PLAN DE LA CALIDAD

PROCESO

FECHA: 06-JUN-11
PAG. 1 DE 2

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO

Verificar los procesos, materiales y

productos de acuerdo a los requisitos.

RESPONSABLE

ENTRADAS PRINCIPALES

SALIDAS

Pedido interno, dibujos, especificaciones

tcnicas, pedidos de compra, solicitudes
inspeccin.

Reportes de inspeccin y reportes PNC.

ACTIVIDAD

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspecciones

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspeccin de materiales o
productos del rea de
Almacn

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

LAC01
REV.: 5

Inspeccin de piezas o
productos del
proceso de Maquinados

Inspeccin de piezas o
productos del proceso de
Fundicin

METODOS DE
OPERACIN (4.2.3)

P-AC-01

I-AC-01
P-AC-01
P-AC-03
P-AC-04
PRO-CDCVT032
PRO-CDCUT037
I-AC-04
I-AC-06
I-AC-02
P-AC-04
I-AC-07.
I-AC-08

RECURSOS DE
INFORMACIN
NECESARIOS (6.0)

Dibujos,
especificacio
nes tcnicas,
pedido de
compra.
Dibujos,
especificacio
nes tcnicas,
pedido de
compra
Dibujos,
especificacio
nes tcnicas

Dibujos,
especificacio
nes tcnicas

REGISTROS (4.2.4)

FAC-40
FAC-13
FAC-33
FAC-06
Y OTROS
FAC-37
FAC-42
FAC-04
FAC-05
FAC-08
FAC-16
FAC-17
FAC-25
OTROS

FAC09
FAC10
FAC-11
Y OTROS

INDICADOR(ES) DEL DESEMPEO

Inspecciona el 90% de los productos a embarcar
anualmente.
Documentar y reportar al proceso los PNC.

CARACTERISTICAS
ACCIONES A TOMAR EN CASO DE
CARACTERISTICAS
CRITERIOS DE
DEL PRODUCTO
QUE NO SE CUMPLA EL
DEL PROCESO (7.5.1)e ACEPTACIN (8.2.4)
(8.2.3 Y 8.2.4)
RESULTADO DE LA MEDICIN

N/A

Equipo de
medicin
calibrado

Instrumentos
con
certificados
de
calibracin

Volver a realizar la
medicin con equipos
calibrados

Coincida
pedido con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

Coincida
con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado
Personal
certificado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Volver a realizar la
medicin con equipos
calibrados y/o elaborar
reportes de no
conformidad.

Coincida
con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

FGC-07

Rev.0

PLAN DE LA CALIDAD
PROCESO

FECHA: 06-JUN-11
PAG. 2 DE 2

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspeccin de piezas o
productos del proceso de
Armado

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspeccin de piezas o
productos del proceso de
Soldadura.

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Inspeccin de materiales o
productos del proceso de
compras.

I-AC-03
I-AC-05
I-AC-06
PRO-CDCVT032
I-AC-01
I-AC-03
I-AC-04
I-AC-05
I-AC-06
PROCDC
VT032
PROCDC
UT037.

Inspector de
aseguramiento de
la calidad

Calibracin de equipo de
medicin y dispositivos.

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Resultado de la
verificacin.

P-AC-01

Inspector de
aseguramiento de
la calidad.

Liberacin del material o

producto.

PGC-04

ELABOR:

FECHA: 05/06/2011

JOS LUIS RAYGOZA MENDOZA

________________________________
NOMBRE/FIRMA

P-AC-02

LAC01
REV.: 5

Dibujos,
especificacio
nes tcnicas

FAC-06
FAC-38
FAC-50

Coincida
con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

Dibujos,
especificacio
nes tcnicas

FAC-33
FAC-41
FAC-48

Coincida
con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado
Personal
certificado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

Dibujos,
especificacio
nes tcnicas,
pedido de
compra.

FAC-37

Coincida
con
informacin
tcnica

Equipo de
medicin
calibrado

Cumplir con
especificaciones de
diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

Programa de
calibracin

FAC-27 FAC-28
FAC-29 FAC-30
FAC-32 FAC-49

N/A

Equipo de
medicin
calibrado

Instrumentos
con
certificados
de
calibracin

Mandar a calibrar los

instrumentos

Coincida
con
informacin
tcnica
Coincida
con
informacin
tcnica

Cumplir con
especificacio
nes de
diseo
Cumplir con
especificacio
nes de
diseo

Aceptabilidad
al 100 %
segn diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

Aceptabilidad
al 100 %
segn diseo

Elaborar reporte de no
conformidad

N/A

Aviso de
terminacin

REVIS::

FAC-40
Y OTROS

Aviso de
terminacin

FECHA: 05/06/2011

EDUARDO TOBALINA MORALES

_________________________________
NOMBRE/FIRMA

APROBO:

FECHA: 05/06/2011

EDUARDO TOBALINA MORALES

_________________________________
NOMBRE/FIRMA

FGC-07

Rev.0