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"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

INFORME TCNICO N 000 -2014/VIVIENDA-OGPP-OI

EVALUACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CRUZ
ROJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
I. DATOS GENERALES
CODIGO SNIP:
NIVEL DE ESTUDIO:
ESTADO DE SITUACION:
MONTO TOTAL DE INVERSIN (A precios de
mercado)
UNIDAD FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE:

297662
Perfil
APROBADO
S/. 4,696,463.53
Unidad De Desarrollo De Infraestructura PNSR
Vivienda, Construccin y Saneamiento

II. RESULTADO DE LA EVALUACIN

En considerando a los resultados de la evaluacin, se APRUEBA la pre inversin del
Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CRUZ ROJA, DISTRITO DE CUTERVO,
PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, Cdigo SNIP N
297662, con estudios a nivel de perfil, y por consiguiente se recomienda al
responsable de la OPI VIVIENDA declarar su viabilidad.
III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIN
a)
Mediante Memorndum N294-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE recepcionado
el 22.04.2014, la Unidad de Desarrollo de Infraestructura - PNSR, remite a la
Oficina General de Planificacin y Presupuesto en su calidad de OPI VIVIENDA
el estudio a nivel de perfil del PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD CRUZ
ROJA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, Cdigo SNIP N 297662, para su
evaluacin en el marco de la normativa del SNIP.
b)

Mediante Memorando N 1410-2014/VIVIENDA-OGPP de fecha 29.05.2014, la

OPI VIVIENDA solicit al PNSR la absolucin de un conjunto de observaciones
que se indicaron en el Informe Tcnico N 189-2014/VIVIENDA-OGPP-UI.

c)

Mediante Memorndum N504-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE recepcionado

el 18.06.2014, la Unidad de Desarrollo de Infraestructura - PNSR, remite a la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el Perfil reformulado del
mencionado proyecto, para su evaluacin en el marco de la normativa del SNIP.

d)

En la trigsima tercera disposicin complementaria de la Ley de Presupuesto del

ao 2014, se autoriza al Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento,
efectuar las instalaciones intradomiciliarias necesarias para la adecuada
prestacin de los servicios de saneamiento, en el marco de las acciones
desarrolladas a travs de la ejecucin de los proyectos de inversin orientados a
proveer de servicios de saneamiento a las poblaciones pobres y
extremadamente pobres del mbito rural, los que constituyen soluciones

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integrales y sostenibles que comprenden infraestructura, fortalecimiento de

gestin y educacin sanitaria. Estas acciones, incluyen lo relacionado a los
baos de los colegios y puestos de salud de los mbitos de intervencin
respectivos.
e)

Se emite el presente Informe Tcnico, en concordancia con lo establecido en el

Numeral 15.3 del Artculo 15 de la Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01.

IV. EL PROYECTO
4.1.

Localizacin:
Regin
Provincia
Cajamarca Cutervo

Distrito
Cutervo

Centro Poblado
Cruz

Coordenadas UTM
UBIGEO
735449.00 E, 9290083.00 N 0606010066

4.2.

Poblacin beneficiaria:
Segn informacin recopilada mediante el padrn de usuarios, la poblacin del
Centro Poblado al ao 2013 asciende a 492 habitantes, agrupados en 118
viviendas.

4.3.

Objetivo central del proyecto:

Disminucin de los casos de enfermedades: diarreicas, parasitarias e
infecciones intestinales en la poblacin de la localidad de Cruz Roja, distrito de
Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca

4.4.

Componentes del proyecto:

MF-1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable

ACCION 1A: Captacin

Construccin de una captacin tipo ladera del manantial Los Molochos Qmd =
1.50 lps.

ACCION 1B: Lnea de conduccin e impulsin

Instalacin de 18.66 m de tubera HDPE 2 para la lnea de conduccin
Instalacin de 256.07 m de tubera HDPE 1 para la lnea de impulsin.
ACCION 1C: Almacenamiento
Construccin del reservorio de bombeo proyectado RBP 01 de 22 m3, con
caseta de vlvulas, sistema de cloracin y cerco perimtrico
Construccin del reservorio apoyado RAP 01 de 05 m3 con caseta de
vlvulas, sistema de cloracin y cerco perimtrico
ACCION 1D: Red de aduccin y distribucin
Instalacin de 32.89 m de tubera de 11/2 de PVC C-7.5 para lneas de
aduccin del microsistema por bombeo .

