ejecucin de
Proyectos de Inversin Pblica.
pblicos
por
cuanto
presupuestal y financiera.
ejecucin
UNIDAD DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y COMUNICACIONES
: 03
Divisin funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 004
: 0005
: 5000001
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD
Direccin / Subgerencia
Anlisis y Desarrollo de Aplicaciones
rea TIC y Proyectos Informticos
Soporte Tcnico y comunicaciones
Tecnologas de la Informacin
comunicaciones / Proyectos Web
TOTAL
RECURSOS INFORMTICOS
(HARDWARE)
Servidor de aplicaciones
Servidor ISA (Proxy)
Servidor Web
Servidor Central Telefnica
Estaciones de trabajo (Configuracin de
Usuario)
Impresora lser
Equipo de comunicaciones: Router
Concentradores de red: Hubs y Swithes
Estabilizadores de Voltaje
TOTAL
1
1
0
0
1
3
CANTIDAD
1
1
1
1
4
1
2
8
2
21
ESTADO
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativos
Operativo
Operativos
Operativos
Operativos
RECURSOS DE OFICINA
CANTIDAD
ESTADO
3
2
2
1
1
Deteriorado
Deteriorado
Bueno
Bueno
Bueno
Escritorios
Silla de Madera
Silla de Plstico
Silln Giratorio
Ventilador
OPORTUNIDADES:
Potencial productivo que ofrece Internet para poder encontrar software libre.
Reduccin de los pecios de mercado en hardware y software as como el aumento
de las capacidades de las TIC.
Reduccin de los precios en las tarifas de telecomunicaciones (mayor cantidad de
empresas que prestan el servicio).
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 012
: 0021
: 5000578
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 007
: 5000002
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
AMENAZAS:
Deuda a entidades financieras y de salud en materia de pagos de aos anteriores
por concepto de salud y aportaciones previsionales.
Se cuenta con una deuda de parte de la poblacin del distrito en materia de
impuestos y arbitrios municipales.
Se cuenta con dos procesos judiciales declaradas como cosa juzgada para el
pago de pensiones de ejercicios anteriores.
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
CARGO
Jefe de la Unidad
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
CONDICIN LABORAL
Personal de Confianza
Personal CAS
Personal CAS
Personal Tercero
Personal Tercero
REA DE TRABAJO
Oficina Administrativa
Almacn
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
ITEM
1
Computadoras
05
Impresora Lser
Impresora
Multifuncional
Impresora Matricial
Telfonos Directos
Escritorios
Modulo (04)
Internet
01
TIPO
Equipo de
Cmputo
Impresin
01
Impresin
Buena
01
01
01
01
03
Impresin
Comunicaciones
Mueble
Mueble
Servicio
Regular
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
3
4
5
6
7
8
DESCRIPCIN
CANTIDAD
ESTADO ACTUAL
Buena/
Regular/obsoleta
Regular
FORTALEZAS:
Personal con experiencia en las funciones encomendadas.
La Unidad cuenta con equipos de impresin y de cmputo adecuados.
El mobiliario va acorde a la cantidad de trabajadores en esta Sub gerencia.
DEBILIDADES:
Insuficiencia de personal capacitado por la poca disponibilidad presupuestal y
confiabilidad para el pago de los servicios realizados.
Requerimientos de urgencia que carecen disponibilidad presupuestaria.
OPORTUNIDADES:
Marco Legal adecuado para el cumplimiento de nuestras funciones.
AMENAZAS:
Alzas en los costos de los bienes y servicios en el mercado nacional ocasionada
por la crisis internacional que se puedan suscitar.
Retraso en la atencin de la documentacin requerida por los diferentes rganos
de la corporacin municipal.
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE CONTABILIDAD
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
del ejercicio
Aparicin de nuevas normas como parte del proceso de Modernizacin del Sector
Pblico.
Acceso a informacin en tiempo real en las pginas web's de los organismos
rectores y de control como el Ministerio de Economa y Finanzas, Contralora
General, SUNAT, INEI, Contadura Pblica.
Avanza tecnologa informtica a disposicin, permite conocer y utilizar las
herramientas de la gestin pblica y municipal.
AMENAZAS:
Rigidez del Sistema Financiero
Deficiencias en las tecnologas informticas de la comunicacin producto de los
problemas en el Ministerio de Economa y Finanzas.
UNIDAD DE TESORERA
UNIDAD DE TESORERA
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
calidad.
