Manul Usuario SCGOCI v1 0 2

Contralora General de la Repblica
Sistema de Control Gubernamental

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Manual de Usuario: SCG

Versin 1.0.2

MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
INDICE
1
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INTRODUCCIN
OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivos
2.2. Alcance
2.3. Definiciones y Abreviaturas
2.3.1. Definiciones
2.3.2. Abreviaturas
BARRA DE MENUS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA
DESCRIPCIN DEL SISTEMA
4.1 Descripcin de acceso al sistema
4.2 Opciones Generales del Sistema
4.2.1 Sistema
4.2.1.1 Cambiar Ao
4.2.1.2 Notificaciones / Registro Email
4.2.2 Entidad
4.2.2.1 Informacin de Entidad / Informacin Bsica
4.2.2.2 Informacin de Entidad / Capacidad Operativa
4.2.2.3 Informacin de Entidad / Estructura Orgnica
4.2.2.4 Informacin OCI / Informacin Bsica
4.2.3 Ejecucin
4.2.3.1 Informe de control/ Listado Informes
4.2.4 Seguimiento
4.2.4.1 Medidas Correctivas
4.2.4.2 Acciones Judiciales
4.3 Mdulo de Planificacin
4.3.5 Registrar informacin del Plan Anual de Control
4.2.1.1 Registrar informacin de la Capacidad Operativa del OCI
4.2.1.2 Registrar informacin del Plan Anual de Control
4.2.1.3 Registrar Informacin de la OCI
4.2.1.4 Registrar Informacin de la Entidad
4.2.1.5 Registrar Informacin de las Horas Disponibles
4.2.1.6 Historial de Formulacin del PAC
4.2.1.7 Actividades de Control
4.2.1.8 Acciones de Control
4.3.6 Enviar PAC
4.3.7 Registrar Visto Bueno
4.4 Mdulo de Ejecucin
4.3.1 Ejecucin de una Accin de Control No Planificada
4.3.1.1 Registrar una Accin de Control No Planificada
4.3.1.1.1 Registrar una Accin de Control por Encargo
4.3.1.1.2 Registrar una Accin de Control por Solicitud
4.3.1.1.3 Registrar una Accin de Control por Indicios Razonable
4.3.1.2 Avances de Acciones de Control
4.3.1.3 Registro de Informes de Control
4.3.1.4 Envo de Informe de Control
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4.3.1.5 Reformular Informe de Control

4.3.2 Ejecucin de una Actividad de Control No Planificada
4.3.2.1 Registrar Actividad de Control No Planificada
4.3.2.2 Registro de Avances de Actividades de Control
4.3.3 Suspender/Cancelar/Activar una Labor de Control
4.3.4 Envo de Informe de Cumplimiento
4.3.5 Modificacin de Informe de Cumplimiento
4.5 Modificacin del PAC
4.4.1 Registro de solicitud de Modificacin del PAC
4.4.2 Envo de solicitud de Modificacin del PAC
4.4.3 Modificacin del PAC
4.4.4 Envo de Modificacin del PAC
4.6 Seguimiento de Medidas Correctivas
4.5.1. Registro de las Acciones Adoptadas por el titular (Formato 4)
4.5.2. Registro de Informe de Seguimiento
4.5.3. Envo de Informes de Seguimiento a la CGR
4.5.4. Reformular Informe de Seguimiento
4.7 Reportes
4.6.1. Formulacin del Plan
4.6.1.1. Informacin del rgano Auditor
4.6.1.2. Informacin de la Entidad
4.6.1.3. Anexo 04: Programacin de H/H del Personal OCI
4.6.1.4. Formato A-2 Planificacin: Actividad de Control
4.6.1.5. Formato A-1 Planificacin: Accin de Control
4.6.2. Ejecucin del Plan
4.6.2.1. Formato B-1 Estado de Ejecucin de las Acciones de Control
4.6.2.2. Formato B-2 Estado de Ejecucin de las Actividades de Control
4.6.2.3. Informe de Control
4.6.2.4. Estado de Ejecucin de las Acciones de Control del Pasivo (Anexo 9)
4.6.3. Seguimiento de Medidas Correctivas
4.6.3.1. Reportes SSMMCC
4.6.4. Encargos de Labores de Control
4.6.4.1. Anexo 08: Estado de Ejecucin de los Encargos de Acciones de Control
4.6.4.2. Anexo 10: Estado de Ejecucin de los Encargos de Actividad de Control
RECOMENDACIONES
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MANUAL DE USUARIO
1
INTRODUCCIN
El presente documento contiene la descripcin detallada de las funciones implementadas
en el Sistema de Control Gubernamental - SCG, por lo que el documento es una
herramienta de consulta u orientacin ante cualquier dificultad que pueda surgir durante su
operacin.
OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivos
El objetivo del manual, es dar a conocer al usuario OCI las funcionalidades del
Sistema de Control Gubernamental - SCG el cual permite el registro y seguimiento de
los planes anuales de control, la posterior ejecucin de las acciones de control y
finalmente el seguimiento de las medidas correctivas y de los procesos judiciales.
2.2. Alcance
El Manual de Usuario del Sistema de Control Gubernamental - SCG est dirigido a los
rganos que conforman el Sistema Nacional de Control, incluidas las sociedades de
auditoras designadas de acuerdo a las funciones que cada uno de ellos realiza.
El manual de usuario cubre la descripcin detallada de las siguientes funciones,
implementadas en el Sistema de Control Gubernamental - SCG:
1. El Mdulo de Planificacin.
2. El mdulo de Ejecucin.
3. Modificacin del PAC.
4. Mdulo de Seguimiento y Control
2.3. Definiciones y Abreviaturas
2.3.1.
Definiciones
1. Accin de Control
Es el proceso de control de carcter selectivo y posterior, que se efecta
en las entidades sujetas a control mediante la aplicacin de normas y
procedimientos de control gubernamental, de cuyo resultado se emite(n)
el(los) correspondiente(s) Informe(s), con el debido sustento tcnico y
legal, constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de acciones
legales si las hubiera. Dicha accin puede ser: Examen Especial o
Auditora Financiera o Auditora de Gestin.
2. Accin de control por Encargo
Es el examen especial, auditora financiera o auditora de gestin que
desarrolla un rgano de Control Institucional por encargo de la Contralora
General de la Repblica.
3. Accin de control no planificada con Indicios Razonables de comisin
de delito o de responsabilidad civil
Es el examen especial, auditora financiera o auditora de gestin no
planificada que desarrolla un rgano de Control Institucional, debido a la
existencia de comisin de delito o de responsabilidad civil. Para su
desarrollo no es necesaria la opinin previa de la Contralora General; sin
embargo, inmediatamente a su inicio, el OCI est obligado a remitir, a la
unidad orgnica de lnea competente, la informacin correspondiente.
4. Actividad de Control
Labor especfica de control gubernamental que se realiza mediante
procedimientos simplificados, no da lugar a la determinacin de
responsabilidades y utiliza como instrumentos de control a las
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verificaciones, inspecciones, supervisiones y evaluaciones. Comprende: la

Formulacin del PAC, el Informe de cumplimiento PAC, el Seguimiento y
evaluacin de medidas correctivas, la Evaluacin de denuncias, la
Evaluacin de la estructura de control interno, la Veedura y la Verificacin
del cumplimiento de normativa expresa, entre otros.
Capacidad operativa
Est conformada por el nmero total de horas/hombre del personal auditor
del rgano de control, se determina sobre la base de un estndar de 230
das tiles al ao y 8 horas diarias por auditor para el personal CAP
(cuadro de asignacin del personal), equivalentes a un total de 1,840 h/h
anuales laborables por cada auditor; salvo cuando el nmero de das tiles
al ao o la jornada de trabajo determinada por la entidad difiera del
estndar, en cuyo caso deber considerarse los valores oficiales
correspondientes.
Asimismo, el estndar para el personal de Contratacin Administrativa de
Servicios - CAS es de 240 das (tienen nicamente a 15 das de
vacaciones) y 8 horas diarias para el personal = 1,920 h/h.
Por ejemplo: si el da del onomstico del trabajador es considerado no
laborable, y el horario de trabajo de la entidad es de 5 horas diarias, la
capacidad operativa por auditor estara determinada por 229 das por 5
horas = 1,145 horas hombre por auditor CAS de ste ejemplo.
Contralora General de Repblica (CGR)
Es el ente tcnico rector dotado de autonoma administrativa, funcional,
econmica y financiera, que tiene por misin dirigir y supervisar con
eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al
fortalecimiento y transparencia de la gestin de las entidades, la promocin
de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores pblicos.
Informe de control
De acuerdo a lo establecido en la NAGU 4.10, el Informe es el documento
escrito mediante el cual la comisin auditora expone el resultado final e
integral de su trabajo de auditora, a travs de juicios fundamentados en las
evidencias obtenidas durante la fase de ejecucin, con la finalidad de
brindar suficiente informacin a los funcionarios de la entidad auditada y
estamentos pertinentes, sobre las deficiencias o desviaciones ms
significativas, e incluir las recomendaciones que permitan promover
mejoras en la conduccin de las actividades u operaciones del rea o
reas examinadas. Las deficiencias referidas a aspectos de control interno,
se revelarn en el Memorando de Control Interno, de acuerdo a lo prescrito
en la norma correspondiente.
Con el propsito de adelantar el inicio del procedimiento sancionador en
materia administrativa funcional, previamente a la culminacin de la etapa
de ejecucin de la auditora, la comisin auditora podr elaborar informes
que expongan determinada deficiencia o desviacin significativa.
Informe de Cumplimiento
Es el documento de gestin operativa, mediante el cual los rganos de
Control Institucional informan trimestralmente a la Contralora General, el
grado de cumplimiento del Plan Anual de Control-PAC, o mediante el cual
las unidades orgnicas de la Contralora General informan trimestralmente
a la Gerencia Central de Planeamiento y Control de Gestin, el grado de
cumplimiento del Plan Operativo de la unidad orgnica - POU. Su
estructura y contenido se establecen en la Directiva correspondiente.
Labor de Control
Trmino de programacin del Plan Anual de Control que involucra la
consecucin de un producto o servicio, a travs del cual se efecta el
ejercicio del control gubernamental. Las labores de control comprenden las
acciones de control y las actividades de control.
Oficinas de Control Institucional (OCI)
Las entidades pblicas y empresas en las que el Estado tiene una
participacin accionaria total o mayoritaria, tienen un OCI, el cual
constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control
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gubernamental en la entidad. El OCI mantiene una relacin funcional con

la CGR, efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y
polticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control.
11. Sociedades de Auditora (SOA)
Personas jurdicas calificadas e independientes en la realizacin de labores
de control posterior externo, designadas por la CGR, previo Concurso
Pblico de Mritos (CPM), y contratadas por las entidades para examinar
las actividades y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad
de sus estados financieros, as como evaluar la gestin, captacin y uso de
los recursos asignados
2.3.2. Abreviaturas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
ACNP: Accin de Control No Planificada.