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Instalacin de 301.73 m de tubera de 2 de PVC C-7.5 para lneas de aduccin

del sistema por gravedad y para redes de distribucin:

808.96 m de 2 de PVC C-7.5

1454.90 m de 1 1/2 de PVC C-7.5

415.48 m de 11/4 de PVC C-7.5

4266.54 m DE 1 DE PVC C-10

6690.32 m DE 3/4 DE PVC C-10

Construccin de 09 CRP Tipo7
ACCION 1E: Conexiones domiciliarias
Instalacin de conexiones domiciliarias: 123
para viviendas, 03 para
instituciones pblicas y 04 para organizaciones sociales.
ACCION 1F: Lavaderos
Construccin de 123 lavaderos para viviendas, 09 para instituciones educativas
y 08 para organizaciones sociales.
MF-2: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de excretas y aguas
residuales.
Instalacin de 143 Unidades Bsicas de Saneamiento con el sistema arrastre
hidrulico con Pozo de percolacin
Se propone instalar el sistema de saneamiento de Arrastre Hidrulico con Pozos de
Percolacin en la localidad, Se contar con los siguientes componentes:
Instalacin de 123 UBS de arrastre hidrulico con pozo de percolacin para
123 viviendas.
Instalacin de 12 UBS arrastre hidrulico con pozo de percolacin para 03
instituciones educativas.
Instalacin de 08 UBS arrastre hidrulico con pozo de percolacin para 04
organizaciones sociales.

Caseta de UBS (incluye inodoro, lavatorio y ducha).

Caja de registro.
Biodigestor
Pozo Percolador.
Instalacin de tuberas de desage.

MF-3: Adecuados niveles de educacin sanitaria.

3A. Plan de intervencin para el cambio de conducta en educacin sanitaria
Implementacin del plan de intervencin para el cambio de conducta en
educacin sanitaria.
MF-4: Eficiente gestin tcnica y administrativa de los servicios de agua y
saneamiento a travs de la JASS y ATM.
4A. Plan de fortalecimiento de capacidades dirigido a la JASS y ATM.

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Implementacin del plan de fortalecimiento de capacidades para la JASS.

Implementacin del Plan de fortalecimiento de capacidades para el rea
Tcnica Municipal - ATM.
4.5.

Monto de Inversin del proyecto:

El monto de inversin del proyecto asciende a S/. 4, 696,463.53 (Cuatro
millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y tres con 53/100
Nuevos soles) a precios de mercado. Cuyo detalle se adjunta en el anexo 01.

4.6.

Estructura de financiamiento:
El costo de inversin ser financiado en un 100% por el Ministerio de Vivienda
a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural a travs del PNSR

4.7.

Indicadores de rentabilidad social:

El proyecto se evalu con la metodologa costo beneficio y costo efectividad,
considerando una nica alternativa de solucin.
Componente
Sistema de agua
potable
Sistema de
eliminacin de
excretas

4.8.

Indicador
VAN
TIR
VAC
Indicador de efectividad:
beneficiarios
CE

Alternativa 1
162,992
10.49%
2,833,079
601
4,717.9

Marco Lgico de la alternativa seleccionada.

El marco lgico define los elementos clave del propsito que se persigue con el
proyecto e incorpora los indicadores de base y metas a ser tomados en cuenta
en el proceso de seguimiento y evaluacin ex post.

V. ANLISIS
5.1. Evaluacin de las caractersticas generales de la intervencin
5.1.1. Segn el estudio de pre inversin el C.P. Cruz Roja, al ao 2013 tiene una
poblacin de 492 habitantes, presenta un total de 118 viviendas habitadas, 03
instituciones educativas, 01 Puesto de Salud y 03 locales de uso pblico.
Dispone de un sistema de agua por gravedad construido por ESCAES el ao
2005, el cual a la fecha de las 118 viviendas habitadas el 71.2% cuenta con
conexiones de agua las mismas que se ubican fuera de las viviendas y el 28.8%
restante no tiene conexin de agua en sus viviendas.
La intervencin de estos servicios pblicos, segn la Ley Orgnica de
Municipalidades es de competencia exclusiva. Sin embargo, mediante convenio
suscrito con la Municipalidad Provincial de Curtevo, se autoriza la formulacin y
evaluacin del presente proyecto, el cual plantea mejorar y ampliar el sistema de
agua potable e instalar el servicio de saneamiento en el Centro Poblado Cruz
Roja. Por tanto, la presente intervencin califica como proyecto de inversin
pblica, dado que el PIP constituye la solucin del problema de agua y
saneamiento el cual es vinculado a la finalidad y competencias del Sector
Vivienda, es una intervencin limitada en el tiempo y su ejecucin requiere
recursos pblicos.