UNIDAD DE PERSONAL
UNIDAD DE PERSONAL
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
DESCRIPCION
ESTADO
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular
Regular
Nuevo
Malo
Bueno
Nuevo
Nuevo
Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Malo
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
CARGO
Jefatura de la Unidad
Tcnico - Administrativo
Auxiliar - Administrativo
Auxiliar - Administrativo
Obreros II
Obreros
Guardianas:
Obrero
CONDICION LABORAL
Personal nombrado
Personal nombrado
Personal tercero
Personal tercero
Personal CAS
Personal CAS
Personal CAS
nombrado
CAS
nombrado
CAS
y 01 nombrado
AREA DE TRABAJO
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Oficina Administrativa
Carpintera
Maestranza
Depsito Municipal
Mercado Municipal
Biblioteca
Estadio Tahuantinsuyo
Pachactec
Cementerio Municipal
Camal Municipal
Local Municipal
Bombas de agua
DESCRIPCIN
CANT
TIPO
ESTADO
ACTUAL
1
1
Computadoras
Escritorio
2
2
Equipo de cmputo
Mueble
Bueno Obsoleto
Bueno Regular
acciones
automotor,
bombas de agua.
Personal capacitado.
Control en la administracin de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Municipalidad.
Se cuenta con un 70% en asignacin a cada rea de la Municipalidad con los
muebles, equipos de cmputo, necesario para el cumplimiento de sus funciones.
DEBILIDADES:
No existe la posibilidad de una renovacin del Parque automotor, de las unidades
recojo de servicios slidos.
La asignacin presupuestal, no se cumple en un100% de las metas trazadas.
No se cuenta con un reglamento del control de los ingresos y salidas de los
bienes muebles.
No se cuenta con una infraestructura adecuada, para el cumplimiento de las
funciones de esta rea.
Carencia de equipos y herramientas, necesarios para el cumplimiento de los
trabajos de carpintera y maestranza.
OPORTUNIDADES:
AMENAZAS:
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 006
: 0008
: 5000004
medidas
OPORTUNIDADES:
Convenios con diversas instituciones para el apoyo en la elaboracin de perfiles
tcnicos y en la ejecucin de proyectos.
Aceptacin de la poblacin en la participacin de proyectos relacionados al
cuidado del ambiente.
AMENAZAS:
Poca sensibilizacin en algunos sectores del distrito en cuanto a buenas prcticas
ambientales.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA Y RENTAS
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funciona
Grupo Funcional |
Actividad
: 007
: 0013
: 5000409
AMENAZAS:
No se cuenta con un catastro actualizado.
Escaso apoyo del personal respecto a la difusin de campaas de beneficios.
Escaso apoyo en la atencin de requerimientos para la Gerencia.
Asociaciones y/o organizaciones de vivienda politizadas.
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 007
: 0013
: 5000409
beneficiar a los
Establecer los convenios con entidades financieras para la cobranza de las deudas
tributarias.
Posibilidad al acceso de charlas informticas de ndole municipal.
DEBILIDADES:
No se cuenta con equipos de cmputo suficiente.
No hay apoyo logstico.
El presupuesto asignado no es suficiente para el cumplimiento de las actividades
programadas.
El Sistema Tributario de Rentas no est actualizado y adems no proporciona
informacin que se requiere para un adecuado anlisis.
Se carece de servicio telefnico directo, a fin de comunicarse con los principales
contribuyentes PRICOS y otros.
El recurso humano no es suficiente para agilizar las actividades programadas.
Adolecemos de contar con autorizacin para consultas virtuales en lnea con otras
entidades pblicas.
AMENAZAS:
Que los contribuyentes carecen de un adecuado nivel de conocimiento tributario, a
fin que se eviten los intereses y la notificacin de valores tributarios iniciando el
proceso de cobranza forzosa
El nivel econmico de los contribuyentes no es el mnimo adecuado para cumplir
con sus obligaciones tributarias
Sistema Tributario con excesiva limitaciones
DIVISIN DE ORIENTACIN AL
CONTRIBUYENTE
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 007
: 0013
: 5000409
AMENAZAS:
Que los contribuyentes carecen de un adecuado nivel de conocimiento tributario, a
fin que se eviten los intereses y la notificacin de valores tributarios iniciando el
proceso de cobranza forzosa
El nivel econmico de los contribuyentes no es el mnimo adecuado para cumplir
con sus obligaciones tributarias
Sistema Tributario con excesiva limitaciones
DIVISIN DE FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 007
: 0013
: 5000409
DEBILIDADES:
El apoyo logstico es insuficiente
Asignacin inadecuada del personal, al no considerar el perfil profesional y
experiencia de los trabajadores para el mejor desarrollo institucional.