ACTNP: Actividad de Control No Planificada.
CGR: Contralora General de la Repblica.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
OCI: rgano de Control Institucional.
PAS: Procesos Administrativo Sancionador.
BARRA DE MENUS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

3.1. Barra de Mens
Figura 1Pantalla de Login.
Men
Descripcin
Sistema:
Opciones generales del sistema, que permitirn cambiar el ao,
revisar la bandeja del encargado y las notificaciones..
Entidad:
Opciones para el registro de datos referidos a la Entidad y el
rgano de Control Institucional.
Planificacin:
Opciones para la Formulacin del Plan Anual de Control, Consultar
el ltimo PAC aprobado y Modificar el PAC
Ejecucin:
Opciones para el registro de la Ejecucin de las labores de control
mediante el ingreso avances e informes de control, cancelacin,
suspensin y activacin de acciones y actividades de control. As
como el registro de labores de control no planificadas.
Seguimiento:
Opciones para el seguimiento de medidas correctivas sobre las
recomendaciones procesos administrativos y procesos judiciales.
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Men
Descripcin
Reportes:
Reportes de formularios segn directivas, reportes operativos y de
apoyo a la toma de decisiones.
Utilitarios:
Opciones de presentacin a la CGR.
3.2. Botones Principales del Sistema

Botn
Descripcin
Permite validar que la clave ingresada sea la correcta, en otros
casos permite aceptar el mensaje mostrado.
Permite continuar con un proceso dado.
Permite confirmar una consulta en pantalla y/o continuar con un
proceso dado.
Permite cancelar la tarea de una peticin en la pantalla.
Permite obtener la informacin de un determinado registro.
Permite modificar la informacin que contiene un formulario.
Permite retirar un registro de las diversas listas.
Permite actualizar informacin en el sistema.
Permite crear un nuevo registro.
Permite salir de un determinado proceso o detener una actividad
incorrecta
Permite regresar a la ventana anterior.
DESCRIPCIN DEL SISTEMA

4.1
Descripcin de acceso al sistema

Para acceder al sistema siga los siguientes pasos:
1. Escriba la siguiente direccin de pgina, en la Barra de Direcciones del navegador
Internet Explorer 8 o superior
https://apps.contraloria.gob.pe/saguweb
2. Se mostrar la siguiente pgina:
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Figura 2 Pantalla de Login - SCG.
3. Ingrese el Cdigo de Usuario, la Contrasea que se le ha proporcionado

previamente y el cdigo de la imagen, presione el botn Ingresar o la tecla Enter,
se muestra la siguiente pantalla.
Figura 3 Ventana Validacin del Token de Autenticacin
4. Ingrese el token de autenticacin, el cual le fue enviado a su cuenta de correo

electrnico, luego presione el botn Ingresar, se muestra la siguiente pantalla
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( ).
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Barra del Men Principal
Opcin para Salir del SCG
Barra del Informacin de la Entidad y del Usuario conectado
Figura 4 Ventana principal del sistema SCG.

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Nota ( )
a.
La siguiente ventana.se mostrar cada vez que se publique los lineamientos para un
nuevo plan por la CGR. Una vez aperturado el Plan, la siguiente vez que ingrese se
mostrar directamente la ventana principal del SCG, omitindose esta ventana.
Figura 5 Aperturar Plan.
b.
Seleccione el ao y presione el botn Continuar.
Figura 6 Aperturar Plan Seleccin.
c.
Se presenta el siguiente mensaje.
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Figura 7 Mensaje Aperturar Plan.
d.
4.2
Presione el botn Aceptar, contine en el paso 4 del de este Captulo.
Opciones Generales del Sistema

Las opciones del sistema definidas en este punto, son netamente auxiliares y de
apoyo para las funciones principales definidas en los captulos siguientes, algunas de
ellas son atajos para acceder a otras opciones principales.
4.2.1 Sistema
4.2.1.1 Cambiar Ao
1. En la Barra del Men Principal d clic en Sistema y seleccione la opcin
Cambiar Ao.
Figura 8 Men Sistema desplegado.
2. Se muestra la siguiente pantalla
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Figura 9 Ventana Cambiar Ao.
3. Seleccione el Ao, luego presione el botn Aceptar, se muestra la

pantalla principal con el ao que fue seleccionado, como se aprecia a
continuacin.
Figura 10 Men Ventana principal del sistema SCG.
4.2.1.2 Notificaciones / Registro Email

1. En la Barra del Men Principal d clic en Sistema y seleccione la
opcin Notificaciones/ Registro Email.
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Fecha: 10/01/2013
2. Se muestra el siguiente formulario con el listado de correos para

notificaciones.
Figura 12 Listado de Correos para Notificacin.
Nota:
Buscar, permite ubicar un registro en la lista.
Salir, permitir cerrar la ventana actual.
3. Seleccione el botn Nuevo, se muestra el siguiente formulario para el

registro de personal para notificaciones.
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Figura 13 Registro de Personal para Notificaciones.
4. Complete los espacios en blanco en el formulario luego presione el botn

Guardar, se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 14 Mensaje de Registro Correcto.
5. Presione el botn Salir, se agrega el registro en la lista de Correos para

Notificacin, como se muestra a continuacin.
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Versin: 1.0.21.0.2
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6. Seleccione un registro se activan los botones Editar y Eliminar.
Nota:
Editar, permitir modificar los datos de un correo, para lo cual previamente debe
seleccionar el registro.
Eliminar, permitir eliminar un registro de la relacin.
Confidencial

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Fecha: 10/01/2013
4.2.2 Entidad
4.2.2.1 Informacin de Entidad / Informacin Bsica
1. En la Barra del Men Principal d clic en Entidad y seleccione la opcin
Informacin de Entidad/ Informacin Bsica.
Figura 17 Men Entidad desplegado.
2. Se muestra el siguiente formulario, para el ingreso o edicin de la

informacin bsica de la Entidad.
Figura 18 Ventana Informacion de la Entidad.
3. Ingrese la informacin en los campos editables, luego presione el botn

Guardar, se muestra un mensaje de actualizacin correcta, como se
muestra a continuacin.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 19 Mensaje de actualizacin correcta.
4.2.2.2 Informacin de Entidad / Capacidad Operativa

Informacin de Entidad/ Capacidad Operativa.
2. Se muestra la siguiente ventana con la relacin de Personal Activo.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 21 Ventana Personal Entidad.
Nota:
Nuevo, permitir crear un nuevo registro el cual se agregar a la Relacin de
Personal activo.
3. Presione el botn Nuevo, se muestra el siguiente formulario.
Figura 22 Ventana Datos del Personal.
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Nuevo, permitir habilitar los campos de ingreso del formulario.
Guardar, permitir grabar la informacin ingresada en el formulario
Cancelar, permitir cancelar el ingreso de informacin y poner todos los espacios en
blanco,
4. En la ventana personal Entidad seleccione un registro se habilitan los

botones Editar y Eliminar.
Figura 23 Ventana Personal Entidad.
Nota:
Editar, permitir modificar los datos de un personal, para lo cual previamente debe
4.2.2.3 Informacin de Entidad / Estructura Orgnica

Informacin de Entidad/ Estructura Orgnica.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. Se muestra el siguiente formulario con la relacin de Unidades Orgnicas

pertenecientes a la Entidad.
3. Seleccione el botn Nuevo se habilita la seccin Datos de la Unidad

Orgnica, mostrado a continuacin.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 26 Ventana Datos de la Unidad Orgnica.
4. Ingrese el Cdigo, las Siglas y la Descripcin, marque la casilla Activo o

desactvela de acuerdo al caso, finalmente presione el botn Guardar,
se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 27 Ventana Datos de la Unidad Orgnica.
4.2.2.4 Informacin OCI / Informacin Bsica

Informacin de OCI/ Informacin Bsica.
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Fecha: 10/01/2013
2. Se muestra el siguiente formulario, para el ingreso o edicin de la

informacin bsica del OCI.
Figura 29 Ventana Informacion Bsica del OCI.
3. Ingrese la informacin en los campos editables, luego presione el botn

Guardar, se muestra un mensaje de actualizacin correcta, como se
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Fecha: 10/01/2013
Figura 30 Mensaje actualizacin correcta.
4.2.3 Ejecucin
4.2.3.1 Informe de control/ Listado Informes
1. En la Barra del Men Principal d clic en Ejecucin y seleccione la
opcin Informe de Control / Listado de Informes.
Figura 31 Men Ejecucin desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 32 Ventana Bsqueda de Informe de Control.
3. Seleccione el Informe de Control que desea abrir, como se muestra a

continuacin.
4. Presione el botn Abrir, se muestra la siguiente ventana.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 34 Ventana Informe de Control.
5. En esta ventana puede Ud, navegar por las diferentes pestaas y

modificar la informacin dependiendo del estado del informe, luego de
esto Validar Envo.
4.2.4 Seguimiento
4.2.4.1 Medidas Correctivas
1. En la Barra del Men Principal d clic en Seguimiento y seleccione la
opcin Medidas Correctivas.
Figura 35 Men Seguimiento desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control.
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Fecha: 10/01/2013
3. Seleccione un Informes de Control, luego presione el botn Abrir, se

muestra el siguiente formulario.
4. En esta ventana puede Ud, navegar por las diferentes pestaas y

modificar la informacin dependiendo del estado del informe, luego de
esto Validar Envo.
Confidencial

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Fecha: 10/01/2013
4.2.4.2 Acciones Judiciales

1. En la Barra del Men Principal d clic en Seguimiento y seleccione la
opcin Acciones Judiciales.
2. Se muestra la ventana de Informacin de Acciones Judiciales con la lista

de Acciones Judiciales.
Figura 39 Ventana Informacin de las Acciones Judiciales.
3. Seleccione el botn Nuevo, se muestra la siguiente ventana con la

pestaa Datos Generales de Inicio, habilitada.
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 40 Ventana Informacin de las Acciones Judiciales.
4. Ingrese la Fecha Inicio Proceso, en el campo Nmero Informe presione

el botn se muestra la siguiente ventana de Bsqueda.
Figura 41 Ventana busqueda de Informes de Cotrol.
5. Ubique el Informe de Control, luego de clic sobre el cdigo, para

completar el campo en la ventana principal, termine de completar los
dems campos luego presione el botn Guardar, se habilitan las
pestaas Involucrados, Observaciones y Seguimiento y tambin se
muestra un mensaje de ingreso correcto, mostrado a continuacin.
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Figura 42 Mensaje ingreso correcto.
6. Seleccione la pestaa Involucrados, se muestra el siguiente formulario.
Figura 43 Pestaa Involucrados.
7. Presione el botn Nuevo se habilitan los campos editables como se

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Figura 44 Pestaa Involucrados.
8. Complete la informacin en los campos editables, luego presione el botn

Guardar, el registro se aade a la Relacin de Involucrados y se
muestra un mensaje de ingreso correcto.
9. Seleccione cualquiera de los registros se habilitan los botones Editar y

Eliminar.
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Figura 46 Ventana Relacin de Involucrados.
Nota:
Editar, permitir modificar los datos del involucrado, previamente debe seleccionar el
registro.
10. Seleccione la pestaa Observaciones, se muestra el siguiente formulario.
Figura 47 Pestaa Observaciones.
11. Ingrese los datos de la Observacin, luego presione el botn Guardar,

se muestra un mensaje de ingreso correcto.
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Figura 48 Pestaa Observaciones.
12. Seleccione la pestaa Seguimiento, se muestra el siguiente formulario.
Figura 49 Pestaa Seguimiento.
13. Presione el botn Nuevo se habilitan los campos editables como se

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Figura 50 Pestaa Seguimiento.
14. Complete la informacin en los campos editables, luego presione el botn

Guardar, el registro se aade a la Relacin de datos de Seguimiento y
se muestra un mensaje de ingreso correcto.