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5.1.2. El PIP no se encuentra fraccionado, en tanto que considera una solucin

integral a la problemtica de agua y saneamiento que afecta a la poblacin del
centro poblado de Cruz Roja.
5.1.3. Segn antecedentes registrados en el aplicativo informtico SNIPNET del
Banco de Proyectos, el PIP objeto de evaluacin no se encuentra duplicado con
otras intervenciones.
5.2. Evaluacin de la Pertinencia del PIP
5.2.1. El Centro Poblado Cruz Roja, cuenta con un sistema de agua potable mixto
(gravedad y bombeo) y sin tratamiento, actualmente la localidad solo es
abastecida por el manantial por gravedad doa Grima, ya que el motor a
gasolina que impulsaba el agua del manantial Los Molochos dejo de funcionar
desde hace ya ms de un ao. En el Centro Poblado Cruz Roja el 71.2 % de las
viviendas cuenta con conexin domiciliaria de agua entubada y el 28.8 % no
tiene conexin alguna, por lo que acuden a posos naturales y acequias para
conseguir el agua. El 16.9% de las viviendas que no cuentan con conexin
domiciliaria es debido a que tienen una cota mayor a la del reservorio del
sistema. Segn la encuesta socioeconmica aplicada a la poblacin tienen que
acarrear un promedio de 178 metros de distancia, para acarrear en promedio
43.0 litros de agua por viajes, realizando 04 viajes diarios, alcanzando a
almacenar 172 litros de agua diarios aproximadamente.
El 65.2% de las familias encuestadas que cuentan con conexin domiciliaria
consideran que la calidad del servicio es regular debido ya que no tiene un
tratamiento adecuado y presenta coliformes poniendo en riesgo su salud de la
poblacin tanto de nios como de los adultos.
Esto se complementa con la informacin recogida en las encuestas acerca de la
presin con que el agua llega a sus viviendas, el 52.2% de encuestados
manifiesta que sta es baja y 43.5% de los encuestados manifiestan que es
suficiente, debido a que el sistema no tiene un adecuado funcionamiento por las
fallas que presenta, impidiendo que llegue de manera adecuada.
En cuanto a la transparencia o turbidez con la que el agua llega a sus viviendas
el 60.9% de los encuestados manifiesta que el agua llega turbia o con
sedimentos algunos das y con ms constante durante la poca de lluvias, esto
debido a que no captan el agua de una manera adecuada y cuando llueve
arrastra sedimentos y stos sedimentos que en poca de lluvias se incrementan.
En cuanto al saneamiento, segn la encuesta realizada en la localidad de Cruz
Roja el 100% de las viviendas encuestadas manifiestan que tienen hoyo seco
ventilado construidos por ESCAES y el Ayuntamiento de Madrid en el ao 2005,
pero actualmente la mayora de ellas no queda en pie debido al tiempo
transcurrido y al poco mantenimiento que reciben. Los pobladores de la localidad
han reconstruido sus letrinas de manera artesanal es por ello que la mayora de
letrinas presentan malas condiciones
Segn la informacin recogida en las encuestas las enfermedades ms
frecuentes que aquejan a los pobladores de Cruz Roja, en el caso de los nios
menores de 5 aos son las diarreas (53.1%) y el 28.1% sufre de parsitos; estos

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episodios pueden retrasar el desarrollo fsico y mental de quienes los padecen,

lo cual los afecta por el resto de sus vidas. Asimismo, al debilitarse las defensas
inmunolgicas, la diarrea aumenta las tasas de mortalidad debidas a otras
enfermedades oportunistas, en especial las infecciones respiratorias que
representa a un (59.4%), estos datos nos muestran las condiciones insalubres
en las que vive la poblacin de la localidad.
Respecto a la operacin y mantenimiento, el comit de agua se limita a realizar
mantenimiento correctivo y muy pocas veces mantenimiento preventivo al
sistema de agua; con recursos provenientes del cobro de tarifa de agua. Cabe
mencionar que el inadecuado servicio y la falta de cultura de pago se reflejan en
los altos ndices de morosidad.
Por tanto, el problema central, las causas y efectos, planteados en el rbol de
problemas se encuentran sustentados sobre la base de la informacin y
evidencias consignadas en el diagnstico del proyecto.
5.2.2. El proyecto tiene como objetivo Disminucin de los casos de enfermedades:
diarreicas, parasitarias e infecciones intestinales en la poblacin de la localidad
de Cruz Roja, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, departamento de
Cajamarca, parasitarias y drmicas en la poblacin del Centro Poblado Cruz,
dado la situacin actual, este se encuentra adecuadamente fundamentado,
cuyas estrategias de intervencin estn orientadas a mejorar y ampliar el
sistema de agua potable, instalar un adecuado sistema de eliminacin sanitaria
de excretas, mejorar el nivel de educacin sanitaria y mejorar la gestin tcnica y
administrativa de los servicios de agua y saneamiento; los cuales permitirn
resolver el problema que afecta a la poblacin.
La propuesta tcnica planteada en el estudio de pre inversin fue elaborada,
considerando los estudios base y teniendo en cuenta el anlisis de la
informacin socioeconmica del rea de influencia, la cual fue recopilada in situ
en el rea de influencia.
5.2.3. El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica de Inversiones del
Sector Saneamiento, ya que se enmarca en el Plan Estratgico Sectorial
Multianual 2008-2015, referido a Promover el acceso de la poblacin a servicios
de saneamiento de calidad. De igual manera, se enmarca en los "Lineamientos
para la formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento para los
centros poblados del mbito rural", aprobados por RM N 1 08-2011-VIVIENDA y
su modificatoria RM N 201-2011-VIVIENDA.
Si bien el proyecto es de competencia municipal exclusiva, la intervencin se
fundamente a travs del convenio suscrito entre el Programa Nacional de
Saneamiento Rural y la Municipalidad Provincial de Cutervo, en donde dicho
Gobierno Local autoriza la formulacin, desarrollo el expediente tcnico y
ejecucin del presente proyecto al PNSR.
5.3. Evaluacin de la rentabilidad social del PIP
5.3.1. El mbito de influencia del PIP C.P. Cruz Roja est correctamente definido, ya
que la poblacin afectada por el problema (poblacin de 492 habitantes,

