6668930218B191 Anexo

CDIGO: MC-CAL-01.
VIGENCIA: 03-12-2010
! CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 1 de 64
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSION
DICIEMBRE DEL
2010
07
CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION

ANTERIOR
- ACTIVIDAD SOCIAL DE ACUERDO A LAS
NORMAS
- ORGANIGRAMA
DE
PRUEBAS
DE
CALIADA
- CARACTERIZACIONES
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PGINA: 2 de 64
INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

Nombre: CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S
Nit: 900391485-1
Direccin: Diagonal 8 No. 79-09 La Romelia Dosquebradas-Risaralda.
Telfonos: 323 64 44 - 3283807
Fax: 328 38 08
Estatus Legal: CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S, es una Sociedad por Acciones Simplificadas
inscrita formalmente en la Oficina de Cmara y Comercio de Pereira.
Nota: cada vez que se incluyan o excluyan actividades de la razn de la empresa, se deben revisar la poltica y los
objetivos de calidad para realizar su respectiva validacin y Divulgar la poltica de calidad en toda la organizacin.
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PGINA: 3 de 64
ACTIVIDAD ECONMICA
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S Tiene como objeto social:
1. Fabricacin y comercializacin de tubos en concreto de acuerdo a las Normas

ICONTEC:
Tubos en concreto simple de 6 a 24 pulgadas, clases 2 y 3 norma ICONTEC NTC
1022
Tubos en concreto reforzado de 24 a 80 pulgadas, clases II, III, IV, norma ICONTEC
NTC 401
Resolucin 1166 del 2006
2. Comercializacin de postes en concreto normas ICONTEC
Postes para redes elctricas y telefnicas desde 4 hasta 22 metros.
Postes para cercas.
3. Fabricacin y comercializacin de prefabricados para vas.
Bordillos, NTC 4109
Adoquines, NTC 4083
Cmaras de aguas lluvias, NTC 3789
Separadores centrales New Jersey, NTC 4083
DISTRIBUCION DE PLANTA
Ver ANEXO 1. Distribucin de planta
ORGANIGRAMA
Ver ANEXO 2. Organigrama

Ver ANEXO 3. Organigrama Pruebas de Calidad
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RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S se crea en el ao 2010, a partir del cierre de Blue

Planet S.A; empresa Industrial de capital 100% Colombiano, con 24 aos de experiencia
en el campo de saneamiento bsico, produciendo y comercializando tubera de concreto
para alcantarillado en dimetro desde 6 hasta 80 unin caucho, bordillos, y adoquines,
bajo los estndares de calidad de las normas tcnicas colombianas 1022, 401, 4109,
2017 y dems normas aplicables a dichos productos y Resolucin 1166 del 2006.
Su planta matriz est situada en el eje cafetero, municipio de Dosquebradas,
Departamento de Risaralda.
Para la fabricacin de tubera de concreto simple, CONCRETOS E INGENOERIA S.A.S
utiliza dos mquinas centrifugadoras que mediante la tcnica de campana abajo,
produce tubera desde 6" hasta 14" aplicando al tubo elaborado, energa de
compactacin, permitiendo elaborar un producto de alta resistencia, rgido, de baja
absorcin, denso y durable.
La tubera de concreto reforzada se elabora por medio de maquinaria hidrulica a travs
de la tcnica vibro-compactacin donde la vibracin del molde exterior asegura la
compactacin uniforme del concreto a lo largo del tubo aplicando presin con la
campana por medio de un gato hidrulico.
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PLANEACION ESTRATEGICA
POLITICA DE CALIDAD
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S tiene como poltica de calidad, la fabricacin de
Tubos en concreto bordillos, adoquines, separadores New Jersey, prefabricados
especiales, postes entre otros; bajo los estndares de calidad, acorde a los requisitos de
la norma tcnica colombiana, buscamos la completa satisfaccin de cliente internos y
externos, apoyados en un ambiente de mejora continua.
MISION
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S es una empresa dedicada a la fabricacin de tubos

en concreto, bordillos, new jersey, adoquines, postes prefabricados especiales entre
otros, con el propsito de suministrar al sector de la construccin y al pblico en general.
VISION
Ser una empresa lder en el sector de la manufactura de tubos en concreto y
prefabricados viales, soportados en la solidez econmica y apoyada en la tecnologa
para aumentar la cobertura en el mercado nacional.
NOTA: Cada vez que se incluyan o excluyan actividades de la razn de la empresa, se deben revisar la poltica y los
objetivos de calidad para realizar su respectiva validacin. Divulgar la poltica de calidad en toda la organizacin
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PGINA: 6 de 64
OBJETIVOS DE CALIDAD:
OBJETIVO
INDICADOR
Satisfacer
las
necesidades de
los clientes
Cumplir con
las
caracterstica
s
establecidas
Buscar
la
satisfaccin de
los
clientes
internos.
Mayor
igual
3.0
Evaluacin
de
desempeo.
Quejas
y
reclamos de
clientes
externos.
Mayor
igual
4,0
FRECUENCIA
DE MEDICIN
RESPONSABLE
Calificacin
caracterstica
s requeridas
en %
Semestral
Coordinador de
Calidad
Total
de
calificacin
en
porcentaje
de
la
evaluacin
de clima.
Semestral
FORMULA
o
a
Evaluacin
clima
organizacion
al,
Encuestas de
satisfaccin
de clientes.
Buscar
la
satisfaccin de
proveedores
y
clientes externos.
META
o
a
Total
de
Calificacin
en
la
evaluacin
de
desempeo
Semestral
Coordinadores
de procesos
Calificacin
de encuestas
de satisfaccin
del clienta
Mayor
Igual
3.0
80%
o
a
Semestral
(quejas
y
reclamos
solucionadas)
/ (quejas y
reclamos
presentadas)
Semestral
Coordinador de
proceso
comercial,
coordinador de
recursos
humanos
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PRESENTACION MANUAL DE CALIDAD

El presente documento recoge la totalidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2008
para el Sistema de Gestin de la Calidad de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.,
haciendo uso de la nomenclatura de la norma; en l se especifica el proceso PHVA para
la empresa. Las partes de planear, verificar y actuar aplican para los procesos de la
organizacin, el hacer se especifica de manera individual para cada proceso, registrando
los puntos de la norma que se aplican en cada caso.
Su objetivo fundamental es especificar los lineamientos de calidad y referenciar los
procedimientos que permiten fomentar y aplicar la cultura de calidad reflejndose da a
da en el mejoramiento continuo para todos los productos y servicios, cumpliendo y
superando de esta manera con las expectativas de proveedores y clientes tanto internos
como externos.
ALCANCE
De acuerdo a lo establecido en el objeto social de la organizacin el alcance est
definido en la:
Fabricacin y Comercializacin de Productos Prefabricados en Concreto: Tubera para
alcantarillado de concreto simple 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 24 pulgadas, Tubera de
concreto reforzado clase II, clase III y Clase IV de 24, 30, 36, 40, 48, 52, 60, 68, 72 y 80
pulgadas, bordillos, adoquines bicapa, separadores centrales New Jersey, cmaras de
inspeccin para alcantarillado y prefabricados especiales. "
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EXCLUSIONES
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S. tiene en el presente manual de calidad los
siguientes elementos para excluir de la norma ISO 9001:2008
a) 7.3 Diseo y desarrollo: Se excluye este numeral de la norma ISO 9001, debido a
que sus productos son estandarizados, dando cumplimiento a las Normas Tcnicas
Colombianas y por tanto la actividad principal no es disear. Ver numeral 7.3.
b) 7.5.4 Propiedad del cliente: Debido a que la organizacin no tiene bajo su control,
bienes que son propiedad del cliente se excluye este tem. Ver numeral 7.5.4.
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NORMAS LEGALES QUE APLICAN

NTC-ISO-9001
NTC-4953
NTC-4109
NTC-4083
NTC-4076
NTC-4026
NTC-3803
NTC-3653
NTC-2017
NTC-1328
NTC-174
NTC-401
NTC-1022
NTC-550
NTC-3789
NTC-3766
Sistemas de Gestin de Calidad

Separadores y soportes para el refuerzo del concreto
Bordillos, cunetas y tope llantas
Barreras de seguridad de concreto para vas - NEW JERSEY
Bloques y ladrillos para mampostera no estructural
Bloques y ladrillos para mampostera estructural
Conectores elsticos entre estructuras
Definiciones estndar de trminos
Adoquines de concreto para pavimentos
Juntas flexibles para la unin de tubos circulares
Especificaciones de los agregados para concreto
Tubos de concreto reforzado para alcantarillado
Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado
Elaboracin y curado de especmenes de concreto
Cmaras de inspeccin prefabricadas en concreto reforzado
Rejillas de concreto (Gramoquines) para pavimentacin y control
de erosin
Resolucin 1166 Reglamento Tcnico que seala los requisitos Tcnicos que deben
cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado los de uso sanitario y los de
aguas lluvias y sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de
los servicios de acueducto y alcantarillado.
Otras normas legales:
Rgimen Laboral
Rgimen de Impuesto a las Ventas
Rgimen de Impuesto a las Rentas
Rgimen de Seguridad Social
Cdigo de Rentas Municipales
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PGINA: 10 de 64
COPIA CONTROLADA
SATISFACCIN DEL CLIENTE
COMERCIAL
SERVICIO AL
CLIENTE
GESTIN DE
LA CALIDAD
VERIFICACIN,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO
COMPRAS
PLANIFICACIN
DE LA
PRODUCCIN
GESTIN DE
RECURSOS
MANTENIMIENTO
GESTIN POR LA
DIRECCIN
RECURSOS
HUMANOS
NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE
MAPA DE PROCESOS
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COPIA CONTROLADA
CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROCESO 1: GESTION POR LA DIRECCION
NOMBRE DEL PROCESO: 1. Gestin por la direccin
OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la organizacin para lograr el mantenimiento y mejora del SGC, asegurando la adecuada elaboracin de los
producto y la prestacin del servicio, as como la satisfaccin de los clientes con el propsito de promover el crecimiento y liderazgo de la organizacin.
RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Requisitos y solicitudes de Establecer las directrices, polticas y estrategias para el
Misin y Visin
Gestin
de
Clientes
los clientes
funcionamiento de la empresa y del SGC
Gerente General
Poltica y objetivos del SGC de la recursos
Necesidades
de Definir y revisar la poltica y objetivos de calidad
organizacin
Recursos humanos
Gestin de recursos
mantenimiento e inversin
Planificar el SGC
Jefe de
Procesos del SGC con sus Comercial
Necesidades de recursos
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los
Mantenimiento
objetivos
Verificacin de la
Compras
Resultados de auditorias
Informe de las revisiones de la calidad
procesos del SGC
Indicadores de gestin
Gestin de calidad
Realizar las revisiones al SGC
Jefe de Produccin direccin
Gestin de calidad
Acciones correctivas y Definir y comunicar directrices de responsabilidades y
Mantenimiento
Acciones sobre el SGC
preventivas
autoridades
Coordinador de
Acciones sobre la prestacin de Compras
Facturacin
y
Comercial
Revisiones previas por la Nombrar al representante de la gerencia
calidad
los servicios
direccin
Tramitar la obtencin de recursos financieros
Presupuesto aprobado para el Cartera
Servicio al cliente
Asignar los recursos del SGC y de la organizacin
SGC y la organizacin
Servicio al cliente
Definir y aprobar el portafolio de servicios
Mantenimiento
DOCUMENTOS APLICABLES
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Procedimiento Control de Documentos
Procedimiento Control de Registros
Procedimiento Accin Correctiva
Procedimiento Accin Preventiva
FORMATOS
APLICABLES
FOR-CAL-03
FOR-CAL-04
RECURSOS
NECESARIOS
Presupuesto para el SGC
Dotacin adecuada
INDICADORES
FRECUENCIA
Rentabilidad acumulada >=5%
Semestral
Encuesta de satisfaccin de los clientes

>=3%
Semestral
SEGUIMIENTO
Anlisis estadstico
Decisiones en revisiones
direccin
Objetivos de calidad
Disponibilidad de recursos
por
la
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PGINA: 12 de 64
COPIA CONTROLADA
PLANIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de
calidad
4.2 Requisitos de documentacin
5.3 Poltica de calidad
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del SGC
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.3 Comunicacin interna
6.1 Provisin de recursos
8.1 Generalidades Medicin, anlisis y
mejora
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 APLICABLES EN LAS FASES DEL PROCESO
HACER
VERIFICAR
5.1 Compromiso de la direccin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
5.2 Enfoque al cliente
8.2.2 Auditoras Internas
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.4 Anlisis de datos
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
5.5.2 Representante de la direccin
5.6 Revisin por la direccin
ACTUAR
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
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COPIA CONTROLADA
PROCESO 2: GESTION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROCESO: 2. Gestin de recursos
OBJETIVO Y ALCANCE: Disponer de manera oportuna y adecuada de los recursos econmicos, financieros y de infraestructura necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y los servicios
ofrecidos.
RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Gestin por la direccin
Requisiciones de recursos
Evaluar las necesidades de equipos, maquinaria o herramienta e
Gerente General
Presupuestos
Gerencia General
Recurso humanos
Cotizaciones
infraestructura en general
Recursos fsicos
Recursos humanos
Comercial
Directrices de la gerencia
Realizar la compra de equipos, papelera, insumos y elementos
Mantenimiento
Equipos de computacin
Compras
Produccin
Disponibilidad de recursos de proteccin personal necesarios para el funcionamiento de la
Maquinaria y herramienta
Comercial
Mantenimiento
financieros
empresa
Jefe de Produccin Insumos y papelera
Despachos
Gestin de calidad
Establecer los cronogramas de gastos de la organizacin y hacer
Elementos de proteccin Almacenamiento y
Facturacin y Cartera
su respectivo seguimiento
Coordinador de
personal
bodega
Servicio al cliente
Evaluar los proveedores diferentes a los utilizados en produccin
calidad
Gestin de calidad
Compras
Contabilidad
Cartera
Servicio al cliente
FORMATOS
RECURSOS
DOCUMENTOS PLICABLES
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
APLICABLES
NECESARIOS
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 14 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Proc. Control de Documentos
Proc. Control de Registros
Proc. Accin Correctiva
Proc. Accin Preventiva
FOR-GR-01
FOR-COM-01
FOR-COM-02
Oficina con dotacin

Necesidades
satisfechas
requisiciones cumplidas/rdenes
compra >= 90%
= Mensual
de
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 6.1 Provisin de recursos
calidad
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
mejora
procesos
Seguimiento a los cronogramas

Seguimiento a los presupuestos
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 15 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PROCESO: 3. Recursos Humanos
OBJETIVO Y ALCANCE: Seleccionar y contratar el personal idneo para los diferentes cargos y actividades de la organizacin. Garantizar las competencias de dicho personal, su compromiso con la
excelencia y su mejoramiento.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de Recurso Humano
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Gerencia General
Necesidades de personal
Evaluar las necesidades de personal y elementos de proteccin
Gerente General
Perfiles de los cargos
Gerencia General
Gestin de Recursos
Necesidades
de personal
Programas de capacitacin o Gestin
de
Compras
capacitacin y formacin Mantener al da las hojas de vida del personal
Jefe de
entrenamiento
Recursos
Comercial
del personal
Hacer las entrevistas y preseleccin de personal
Mantenimiento
Informe evaluacin clima Compras
Despachos
Novedades del personal
Seleccionar y contratar al personal
organizacional
Comercial
Gestin de calidad
Hacer induccin general
Jefe de Produccin Informe
evaluacin
de Gestin de calidad
Servicio al cliente
Realizar las afiliaciones a seguridad del personal nuevo y atender
desempeo del personal
Contabilidad
las quejas que se presenten por parte de los empleados
Coordinador de
Contratos de trabajo
Facturacin
y
Definir y evaluar las competencias del personal
calidad
Presupuestos
Cartera
Establecer criterios de evaluacin de desempeo y realizar las
Recursos fsicos
Servicio al cliente
evaluaciones respectivas
Mantenimiento
Mantener al da los manuales de funciones y reglamentos de la
Produccin
empresa
Evaluar el clima organizacional
Hacer cronograma de capacitaciones y evaluar la efectividad de
las mismas
Definir estrategias y actividades conducentes a la motivacin del
personal
Aplicar programa de salud ocupacional y velar por el buen
funcionamiento del COPASO
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 16 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Manual de funciones
Proc. Seleccin de personal
Reglamento interno de trabajo
Programa de salud ocupacional
FORMATOS
RECURSOS
INDICADORES
FRECUENCIA
APLICABLES
NECESARIOS
Aplicable
todos
los Oficina con dotacin
Evaluacin
del
desempeo
del Semestral
formatos
de
recursos Stocks de implementos de personal 4.0
Humanos.
seguridad
Evaluacin clima organizacional 3.2
Semestral
SEGUIMIENTO
Evaluaciones de competencia
Cumplimiento
planes
capacitacin
Induccin y entrenamiento
personal
Cumplimiento de las necesidades de Semestral

capacitacin:
(necesidades
cubiertas/total
necesidades
identificadas)*100 >= 80%
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 5.5.3 Comunicacin interna
calidad
6.2 Recurso humano
mejora
procesos
ACTUAR
de
del
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 17 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 4: COMERCIAL
NOMBRE DEL PROCESO: 4. Comercial
OBJETIVO Y ALCANCE: Generar oportunidades comerciales en el mercado, con el fin de conservar los clientes actuales y adquirir nuevos clientes, creando valor durante el proceso de venta mediante
una asesora confiable y oportuna sobre los productos elaborados, la calidad de la atencin y el servicio.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Clientes externos
Proveedores
Portafolio de servicios
Definicin de precios y descuentos
Cotizaciones y/o licitaciones
Despachos
Gerencia General
Especificaciones tcnicas
Visita a los clientes actuales y potenciales
Coord.
Solicitud de pedido
Produccin
Despachos
Listados de cuentas de Asesora tcnica personalizada
comerciales
Asesoras tcnicas
Compras
Facturacin y cartera
clientes
Atencin de clientes en planta de produccin
Contador
Portafolio de servicios
Ordenes de pedido
Presentacin y seguimiento de cotizaciones y/o licitaciones
Programacin de Produccin. Facturacin y
cartera
Quejas y reclamos
Atencin de pedidos personales y telefnicos
Observaciones
de
los Entrega de facturas o documentos contables
clientes
Atencin de clientes va electrnica
Anlisis y manejo de las quejas y reclamos
Medicin de la satisfaccin del cliente externo
Facturacin y cartera
FORMATOS
RECURSOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
APLICABLES
NECESARIOS
Norma ISO 9001
FOR-CMC-01
Portafolio de servicio
Calificacin asesora en la Encuesta de Semestral
Asignacin de cotizaciones o
Manual de calidad
FOR-CMC-02
Lista de precios
satisfaccin 3.0
licitaciones
Proc. Servicio al Cliente
FOR-CMC-03
Equipo de computacin
Quejas y reclamos de los clientes
FOR-CMC-04
Transporte
Ventas este mes / ventas mes ao Mensual
Visitas peridicas a los clientes
Telfonos celulares
anterior 80%
Clientes nuevos
Ordenes de compra
Internet
Reactivacin de clientes
Listas de precios
Listado de clientes
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 18 de 64
COPIA CONTROLADA
PLANIFICAR
calidad
mejora
procesos
HACER
VERIFICAR
6.3 Infraestructura
7.1 Planificacin para la prestacin del servicio
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.5.1 Control de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
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PGINA: 19 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 5: PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

NOMBRE DEL PROCESO: 5. Planificacin de la produccin
OBJETIVO Y ALCANCE: Asegurar que se produzca lo que se est necesitando de acuerdo a los requerimientos del mercado y del rea comercial.
RESPONSABLE O DUEO: Jefe de Produccin
PERSONAS
PROVEEDORES
ENRADAS
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
Comercial
Definicin de cantidades a producir
Jefe de Produccin
Coordinacin de despachos Ordenes de pedido
Revisin y anlisis de productos y materias primas
Coordinador de
Planificacin
de
la Stocks de materias primas Distribucin de recursos fsicos y materiales
despachos
Produccin
Disponibilidad de personal Seguimiento a la planificacin de produccin
Coordinador de
Gestin de Calidad
y
recursos
fsicos
y Establecimiento de las dosificaciones
calidad
Servicio al cliente
financieros
Elaboracin y actualizacin de planes de calidad
Jefe de
Verificacin de los nuevos productos
mantenimiento
Revisin estado de materias Primas y maquinaria
Recomendaciones sobre planes de produccin
Preparacin y Montajes de Formaletas
Elaboracin de mezcla conforme a la dosificacin establecida
Fabricacin de los productos que requiere el mercado.
SALIDAS
Ordenes de produccin
Solicitud de pedidos de
materias primas e insumos
Orientaciones tcnicas
Planes de calidad
CLIENTES
Clientes externos
Coordinacin de
despachos
Mantenimiento
Produccin
Comercial
Servicio al cliente
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 20 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
PRO-PCC-01
PRO-PCC-02
PRO-PCC-03
PRO-PCC-04
PRO-PCC-05
Normas Tcnicas
FORMATOS
RECURSOS
INDICADORES
FRECUENCIA
APLICABLES
NECESARIOS
Todos
los
formatos Lista de precios
Cumplimiento de los planes de MENSUAL
aplicables de produccin.
Lista
de
costos
de produccin: nivel de PCC real / nivel de
Ordenes de pedidos.
fabricacin
PCC esperada
90%
MENSUAL
Internet
% de reprocesos=reprocesados /total
Lista de pedidos
producidos 10%
SEGUIMIENTO
Asignacin de cotizaciones
licitaciones
Cumplimiento de la produccin
% de desechos en la planta= total de MENSUAL

desechos/total producido 3%
% de resanes= total de resanes/total MENSUAL
producido 25%
Evaluacin del desempeo de los SEMESTRAL
miembros de produccin 4%
PLANIFICAR
calidad
mejora
procesos
HACER
VERIFICAR
6.3 Infraestructura
7.1 Planificacin para la realizacin del producto
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 21 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 6: VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

NOMBRE DEL PROCESO: 6. Verificacin de la calidad, almacenamiento y despacho
OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar que las materias primas e insumos utilizadas en la elaboracin de los productos, as como los productos cumplen con las especificaciones requeridas; verificar que se
almacenan de forma adecuada de tal manera que su calidad no se afecte significativamente. Almacenar y manejar los inventarios de los productos. Realizar los respectivos despachos.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de despachos, Coordinador de Calidad
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Proveedores
Materias primas e insumos Recepcin de materiales
Coordinador de
Productos elaborados
Clientes externos
Produccin
Equipos
de
medicin Verificacin de la calidad de las materias primas e insumos
despachos
Material no conforme o Compras
Mantenimiento
calibrados
Programacin de entrega de producto
Conductores
devuelto
Servicio al cliente
Gestin de calidad
Elaboracin de remisiones
Almacenista
Pendientes de entrega
Facturacin y
Gestin de recursos
Productos elaborados
Revisin y autorizacin de salida de mercanca y de camiones
Coordinador de
Remisiones
Cartera
Comercial
Entrega de mercanca a los clientes
calidad
Gua de transportador
Compras
Cotizacin de fletes con trasportadoras
Jefe de produccin
Muestras
Recoleccin y autorizacin de devoluciones
Inspector de Calidad
Generacin y seguimiento de los pendientes
Validacin de equipos de medicin
Envi de muestras para pruebas de calidad
Atencin de quejas y reclamos de los clientes
Organizacin y distribucin de productos en planta
FORMATOS
RECURSOS
INDICADORES
FRECUENCIA
SEGUIMIENTO
APLICABLES
NECESARIOS
Norma ISO 9001
FOR-VF-01
Empaque para tubera
Semestral
Cumplimiento en las entregas
Manual de calidad
FOR-VF-02
Plstico de proteccin
Cumplimiento de entrega 3.0%
Generacin de pendientes
Proc. Verificacin de la Calidad
FOR-ALM-01
Equipo para granulometra
Quejas y reclamos de los clientes
FOR-ALM-02
Montacargas
Devolucin de mercanca
Proc. Preservacin del producto
FOR-ALM-03
Quejas y reclamos en el despacho/ Mensual
Identificacin y trazabilidad
FOR-ALM-04
total despachos 10%
Proc, Para la realizacin y Ensayos de FOR-ALM-05
Calidad
FOR-ALM-06
Despachos= N de Devoluciones/ N total Mensual
FOR-ALM-07
despacho en el mes 15%
FOR-ALM-08
FOR-CAL-12
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 22 de 64
COPIA CONTROLADA
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 6.3 Infraestructura
calidad
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.5.5 Preservacin del producto
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
8.3 Control de producto no conforme
procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 23 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 7: GESTION DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO: 7. Gestin de Calidad
OBJETIVO Y ALCANCE: Administrar el SGC, mantener informada a la gerencia sobre el desempeo del sistema y proponer acciones de mejora basadas en los resultados de los procesos del sistema de
gestin de la calidad.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de calidad
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Todos los procesos del Necesidades
de Definir la estructura documental de la empresa
Coordinador
de Documentacin general de Gerencia General
sistema de gestin de documentacin
Establecer las pautas para la elaboracin, revisin y aprobacin calidad
calidad
para
su Todos los procesos
calidad
Informes de desempeo de de los documentos del SGC
implementacin
del sistema
los procesos
Identificar los procesos, su interrelacin y seguimiento
Responsables de los Informe para la revisin
Necesidades
de Controlar la documentacin general del Sistema de Calidad
procesos
gerencial
capacitacin en SGC
Asesorar al personal de la empresa en los aspectos relacionados
Presupuesto del SGC
Misin y visin de la con el Sistema de Gestin de la Calidad
Auditores internos
Documentos y registros de
empresa
Revisar toda la documentacin del SGC antes de su
calidad controlados
Poltica y objetivos de implementacin
Representantes de la Acciones
preventivas
y
calidad
Mantener actualizada la documentacin de calidad y controlar direccin
correctivas sobre el SGC
Directrices
de sus cambios
Mejora continua del SGC
comunicacin interna
Proponer y tomar acciones correctivas y preventivas sobre el
Necesidades de capacitacin
Disponibilidad de recursos
SGC
y entrenamiento
Divulgar las acciones de mejora sobre el SGC
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de
cualquier necesidad de mejora
Elaborar el presupuesto para el funcionamiento del SGC
Establecer objetivos e indicadores de gestin para los procesos
Analizar los indicadores de gestin y desempeo de cada
proceso
Analizar y comprobar la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas en cada proceso
Planificar las auditoras internas y verificar su cumplimiento
Ejecutar las auditoras internas segn la programacin
Evaluar los auditores internos
Programacin de pruebas de calidad.
Analizar el avance y progreso del Sistema de Gestin de Calidad
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 24 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Proc. Auditoras internas
Normas Tcnicas colombianas
Proc. Para realizacin de prubas y
ensayos de calidad
FORMATOS
APLICABLES
FOR-CAL-01
FOR-CAL-02
FOR-CAL-03
FOR-CAL-04
FOR-CAL-05
FOR-CAL-06
FOR-CAL-07
FOR-CAL-08
PLANIFICAR
calidad
mejora
procesos
RECURSOS
NECESARIOS
Auditores
internos
capacitados
Equipo de computo
Software
INDICADORES
FRECUENCIA
Semestral
Eficiencia en la mejora=
Acciones correctivas y preventivas
cerradas / acciones correctivas y
`preventivas planteadas. 90%
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del Sistema de Gestin de la Calidad 8.2.1 Satisfaccin del cliente
4.2.1 Requisitos de la documentacin
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de calidad
8.1 Generalidades de la medicin, anlisis y mejora
8.2.2 Auditora interna
SEGUIMIENTO
Encuestas de satisfaccin de los
clientes
Estado de las acciones correctivas
y preventivas
Cumplimiento en las capacitaciones
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 25 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 8: MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO: 8. Mantenimiento
OBJETIVO Y ALCANCE: Implementar planes de mantenimiento preventivo y mantener los recursos necesarios para aplicar mantenimiento correctivo cuando se requiera
RESPONSABLE O DUEO: Operario de Mantenimiento
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
PARTICIPANTES
Produccin
Requisicin de servicios
Mantenimiento correctivo a mquinas y equipos
Gerente general
Labores de mantenimiento
Gestin de recursos
Presupuesto para compras Aplicacin planes de mantenimiento preventivo
Jefe de
Solicitud de compra de
Compras
Directrices gerenciales
Fabricacin
estructuras,
formaletas,
carros
y dems
mantenimiento
insumos
Informacin
de requerimientos de produccin.
Operarios de
Recomendaciones para el
proveedores
mantenimientos
mejoramiento continuo del
Jefe de compras
proceso de mantenimiento
FORMATOS
APLICABLES
RECURSOS
NECESARIOS
INDICADORES
FRECUENCIA
CLIENTES
Planificacin de la
produccin
Produccin
Gestin
de
recursos
SEGUIMIENTO
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 26 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Manual de mantenimiento
Instructivos de mantenimiento
Proc. Seleccin y evaluacin
proveedores
rdenes de compra
FOR-MTO-01
FOR-MTO-02
FOR-MTO-05
Equipos de soldadura
Tiempo real de mantenimiento / tiempo Mensual
Dotacin de herramientas estimado de mantenimiento 100%
Repuestos e insumos para
la maquinaria existente
Operarios calificados
Stock de repuestos e insumos