Eliminar.
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Figura 52 Ventana Relacion Datos de Seguimiento.
Nota:
Editar, permitir modificar los datos de un informe, para lo cual previamente debe
16. Presione el botn Salir, se muestra la accin judicial agregada a la Lista

de Acciones Judiciales, mostrado a continuacin.
Figura 53 Ventana Informacin de las Acciones Judiciales

Eliminar.
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Figura 54 Relacion de las Acciones Judiciales.
Nota:
Editar, permitir modificar los datos de una accin judicial, para lo cual previamente
debe seleccionar el registro.
4.3
Mdulo de Planificacin
El Mdulo de Planificacin permite al usuario hacer uso de las opciones para la
elaboracin y aprobacin del Plan Anual de Control. Ingreso de Acciones de Control
Posterior y Actividades de Control Planificadas.
Figura 55 Recorrido de un PAC.
En el grafico se puede apreciar el recorrido que realiza el PAC en la etapa de

Planificacin desde la elaboracin del plan hasta su aprobacin; se puede observar la
labor que realiza cada actor del proceso
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4.3.5 Registrar informacin del Plan Anual de Control

4.2.1.1 Registrar informacin de la Capacidad Operativa del OCI
Esta funcin permitir crear, consultar, editar y eliminar los datos de la
Capacidad Operativa del OCI (Personal activo y Especialistas). Para realizar
este proceso, se debe seguir los siguientes pasos:
Informacin de OCI / Capacidad Operativa.
2. Se muestra la siguiente ventana, de forma predeterminada se puede

apreciar la vista de la pestaa Capacidad Operativa, la ventana muestra
tambin la pestaa Especialistas y la relacin de funcionarios en la
seccin Relacin Personal Activo.
Figura 57 Ventana Capacidad Operativa del OCI Pestaa Capacidad Operativa.
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3. Si seleccionamos la pestaa Especialistas se visualiza lo siguiente, con

la relacin de funcionarios en la seccin Relacin Especialistas:
Figura 58 Ventana Capacidad Operativa del OCI Pestaa Especialistas.
En ambas ventanas ud tendr las opciones de ubicar un funcionario a travs

del botn Buscar, ingresar un nuevo registro de funcionario a travs del
botn Nuevo o regresar a la venta anterior a travs del botn Salir. A
continuacin el detalle de cada opcin:
Buscar
La bsqueda de un funcionario se puede realizar de las siguientes formas:
a. Ingrese el Nro de Documento en el campo Nro. Doc o ingrese los
apellidos y nombres en el campo Apellidos y Nombres y luego presione
el botn Buscar.
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Figura 59 Ventana Capacidad Operativa del OCI.
b. Se visualiza el resultado de la consulta como se muestra a continuacin:
c. Tambin se puede obtener la lista de integrantes Activos o Inactivos, para

obtener la lista de integrantes activos, seleccione la casilla del campo
Activos
luego presione el botn Buscar, se muestra el resultado de
la consulta:
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d. Para obtener la lista de inactivos, deje la casilla

en blanco y presione el
botn Buscar, se muestra el resultado de la consulta (se puede apreciar
que el resultado de la consulta es la lista de activos e inactivos):
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Nuevo
Para crear un nuevo registro de personal o especialista siga los siguientes
pasos:
a. En la ventana Capacidad Operativa del OCI presione el botn Nuevo:
b. Se visualiza la siguiente ventana de registro de datos del Personal:
Figura 64 Ventana Datos del Personal.
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c. Complete los datos del formulario (siendo de suma importancia los

campos: Costo H.H y Fecha Costo ya que sern bastante utilizados
durante el registro del PAC), luego presione el botn Guardar se
presenta el siguiente mensaje.
Figura 65 Mensaje Guardar Informacin
Nota:
Los campos de mayor relevancia son: el Costo H.H (todos los funcionarios deben
tener asociado este valor), y Fecha Costo (debe ser inferior a la fecha del instante del
registro de la Capacidad Operativa), estos datos son de suma importancia, si faltase
uno de ellos no se podr proseguir con el registro del PAC.
d. Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de registro correcto.
Figura 66 Datos del Personal
e. Una vez concluido el registro del personal presione el botn Salir, se

muestra la siguiente ventana con el (o los) registros creados y aadidos a
3
la lista. ( )
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3
Nota ( )
Descripcin de botones adicionales:

En la ventana Capacidad Operativa del OCI, seleccione un registro de funcionario en
la seccin Relacin Personal Activo, se habilitan los botones Editar y Eliminar
como se aprecia a continuacin:
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Editar
Para editar la informacin de un funcionario siga los siguientes pasos:
1. En la ventana Capacidad Operativa del OCI, seleccione el registro a editar luego
presione el botn Editar, se muestra la siguiente ventana:
Figura 69 Aperturar Plan.
2.
Modifique la informacin correspondiente luego presione el botn Guardar, se

visualiza el siguiente mensaje:
Figura 70 Mensaje Guardar Informacin.
3.
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Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de registro correcto.

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Figura 71 Mensaje registro correcto
Eliminar
Para eliminar un registro de funcionario siga los siguientes pasos:
1. En la ventana Capacidad Operativa del OCI, seleccione el registro a eliminar
luego presione el botn Eliminar, se muestra el siguiente mensaje:
Figura 72 Mensaje eliminar registro
2.
Confidencial
Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de eliminacin correcta.

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Figura 73 Mensaje se elimin correctamente.
Nota:
No se podr eliminar registros de funcionarios que tengan asociados Labores de
Control.
4.2.1.2 Registrar informacin del Plan Anual de Control

Esta funcin permitir crear un nuevo registro, consultar, editar o eliminar los
datos de PAC.
Para realizar este proceso, se debe seguir los siguientes pasos:
1. D clic en la opcin Planificacin de la Barra del Men Principal y
seleccione PAC Formulado.
Figura 74 Opcin Planificacin desplegado.
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2. Se visualiza la siguiente ventana conformada por tres reas:

Barra de Opciones de Acceso Rpido: Contiene los botones que
permitirn registrar nueva informacin (
), editar (
), actualizar la vista
del explorador ( ) y eliminar ( ).

Explorado de Anteproyecto: Similar a un rbol de exploracin de
archivos contiene la estructura de contenido del plan.
rea de Informacin y Resumen: Segn la ubicacin en el explorador
se muestra informacin relevante.
Explorador de Anteproyecto
Barra de Opciones de Acceso Rpido
rea de Informacin y Resumen
Figura 75 Ventana Explorador de Planificacin
4.2.1.3 Registrar Informacin de la OCI

Nuevo
Para ingresar nueva informacin del OCI siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Anteproyecto seleccione la opcin Informacin OCI,
a continuacin presione el botn Nuevo ( ).
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Figura 76 Explorador Planificacin Informacin OCI
b. Se presenta la siguiente ventana, ingrese el Diagnstico y Problemtica

en la seccin Datos Generales, luego presione el botn Guardar:
Figura 77 Ventana de edicin de Problemtica OCI
c. Se muestra un mensaje de confirmacin, presione el botn Aceptar:
Figura 78 Mensaje guardar informacin
d. A continuacin se muestra un mensaje de registro correcto.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 79 Ventana mensaje registro correcto
e. Presione el botn Salir, en la siguiente ventana se puede apreciar el

explorador de planificacin con la informacin OCI agregada.
Nota:
Para editar la informacin del OCI siga los siguientes pasos:
a. En el explorador de Planificacin seleccione la opcin Informacin OCI, a

continuacin presione el botn Editar (
).
4.2.1.4 Registrar Informacin de la Entidad

Nuevo
Para ingresar nueva informacin de la Entidad siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione la opcin Informacin
Entidad, a continuacin presione el botn Nuevo ( ).
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Figura 81 Explorador Planificacin Nueva Informacin Entidad
b. Se muestra la siguiente ventana, ingrese el Diagnstico y Problemtica

en la seccin Datos Generales, luego presione el botn Guardar:
Figura 82 Ventana nueva informacin de Problemtica Entidad
c. Se visualiza un mensaje de confirmacin, presione el botn Aceptar:
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
d. Se muestra la siguiente ventana con un mensaje de registro correcto.
e. Presione el botn Salir, en la siguiente ventana se puede apreciar el

explorador de planificacin con la informacin de la Entidad que ha sido
agregada.
Nota:
Para editar la informacin de la Entidad siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione la opcin Informacin Entidad, a

Confidencial
).

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4.2.1.5 Registrar Informacin de las Horas Disponibles

Nuevo
Para ingresar nueva informacin de las Horas Disponibles siga los siguientes
pasos:
a. En el explorador del Anteproyecto seleccione la opcin Horas
Disponibles, a continuacin presione el botn Nuevo ( ).
Figura 86 Explorador Planificacin Horas Disponibles
b. El sistema muestra la siguiente ventana en la que se registrar la

disponibilidad de cada persona que participar en las Labores de Control.
Figura 87 Ventana Planificacin - Horas Disponibles
c. Complete la informacin en la seccin Datos Generales ubique a la

persona dando clic en el botn Elegir Personal ( ), se muestra la
siguiente ventana:
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Figura 88 Ventana Bsqueda de Integrantes
d. En la seccin Criterios de Bsqueda realice la bsqueda de la persona,

ingresando el nombre en el campo Apellidos y Nombres y presione el
botn ( ), para seleccionar una persona d clic sobre su cdigo, se
completa los datos de la seccin Datos Generales como se muestra a
continuacin, en esta seccin puede modificar el valor del Total de Horas
x Ao:
Figura 89 Ventana Planificacin - Horas Disponibles
e. Verifique el nmero de horas por ao segn el rgimen laboral de la

persona, luego llene los campos de la seccin Deducciones y presione
el botn Guardar se muestra un mensaje de registro correcto y la
informacin ingresada, tal como se muestra a continuacin:
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Fecha: 10/01/2013
Figura 90 Ventana Mensaje registro correcto
Nota
Si desea aadir un registro presione el botn Nuevo, y siga los pasos b, c, d,
e.
Si desea editar o eliminar un registro, seleccione el registro, se habilitarn los
botones Editar y Eliminar como se muestra a continuacin:
Figura 91 Ventana Edicin Eliminar Registro
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Para editar la informacin de las Horas Disponibles siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione la opcin Horas Disponibles, a
).
4.2.1.6 Historial de Formulacin del PAC

Para ver el historial de Formulacin del PAC siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Anteproyecto seleccione la opcin Historial de
Formulacin del PAC, a continuacin presione el botn Editar ( ).
Figura 92 Explorador Planificacin Historial Formulacin del PAC
b. Se muestra la siguiente ventana, con el resumen estadstico de los Datos

Generales, Acciones de Control, Actividades de Control, etc., este cuadro
permitir al usuario tener una vista de resumen de la informacin
ingresada hasta el momento de la consulta, quien esta evaluando el PAC
y quienes evaluaron el PAC.
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Figura 93 Ventana Plan Anual de Control
c. Presione el botn Salir se muestra el explorador de Planificacin.

4.2.1.7 Actividades de Control
Para ingresar la informacin de una Actividad de control siga los siguientes
pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione la opcin Actividades de
Control, a continuacin presione el botn Nuevo ( ).
Figura 94 Explorador Planificacin Actividad de Control
b. El sistema muestra la siguiente ventana:
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Fecha: 10/01/2013
Figura 95 Ventana Generar Actividad de Control
Nota:
Deber completar todos los datos de las secciones Datos Generales y Detalle de las
Actividades de Control, para poder grabar la Actividad de Control.
c. En la seccin Datos Generales de clic en el botn Buscar Actividad (

), se presenta la siguiente ventana:
Figura 96 Ventana Bsqueda de Actividades
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1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
d. Ingrese la descripcin de una actividad y/o de

d clic en el botn ( ) de la
seccin Criterios
de Bsqueda, se muestra la relacin de actividades,

como se aprecia a continuacin:
Figura 97 Ventana Bsqueda de Actividades
e. De clic sobre el cdigo de la Actividad de Control a generar, se completa

los datos de la seccin Datos Generales,, complete la informacin
faltante de la seccin:
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Fecha: 10/01/2013
Nota:
De no encontrar la actividad de control a planificar, seleccione otros en la seccin de
Datos Generales indicar la descripcin de la actividad y completar los dems datos.
f.
Complete los campos subsiguientes, una vez que se encuentre en la

seccin Detalle de Actividad de Control pestaa Integrantes y
Costos seleccione el Cargo, luego presione el botn Buscar
Integrante ( ) (En el caso que haya seleccionado la opcin
Especialista, se deshabilita el campo Integrante), se muestra la siguiente
ventana:
Figura 99 Ventana Bsqueda de Integrantes
Nota:
Se deber completar/actualizar los datos de la capacidad operativa previo al registro
de la Actividad (ver el punto 4.2.1.1), tambin deber registrar la distribucin de las
horas disponibles del personal previamente (ver el punto 4.2.1.5).
g. De clic sobre el cdigo del integrante, se visualiza la informacin en la

seccin Datos del integrante (se recuerda que la informacin que se
muestra en el campo Costo H-H se ingres previamente en el capitulo
Capacidad Operativa), como se aprecia a continuacin:
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
h. Complete la informacin en los campos restantes luego presione el botn