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presenta un total de 118 viviendas habitadas, 03 instituciones educativas, 01

Puesto de Salud y 03 locales de uso pblico.
La demanda del servicio de agua potable fue estimada adecuadamente, puesto
que fue proyectada para un horizonte de evaluacin de 20 aos y su
dimensionamiento considero todos los parmetros necesarios, tales como: el
consumo de agua en zonas de selva con tecnologa de UBS con arrastre
hidrulico (100l/h/d), densidad poblacional de 3.59 hab/viv, tasa de crecimiento
de 4.17 % correspondiente a la TCI del rea rural del centro poblado de Cruz
Roja realizado por consorcio Saneamiento Norte, factor mximo diario de 1.3,
factor mximo horario 2 y porcentaje de regulacin 20% que es el indicado para
un sistema de agua por gravedad. Cuyos resultados al ao 20 (2034) nos
muestran que la Demanda Mxima Diaria (Dmd) es 1.40 Lt/seg., la Demanda
Maxima Horaria (Dmh) asciende a 2.16 Lt/seg. y el Volumen de almacenamiento
a 23.33 m3.
En cuanto a la demanda del servicio de eliminacin sanitaria de excretas, est
desarrollada sobre la base del total de viviendas, Instituciones y locales pblicos
existentes.
5.3.2. La poblacin que cuenta con servicio de agua, se abastece de un sistema que
capta 1.55l/s, sin embargo dado que la lnea de conduccin, filtro lento, red de
aduccin y distribucin se encuentran en mal estado; y la captacin,
sedimentador y reservorio en regular estado de conservacin; la oferta del
servicio de agua potable es nula puesto que la poblacin consume agua no
potable y el sistema es deficiente. De igual manera, al existir nicamente letrinas
de hoyo seco construidas artesanalmente y encontrarse en mal estado, la oferta
del servicio de eliminacin sanitaria de excretas es cero.
Por consiguiente la determinacin de la brecha a
atenderse con el PIP, se
desarroll en base del anlisis a la demanda y oferta, siendo los resultados los
siguientes:
Balance Oferta - Demanda
Sistema de Agua - Qmd (l/s)
Ao
Demanda
1
5
10
15
20

2015
2019
2024
2029
2034

1.11
1.18
1.31
1.40
1.50

Almacenamiento de Agua
Potable (m3)

Oferta
Sin
Brecha Demanda
Proyecto
2.13
1.03
17.30
2.13
0.95
18.60
2.13
0.82
20.30
2.13
0.73
22.00
2.13
0.64
23.30

UBS(und)

Oferta Sin
Proyecto

Brecha

Demanda

27
27
27
27
27

9.70
8.40
6.70
5.00
3.70

143
152
169
180
191

Oferta
Sin
Proyecto
0
0
0
0
0

Brecha
-143
-152
-169
-180
-191

5.3.3. El sistema de agua planteado es por gravedad y con tratamiento, se

abastecer mediante captacin superficial de la quebrada Arena Blanca ya que
las dems fuentes de agua existentes se ubican en zonas vulnerables y
presentan aforos que no cubren la demanda, as mismo el tratamiento se debe
a que el agua sobrepasa algunos Lmites Mximos Permisibles (PH, color,
coliformes totales y termotolerantes).
El sistema de eliminacin sanitaria de excretas es de tipo arrastre hidrulico con
biodigestor se sustenta en el estudio de suelos el cual indica el Centro Poblado