Tiempos de servicio
Efectividad del servicio
de
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 6.3 Infraestructura
calidad
mejora
procesos
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 27 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 9: COMPRAS
NOMBRE DEL PROCESO: 9. Compras
OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar la obtencin y suministro de los productos ofrecidos a los clientes, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos. Evaluar y seleccionar los
proveedores de la organizacin.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de compras
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Gerente
Orden de pedido
Comercial
Almacenamiento y bodega
Ofertas de los proveedores Solicitud de especificaciones
Coordinador de
Resultados evaluacin de Verificacin de la
Coordinacin de despachos Requisicin de materias Seguimiento a los inventarios
compras
proveedores,
listados calidad,
Comercial
primas,
insumos
y Evaluacin y reevaluacin de proveedores
actualizados
almacenamiento y
Servicio al cliente
repuestos
Seleccin de proveedores
Certificados de calidad
despacho
Gerencia General
Presupuesto para compras Solicitud de cotizaciones
Cotizaciones u ofertas de los Produccin
Mantenimiento
Directrices gerenciales
Elaboracin de rdenes de compra
proveedores
Mantenimiento
Facturas de proveedores
Seguimiento a los proveedores y a las compras
Remisiones
Verificacin de facturas de proveedores
Facturas
Control de pendientes
Informacin comercial de Realizacin del cruce de cuentas
los clientes.
Elaboracin y verificacin de consignaciones
Creacin de clientes en a base de datos
Elaboracin de referencias comerciales
Presentacin de informes de cartera
Elaboracin de recibos de caja
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 28 de 64
COPIA CONTROLADA
Norma ISO 9001
Manual de calidad
Proc. Seleccin y evaluacin
proveedores
rdenes de compra
FORMATOS
APLICABLES
FOR-COM-01
FOR-COM-02
FOR-COM-03
FOR-COM-04
FOR-COM-05
FOR-COM-06
de FOR-COM-07
FOR-COM-08
FOR-COM-09
RECURSOS
INDICADORES
FRECUENCIA
NECESARIOS
Telfono para contacto Evaluacin promedio de proveedores Semestral
con proveedores
4.0
Oficina
con
dotacin
Software
Informacin
actualizada
del mercado
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 7.1 Planificacin para la realizacin del producto
calidad
7.4 Compras
mejora
procesos
SEGUIMIENTO
Mantenimiento de stock mximo y
mnimo
Control de las entradas y salidas de
pendientes
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 29 de 64
COPIA CONTROLADA
PROCESO 10: SERVICIO AL CLIENTE

NOMBRE DEL PROCESO: 10. Servicio al cliente
OBJETIVO Y ALCANCE: Atender adecuada y oportunamente las solicitudes, quejas y reclamos de los clientes. Mantener informados a los clientes sobre el estado de sus pedidos y pendientes.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial
PERSONAS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTES
PARTICIPANTES
Clientes
Solicitudes,
quejas
y Recibir las quejas y reclamos de los clientes y darle solucin si es Coordinador
Notificaciones escritas de las Clientes
Coordinador de despachos reclamos de los clientes
posible
comercial
soluciones a las quejas y Despachos
Comercial
Pendientes
Notificarle a los clientes las soluciones adaptadas
reclamos
Compras
Sugerencias
Hacer seguimiento a los pendientes de los clientes
Norma ISO 9001
Manual de calidad
FORMATOS
RECURSOS
APLICABLES
NECESARIOS
Encuesta de satisfaccin Oficina con dotacin
del cliente
Telfono fijo
Celular
INDICADORES
Evaluacin satisfaccin del cliente 3
FRECUENCIA
Semestral
Eficacia en la solucin de quejas y

reclamos:
quejas
y
reclamos Mensual
solucionadas / total de quejas recibidas
> 80%
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
4.1 Requisitos generales del sistema de 7.2.3 Comunicacin con el cliente
calidad
mejora
procesos
SEGUIMIENTO
Seguimiento a las quejas y
reclamos
Aceptacin de sugerencias de los
clientes
ACTUAR
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN 7
PGINA: 30 de 64
COPIA CONTROLADA
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 31 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
CONFIGURACIN DE LOS PROCESOS

I. FASE DE PLANIFICAR DE LOS PROCESOS
Con el objetivo de planificar y programar adecuadamente las actividades del SGC y
de los diferentes procesos, se cumplen los siguientes requisitos:
4.1 REQUISITOS GENERALES
La organizacin ha documentado e implementado su sistema de gestin de calidad
de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008, se han identificado cada uno de los procesos
necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa y del sistema de calidad,
los cuales se encuentran interrelacionados de acuerdo al mapa de procesos de la
organizacin.
Para cada uno de los procesos se ha definido un responsable, un objetivo principal,
las actividades que cumple, las entradas, salidas, documentos asociados, recursos
necesarios, indicadores de eficacia as como la frecuencia de medicin de los
mismos.
La definicin y caracterizacin de los procesos se revisa cada vez que se presenten
modificaciones en la Poltica y Objetivos de Calidad de la Organizacin.
4.2.1 GENERALIDADES
Entre la documentacin de la organizacin se cuenta con poltica de calidad, objetivos
de calidad, manual de calidad, los procedimientos: PRO-CMC-01 Procedimiento para
Atencin de Quejas y Reclamos del cliente, PRO-COM-02 Procedimiento para
Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin de Proveedores, PRO-CMC-03 Procedimiento
para aplicacin de Encuestas de Satisfaccin de cliente, PRO-CAL-01 Procedimiento
para Control de Documentos, PRO-CAL-02 Procedimiento para Control de Registros,
PRO-CAL-03 Procedimiento para Tratamiento de no conformidades y Acciones
Correctivas, PRO-CAL-04 Acciones Preventivas, PRO-CAL-05 Procedimiento para
Auditoras Internas, PRO-CAL-06 Procedimiento para Control del Producto no
Conforme.
Adems se cuenta con los formatos de soporte para la realizacin de las
actividades del sistema.
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 32 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Dentro del manual de calidad se ha definido el alcance del sistema de gestin de
calidad, se justifica la exclusin del numeral 7.3 y 7.5.4 de la norma y se hace
referencia a la interaccin de los procesos del sistema.
5.3 POLITICA DE CALIDAD
Se ha definido la poltica de calidad que responde a los requerimientos de la
organizacin, de acuerdo a esta poltica de calidad se definen los objetivos de
calidad. Esta poltica es difundida a toda la organizacin y es revisada peridicamente
para garantizar su vigencia.
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Para cada uno de los procesos se ha definido los indicadores que contribuyen al logro
de los objetivos de calidad generales implementados por la organizacin.
5.4.2 PLANIFICACION DEL SGC
El manual de calidad de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., comprende la totalidad
de los procedimientos, los responsables, recursos, documentos, registros y ubicacin
de los mismos.
Cualquier cambio en el SGC ser revisado y aprobado previamente por el Comit de
Calidad con la finalidad de que dichos ajustes no alteren el normal funcionamiento de
la organizacin y del sistema, as como para realizar las modificaciones pertinentes a
los manuales, los procedimientos, los listados maestros de documentos y registros
para proceder a su puesta en marcha.
Los coordinadores de procesos son los encargados de verificar la difusin y cabal
comprensin de los cambios, adiciones o nuevos procedimientos, garantizando as
que el SGC mantiene su integridad.
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Para cada uno de los procesos se ha definido un responsable, quien se encarga de
administrar las actividades del proceso, definir los responsables de las actividades y
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 33 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
de medir la eficacia de los procesos a travs del seguimiento a los indicadores

previstos.
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

Los responsables de los procesos de la organizacin permanecen en constante
comunicacin y coordinacin para ejecutar sus funciones de manera acorde y lograr los
objetivos de la empresa. La comunicacin se realiza de manera directa entre todo el
personal; se realizan reuniones con todo el personal operativo y comits de calidad con
el personal administrativo.
6.1 PROVISION DE RECURSOS

Se han definido los recursos fsicos necesarios, as como tambin el personal requerido
en cada uno de los procesos.
8.1 GENERALIDADES MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
En cada uno de los procesos se realizan las mediciones necesarias para garantizar el
correcto funcionamiento del Sistema y de la empresa en general.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS
A travs de la medicin y monitoreo del comportamiento de los indicadores de cada
proceso se realiza el seguimiento de su desempeo. Se cuenta con un programa de
auditoras a travs de las cuales se verifica el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
II. FASE DE VERIFICAR DE LOS PROCESOS

Para efectos de hacer un adecuado seguimiento y medicin al desempeo de los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, se emplean las siguientes
metodologas:
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 34 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
Con la informacin recolectada de la encuesta de satisfaccin del cliente y el reporte de

quejas y reclamos se genera una retroalimentacin de los procesos del sistema para
ser cada vez ms proactivos. Se verifica que se cumplan todos y cada uno de los
requisitos de los clientes.
8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS

La Organizacin define un programa de auditoras de calidad que se realizan a los
procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, cada responsable del proceso recibe la
auditoria y define las correcciones, acciones correctivas y preventivas necesarias para
mejorar el desempeo de su proceso.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
Se verifica el alcance de cada uno de los procesos y sus objetivos y se compara con lo
planificado, para determinar el nivel de cumplimiento y definir los ajustes requeridos.
Con la frecuencia definida para su medicin, el responsable de cada proceso efecta la
medicin de los Indicadores definidos.
8.4 ANALISIS DE DATOS
Se supervisa la recoleccin de datos para as demostrar que tan eficaz es el sistema de
calidad implementado por la organizacin. Con base en los resultados de los
indicadores se evalan los resultados obtenidos en el mes analizado.
III. FASE DE ACTUAR DE LOS PROCESOS

En esta fase se busca determinar las oportunidades de mejoramiento de cada proceso
del Sistema de Gestin de la Calidad y tomar las acciones pertinentes para lograr dicha
mejora. Cada responsable de cada proceso acta de acuerdo con lo siguiente:
8.4 ANALISIS DE DATOS

Se evala la encuesta diseada para nuestros clientes, los resultados de los
indicadores, comportamiento de cada uno de los procesos, evaluacin de proveedores,
evaluacin de desempeo, entre otros, y se aplican las acciones correctivas y
preventivas necesarias.
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 35 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
8.5.1 MEJORA CONTINUA

La organizacin evala los resultados de los objetivos de calidad, polticas de calidad,
auditoras internas, anlisis de datos, y genera unas acciones correctivas y preventivas,
las cuales son avaladas y lideradas por la direccin.
8.5.2 ACCION CORRECTIVA
La organizacin de acuerdo a las no conformidades presentadas, aplica las
correcciones y/o acciones correctivas necesarias y se encarga de generar acciones
preventivas para garantizar la mejora continua del sistema, de acuerdo al procedimiento
PRO-CAL-03.
8.5.3 ACCION PREVENTIVA
En cada proceso se analizan las tendencias de los indicadores evaluados, el
comportamiento en general, se detectan los aspectos en que se puede llegar a fallar y
se toman acciones preventivas para evitar su ocurrencia, de acuerdo al procedimiento
PRO-CAL-04.
IV. FASE DE HACER DE LOS PROCESOS

PROCESO 1: GESTION POR LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La alta direccin de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S, para evidenciar el
compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, ha establecido la poltica y los
objetivos de calidad, realiza las revisiones al sistema de gestin de calidad y asegura la
disponibilidad de los recursos para cada una de las actividades de la organizacin.
La alta direccin ha nombrado el comit de calidad, quienes al menos una vez al mes,
revisan el avance y el logro de metas establecidas, en donde se le da nfasis a la
importancia de satisfacer los requisitos del Cliente, los legales y reglamentarios.
El gerente es el encargado de elaborar y ejecutar el presupuesto del sistema de Gestin
de Calidad, el cual se tiene en cuenta las necesidades detectadas para el ao y el
cronograma de actividades. Adems con las reuniones que realiza la alta direccin,
tambin puede conocer la necesidad de recursos, asegurando de esta forma la
disponibilidad de los mismos y el mejoramiento contino del sistema.
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 36 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
Para evidenciar la revisin por parte de la direccin, en todas las reuniones, se

consigna la informacin obtenida en actas de reunin.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Organizacin establece el SGC con el objetivo de que el Cliente y su satisfaccin,
sean el eje fundamental del personal que la integra en la ejecucin diaria de su trabajo.
A travs del proceso comercial se coordina que los esfuerzos se encaminen a conocer y
a cumplir los requisitos que plantean los clientes finales, en los cuales se verifica
directamente con el cliente final el cumplimiento de los requisitos establecidos a la
entrega del producto.
5.3 POLTICA DE CALIDAD
La alta direccin a travs del comit de calidad define la Poltica de Calidad, Objetivos y
Compromisos de Calidad descritos al inicio de este documento, fundamentndose en la
Misin y Visin de la empresa, as como en el liderazgo que caracteriza a la
organizacin en relacin con las diferentes unidades de negocio, y en el mercado, a
travs del desarrollo y de la aplicacin y administracin de tecnologa de punta. Al
principio de cada ao se revisa la vigencia de dicha poltica por parte de la alta direccin
de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
5.4 PLANIFICACION
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
El Gerente y su Comit de Calidad, como resultante de los logros alcanzados y de la
planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad establecen los Objetivos de Calidad
consistentes con la Poltica de Calidad, dichos objetivos se encuentran en el presente
manual de calidad.
De acuerdo a los objetivos generales de la empresa, se definen los indicadores de cada
proceso como soporte para el logro de los objetivos.
En la organizacin, se establecen objetivos a largo plazo que marcan la orientacin de
la Direccin y de ellos se derivan la fijacin de metas que se encuentran definidas en el
esquema de indicadores a cubrirse en el ao para el que se planea.
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 37 de 64
COPIA CONTROLADA
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Para propiciar el mejoramiento continuo y la satisfaccin del cliente interno y externo
es necesario que el comit de calidad defina clara y completamente todas las
actividades inherentes a los procesos que se realizan en la empresa.
El manual de calidad de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., comprende la totalidad
de los procedimientos, los responsables, recursos, documentos, registros y ubicacin
de los mismos.
Cualquier cambio en el SGC ser revisado y aprobado previamente por el Comit de
Calidad con la finalidad de que dichos ajustes no alteren el normal funcionamiento de
la organizacin y del sistema, as como para realizar las modificaciones pertinentes a
los manuales, los procedimientos, los listados maestros de documentos y registros
para proceder a su puesta en marcha.
Los coordinadores de procesos son los encargados de verificar la difusin y cabal
comprensin de los cambios, adiciones o nuevos procedimientos, garantizando as
que el SGC mantiene su integridad.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades de todos los integrantes de la organizacin estn definidas en
el Manual de Funciones y Responsabilidades, las cuales se presentan en la
descripcin de cargos, MF-RH-01 21.
El Gerente ha constituido un Comit de Calidad para facilitar el desarrollo, la
implementacin y el mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad, el cual est
integrado por los Coordinadores de los procesos.
A continuacin se describen las responsabilidades para los integrantes del Comit de
Calidad y los representantes de cada proceso:
CDIGO: MC-CAL-01.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 38 de 64
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7
COPIA CONTROLADA
Integrantes del Comit de Calidad:

Definir objetivos de calidad.
Establecer estrategias para el cumplimiento de los objetivos de calidad.
Analizar resultados y proponer acciones correctivas, preventivas o planes de
mejora.
Definir responsabilidades de los Responsables de Proceso.
Planificar e implementar cambios en el Sistema de calidad.
Implementar las acciones correctivas o preventivas que sean necesarias.
Representantes de Proceso:
Apoyar al Representante de Direccin.
Apoyar en el Desarrollo, la implementacin y el mantenimiento del SGC en el
proceso bajo su responsabilidad.
Apoyar en la definicin de los requisitos especficos y metas del proceso.
Asegurar el cumplimiento de la aplicacin de la documentacin del proceso.
Apoyar en la formulacin de planes de mejora.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
El dueo de la empresa ha designado dentro de la organizacin al Representante por
la direccin quien es la gerente, cuya misin es establecer, implementar y mantener
el Sistema de Gestin de la Calidad en la organizacin; el representante cuenta con
la colaboracin y soporte del coordinador de calidad.
Las responsabilidades bsicas del representante son:
El que se establezcan y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de
Gestin de la Calidad.
El informar a la Direccin y al Comit de Calidad, sobre el desempeo del
Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organizacin.
Coordinar las revisiones por la Direccin.
Estas funciones las realizan mediante el acompaamiento permanente a cada uno de
los coordinadores de los procesos, capacitacin contina a todo el personal,
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDA
VERSIN 7

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 39 de 64
COPIA CONTROLADA
planificacin y verificacin de las actividades generales del sistema de calidad as

como la coordinacin de las auditoras internas
Para garantizar que la comunicacin al interior de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
sea efectiva se utilizan canales directos, es decir, cada integrante de la organizacin
acude en primera instancia a su jefe inmediato, quien tratar de dar solucin oportuna,
o transmitir el mensaje a la persona indicada; esto no significa que los niveles inferiores
no se puedan comunicar directamente con las directivas. Mensualmente se efecta una
reunin donde participa todo el personal de la empresa, all se socializan orientaciones,
se resuelven inquietudes y en general se fortalece la comunicacin interna. Durante la
ejecucin de los comits de calidad se resuelven las diferencias que se presenten entre
las reas o personal para garantizar el trabajo en armona y hacia el mismo objetivo.
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1 GENERALIDADES
El Gerente en conjunto con los coordinadores de procesos, realiza cada seis meses
revisin al SGC para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia. En esta
revisin se debe considerar cualquier oportunidad de mejora detectada; es
responsabilidad de la direccin elaborar este informe en los ocho das siguientes de la
reunin.
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN
El Coordinador de Calidad es el responsable de convocar por escrito a los miembros del
Comit de Calidad indicando la agenda de trabajo. En esta se debe contemplar:
Resultados de Auditorias
Retroalimentacin del Cliente
Cumplimiento de Objetivos de Calidad y Metas
Desempeo de los Procesos
Conformidad del Producto
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Direccin Previas
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad
Recomendaciones para la Mejora
Recomendaciones de la auditora interna
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5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

El Gerente en compaa del Comit de Calidad revisa los resultados obtenidos, definen
las acciones que se deben aplicar para mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad, procesos, productos en relacin con los requisitos del cliente asignando
responsables de realizacin y seguimiento, fechas de terminacin as como de los
recursos necesarios. El Coordinador de Calidad, prepara el informe de la revisin y en
conjunto con los Representantes de Proceso realiza el seguimiento a los acuerdos
establecidos hasta su conclusin satisfactoria.
6.1 PROVISIN DE RECURSOS
En la etapa de planeacin de la calidad y del Sistema de Gestin de la Calidad, para
mejorar el desempeo de la organizacin se identifican los recursos necesarios para el
logro de los objetivos de la organizacin, el cumplimiento de los requisitos y aumentar la
satisfaccin del cliente, de acuerdo a lo determinado en el proceso Gestin por la
Direccin
De acuerdo a las proyecciones de ventas e inversiones, el Gerente asigna los recursos
necesarios para:
La Planificacin de la Calidad y el Sistema de Gestin de la Calidad.
Produccin
Mantenimiento y/o adquisicin de instalaciones y equipos.
Incremento de la competencia del personal a travs de la formacin, educacin y
aprendizaje.
Servicio al cliente
Planificacin de necesidades futuras de recursos.
PROCESO 2: GESTION DE RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
El Coordinador de este proceso, es la persona responsable de ejecutar el presupuesto
aprobado por la Gerencia para cada uno de los puntos requeridos por la organizacin
para su buen funcionamiento.
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6.3 INFRAESTRUCTURA.
a) Los edificios administrativos y espacios de trabajo existentes en la organizacin,
estn planeados y dimensionados para que su capacidad este acorde a los procesos
que se ejecutan; en el anexo de Distribucin en planta, se pueden visualizar
claramente. En la medida que la empresa crezca acorde a los requerimientos del
mercado, ser necesario hacer los ajustes pertinentes, para lo cual se rene la junta de
socios y aprueban los cambios que se consideren oportunos.
b) Para las funciones administrativas, la Gerente realiza el presupuesto necesario para
el funcionamiento de la empresa. Los resultados son sometidos a la aprobacin de la
Junta directiva o su representante en las etapas de elaboracin de presupuestos de
inversin y de gastos para su adquisicin.
c) Para los equipos utilizados en el Proceso de Produccin se cuenta con un Cronograma
de Mantenimiento INS-MTO-01, y para evidenciar su cumplimiento se diligencia el
registro actividades diarias de mantenimiento, FOR-MTO-07
d) Se cuenta con un laboratorio para el control y seguimiento interno de las materias
primas utilizadas debidamente equipado, para realizar ensayos de granulometras y
pruebas de absorcin.
El tener la infraestructura adecuada para desarrollar las funciones de la empresa permite a
todas las personas desenvolverse en un ambiente de trabajo agradable, lo que conlleva a
mejorar la calidad del trabajo siendo esto reflejado en la satisfaccin de todos los clientes
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.
El Coordinador de Recursos Humanos, en compaa de la Gerente, establece los
lineamientos que determinen las condiciones ptimas para que exista en la
organizacin un ambiente de trabajo adecuado para el buen desarrollo y cumplimiento
de las actividades planeadas y la satisfaccin del personal; para esto se dispone de las
oficinas, zonas de circulacin, lockers, condiciones de ventilacin e iluminacin
adecuadas.
Cada seis meses se realiza una evaluacin por parte de todo el personal, del clima
organizacional, donde se califican aspectos como: Organizacin, Normas y
Procedimientos, Formacin y Desarrollo, Calidad, Obligacin y Control, Motivacin,
Estilo de Direccin, Comunicacin, Ambiente fsico y puesto de trabajo. El coordinador
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de calidad es el encargado de aplicar la encuesta, tabular la informacin y emitir el

respectivo informe a la Direccin.
De acuerdo a los resultados obtenidos, la direccin de la empresa define un plan de
accin que permita mejorar los aspectos que generen insatisfaccin. En cada periodo
evaluado se verifica el cumplimiento de los planes anteriores.
PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

El Coordinador de Recursos Humanos, en compaa de la Gerencia realizan cada mes
reunin con todo el personal de la organizacin, all se escuchan inquietudes de los
trabajadores respecto a las condiciones laborales, lneas de mando, proceso productivo
y se ofrecen alternativas de solucin; esta reunin se realiza dentro de un ambiente
agradable lo que permite fortalecer la comunicacin interna.
El responsable de Recursos Humanos vigilar las necesidades que se puedan presentar
en cuanto a dotacin, elementos de seguridad, de primeros auxilios, condiciones
laborales, salud, ARP, entre otros, y pasa las solicitudes respectivas a Gerencia para
que sean aprobadas y se le pueda cumplir adecuadamente a los trabajadores.
6.2. RECURSOS HUMANOS.
6.2.1. GENERALIDADES.
La Gerencia selecciona y propone a los candidatos para los puestos, teniendo en
cuenta que cumpla con las competencias exigidas por el cargo, asegurando as que
rene todas las condiciones necesarias.
Las funciones que afectan la calidad de los servicios y productos de CONCRETOS E
INGENIERIA S.A.S., estn debidamente documentadas en el Manual de funciones y
Responsabilidades
MF-RH-01 hasta MF-RH-17, donde se hace una completa
descripcin de cada cargo, lo que incluye de modo general los requisitos educacionales,
de formacin, conocimiento tcnico y experiencia tanto de personal directivo,
administrativo, tcnico y operativo.
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6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