Guardar, se agrega el registro en la seccin Relacin de Integrantes.
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota
Si desea aadir un registro presione el botn Nuevo, y siga los pasos b, c, d, e.
Si desea editar o eliminar un registro, seleccione el registro dando clic sobre el
mismo, se habilitarn los botones Editar y Eliminar como se muestra a
continuacin:
Cabe precisar que al presionar el botn Guardar, el registro es agregado a las

relacin de Integrantes, pero esto no significa que se haya guardado en la base
de datos esto ocurrir cuando se presione el botn Guardar(ubicado en la parte
inferior del formulario), al finalizar el registro de todos los datos de la Actividad de
Control.
i.
Seleccione la pestaa Metas Programadas se muestra las secciones

Datos del Periodo de Evaluacin y Periodos de Evaluacin
Trimestral (La lista de periodos depender del periodo de ejecucin de
la Labor de Control y los lineamientos establecidos por la CGR).
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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
j.
De la lista seleccione
seleccione un periodo luego presione el botn Editar
complete los datos de la seccin Datos
Datos del Periodo de Evaluacin
Evaluacin y
presione el botn Guardar.
Nota:
Cabe precisar que el ingreso de la meta es de manera acumulada y la registrada en el
ltimo periodo debe ser igual a la meta anual.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 104 Ventana Generar Actividad de Control.
k. Se actualiza el periodo con los datos ingresados.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Nota:
, el registro es agregado a las relacin

Se recuerda que al presionar el botn Guardar,
de Periodos de Evaluacin Trimestral,
Trimestral, pero esto no significa que se haya guardado en
la base de datos esto ocurrir cuando se presione el botn Guardar
uardar(ubicado en la
parte inferior del formulario), al finalizar
finalizar el registro de todos los datos de la Actividad de
Control.
l.
Seleccione la pestaa Cronograma
se visualiza la siguiente ventana:
m. Seleccione los meses (debe seleccionar los meses correspondientes a la

fecha de inicio y la fecha de fin de la Ejecucin), en los que se llevar a
cabo la actividad luego presione el botn Guardar (en este punto se
descontar las horas hombre de cada integrante del total de las horas
disponibles), se presenta un mensaje de registro correcto.
correcto
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 107 Mensaje Registro Correcto
n. Presione el botn Salir se muestra el siguiente mensaje:
Figura 108 Mensaje Salir
o. Presione el botn Aceptar se aade la actividad en el tem Actividad
de Control
Control se genera un correlativo para el cdigo de la actividad como
se observa a continuacin.
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Fecha: 10/01/2013
Figura 109 Explorador Planificacin Actividad de Control
Nota:
Para editar o eliminar la informacin de la Actividad de Control siga los siguientes
pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione el correlativo de la Actividad de
Control, a continuacin presione el botn Editar (
) respectivamente.
) o el botn Eliminar (
Nota:
Para registrar una Actividad de Control por encargo siga los siguientes pasos:
a.
En la siguiente pantalla seleccione la casilla Encargo (

encargo haciendo uso del icono ( ).
) y ubique el nmero de
Confidencial

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b.
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
El sistema muestra la siguiente pantalla:
Figura 111 Ventana Bsqueda de encargos
c.
Ubique el encargo, luego d clic sobre el Nro. Encargo, se muestra la siguiente

pantalla con el nmero de encargo asociado:
d.
Confidencial
Siga los pasos mencionados en el captulo correspondiente para completar los

datos de la Actividad de Control.

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Fecha: 10/01/2013
4.2.1.8 Acciones de Control

Para ingresar nueva informacin de Accin de control siga los siguientes
pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione la opcin Acciones de
Control, a continuacin presione el botn Nuevo ( ).
Figura 113 Explorador Planificacin Acciones de Control
b. Se muestra la siguiente ventana:
Figura 114 Ventana Generar Accin de Control
Nota:
Deber completar todos los datos de las secciones y pestaas del formulario, para
poder grabar la Accin de Control.
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
c. Complete la informacin de la seccin Datos Generales, luego seleccione

la pestaa Obj. Especficos, se visualiza la siguiente pantalla
d. Presione el botn Nuevo, complete los datos de la seccin Datos del

Objetivo Especfico y presione el botn Guardar, el registro es aadido
a la lista de Relacin de Objetivos Especficos, como se muestra a
continuacin:
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Se recuerda que al presionar el botn Guardar, el registro es agregado a las relacin
de Objetivos Especficos, pero esto no significa que se haya guardado en la base de
datos esto ocurrir cuando se presione el botn Guardar(ubicado en la parte inferior
del formulario), al finalizar el registro de todos los datos de la Accin de Control.
e. Seleccione la pestaa reas a Examinar se muestra las listas reas a

Examinar Disponibles y reas a Examinar Seleccionadas.
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Fecha: 10/01/2013
f.
Complete la informacin de la pestaa rea Principal (informacin

obligatoria), para esto presione el botn Elegir rea principal ( ) se
muestra la siguiente ventana:
Figura 118 Ventana Bsqueda de reas.
g. En la seccin Criterios de Bsqueda realice la bsqueda del rea,

ingresando el nombre en el campo rea o presione el botn ( ) se
muestra la siguiente ventana:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 119 Ventana Bsqueda de reas.
h. D clic sobre el cdigo del rea seleccionada, se muestra la informacin

en el campo rea Principal.
Figura 120 Ventana Generar Accin de Control.
i.
Seleccione una rea a examinar de la lista Disponibles y presione el

botn
, el rea
en mencin ahora se muestra en la lista
Seleccionadas como se muestra a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Para desplazar ms de un rea a Examinar Disponibles, mantenga presionado

la tecla Control y con el puntero del mouse seleccione las reas a desplazar, una
vez realizada la seleccin presione el botn
.
Para retirar una rea de la lista de reas a Examinar Seleccionados:
Seleccione el rea a retirar, dando clic sobre el mismo.
Presione el botn
, el sistema muestra el siguiente mensaje:
Figura 122 Mensaje de Eliminacin.
j.
Confidencial
Seleccione el botn Aceptar.

El sistema retira el registro de la lista de reas a Examinar Seleccionados y
lo coloca al final de la lista de reas a Examinar Disponibles.
Seleccione la pestaa Lineamientos el sistema muestra las listas

Lineamientos Disponibles y Lineamientos Seleccionados.

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
k. Seleccione un Lineamiento de la lista Disponibles y presione el botn

el lineamiento se traslada a la lista Seleccionados como se muestra a
continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Para desplazar ms de un Lineamiento, mantenga presionado la tecla Control y con
el puntero del mouse seleccione las Lineamientos a desplazar, una vez realizada la
seleccin presione el botn
.
Para retirar un Lineamiento de la lista de Lineamiento Seleccionados:
Seleccione el lineamiento a retirar, dando clic sobre el mismo.
Presione el botn
, se muestra el siguiente mensaje:
Figura 125 Mensaje de Eliminacin.
Seleccione el botn Aceptar.

Se retira el registro de la lista de Lineamiento Seleccionados y lo coloca al final de
la lista de Lineamientos Disponibles.
l.
Seleccione la pestaa Integrantes y Costos se muestra las secciones

Datos del Integrante y Relacin de Integrantes
m. Seleccione el Cargo, si selecciona la opcin Integrante presione el botn

Buscar Integrante ( ) -(En el caso que haya seleccionado la opcin
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Especialista, se deshabilita el campo Integrante)- se muestra la siguiente

ventana:
Figura 127 Ventana Bsqueda de Integrantes.
n. De clic sobre el cdigo del integrante, se visualiza los datos del

integrante, complete la informacin de la seccin Datos del Integrante
(se recuerda que la informacin que se muestra en el campo Costo H-H
se ingres previamente en el capitulo Capacidad Operativa), presione el
botn Guardar.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Si desea aadir un registro presione el botn Nuevo, y siga los pasos b, c, d, e.
Si desea editar o eliminar un registro, seleccione el registro dando clic sobre el
mismo, se habilitarn los botones Editar y Eliminar como se muestra a
continuacin:
Figura 129 Ventana nueva Informacin de Actividad de Control
Notas adicionales
Cabe indicar lo siguiente,
Es obligatorio considerar un integrante con el cargo de Auditor Encargado.
Al presionar el botn Guardar, el registro es agregado a las relacin de
Integrantes, pero esto no significa que se haya guardado en la base de datos esto
ocurrir cuando se presione el botn Guardar(ubicado en la parte inferior del
formulario), al finalizar el registro de todos los datos de la Accin de Control.
o. Seleccione la pestaa Metas Programadas, se muestra las secciones

Datos del Periodo de Evaluacin y Periodos de Evaluacin
Trimestral
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
p. D clic sobre un periodo se muestra la informacin de los campos Fecha

Corte y Estado como se muestra a continuacin:
q. Presione el botn Editar realice la edicin de los campos por cada

periodo de la lista, una vez concluido presione el botn Guardar, se
actualiza el registro con la informacin ingresada.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 132 Mensaje Registro Correcto.
r.
Una vez concluido el registro de toda la informacin solicitada en el

formulario presione el botn Guardar, se visualiza un mensaje de
registro correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Cabe precisar que el intervalo de cada periodo es establecido por la CGR, para el
caso del ejemplo se muestra solo un periodo y por ende en la columna Estado se
aprecia el 100% del avance y en la columna Costo se aprecia el total estimado para
ese trimestre; en el caso existieran 2 trimestres definidos, el segundo trimestre debe
cumplir las caractersticas antes mencionadas dado que el requerimiento especifica
que el ltimo trimestre debe mostrar el total acumulado por los trimestres definidos. En
efecto el ingreso de la meta es de manera acumulada y la registrada en el ltimo
periodo debe ser igual a la meta anual.
a. Presione el botn Salir se presenta el siguiente mensaje:
Figura 134 Mensaje para confirmar la salida de una interfaz.
b. Presione el botn Aceptar se muestra la siguiente ventana en la que

figura la Accin de control en el explorador de anteproyecto.
Figura 135 Explorador Planificacin Acciones de Control
Nota:
Para editar o eliminar la informacin de la Accin de Control siga los siguientes pasos:
a. En el explorador del Planificacin seleccione el correlativo de la Actividad de
Control, a continuacin presione el botn Editar (
) respectivamente.
) o el botn Eliminar (
Nota:
Para registrar una Actividad de Control por encargo siga los siguientes pasos:
a. En la siguiente pantalla seleccione la casilla Encargo ( ) y ubique el nmero de
encargo haciendo uso del icono ( ).
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
b.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
Figura 137 Ventana Bsqueda de encargos
c.
Confidencial
Ubique el encargo, luego d clic sobre el Nro. Encargo, se muestra la siguiente

pantalla con el nmero de encargo asociado:

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
d.
Siga los pasos mencionados en el captulo correspondiente para completar los

datos de la Accin de Control.
Nota:
Si el encargo est asociado a un objetivo especfico, seleccione la pestaa Obj.
Especfico, en ella se puede apreciar el campo encargo y su respectiva casilla de
seleccin, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Seleccione la casilla Encargo ( ) y ubique el nmero de encargo haciendo uso del

icono ( ), como se muestra lneas arriba, se muestra la siguiente pantalla con el
nmero de encargo asociado
Siga los pasos mencionados en el captulo correspondiente para completar los datos
de la Accin de Control.
4.3.6 Enviar PAC

Esta funcin permitir tramitar la presentacin del Plan de Control a la CGR
para la respectiva aprobacin, para realizar este proceso, se debe seguir los
siguientes pasos:
1. D clic en la opcin Utilitarios de la Barra del Men Principal y seleccione
Enviar / PAC.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 141 Opcin Utilitarios desplegado.
2. Se muestra la siguiente ventana en el que se muestra un resumen

estadstico del plan a nivel de Accin y Actividad si como el costo, horas
hombre.
Figura 142 Ventana Resumen Plan Anual de Control
3. Seleccione el nombre de la persona con quien se coordin la formulacin

del plan, en la seccin Coordinado con, seleccione la Accin (Enviar a
CGR) y el Responsable en la seccin Acciones a seguir, luego presione
el botn Enviar, se muestra el siguiente mensaje de confirmacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 143 Mensaje Procesar Documento
4. Presione el botn Aceptar,
se muestra el siguiente mensaje de envo

correcto:
Figura 144 Mensaje Envo Correcto
5. Dada la advertencia en el mensaje de confirmacin, ahora se puede

observar que
qu el explorador de Planificacin se muestra con una sola opcin
Editar ( ), el cual no tendr efecto porque el PAC se encuentra en
estado de Enviado
(Ver figura Recorrido de un PAC en el punto 4.2).