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presenta arenas limosas y su velocidad de infiltracin es rpida cado que los

resultados del test de percolacin son 4.25 y 3.50min/cm.
Por otro lado, para garantizar un adecuado servicio agua potable y saneamiento,
el proyecto contempla 01 componente previsto para desarrollar acciones de
educacin sanitaria y 01 componente para mejorar la gestin del servicio.
5.3.4. Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto ascienden a S/.240.00
Nuevos soles, los cuales son nicamente para el sistema de agua.
Mientras que en la situacin con proyecto, el costo de O&M del sistema de agua
es S/.4,668.54 (al ao 01), cuyo costo fijo de operacin es S/2,381.14, costo
variable S/.0.095por m3 de agua (0.099soles/m3 de Sulfato de aluminio y
0.04soles/m3 de hipoclorito), costo de mantenimiento preventivo S/1,678 y costo
de mantenimiento correctivo S/9,251.0 cada 5 aos y S/26,432 cada 10 aos. En
cuanto al sistema de eliminacin sanitaria de excretas el costo de O&M asciende
a S/.1,689.75 anuales.
5.3.5. En cuanto a los costos de inversin, estos fueron desarrollados para cada uno
de los 04 componentes del proyecto considerando todas las acciones que los
conforman y en base al planteamiento tcnico de las alternativas,
Su estructura incorpora costos directos e indirectos (gastos generales, utilidades,
IGV, estudio definitivo y supervisin), cabe indicar que el costo directo incluye un
monto de S/.6,730.12 correspondiente a costos de mitigacin de impactos
ambientales
5.3.6. En lo referente a la pertinencia de los beneficios sociales, el proyecto
contempla beneficios cualitativos y cuantitativos. Para el componente de agua
potable los beneficios estn conformados por recursos liberados para los
nuevos usuarios e incremento en el consumo de agua para los antiguos
usuarios.
Los supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de los beneficios,
tienen como base el diagnstico y trabajo de campo, donde el beneficio de los
nuevos usuarios asciende a S/.134.8 y el beneficio de los antiguos usuarios es
S/.67.79.
Los costos sociales de Inversin y O&M, fueron corregidos utilizando los
Factores se Correccin establecidos en el Anexo SNIP 10.
Los indicadores de rentabilidad social estimados para el servicio de agua potable
son el VAN y TIR (correspondientes a la metodologa beneficio costo), en tanto
para el servicio de eliminacin sanitaria de excretas se tiene como indicadores el
VAC e ndice Costo Efectividad (metodologa costo efectividad). Cuyos
resultados fueron obtenidos utilizando una tasa de descuento de 9% segn lo
establece las normas del SNIP.
Sistema de
eliminacin sanitaria
de excretas
S/.199,587.
S/.1,200,709.
79 VAC
10
11.47% CE
S/.2,964.71

Sistema de agua
potable
VAN
TIR

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5.4. Evaluacin de la sostenibilidad del PIP

5.4.1. El proyecto en la fase de inversin estar a cargo del PNSR como unidad
ejecutora, la cual financiara y ejecutara el PIP bajo la modalidad de
administracin indirecta. La fase operacin, tiene como principal responsable a
la JASS del C.P. Perla del Imaza, la cual estar a cargo de realizar la operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento.
5.4.2. Los costos de O&M sern financiados mediante el cobro de la cuota familiar
mensual la cual incluye, la operacin y mantenimiento del sistema de agua y el
mantenimiento de las UBS. La referida cuota es de S/.6.51 nuevos soles, siendo
el lmite de la capacidad de pago de los usuarios S/.7.6 equivalente al 3% del
ingreso promedio familiar asciende a S/.253.95, porcentaje mximo
recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud.
5.4.3. La fase de inversin tiene una duracin de 09 meses, donde 03 meses
corresponde a la elaboracin del estudio definitivo (expediente tcnico), 02
meses para los procesos de seleccin y contratacin
de la empresa
constructora y 04 meses a la ejecucin del proyecto. Por tanto, se considera que
tanto el
cronograma fsico y financiero consideran tiempos realistas y
alcanzables.
5.5. Evaluacin del Marco Lgico del PIP
5.5.1. El marco lgico, es consistente con los objetivos planteados en el proyecto,
cuyos indicadores (reduccin de casos de morbilidad, nmero de conexiones de
agua potable, cobertura de agua potable y nmero de UBS) sealan valores
actuales y esperados que permitirn medir los resultados del proyecto, respecto
a los valores actuales estos provienen del diagnstico.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.
Conclusiones
a. De la evaluacin realizada al proyecto, basado fundamentalmente en la
consistencia de los contenidos del estudio, se concluye que el Proyecto de
Inversin Pblica a Nivel de Perfil Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua
potable e instalacin del servicio de saneamiento en el Centro Poblado Perla del
Imaza , Distrito de Yambrasbamba - Bongara - Amazonas, con cdigo SNIP
00000, cumplen con el Contenido Mnimo Especifico de Estudios de Pre Inversin
a Nivel de Perfil de PIP de Saneamiento Rural establecidos en el Anexo CME 21
de la RD N 008-2012-EF/63.01.
b. El proyecto es compatible con los lineamientos de poltica, pues se enmarca el
Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008-2015, y los "Lineamientos para la
formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros
poblados del mbito rural", aprobados por RM N 1 08-2011-VIVIENDA y su
modificatoria RM N 201-2011-VIVIENDA.
c. El objetivo del Proyecto Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua potable e
instalacin del servicio de saneamiento en el Centro Poblado Perla del Imaza ,
Distrito de Yambrasbamba - Bongara Amazonas es concordante con el
Objetivo General del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el
perodo 2008 2015, en lo referido a promover el acceso de la poblacin a
servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.