Cada semestre el Coordinador de Recursos Humanos, en compaa de los
Coordinadores de procesos evala el nivel de competencia del personal, para identificar
sus reas de mejora y con base en acciones especficas reforzar los conocimientos y
habilidades que le permitan el mejor desempeo de sus funciones. Por lo anterior se
establece la siguiente poltica de calificacin y formacin de personal:
Poltica de Calificacin y Formacin de Personal: De acuerdo a los requisitos
mnimos exigidos para cada cargo dentro de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., se
programan las capacitaciones y la evidencia se deja en el formato FOR-RH-16 formato
de capacitacin e induccin de personal
De otro lado, la eficacia de las acciones aplicadas se evala, con los resultados
obtenidos en la Evaluacin de competencias FOR-RH-09 y Evaluacin de desempeo
FOR-RH-05 y FOR-RH-06.
El Coordinador de Recursos Humanos, es quien realiza la Evaluacin de desempeo
del personal, para la deteccin de necesidades de capacitacin. La evaluacin est
diseada para que se realice de la siguiente manera: se califica a travs de dos
evaluadores los cuales pueden ser el jefe inmediato y un compaero. El Coordinador
de Recursos Humanos saca la estadstica y le informa a cada empleado cual fue su
calificacin; aquellos que saquen menos de tres, quedan en periodo de prueba y se les
reevala a los dos meses; los que saquen entre tres y cuatro se reevaluarn a los seis
meses; los que saquen por encima de cuatro, se evalan nuevamente al ao. Con base
en las necesidades resultantes, se realiza el anlisis, la priorizacin, autorizacin y
programacin de las capacitaciones requeridas, las cuales se aplican de acuerdo a una
programacin establecida con anticipacin por los jefes de produccin, Gerencia y
Coordinador de Recursos Humanos.
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PROCESO 4: COMERCIAL
COMUNICACIN INTERNA
El proceso comercial es de direccin y es el encargado de mantener la relacin y el

contacto permanente con los clientes internos, (cmo, verbal, por memorandos, cartas,
intranet, fax etc.)
El Coordinador del proceso comercial, entrega estados financieros y de resultados al

dueo de la compaa.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Para un buen desempeo del personal del proceso comercial, la empresa ha dispuesto
un espacio en la oficina, donde se cuenta con Internet, correo electrnico, celulares,
lnea telefnica y la documentacin que se requiere para el manejo de los clientes y
negocios.
7.1 PLANIFICACIN PARA LA PRESTACIN DEL SERVICIO
El Coordinador del proceso comercial trabajando en equipo con el Coordinador de
despachos y la Gerente, trazan las orientaciones a seguir para una buena prestacin
del servicio, teniendo en cuenta los requisitos de los clientes, las quejas y reclamos
presentadas y las dems variables que puedan afectar la imagen y el buen
funcionamiento de la empresa.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN
PRODUCTO
DE
LOS
REQUISITOS
RELACIONADOS
CON
EL
Los pedidos de los clientes se toman siguiendo el procedimiento PRO-CMC-02,

mercadeo y ventas.
Las facturas son realizadas teniendo en cuenta los productos solicitados por los
clientes, as como los precios convenidos en las cotizaciones y las condiciones
comerciales, cuando s presente alguna inconsistencia, el asesor comercial procede a
informar al cliente antes de despacharles para confirmar el pedido y el nuevo precio.
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Se dispone de una base de datos con el fin de conocer el estado del cliente, aprobarle
nuevos despachos u otorgarle crditos, descuentos o plazos de pagos por su
constancia.
Cuando se presenta inconsistencias en la factura, se requiere realizar notas de crdito o
de ajuste. Si el cliente devuelve mercancas debe presentar copia de remisin o factura
para tramitar la devolucin fsica y contable; el almacenista es quien recibe el producto
y diligencia el formato FOR-ALM-07 Devolucin de productos vendidos.
Cuando los clientes realizan pagos a travs de consignaciones, deben enviar copia o
fax de la respectiva consignacin. Diariamente el coordinador de facturacin y cartera
realiza las conciliaciones bancarias para mantener al da la informacin de pago de
cada cliente
.
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
En CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., los requisitos del cliente se revisan dando
cumplimiento al Procedimiento de Mercadeo y Ventas PRO-CMC-02.
La revisin de los requisitos y condiciones del servicio incluyen:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) La capacidad que tiene la organizacin para cumplir con las condiciones ofrecidas.
Los requisitos pueden ser modificados por el cliente solo hasta antes de que se
empiece a fabricar la tubera de dicho pedido; si es posible modificar el pedido, el
Coordinador de Despachos anula el pedido anterior o diligencia uno nuevo.
En CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S..., todo el personal de planta es responsable de
garantizar la calidad del producto, el Coordinador de Calidad junto con el Jefe de
produccin realizan la verificacin visual y geomtrica del producto dando la validacin
final del producto.
Posterior a la validacin, el Coordinador de Despachos, con la remisin, es el
encargado de dar la liberacin del producto para garantizar que el producto que se esta
despachando cumple con el producto requerido por el cliente.
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NOTA: Para la revisin de los requisitos legales, una vez al ao se consultar va

Internet el catalogo de normas de ICONTEC, verificando as la vigencia de las NTC que
aplican para la elaboracin de nuestros productos y se guardar el registro de
verificacin correspondiente en el archivo de calidad.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE.
La organizacin ha implementado los mecanismos necesarios para:
a) Ofrecer informacin sobre los productos que posee, a travs del portafolio de
productos y servicios, el cual es manejado por el responsable del proceso comercial y/o
por el personal administrativo y de ventas que permanece en la oficina de la empresa,
todo esto acorde con el procedimiento de mercadeo y ventas PRO-CMC-02.
b) Prestar asesora en la instalacin y manipulacin del producto: Cuando un cliente
requiere algn tipo de asesora u orientacin tcnica, la empresa cuenta con personal
altamente calificado, el cual est en capacidad de resolver cualquier inquietud de forma
efectiva. Cuando esto ocurre el Jefe de produccin selecciona las personas encargadas
de prestar el servicio y las enva hasta el sitio donde se les necesita.
c) Conocer las aclaraciones, quejas y percepcin del cliente sobre los productos que se
ofrecen: Semestralmente la empresa, a travs de su departamento comercial realiza
una encuesta de satisfaccin entre los clientes, FOR-CMC-03, la cual permite conocer
con certeza lo que estn pensando respecto a la imagen, los productos y servicios
ofrecidos.
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y LA PRESTACIN DEL SERVICIO
La empresa a travs de su sistema de Gestin de Calidad ha diseado el procedimiento
PRO-CMC-04, procedimiento para la prestacin del servicio, en el cual se especifican
los pasos a seguir para que la satisfaccin por el servicio sea completa.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
El Coordinador del proceso comercial se encarga de archivar adecuadamente toda la
informacin sobre los clientes, las sugerencias, quejas y reclamos, de tal manera que
sea posible monitorear el servicio que se est prestando e implementar los correctivos
necesarios; cualquier queja o reclamo que se presente por parte de los clientes se le
puede hacer seguimiento a travs de la factura, en la cual se hace referencia a la
remisin y la cotizacin respectiva.
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Los despachos realizados a los clientes se identifican con las remisiones y las facturas.
Cuando se presentan algn reclamo o inconveniente por cobros, facturas o pagos, con
los nmeros de dichos documentos se realizan los anlisis y soluciones pertinentes.
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Coordinador del proceso comercial es la persona encargada de vigilar que la
satisfaccin del cliente sea adecuada. Esto lo hace aplicando el procedimiento para
atencin de quejas y reclamos PRO-CMC-01
PROCESO 5: PLANIFICACION PARA LA PRODUCCION

Semanalmente el Coordinador del proceso comercial le pasa una lista de necesidades
de produccin al Jefe de produccin, para que este planifique la produccin de la
semana siguiente. Como evidencia se diligencia el formato FOR-PCC-11 programacin
de produccin.
La metodologa para realizar la programacin de produccin es la siguiente:
Recepcin de las necesidades de produccin.

De acuerdo a estas necesidades y la cantidad de bases que estn en
existencia se calcula la cantidad de tubos a producir.
Priorizar por necesidades y colocarlo en el tem de urgente
Asignar las cantidades en el formato

Para que este comit cumpla con el objetivo propuesto, en l se definen los materiales,
equipos, maquinaria y personal requerido para cumplir con la produccin; para esto se
cuenta con recursos de papelera, ordenes de pedido, inventario de productos y el
tiempo de los responsables del comit
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Para estas secciones del comit se cuenta con una oficina con dotacin para facilitar el
anlisis de las necesidades de mantenimiento, redistribucin o arreglos de la planta.
Se cuenta con un laboratorio equipado con

12 tamices de diferente calibre para realizar los ensayos

Una bascula con capacidad de 15 Kg. y una sensibilidad del 0.1g,
Un horno elctrico para realizar pruebas de absorcin.
Un cono slump
Probetas de 250ml y 500ml
2 Bandejas de 30 cm de dimetro.
2 Bandejas de 15 cm de dimetro.
Aqu se realizan las pruebas de absorcin y ensayos de granulometra.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
La organizacin planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
producto a travs del Jefe de Produccin. Esta planeacin del producto es consistente
con los requisitos de los otros procesos del SGC.
Cuando se planea realizar un producto, esta planeacin debe incluir:
a) Los objetivos de calidad del producto y de la empresa, as cmo los requisitos para
el servicio.
b) La necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar los recursos
especficos para el servicio.
c) Las actividades de verificacin, validacin, monitoreo y prueba especficas para los
servicios y los criterios de aceptacin del mismo.
d) los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realizacin y el producto resultante cumplen con los requisitos.
Los Criterios de aceptacin que se deben cumplir a lo largo del proceso as como de
aceptacin del servicio, estn definidos en los instructivos de calidad INS-PCC-01,
INS-PCC-02, INS-PCC-03, en los cuales se describen las actividades a realizar para la
elaboracin de los diferentes productos, los recursos necesarios y los responsables.
Constantemente se realizan pruebas a los materiales las cuales se encuentran
especificadas en el procedimiento PRO-CAL-11 Procedimiento para inspeccin y
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Ensayo de materiales agregados, en el laboratorio de la empresa para determinar si

estn cumpliendo con los requerimientos mnimos para ser aceptados. Adicional a los
certificados enviados por los proveedores peridicamente con el fin de mantener la
produccin controlada para evitar posibles desviaciones y validar las muestras internas
y los diseos.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y PRESTACION DE SERVICIO
La organizacin plane ay lleva a cabo las actividades y procesos necesarios para la
produccin y prestacin de servicio bajo condiciones controladas, que incluyen:
a) Disponibilidad de la especificaciones Especificaciones Tcnicas Tubera de
Concreto ES-PCC-01, y Ficha Tcnica de Tubera de Concreto ES-PCC-02
que describe las caracterstica del producto.
b) La disponibilidad de las instrucciones de trabajo descritos en los documentos de
produccin.
c) El uso de equipo adecuado evaluado por el Jefe de Produccin y el Jefe de
Proyectos
d) La implementacin de actividades para liberacin, entrega y posteriores a la
entrega de producto descrito en os procedimientos de produccin, Control de
producto no conforme PRO-CAL-06, y Procedimiento de Mercadeo y
VentasPRO-CMC-02
7.5.2 VALIDACION DE PROCESOS PARA LA PRODUCCION Y LA PRESTACION
DE SERVICIO
La organizacin valida los procesos de produccin y de prestacin de servicios en
donde la deficiencia puede aparecer solo despus de la entrega. La validacin
comprende realizacin de pruebas de resistencias en la tubera aleatoria en un
laboratorio acreditado.
Adicional, para garantizar la calidad de los productos la empresa realiza las siguientes
actividades durante el proceso de produccin:
Cumpliendo los proceso y/o instructivos elaborados por calidad para todos los
productos que se fabrican en la empresa, con sus respectivos controles y
registros de calidad que evidencian su cumplimiento.
Aplicar las NTC correspondientes y realizando seguimiento segn el producto a
fabricar.
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Realizando evaluacin de competencias, se garantiza que se tiene el personal para las

diferentes actividades que se realizan.
Para asegurar la trazabilidad del producto, el Jefe de Produccin conserva los registros
pertinentes de las diferentes pruebas y ensayos que se realizan, de los materiales
utilizados y de los cambios que se presenten en el proceso productivo.
La organizacin identifica los productos que ofrece para garantizar la trazabilidad
durante las etapas de realizacin del producto y posteriores, segn Procedimiento de
Identificacin y Trazabilidad PRO-CAL-07.
Para asegurar que el personal que interviene en el proceso productivo es el adecuado
para esta labor, la empresa se asegura a travs de Jefe de Recursos Humanos, que
cumplan con la experiencia y/o los recursos requeridos; mensualmente en la reunin
de personal se recalca la importancia de trabajar con calidad.
El Jefe de Recursos Humanos, emplea la informacin recogida entre los trabajadores
para planear las capacitaciones que fortalecen la toma de conciencia y el mejoramiento
continuo en la organizacin las cuales van enfocadas principalmente al producto y a la
bsqueda de sensibilizacin respecto a la calidad.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Para la adecuada preservacin del producto, se aplican los criterios establecidos por
las normas NTC aplicables a la empresa; se explica completamente en el
procedimiento PRO-PCC-02 y PRO-PCC-04.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
En el procedimiento Verificacin de equipos de medicin y seguimiento, PRO-VF-03,
se explica completamente los pasos a seguir y los responsables de aplicar este
control.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PROCESO
Peridicamente el jefe de produccin verifica que los indicadores de produccin
propuestos se estn cumpliendo, y con la ayuda del coordinador de calidad planea
las estrategias a seguir para sostener los que se encuentran dentro de los parmetros
establecidos y / o tomar las acciones correctivas o preventivas necesarias cuando
estos se encuentran fuera de los rangos establecidos.
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8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

Diariamente, al iniciar la produccin, el inspector de calidad mide cinco unidades de
cada referencia que se est fabricando, estos datos los registra en el formato
FOR-PCC-05, medicin dimensionalidad tubera, inicio de produccin; de la misma
forma, el inspector de calidad toma diferentes muestras de producto, registra los
datos tomados y con el Coordinador de Calidad y el Jefe de Produccin toman las
decisiones respectivas.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Los pasos a seguir para el manejo del producto no conforme se encuentran en el
procedimiento PRO-CAL-06
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA

En el proceso de produccin cualquier integrante puede sugerir una accin correctiva,
esto se hace siguiendo el procedimiento PRO-CAL-03
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA
En el proceso de produccin cualquier integrante puede sugerir una accin preventiva,
esto se hace siguiendo el procedimiento PRO-CAL-04
PROCESO 7: VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

6.3 INFRAESTRUCTURA
Para garantizar que la calidad de los insumos, las materias primas utilizadas y los
productos elaborados sea acorde a las normas tcnicas aplicables, la empresa ha
dispuesto de equipos de medicin y seguimiento cmo Flexmetro, calibrador pie de
rey, bsculas y computador para facilitar la labor de seguimiento as como tambin se
cuenta con zonas de almacenamiento y equipo para transporte de materiales y
productos.
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Para garantizar que la calidad de los productos elaborados se mantiene en un punto
muy alto, el inspector de calidad, diariamente recoge informacin de las diferentes
plantas de produccin, as: mide los cinco primeros tubos que se elaboran en cada
planta y registra los datos en el formato FOR-PCC-05; hace ensayo de la prueba de
presin hidrosttica cada tres meses segn lo que se est produciendo en ese
momento, esto se registra en el formato FOR-PCC-10; las pruebas de permeabilidad
se realizan tambin cada tres meses de la referencias que se est produciendo, se
consigna la informacin en el formato FOR-PCC-09; las pruebas presin hidrosttica
y las de permeabilidad se realizan a los tubos de 6 hasta 18 pulgadas, dado que
referencias ms grandes por su peso son difciles de manipular; los bordillos se
miden las cinco primeras unidades de produccin y se registran en el formato
FOR-PCC-07; los adoquines se miden las cinco primeras unidades producidas, se
registran en el formato FOR-PCC-08.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

El Coordinador de calidad, el Almacenista, el Coordinador de despachos y el Jefe de
produccin, principalmente, son responsables de la calidad de los productos y las
materias almacenadas, siempre regidos por las NTC aplicables y con el objetivo claro
de brindar plena satisfaccin al cliente.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

La organizacin, define en los documentos Identificacin y Trazabilidad PRO-CAL07 y Manipulacin y almacenamiento de Tubera PRO-PCC-02 los pasos para la
identificacin, manejo, empaque, almacenamiento, conservacin y proteccin de los
productos ofrecidos.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.
El Jefe de Produccin y el Coordinador de Calidad son los responsables de definir el
seguimiento y las mediciones a realizar para asegurar la continuidad y calidad de los
productos; para cumplirlo se define en el plan de calidad los equipos de medicin
necesarios para realizar el seguimiento y la medicin que permita proporcionar la
evidencia de la conformidad del servicio.
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Para asegurar que el seguimiento y medicin se realicen de una manera coherente

con los requisitos de seguimiento y medicin, se aplica el Cronograma de
mantenimiento preventivo.
La calibracin o verificacin que deben efectuarse a los equipos antes de su
utilizacin.
Ajustes necesarios.
La forma de identificacin para poder determinar el estado de calibracin.
Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin y el
almacenamiento.
Cmo evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no este conforme con los requisitos.
Las acciones a tomar sobre el equipo y sobre el producto afectado.
Conservando los registros generados.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
La organizacin revisa los productos ofrecidos para verificar que se ha cumplido con los
requisitos planificados y especificados en la documentacin del SGC, as como las
caractersticas inherentes al servicio. Las actividades de seguimiento se llevan a cabo
durante la realizacin del producto.
El resultado del cumplimiento de los requisitos es registrado a travs del monitoreo
realizado y conservado por el mismo proceso.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Se tiene establecido un procedimiento documentado Control de Producto No
Conforme PRO-CAL-06, que establece los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el manejo del producto no conforme.
PROCESO 7: GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Los lineamientos de la norma ISO 9001: 2008 son los principios sobre los cuales se
soporta el sistema de gestin de la calidad de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., el
cual se desarrolla mediante una estructura de documentacin que le da un carcter
formal y objetivo al proceso de mejoramiento continuo, permitiendo mejorar la
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competitividad y mantener la continua satisfaccin de los clientes. La estructura de la

documentacin considera todas las actividades desarrolladas por la organizacin, que
de una u otra forma afectan la calidad del producto y/o servicio.
4.2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
La documentacin se ha clasificado en diferentes niveles y est conformado por:
MANUAL DE CALIDAD: Es un documento que proporciona todas las

especificaciones del sistema de gestin de la calidad de la organizacin en forma
consistente y define su campo de aplicacin. Adems indica todos los esfuerzos
que realiza CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S. para garantizar la estabilidad de
los procesos, manteniendo y mejorando continuamente los niveles de
aseguramiento de la calidad. Tambin proporciona informacin coherente, interna y
externa del sistema de gestin de la calidad.
PROCEDIMIENTO: Documento donde se detalla la forma especfica de llevar

a cabo una actividad o proceso de manera general y secuencial de cualquier rea
de la organizacin y debe ser elaborado por cada rea responsable. Los
procedimientos documentados contienen: el objetivo y el alcance de la actividad, lo
que se debe hacer, cuando y quien lo debe hacer, que documentos se deben usar
y como se controlar y registrar dicho procedimiento.
MANUAL DE FUNCIONES: Es un documento interno donde se describen

detalladamente los puestos y las funciones, que hacen parte de la estructura de la
empresa. En l se especifican los requisitos acadmicos, fsicos y formativos
necesarios en el personal a contratar. Se definen las lneas de mando y
responsabilidades. Quin hace qu y cmo.
REGISTROS: Documentos que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de las actividades efectuadas, facilitan la revisin y anlisis de los
procesos efectuados, con el objetivo de medir y realizar el seguimiento del control,
verificando su cumplimiento con los resultados planificados.
La documentacin que permite evidenciar las actividades que la empresa lleva a cabo
para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma internacional y por la
organizacin, son el soporte del sistema de gestin de la calidad, garantizando el
mejoramiento continuo y la satisfaccin de sus clientes.
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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

El manual de calidad es aplicable a todos los niveles de la organizacin. En l se
definen la poltica, los objetivos de calidad, los procedimientos necesarios para la
aplicacin de principios de aseguramiento de la calidad, con el fin de que todos los
productos ofrecidos por la empresa cumplan a cabalidad con la calidad y requisitos
establecidos por el cliente.
La documentacin del sistema permite acceder al cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 9001: 2008, apoyado en procedimientos documentados donde se describe
la interaccin entre los procesos y que han de ser llevados a la prctica por todo el
personal que integra la organizacin.
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los responsables del proceso apoyan y verifican el correcto funcionamiento del SGC en
cada uno de los procesos, con la adecuada interpretacin de los documentos y el
diligenciamiento de los registros, optimizando la comunicacin con la organizacin en
general, cuando las decisiones tomadas acierten en mejoras susceptibles de aplicar en
toda la planta, y mientras estn acordes con los objetivos y Manual de calidad de la
empresa.
Los documentos son controlados mediante el procedimiento PRO-CAL-01 Control de
Documentos
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
Se conservan registros en las reas operativa y administrativa, como evidencia del
desarrollo de sus procesos, de sus controles y del cumplimiento de los requisitos de su
sistema de gestin de la calidad. Para su control se ha diseado el procedimiento
PRO-CAL-02 Control de Registros. Los formatos de dichos registros se encuentran
anexos al manual de calidad.
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Se han definido las actividades necesarias para el funcionamiento adecuado del
sistema de calidad y de la empresa en general. Se dispone de un cronograma general
de actividades, cuyo cumplimiento y seguimiento garantiza el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos.
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 56 de 64
COPIA CONTROLADA

Se realizan reuniones con el personal administrativo y operativo para informarles del
estado de los procesos, estado del sistema, satisfaccin del cliente, no conformidades
detectadas. Se retroalimenta cada proceso en busca del mejoramiento continuo. De las
reuniones o capacitaciones realizadas se conserva un registro de asistencia
FOR-RH-16 Formato de Capacitacin e Induccin de Personal
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
8.1 GENERALIDADES
La organizacin planea e implanta los procesos de monitoreo, medicin, anlisis y
mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del producto

b) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de calidad y
c) Mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestin de calidad
Con el fin de realizar las actividades de medicin, anlisis y mejora del sistema de
gestin de la calidad, se ha determinado utilizar tcnicas estadsticas PRO-CAL-09, las
cuales le permiten controlar, registrar y evidenciar el desarrollo de dicho sistema, en el
anlisis de los indicadores y dems datos del SGC.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
Conscientes de la necesidad de evaluar el desarrollo del sistema de gestin de la
calidad de la empresa y de evidenciar el compromiso que tienen las diferentes reas
con el mismo, se requiere la ejecucin de auditoras internas de manera permanente.
Las Auditoras Internas se realizan aplicando el Procedimiento de Auditoras Internas
de Calidad PRO-CAL-05 donde se contempla la definicin de los criterios de auditora,
el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
El seguimiento a los procesos se realiza a travs de los indicadores de gestin de los
procesos, verificacin de las actividades realizadas e incidencia en los dems procesos.
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
NIT: 900.391.485-1
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PGINA: 57 de 64
COPIA CONTROLADA
8.4. ANALISIS DE DATOS

Los Responsables de Proceso recopilan principalmente los datos resultantes de:
Medicin de la Satisfaccin del Cliente.

