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Cliente:_______________________________________________________________________________________________________________
Agricultor:_____________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Rancho:_____________________________________________________________________________________________________
Ubicacin:_____________________________________________
Municipio:___________________________________________________
Estado:________________________________________________
Pas:_______________________________________________________
GPS:__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Responsable del Rancho:__________________________________________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________________________________________________________
Productos:_____________________________________________________________________________________________________________
Comprador:____________________________________________________________________________________________________________
PginaName
1 de 27 Greenhouse Audit v03.01(Self-Audit)
Template
Preparacin de la Auditora
Severidad /
Puntuacin
Posible
0.01
Verificado
No Severidad
0.02
No Severidad
Historia de Invernaderos
Severidad /
Puntuacin
Posible
1.01
1.02
1.02a
1.03
1.04
Pgina
Alguna vez se han hecho anlisis que demuestren que el suelo se encuentra
libre de contaminantes, o entre los lmites de tolerancia que US EPA o el
organismo regulador correspondiente seala?
2 de 27
20
Verificado
1.04a
1.05
1.05a
1.06
1.06a
Alguna vez se ha usado el rea de cultivo como relleno sanitario o como sitio
de desechos txicos? Si NO, pase directamente a la 1.06. (La respuesta no
puede ser N/A)
20
20
10
2.01
Verificado
2.01a
10
Uso de substratos
Severidad /
Puntuacin
Posible
3.01
Pgina
3 de 27
Verificado
3.01a
3.02
3.02a
10
3.02b
3.02c
Uso de fertilizantes
Severidad /
Puntuacin
Posible
4.01
4.02
4.02a
No Severidad
Pgina
4 de 27
Verificado
4.02b
4.02c
4.02d
10
4.02e
4.02f
4.02g
4.02h
4.02i
4.03
Pgina
5 de 27
No Severidad
4.03a
4.03b
4.03c
4.03d
4.03e
4.03f
El agricultor cuenta con una carta o documento por parte del proveedor de bioslidos que garantice el cumplimiento de los reglamentos federales, estatales o
locales?
20
4.03g
4.03h
4.04
No Severidad
Pgina
6 de 27
4.04a
4.04b
4.04c
El agricultor cuenta con una carta de garanta del proveedor de fertilizante que
especifica la fuente de donde provienen los ingredientes inertes?
4.05
4.05a
4.05b
4.05c
4.06
El agricultor cuenta con una carta o documento por parte del proveedor, donde
se garantice que los fertilizantes orgnicos cumplen con los reglamentos
establecidos por los organismos reguladores correspondientes?
4.07
Pgina
7 de 27
4.08
4.09
4.10
4.11
5.01
No Severidad
5.01a
5.01b
No Severidad
5.01c
Se utiliza el sistema de aspersin para regar el cultivo y/o como parte del
programa para la prevencin de heladas?
Pgina
8 de 27
Verificado
5.01d
No Severidad
5.01e
No Severidad
5.02
No Severidad
5.02a
5.02b
5.02c
5.02d
5.02e
5.02f
Pgina
Existen polticas por escrito que incluyan las medidas correctivas que se
deben tomar en caso de que los resultados de los anlisis microbiolgicos sean
desfavorables?
9 de 27
5.02g
Los resultados de los anlisis realizados a los pozos estn disponibles para su
revisin?
5.02h
5.02i
No Severidad
5.02j
Se utiliza el sistema de aspersin para regar el cultivo y/o como parte del
programa para la prevencin de heladas?
5.02k
5.02l
No Severidad
5.02m
5.03
No Severidad
5.03a
Se toman medidas para impedir que los animales tengan acceso a los
embalses (ej. Cercas)?
Pgina 10 de 27
5.03b
5.03c
5.03d
5.03e
5.03f
5.03g
5.03h
Existen polticas por escrito que incluyan las medidas correctivas que se
deben tomar en caso de que los resultados de los anlisis microbiolgicos sean
desfavorables?
5.03i
5.03j
Pgina 11 de 27
5.03k
Se utiliza el sistema de aspersin para regar el cultivo y/o como parte del
programa para la prevencin de heladas?
5.03l
5.03m
5.03n
5.04
No Severidad
5.04a
Los canales o zanjas estn bajo la supervisin del distrito o comisin local de
agua?
5.04b
5.04c
5.04d
Pgina 12 de 27
5.04e
5.04f
5.04g
5.04h
5.04i
Existen polticas escritas que incluyan las medidas correctivas que se toman
en caso de que los resultados sean positivos para los microbios que se
buscaron?
5.04j
Estn al da los resultados de los anlisis del agua?Si se tienen, vaya a la 5.05.
5.04k
5.04l
Se utiliza el sistema de aspersin para regar el cultivo y/o como parte del
programa para la prevencin de heladas?
5.04m
Pgina 13 de 27
5.04n
5.04o
5.05
No Severidad
5.05a
10
5.05b
10
5.05c
5.05d
10
10
5.05e
5.05f
Los resultados de los anlisis que realiza el distrito o comisin de agua estn
disponibles para la revisin del agricultor?