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d. El proyecto es sostenible, ya que la operacin y mantenimiento del proyecto

estar a cargo de la JASS del C.P. Perla del Imaza, cuyos costos sern cubiertos
a travs del pago de la cuota familiar por los servicios de agua potable y
saneamiento.
e. Los indicadores de rentabilidad del estudio de pre inversin sealan que el
proyecto es favorable desde el punto de vista social por lo que se aprueba la pre
inversin del proyecto Mejoramiento y ampliacin del servicio de agua potable e
instalacin del servicio de saneamiento en el Centro Poblado Perla del Imaza ,
Distrito de Yambrasbamba - Bongara Amazonas
y se recomienda al
responsable de la OPI VIVIENDA su declaracin de viabilidad.
6.2.

Recomendaciones a la Unidad Ejecutora

a. A efectos de garantizar el diseo adecuado y apropiado de la infraestructura, en el

siguiente nivel de estudio se recomienda realizar estudios de: suelo, hidrolgico,
topogrfico y percolacin se mayor detalle.
b. La UE deber gestionar ante la Autoridad Local del Agua la aprobacin de
estudios de aprovechamiento de recurso hdrico para la obtencin de la licencia
de uso de agua, y previo a iniciar la ejecucin del PIP deber contar con la
autorizacin de ejecucin de obras de aprovechamiento hdrico para la obtencin
de la licencia de uso de agua, as mismo deber gestionar el reconocimiento de
organizaciones de usuarios (JASS).
a. Segn el Literal c), Numeral 10.2 del Artculo 10, la Unidad Ejecutora tiene la
responsabilidad de informar oportunamente al rgano que declar la viabilidad del
proyecto, toda modificacin que ocurra durante la Fase de Inversin.
b. Segn el Numeral 20.3 del Artculo 20, La Unidad Ejecutora bajo
responsabilidad, deber ceirse a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la
viabilidad para disponer y/o elaborar los expedientes tcnicos, as como en la
ejecucin del proyecto de Inversin Pblica. Asimismo la declaracin de viabilidad
obliga a la Entidad a cargo de la operacin del proyecto, al mantenimiento del
mismo, de acuerdo a los estndares y parmetros aprobados en el estudio que
sustenta la declaracin de viabilidad del Proyecto y a realizar las acciones
necesarias para la sostenibilidad del mismo.
c. Segn Numeral 24.1 del Artculo 24 de la Directiva General del SNIP, La
elaboracin de los estudios definitivos o Expedientes Tcnicos detallados debe
ceirse a los parmetros bajo los cuales fue otorgada la declaratoria de viabilidad
y observar el cronograma de ejecucin del estudio de pre inversin con el que se
declar la viabilidad.
d. Segn el Numeral 25.1 del Artculo 25 La ejecucin del PIP solo podr iniciarse,
si se ha realizado el registro a que se refiere el numeral 24.4 del artculo 24 de la
presente norma, es decir el registro del Formato SNIP 15 en el Banco de
Proyectos.
San Isidro,
Elaborado por

Revisado por

PER

Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Inversiones

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

EL RESPONSABLE DE LA OPI VIVIENDA HACE SUYO EL CONTENIDO, LAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PRESENTE INFORME.