Medicin de los Procesos, a travs de los objetivos de calidad.
Medicin del Producto.
Cumplimiento de Metas.
Desempeo de Proveedores.
Los Responsables de Proceso en Conjunto con el Representante de la Direccin,

analizan los resultados obtenidos para evaluar dnde puede realizarse alguna mejora
en el Sistema de Gestin de la Calidad y en su caso aplicar acciones preventivas o
correctivas.
De la informacin obtenida del anlisis de datos, la empresa estudia detenidamente

aquellas causas que indican la presencia de problemas particulares y realiza las
acciones necesarias para evitar la recurrencia de los problemas y de esta manera
garantizar un proceso de mejora continua. Al momento de emprender una accin
correctiva se lleva un registro de la informacin que permita realizar trimestralmente un
apropiado seguimiento con el fin de indagar si han funcionado las acciones
emprendidas
8.5. MEJORA.
8.5.1. MEJORA CONTINUA
La mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, se logra mediante la revisin
cuando se considera necesario por el Responsable de Proceso y los niveles ejecutivos
que considere pertinentes, de los datos obtenidos en el cumplimiento de los objetivos
de calidad, los resultados de las auditorias, las acciones correctivas y preventivas, el
anlisis y evaluacin de los datos, identificando reas de mejora e implementando en su
proceso de responsabilidad las acciones que considere convenientes, mismas que se
presentan en la reunin al comit de calidad.
8.5.2. ACCIN CORRECTIVA
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
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PGINA: 58 de 64
COPIA CONTROLADA
La aplicacin de acciones correctivas en la organizacin, estn en funcin a la magnitud

de los problemas y a los riesgos encontrados, de acuerdo al Procedimiento Acciones
Correctivas PRO-CAL-04.
8.5.3. ACCIN PREVENTIVA
La aplicacin de acciones preventivas se define en funcin de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia, de acuerdo al Procedimiento Acciones
Preventivas PRO-CAL-05
PROCESO 8: MANTENIMIENTO
6.3 INFRAESTRUCTURA
Para garantizar la adecuada elaboracin de los productos y funcionamiento de la
empresa, se requiere disponer de equipos, maquinas y herramientas en adecuadas
condiciones.
En las oficinas, se realiza mantenimiento permanente a los equipos de cmputo y a los
equipos de comunicacin. As mismo se mantiene las oficinas en adecuadas
condiciones que garantizan el trabajo seguro de los colaboradores y permita la
adecuada atencin de los clientes.
En las plantas de produccin se requiere, al igual que en las oficinas, conservar las
condiciones que garanticen la seguridad del personal. Con el programa de salud
ocupacional se verifican dichas condiciones.
La persona encargada del mantenimiento revisa diariamente las maquinas que van a
utilizar para la produccin respectiva, en el momento de que exista una correccin este
informa al jefe de produccin.
La direccin invierte peridicamente en el mantenimiento y mejoramiento de toda la
infraestructura de la compaa.
Para que los productos cumplan con las especificaciones de elaboracin, se requiere
que los materiales, la mano de obra y los equipos utilizados sean apropiados.
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
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COPIA CONTROLADA
Para la elaboracin de nuestros productos utilizamos herramienta menor como palas y

palustres; maquinaria y moldes.
La herramienta menor es controlada por cada operario, garantizando sus condiciones
propicias que permitan su utilizacin.
Para la maquinaria de la empresa se dispone de un programa de mantenimiento que
garantice su adecuado funcionamiento.
Los moldes se preservan almacenados donde no pierdan sus caractersticas, no se
deben golpear ni amellar.
PROCESO 9: COMPRAS
7.1 PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin a travs de su sistema de Gestin de Calidad planea la compra de
los insumos y materias primas necesarias para el desarrollo y la realizacin de los
diferentes productos que se ofrecen al mercado; esta planificacin conserva total
coherencia con los requisitos exigidos por todos los procesos que interactan en la
empresa y los exigidos por las NTC aplicables.
7.4. COMPRAS
7.4.1. PROCESO DE COMPRAS.
La adquisicin de los productos y servicios que se utilizan en CONCRETOS E
INGENIERIA S.A.S. para la fabricacin de los diferentes productos, est definida el
Procedimiento de Compras PRO-COM-01, a cargo del Gerente General, quien evala a
los proveedores y determina si cumplen con los requerimientos comerciales, de
solvencia econmica, financiera y calidad necesaria, para formar parte de Proveedores
seleccionados, as como la evaluacin de cotizaciones, seleccin de ofertas de
proveedores y liberacin de pedidos.
7.4.2 INFORMACIN DE LA COMPRA
Toda la informacin de las compras se describe en la orden de compra FOR-COM-02,
la cual es diligenciada por la Secretaria Tesorera o la persona interesada, quien
diligencia este documento con base en la requisicin FOR-COM-01 emitida por la
CDIGO: MC-CAL-01.
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persona que solicita el producto o servicio, siempre y cuando esta requisicin este
autorizada por el gerente general.
7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Los productos y servicios que se adquieren y que impactan a la calidad final de los
productos se verifican al recibir el visto bueno del Almacenista y/o el Coordinador de
Calidad, dando cumplimiento al Procedimiento de Compras PRO-COM-01
En el sistema no se llevan a cabo verificaciones en las instalaciones del proveedor, si
se presentara el caso, antes de la emisin de la orden de compra por parte del
responsable del proceso de compras, se debe establecer las condiciones en las que se
llevar a cabo
Toda compra que se realiza en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S. debe ser
registrada en el formato Orden de Compra FOR-COM-02, donde se describen los datos
del proveedor y del artculo comprado, lo cual junto con la factura permite realizar el
seguimiento respectivo.
PROCESO 10: SERVICIO AL CLIENTE

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
En las instalaciones de la compaa se recolectan las quejas y sugerencias de los
clientes, en el formato FOR-CMC-02 Quejas y Reclamos. El Coordinador comercial es
el encargado de dar solucin a los diferentes inconvenientes de los clientes que no
hayan sido solucionados por el asesor comercial
Las solicitudes de certificados de calidad de productos o inconvenientes presentados
con los mismos se tramitan gracias a los nmeros de las facturas o remisiones
entregadas a los clientes.
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE
La organizacin conoce la satisfaccin e inquietudes de los clientes, realizando cada
seis meses una encuesta Medicin de la Satisfaccin del Cliente FOR-CMC-01, a una
CDIGO: MC-CAL-01.
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COPIA CONTROLADA
muestra de los clientes, la cual se saca realizando un cruce entre los clientes ms
importantes en cuanto a frecuencia y volumen de compras, de los cuales se toma la
tercera parte ms importante.
El anlisis de esta encuesta, proporciona el grado de satisfaccin del cliente con
respecto a los productos proporcionados y se presenta a la gerencia en el seguimiento
a los objetivos de calidad.
Posterior a su anlisis y si es necesario se establecen acciones correctivas y
preventivas con el fin de garantizar la satisfaccin del cliente.
La informacin consignada en dichas encuestas es recolectada y almacenada en una
base de datos con el fin de medir el nivel de satisfaccin de todos los clientes de la
organizacin. El coordinador de calidad es el encargado de socializar los resultados de
las encuestas con los diferentes coordinadores de los procesos de la empresa.
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
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NIT: 900.391.485-1
PGINA: 62 de 64
COPIA CONTROLADA
ANEXO NMERO 1
SOLDADURA Y ALAMCENAMIENTO
DE MATERIALES
MEZCLAD
ORA BP2
SOLDADURA
BAO
TALLER
MQUINA
BP2
PISTA DE FRAGUADO
PISTA DE FRAGUADO
TUBOS DE 10 Y 12
TUBOS DE 6 Y 8
REA
ALQUILADA
MQUINA
BP1
ALMACEN
BSCULA
REA DE RESANES
ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS
PLANTA ADOQUINERA
MEZCLADORAS
ALMACENAMIENTO DE TUBERIA
TANQUE
DE
CURADO
DE
CILINDROS
ALMACENAMIENTO DE TUBERA
MACENAMIENTO DE POSTES PARA CERCA
REA SUBCONTRATADA
PISTA DE
FRAGUADO
ALMACENAMIENTO
BORDILLOS
TUBOS DE 14 A 40
ENTRADA
OFICINA
ALMACENAMIENTO
DE
AGREGADOS
BSCULA
MEZCLADORA
VIFESA
MQUINA
VIFESA
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 7
PGINA: 63 de 64
COPIA CONTROLADA
ORGANIGRAMA DE CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.

ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR FISCAL---------------------------------------------------------------GERENTE
CALIDAD
CONTABILIDAD
COMERCIAL
RECURSOS
HUMANOS
PRODUCCIN
SECRETARIA
CDIGO: MC-CAL-01.
MANUAL DE CALIDAD
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 7
PGINA: 64 de 64
COPIA CONTROLADA
ORGANIGRAMA PRUEBAS DE CALIDAD CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S
GERENTE
COORDINADOR DE
CALIDAD
JEFE DE PRODUCCION
ISNPECTOR DE CALIDAD
MANUAL DE FUNCIONES
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2010
FECHA
VERSION

ANTERIOR
Se Aadi Funciones al Jefe de Produccin
Se Aadi Funciones al Coordinador de Calidad
Noviembre 2010
02
Se Aadi Funciones al Inspector de Calidad

Especificacin de la experiencia requerida
Revisado por:
__________________
ANA MARIA VALENCIA
Gerente
Aprobado por:
______________________
ANA MARIA VALENCIA
Gerente
Fecha: Noviembre de 2010
Fecha: Noviembre de 2010
CDIGO: MF-RH-00
LISTA DE CARGOS
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 1 de 1
CODIGO
MF-RH-01
MF-RH-02
MF-RH-03
MF-RH-04
MF-RH-05
MF-RH-06
MF-RH-07
MF-RH-08
MF-RH-09
MF-RH-10
MF-RH-11
MF-RH-12
MF-RH-13
MF-RH-14
MF-RH-15
MF-RH-16
NOMBRE
GERENTE GENERAL
CONTADOR
JEFE DE PRODUCCION
OPERARIO DE MANTENIMIENTO
COORDINADOR DE CALIDAD
ASESOR COMERCIAL
SECRETARIA TESORERA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
INSPECTOR DE CALIDAD
AUDITOR INTERNO
VIGILANTE
MENSAJERO
MAQUINISTA
OPERARIO DE GRUA- MONTACARGAS
ALMACENISTA
OPERARIOS
CDIGO: MF-RH-01.
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE GENERAL
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2
I. IDENTIFICACION DEL CARGO

DENOMINACIN DEL CARGO: Gerente General
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO:
Representar a Concretos e Ingeniera S.A.S frente a terceros y liderar a la empresa en las diferentes
dependencias, coordinando todos los recursos econmicos, financieros y humanos, a fin de lograr los objetivos
establecidos por la junta directiva.
ALCANCE DEL CARGO:
Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos desarrollados en Concretos e Ingeniera S.A.S referentes a
los recursos econmicos, financieros y humanos.
LIMITE DEL CARGO:
No puede tomar decisiones financieras por fuera de los lmites establecidos por la Junta Directiva.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Junta Directiva.

NMERO DE CARGOS CON LA MISMA DENOMINACIN DENTRO DE LA
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: El requerido
CDIGO: MF-RH-01.
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE GENERAL
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
II. FUNCIONES DEL CARGO
1. FUNCIONES PERMANENTES:
Representar legalmente a Concretos e Ingeniera S.A.S frente a terceros tales como entidades
bancarias, financieras, proveedores y clientes. Adems de asistir a todos los actos y reuniones
donde su presencia sea requerida.
Actuar con tica profesional
Programar y efectuar reuniones peridicas con los coordinadores de proceso, estableciendo los
planes, asignando responsabilidades y controlando su ejecucin, dando el apoyo necesario en las
contingencias que se puedan presentar en su desarrollo.
Tomar las decisiones financieras necesarias para asignar recursos econmicos a la actividad
operacional, brindando un manejo con criterio a las actividades que generen mayor impacto en la
relacin costo/beneficio.
Coordinar las divisiones comercial y administrativa.
Administrar el recurso humano del organismo, en cuanto al diseo de polticas de capacitacin,
incentivos y de modo general al mejoramiento del ambiente de trabajo.
Verificar aleatoriamente las actividades operacionales de todo el personal que conforma la
organizacin, determinar las inconsistencias y comunicarlas al jefe de departamento que
corresponda.
Establecer contacto cuando se requiera con proveedores, tanto potenciales antiguos y efectuar
las negociaciones ms convenientes para la organizacin en trminos de suministros de materias
primas, insumos y servicios.
Presentar a la Junta Directiva de la organizacin informes acerca del funcionamiento del
organismo
Velar por el cumplimiento de la misin, visin poltica y objetivos de calidad de la organizacin.
Participar en los comits o grupos promovidos dentro y fuera de la organizacin.
Realizar la revisin al Sistema de Gestin de Calidad, como mnimo una vez al ao, a travs de
los procedimientos de seguimiento a la eficacia y seguimiento a los objetivos.
Verificar el cumplimiento a la satisfaccin tanto de los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
Designar un representante por la direccin para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema
de gestin de Calidad.
Establecer los procesos de comunicacin apropiados dentro y fuera de la organizacin.
Apoyar y participar en las actividades promovidas por Gestin de Calidad
Desarrollar sus labores acorde a las polticas y objetivos de calidad de la empresa
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del contrato.
CDIGO: MF-RH-01.
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE GENERAL
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 3 de 4
VERSIN 2
III. REQUISITOS DEL CARGO
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Profesional en el rea de Administracin o afines.
EDUCACIN NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos)
N/A
Minino de un ao en cargos equivalentes
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Liderazgo y direccin del personal
Elaboracin de informes
Toma de decisiones
Razonamiento numrico
Manejo de equipos y programas de computacin
RASGOS DE PERSONALIDAD
Creatividad e innovacin
Compromiso y motivacin hacia los resultados
Adaptacin a cambios del entorno y la organizacin
Buenas relaciones interpersonales
Puntualidad
Trabajo en equipo
Inters por la calidad
Actitud de servicio al cliente
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
CDIGO: MF-RH-01.
DESCRIPCIN DE CARGO
GERENTE GENERAL
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Orientacin a los resultados
Transparencia
Compromiso con la organizacin
ESPECIFICAS
Toma de decisiones
Gestin de recursos
Solucin de problemas
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
MEDIA
ALTA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
CON MIEMBROS DE LA EMPRESA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
EN APROBACIN DE TRABAJO
X
X
CDIGO: MF-RH-02
DESCRIPCIN DE CARGO
CONTADOR
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Contador Pblico Titulado
Entregar informes financieros a la Gerencia de Concretos e Ingeniera S.A.S, en forma oportuna

para la toma de decisiones en la empresa
ALCANCE DEL CARGO:
Planear, dirigir, controlar y evaluar todo el sistema contable y financiero de la organizacin.
LIMITE DEL CARGO:
Lo planteado en su Cdigo de tica. No puede tomar decisiones que afecten a la organizacin sin previa
autorizacin por la gerencia.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Gerente General.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno
CDIGO: MF-RH-02
DESCRIPCIN DE CARGO
CONTADOR
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Actuar bajo los principios del cdigo de tica profesional.

Liquidar costos de produccin y entrega de informes los primeros cinco das de cada mes.
Resumen de produccin, gastos y costos.
Entregar informe de Estado de Resultados y balance general
Analizar alternativas de inversin.
Realizar las actividades para otorgar u obtener crditos.
Elaborar informes de carcter fiscal y tributario.
Controlar inventarios y entregar informes los primeros cinco das de cada mes.
Auditar inventarios verificando fsico vs. Sistema y entregar informes los primeros cinco das de
cada mes.
Auditar que el movimiento diario de despachos, cartera, entradas y salidas de almacn sean
digitados y presentar informe mensual a Gerencia general.
Auditar caja mayor y caja menor y entregar informe a gerencia general.
Auditar movimiento contable mensualmente y entregar informe a gerencia.
Revisar soportes contables

Revisar listado de movimientos diarios
Revisar conciliaciones bancarias
Revisar cuadres diarios de caja.
Realizar arqueos de caja.
Realizar conciliaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Realizar y analizar balances financieramente
Hacer y revisar declaracin de retencin en la fuente, mensualmente
Hacer y revisar declaracin de IVA e industria y comercio, mensualmente
Elaborar declaracin de renta, anualmente
Elaborar renovacin Cmara de Comercio anualmente
Revisar libros oficiales de contabilidad mensualmente
Realizar, revisar y depurar balances mensualmente
Responder y consultar a la DIAN.
Realizar informes para reportar anomalas que se presenten.
Realizar otras funciones o encargos, segn se requiera durante el desarrollo del contrato.
CDIGO: MF-RH-02
DESCRIPCIN DE CARGO
CONTADOR
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Contadura Pblica.
EDUCACIN NO FORMAL
Manejo de sistemas informticos.

Minino de 2 aos en cargos equivalentes
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-02
DESCRIPCIN DE CARGO
CONTADOR
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
ESPECIFICAS
Planificacin y organizacin
Uso de herramientas informticas
Capacidad de anlisis y sntesis.
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
BAJA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
MEDIA
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-03
DESCRIPCIN DE CARGO
JEFE DE PRODUCCIN
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Jefe de Produccin
Liderar el proceso productivo en Concretos e Ingeniera S.A.S, coordinando y optimizando los recursos
tcnicos y humanos con el fin de lograr los objetivos establecidos por la empresa.
ALCANCE DEL CARGO:
Planea, organiza, dirige y controla el proceso productivo en Concretos e Ingeniera S.A.S.
LIMITE DEL CARGO:

No puede desarrollar actividades de produccin para otras empresas
DEPENDENCIA JERARQUICA: Gerente General

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Operarios de
produccin
CDIGO: MF-RH-03
DESCRIPCIN DE CARGO
JEFE DE PRODUCCIN
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Actuar con tica profesional

Realizar pruebas de calidad internas
Seleccin de muestras para pruebas en laboratorios
Coordinar las actividades de produccin.
Asistir al comit de programacin de produccin a la semana.
Buscar las alternativas ptimas para el manejo adecuado de los recursos y los planes de la
organizacin
Presentar de manera oportuna los informes sobre el cumplimiento de las metas de produccin
Velar por el mejoramiento del ambiente de trabajo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeacin
Participar en los comits o grupos promovidos dentro y fuera de la organizacin.
Establecer los canales de comunicacin apropiados dentro y fuera de su rea de trabajo
Apoyar y participar en las actividades promovidas por Gestin de Calidad
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del contrato
CDIGO: MF-RH-03
DESCRIPCIN DE CARGO
JEFE DE PRODUCCIN
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Tcnico en mecnica
EDUCACIN NO FORMAL
produccin, conocimiento de concretos

Minino de 2 aos en cargos equivalentes
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
CDIGO: MF-RH-03
DESCRIPCIN DE CARGO
JEFE DE PRODUCCIN
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
ESPECIFICAS
Anlisis de problemas
Supervisin de la gestin de operaciones
Comunicacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
ALTA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
PROVEEDORES
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
MEDIA
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-04
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE
MANTENIMIETO
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Operario de Mantenimiento
Liderar el proceso de mantenimiento en Concretos e Ingeniera S.A.S, emprendiendo acciones de
mantenimiento correctivo y preventivo, coordinando los recursos tcnicos y humanos con el fin de lograr los
objetivos establecidos por la empresa.
ALCANCE DEL CARGO:
Planea, organiza, dirige y controla el proceso de mantenimiento en Concretos e Ingeniera S.A.S.
LIMITE DEL CARGO:

No puede desarrollar acciones de mantenimiento para otras empresas sin autorizacin de la Gerencia.

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-04
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE
MANTENIMIETO
VERSIN 2
Velar por el cumplimiento de las tareas trazadas por el Jefe de produccin

Apoyar los procesos de resoldado y ensamblado en el taller
Ejercer autocontrol de calidad en los trabajos realizados
Realizar labores de mantenimiento correctivo y preventivo a las mquinas
Mantener en orden el taller
Velar por la seguridad dentro del taller
Identificar las no conformidades dentro de sus actividades.
Facilitar la ejecucin de las auditorias internas de calidad
Participar en el anlisis y solucin de problemas
Iniciar acciones preventivas en materia de seguridad
Propiciar y proponer acciones de mejoramiento
Participar en los comits o grupos promovidos por la empresa
Ayudar en produccin cuando se requiera
Otras funciones que le sean encomendadas
Participar de las actividades programadas por Gestin de Calidad
CDIGO: MF-RH-04
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 3 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE
MANTENIMIETO
VERSIN 2
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Quinto de primaria
EDUCACIN NO FORMAL
Manejo de maquinas en general. (Si no se tiene el

certificado se recomienda tener una experiencia como
mecnico mnimo de 3 aos)
Minino de 6 meses en el rea de Mantenimiento
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
CDIGO: MF-RH-04
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE
MANTENIMIETO
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
ESPECIFICAS
Planeacin y organizacin del tiempo
Comunicacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
MEDIA
BAJA
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-05
FECHA27-11-2010
PGINA: 1 de 5
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADORA DE
CALIDAD
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Coordinador de Calidad
Asegurar que el sistema de la calidad que se establece, se implanta y mantiene de acuerdo con la ISO
9001:2008 y dems normas tcnicas aplicables a Concretos e Ingeniera S.A.S e informar al Gerente General
sobre el funcionamiento del sistema de la calidad, para revisin y como base para la mejora de dicho sistema.
ALCANCE DEL CARGO:
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad de Concretos e Ingeniera S.A.S. Hacer
sugerencias y recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema de calidad de la organizacin.
LIMITE DEL CARGO:
No puede ejercer autoridad o tomar decisiones que afecten a la organizacin, sin el consentimiento de la
gerencia. No puede tomar decisiones financieras.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno.
CDIGO: MF-RH-05
FECHA27-11-2010
PGINA: 2 de 5
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADORA DE
CALIDAD
VERSIN 2
Actuar bajo el cdigo de tica profesional.

Mantener los documentos del sistema de gestin de la calidad de acuerdo a la norma
ISO9001:2008.
Asegurar la calidad en el producto.
Programar la pruebas internas de calidad
Programar y enviar las muestras en laboratorios certificados
Disear y diligenciar formatos e instrumentos que faciliten la elaboracin de documentos
preliminares y finales de la organizacin.
Velar por el adecuado manejo de los registros que se generen de la actividad de la organizacin
de manera oportuna.
Implementar procedimientos que garanticen la confidencialidad y confiabilidad de la informacin
de la organizacin.
Responder a las solicitudes para mantener y mejorar en el proceso de certificacin.
Preparar al personal para las visitas de auditorias externas.
Comunicarse con los clientes para orientar la definicin de especificaciones de los productos
Establecer procedimientos apropiados para inspeccionar los materiales e insumos para su
posterior uso, verificando que cumplan con las especificaciones pre - establecidas
Recibir las quejas y reclamos de los clientes internos y externos para su posterior solucin
Revisar el correcto diligenciamiento de los registros de quejas y reclamos del cliente interno y
externo, dejando constancia con firma y fecha
Programar auditorias internas.
Coordinar para que los auditores internos realicen las auditorias y el seguimiento a las no
conformidades.
Preparar el levantamiento de las no conformidades encontradas en las auditorias externas.
Informar a la gerencia del resultado de las auditorias internas y externas
Atender reclamaciones e implementar las acciones correctivas y preventivas que sean
necesarias.
Preparar los documentos requisitos de la norma para revisin por la gerencia.
Hacer seguimiento a los requisitos de la norma, incluyendo la eficacia del sistema
Realizar revisiones al sistema de gestin de la calidad y proponer e implementar las acciones de
mejoramiento que se requieran.
Administrar los listados maestros de registros.
Realizar ajustes a los documentos con problemas de redaccin o de digitacin.
Ejecutar las acciones correctivas, preventivas para corregir las no conformidades encontradas en
la auditoria interna.
Buscar en los niveles superiores el tratamiento a la no conformidad en la toma de decisiones que
no encuentre a su alcance.
Recolectar registros de calidad generados en el proceso de produccin con el correspondiente
anlisis y resultados.
Elaboracin de informes de gestin que le sean solicitados por la organizacin.
Asignar labores de control que deben ser desarrolladas por cada uno de los colaboradores de la
CDIGO: MF-RH-05
FECHA27-11-2010
PGINA: 3 de 5
organizacin.
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADORA DE
CALIDAD
VERSIN 2
CDIGO: MF-RH-05
FECHA27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADORA DE
CALIDAD
VERSIN 2
PGINA: 4 de 5
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Tecnlogo o Ingeniero Industrial o afines
EDUCACIN NO FORMAL
Auditoria internas, seminarios de calidad

Minino de 3 meses en cargos equivalentes
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
CDIGO: MF-RH-05
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADORA DE
CALIDAD
FECHA27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 5 de 5
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
Compromiso con la organizacin.
ESPECIFICAS
Trabajo en equipo
Comunicacin
Gestin de calidad
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-06
DESCRIPCIN DE CARGO
ASESOR COMERCIAL
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Asesor Comercial
Representar a Concretos e Ingeniera S.A.S en diferentes actividades comerciales, con el propsito de
incrementar da a da su nicho de mercado, promoviendo el buen nombre y credibilidad de la empresa dentro
del mercado.
ALCANCE DEL CARGO:
Todas las actividades comerciales, lo que incluye: ventas, cartera, servicio posventa, atencin de quejas y
reclamos.
LIMITE DEL CARGO:
No puede tomar decisiones comerciales por encima de la gerencia. No puede realizar negociaciones
personales empleando el nombre, informacin y recursos de Concretos e Ingeniera S.A.S Para beneficio
propio o de terceros.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno
CDIGO: MF-RH-06
DESCRIPCIN DE CARGO
ASESOR COMERCIAL
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Actuar con tica profesional.

Programar y efectuar por lo menos una visita semanal con los clientes actuales y potenciales,
llevando un control en las novedades y estados de las pre-ventas, posventas y cartera.
Estar informado respecto a las principales licitaciones para el suministro de los productos
comprendidos en el portafolio de Concretos e Ingeniera S.A.S
sus condiciones y
caractersticas e informarlo a Gerencia.
Tomar las decisiones comerciales necesarias en relacin a descuentos, tiempos de entrega y
vigencia de las propuestas, conservando los parmetros de las atribuciones previamente
establecidas por la gerencia.
Atender quejas y reclamos de los clientes externos, y tomar las acciones correctivas y
preventivas necesarias en coordinacin con la gerencia y la direccin de calidad
Entregar informe a la gerencia sobre las cotizaciones y ventas realizadas.
Realizar la bsqueda de nuevos clientes.
Adoptar estrategias de mercadotecnia y publicidad.
Pasar las necesidades de produccin para su respectiva programacin.
Desempear las funciones que se requieran y estn dentro de su competencia.
Participar en las actividades programadas por gestin de Calidad y que requieran su presencia
Otras funciones que le sean encomendadas.
CDIGO: MF-RH-06
DESCRIPCIN DE CARGO
ASESOR COMERCIAL
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Profesional o tcnico en mercadeo y ventas o carreras

afines.
EDUCACIN NO FORMAL
Marketing, publicidad y afines.

Minino de 1 ao en cargos equivalentes
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
CDIGO: MF-RH-06
DESCRIPCIN DE CARGO
ASESOR COMERCIAL
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
ESPECIFICAS
Comunicacin
Gestin de la informacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
BAJA
CDIGO: MF-RH-07
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
DESPACHOS
VERSIN 2
PGINA: 1 de 4

DENOMINACIN DEL CARGO: Coordinador de Despachos.
Asegurar el correcto manejo de las existencias producto terminado de la organizacin.
ALCANCE DEL CARGO:

Aplica a las actividades desarrolladas en almacn, patios y plantas
LIMITE DEL CARGO:
No tiene nivel decisorio en el rea financiera de la empresa. No puede hacer modificaciones sobre la
produccin sin contar con el visto bueno de la gerencia.

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Patieros.
Conductores, Operarios
CDIGO: MF-RH-07
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
DESPACHOS
VERSIN 2
Actuar bajo los principios ticos y morales.

Controlar la documentacin correspondiente al proceso comercial.
Captar quejas y reclamos, registrarlas oportunamente, remitirlas a la persona responsable y hacer
seguimiento para dar respuesta oportuna.
Entregar Manual de Instalacin, cuando se entregue el primer despacho de pedido nuevo y
remisionarlo.
Coordinar visitas de apoyo para la instalacin a cada obra que lo requiera.
Realizar cotizaciones.
Realizar ventas y atender clientes de forma personal y telefnica
Registrar cambios en los pedidos cuando lo requiera el cliente, adicionando o cambiando el
pedido inicial.
Mantener contacto telefnico con el Ingeniero residente, Almacenista o encargado de la logstica
de cada pedido y programar con l las entregas.
Facturar las remisiones entregadas, enviarlas y hacer seguimiento.
Alimentar el control de cartera y despachos manteniendo la informacin al da y entregar
semanalmente informe de cartera al gerente general y hacer seguimiento a la cartera.
Hacer semanalmente informe de despachos.
Realizar Informe de las necesidades de produccin y tenerlo al da, inspeccionando diariamente
produccin, pedidos y despachos.
Elaborar remisiones por cada despacho.
Diligenciar y ejecutar devoluciones actualizando inventarios y necesidades de produccin.
Mantener y controlar el Stock de existencia de materias primas e insumos.
Elaborar rdenes de compra para su respectiva aprobacin por la gerencia general.
Realizar inventario mensual de producto terminado, materia prima, accesorios y repuestos,
informando existencia y estado y entregarlo al contador con el fin de realizar verificacin de lo
fsico vs. sistemas.
CDIGO: MF-RH-07
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
DESPACHOS
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Tcnico en administracin o afines
EDUCACIN NO FORMAL
Sistemas, manejo de inventarios, clientes y dems

relacionados con el cargo.
Minino de 1 ao en cargos equivalentes.
EXPERIENCIA
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
CDIGO: MF-RH-07
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
DESPACHOS
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Transparencia
ESPECIFICAS
Comunicacin
Trabajo en equipo
Responsabilidad
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO

POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
CON CLIENTES
BAJA
X
X
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-08
DESCRIPCIN DE CARGO
SECRETARIA- TESORERA
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Secretaria Tesorera
Asegurar el correcto desempeo administrativo de Concretos e Ingeniera S.A.S , procurando siempre por la
buena atencin hacia el cliente
ALCANCE DEL CARGO:
Desarrollar todas las actividades operacionales administrativas de Concretos e Ingeniera S.A.S
LIMITE DEL CARGO:
No puede tomar decisiones que estn por fuera de sus responsabilidades ni por encima de las dispuestas por
la gerencia. No ejerce control sobre el rea de produccin. Respecto a los clientes internos, externos y
proveedores se limita a la parte informativa y buena atencin hacia ellos.