Pgina 14 de 27
5.05g
5.05h
5.05i
5.05j
5.05k
Estn al da los resultados de los anlisis del agua?Si se tienen, vaya a la 5.06.
5.05l
5.05m
El riego por aspersin es usado para regar el cultivo o como una parte de un
programa de prevencin de heladas?
10
5.05n
5.05o
Pgina 15 de 27
5.05p
5.06
El sistema de riego del rancho se alimenta del agua reusada? Si NO, pase a la
6.01. (La respuesta no puede ser N/A)
No Severidad
5.06a
5.06b
Se toman medidas para disminuir la contaminacin microbiana del agua reutilizada (ej.,: inspeccin visual, cloracin peridica, filtracin, programa de
control de plagas, etc.)?
5.06c
5.06d
No Severidad
5.06e
5.06f
Existen polticas escritas que incluyan las medidas correctivas que se toman
en caso de que los resultados sean positivos para los microbios que se
buscaron?
5.06g
Estn al da los resultados de los anlisis del agua?Si se tienen, vaya a la 6.01
Pgina 16 de 27
5.06h
5.06i
El riego por aspersin es usado para regar el cultivo o como una parte de un
programa de prevencin de heladas?
5.06j
5.06k
5.06l
Proteccin al Cultivo
Severidad /
Puntuacin
Posible
6.01
6.02
6.03
Pgina 17 de 27
Verificado
6.04
10
6.04a
6.05
6.06
La operacin agrcola reporta al 100% todos los productos que usa y que
estn bajo un programa de supervisin apegado a normas estatales o locales?
15
6.07
6.07a
6.08
6.09
20
20
6.09a
Pgina 18 de 27
6.09b
6.09c
6.09d
20
10
6.10
6.11
No Severidad
6.12
6.13
6.14
6.15
Pgina 19 de 27
6.16
6.17
6.18
6.18a
6.18b
7.01
Se cuenta con una poltica escrita referente a empledos que parezcan estar
enfermos? (La respuesta no puede ser N/A)
7.02
Se cuenta con una poltica escrita referente a empledos que tengan heridas
abiertas? (La respuesta no puede ser N/A)
7.03
Se cuenta con una poltica escrita en donde se prohibe comer en las reas de
cosecha? (La respuesta no puede ser N/A)
Pgina 20 de 27
Verificado
7.04
7.05
7.06
7.07
Se cuenta con una poltica por escrito donde se prohiba el uso de productos
con tabaco en reas en donde se est cosechando? (La respuesta no puede
ser N/A)
Se cuenta con una poltica de manejo de vidrio que incluye control de vidrio,
guas para manejar incidentes de vidrios rotos e instrucciones de desecho de
vidrio? (La respuesta no puede ser N/A)
Hay una poltica por escrito que requiera que se desechen todos los productos
que tuvieron contacto con sangre? (La respuesta no puede ser N/A)
20
7.08
Hay una poltica por escrito que requiera que se desechen todos los productos
que cayeron al suelo? (La respuesta no puede ser N/A)
7.09
Hay una poltica por escrito que prohiba el acceso de animales domsticos al
rea de cultivo? (La respuesta no puede ser N/A)
7.10
Hay una poltica por escrito que prohiba que haya nios en el rea de cultivo?
(La respuesta no puede ser N/A)
7.11
7.12
Pgina 21 de 27
7.13
Se tiene disponible para revisin un registro del personal que atiende a las
sesiones educativas?
7.14
7.15
15
7.16
Hay baos separados para hombres y para mujeres cuando hay grupos de
ms de cinco empleados?
7.17
10
7.18
10
7.19
7.20
7.21
El material con el que estn construidos los baos es de color claro, de forma
que se facilite la evaluacin de la limpieza?
Pgina 22 de 27
7.22
7.23
7.24
Los depsitos de desecho de los baos se disponen fuera del rea de cultivo?
7.25
10
7.26
20
7.27
Se cuenta con instalaciones para lavarse las manos? Si NO, pase a la 7.33.
15
7.28
Se cuenta con agua para lavarse las manos en todas las instalaciones
sanitarias?
10
7.29
10
7.30
Pgina 23 de 27
7.31
10
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
10
7.37
7.38
7.39
Pgina 24 de 27
7.40
7.41
7.42
7.43
Instalacion de Invernadero
Severidad /
Puntuacin
Posible
8.01
Verificado
8.02
8.03
8.04
Bioseguridad
Severidad /
Puntuacin
Posible
Pgina 25 de 27
Verificado
9.01
No Severidad
9.02
No Severidad
9.03
Se tienen puertas o cadenas a las entradas de los caminos al nivel del rancho?
No Severidad
9.04
No Severidad
9.05
No Severidad
9.06
No Severidad
9.07
No Severidad
9.08
No Severidad
9.09
No Severidad
Pgina 26 de 27
9.10
No Severidad
9.11
No Severidad
9.12
No Severidad
9.13
No Severidad
9.14
No Severidad
Pgina 27 de 27