Cultura de informalidad.
Escasa comunicacin en algunas reas, lo que dificulta el trabajo en equipo.
Dficit de recurso humano en reas operativas.
Programacin presupuestaria no acorde a la necesidad y realidades.
Carencia de equipos adecuados para realizar su labor
Limitadas alianzas estratgicas con las diversas unidades orgnicas.
Carencia de formatos valores.
Carencia de autorizaciones para consultas virtuales en lnea con otras entidades
Carencia de convenios con otras instituciones que nos puedan brindar
informacin
AMENAZAS:
Diversos recursos legales utilizados para evadir normas municipales.
Escasa participacin vecinal.
Crecimiento acelerado en zonas de extrema pobreza.
Proliferacin de comercio informal.
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
: 03
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 007
: 0013
: 5000409
1. IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 23
: 051
: 0015
: 5001101
Proteccin Social
Asistencia Social
Proteccin de Poblaciones en Riesgo
Promocin y Desarrollo de Organizaciones
Sociales de Base
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 23
Proteccin Social
: 051
Asistencia Social
: 0015
Proteccin de Poblaciones en Riesgo
: 5001101
Promocin y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base
DEBILIDADES:
OPORTUNIDADES:
Instituciones privadas y/o pblicas dispuestas a colaborar en campaas o
eventos.
Presencia y participacin activa de las organizaciones vecinales.
AMENAZAS:
Conflicto internos en algunas organizaciones vecinales.
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 21
: 046
: 0101
: 5000637
Cultura y Deporte
Deportes
Promocin y Desarrollo Deportivo
Deporte Fundamental
DEBILIDADES:
Insuficiente capacitacin del personal.
OPORTUNIDADES:
Instituciones privadas y/o pblicas dispuestas a colaborar en campaas o
eventos.
Presencia de organizaciones sociales de base del distrito.
AMENAZAS:
Conflicto internos en algunas organizaciones vecinales.
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 20
: 044
: 0096
: 5000500
Salud
Salud Individual
Atencin Mdica Bsica
Atencin Bsica de Salud
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Programa funcional
: 17
: 055
Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
Sub Programa Funcional : 0125
Conservacin y Ampliacin de las
reas Verdes y Ornato Pblico
Actividad
: 5001181
Servicio de Limpieza Pblica
2.- SITUACIN ACTUAL
La Gerencia de Servicios Pblicos y Desarrollo Ambiental es un rgano de lnea que
tiene como objetivo prestar los servicios pblicos urbanos de limpieza pblica, parque
y jardines, serenazgo y del Cementerio Municipal.
Se encuentra a cargo de un Funcionario Pblico denominado Gerente de Servicios
Pblicos.
Los rganos de la Gerencia de Servicios Pblicos son:
Divisin de Parques y Jardines
Divisin de Limpieza Pblica
Divisin de Serenazgo
Divisin de Defensa Civil
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 17
: 055
Medio Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
: 00125
Conservacin y Ampliacion de las
reas Verdes y Ornato Pblico
: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines
: 17
: 055
Medio Ambiente
Gestin Integral de la Calidad
Ambiental
: 00125
Conservacin y Ampliacin de las
reas Verdes y Ornato Pblico
: 5001181
Servicio de Limpieza Pblica
DIVISIN DE SERENAZGO
DIVISIN DE SERENAZGO
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 05
: 014
: 0031
: 5001175
necesarios
AMENAZAS:
Falta de provisin de recursos econmicos para la adquisicin de materiales y
equipos necesarios para el funcionamiento de la oficina de seguridad ciudadana.
Falta renovar los equipos de comunicacin y automotor.
Los contribuyentes no cumplen con el pago por concepto de serenazgo.
El incremento de la delincuencia a nivel general proviene legalmente de los
distritos aledaos.
OPORTUNIDADES
Control organizado de las zonas vulnerables y de alto riesgo.
Recuperacin del clima de paz en el distrito.
Evaluacin de la problemtica de seguridad y su aplicacin a mediano y largo
plazo.