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Mensajero,
Encargado de oficios
varios.
CDIGO: MF-RH-08
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2

Recibir llamadas y trasladarlas a la persona solicitada.
Tomar los mensajes y entregarlos oportunamente en caso de ausencia.
Atender a los clientes y visitantes de Concretos e Ingeniera S.A.S.
Controlar el uso efectivo del telfono de la empresa
Enviar y llevar control de transmisiones de los mensajes por fax.
Llevar el control de fotocopias.
Llevar control de correspondencia despachada y recibida.
Responder por el manejo y entrega de todos los insumos de proveedura.
Archivar los documentos contables de tesorera y de gerencia general.
Recaudar documentos de los proveedores para la respectiva programacin de pagos.
Revisar la correspondencia y documentos que llegan para archivar, tanto los recibidos como los
producidos y verificar que hayan sido totalmente tramitados, en caso contrario devolverlos para
que se cumplan los requisitos establecidos.
Coordinar y controlar las labores de mensajera, el despacho y entrega de correspondencia
cuando se utilicen empresas de correo.
Facilitar los documentos del archivo que le soliciten, tanto del archivo de registro activo como del
cancelado.
Hacer seguimiento al recaudo de cartera
Elaborar recibos de caja correspondientes a los dineros recibidos en la empresa
Manejar adecuadamente los recursos de caja menor y caja general
Llevar una base de datos de gastos fijos y de oficina e informarlo al Gerente General de cualquier
gasto que se salga de lo normal.
Controlar y digitar los informes de ingresos diarios de caja.
Elaborar, imprimir y revisar el estado de cuentas por cobrar.
Elaborar las consignaciones diariamente conforme a lo recaudado.
Elaborar la nmina, revisar su movimiento y pasar al Contador para su revisin.
Elaborar las autoliquidaciones de pensiones, salud y ARP. Pasar al Contador para su revisin.
Registrar el ingreso del personal nuevo a la empresa
Manejar responsablemente las hojas de vida de todos los miembros de Concretos e Ingeniera
S.A.S.
Otras actividades encomendadas
CDIGO: MF-RH-08
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Secretariado auxiliar contable o afines
EDUCACIN NO FORMAL
Manejo de herramientas informticas
EXPERIENCIA
Minina 1 ao en cargos equivalentes
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-08
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
Lealtad y sentido de pertenencia.
Orientacin al cliente
ESPECIFICAS
Toma de decisiones
Manejo de programas de computo
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
BAJA
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-09
FECHA:27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Coordinador de recursos humanos
Asegurar el correcto desempeo del personal de Concretos e Ingeniera S.A.S
ALCANCE DEL CARGO:

Desarrollar todas las actividades operacionales administrativas de Concretos e Ingeniera S.A.S
LIMITE DEL CARGO:
No puede tomar decisiones que estn por fuera de sus responsabilidades ni por encima de las dispuestas por
la gerencia.

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno
CDIGO: MF-RH-09
FECHA:27-11-2010
PGINA: 2 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
VERSIN 2

Realizar las entrevistas y seleccin del personal.
Participar en el proceso de seleccin e induccin del personal administrativo y operativo de la
empresa.
Realizar las evaluaciones de desempeo, clima organizacional y evaluacin general de
competencias.
Vigilar las necesidades del personal en cuanto el ambiente laboral y la infraestructura.
Realizar afiliaciones.
Coordinar el Comit Paritario de Salud Ocupacional
Programar las reuniones y capacitaciones del COPASO
Diligenciar las actas correspondientes a las reuniones del copaso
Manejar responsablemente las hojas de vida de todos los miembros de Concretos e Ingeniera
S.A.S
CDIGO: MF-RH-09
FECHA:27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Tcnico en el rea de recursos humanos.
EDUCACIN NO FORMAL
Seminarios de salud ocupacional entre otros.
EXPERIENCIA
Mnima de 6 meses en cargos equivalentes.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-09
FECHA:27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Toma de decisiones
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
X
X
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
EN MANEJO
EN REVISIN
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
X
X
CDIGO: MF-RH-10
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Inspector de Calidad
Verificar que los productos y las condiciones de calidad en la planta y fuera de ella se mantiene de acuerdo con
la norma ISO 9001:2008 y dems normas tcnicas aplicables a Concretos e Ingeniera S.A.S e informar al
Coordinador de Calidad y/o Jefe Tcnico las novedades que se presenten respecto al avance del sistema de
calidad.
ALCANCE DEL CARGO:
Recoger informacin del Sistema de Gestin de Calidad de Concretos e Ingeniera S.A.S que permita el
manejo de estadsticas para facilitar el mejoramiento continuo; hacer sugerencias y recomendaciones sobre el
funcionamiento del sistema de calidad de la organizacin. Mantener informado al Coordinador de Calidad y/o
Jefe de produccin sobre las novedades que se presenten en el proceso de calidad.
LIMITE DEL CARGO:

No puede ejercer autoridad o tomar decisiones que afecten a la organizacin, sin el consentimiento de la
gerencia. No puede tomar decisiones financieras.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Coordinador de Calidad.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno.
CDIGO: MF-RH-10
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Actuar bajo el cdigo de tica profesional.

Registrar a diario los datos de produccin recogidos para verificar que los productos cumplen con
las exigencias de la norma
Manejar adecuadamente los registros que se generen durante la produccin
Inspeccionar los materiales e insumos para su posterior uso, verificando que cumplan con las
especificaciones pre - establecidas
Apoyar el proceso de las auditorias internas.
Sugerir y aplicar las tareas necesarias que permitan mantener la calidad de los productos
Tomar las muestras de producto requeridas por el Sistema de Gestin de Calidad
Realizar las mediciones de producto al inicio de la produccin y durante el da de trabajo
Realizar las diferentes pruebas requeridas por el SGS
Elaborar los cilindros de concreto para medir la resistencia de los productos.
Apoyar las labores de calibracin de los instrumentos de medicin utilizados en la planta
Verificar el buen estado de los equipos de medicin
Realizar visitas tcnicas a los clientes
Las dems funciones que le sean encargadas
Aplicar los principios de calidad a todas sus actividades
CDIGO: MF-RH-10
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Quinto de primaria
EDUCACIN NO FORMAL
Curso vaciado de concreto, cursos de sistemas de

calidad ( si no se tiene los certificados, se reemplazan
con experiencia mnima de 5 aos laborando como
inspector de calidad en otras empresas)
EXPERIENCIA
Mnima de 1 ao como operario.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-10
DESCRIPCIN DE CARGO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Planificacin y organizacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
MEDIA
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
X
X
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-11
DESCRIPCIN DE CARGO
AUDITOR INTERNO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Auditor interno
Determinar el grado de conformidad y la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad de Concretos e
Ingeniera S.A.S, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y dems normas aplicables.
ALCANCE DEL CARGO:
Describir la extensin y los lmites de los procesos desarrollados dentro de la organizacin.
LIMITE DEL CARGO:
No puede sugerir ni hacer recomendaciones durante los procesos de entrevistas con las personas auditadas.
Debe auditar de acuerdo a la ISO 9001:2008. No debe dar opiniones de ndole personal sin estar debidamente
sustentadas en los Sistemas de Gestin de Calidad.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Ninguno
CDIGO: MF-RH-11
DESCRIPCIN DE CARGO
AUDITOR INTERNO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Actuar bajo los principios del cdigo de tica profesional.

Planificar con el representante por la direccin y/o el Coordinador de Calidad las auditorias
internas de calidad, para los periodos de 6 meses o un ao.
Definir los objetivos, alcance y criterios de auditoria.
Revisar los documentos pertinentes del sistema de gestin de calidad, incluyendo los registros y
determinacin de su adecuacin con respecto a los criterios de auditoria.
Preparacin del plan de auditoria con sus respectivos documentos de trabajo.
Proporcionar informacin sobre las fechas y la duracin de las actividades planeadas.
Evaluar las reglas de seguridad y normatividad aplicable.
Establecer prioridades centrarse en los asuntos de importancia.
Realizar auditoria en los sitios de trabajo.
Realizacin reunin de apertura
Recopilacin y verificacin de la informacin.
Realizar tcnicas de muestreo.
Realizar entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando documentos, registros y
datos.
Generacin de hallazgos de la auditoria.
Realizacin Reunin de cierre.
Preparacin del informe de auditoria.
Comunicacin y distribucin del informe de auditoria.
Realizacin de las actividades de seguimiento de la auditoria.
Cerrar o levantar las no conformidades cuando est comprobada su implementacin.
Informar al representante por la direccin y/o Coordinador de Calidad cualquier anomala del
Sistema de Gestin de Calidad.
CDIGO: MF-RH-11
DESCRIPCIN DE CARGO
AUDITOR INTERNO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Ingeniero Industrial o en carreras afines.
EDUCACIN NO FORMAL
Curso de auditor interno
EXPERIENCIA
mnima 1 ao en cargos equivalentes
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-11
DESCRIPCIN DE CARGO
AUDITOR INTERNO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Toma de decisiones
Manejo de programas de computo
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-12
DESCRIPCIN DE CARGO
VIGILANTE
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Vigilante
Velar por la seguridad del personal interno, maquinaria, equipos, herramientas, vehculos, productos, y de la
infraestructura en general de Concretos e Ingeniera S.A.S.
ALCANCE DEL CARGO:
Abarca la vigilancia en el rea en planta y oficinas de la empresa.
LIMITE DEL CARGO:
No puede tomar decisiones contrarias a las dadas por la gerencia y a su jefe inmediato. El trato con el personal
visitante se limita a trato formal.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Secretaria

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-12
DESCRIPCIN DE CARGO
VIGILANTE
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2

Registrar en el formato de control de entradas y salidas de personal interno y productos en sus
formatos correspondientes.
Guiar al personal externo segn su inters a la persona indicada, informando previamente por
telfono o llevndola a la oficina personalmente.
Revisar al personal interno a la salida y en caso de alguna anormalidad reportar inmediatamente
a su jefe inmediata para tomar las acciones pertinentes.
Revisar la orden de remisin entregada por el transportador, y verificar que efectivamente
coincida lo remisionado con lo cargado.
Realizar el inventario de cemento.
Verificar permanentemente, que no ingrese personal ajeno a la planta.
Controlar y verificar la salida de tubera desechada, la cual debe ir marcada con una equis X con
pintura amarilla, en caso de alguna duda debe preguntar al jefe de produccin.
Cumplir con otras funciones o encargos que se generen durante el transcurso del contrato.
CDIGO: MF-RH-12
DESCRIPCIN DE CARGO
VIGILANTE
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Grado quinto de primaria.
EDUCACIN NO FORMAL
No aplica
EXPERIENCIA
Mnima de 1 ao en cargos equivalentes.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-12
DESCRIPCIN DE CARGO
VIGILANTE
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Dinamismo
Orientacin hacia el servicio
Tolerancia a la presin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
HERRAMIENTA
EQUIPOS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
MEDIA
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS

PROVEEDORES
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
ALTA
BAJA
X
X
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-13
DESCRIPCIN DE CARGO
MENSAJERO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Mensajero.
Realizar las labores de mensajera de Concretos e Ingeniera S.A.S
ALCANCE DEL CARGO:
Diligencias de mensajera en la ciudad y fuera de ella.
LIMITE DEL CARGO:
No puede realizar diligencias personales de empleados de la empresa, ni propias ni de terceros durante su
horario de trabajo, sin previa autorizacin de su jefe inmediato. No debe dar a conocer la informacin que
manipule a personas ajenas a la organizacin.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Secretaria
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-13
DESCRIPCIN DE CARGO
MENSAJERO
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
VERSIN 2
Cambiar cheques y consignar en los bancos.

Llevar y recoger correspondencia y documentos de las diferentes entidades (Bancos,
oficinas, etc.)
Fotocopiar documentos
Llevar y entregar facturas
Realizar cobro de cartera cuando la empresa lo requiera
Entregar recibos de caja.
Comprar los elementos de oficina y cafetera.
Realizar las compras autorizadas por el coordinador de despachos, secretaria o gerente.

Informar al jefe inmediato sobre las actividades que no se han realizado o las razones
que impidan su realizacin.
Otras funciones encomendadas.
CDIGO: MF-RH-13
DESCRIPCIN DE CARGO
MENSAJERO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Bachillerato
EDUCACIN NO FORMAL
Curso de conduccin de moto certificado con categora

02.
EXPERIENCIA
Minina de 6 meses en cargos equivalentes.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-13
DESCRIPCIN DE CARGO
MENSAJERO
FECHA: 27-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Auto-organizacin
Multitareas
Sentido de la urgencia
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
MEDIA
BAJA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-14
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
MAQUINISTA
VERSIN 2
PGINA: 1 de 4

DENOMINACIN DEL CARGO: Maquinista.
Velar por el adecuado manejo de la maquinaria y equipo de la empresa, coordinando las labores del personal
de las cuadrillas.
ALCANCE DEL CARGO:
Coordinacin de las cuadrillas, manipulacin de maquinaria, equipos, herramientas.
LIMITE DEL CARGO:
No puede alterar mezclas sin la previa autorizacin del Jefe de Produccin. No puede tomar decisiones para
cambiar rdenes de produccin sin la autorizacin de su jefe inmediato.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Jefe de Produccin

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: Operarios.
CDIGO: MF-RH-14
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
MAQUINISTA
VERSIN 2
PGINA: 2 de 4
Actuar bajo los principios ticos y morales

Revisar y controlar el estado de la formaleta y dems equipos
Alistar equipo y mquinas necesarias
Elaborar el producto
Revisar el cumplimiento la produccin
Mantener en buen estado la maquinaria y las herramientas utilizadas
Utilizar los elementos de seguridad necesarios
Coordinar el trabajo de cuadrilla
Participar en el anlisis y solucin de problemas
Iniciar acciones preventivas en materia de seguridad
Propiciar y proponer acciones de mejoramiento
Participar en los comits o grupos promovidos por la empresa
Ejercer el control de procesos en cuanto a: Asignacin y control de labores, Fabricacin de
referencias programadas, Cantidades producidas, Funcionamiento de maquinaria y equipo
Ejercer autocontrol de calidad de la planta teniendo en cuenta que debe velar por el buen estado,
el mantenimiento y conservacin de todos los equipos y materiales que la empresa le asigne para
desempear su labor
Identificar las no conformidades dentro de sus actividades y registrarlas en el formato dispuesto
para ello
Analizar las causas de las no conformidades, emprender las acciones correctivas que estn a su
alcance en caso contrario reportar al jefe inmediato y participar en la bsqueda de soluciones
Entrenar cuando sea necesario el personal a su cargo
Desempear funciones de inspeccin y ensayo que le sean definidas de acuerdo con la referencia
que se est elaborando
Velar por el orden y aseo del rea a su cargo
Facilitar la ejecucin de las auditorias internas de calidad
Otras funciones que le sean encomendadas
CDIGO: MF-RH-14
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
MAQUINISTA
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Primaria.
EDUCACIN NO FORMAL
No aplica
EXPERIENCIA
Mnima de 6 meses como operario de maquinas.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-14
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
MAQUINISTA
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Organizacin
Comunicacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
X
X
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
X
X
CDIGO: MF-RH-15
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 1 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO DE GRUAMONTACARGA
VERSIN 2

DENOMINACIN DEL CARGO: Operario de Gra Montacargas.
Transportar de manera segura y oportuna el producto terminado y materiales pesados dentro y fuera de
Concretos e Ingeniera S.A.S.
ALCANCE DEL CARGO:
Transporte de productos y materiales pesados durante y despus del proceso de fabricacin
LIMITE DEL CARGO:
No debe emplear los vehculos ni el montacargas para diligencias personales o de terceros. Debe cumplir con
los controles de trnsito.
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-15
FECHA: 27-11-2010
PGINA: 2 de 4
DESCRIPCIN DE CARGO
VERSIN 2

Movilizar los tubos de 16 a 68 a los puntos de fraguado
Arrumar los tubos despus de fraguados en los patios.
Cada que haya produccin en la planta mvil, realizar las actividades de encofrar y desencofrar.
Tumbar la tubera de 24 a 36 para fraguado y despus arrumarla.
Cargar los carros con tubera de 16 hasta 68.
Conducir los camiones cuando se requiera.
Reportar cuando la gra y el montacargas presenten problemas para su respectivo mantenimiento
Velar por el cuidado y mantenimiento de la gra y el montacargas
CDIGO: MF-RH-15
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Bachillerato
EDUCACIN NO FORMAL
Pase de conduccin categora de 5
EXPERIENCIA
Mnima de 6 meses.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
N/A
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-15
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
X
X
ESPECIFICAS
Comunicacin
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
HERRAMIENTA
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
MEDIA
BAJA
EQUIPOS
DINERO

POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
ALTA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-16
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
ALMACENISTA
VERSIN 2
PGINA: 1 de 4

DENOMINACIN DEL CARGO: Almacenista
Asegurar la entrega oportuna de materiales, insumos y elementos de dotacin requeridos para el buen
funcionamiento de la organizacin; controlar las salidas y entradas del almacn.
ALCANCE DEL CARGO:
Aplica a todas las actividades desarrolladas en el almacn.
LIMITE DEL CARGO:
No tiene nivel decisorio en el rea financiera de la empresa. No puede hacer modificaciones sobre los pedidos
y requisiciones sin contar con el visto bueno del Coordinador de Despachos o Gerencia.
DEPENDENCIA JE RARQUICA: Coordinador de despachos

ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-16
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
ALMACENISTA
VERSIN 2
PGINA: 2 de 4
Actuar bajo los principios ticos y morales

Controlar la documentacin correspondiente al almacn
Captar quejas y reclamos, registrarlas oportunamente y remitirlas a la persona responsable
Realizar inventario del producto terminado, materiales de ro , accesorios y repuestos, informando
a su jefe inmediato la existencia y el estado de las mismas
Registrar en el Kardex los movimientos de empaque dentro de la organizacin (cuando se
observen que le empaque se esta acabando; se debe gestionar un nuevo pedido de acuerdo a
los despachos )
Verificar cantidad y calidad recibida del material de ro, cemento y otros materiales e insumos
Mantener al da el stock de tornillera y repuestos necesarios para el mantenimiento de las
mquinas
Controlar el stock de cemento existente en planta y realizar el informe diario (cuando haya
existencia de 100 bultos se debe avisar a gerencia para que gestione un nuevo pedido)
Verificar la existencia suficiente de paletas y bases para tubos (las ordenes de fabricacin se
deben gestionar con quince das de anticipacin)
Cortar y pegar el empaque de diferentes referencias
Sacar la basura para la oportuna recoleccin
Entregar la dotacin a los empleados de la empresa
Generar los pedidos que se requieran para el buen funcionamiento de la organizacin
Mantener orden y aseo en el rea de almacn.
CDIGO: MF-RH-16
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
ALMACENISTA
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Primaria
EDUCACIN NO FORMAL
No aplica
EXPERIENCIA
Mnima de 6 meses en el rea de almacen.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
ALTO
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Toma de decisiones
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-16
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
ALMACENISTA
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
ESPECIFICAS
Organizacin
Comunicacin
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
HERRAMIENTA
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
EQUIPOS
ALTA
MEDIA
X
X
DINERO
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
BAJA
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
CDIGO: MF-RH-17
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO
VERSIN 2
PGINA: 1 de 4

DENOMINACIN DEL CARGO: Operario.
Operar en el rea de fabricacin de los productos contemplados en el portafolio de Concretos e Ingeniera
S.A.S.
ALCANCE DEL CARGO:
Las labores operativas del rea de produccin
LIMITE DEL CARGO:
No toma decisiones sobre las rdenes de produccin.
DEPENDENCIA JERARQUICA: Maquinista
ORGANIZACIN: 1
PERSONAL A SU
CARGO: 0
CDIGO: MF-RH-17
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO
VERSIN 2
PGINA: 2 de 4

Rampero: Pesar material, transportar materiales a la zona de mezcla, y transportar productos no
conformes directo a la mezcladora.
Mezclador: Alistar la mezcladora, inspeccionar el cemento y los materiales que son vertidos,
realizar la mezcla de acuerdo a las formulaciones, verificar la textura de la mezcla.
Ayudante de mquina: Servir de apoyo al maquinista durante el proceso de fabricacin de
productos; voltear la tornamesa de la BP1 y BP2.
Carrero: traslado de la tubera desde la zona de fabricacin a la pista, armar la formaleta, limpiar
y untar el aceite a las bases.
Desencofrador: Recibir la formaleta con el tubo, verificar la tubera en el desencofrado, revisar y
rotular el tubo, revisar el curado inicial. riego
Bandejero: Organizar las bandejas en las estanteras, en la adoquinera seleccionar adoquines
para ser reprocesados.
Resanador: Utilizando espuma, organizar la superficie cuando el tubo presente porosidades;
arreglar los productos que lo requieran utilizando la mezcla adecuada.
Dems funciones relacionadas que se le asignen
Patiero: Pintar la tubera.
Rotular el tubo.
cargar los tubos para los despachos.
Cumplir con los horarios establecidos.
Utilizar elementos de seguridad, realizar el arrume de tubera.
Otras funciones que le sean encomendadas.
CDIGO: MF-RH-17
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO
VERSIN 2
PGINA: 3 de 4
1. CONOCIMIENTOS:
EDUCACIN FORMAL
Primaria
EDUCACIN NO FORMAL
Vaciado de concreto ( Experiencia de 2 aos en labores

de operario en otras empresas de prefabricado)
EXPERIENCIA
Mnima de 3 meses en cargos equivalentes.
2.COMPETENCIAS
HABILIDADES
Fluidez verbal
Fluidez escrita
Capacidad analtica
Ordenes en el desarrollo de las actividades
Puntualidad
Trabajo en equipo
ALTO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJO
X
X
X
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CDIGO: MF-RH-17
FECHA: 27-11-2010
DESCRIPCIN DE CARGO
OPERARIO
VERSIN 2
PGINA: 4 de 4
COMPETENCIAS
NIVEL REQUERIDO
ALTO
MEDIO
BAJO
ORGANIZACIONALES
Responsabilidad
X
X
ESPECIFICAS
Organizacin
Dinamismo
Trabajo en equipo
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
POR BIENES DE
LA
EMPRESA
POR
CONTACTOS
(Relacin y
Atencin)
POR DIRECCIN
DE
PERSONAS
POR
INFORMACIN
CONFIDENCIAL
ALTA
MEDIA
HERRAMIENTA
EQUIPOS
BAJA
DINERO
CON CLIENTES
CON OTRAS EMPRESAS
PROVEEDORES
EN MANEJO
EN REVISIN
X
X
MANUAL DE FUNCIONES
MF-RH-01-20
VERSION 2
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
TABLA DE CONVERSION
AOS DE EXPERIENCIA
1
2 hasta 3
Mas 4
AOS DE ESTUDIO
Primaria
Bachillerato
Tcnico o especializado en una rea.
NOTA: Esta tabla de conversin se utiliza para los cargos de operarios y en determinados
casos para personas de oficina que llevan laborando bastante tiempo en un rea
especfica y que durante ese tiempo de experiencia logro obtener los conocimientos y
habilidades
es necesarias para desempearse en las labores actuales. Se verifica en los
certificados laborales.
Por cada ao de experiencia equivale a determinados aos de estudio.
Esta tabla se realiza con el fin de asegurar los requisitos del sistema de gestin de calidad.
c
Conversiones
Operario de Gra
Inspector de Calidad
Operarios
Jefe de Produccin
Operario de Mantenimiento
Vigilante
Maquinista
Aos de experiencia
1
4
2
4
2
1
1
Por aos de experiencia se cumple con el requisito de educacin.
Educacin
Requerida en el manual de
Funciones
CDIGO: PRO-CAL-01.
CONTROL DE
DOCUMENTOS
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 1 de 8
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

ISO 9001:2008
PRO-CAL-01
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
Cambio de Razn Social
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN 3
PGINA: 2 de 8
1.
OBJETIVO
Definir un procedimiento que permita generar, almacenar, controlar, proteger y disponer

de la documentacin manejada en el SGC, segn lo especfica la Norma ISO 9001:2008.
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica sobre todos los documentos internos y externos establecidos
dentro del sistema de gestin de calidad y aquellos generados en las diferentes reas de
la organizacin.
3.
RESPONSABLE
El coordinador de calidad es el responsable de revisar y editar los documentos, tambin

de recoger los documentos obsoletos.
4. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.1 CREACIN DE DOCUMENTOS

Cuando se requiera elaborar un documento (procedimiento, instructivo, formato, manual) la
persona interesada elabora un borrador del mismo definiendo la informacin que debe
contener; este borrador debe ser socializado con las reas o procesos que intervienen en
las actividades que se afectan con el documento. Los coordinadores de los procesos son
los responsables por la informacin documentada, su aplicabilidad y cumplimiento.
Despus de estar completo el documento, socializado y aceptado por todos los
participantes, el borrador se le remite al coordinador de calidad quien se encarga de
codificarlo y editarlo como un documento del sistema de gestin de calidad.
Para los manuales, procedimientos e instructivos del sistema de calidad se ha definido la

siguiente presentacin:
CDIGO: PRO-CAL-01.
CONTROL DE
DOCUMENTOS
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 3 de 8
Todas las pginas llevan en la parte superior un encabezado, en el cual se
identifica el documento de la siguiente manera:
Casilla 1: Logo de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S
Casilla 2:
1.1.1. cdigo: PR CAL 01.
Numero Consecutivo.
Iniciales del nombre del proceso
Inciales del documento.(procedimiento, instructivo, formato)