4.2)
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 145 Ventana Explorador Planificacin
4.3.7 Registrar Visto Bueno

De contar con la conformidad de la CGR, se deber proceder a registrar la
conformidad o disconformidad del responsable del presupuesto, previa
presentacin fsica del PAC, para ello deber seguir los siguientes pasos:
1. D clic en la opcin Sistema de la Barra del Men Principal y seleccione
Bandeja Encargado OCI.
Figura 146 Opcin Sistema desplegado.
2. Se presenta la Bandeja del Encargado del OCI con la lista de tareas

pendientes.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 147 Ventana Bandeja del Encargado del OCI
3. Seleccione la tarea pendiente a Registrar VB del PAC, como se muestra a

continuacin, luego presione el botn Registrar VB.
Figura 148 Ventana Bandeja del Encargado del OCI
4. Se visualiza la ventana Registrar Aprobacin de Presupuesto seleccione la

Accin y el Responsable (Destinatario) en la seccin Acciones a seguir,
luego presione el botn Enviar.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 149 Ventana Registrar Aprobacin del Presupuesto.
5. Se presenta el siguiente mensaje.
Figura 150 Mensaje procesar documento
6. Seleccione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de envo correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 151 Ventana Registrar Aprobacin del Presupuesto.
7. Presione el botn Salir, se muestra la ventana principal del sistema.
Nota:
Desde este punto se iniciar el proceso de aprobacin del plan; de ser devuelto con
observacin, el plan debe seguir los pasos 1 al 6 posterior a la modificacin o ajustar los
datos del plan segn lo coordinado con el personal de la CGR.
4.4 Mdulo de Ejecucin

4.3.1 Ejecucin de una Accin de Control No Planificada
4.3.1.1 Registrar una Accin de Control No Planificada
Una Accin de Control No Planificada puede ser originada por:
Por Encargo de la CGR.
Por Indicios Razonables.
Por Solicitud.
4.3.1.1.1 Registrar una Accin de Control por Encargo
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 152 Flujo Registro de una Accin de Control por Encargo
a) Evaluar Pre Encargo

1. En el men Sistema
Seleccione la opcin Bandeja Encargado OCI.

OCI
2. Se visualiza la siguiente ventana con la lista de tareas pendientes.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 154 Bandeja Encargado del OCI.
3. Seleccione el Pre Encargo que desea evaluar y presione el botn

Derivar.
Figura 155 Bandeja Encargado del OCI.
4. Se visualiza la siguiente pantalla
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 156 Ventana Evaluar Pren Encargo Asignado
5. Seleccione la fecha de Ejecucin, Observaciones (en caso existieran) y en

la seccin Acciones a Seguir seleccione la Accin y el Responsable
(Destinario), luego presione el botn Enviar, se muestra el siguiente
mensaje:
Figura 157 Mensaje Procesar documento
6. Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de envo correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 158 Ventana Explorador de Ejecucin
7. Presione el botn Salir, el sistema muestra la ventana principal.

b) Registro Accin de Control por Encargo
1 En el men Ejecucin, seleccione la opcin Acciones de Control y a
continuacin Acciones.
2 Se presenta la siguiente ventana Acciones de Control.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3 Presione el botn Nuevo para registrar una nueva Accin, a continuacin

se muestra la ventana para seleccionar el tipo de Accin de Control.
Figura 161 Ventana seleccin Tipo de Accin de Control
4 Seleccione el tipo de accin de control Encargos de Contralora General

de la Repblica, se visualiza la siguiente pantalla en la que se aprecia el
campo Encargo marcado con el smbolo de visto bueno:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5 Presione el cono para ubicar el nmero de encargo relacionado a la

accin a generar, se presenta la siguiente ventana.
Figura 163 Ventana Bsqueda de Encargos
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
6 Ubique el nmero de encargo haciendo uso del criterio de bsqueda y

seleccione dando clic sobre el mismo en la columna Nro. Encargo, se
agrega el nmero de encargo en el campo referido y se completa la
informacin en la seccin Datos Generales, tal como se aprecia a
continuacin:
7 A continuacin para completar la informacin del formulario, siga los pasos

c a la r del punto 4.2.1.8 Acciones de Control.
4.3.1.1.2 Registrar una Accin de Control por Solicitud
Para realizar este proceso, se deben seguir los siguientes pasos:
1. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Acciones de Control y a
continuacin Solicitar Crear Accin de Control No Planificada:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. Se muestra la ventana con la lista de solicitudes emitidas hasta el momento,

para el periodo seleccionado.
Figura 166 Ventana Lista de Solicitud de ACNP
3. Presione el botn Nuevo, para registrar una nueva solicitud.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 167 Ventana Registrar Solicitud de ACNP
Donde:
Los campos Fecha Inicio De y Fecha Fin De: definen el periodo de ejecucin.
El campo Justificacin: Campo en el que se indicar el motivo por el cual se

requiere crear la Accin de Control, de acuerdo a la justificacin la CGR evaluar la
solicitud.
4. Complete los campos en blanco luego presione el botn Guardar, se

muestra el siguiente mensaje:
5. Presione el botn Aceptar, se muestra la seccin Acciones a Seguir:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 169 Mensaje de registro satisfactorio
6. Para enviar la solicitud a la CGR para su respectiva evaluacin, seleccione la

Accin y el Responsable, tambin puede agregar un comentario, luego
presione el botn Enviar, se muestra un mensaje de envo correcto.
Nota:
Esta solicitud puede ser aceptada o rechazada por la CGR.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
7. Una vez aceptada la solicitud y por ende el registro de la Accin de Control

No Planificada. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Acciones de
Control y a continuacin Acciones:
8. El sistema muestra la ventana con la lista de acciones de control.
Figura 172 Ventana Lista de ACNP
9. Presione el botn Nuevo, para registrar una nueva Accin, de inmediato se

solicita se seleccione el tipo de Accin de Control:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 173 Ventana seleccin Tipo de Accin de Control.
10. Seleccione el tipo de accin de control Acciones de control con solicitud se

visualiza la siguiente ventana:
11. Seleccione el Nro. Solicitud a continuacin para completar la informacin

del formulario, siga los pasos c a la r del punto 4.2.8 Acciones de Control.
Una vez registra la Accin de Control, deber enviarla a la CGR para su
evaluacin, para ello vaya a Utilitarios del men principal, seleccione Enviar
y d clic en Otros, se muestra la siguiente pantalla:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 175 Ventana Envo de Informacin.
12. En el campo Transaccin seleccione la opcin Accin de Control Posterior

y d clic en el botn Buscar, Seleccione las Acciones a enviar, finalmente d
clic en el botn Enviar.
4.3.1.1.3 Registrar una Accin de Control por Indicios Razonable
continuacin Acciones:
2. El sistema muestra la ventana con la lista de acciones de control.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 177 Ventana Lista de ACNP
3. Presione el botn Nuevo, para registrar una nueva Accin, de inmediato se

solicita se seleccione el tipo de Accin de Control:
Figura 178 Ventana seleccin Tipo de Accin de Control.
4. Seleccione el tipo de accin de control Acciones de control con indicios

razonables se visualiza la siguiente ventana, en el que se aprecia el campo
Indicios Razonables marcado con el smbolo de visto bueno:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. A continuacin para completar la informacin del formulario, siga los pasos c

a la r del punto 4.2.8 Acciones de Control.
4.3.1.2 Avances de Acciones de Control
1. En el explorador de Ejecucin, seleccione la opcin Avances de la
Accin de Control correspondiente, luego el botn Nuevo ( ).
2. El sistema muestra la siguiente ventana de avance de Accin de Control.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 181 Ventana Avance Accin de Control
3. Seleccione la pestaa Participantes se muestra la siguiente vista.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4. Complete los campos en blanco, luego presione el botn Guardar, el

registro se aade en la Relacin de Integrantes, como se aprecia a
continuacin:
Nota:
Se puede apreciar que se habilitan los botones, Nuevo, Editar y Eliminar.
Nuevo, permitir crear un nuevo registro el cual se agregar a la Relacin de
Integrantes.
Editar, permitir modificar los datos de un integrante, para lo cual previamente
debe seleccionar el registro.
5. En la pestaa Avances, complete los campos en blanco de la seccin

Avance de la Accin de Control y el porcentaje de avance en la
seccin Etapas - Notas, luego presione el botn Guardar se muestra
un mensaje de registro correcto.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
6. Presione el botn salir, se muestra la ventana del explorador de

Ejecucin.
4.3.1.3 Registro de Informes de Control
1. En el explorador de Ejecucin, seleccione la opcin Informe de Control
de la Accin de Control correspondiente, luego el botn Nuevo ( ).
a) Informe Especial
1. En la siguiente ventana, en el campo Tipo de Informe seleccione la
opcin Informe Especial, luego presione el botn Generar.
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 186 Ventana Generar Tipo y Nmero de Informe
2. Se muestra el formulario Informe de Control, con la pestaa Datos

Generales activa, como se aprecia a continuacin:
Figura 187 Ventana Informe de Control
3. Complete la informacin solicitada en la pestaa Datos Generales, no

olvide seleccionar el check del campo Informe con Observaciones,
luego presione el botn Guardar, se habilitan tres pestaas en la
vista, adems se muestra un mensaje de registro correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4. Seleccione la pestaa Observ /Hechos y Rec. se muestra la siguiente

vista:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Seleccione el botn Nueva Obs. Se habilitan los campos

correspondientes a la pestaa, ingrese los campos del formulario.
6. Cuando se encuentre en el campo reas Observadas seleccione una

rea de la lista que se muestra en el campo reas a examinar luego
presione el botn ( ) se desplaza la seleccin, como se aprecia en la
figura inferior, del mismo modo para retirar una rea seleccione el rea
luego presione el botn ( ); finalmente presione el botn Guardar,
se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
7. Seleccione la pestaa Func. Involuc se muestra la siguiente vista:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
8. Presione el botn Nuevo, se habilitan los campos del formulario y los

botones Guardar, Cancelar y Salir, como se muestra a continuacin:
9. Complete los datos del formulario luego presione el botn Guardar,

se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
10. Seleccione la pestaa Otros Participes. se muestra la siguiente vista:
11. Seleccione el botn Nuevo, se habilitan los campos correspondientes

a la pestaa, ingrese los campos del formulario.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
12. Una vez concluido el ingreso de los datos, seleccione el botn

Guardar se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria.
Nota:
Una vez concluido el ingreso de toda la informacin del formulario (todas las pestaas),
seleccione la pestaa Datos Generales, luego seleccione el botn Validar envo, se
visualiza un mensaje de validacin de envo, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
b) Informe Largo (Administrativo)

opcin Informe Largo (Administrativo), luego presione el botn
Generar.
2. Se muestra el formulario Informe de Control, con la pestaa Datos