PER

Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Inversiones

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

ANEXO
COSTO DE INVERSIN
Descripcin
COMPONENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Trabajos preliminares
Mejoramiento de captacin (01 und)
Mejoramiento de sedimentador (01 und)
Planta de tratamiento modular
Lnea de conduccin (l= 1,831.18 m)
Cmara rompe presin - tipo vi (01 und)
Mejoramiento de reservorio 18 m3 (01 und)
Caseta de vlvulas de reservorio (01 und)
Lnea de aduccin y distribucin (4, 771.00 m)
Cmara rompe presin tipo vii (06 und)
Vlvula de control (09 und)
Vlvula de purga (11 und)
Conexiones domiciliarias (102 und)
Lavadero intradomiciliario (102 und)
Mitigacin ambiental
Flete terrestre y rural
Total costo directo
Supervisin de obra (5%)
Expediente tcnico
COSTO TOTAL AGUA POTABLE

Total
Presupuesto

G.G.

Utilidad

11%

5%

13,453.50
1,921.50
3,471.61
367,263.32
75,878.42
2,301.04
20,068.76
1,259.18
123,877.37
14,601.91
11,029.52
8,455.40
38,643.72
113,820.22
2,872.49
29,853.20
828,771.16

1,479.89
211.37
381.88
40,398.97
8,346.63
253.11
2,207.56
138.51
13,626.51
1,606.21
1,213.25
930.09
4,250.81
12,520.22
315.97
3,283.85
91,164.83

672.68
96.08
173.58
18,363.17
3,793.92
115.05
1,003.44
62.96
6,193.87
730.10
551.48
422.77
1,932.19
5,691.01
143.62
1,492.66
41,438.56

828,771.16

91,164.83

41,438.56

Sub Total (S/.)

15,606.06
2,228.94
4,027.07
426,025.45
88,018.97
2,669.21
23,279.76
1,460.65
143,697.75
16,938.22
12,794.24
9,808.26
44,826.72
132,031.46
3,332.08
34,629.71
961,374.54

961,374.54

I.G.V. (S/.)
18%
2,809.09
401.21
724.87
76,684.58
15,843.41
480.46
4,190.36
262.92
25,865.59
3,048.88
2,302.96
1,765.49
8,068.81
23,765.66
599.78
6,233.35
173,047.42

173,047.42

Total a Precios
de Mercado
(S/.)
18,415.15
2,630.15
4,751.94
502,710.03
103,862.38
3,149.66
27,470.12
1,723.57
169,563.34
19,987.09
15,097.21
11,573.75
52,895.52
155,797.12
3,931.86
40,863.06
1,134,421.96
56,721.10
20,112.49
1,211,255.55

FC

0.759
0.759
0.797
0.797
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.759
0.759
0.759
0.802
0.759
0.759
0.909
0.909
0.909

Total a Precio
Social (S/.)
13,977.10
1,996.28
3,787.30
400,659.90
83,297.63
2,390.59
20,849.82
1,308.19
135,989.80
15,170.20
11,458.78
8,784.48
42,422.21
118,250.01
2,984.28
37,144.52
900,471.09
51,559.48
18,282.25
970,312.83

PER

Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Inversiones

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

Total
Presupuesto

G.G.

Utilidad

11%

5%

Casetas - servicio higinico (102 unid)

Tanque sptico (biodigestor autolimpiable - 102 unid)
Caja de registro de lodos (102 unid)

514,482.96
174,426.62
28,442.90

56,593.13
19,186.93
3,128.72

25,724.15
8,721.33
1,422.15

Pozo percolador (102 unid)

Mitigacin ambiental

130,187.02
3,857.63

14,320.57
424.34

6,509.35
192.88

Descripcin

18%

Total a Precios
de Mercado
(S/.)

FC

Total a Precio
Social (S/.)

596,800.23
202,334.88
32,993.76

107,424.04
36,420.28
5,938.88

704,224.28
238,755.16
38,932.64

0.840
0.840
0.840

591,548.39
200,554.33
32,703.42

151,016.94
4,474.86

27,183.05
805.47

178,199.99
5,280.33

0.840
0.759

149,687.99
4,007.77

0.909

70,743.01

0.909
0.909

1,049,244.92
56,504.24
20,035.59

Sub Total (S/.)

I.G.V. (S/.)

COMPONENTE 2: SISTEMA DE ELIMINACIN SANITARIA DE EXCRETAS

Flete terrestre y rural

56,856.44

6,254.21

2,842.82

65,953.47

11,871.62

77,825.10

Total costo directo

908,253.57

99,907.89

45,412.68

1,053,574.15

189,643.35

1,243,217.49

Supervisin de obra (5%)

Expediente tcnico
COSTO TOTAL DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

Descripcin

62,160.87
22,041.36
908,253.57
Total
Presupuesto

99,907.89

45,412.68

1,053,574.15

189,643.35

1,327,419.73

G.G.

Utilidad

Sub Total (S/.)

I.G.V. (S/.)

8%

5%

Total a Precios
de Mercado
(S/.)