1.1.2. Vigencia o fecha: fecha en la cual se realiz el documento.
1.1.3. Pgina: cantidad de hojas que componen el documento.
Casilla
3: Nombre del documento, instructivo, formato u otro acompaado de la
versin.
En la parte final se identifica el documento, manual e instructivo con su nombre
completo y cdigo. Se consigna el nombre de las personas que se encargaron de la

elaboracin, revisin y aceptacin, la firma y la fecha de aprobacin.
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Firma_________________
Firma:___________________ Firma:__________________
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN 3
PGINA: 4 de 8
Para que un documento quede oficialmente aprobado debe estar firmado en
estos tres campos.
4.2 CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS.
El cdigo identifica los documentos que hacen parte del Sistema de Gestin de la
Calidad en la empresa.
4.2.1 Las primeras dos (2) letras identifican las iniciales del documento. Por ejemplo:
PR
Procedimiento
MA
Manual
IN
Instructivo
FO
Formato
PL
Poltica
OD
Otros
documentos
4.2.2 Los siguientes dos (2) dgitos identifican el nombre del proceso como se
muestra a continuacin:
CODIGO
PROCESO
CAL
Gestin de calidad.
CMC
Comercial.
COM
Compras.
PCC
RH
Produccin y planificacin de la
produccin.
Recurso humano y gestin de recurso.
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN 3
PGINA: 5 de 8
VF
Verificacin de calidad.
ALM
Almacenamiento y despacho
MTO
Mantenimiento.
SC
Satisfaccin del cliente.
GD
Gestin por la direccin
NOTA:
La letra que acompaa al nmero consecutivo es para sealar que es un formato con
grafico como se muestra a continuacin:
15GGrafico ensayo de granulometra arena
16G Grafico ensayo de granulometra grava
Cada vez que se cree un nuevo documento se debe incluir en el LIS-CAL-01 Listado
Maestro de Documentos, haciendo claridad en los cargos que lo requieren y en el manejo
que se le debe dar al obsoleto.
4.3 ACTUALIZACION Y MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Cualquier persona de la organizacin puede solicitar actualizacin y/o modificacin de

cualquier documento, esta solicitud se analizar y de ser aprobada, el cambio ser
efectuado teniendo en cuenta el SGC; las modificaciones y actualizaciones debern
estar aprobadas por la persona responsable del proceso y tener el visto bueno del
Coordinador de Calidad.
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN 3
PGINA: 6 de 8
NOTA:
Cuando un documento cambia en su fondo, ese cambio amerita pasar de inmediato a
una nueva versin, dejando registro de los cambios en la parte inicial del documento.
El responsable de cada proceso se encarga de difundir los cambios y modificaciones
de los documentos relacionados con su proceso, entregar y verificar la implementacin
del documento vigente. Para garantizar que el personal tiene documentos actualizados
y vigentes se diligencia el formato Difusin de Documentos y Formatos FOR-CAL-01
4.4 DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos son distribuidos en los puestos de trabajo que lo requieran y para
garantizar que el documento llega a la persona interesada se diligencia el formato
Difusin de Documentos y Formatos FOR-CAL-01
Las copias de los documentos de origen externo e interno que sean requeridos en
cualquier rea de la organizacin son identificadas mediante el sello de COPIA
CONTROLADA; el control de estas copias es realizado en el formato Difusin de
Documentos y Formatos FOR-CAL-01
NOTA:
Los documentos que salen de la organizacin relacionados con el SGC, sern

identificados como copias no controladas, ya que salen de la potestad de la
organizacin.
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSIN 3
PGINA: 7 de 8
4.5 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
A los documentos de origen externo que llegan por correo, e-mail o fax a la empresa
como boletines Informativos, Cdigos de Comercio, Documentos de la DIAN,
Documentos de los clientes, Licencias y las Normas Tcnicas que aplican para la
elaboracin de los productos, se les da un manejo que permite mantener el control y
orden de los mismos, y que consta de los siguientes pasos:
Se recibe el documento.
Se registran en el formato Control de Documentos de Origen Externo FOR-CAL-04
Se entregan a la persona correspondiente.
Posterior a esto y si es necesario, el documento es archivado en la carpeta
correspondiente por el responsable del documento.
4.6 CONTROL E IDENTIFICACIN DE DOCUMENTOS
Para controlar los documentos manejados en la organizacin a travs del sistema de

gestin de calidad e identificarlos, todos los documentos manejados por la empresa
aparecen en el formato Listado Maestro de Documentos LIS-CAL-01, este listado se
actualiza cada tres meses.
De igual forma el control de los documentos que se utilicen en cada proceso, es

responsabilidad del responsable de cada proceso.
CDIGO: PRO-CAL-01.
FECHA: 10-11-2010
CONTROL DE
DOCUMENTOS

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 8 de 8
4.7 CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Para garantizar que la documentacin impresa permanezca en buen estado, se archivan

en carpetas marcadas ubicadas en los archivadores en el puesto de trabajo de calidad, y
estos no deben tener tachones ni enmendaduras. La documentacin original se conserva
en carpetas, protegidos por bolsas de acetato para asegurar su conservacin.
La empresa de forma paralela conserva todo la documentacin en estado virtual, y

realiza copias de seguridad cada tres meses.
4.8 DOCUMENTOS OBSOLETOS
Para prevenir el uso de documentos obsoletos, se coloca en el documento original un

sello o aviso de OBSOLETO, se recogen los documentos existentes y se reemplazan
por el documento nuevo, notificando la situacin a todos los que lo utilicen; si es
necesario, se archiva el documento obsoleto.
4.9 REVISION DE DOCUMENTOS
Todos los documentos son revisados semestralmente o cuando se requiera por cada
proceso para realizar las posibles actualizaciones que se generan.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LIS-CAL-01: Listado Maestro de Documentos y formatos
FOR-CAL-04: Control de Documentos de Origen Externo e Interno
FOR-CAL-01: Difusin de Documentos y Formatos.
CDIGO: PRO-CAL-02
CONTROL DE REGISTROS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 5
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE

REGISTROS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-02
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
02

ANTERIOR
Cambio Razn Social
CDIGO: PRO-CAL-02.
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 2 de 5
1. OBJETIVO:
Disear e implementar un procedimiento documentado que permita identificar,
almacenar, controlar, proteger y disponer de los registros de calidad, generados en los
diferentes procesos de la organizacin.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los registros generados por el sistema de gestin de la
calidad en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
3. RESPONSABLE:
Los coordinadores de los procesos son los encargados de garantizar la adecuada
implementacin del procedimiento. El coordinador de calidad debe verificar el adecuado
cumplimiento de las disposiciones en cada proceso.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 DEFINICION DE FORMATOS

Los formatos del Sistema de Gestin de Calidad, son un tipo especial de documento, su
elaboracin, revisin, aprobacin, codificacin y actualizacin se realiza de acuerdo al
Procedimiento Control de Documentos PRO-CAL-01.
4.2 DISTRIBUCION DE FORMATOS

Los formatos requeridos para realizar los registros de calidad son distribuidos por el
Coordinador de Calidad
cada vez que sean
requeridos por los empleados de la
empresa. Se entrega una copia legible al coordinador del proceso, quien toma las copias
requeridas en su rea siempre de la copia entregada oficialmente. No se deben tomar
CDIGO: PRO-CAL-02.
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 5
copias de formatos no controlados, para evitar que se pierda la legibilidad de los mismos
o el uso de formatos obsoletos.
Cuando se realiza un cambio en el formato, se gastan las copias existentes y cuando se

acaben se comienza a utilizar la nueva versin.
Todos los formatos se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Documentos.
4.3 CONSERVACION DE REGISTROS

Para identificar y controlar los registros manejados en la organizacin a travs del
sistema de gestin de calidad, CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S. cuenta con un
Control de Registros DOC-CAL-01, en este listado se identifican todos los registros
manejados en la empresa as como los responsables de su diligenciamiento. Se
identifica el lugar de archivo fsico y/o electrnico, el tiempo de retencin y al manejo a
drsele despus de cumplido dicho periodo. Las disposiciones a tener en cuenta con
cada uno de los registros dependen de la naturaleza e incidencia de los mismos en las
actividades del proceso y de la empresa en general.
Los coordinadores son encargados de revisar que la informacin contenida en los

registros sea legible y coherente, de lo contrario se devuelven a la persona o seccin
correspondiente para que organicen la informacin; luego se archivan adecuadamente,
de tal manera que se garantice su conservacin.
Cada vez que se genere un nuevo tipo de registro se debe incluir en el listado las
disposiciones a tenerse en cuenta.
CDIGO: PRO-CAL-02.
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 4 de 5
4.4 CONTROL Y PRESERVACION DE REGISTROS

Para garantizar que los registros generados no se extraven o se deterioren, solo los
coordinadores estn autorizados para su manipulacin, siempre y cuando el registro sea
competente a sus actividades. Si un empleado requiere un registro, lo debe solicitar al
coordinador quien autoriza su utilizacin y realizar la gestin requerida para que el
registro se archive nuevamente.
4.5 ELABORACION DE REGISTROS

Para garantizar el adecuado diligenciamiento de los formatos se deben tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
Diligenciar el formato en el momento preciso de la realizacin de las actividades.

No dejar para despus y/o confiar en la memoria.
Escribir la fecha, rea de diligenciamiento y responsable.
Escribir con letra legible.
Utilizar lapicero de tinta no borrable, no llenar los formatos a lpiz.
No realizar tachones ni sobrescribir.
No utilizar corrector.
No dejar espacios en blanco.
Llenar cada uno de los espacios requeridos, si no se requiere llenar en ese
momento escribir N/A, que significa No Aplica.
Los formatos deben ser realizados por la persona autorizada, favor no hacer
registros sin previa autorizacin.
No se debe realizar modificaciones a la informacin recolectada si no es la
persona encargada de su diligenciamiento.
Recoja la informacin correspondiente para completar el registro antes de hacer
su entrega.
CDIGO: PRO-CAL-02.
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 5
Recolecte las firmas requeridas y su firma.

Conserve los registros limpios y completos.
Entregue al rea correspondiente los registros pertinentes.
4.7 REVISION DE REGISTROS

Los coordinadores de los procesos revisan la vigencia de los formatos que estn
funcionando al interior de la empresa teniendo en cuenta la vigencia estipulada en el
documento Control de Registros DOC-CAL-01; cuando el tiempo de retencin se ha
cumplido, se debe disponer segn lo estipulado en dicho documento, de lo contrario se
debe archivar nuevamente.
5. REGISTROS GENERADOS
DOC-CAL-01: Control de Registros
FOR-CAL-01: Difusin de Documentos y formatos
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
ELABORACIN DE TUBERIA EN
CONCRETO SIN
REFUERZADO SEGN NTC 1022
VERSIN 1
PGINA: 1 de 8
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN

DE TUBERIA EN CONCRETO SIN
REFORZADO SEGN NTC 1022
ISO 9001:2008

PRO-PCC-06
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Diciembre 2010
CAMBIOS CON RESPECTO A LA
VERSION
01
VERSION ANTERIOR
N/A
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 2 de 8
INTRODUCCIN
La organizacin ha documentado e implementado su sistema de gestin de

calidad de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008, se han identificado cada uno de
los procesos necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa y del
sistema de calidad, los cuales se encuentran interrelacionados de acuerdo al
mapa de procesos de la organizacin.
Para los equipos utilizados en el Proceso de Produccin se cuenta con un

Cronograma de Mantenimiento INS-MTO-01, y para evidenciar su cumplimiento
se diligencia el registro Hoja de Vida Maquinas y Equipos , FOR-MTO-04
Se cuenta con un laboratorio para el control y seguimiento interno de las materias

primas utilizadas debidamente equipado, para realizar ensayos de granulometras
y pruebas de absorcin.
Este posee los siguientes equipos:
12 tamices de diferente calibre para realizar los ensayos granulomtricos.
Un cono slump
Probetas de 250ml, 500ml, 1000ml
2 bandejas de 15 cm de dimetro.
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 3 de 8
Para mantener actualizada las estadsticas de calidad de los productos que se

fabrican en CONCRETOS
E INGENIERIA S.A.S es
necesario realizar
constantemente pruebas de laboratorio, en las cuales se mide la resistencia de los

materiales. Todo esto se realiza conforme a la NTC 1022.
De igual manera, el propietario de la empresa ha designado dentro de la

organizacin al Representante por la direccin quien es la gerente, cuya misin es
establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad en la
organizacin; el representante cuenta con la colaboracin y soporte del
coordinador de calidad, asesor externo en Calidad, y el jefe de produccin.
OBJETIVO
Establecer las directrices en las actividades que inciden directamente en la calidad
del producto para as garantizar una correcta elaboracin de la tubera de concreto
sin refuerzo y asegurar la preservacin de este con el fin de que se encuentre en
ptimas condiciones al momento de ser entregado al cliente final.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a los diferentes tipos de tubera en concreto sin
refuerzo que se fabrica en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., tales como:
Tubos en concreto Normas ICONTEC:
En concreto sin refuerzo clases: 2, 3, Norma ICONTEC NTC 1022.
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
REFUERZADO
RZADO SEGN NTC 1022
VERSIN 1
PGINA: 4 de 8
DEFINICIONES:
Fraguado:: Mantener la tubera hmeda por un perodo de tiempo para
garantizar el curado requerido. (48 horas).
Curado:: Es el proceso que sufre el concreto por un periodo de tiempo para
alcanzar la resistencia requerida. (28 das)
Arrumar:: Organizar por referencias
referenc
la tubera.
Patios:: rea o lote destinado para el almacenamiento del producto terminado.
Partes del tubo:: Campana, cuerpo y espigo
Campana
Espigo
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 5 de 8
4. PROCESO DE LA FBRICA
El total del rea de produccin de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S para la

fabricacin de tubera de concreto comprende las plantas:
BP1
BP2
Planta vibrocompactadora VIFESA
4.3 Planta BP1 y BP2
En esta planta se fabrica tubera en concreto simple y adoquines

Cada planta posee centrifugadoras, banda transportadora para los agregados y un
carro transportador.
Los productos fabricados en esta planta estn detallados en la tabla 1.1 y 1.2:
BP2
BP1
PULG.
LONG.
TIL
DIAM.
PESO
Kg.
6
8
10
12
14
150
200
250
300
350
45
75
110
165
190
Tabla 1.1. Referencias fabricadas en la BP1
PULG.
LONG.
TIL
DIAM.
PESO
Kg.
6
8
10
150
200
250
45
75
110
Tabla 1.2. Referencias fabricadas en la BP2
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 6 de 8
4.4 Planta vibrocompactadora VIFESA

Esta planta es muy flexible en su produccin, se puede configurar para producir
tubera de 16, 18, 21, 24 pulgadas, adems se fabrican bordillos viales. Esta
planta consiste en una maquina vibrocompactadora, tres tolvas automticas para
cada uno de los agregados o materiales de ri, cuatro bandas transportadoras y
un carro transportador. Los productos fabricados en esta planta estn registrados
en tabla 1.3:
PULG.
DIAM.
PESO
KG.
16"
400 MM 285
18"
450 MM 395
21"
525 MM 620
24"
600 MM 697
Tabla 1.3. Referencias fabricadas en planta vibrocompactadora
5. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE FABRICACIN

En este apartado
se desarrolla una breve descripcin de los procesos de
fabricacin de tubera de concreto reforzada, referencias, adems se realiza una

recopilacin de las especificaciones tcnicas de la tubera segn las normas
ICONTEC para este tipo de producto, y se determinan y clasifican las diferentes
variables que intervienen en la fabricacin.
1.1.1 Variables del proceso productivo
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 7 de 8
Las variables que intervienen en la produccin son las siguientes:
Materias primas
La materia prima esencial de todo producto prefabricado en concreto es el
cemento y agregados o material de ro
El cemento: Esta materia prima es comprada a proveedores locales tales

como CEM o CEMENTOS ARGOS, el cemento llega a la planta en sacos
de 50 o 42.5 Kg., dependiendo del proveedor y tipo de cemento necesitado,
para la fabricacin de tubera en concreto simple se utiliza cemento
Prtland. Esta materia prima debe tener condiciones ptimas de
almacenamiento y manipulacin en donde la humedad y otros factores no
alteren las propiedades fsicas necesarias para el proceso de fabricacin.
Adems del cemento se utilizan otros agregados tales como la grava o

triturado de diferentes tamaos (1/4,1/2,3/4, de pulgada), arenn, arena de
revoque,
arena
aproximadamente
de
a
pega,
los
proveedores
cuales
son
locales.
comprados
Estos
por
agregados
m3
son
almacenados al aire libre cubiertos con plstico para que la lluvia no los
derrame.
De igual forma se utilizan otros aditivos tales como el aceite de higuerilla y

A.C.P.M, utilizado en las formaletas metlicas para impedir que el concreto se
adhiera a las paredes de esta, y acelerantes de concreto para una mayor rapidez
del fraguado y curado, las cantidades de cada materia prima o diseos utilizados
en la mezcla varan dependiendo de las condiciones fsicas requeridas en el
concreto tales como resistencia, textura, humedad, entre otras.
CDIGO: PRO-PCC-06
NIT: 900.391.485-1
CONCRETO SIN
VERSIN 1
PGINA: 8 de 8
Curado de la Tubera
La tubera deber someterse a un al proceso de curado durante u periodo de

tiempo tal que obtengan la resistencia a la compresin preestablecida en un
trmino igual o menor a 28 d.
Los tubos de concreto sern curados mediante agua, utilizando un sistema
rengueo constante, garantizando as la humedad del tubo mediante el periodo de
curado del tubo que son aproximadamente 28 das.
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE

TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO SEGN
NTC 401
ISO 9001:2008
PRO-PCC-05
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Diciembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
Procedimiento de curado de la tubera
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 2 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
INTRODUCCIN
La organizacin ha documentado e implementado su sistema de gestin de

calidad de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008, se han identificado cada uno de
los procesos necesarios para el funcionamiento adecuado de la empresa y del
sistema de calidad, los cuales se encuentran interrelacionados de acuerdo al
mapa de procesos de la organizacin.
Para los equipos utilizados en el Proceso de Produccin se cuenta con un

Cronograma de Mantenimiento INS-MTO-01, y para evidenciar su cumplimiento
se diligencia el registro Hoja de Vida Maquinas y Equipos , FOR-MTO-04
Se cuenta con un laboratorio para el control y seguimiento interno de las materias

primas utilizadas debidamente equipado, para realizar ensayos de granulometras
y pruebas de absorcin.
Este posee los siguientes equipos:
12 tamices de diferente calibre para realizar los ensayos granulomtricos.
Un cono slump
Probetas de 250ml, 500ml, 1000ml
Para mantener actualizada las estadsticas de calidad de los productos que se

fabrican en CONCRETOS
E INGENIERIA S.A.S es
necesario realizar
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
constantemente pruebas de laboratorio, en las cuales se mide la resistencia de los

materiales. Todo esto se realiza conforme a la NTC 401.
De igual manera, el propietario de la empresa ha designado dentro de la

organizacin al Representante por la direccin quien es la gerente, cuya misin es
establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad en la
organizacin; el representante cuenta con la colaboracin y soporte del
coordinador de calidad, asesor externo en Calidad, y el jefe de produccin.
OBJETIVO
Establecer las directrices en las actividades que inciden directamente en la calidad
del producto para as garantizar una correcta elaboracin de la tubera de concreto
reforzado y asegurar la preservacin de este con el fin de que se encuentre en
ptimas condiciones al momento de ser entregado al cliente final.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a los diferentes tipos de tubera en concreto reforzado
que se fabrica en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S., tales como:
Tubos en concreto Normas ICONTEC:
En concreto reforzado clases: II, III, IV, Norma ICONTEC NTC 401.
DEFINICIONES:
Fraguado: Mantener la tubera hmeda por un perodo de tiempo para
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 4 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
Curado:: Es el proceso que sufre el concreto por un periodo de tiempo para

Agujero de izaje:: Perforacin hecha
hecha al tubo con el fin de facilitar su
manipulacin.
Arrumar:: Organizar por referencias la tubera.
Patios:: rea o lote destinado para el almacenamiento del producto terminado.
Partes del tubo:: Campana, cuerpo y espigo
Campana
Espigo
4. PROCESO DE LA FBRICA
El total del rea de produccin de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S para la

fabricacin de tubera de concreto reforzado comprende las plantas:
Planta vibrocompactadora VIFESA
Planta MVIL
4.3 Planta vibrocompactadora VIFESA
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
Esta planta es muy flexible en su produccin, se puede configurar para producir

tubera de 16, 18, 24, 30, 36, 24R, 30R, 36R pulgadas, adems se fabrican
bordillos viales. Esta planta consiste en una maquina vibrocompactadora, tres
tolvas automticas para cada uno de los agregados o materiales de ri, cuatro
bandas transportadoras y un carro transportador. Los productos fabricados en esta
planta estn registrados en tabla 1.4:
LONG.
PULG.
DIAM.
TIL
(m)
PESO
KG.
16"
400 MM
1,5
285
18"
450 MM
1,5
395
24"
600 MM
1,5
697
30
750 MM
1,5
986
36
900 MM
1.5
1286
Tabla 1.4. Referencias fabricadas en planta vibrocompactadora
4.4 Planta MVIL
En esta planta se fabrica tubera en concreto reforzado y separadores viales tipo

New Jersey. Debe su nombre debido a que no necesita de un lugar en especfico
para producir, solo el espacio suficiente para montar cada una de las partes de
planta. Esta planta consiste en un vibrador de guayas porttil, carretas y una gra
necesaria para el encofrado, desencofrado y transporte de la tubera. Los
productos fabricados en esta planta estn detallados en la tabla 1.5:
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 6 de 9
PULG.
LONG.
DIAM.
TIL
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
PESO
Kg.
30" X 1.50
750 MM
986
36" X 1.50
900 MM
1286
40" X 1.52 1000 MM
1500
48" X 2.60 1200 MM
2950
52" X 2.60 1300 MM
3850
60" X 2.03 1500 MM
4000
68"X 2.02
1700 MM
4900
80" X 1.15 2000 MM
4100
Tabla 1.5. Referencias fabricadas en la planta MVIL
5. DESCRIPCIN DEL PROCESO DE FABRICACIN

En este apartado
se desarrolla una breve descripcin de los procesos de
fabricacin de tubera de concreto reforzada, referencias, adems se realiza una

recopilacin de las especificaciones tcnicas de la tubera segn las normas
ICONTEC para este tipo de producto, y se determinan y clasifican las diferentes
variables que intervienen en la fabricacin.
1.1.1 Variables del proceso productivo
Las variables que intervienen en la produccin son las siguientes:
Materias primas
La materia prima esencial de todo producto prefabricado en concreto es el
cemento y agregados o material de ro
CDIGO: PRO-PCC-05.
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 7 de 9
El cemento: Esta materia prima es comprada a proveedores locales tales

como CEM o CEMENTOS ARGOS, el cemento llega a la planta en sacos
de 50 o 42.5 Kg., dependiendo del proveedor y tipo de cemento necesitado,
para la fabricacin de tubera en concreto simple se utiliza cemento
Prtland. Esta materia prima debe tener condiciones ptimas de
almacenamiento y manipulacin en donde la humedad y otros factores no
alteren las propiedades fsicas necesarias para el proceso de fabricacin.
Adems del cemento se utilizan otros agregados tales como la grava o

triturado de diferentes tamaos (1/4,1/2,3/4, de pulgada), arenn, arena de
revoque,
arena
aproximadamente
de
a
pega,
los
proveedores
cuales
son
locales.
comprados
Estos
por
agregados
m3
son
almacenados al aire libre cubiertos con plstico para que la lluvia no los
derrame.
De igual forma se utilizan otros aditivos tales como el aceite de higuerilla y

A.C.P.M, utilizado en las formaletas metlicas para impedir que el concreto se
adhiera a las paredes de esta, y acelerantes de concreto para una mayor rapidez
del fraguado y curado, las cantidades de cada materia prima o diseos utilizados
en la mezcla varan dependiendo de las condiciones fsicas requeridas en el
concreto tales como resistencia, textura, humedad, entre otras.
Curado de la Tubera
La tubera deber someterse a un al proceso de curado durante un periodo de

tiempo tal que obtengan la resistencia a la compresin preestablecida en un
trmino igual o menor a 28 d.
CDIGO: PRO-PCC-05.
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 8 de 9
Los tubos de concreto sern curados mediante agua, utilizando un sistema

rengueo constante, garantizando as la humedad del tubo mediante el periodo de
curado del tubo que son aproximadamente 28 das.
Mano de obra
Para la fabricacin de las referencias que se producen en la planta Vifesa se ha

utilizado tradicionalmente una cuadrilla de 8 personas, para las referencias
fabricadas en la planta mvil 6 personas. En las tablas 1.1 y 1.2 se identifican las
cantidades de personas necesarias para la produccin de cada referencia.
Tabla 1.1. Cantidad de personas necesarias en la planta Vifesa.

Operario
Cantidad
Vifesa
Maquinista
Ayudante de maquinista
Mezclador
Rampero
Carrero
Recibidor de tubo
Tolva
CDIGO: PRO-PCC-05.
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 9 de 9
ELABORACIN DE
TUBERIA EN CONCRETO
REFORZADO SEGN NTC
401
VERSIN 3
Tabla 1.2. Cantidad de personas necesarias en la planta mvil.