Generales activa, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 200 Ventana Informe de Control Datos Generales
Nota:
La fecha de corte para la vigencia laboral: Es la fecha de la informacin de
los Funcionarios Involucrados actualizado a la fecha de emisin del informes.
Si el funcionario contina laborando, entonces, la fecha que se considera es la
fecha de emisin del informe, caso contrario, se consignar la fecha en que se
retir la persona.
3. Complete la informacin solicitada en la pestaa Datos Generales,

luego presione el botn Guardar, se habilitan dos pestaas en la
vista, adems se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 201 Ventana Informe de Control Datos Generales
4. Seleccione la pestaa Observ / Hechos y Rec.se muestra la siguiente

vista:
Figura 202 Ventana Informe de Control- Observ/ Hechos y Rec
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Presione el botn Nueva Obs se habilitan los campos para el ingreso

de la observacin.
Figura 203 Ventana Informe de Control - Observ/ Hechos y Rec
6. Ingrese los datos la observacin luego presione el botn Guardar, se

muestra un mensaje de grabacin satisfactoria, como se aprecia a
continuacin:
7. Presione el botn Nueva Rec, se muestra el formulario para el

ingreso de las recomendaciones:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Tipos de Recomendacin:
Sancionadora Entidad: Cuando se recomienda al Titular de la Entidad

para el deslinde de responsabilidades segn: NAGU 440, Rubro IV
Recomendaciones, Literal B.
Sancionadora PAS: Cuando se remite las observaciones pertinentes al

Organo Instructor segn: NAGU 440, Rubro IV Recomendaciones, Literal
A.
Mejora de Gestin: Cuando se recomienda otras recomendaciones que

no son de deslinde.
8. Ingrese los datos de la recomendacin luego presione el botn

Guardar, muestra un mensaje de grabacin satisfactoria, como se
aprecia a continuacin:
9. Seleccione la pestaa Asp. Importancia y Rec.se muestra la siguiente

vista:
Figura 207 Ventana Informe de Control Asp. Importancia y Rec
10. Presione el botn Nueva Asp e ingrese los datos del Aspecto de
importancia, luego presione Guardar, se muestra un mensaje de
grabacin satisfactoria, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
11. Presione el botn Nueva Rec, se muestra el formulario para el

ingreso de las recomendaciones:
12. Ingrese los datos de la recomendacin luego presione el botn

Guardar, muestra un mensaje de grabacin satisfactoria, como se
aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
13. Seleccione la pestaa Func. Involuc.se muestra la siguiente vista:
Figura 211 Ventana Informe de Control Func. Involc.
Nota:
Perodo de Gestin del Funcionario Involucrado:
Es la fecha de inicio y fin de la gestin del Funcionario Involucrado, si el
funcionario contina laborando, entonces, para la fecha fin se consignar la
fecha de emisin del informe.
14. Presione el botn Nuevo se habilitan los campos del formulario,

ingrese los datos del funcionario luego presione el botn Guardar, ,
se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria, como se aprecia a
continuacin:
Figura 212 Ventana Informe de Control Func. Involc.
Nota:
Una vez concluido el ingreso de toda la informacin del formulario (todas las pestaas),
seleccione la pestaa Datos Generales, luego seleccione el botn Validar envo, se
visualiza un mensaje de validacin de envo, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
c) Dictamen Financiero
opcin Dictamen Financiero luego presione el botn Generar.
2. Se muestra el formulario Dictmenes, como se aprecia a continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3. Complete la informacin en la seccin Datos del Dictamen, luego

presione el botn Guardar, se muestra un mensaje de grabacin
satisfactoria.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Se puede apreciar,
Que el Periodo Dictaminado debe estar dentro del periodo fijado en el

Alcance y la Fecha de Oficio, debe ser posterior a la fecha de Ejecucin.
Se habilitan los botones Nuevo, Editar y Salir.
4. Presione el botn Nuevo, se habilita la seccin Datos de Salvedad.
5. Complete los datos de la seccin Datos de Salvedad, luego presione el

botn Guardar, se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Se puede apreciar que,
Se habilitan los botones Nuevo, Editar, Eliminar y Salir.
4.3.1.4 Envo de Informe de Control

1. En el men Utilitarios, seleccione la opcin Enviar y a continuacin
Otros:
Figura 219 Men Utilitarios desplegado.
2. Se visualiza el formulario para el envo de la informacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 220 Ventana envo de informacin.
3. Seleccione la transaccin, luego presione el botn Buscar, se muestra

la lista de documentos a enviar segn el criterio de bsqueda.
Figura 221 Ventana envo de informacin
4. Marque la casilla correspondiente al documento a enviar, luego

presione el botn Enviar, se solicita se asigne el responsable.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 222 Ventana asignar responsable
5. Seleccione el responsable luego presione el botn Enviar, se presenta

el siguiente mensaje:
Figura 223 Mensaje derivar documento
6. Presione el botn Aceptar para derivar el documento, se presenta un

mensaje de proceso correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 224 Ventana asignar responsable.
7. Presione el botn Salir, el sistema muestra la ventana Envo de

Informacin.
4.3.1.5 Reformular Informe de Control
Figura 225 Flujo de la Reformulacin de un Informe de Control
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
a. Modificacin Informe de Control

1. En el explorador de Ejecucin, ubique y seleccione el informe de control
por el cual solicit habilitacin de modificacin como se muestra a
continuacin:
Figura 226 Explorador de Ejecucin
2. Se visualiza la pantalla Informe de Control con el botn Editar habilitado.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3. Modifique los datos del formulario segn crea conveniente, siguiendo los
pasos detallados en el capitulo correspondiente.
b. Reformular Informe de Control
a. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Informe de Control y
a continuacin Informes Reformulados:
b. Se visualiza el siguiente formulario
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 229 Ventana Informes Reformulados.
En la pantalla de puede apreciar los botones:

Buscar, que permitir ubicar un registro cuando la lista de informes Reformulados es
muy extensa.
Nuevo: permitir crear un nuevo informe reformulado, para lo cual siga los siguientes
pasos:
c. Presione el botn Nuevo, se visualiza el siguiente formulario.
Figura 230 Ventana Reformulacin de Informes de Control.
d.
Confidencial
Presione el botn (
), se muestra la siguiente ventana.

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 231 Ventana de Bsqueda de Informe de Control.
e.
Seleccione el informe de control dando clic sobre el cdigo del mismo, se

visualiza la ventana con los datos del Informe de control:
Figura 232 Ventana Reformulacin de Informes de Control
f.
Confidencial
Seleccione la pestaa Participantes, se muestra la siguiente vista:

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 233 Ventana Reformulacin de Informes de Control Pestaa Participantes.
g.
Presione el botn Nuevo, se habilitan los campos de ingreso, seleccione el

botn ( ), se muestra la siguiente ventana:
Figura 234 Ventana Bsqueda de Personal OCI
h.
Confidencial
Ubique y seleccione el personal dando clic sobre el cdigo del mismo, se

visualiza la ventana con los datos del participante:

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
i.
Seleccione el Cargo y el Nro HH, finalmente presione el botn Guardar, el

registro es agregado a la lista de participantes.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
La pantalla muestra los botones:
Nuevo: Permite ingresar los datos de un nuevo participante.
Editar: Permite modificar los datos de un registro de participante.
Eliminar: Permite eliminar un registro de la lista de participante.
j.
En la pestaa Datos de la Reformulacin, ingrese la Nueva Fecha de

Emisin (debe ser posterior a la fecha de Emisin que figura en la seccin
Reformulacin de Informe de Control), ingrese tambin la Justificacin, al
culminar presione el botn Guardar, se muestra un mensaje de grabacin
satisfactoria.
Figura 237 Ventana Reformulacin de Informes de Control
Abrir: permitir abrir un informe reformulado para modificacin, para lo cual siga los
siguientes pasos:
k. En la lista de informes seleccione el registro a modificar, luego presione el
botn Abrir como se aprecia continuacin:
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 238 Ventana Informes Reformulados.
l.
Se visualiza el siguiente formulario
Figura 239 Ventana Reformulacin de Informes de Control.
m. Presione el botn Editar, se habilita el botn Guardar.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 240 Ventana Reformulacin de Informes de Control..
n.
Modifique los datos correspondientes, al concluir, presione el botn

Guardar, se muestra un mensaje de grabacin satisfactoria.
Figura 241 Ventana Reformulacin de Informes de Control..
Salir: Permitir cerrar la ventana actual.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
c. Enviar Informe de Control Reformulado

a. En el men Utilitarios, seleccione la opcin Enviar y a
continuacin Otros:
b. Se muestra la siguiente ventana de Envo de Informacin:
c.
Confidencial
Seleccione Reformulacin de Informe de Control en el campo

Transaccin, luego presione el botn Buscar, se muestra la lista de
Informes de Control reformulados.

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
d. Seleccione el documento que desea enviar marcando la casilla (

como se muestra a continuacin:
e. Presione el botn Enviar, se muestra la siguiente ventana:
Confidencial

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),

MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 246 Ventana Asignar Responsable.
f.
Seleccione el Responsable e ingrese el Provedo, luego presione el

botn Enviar
g. Se muestra el siguiente mensaje.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 248 Mensaje Derivar Documento.
h. Seleccione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de proceso

correcto.
i.
Presione el botn Salir, continua en el punto c de esta seccin.
4.3.2 Ejecucin de una Actividad de Control No Planificada

4.3.2.1 Registrar Actividad de Control No Planificada
1. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Actividades de Control y
a continuacin Actividades:
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. El sistema muestra la ventana con la lista de actividades de control.
Figura 251 Ventana Lista de ACTNP
Nota:
Se puede apreciar que se habilitan los botones Buscar, Editar, Nuevo, Eliminar y Salir.
Buscar, permitir buscar una determinada Actividad de Control, por Cdigo o
seleccionando el origen o por el Estado o la Descripcin o combinando
cualquiera de estos criterios.
Editar,
permitir modificar una Actividad de Control, para lo cual previamente debe
Eliminar, permitir eliminar una Actividad de Control.
Salir,
permitir salir de esta ventana.
3. Presione el botn Nuevo, se muestra la siguiente ventana:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4. Complete la informacin solicitada en el formulario (siga los pasos c a la

m del punto 4.2.1.7 Actividades de Control), luego presione el botn
Guardar, se muestra un mensaje de registro correcto.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Presione el botn Salir, se presenta el siguiente mensaje:
Figura 254 Mensaje salir
6. Presione el botn Aceptar, se visualiza la ventana Lista de ACTNP.