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 05
Orden Pblico y Seguridad
: 016
Gestin de Riesgos y Emergencias
: 0036
Atencin Inmediata de Desastres
: 5000502 Atencin de Desastres y Apoyo a la
Rehabilitacin y a la Reconstruccin
Jefe de la Divisin de
Defensa Civil
Adjunto Tcnico
2
Administrativo
1
CONDICIN
LABORAL
Personal C.A.S.
Personal Tercero
REA DE TRABAJO
Oficina Adm. y
Campo
Oficina Adm. y
Campo
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCIN
CANTIDAD
TIPO
ESTADO
ACTUAL
Computadora
Impresora de cinta
Radio trasmisor HF
Escritorios
Internet
Celulares RPC
Estante metlico
01
01
01
02
01
01
01
Equipo de Cmputo
Impresin
Comunicaciones
Muebles
Servicio
Comunicaciones
Archivador
Regular
Inoperativo
Malo
Regular
Sin servicio
Bueno
Regular
FORTALEZAS:
Existencia y operatividad de la Oficina de la Divisin de Defensa Civil, como
instrumento adecuado
seguridad a la poblacin.
Capacitaciones y Talleres dirigidos a la poblacin, autoridades, escolares,
organizaciones sociales, etc.
Disposicin de las autoridades en su responsabilidad con la (Defensa Civil) G.R.D.
DEBILIDADES:
La Oficina de Defensa Civil no se encuentra debidamente equipada.
Personal insuficiente, se requiere un mnimo de 05 personas para poder llevar a
cabo las funciones y responsabilidades con buenos resultados.
Espacio fsico reducido.
Los equipos de cmputo son inadecuados para el servicio (se requiere mas
capacidad y programas), no contamos con los programas elementales para un
mayor control y estudios del distrito. No cuenta con una impresora operativa
Falta de implementacin y mantenimiento en los equipos de radio comunicacin HF
y VHF (colocar sistema Tetra), telefona fija e internet.
Falta de equipos de proteccin personal (EPP) y equipos de rescate y primeros
auxilios (para enfrentar situaciones de riesgo, rescates, incendios, lluvias, etc.),
para el personal de la divisin, brigadistas, miembros de Grupo de Trabajo de
Defensa Civil y miembros de la Plataforma de Defensa Civil de Chaclacayo.
Presupuesto insuficiente para gastos de bienes, servicios y otros.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Los comercios y/o contribuyentes no cumplen con solicitar y efectuar los pagos por
concepto de Inspeccin Tcnica Bsica de Seguridad de Defensa Civil, en el
Banco de la Nacin.
Poca atencin de expedientes de parte del Inspector Tcnico, por problema
administrativo con la municipalidad.
Falta de estudios sobre estimacin de riesgos, reas vulnerables, reas seguras,
etc.
OPORTUNIDADES:
Control organizado de las zonas riesgo y otros.
Posibilidad de ampliacin de espacio fsico asignado a la Oficina de Defensa Civil.
Sostenibilidad de un clima y ambiente de seguridad y orden en el distrito.
Evaluacin de la problemtica de prevencin,
Elaboracin de Proyectos y estudios de: evaluacin de riesgos en el ro, quebradas
y laderas, elaboracin de mapas, ejecucin de obras de prevencin, etc.
AMENAZAS:
La poca o no implementacin (equipos y personal) de la Oficina de Defensa Civil.
No provisin de presupuesto destinado al fortalecimiento de los bienes de la
Oficina de Defensa Civil.
Falta de provisin de recursos econmicos para la adquisicin de materiales y
equipos necesarios para el funcionamiento de la Oficina de Defensa Civil.
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 19
: 041
: 0090
: 5001022
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Actividad
: 19
: 041
: 0090
: 5001022
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
1.- IDENTIFICACIN
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
: 19
: 041
: 0090
Actividad
Rural
: 5001022 Planeamiento Urbano
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcionall
Actividad
: 18
Saneamiento
: 040
Saneamiento
: 0089
Saneamiento Rural
: 5001177
Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado
FORTALEZAS:
Personal con capacidad de toma de decisiones efectivas ante la presencia de
algn problema con respecto al suministro de agua.
DEBILIDADES:
Poca orientacin al usuario sobre el agua y alcantarillado.
OPORTUNIDADES:
Presencia de medios de comunicacin que brindan mensajes alusivos al cuidado
del agua y la importancia que tiene en la vida.
AMENAZAS:
Incremento de la morosidad.
Poca cultura de pago.