Operario
Cantidad
Planta mvil
Baldes
Vaciado
Mezclador
Rampero
Vibrador
Vaciado espigo
CDIGO: PRO-CAL-06
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
FECHA: 12-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 1 de 5
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

PRODUCTO NO CONFORME
ISO 9001:2008
PRO-CAL-06
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
CAMBIO RAZON SOCIAL
CDIGO: PRO-CAL-06
FECHA: 12-11-2010
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 2 de 5
OBJETIVO
Asegurar que el producto no conforme con los requisitos de la norma tcnica,

se identifiquen adecuadamente, de tal manera que puedan ser controlados y
dispuestos para prevenir su uso o entrega no intencional.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los productos y servicios que componen el

portafolio de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Cuando se identifica no conformidad en el producto, este se clasifica segn

las siguientes condiciones:
Reprocesado: El producto no cumple con las especificaciones pero puede
devolverse al proceso inicial de mezclado, para producirlo nuevamente
conforme a las especificaciones. Este producto es el que se encuentra con
la mezcla fresca y se puede devolver al proceso de la mezcladora.
Cuando el producto solidificado presenta no conformidad a los requisitos y no

puede devolverse al proceso de mezclado, se clasifica de la siguiente manera:
CDIGO: PRO-CAL-06
FECHA: 12-11-2010
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 5
Resanado: Producto sometido a reparacin debido a imperfecciones

menores (no estructurales) originadas en el proceso de fabricacin o a
defectos originados durante la manipulacin.
Rechazado: Cuando no se puede reparar ni reprocesar. Tambin aplica
para el producto encontrado fuera de especificaciones en las pruebas de
laboratorio, establecidas por la norma tcnica, este producto es desechado
por la empresa. Usado despus para demolerlo, o picarlo con el fin de
realizar mantenimiento a los suelos de la planta.
Los operarios deben hacer la revisin del producto durante todo el proceso
clasificando el producto segn los parmetros establecidos anteriormente e
identificndolo segn el procedimiento de Identificacin y Trazabilidad PROCAL-07.
Si al realizar las pruebas de laboratorio establecidas por la norma, el resultado

es no conformidad en el producto, este se separa, se identifica, y se asla por
parte del operario, segn el procedimiento de Identificacin y Trazabilidad
PRO-CAL-07. El Coordinador de Calidad revisa la accin tomada y diligencia
el formato Control de Desechos FOR-PCC-02.
El producto separado para reparacin / resane o rechazo se identifica y

almacena en las zonas definidas para ello segn
Procedimiento de
Identificacin y Trazabilidad PRO-CAL-07. Se deja registro de este producto

en el formato Control de Resanes FOR-PCC-04.
CDIGO: PRO-CAL-06
FECHA: 12-11-2010
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 4 de 5
Si el producto es sometido a reparacin / resane, el inspector de calidad,

verifica su estado para garantizar que si cumple con las especificaciones.
Si se identifica alguna no conformidad que
afecte la buena calidad del
producto, se informa por escrito al cliente, quien debe especificar las

condiciones en las cuales puede recibirlo, dejando constancia de aceptacin.
Estas Comunicaciones se deben archivar en la carpeta de comunicaciones
con el cliente del proceso comercial.
Cuando se detecte la no conformidad en el producto despus de su entrega,

la organizacin debe aplicar el procedimiento PRO-CAL-07, Identificacin y
Trazabilidad., y luego informar al cliente para establecer las acciones
correctivas y preventivas correspondientes.
5. RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE(S)
RESPONSABILIDAD(ES)
Analizar las causas que originan
los productos no conformes.
Velar por que se detecte el
producto no conforme a tiempo,
para evitar costos inoficiosos de
JEFE DE PRODUCCIN
devoluciones
rechazados.
Evitar
productos
que
un
producto defectuoso llegue al

cliente final.
CDIGO: PRO-CAL-06
FECHA: 12-11-2010
CONTROL DE PRODUCTO
NO CONFORME
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PRO-CAL-07: Identificacin y trazabilidad.
FOR-PCC-02. Control de Desechos en Planta.
FOR-PCC-04 Control de Resanes.
CDIGO: PRO- CAL - 07
IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
FECHA: 12-12-2010

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 5
PGINA: 1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN Y

TRAZABILIDAD
ISO 9001:2008
PRO-CAL-07
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
DICIEMBRE DEL 2010
VERSION
05

VERSION ANTERIOR
INFORMACION QUE DEBE CONTENER EL
ROTULADO DE LA TUBERIA
CDIGO:
PRO- CAL - 07
NIT: 900.391.485-1
IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
FECHA: 12-12-2010
VERSIN 5
PGINA:
4de 4
1. OBJETIVO:
Establecer la identificacin nica del producto a travs de todas las etapas que afectan
la calidad del producto, desde la recepcin de materiales hasta su entrega, permitiendo
conocer el historial del producto en cualquier momento; as como tambin la
informacin mnima a contener en el rotulado del tubo.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a los materiales de fabricacin y al producto en todas sus
etapas dentro de la organizacin.
3. PROCEDIMIENTO
3.1 INTRODUCCIN
El almacenista es quien recibe los materiales cuando llegan a la empresa; en el formato
FOR-ALM-04, entradas a almacn, registra el tipo de material, cantidad, la fecha, el
proveedor y la planta donde se descarga.
En el momento de despachar los productos el vigilante anota la fecha de fabricacin en

la remisin.
3.2 IDENTIFICACION DE PRODUCTO CONFORME

Toda la tubera simple (NTC 1022), reforzada (NTC 401), bordillos (NTC 4109),
adoquines (NTC 2017), son identificados as:
TUBERIA CONCRETO SIMPLE REFORZADO:
La marcacin la realiza el operario al momento de desencofrar el tubo, la identificacin

debe llevar lo siguiente segn Resolucin 1166 del 2006, NTC 401 y NTC 1022:
CDIGO:
PRO- CAL - 07
NIT: 900.391.485-1
IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
FECHA: 12-12-2010
VERSIN 5
PGINA:
4de 4
Dimetro nominal del tubo (pulgadas).
Clase de tubera: Clase 2 y 3 (Tubera en concreto simple). Clase II, III o IV (Tubera
en concreto reforzado).
Fecha de fabricacin, expresada en ao mes da
Numero consecutivo del tubo producido.
Identificacin de la planta de produccin
Este marcado inicial es para la trazabilidad al interior de la organizacin, pero antes de

ser despachada son rotuladas, mediante una plantilla de color rojo que contiene, la
siguiente informacin:
Dimetro nominal del tubo (pulgadas).
Clase de tubera: Clase 2 y 3 (Tubera en concreto simple). Clase II, III o IV (Tubera
en concreto reforzado).
La destinacin o uso del tubo.
Nombre del fabricante o marca registrada de fbrica.
Nombre de la norma que aplica al tipo de tubera.
Pas de origen
Telfono de la empresa.
Nota:
La tubera reforzada llevar la misma marcacin ubicada en un extremo de la

parte superior del agujero de izaje. (Posicin clave de instalacin).
CDIGO:
PRO- CAL - 07
NIT: 900.391.485-1
IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
FECHA: 12-12-2010
VERSIN 5
PGINA:
4de 4
BORDILLOS:
La marcacin la realiza el operario cuando el bordillo se deposita en el lugar donde se
va a fraguar; la marcacin se realiza en bajo relieve sobre la cara opuesta del mismo, la
identificacin debe llevar la fecha de fabricacin, expresada en da mes ao.
ADOQUINES:
La marcacin la realiza el operario al momento de estibar los adoquines, los adoquines
son arrumados en estibas de 1m x 1m y se forman 12 pisos, en el ltimo piso (piso 12)
de abajo hacia arriba, se realiza la identificacin con tiza, la cual debe llevar la fecha de
fabricacin expresada en da mes ao.
NOTA:
Cuando los productos son acelerados, adicional de la identificacin anterior

deben ser identificados con una A que significa Acelerado. Estos datos son
consignados en las remisiones o facturas por posibles reclamos o quejas de
los clientes.
3.3 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO NO CONFORME

El producto reprocesado no requiere de ninguna marcacin puesto que inmediatamente
se devuelve al proceso de mezclado.
El producto para reparar, permanecen parados (no son arrumados) y se ubican cerca
de cada planta de donde fue procesado, esta rea se identifica como Zona de
Resane. Estos productos son controlados en el registro Control de Resanes FORPCC-04
El producto para desechar es marcado con color amarillo, posteriormente se rompen y
se ubican en la zona de desechos. Estos productos son controlados en el registro
Control de Desechos en planta FOR-PCC-02
CDIGO:
PRO- CAL - 07
NIT: 900.391.485-1
IDENTIFICACIN Y
TRAZABILIDAD
FECHA: 12-12-2010
VERSIN 5
PGINA:
4. REGISTROS GENERADOS:
Control de Desechos en planta
FOR-PCC-02
Control de Resanes
FOR-PCC-04
Entradas a Almacn
FOR-ALM-04
4de 4
CDIGO: PRO-CAL-10.
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PRESERVACIN DE
MATERIALES Y PRODUCTO
VERSIN 3
PGINA: 1 de 7
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESERVACIN

DE MATERIALES Y PRODUCTOS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-10
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
Cambio Razn Social
CDIGO: PRO-CAL-10.
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PRESERVACIN DE
VERSIN 3
PGINA: 2 de 7
1. OBJETIVO
Establecer las directrices para una correcta conservacin de los materiales que
inciden directamente en la calidad del producto, as como la preservacin del
producto para que est en ptimas condiciones al momento de entregarlo al
cliente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los materiales de mayor incidencia utilizados y
todos los productos que se elaboran en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del coordinador de calidad, del Jefe de produccin y del
Almacenista hacer cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.
4. PROCEDIMIENTO
Para todos los productos que se elaboran en la empresa, el tiempo de curado
mnimo es de 28 das antes de que sean despachados, excepto cuando se
elaboran con concreto acelerado, caso en el cual el tiempo de curado se
disminuye dependiendo de la cantidad de acelerante utilizado.
En algunos casos, la tubera se puede despachar antes del tiempo siempre y

cuando sea necesario y el cliente acepte esta condicin.
CDIGO: PRO-CAL-10.
PRESERVACIN DE
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
MATERIAL /
CONDICIONES
VERSIN 3
PGINA: 3 de 7
PARA
EL
RECIBO EN ALMACN
PRODUCTO
CONDICIONES
DE CONDICIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO
Y MANEJO DEL MATERIAL
PRESERVACIN
/ PRODUCTO
Se arrumar
correctamente sobre
Cemento
Los sacos no deben estar
estibas, nunca en el piso;
rotos.
debe estar alejado de la
Deben indicar que pesan 42,5
humedad y del agua. Se
Kg. y/o 50kg. Preferiblemente utilizan primero los sacos
Transporte en carreta, que
que est caliente, que no est
que tengan mas tiempo
no se rompa ni se riegue.
duro ni pasado de un mes de
de almacenamiento.
Si el transporte es manual
fabricacin.
El almacenista es quien
no se cargar ms de un
Tenerlo en un lugar cubierto,
indica cuantos sacos se
bulto a la vez.
donde no se moje ni se
almacenan en cada
exponga a fro o la humedad
planta, esto se relaciona
excesiva.
en el formato FOR-ALM04
Debe estar libre de basuras,

cumplir con los requisitos
solicitados por planeacin de
Agregados
produccin en cuanto a
cantidad y grueso de la grava
o arena.
Cada vez que llueve y/o
El manejo de agregados se
despus de terminar
puede dividir en dos partes:
produccin, los arrumes
Planta Vifesa, otras
se cubren con plstico
plantas.
para evitar excesiva
En la Vifesa, se vaca el
humedad. El almacenista material con carreta y pala,

indica donde descargar el
directamente del arrume a
material de acuerdo a las la banda transportadora, la

necesidades de
cual tiene incorporada una
CDIGO: PRO-CAL-10.
PRESERVACIN DE
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 4 de 7
produccin, esto se
bscula manejada por el
referencia en el
operario mezclador; en las
documento entrada al
otras plantas, el material se
almacn FOR-ALM-04;
transporta en carreta hasta
los diferentes agregados
la bscula ubicada a la
deben estar separados
entrada de la planta BP1,
para evitar que se
donde se pesa, para luego
mezclen
llevarlo a la planta que lo

requiere en ese momento;
los elementos de transporte
deben estar libres de
cualquier material
contaminante.
MATERIAL/
PRODUCTO
CONDICIONES PARA EL
RECIBO EN ALMACN
CONDICIONES DE
CONDICIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DEL MATERIAL
PRESERVACIN
/ PRODUCTO
El almacenista indica el
El hierro debe ser del calibre
solicitado por el operario que
Hierro
lo requiera, el almacenista
compara la orden de compra
con la factura del proveedor y
con el material a recibir.
lugar donde se descarga
Para el manejo del hierro,
lejos de la lluvia, y donde
los operarios deben utilizar
no cause problemas de
guantes, para protegerse
circulacin para el
las manos; es necesario
personal. El hierro se
moverlo con cuidado se
almacena en la planta
pasa cerca de productos
BP1 (parte trasera)
recin elaborados.
Tubera de
El inspector de calidad verifica
La tubera se saca de la
concreto
que la tubera terminada est
pista y se arruma de
simple y
en perfectas condiciones para acuerdo al procedimiento
reforzado
ser almacenada en el patio.
PRO-PCC-02,
El manejo se realiza de
acuerdo al procedimiento
PRO-PCC-02.
CDIGO: PRO-CAL-10.
PRESERVACIN DE
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 5 de 7
Manipulacin y
almacenamiento de
tubera.
Los bloques se
acomodan en tablas y
dependiendo de la
referencia se cuadran de
la siguiente forma:
Se transportan en carretas
hasta el sitio donde se
arruman, en la esquina sur
Bloques de
Concreto
Referencia
Cantidad
que los bloques terminados
estn en perfectas
12
condiciones para ser
14
almacenados en el patio.
20
occidental del patio. El

cargue en los camiones se
realiza de forma manual,
utilizando los operarios
guantes para su proteccin,
cuidando de no golpear los
bloques para evitar que se
Luego se arruman por lo
rompan.
menos 28 das,
permitiendo as el curado
completo del concreto.
MATERIAL/
PRODUCTO
CONDICIONES PARA EL
RECIBO EN ALMACN

que los adoquines terminados
Adoquines
estn en prefectas
CONDICIONES DE
CONDICIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DEL MATERIAL
PRESERVACIN
/ PRODUCTO
Los adoquines se
Se transportan en carretas
acomodan en bandejas
desde la planta hasta el
de seis unidades hasta la
sitio donde se acomodan
maana siguiente, luego
las estibas en el patio; para
en estibas de 600
el cargue de las estibas se
unidades (12 m ) para
utiliza la gra.
CDIGO: PRO-CAL-10.
PRESERVACIN DE
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 6 de 7
adoqun peatonal y de
500 unidades (10 m2)
para adoqun vehicular
estos se cubren con un
plstico para ser
despachados. Su
almacenamiento se hace
en el patio, cerca de la
planta adoquinera.
Los bordillos se dejan en

la pista toda la noche, en
la maana se ubican en
Bordillos
el sitio de
que los bordillos terminados
almacenamiento, en un
estn en prefectas
costado de la pista de la
planta Vifesa donde
permanecen mnimo 28
das.
Los bordillos se deben

manipular con palos que se
introducen en los agujeros
laterales; para el cargue en
los camiones se acomodan
en paquetes de cuatro
unidades, para que los
levante la gra.
Se dejan en el piso
El inspector de calidad
Postes para
cerca
verifica que los postes

estn en prefectas
hasta el da siguiente y
se acomodan hasta
Los postes se cargan de
que se completa su
forma manual, cuidando
fraguado.
de no golpearlos, ni
dejarlos caer.
CDIGO: PRO-CAL-10.
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
MATERIAL/
PRODUCTO
PRESERVACIN DE
VERSIN 3
PGINA: 7 de 7
CONDICIONES PARA EL
RECIBO EN ALMACN
CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO
Y PRESERVACIN
Se dejan en la pista
Cmaras
Redes
Elctricas
Las cmaras deben estar
toda la noche, al da
en perfectas condiciones
siguiente, se ubican en
para ser aceptadas por el
un costado de la pista,
almacn
separadas de las del

da anterior.
CONDICIONES PARA
EL MANEJO DEL
MATERIAL /
PRODUCTO
El transporte se hace en
camiones, y el cargue es
de forma manual. Es
necesario utilizar guantes
para manipularlas.
CDIGO: PRO-CMC-02.
MERCADEO Y VENTAS
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 5
PROCEDIMIENTO PARA MERCADEO Y

VENTAS
ISO 9001:2008
PRO-CMC-02
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
CDIGO: PRO-CMC-02.
MERCADEO Y VENTAS
NIT: 900.391.485-1
1.
VERSIN 3
PGINA: 2 de 5
INTRODUCCIN:
Se desarrolla este procedimiento, con el fin de garantizar que se aplique la metodologa

adecuada que permita llegar a los clientes con los productos y servicios de la empresa, de
tal manera que el servicio que se preste sea el adecuado y que se establezca la diferencia
respecto a la competencia.
2.
OBJETIVO:
Describir la metodologa para determinar, revisar y asegurar que todos los requisitos y
necesidades de los clientes sean satisfechos de manera eficaz y oportuna.
3.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todas las personas involucradas en el proceso comercial,

desde la identificacin de las necesidades del cliente hasta la entrega final del producto.
4.
PROCEDIMIENTO:
4.1 DETERMINACION REQUISITOS DEL CLIENTE

Las necesidades del cliente pueden identificarse de la siguiente manera:
Telefnicamente:
El cliente puede solicitar informacin de los productos de la organizacin por va telefnica,
el coordinador comercial es el encargado de asesorarlo. Cuando el cliente solicita la
cotizacin por escrito se le hace entrega de la cotizacin FOR-CMC-04 diligenciada en el
software ya sea personalmente o va fax; el asesor comercial y/o la gerente son los
responsables de hacerle seguimiento a estas cotizaciones para presionar su efectividad y
poder cumplir adecuadamente con los clientes. Este seguimiento se hace va telefnica.
CDIGO: PRO-CMC-02.
MERCADEO Y VENTAS
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 3 de 5
Personalmente:
A. El cliente es visitado por el Gerente o el Asesor comercial para conocer sus
necesidades a cerca de nuestros productos para suministrar al
cliente la
informacin requerida, el Gerente, el Coordinador comercial o la Secretaria elaboran

una cotizacin con los requerimientos del cliente, la original es entregada al cliente y
la copia se conserva para la organizacin en al AZ de cotizaciones.
B. El cliente acude a las instalaciones de la organizacin para solicitar informacin de

nuestros productos, es atendido por el coordinador comercial, quien diligencia la
cotizacin, la cual es entregada al cliente en original y la copia la conserva la
organizacin.
C. En la cotizacin deben ir indicados:
Las especificaciones de presentacin del producto (dimetro del tubo, peso, y

otras).
Los requisitos del cliente como la cantidad de producto, tiempo de entrega,

sitio de entrega del producto. Si se posee inventario del producto solicitado, el
despacho se hace para la fecha indicada por el cliente. De lo contrario debe
planearse la fabricacin de acuerdo Programacin semanal de produccin
FOR-PCC-11 e informndole al cliente la fecha de entrega.
Las condiciones econmicas para la venta como los descuentos y tiempos de

pago, son pactados con el cliente por el Gerente o coordinador comercial.
(cuando se manejan contratos con volmenes grandes de produccin los
descuentos se llevan a consideracin de la junta directiva)
CDIGO: PRO-CMC-02.
MERCADEO Y VENTAS
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 4 de 5
Los costos de transporte y la forma de entrega del producto.
Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin o pactado con el

cliente.
Las cotizaciones tienen validez de treinta das.
Si el cliente va a comprar los productos el coordinador comercial se encarga de ingresar

el pedido al sistema, para que este alimente el informe de pedidos por despachar para
tenerlos en cuenta en la programacin de la produccin.
4.2 REVISION REQUISITOS DEL CLIENTE

La revisin de los requisitos del cliente en cuanto a cantidades y tiempo de entrega se
evalan en la Programacin semanal de produccin a la vez que se identifican los recursos
necesarios en la fabricacin y la capacidad de cumplirse con los requisitos exigidos.
Los requisitos pueden ser modificados por el cliente solo hasta antes de que se empiece a
fabricar la tubera de dicho pedido; si es posible modificar el pedido, el Coordinador
comercial anula el pedido anterior, diligencia uno nuevo o hace anotaciones sobre el
mismo.
Posterior a la revisin de la programacin de Produccin se realiza el cronograma de
despachos o se acuerda con el cliente la forma de despacho, posterior a su aprobacin por
escrito o verbal se da el inicio a la entrega del producto.
Si a solicitud del cliente se requiere contactar medio de transporte para la entrega de
tubera, la organizacin selecciona al transportador y se encarga del despacho puesto en
obra, diligenciando el formato de remisin.
NOTA: CON LA APROBACION DE LA REMISION POR EL CLIENTE SE CONFIRMA

QUE EL PRODUCTO ENTREGADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS.
CDIGO: PRO-CMC-02.
MERCADEO Y VENTAS
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 5 de 5
4.3 RETROALIMENTACION CON EL CLIENTE

La funcin de mercadeo debe establecer un sistema de informacin - Supervisin y
retroalimentacin con una base mejora continua. Para este propsito, se utiliza el formato
Medicin de la satisfaccin del cliente FOR-CMC-01, realizando la encuesta a los clientes
por medio telefnico cada seis meses.
Si se presenta quejas o reclamos por parte del cliente, se siguen los pasos documentados
en Tratamiento de quejas y reclamos PRO-CMC-01.
Cuando el cliente solicita un manual de instalacin, el almacenista hace entrega del mismo
y deja constancia de ello en la remisin.
5. REGISTROS GENERADOS
Remisin
Programacin semanal de produccin
FOR-PCC-11
Medicin de la satisfaccin del cliente
FOR.CMC-01
Cotizaciones
FOR-CMC-04
CDIGO: PRO-CMC-04.
PROCEDIMIENTO PARA
LA PRESTACIN DEL
SERVICIO

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 1
PGINA: 1 de 3
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIN DEL

SERVICIO
ISO 9001:2008
PRO-CMC-04
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
01

ANTERIOR
N/A
CDIGO: PRO-CMC-04.
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO PARA
LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
VERSIN 1
PGINA: 2 de 3
1.
INTRODUCCIN:
Este procedimiento plantea la forma como se debe prestar el servicio a los clientes de la
empresa de tal manera que sientan satisfechos de negociar con la empresa.
2.
OBJETIVO:
Describir la metodologa para prestar un servicio o asesora tcnica a los clientes.
3.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica a los clientes externos de CONCRETO SE INGENIERIA S.A.S
4.
PROCEDIMIENTO:
Cuando un cliente solicita la prestacin de un servicio por parte de la empresa, esta

informacin se canaliza a travs del Coordinador del proceso Comercial, quien traslada
la solicitud a la persona respectiva.
Por lo general, los servicios solicitados tienen que ver con la asesora tcnica, en este
caso, el Inspector de Calidad es quien visita al cliente y trata de dar solucin al
problema, esto se registra en el formato FOR-SC-01, Asesora tcnica.
Cuando se trata de otros servicios, por ejemplo que le recojamos algn producto que no
utiliz, el inspector de calidad, el jefe de produccin, el asesor comercial o la gerente
evalan las condiciones del producto, si se encuentra en buenas condiciones, se enva
un camin para que lo recoja y lo traiga hasta la planta.
El ingreso de estos productos se registra en el formato FOR-ALM-07, devolucin de
productos vendidos.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CDIGO: PRO-CMC-04.
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 1
PGINA: 3 de 3
Asesora Tcnica
PROCEDIMIENTO PARA
LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
FOR-SC-01
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 12
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
COPIA CONTROLADA
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
ISO 9001:2008
PRO-COM-01
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
Seleccin y evaluacin de proveedores
CDIGO: PRO-COM-01.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 2 de 12
COPIA CONTROLADA
1. OBJETIVO
Describir la metodologa para efectuar una eficiente y coordinada labor de compras
que garantice que los productos cumplan con los requisitos de calidad
especificados, y establecer los criterios de seleccin, evaluacin y re - evaluacin de
proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las personas involucradas en el proceso de
compras, a los proveedores y a sus productos, los cuales son adquiridos por la
organizacin, y que de alguna manera tienen impacto sobre las caractersticas del
producto final.
3. PROCEDIMIENTO:
Para realizar las compras que puedan afectar la calidad de nuestros productos, las
personas autorizadas para intervenir en el proceso de compras deben realizar las
actividades que se detallan a continuacin, de acuerdo con las caractersticas de la
compra.
3.1 DETERMINACIN DE NECESIDADES

Es responsabilidad de los Jefes de Proceso
definir los productos y servicios
requeridos para el normal funcionamiento de su proceso.

Los productos o servicios que afectan la calidad del producto final son:
Productos:
Cemento.
Arenas y gravas.
Hierro
Empaque de caucho.
Soldadura.
Partes de fundicin
Servicios:
Pruebas de laboratorio y Calibraciones de dispositivos de medicin.
CDIGO: PRO-COM-01.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 3 de 12
COPIA CONTROLADA
Transporte.
Mantenimiento de equipos:
Herramientas
Partes y accesorios
Mano de obra
Insumos para mantenimiento.
Para solicitar los productos y/o servicios requeridos se diligencia el registro de

Requisicin FOR-COM-01.
NOTA: Para la compra del cemento y de los agregados no es necesario elaborar

requisicin ni orden de compra.
3.2 SELECCIN DE PROVEEDORES

El Responsable del proceso de compras en compaa del Gerente son los
encargados de seleccionar y evaluar a los proveedores.
Para determinar que proveedor se elige se tiene el formato de Seleccin de
proveedores FOR-COM-11 el cual se maneja de la siguiente forma:
Material:
Referencia:
ITEM
NOMBRE PROVEEDOR
MARCA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
PRECIO
TRANSPORTE
FORMA DE PAGO
TIEMPO DE ENTREGA
CERTIFICADO CALIDAD
PROVEEDOR 1
PROVEEDOR 2
PROVEEDOR 3
CDIGO: PRO-COM-01.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 4 de 12
COPIA CONTROLADA
Se evala tres posibles proveedores segn los criterios de precio, transporte,

forma de pago, tiempo de entrega y certificados de calidad, y se elige el que
mejor cumpla con los requisitos que se manejan dentro de la empresa.
Para asegurar la correcta seleccin de proveedores de servicios de laboratorio y/o
servicios de calibracin de equipos e instrumentos de inspeccin, medicin
ensayo es necesario seguir las siguientes acciones:
Determinar si son acreditados o trabajan bajo Sistema de Calidad certificado o

en proceso.
Pedir certificados de los equipos utilizados en la prestacin del servicio

requerido.
3.3 EVALUACIN Y REEVALUCION DE PROVEEDORES

La organizacin mantiene un archivo vigente de Proveedores previamente
seleccionados. A los proveedores seleccionados se les registra la informacin
general en el formato Base de Datos Calificacin de proveedores FOR-COM-10
Dentro de la organizacin se realiza la evaluacin
y revaluacin de los
proveedores de acuerdo a los siguientes criterios de evaluacin:
Calidad: Se califica a
los proveedores de los cuales se tengan los
documentos y certificaciones que evidencien la idoneidad de sus equipos,

instrumentos o sistema de calidad, como el cumplimiento a las normas que los
regulan. Tambin es criterio de aceptacin la garanta al producto o servicio
posventa que se ofrezca.
Cumplimiento en la entrega: Se califica al proveedor que segn referencias
con otros clientes o con su capacidad de suministro pueda entregar a tiempo el

producto o servicio comprado.
Condiciones Comerciales: Es determinante las condiciones de pago y
descuentos ofrecidos. Se escoge el proveedor que represente
los menores
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 12
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
COPIA CONTROLADA
costos, bajo las condiciones de venta que puedan ser asumidas por la
organizacin. El criterio de aceptacin lo define el Jefe del Proceso de Compras.
Manejo del producto y/o servicio: En este tem se tiene en cuenta el estado de
la mercanca o la prestacin del servicio.
Los proveedores de la empresa son evaluados de acuerdo a los criterios

aplicables para cada caso, definidos en este procedimiento; esta evaluacin la
realiza el coordinador de compras con la ayuda de los coordinadores de reas.
Los proveedores se reevalan de acuerdo a la calificacin obtenida as:

Calificacin 4. Se considera un proveedor confiable y se debe reevaluar
cada 6 meses.
Calificacin
2,5 - 4. Se considera un proveedor condicional y
se debe
reevaluar cada 3 meses.