4.3.2.2 Registro de Avances de Actividades de Control
1. En el explorador de Ejecucin, seleccione la opcin Avances de la
Actividad de Control correspondiente, luego el botn Nuevo ( ).
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 255 Ventana Explorador de Ejecucin.
2. Se visualiza la ventana para el registro de los avances de la actividad de

control.
Figura 256 Ventana Avance Actividad de Control.
3. Seleccione la pestaa Participantes, se muestra la siguiente vista.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 257 Ventana Avance Actividad de Control..
4. Seleccione el botn Nuevo, se activan los botones Guardar y Cancelar,

como se muestra a continuacin.
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Complete los datos del formulario luego presione el botn Guardar, se

aade el registro en la relacin de integrantes.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
6. Seleccione la pestaa Documentos Resultantes, se muestra la siguiente

vista.
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
7. Seleccione el botn Nuevo, se activan los botones Guardar y Cancelar,

Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
8. Complete los datos del formulario luego presione el botn Guardar, se

aade el registro en la relacin de Documentos Resultantes, como se
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 262 Ventana Avance Actividad de Control
9. Seleccione la pestaa Datos del Avance, seleccione la Fecha de Avance

e ingrese la Meta Ejecutada, luego presione el botn Guardar, se
muestra un mensaje de registro satisfactorio.
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
10. Presione el botn Salir, se muestra la ventana del Explorador de

Ejecucin.
4.3.3 Suspender/Cancelar/Activar una Labor de Control
Para suspender o cancelar una Accin de Control, siga los siguientes pasos.
continuacin Suspender Cancelar - Activar:

2
2. Se muestra la siguiente ventana Nota :
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 265 Ventana Suspender, Cancelar, Activar Acciones de Control.
3. Elija una Accin en la seccin Accin a Ejecutar (Suspender, Cancelar o

Activar, el sistema le mostrar el listado de todas las acciones que se
pueden Suspender, Cancelar o Activar, dependiendo de lo que se haya
seleccionado), seleccione la accin de la lista de Acciones de Control
Posterior, se muestra la informacin en el campo Cdigo Accin y se
habilita el botn Guardar como se muestra a continuacin:
Confidencial

CGR - 2012
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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 266 Ventana suspender, cancelar, activar Acciones de Control.
4. Seleccione la fecha e ingrese las observaciones, finalmente presione el

botn Guardar, se presenta el siguiente mensaje:
Figura 267 Mensaje continuar.
5. Presione el botn Aceptar, se retira la accin de la lista y muestra un

mensaje de actualizacin correcta.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota 1:
Para el caso de suspender o cancelar una actividad de control, siga los siguientes
pasos:
1. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Actividades de Control y a
2. Siga los pasos 2 al 6 de este capitulo.
Nota 2
1.
Para Suspender: Si el estado del plan es Por Aprobar incluir las labores de
control cuyo estado est En Proceso y sean de origen No Planificado;
Y el estado del plan Aprobado incluir las labores de control cuyo estado est En
Proceso ya sean Planificados o No Planificados.
2.
Para Cancelar: Si el estado del plan es Por Aprobar incluir las labores de control
cuyo estado est Pendiente, En Proceso y Suspendida, y sean de origen No
Planificado;
Si el estado del plan es Aprobado incluir las labores de control cuyo estado est
Pendiente, En Proceso y Suspendida, ya sean de origen Planificados o No
Planificados.
Para activar una Accin de Control siga los siguientes pasos:
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2
1. En la ventana Suspender, Cancelar, Activar Acciones de Control(Nota ),

elija la accin Activar en la seccin Accin a Ejecutar, seleccione la
accin de la lista de Acciones de Control Posterior, se muestra la
informacin en el campo Cdigo Accin y se habilita el botn Guardar
como se muestra a continuacin:
2. Seleccione la accin de la lista de Acciones de Control Posterior, se

habilita el botn Guardar como se muestra a continuacin:
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3. Presione el botn Guardar, se presenta el siguiente mensaje:
4. Presione el botn Aceptar, se retira la accin de la lista y muestra un

mensaje de actualizacin correcta.
Nota 1:
Para el caso de suspender, cancelar, activar una actividad de control, siga los siguientes
pasos:
1. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Actividades de Control y a
2. Siga los pasos 2 al 5 de este capitulo.
Nota 2:
Para Activar: Si el estado del plan es Por Aprobar incluir las acciones de control
cuyo estado est Suspendida Cancelada, y sean de origen No Planificado; Si
el estado del plan es Aprobado incluir las acciones de control cuyo estado est
Suspendida Cancelada ya sean de origen Planificados o No Planificados.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
4.3.4 Envo de Informe de Cumplimiento

Nota:: Cabe precisar que para hacer uso de esta opcin,
opcin el PAC tiene que estar
aprobado.
1. En el men Utilitarios,
seleccione la opcin Enviar y a continuacin

Informe de Cumplimiento:
Cumplimiento
2. Se visualiza el resumen de la ejecucin del PAC para el periodo

determinado
determinado.
Figura 274 Ventana Resumen de Informe de Ejecucin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3. Verifique la informacin que se muestra en la ventana luego presione el

botn Guardar, se habilita la seccin Acciones a seguir.
4. Seleccione la accin y el responsable, tambin puede agregar un

comentario, luego presione el botn Enviar (Para ser evaluado por la
CGR), se presenta el siguiente mensaje:
Figura 276 Mensaje derivar documento.
5. Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de envo correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
Una vez enviado el informe de cumplimiento, los Avances para ese periodo no podrn
ser modificados ni eliminados, salvo la CGR lo observe.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4.3.5 Modificacin de Informe de Cumplimiento
Figura 278 Flujo Modificacin Informe de Cumplimiento
En el men Ejecucin, seleccione la opcin Informe de Cumplimiento

y a continuacin Solicitar Modificacin:
Se visualiza el listado de Solicitudes de Modificacin.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 280 Lista de Solicitudes de Modificacin Informe de Cumplimiento.
Nota:
Se puede apreciar que se habilitan los botones Buscar, Editar, Nuevo, Eliminar y Salir.
Buscar, permitir buscar una determinada solicitud, por Nro. De Solicitud o
seleccionando el periodo o por Estado o combinando cualquiera de estos
criterios.
Editar,
permitir modificar una solicitud, para lo cual previamente debe seleccionar el
registro.
Eliminar, permitir eliminar un registro de solicitud.
Salir,
permitir salir de esta ventana.
Seleccione el botn Nuevo, se muestra la siguiente pantalla:
Figura 281 Ventana Solicitudes de Modificacin Informe de Cumplimiento.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Ingrese la Justificacin, luego presione el botn Guardar Se visualiza el

siguiente mensaje.
Figura 282 Mensaje guardar solicitud de modificacin.
Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de registro satisfactorio

Seleccione la Accin y el Responsable (Destinatario), luego presione el botn

Enviar, se visualiza el siguiente mensaje.
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 284 Mensaje procesar documento.
Presione el botn Aceptar, se muestra un mensaje de envo correcto como

se aprecia a continuacin.
4.5 Modificacin del PAC

Aprobado el PAC y durante su ejecucin pueden presentarse situaciones justificadas
que requieran que el PAC inicialmente aprobado sea modificado. En estos casos la
Contralora establece que el OCI que cuenta con razones justificadas puede solicitar
realizar modificaciones a su PAC.
En la modificacin del PAC se considerar solo a las Labores de Control que se
encuentran en estado Pendiente y En Proceso; por consiguiente las labores de
control que se encuentran en estado: Concluida, Rechazada, Cancelada o
Suspendida; no podrn ser modificadas.
4.4.1 Registro de solicitud de Modificacin del PAC
1. En el men Planificacin, seleccione la opcin Solicitar Modificacin
PAC:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 286 Men Planificacin desplegado.
2. Se visualiza la lista de solicitudes de modificacin del PAC.
Figura 287 Lista de Solicitudes de Modificacin del PAC.
3. Para ingresar una nueva solicitud de modificacin presione el botn

Nuevo, se presenta la siguiente ventana.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 288 Ventana Solicitud de Modificacin
4. Seleccione el tipo de modificacin y complete los campos en blanco. Ver

nota.
Figura 289 Ventana Solicitud de Modificacin.
5. Presione el botn Guardar, se presenta el siguiente mensaje:
Figura 290 Mensaje solicitud de modificacin.
6. Presione el botn Aceptar,
se muestra un mensaje de almacenamiento

correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Tipos de Modificaciones de PAC:

Explicar los tipos de modificacin segn directiva
a. Modificacin por Reprogramacin
Nota: Si la accin de control est en estado pendiente,
pendiente, se podr modificar los encargos;
encargos
no se permite eliminar las labores de control.
control
b. Modificacin por Reformulacin
Nota: Si la accin de control est en estado pendiente, se podr modificar la
denominacin, el cdigo
o del encargo, las reas secundarias (agregar o quitar), los
lineamientos (agregar o quitar).
Si la accin de control est en proceso, se puede agregar un rea secundaria pero no
retirarlo, se puede agregar un lineamiento pero no retirarlo.
Se permite eliminar labores de control
4.4.2 Envo de solicitud de Modificacin del PAC

1. Luego de seleccionar el botn Guardar en la pantalla Solicitud
de
Modificacin del PAC,
PAC, utilice los botones inferiores de la siguiente
ventana para enviar una solicitud de modificacin.
modifi
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01

comentario, luego presione el botn Enviar,
se muestra un mensaje de
envo correcto:
Nota:
Si la Solicitud es observada por la CGR, se debe dirigir a la Bandeja Encargado de OCI
(Ver bandeja), abra la solicitud, modifquela y vulvala a enviar.
Confidencial

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Versin: 1.0.2 1.0.2

Fecha: 10/01 /2013

MUSCG-v1.0.2
4.4.3 Modificacin del PAC

1. Una vez aprobado la solicitud de modificacin por el Auditor, en el men
Planificacin, seleccione la opcin Modificacin PAC.
Figura 294 Men Planificacin desplegado.
2. En el explorador de Modificacin, seleccione la opcin a modificar luego el

botn Nuevo ( ) o el botn Editar ( ) dado el caso.
Figura 295 Explorador de Modificacin
3. Modifique el PAC (vea la seccin de planificacin).
Nota:
Si el tipo de modificacin es por Reprogramacin en el explorador de Modificacin
se mostrar solo el botn Editar ( ).

Mientras se est realizando el proceso de modificacin:
No se podr ejecutar Labores planificadas .
Si se podr ejecutar labores NO planificadas
4.4.4 Envo de Modificacin del PAC

PAC / MOD PAC:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. Utilice los botones inferiores de la siguiente ventana para enviar un PAC

modificado.
Figura 297 Ventana Resumen Plan Anual Control.

comentario, luego presione el botn Enviar, se muestra un mensaje de
envo correcto:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 298 Ventana Resumen Plan Anual Control.
Nota:
Si el presupuesto se ve afectado, ser necesario registrar el VB del titula, ver el
punto 4.2.3.
Una vez realizado el envo, no se podr modificar la informacin de Modificacin
de PAC, salvo sea observado por la CGR.
4.6 Seguimiento de Medidas Correctivas

4.5.1. Registro de las Acciones Adoptadas por el titular (Formato 4)
1. En el men Ejecucin, seleccione la opcin Ejecucin PAC:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. En el explorador de Ejecucin PAC, seleccione el Informe de Control a

registrar luego el botn Editar ( ).
Figura 300 Explorador de Ejecucin PAC.
3. En la siguiente ventana, seleccione la pestaa Acc. Adop. Titular, el

sistema muestra la lista de Titulares en el caso ya estn registrados.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
Figura 301 Informe de Control.
4. Seleccione el botn Nuevo
para ingresar un nuevo Titular.

Titular
Figura 302 Ventana Acciones Adoptadas por el Titular.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. En la seccin Datos del Titular, complete los espacios en blanco luego

6. El sistema muestra un mensaje de registro correcto y habilita la pestaa

Funcionarios Responsables.
7. Presione el botn Nuevo, en la pestaa Funcionarios Responsables,

se habilitan los campos para el ingreso de informacin, como se muestra a
continuacin:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
8. Complete los campos en blanco de la seccin Datos del Funcionario, luego

9. Se muestra un mensaje de registro correcto.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
4.5.2. Registro de Informe de Seguimiento

1. En la siguiente ventana, seleccione la pestaa Inf.
Inf. SSMMCC.
SSMMCC
Figura 307 Pestaa Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas.
2. Seleccione el botn Nuevo
para ingresar un nuevo Informe de

Seguimiento
Seguimiento.
Figura 308 Ventana Informe de Seguimiento de Medidas.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
1.0.2
Fecha: 10/01/2013
10/01
3. Ingrese los rangos del Periodo de Seguimiento,, active la casilla Habilitar

envo (necesario para enviar el Informe de Seguimiento a la CGR) luego
Figura 309 Ventana Informe de Seguimiento de Medidas.
4. Se muestra un mensaje de registro correcto y habilita las pestaas

Acciones
Acciones Adoptadas por Rec.
Rec. y Procesos
Procesos Administrativos.
Administrativos
Figura 310 Pestaa Acciones Adoptadas por Recomendacin.
5. Verifique y/o modifique la informacin que se muestra en la pestaa

Acciones
Acciones Adoptadas por Rec.
Rec. luego presione el botn Guardar
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 311 Pestaa Acciones Adoptadas por Recomendacin.
Figura 312 Pestaa Procesos Administrativos.
7. Seleccione la pestaa Procesos Administrativos verifique y/o modifique

la informacin mostrada, luego presione el botn Guardar
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 313 Pestaa Procesos Administrativos.