18%

1,125,784.75
FC

Total a Precio
Social (S/.)

COMPONENTE 3: EDUCACION SANITARIA

Preparacin de mdulos y manuales
Mdulo 1 sensibilizacin para implementacin plan

2,880.00
355.41

240.82
29.72

144.00
17.77

3,264.82
402.90

587.67
72.52

3,852.49 0.909
475.42 0.909

3,501.92
432.16

Mdulo 2 manejo de agua en el hogar

Mdulo 3 lavado de manos

1,636.41
7,301.64

136.84
610.56

81.82
365.08

1,855.07
8,277.28

333.91
1,489.91

2,188.98 0.909
9,767.19 0.909

1,989.78
8,878.38

Mdulo 4 disposicin de adecuadas de excretas UBS

Mdulo 5 disposicin final de residuos solidos
Mdulo 6 disposicin final de aguas grises
Mdulo 7 higiene personal y de la vivienda

2,624.82
638.41
450.41
535.41

219.49
53.38
37.66
44.77

131.24
31.92
22.52
26.77

2,975.55
723.71
510.59
606.95

535.60
130.27
91.91
109.25

3,511.15
853.98
602.50
716.20

0.909
0.909
0.909
0.909

3,191.63
776.27
547.67
651.03

Mdulo 8 higiene de los alimentos y utensilios

Temas transversales
Monitoreo
Evaluacin
Equipo de campo para 1 proyecto*

530.58
710.82
11.52
1,800.64
25,945.15

44.37
59.44
0.96
150.57
2,169.53

26.53
35.54
0.58
90.03
1,297.26

601.48
805.80
13.06
2,041.24
29,411.94

108.27
145.04
2.35
367.42
5,294.15

709.74
950.84
15.41
2,408.66
34,706.09

0.909
0.909
0.909
0.909
0.909

645.16
864.32
14.01
2,189.48
31,547.83

Supervisin
COSTO TOTAL DE EDUCACION SANITARIA

10,953.00
56,374.22

12,416.53
63,906.93

2,234.98
11,503.25

14,651.51 0.909
75,410.18

13,318.22
68,547.85

915.89
4,714.00

547.65
2,818.71

PER

Ministerio de
Vivienda, Construccin
y Saneamiento

Secretara General

Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Inversiones

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

"Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico"

Descripcin

Total
Presupuesto

G.G.

Utilidad

10%

5%

Sub Total (S/.)

I.G.V. (S/.)
18%

Total a Precios
de Mercado
(S/.)

FC

Total a Precio
Social (S/.)

COMPONENTE 4: GESTION TCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES

2,930.00

307.20

146.50

3,383.70

609.07

3,992.77 0.909

3,629.43

MODULO 1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Mdulo 1.1: Administracin, responsabilidad y funcionamiento
Mdulo 1.2 Liderazgo y gestin

1,924.48
762.07
108.39

201.78

96.22

2,222.48

400.05

2,622.53 0.909

2,383.88

233.28

111.25

2,569.44

462.50

3,031.94 0.909

2,756.04

37.10

17.69

408.59

73.55

482.13 0.909

438.26

Mdulo 1.3 Plan anual de A&M

Mdulo 1.4 Instrumentos de gestin
Mdulo 1.5 Facturacin y cobranza
MODULO 2: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
Mdulo 2.1 El sistema de agua potable y saneamiento
Mdulo 2.2 Desinfeccin y cloracin de sistema de agua potable

318.43
438.40
297.19
2,224.92
108.39
718.25

Mdulo 2.3 Operacin y mantenimiento del sistema

Mdulo 2.4 Gasfitera

939.58
193.83

Mdulo 2.5 Operacin y mantenimiento de las UBS

264.87

MODULO 3: FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM

Mdulo 3.1: Marco legal del saneamiento bsico rural
Mdulo 3.2: Formulacin del plan operativo y presupuesto del atm
Evaluacin y monitoreo
Equipo de campo para 1 proyecto*
Supervisin
COSTO TOTAL GESTION TECNICA Y ADM. DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO
COSTO TOTAL DE INVERSION
(*) Referido a costos de servicios profesionales

353.80
48.10
305.70
534.06
26,040.07
10,953.00

56.00

26.70

2,730.25
1,148.40

1,302.00
547.65

616.76

111.02

727.77 0.909

661.55

30,072.32
12,649.05

5,413.02
2,276.83

35,485.34 0.909
14,925.88 0.909

32,256.17
13,567.62
55,692.94

44,960.33

4,714.00

2,248.02

51,922.34

9,346.02

61,268.37

1,838,359.28

200,500.72

91,917.96

2,130,777.96

383,540.03

2,675,353.82

0.00

2,220,338.37