4.5.3. Envo de Informes de Seguimiento a la CGR
Informe de Seguimiento.
2. El visualiza la pantalla en el que muestra las secciones Informes de

Control en Seguimiento y Pendientes al Inicio del Periodo y Informes
de Control Despus del Periodo de Evaluacin
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 315 Ventana de envi de Informe de Seguimiento.
3. Seleccione el periodo correspondiente al informe de seguimiento, se

habilita el botn Guardar.
Figura 316 Ventana de envi de Informe de Seguimiento.
4. Presione el botn Mostrar.se visualiza la siguiente pantalla en la que se

muestra la lista de informes de seguimiento correspondiente al referido
informe de control.
Figura 317 Detalle Informe de Seguimiento.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. D clic sobre el nmero de informe de seguimiento para verificar la

informacin de cada una de ellas antes de realizar el envo; presione el
botn Salir, se visualiza la figura 151, presione el botn Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje de registro correcto y habilita la seccin

Acciones a seguir, seleccione la Accin, el Responsable y aada un
comentario si fuera necesario, luego presione el botn Enviar.
Figura 319 Mensaje de Envo Correcto.
7. Se muestra un mensaje de envo correcto.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4.5.4. Reformular Informe de Seguimiento
Figura 320 Flujo Reformulacin Informe de Seguimiento
1. En el men Seguimiento, seleccione la opcin Medidas Correctivas:
2. Se muestra la siguiente ventana con la lista de Informes de Control.:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 322 Ventana Bsqueda de Informe de Control
Nota:
3. Ubique y seleccione el Informe de Control por el cual solicito habilitacin

para reformulacin, como se muestra a continuacin.
Figura 323 Ventana Bsqueda de Informe de Control
4. Presione el botn Abrir, se muestra la siguiente pantalla:
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Seleccione la pestaa Inf.SSMMCC, se muestra el informe o la lista de

Informes de Seguimiento relacionados al Informe de Control.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Nota:
6. Seleccione el Informe de Seguimiento como se muestra a continuacin:
7. Presione el botn Abrir, se muestra el Informe de Seguimiento con los

campos habilitados para modificacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 327 Ventana Informe de Seguimiento de Medidas
8. Para modificar la informacin del Informe de Seguimiento siga los pasos 4

al 8 del punto Registro de Informe de Seguimiento, del mismo modo para
el envo del informe siga los pasos correspondientes al punto Envo de
Informes de Seguimiento a la CGR.
4.7 Reportes
4.6.1. Formulacin del Plan
4.6.1.1. Informacin del rgano Auditor
1. En el men Reportes, seleccione la opcin Formulacin del Plan y a
continuacin Informacin del rgano Auditor.
Figura 328 Men Reportes desplegado.
2. En primer trmino se muestra el reporte de la Informacin de la Entidad

correspondiente al ao que figura en el encabezado, como se muestra a
continuacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
3. Para obtener el reporte correspondiente a otro ao, seleccione el Ao a

consultar, luego presione el botn Generar, para cerrar la ventana
presione el botn Salir.
4.6.1.2. Informacin de la Entidad
continuacin Informacin de la Entidad.
2. En primer trmino se muestra el reporte de la Informacin de la Entidad

correspondiente al ao que figura en el encabezado, como se muestra a
continuacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 331 Reporte Informacin de la Entidad.

4.6.1.3. Anexo 04: Programacin de H/H del Personal OCI
continuacin Anexo 04: Programacin de H/H del Personal OCI.
2. En primer trmino se muestra el reporte Anexo 04, correspondiente al ao

que figura en el encabezado, como se muestra a continuacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 333 Reporte Anexo 04: Programacin de H/H del Personal OCI.

4.6.1.4. Formato A-2 Planificacin: Actividad de Control
continuacin Formato A-2 Planificacin: Actividad de Control.
2. En primer trmino se muestra el reporte Formato A-2, correspondiente al

ao que figura en el encabezado, como se muestra a continuacin.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 335 Reporte Formato A-2 Planificacin: Actividad de Control.

consultar, luego seleccione el Nmero de Plan, finalmente presione el
botn Reporte, para cerrar la ventana presione el botn Salir.
4.6.1.5. Formato A-1 Planificacin: Accin de Control
continuacin Formato A-1 Planificacin: Accin de Control.
2. En primer trmino se muestra el reporte formato A-1, correspondiente al

Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 337 Reporte Formato A-2 Planificacin: Accin de Control.
3. Para obtener el reporte correspondiente a otro periodo, seleccione el

Periodo a consultar, luego seleccione el Nro, finalmente presione el botn
Reporte, para cerrar la ventana presione el botn Salir.
4.6.2. Ejecucin del Plan
4.6.2.1. Formato B-1 Estado de Ejecucin de las Acciones de Control
1. En el men Reportes, seleccione la opcin Ejecucin del Plan y a
continuacin Formato B-1 Estado de Ejecucin de las Acciones de
Control.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. En primer trmino se muestra el reporte Formato B-1, correspondiente al

ao que figura en el encabezado, con el cual hemos ingresado al sistema,
Figura 339 Reportes Formato B-1 Estado de Ejecucin de las Acciones de Control.
3. Para obtener el reporte correspondiente a otro periodo, seleccione el Ao a

consultar, luego seleccione el Periodo de Eval., finalmente presione el
4.6.2.2. Formato B-2 Estado de Ejecucin de las Actividades de Control
continuacin Formato B-2 Estado de Ejecucin de las Actividades de
Control.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. En primer trmino se muestra el reporte Formato B-2, correspondiente al

Figura 341 Reporte Formato B-2 Estado de Ejecucin de las Actividades de Control.
3. Para obtener el reporte correspondiente a otro periodo, seleccione el Ao a

consultar, luego seleccione el Periodo de Eval., finalmente presione el
4.6.2.3. Informe de Control
continuacin Informe de Control.
Confidencial

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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. Se visualiza el formulario Informe de control, como se muestra a

continuacin.
Figura 343 Reportes de Informe de Control.
3. Ubique el reporte deseado, para lo cual seleccione el Tipo Informe, N

Informe o el N Informe seleccione el Rango de Fecha de Emisin de
Informe, luego presione el botn Buscar, se muestra el resultado de la
consulta.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
4. Seleccione el Informe de Control que desea visualizar luego presione el

botn Abrir.
5. Se visualiza el formulario Informe de control, como se muestra a

continuacin.
Confidencial

CGR - 2012
Pgina 193 de 199

MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
6. Presione el botn Regresar para visualizar la pantalla anterior.

4.6.2.4. Estado de Ejecucin de las Acciones de Control del Pasivo (Anexo
9)
continuacin Estado de Ejecucin de las Acciones de Control del
Pasivo (Anexo9).

Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 348 Men Reporte Anexo9 Estado de Ejecucin de las Acciones de Control del Pasivo

Periodo Anual a consultar, seleccione el Periodo, luego seleccione la
Fecha de Corte, finalmente presione el botn Reporte, para cerrar la
ventana presione el botn Salir.
4.6.3. Seguimiento de Medidas Correctivas
4.6.3.1. Reportes SSMMCC
1. En el men Reportes, seleccione la opcin Seguimiento de Medidas
Correctivas y a continuacin Reportes SSMMCC.
Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
2. Se visualiza el siguiente formulario con la seccin Parmetros de

Bsqueda.
Figura 350 Reporte Informe de Seguimiento.
3. Seleccione el Ao, el Periodo, el Tipo de Reporte y el No de Informe,

finalmente presione el botn ( ), se muestra la bsqueda solicitada.
4. Para ver el reporte de su eleccin d clic sobre el link Ver Reporte, se

muestra la vista previa del reporte.
Confidencial

CGR - 2012
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MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
5. Presione el botn Regresar, se muestra Reporte Informe de Seguimiento,

para realizar una nueva bsqueda.
4.6.4. Encargos de Labores de Control
4.6.4.1. Anexo 08: Estado de Ejecucin de los Encargos de Acciones de
Control
1. En el men Reportes, seleccione la opcin Encargos de Labores de
Control y a continuacin Anexo 08: Estado de Ejecucin de los
Encargos de Acciones de Control.

Confidencial

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Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 354 Reporte Anexo 08: Estado de Ejecucin de los Encargos de Acciones de Control.

Periodo Anual a consultar luego presione el botn Generar, para cerrar
la ventana presione el botn Salir.
4.6.4.2. Anexo 10: Estado de Ejecucin de los Encargos de Actividad de
Control
1. En el men Reportes, seleccione la opcin Encargos de Labores de
Control y a continuacin Anexo 10 Estado de Ejecucin de los
Encargos de Actividades de Control.

Confidencial

CGR - 2012
Pgina 198 de 199

MUSCG-v1.0.2
Versin: 1.0.21.0.2
Fecha: 10/01/2013
Figura 356 Reporte Anexo 10 Estado de Ejecucin de los Encargos de Actividades de

Control.

Periodo Anual a consultar luego presione el botn Generar, para cerrar
la ventana presione el botn Salir.
4
RECOMENDACIONES
No aplica.
Confidencial

CGR - 2012
Pgina 199 de 199

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Contralora General de la Repblica

Sistema de Control Gubernamental

Manual de Usuario: SCG

Sistema de Control Gubernamental

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

4.3.1.5 Reformular Informe de Control

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

verificaciones, inspecciones, supervisiones y evaluaciones. Comprende: la

Sistema de Control Gubernamental

gubernamental en la entidad. El OCI mantiene una relacin funcional con

ACNP: Accin de Control No Planificada.

BARRA DE MENUS / BOTONES PRINCIPALES DEL SISTEMA

Figura 1Pantalla de Login.

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

3.2. Botones Principales del Sistema

DESCRIPCIN DEL SISTEMA

Descripcin de acceso al sistema

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Figura 2 Pantalla de Login - SCG.

3. Ingrese el Cdigo de Usuario, la Contrasea que se le ha proporcionado

Figura 3 Ventana Validacin del Token de Autenticacin

4. Ingrese el token de autenticacin, el cual le fue enviado a su cuenta de correo

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Barra del Men Principal

Opcin para Salir del SCG

Barra del Informacin de la Entidad y del Usuario conectado

Figura 4 Ventana principal del sistema SCG.

Figura 5 Aperturar Plan.

Seleccione el ao y presione el botn Continuar.

Figura 6 Aperturar Plan Seleccin.

Se presenta el siguiente mensaje.

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Figura 7 Mensaje Aperturar Plan.

Presione el botn Aceptar, contine en el paso 4 del de este Captulo.

Opciones Generales del Sistema

Figura 8 Men Sistema desplegado.

2. Se muestra la siguiente pantalla

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Figura 9 Ventana Cambiar Ao.

3. Seleccione el Ao, luego presione el botn Aceptar, se muestra la

Figura 10 Men Ventana principal del sistema SCG.

4.2.1.2 Notificaciones / Registro Email

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Figura 11 Men Sistema desplegado.

2. Se muestra el siguiente formulario con el listado de correos para

Figura 12 Listado de Correos para Notificacin.

3. Seleccione el botn Nuevo, se muestra el siguiente formulario para el

Contralora General de la Republica

Sistema de Control Gubernamental

Figura 13 Registro de Personal para Notificaciones.

4. Complete los espacios en blanco en el formulario luego presione el botn

Figura 14 Mensaje de Registro Correcto.

5. Presione el botn Salir, se agrega el registro en la lista de Correos para