Calificacin 2.5. Se considera un proveedor no confiable, no se debe utilizar
a menos que sea el nico en el mercado o exigido por el cliente por la marca
y se debe reevaluar cada 3 meses.
A continuacin se presenta los criterios para la evaluacin de los diferentes

proveedores:
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
PGINA: 6 de 12
COPIA CONTROLADA
PROVEEDORES DE BANCOS FOR-COM-03
CRITERIO DE EVALUACIN
CALIFICACION
1
2
CONDICIONES
COMERCIALES
3
4
CUPO
33
PRESTACION DEL SERVICIO
60
5
1
3
5
1
2
CRITERIO DE CALIFICACION
Tasas de inters altas, crdito sin
derecho a prrroga
Algunas veces son flexibles en el plazo
de pago
Tasas de inters altas pero buen plazo de
pago
Tasas de inters bajas con plazo corto de
pago
Tasas de inters y plazo de pago
excelentes
Prstamos por cuantas bajas
Limitacin en los crditos
Prstamos por cuantas altas
No se preocupan por el cliente
No dan la informacin a tiempo
3
4
Algunas veces no dan la informacin

precisa
Se preocupan por el servicio que ofrecen
La relacin comercial con el cliente es

muy importante
PROVEEDORES DE INSUMOS FOR-COM-04

CALIDAD DEL PRODUCTO
CONDICIONES
COMERCIALES
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
22
CALIFICACION
1
2
3
4
5
1
2
40
30
3
4
5
1
3
5
1
3
5
Productos siempre malos

Productos defectuosos en su mayora
Productos regulares
Productos no certificados pero buenos
Productos certificados
No otorgan descuentos
Algunas veces son flexibles en el plazo de
pago
Precios sin descuento pero buen plazo de
pago
Precios buenos con poco plazo de pago
Precio y plazo de pago excelentes
Nunca hay existencia
Algunas veces hay existencias
Siempre hay existencia
Nunca cumplen con la entrega
Algunas veces cumplen
Siempre cumplen con la entrega
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
PGINA: 7 de 12
COPIA CONTROLADA
PROVEEDORES DE MATERIALES FOR-COM-05

CALIDAD DEL PRODUCTO
CONDICIONES
COMERCIALES
31
2
31
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIFICACION
1
2
3
4
5
1
31
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Productos siempre malos
Productos defectuosos en su mayora
Productos regulares
Productos no certificados pero buenos
Productos certificados
pago
pago
Casi nunca hay existencia
Algunas veces hay existencias
Casi siempre hay existencia
Casi nunca cumple con la entrega
Casi siempre cumple con la entrega
PROVEEDORES DE REPUESTOS FOR-COM-06

DISPONIBILIDAD
24
CALIFICACION
1
Algunas veces hay existencia

pago
pago
Nunca cumplen
Algunas veces
Siempre cumplen
Repuestos sin garanta
Repuestos en su mayora sin garanta
Repuestos regulares
Repuestos sin garanta pero buenos
Todos los repuestos con garanta
2
CONDICIONES COMERCIALES
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
27
42
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
PGINA: 8 de 12
COPIA CONTROLADA
PROVEEDORES DE SERVICIOS FOR-COM-07
CALIDAD DEL SERVICIO
%
43
CALIFICACION
1
Servicios siempre malos
Servicios regulares
Servicios siempre buenos
1
CONDICIONES
COMERCIALES
2
7
3
4
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
CUMPLIMIENTO
28
22
pago
pago
Nunca tiene tiempo
Algunas veces tiene tiempo
Siempre tiene tiempo
Casi nunca cumple con la entrega
Casi siempre cumple con la entrega
Cuando la empresa estime conveniente, los proveedores de servicios firman un

contrato de prestacin del servicio con la empresa, donde se definen las
actividades a realizar, los informes y la frecuencia de presentacin de los
mismos, as como los cronogramas de actividades y al forma de pago. El
Gerente General, el coordinador del rea respectiva son los encargados de
realizar el respectivo seguimiento y verificar el cumplimiento del contrato.
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
PGINA: 9 de 12
COPIA CONTROLADA
PROVEEDORES DE TRANSPORTE FOR-COM-08

CRITERIO DE
EVALUACIN
CALIFICACION
Mercanca entregada fuera del tiempo

acordado
Algunas veces entregan a tiempo
Mercanca entregada a tiempo
No viajan por todo el pas
1
TIEMPO DE ENTREGA
CUBRIMIENTO
31
16
Viajan por todo el pas

pago
pago
2
CONDICIONES
COMERCIALES
1
MANEJO DEL PRODUCTO
47
La mercanca siempre llega en mal estado

Algunas veces la mercanca llega
deteriorada
La mercanca siempre llega en buenas
condiciones
PROVEEDORES DE MANO DE OBRA FOR-COM-09

CRITERIO DE
EVALUACIN
DISPONIBILIDAD
22
CALIFICACION
1
3
5
1
CONDICIONES
COMERCIALES
3
5
1
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
30
41
3
5
1
3
5
Nunca est disponible
Algunas veces est disponible
Siempre est disponible
No otorga facilidades de pago
Algunas veces es flexible para el
pago
Tarifa y plazo de pago excelentes
Nunca cumple los plazos de entrega
Algunas veces cumple los plazos de
entrega
Siempre cumple los plazos de entrega
El trabajo es de poca calidad
La calidad del trabajo no es constante
La calidad del trabajo es excelente
Para efectos de adelantar la contratacin de los principales proveedores de las

materias primas e insumos que ms incidan en la operatividad de la empresa,
se tendr en cuenta criterios tales como:
CDIGO: PRO-COM-01.
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 10 de 12
COPIA CONTROLADA
Confiabilidad.
Medios tcnicos y humanos disponibles.
Aceptabilidad en cuanto al tiempo de entrega y precio cotizados.
Compromiso y capacidad para cumplir los requisitos indicados en los

documentos de condiciones tcnicas y administrativas.
Calidad del servicio y/o producto comprometido.
Buena reputacin en los negocios.
Los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones son comunicados a los
proveedores por el Coordinador de Compras a travs de una carta donde se les
informa su desempeo general.
La persona responsable de Calidad es la encargada de realizar el anlisis
estadstico de las evaluaciones.
3.4 Toma de decisiones de la compra: La toma de decisiones respecto a las
compras se efectuar teniendo en cuenta los siguientes aspectos para ser
analizados:
1. Certificacin de Productos/pruebas de Laboratorio: Esto implica si el
producto posee certificado o en su defecto el proveedor puede anexar,
protocolos de pruebas o ensayos confiables de laboratorio.
2. Precio: Puede suceder que el costo sea elevado y encontrar que no
cualquier proveedor cuenta con los criterios de evaluacin mencionados
en el numeral 3.1 de este documento, por consiguiente se contempla los
siguientes aspectos:
Considerar al menos 3 propuestas diferentes con el mismo alcance (de

preferencia 5 o ms). Esto ayudara a estimar el costo actual del tipo de
producto requerido.
Verificar si los gastos en que se incurren por asesora como por ejemplo
viticos u honorarios corrern por parte de la empresa (cuando aplique).
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
PGINA: 11 de 12
COPIA CONTROLADA
Revisar las condiciones de pago (si se requiere o no anticipo de alguna

manera). En cualquier caso no se acepta pagar la totalidad del servicio
antes de que se complete y haya revisado los resultados conforme a las
pruebas de aceptacin.
3. Habilidades y experiencia en el asesoramiento del proveedor, incluyendo

el servicio postventa.
4. Trayectoria del proveedor: Ser indispensable la revisin de las bases de
datos en la empresa, estudiando el xito de los contratos realizados y su
cumplimiento en cuanto a fechas de entrega, polticas de precio, facilidad
de contacto y servicio postventa.
4. RESPONSABILIDADES:
EL Gerente es la persona encargada de vigilar que se aplique correctamente
este procedimiento; el Coordinador del proceso de compras es el encargado de
evaluar a los proveedores, teniendo en cuenta la opinin de los responsables
de las reas de la empresa implicadas.
5. SEGUIMIENTO:
El Coordinador del proceso de compras es el encargado de realizar el
seguimiento a los proveedores, para esto llena el registro ubicado en la parte
inferior de los formatos para la Evaluacin de los Proveedores, apuntando en
las fechas planteadas si cumple con los requisitos exigidos en la evaluaciones
Anteriores; si no cumple este recomienda al Gerente tomar decisiones que
permitan contar con proveedores que ofrezcan alta confiabilidad.
DOCUMENTO DE REFERENCIA
FOR-COM-03. EVALUACION DE PROVEEDORES DE BANCOS
FOR-COM-04. EVALUACION DE PROVEEDORES DE INSUMOS
FOR-COM-05. EVALUACION DE PROVEEDORES DE MATERIALES
FOR-COM-06. EVALUACION DE PROVEEDORES DE REPUESTOS
FOR-COM-07. EVALUACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
FOR-COM-08. EVALUACION DE PROVEEDORES DE TRASNPORTE
CDIGO: PRO-COM-01.
FECHA: 18-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 12 de 12
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
VERSIN 3
COPIA CONTROLADA
FOR-COM-09. EVALUACION DE PROVEEDORES DE MANO DE OBRAS

FOR-COM-10. BASE DE DATOS CALIFICACION DE PROVEEDOORES
FOR-COM-11 SELLECCION DE PROVEEDORA
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 17-11-2010
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
PGINA: 1 de 8
PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIN

Y EL ALMACENAMIENTO DE TUBERA
ISO 9001:2008
PRO-PCC-02
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSION
Noviembre 2010
02

VERSION ANTERIOR
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 09- 06 -2007
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
PGINA: 2 de 8
1. OBJETO:
Este instructivo establece el procedimiento para la correcta manipulacin y
arrume de tubera en todas las etapas del proceso.
2. ALCANCE:
Aplica a toda la tubera producida en la organizacin.
3. DEFINICIONES:
Teleras:
tabla de madera que se emplea como base para rodar los tubos
sobre ella, generalmente tiene las siguientes dimensiones:

Largo:
4 metros
Ancho:
8" (20 cm.) hasta 10" (25 cm.)
Espesor: 2" (5cm)

Manoplas: Neumtico protector de guantes y manos.
Fraguado: Mantener la tubera hmeda por un perodo de tiempo para
Curado: Es el proceso que sufre el concreto por un periodo de tiempo para
Agujero de izaje: Perforacin hecha
echa al tubo con el fin de facilitar su
manipulacin.
Arrumar: Organizar por referencias la tubera.
Patios: rea o lote destinado para el almacenamiento del producto terminado.
Partes del tubo: Campana, cuerpo y espigo
Campana
Espigo
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 09- 06 -2007

PGINA: 3 de 8
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
4. PROCEDIMIENTO:
4.1 Generalidades
-
Al retirar el tubo, es necesario cuidar que no se vaya a golpear con alguna

columna o con otros tubos.
Descargarlo cuidadosamente para que no se dae la campana, el espigo o el

cuerpo del tubo.
Si al momento de retirar o arrumar los tubos. se observa alguno fisurado o

despicado, ste debe separarse y trasladarse a la zona de resane o para ser
desechado cuando no es posible arreglarlo. Slo deben arrumarse tubos
conformes.
Para tuberas de 6 a 14 pulgadas, se rueda el tubo, teniendo cuidado que no

tenga mucho contacto con el suelo y que no se golpee con los otros tubos.
Para tubera de 15 pulgadas en adelante, se tumba el tubo sobre llantas, con

mucho cuidado, evitando al mximo que caiga fuertemente para que no se
fisure o desborde.
4.2 Evacuacin tubera de pista a patios

Cumplido el tiempo de curado inicial establecido, los patieros inspeccionan los
tubos en la pista para revisar la conformidad, luego se procede de la siguiente
forma:
Si la tubera es de las plantas centrifugadoras:
La tubera de 6 se saca en un carro de pista hacia el patio, de 8 en adelante se

retiran acostados desde la pista, rodndolos sobre teleras para evitar daos en
espigo y campana.
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 09- 06 -2007

PGINA: 4 de 8
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
Si la tubera es de las plantas vifesa:
En la maana se sacan las bases, la tubera queda alineada y tendida en la pista

hasta el medio da o primeras horas de la tarde con el fin de que el montacargas o
la gra segn el peso de la tubera, pueda cargarlos fcilmente.
Con el Montacargas o gra se sacan los tubos de la pista y estos son llevados a
una zona temporal, en la cual son colocados en el piso, esto con el fin de que el
tubo este lo suficientemente fino para ser arrumado.
4.3 Arrume de tubera

Una vez los patieros han trasladado la tubera hasta los patios, dependiendo de la
referencia se arruma de la siguiente manera:
Para la tubera
de 6 a 14 pulgadas, el patiero se dirige hasta el sitio
determinado previamente por el jefe de planta o quien haga sus veces para
hacer el arrume correspondiente.
En la primera fila se colocan los tubos con la campana al mismo lado, en la

segunda fila, se colocan los tubos con la campana al lado contrario de la primera
fila. En la tercera fila, igual que la primera. Cada fila lleva un tubo menos que la fila
anterior.
Todos los tubos de la primera fila deben quedar cuados de manera
independiente
despacho.
para evitar que se desarrumen o se partan al momento del
CDIGO:
PRO- PCC 02
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
FECHA: 09- 06 -2007

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 5 de 8
CANTIDAD DE FILAS POR ARRUME SEGUN LA REFERENCIA:
REFERENCIA
No. FILAS
10 a 12
8a9
10
12
14
Para tuberas de 15 a 20 pulgadas:
El arrume de la tubera debe hacerse con el montacargas. El arrume se arma as:

la primera fila de diez (10) tubos cuados todos con cuas grandes. La segunda
fila se acomoda con nueve (9) tubos en forma Inversa a la primera fila. Para las
filas superiores van disminuyendo en uno el nmero de tubos y trocando la
orientacin de las campanas.
REFERENCIA
No. DE FILAS
TUBOS DE 15
TUBOS DE 16"
TUBOS DE 18"
TUBOS DE 20"
Para tubera de 21 en adelante se transporta en la gra con cargador, por el

agujero de izaje. Segn la referencia y el espacio disponible los arrumes en
general quedan con la siguiente distribucin:
CDIGO:
PRO- PCC 02
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
FECHA: 09- 06 -2007

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 6 de 8
REFERENCIA
No. DE FILAS
TUBOS DE 21"
TUBOS DE 24"
TUBOS DE 30"
TUBOS DE 36"
TUBOS DE 40"
TUBOS DE 48"
4.4 ARRUME EN CARROS PARA DESPACHO

Al recibir orden de cargue, los patieros coordinan con el conductor la ubicacin del
vehculo lo ms cerca posible al arrume para ser despachado. Ubicado el
automotor en el sitio marcado se colocan teleras puente con el arrume
procediendo los patieros a rodarlos sobre las teleras hasta el Interior del vehculo.
Dependiendo de la referencia a cargar dentro del vehculo deben estar:
Dos personas cuando se trata de tubera 6" a 14" Unin Caucho.
Con la Montacargas o Gra, cuando la tubera es de 15" en adelante y con

la ayuda de los patieros.
Distribucin de tubera en vehculos con capacidad para 10 toneladas cuando el

viaje es completo:
REFERENCIA
No. DE TUBOS
No. DE TUBOS
PARADOS
ARRUMADOS
TUBOS DE 6
200
25
TUBOS DE 8
130 (Trocados)
TUBOS DE 10
90
TUBOS DE 12
60 (Trocados)
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 09- 06 -2007
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
PGINA: 7 de 8
TUBOS DE 14
50
TUBOS DE 15"
23 (campana abajo)
12
TUBOS DE 16"
26
TUBOS DE 18"
20
TUBOS DE 21"
13
TUBOS DE 24" (1m)
20
TUBOS DE 24" (1,54 m)
10
TUBOS DE 30"
TUBOS DE 36" (1 m)
10
TUBOS DE 36" (1,54 m)
TUBOS DE 40"
TUBOS DE 48"
TUBOS DE 52"
TUBOS DE 60"
TUBOS DE 68"
TUBOS DE 80"
a. Si la tubera es de 8" unin caucho se acomodan parados y trocados, o sea,

campana arriba y luego campana abajo. En total 130 tubos.
b. Si es 12" unin caucho, se acomodan 60 tubos parados trocados. (Campana

arriba espigo abajo).
c. Si la tubera es de 15" unin caucho se acomodan 23 parados campana abajo y

12 arrumados.
d.
Si la tubera es de 18" U.C. en adelante todos los tubos se acomodan
arrumados. Una vez terminado el cargue de tubera se amarra nicamente el
CDIGO:
PRO- PCC 02
NIT: 900.391.485-1
FECHA: 09- 06 -2007

PGINA: 8 de 8
MANIPULACIN Y
ALMACENAMIENTO DE
TUBERA
VERSIN 2
ltimo tubo de la primera fila, buscando que todos los tubos queden bien
asegurados.
NOTA:
Los despachos deben realizarse en horario solar, si la ocasin amerita otra

cosa debe tener autorizacin de gerencia.
Se debe despachar de cada referencia en lo posible el lote de produccin

ms antiguo.
Para cambiar la cantidad de filas por arrume es estrictamente necesario

contar con la aprobacin del Jefe de Produccin.
5. REGISTRO GENERADOS
Remisin.
CDIGO: PRO-VC-01.
VERIFICACIN DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION
FECHA: 29-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 4
PGINA: 1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIN

DE INSTRUMENTOS DE MEDICIN
ISO 9001:2008
PRO-VC-01
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
04

ANTERIOR
CDIGO: PRO-VC-01.
FECHA: 29-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 2 de 4
VERIFICACIN DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION
VERSIN 4
1. OBJETIVO
Disear un procedimiento que permita a Concretos e Ingeniera S.A.S
asegurarse de que los equipos utilizados para el seguimiento y medicin son
apropiados para
garantizar la conformidad del producto con los requisitos
establecidos.
2. ALCANCE
Es aplicable a los instrumentos de medicin utilizados en Concretos e Ingeniera
S.A.S
3. RESPONSABLE
El Coordinador de Calidad es el encargado de garantizar la calibracin y
verificacin de los instrumentos.
4. PROCEDIMIENTO
Entre los dispositivos de medicin que se maneja en la empresa se encuentra las
cintas mtricas, pie de rey, balanza digital, bscula y banda de pesaje.
La balanza digital, bscula y la banda de pesaje se manda a calibrar en un
laboratorio certificado cada tres (3) aos, o cuando presente un desfase del 2%
con respecto a la masa patrn en las bsculas.
La cinta mtrica y pie de rey cada tres (3) aos. Estos instrumentos calibrados y la
masa patrn se guardan en la oficina de la empresa.
Con la masa patrn de 50Kg se verifica cada tres (3) meses la bscula y la banda
de pesaje, y la informacin se consigna en el formato FOR-VC-04 siguiendo la
siguiente metodologa.
1. Tomar la masa de 50 Kg.
CDIGO: PRO-VC-01.
FECHA: 29-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 4
VERIFICACIN DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION
VERSIN 4
2. Colocar la masa en las bsculas.

3. Verificar la marcacin.
4. Tomar tres medidas y sacar el promedio.
5. Consignar la informacin en el formato verificacin de bsculas FOR-VC-04
El anterior paso a paso es para la bscula de la BP1 y BP2

Para la banda de pesaje se realiza de la siguiente forma:
1. Se toman 10 sacos de cemento y se pesan en la bscula verificada con la

masa patrn.
2. Se escriben los pesos de cada uno de los sacos en una hoja.
3. Se transportan en la montacargas hasta Vifesa.
4. SE colocan los sacos de cemento en cada una de las celdas de caga.
5. Se verifica la cantidad de sacos de cemento con su respectivo peso y se
anota el marcado por la banda de pesaje.
6. Se lleva al formato de FOR-VC-04
NOTA: Se denomina bsculas a la banda de pesaje y la bscula FE 250 ubicadas

en la planta vifesa y la BP1 respectivamente.
Los flexometros y los pies de rey que son utilizados por el personal de planta son
verificados con la cinta mtrica y el pie de rey calibrado de la siguiente manera:
Se toman varias mediciones con la cinta mtrica calibrada y la que se va a

verificar.
Se realiza un promedio (estas medidas van de 1000mm hasta 3000mm),

adems se determina el error admitindose 1.3 mm)
CDIGO: PRO-VC-01.
FECHA: 29-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 4 de 4
Consignar la informacin
VERIFICACIN DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION
VERSIN 4
en el formato FOR
FOR-VC-01
01 Verificacin de
equipos de medicin (flexometro).
Con el pie de rey calibrado y el que va hacer veri

verificado
ficado se toman tres medidas y
se sacan el promedio de la siguiente manera:
Se toma un rodamiento que sirve de probeta y se le mide cinco (5) veces al

dimetro externo e interno y se saca un promedio de estas medidas, estos
datos se registran en el fo
formato FOR-VC-02
02 verificacin equipo pie de rey.
La verificacin de los metros, el pie de rey y las bsculas se llevaran a cabo cada
tres meses.
Si la cinta, el pie de rey son aptos para su utilizacin se identifica con un sticker
visible, de lo contrario
rio no se puede utilizar en la medidas por el personal de la
planta.
EQUIPO:
FECHA:
ERROR DEL EQUIPO
PROX. VERIFICACION:
1. Sticker de verificacin
En el caso de las bsculas se identificar la desviacin para realizar el ajuste

requerido y se solicitar nueva calibracin a un laboratorio acreditado. La
desviacin mxima permitida es del 2%.
CDIGO: PRO-VC-01.
FECHA: 29-11-2010
VERIFICACIN DE
INSTRUMENTOS DE
MEDICION

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 4
VERSIN 4
NOTA: La cinta y el pie de rey calibrado se almacenan en la oficina de la

empresa al igual que la masa patrn de 50kg.
Al laboratorio externo no acreditado se le pide el control de los equipos que utilizan

en la realizacin de la calibracin como requisito para asegurar el correcto estado
de los mismos y su trazabilidad. Estos registros y el certificado de calibracin se
archivan en la carpeta de calidad.
5. REGISTROS
FOR-VC-01 Verificacin instrumentos de medicin (flexometro)

FOR-VC-02 Verificacin instrumentos pie de rey.
FOR-VC-03 Lista de instrumentos de medicin.
FOR-VC-04 Verificacin bscula y banda de pesaje.
CDIGO: PRO-CMC-03.
APLICACIN ENCUESTAS
DE SATISFACCIN DE
CLIENTES

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 3
PGINA: 1 de 3
APLICACIN DE ENCUESTAS DE
SATISFACCIN DE CLIENTES
ISO 9001:2008
PRO-CMC-03
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
03

ANTERIOR
Cambio de Razn Social.
Procedimiento para sacar la muestra de clientes
Anlisis de la informacin.
CDIGO: PRO-CMC-03.
APLICACIN ENCUESTAS
DE SATISFACCIN DE
CLIENTES
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
1.
PGINA: 2 de 3
INTRODUCCIN:
Este procedimiento plantea la forma como se debe aplicar a los clientes de la empresa la
encuesta de satisfaccin para poder as tomar los correctivos necesarios que faciliten el
mejoramiento continuo y la satisfaccin total de los mismos.
2.
OBJETIVO:
Describir la metodologa para aplicar, tabular y analizar las encuestas de satisfaccin de

los clientes.
3.
ALCANCE:
Este procedimiento aplica a los clientes externos de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
4.
PROCEDIMIENTO:
4.1 Como sacar la muestra de clientes:

Cada seis meses el Coordinador del Proceso Comercial toma una muestra de los clientes
de la empresa, a los cuales les aplica la encuesta de satisfaccin, para esto realiza los
siguientes pasos:
Organizar los clientes por frecuencia de compra y volumen de compra.
Sacar la muestra aleatoriamente e imprimir la lista.
A este listado se pueden agregar aquellos clientes nuevos que presenten un

comportamiento importante, pero que quedan al final de la lista por el poco tiempo
que llevan con la empresa.
CDIGO: PRO-CMC-03.
APLICACIN ENCUESTAS
DE SATISFACCIN DE
CLIENTES
VERSIN 3

NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 3
4.2 Aplicacin de la encuesta:

El Coordinador del proceso comercial selecciona la persona que aplicar las encuestas
telefnicamente.
4.3 Tiempo para la aplicacin:

Como las encuestas se realizan directamente con los clientes a travs del telfono, el
tiempo estimado es segn la cantidad de encuestas y la disponibilidad del mismo.
4.4 Anlisis de la informacin:

El Coordinador del Proceso Comercial tabula la informacin recogida.
Una vez
hecho el anlisis se presenta un informe a Gerencia y se socializan los
resultados con el equipo de trabajo para tomar las acciones pertinentes.
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 1 de 6
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIN DE

AUDITORAS INTERNAS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-05
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
02

ANTERIOR
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 2 de 6
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS
1. OBJETIVO
Este procedimiento establece las directrices para la planificacin y ejecucin de

auditoras de calidad en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para la realizacin de auditorias internas de calidad
al Sistema de Gestin de la Calidad y a los diferentes Procesos.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del coordinador de calidad y de los coordinadores de las
diferentes reas hacer cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 PLANIFICACIN DE LAS AUDITORAS

Cada inicio de ao el coordinador de Calidad elabora un primer Plan de Auditoria
que incluye los procesos por auditar, la fecha probable de ejecucin, los criterios,
alcance, metodologa y responsables. La planificacin de las auditorias depende
del estado, de la importancia de los procesos sobre las actividades auditadas y los
resultados de auditoras previas. El Plan de auditora puede sufrir variaciones en el
transcurso del ao debido a los factores anteriormente expuestos. Este plan es
socializado con los responsables de los procesos para su oportuna preparacin y
disposicin propia y del personal a cargo.
Dentro de la empresa se ha realizado la formacin de auditores internos, los
cuales antes de realizar las auditorias han debido completar el tiempo de
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 6
formacin y de observacin. Para los auditores internos se ha definido en el

documento MF-RH-011, Los requisitos que deben cumplir y las competencias para
garantizar la idoneidad de los auditores internos.
Cuando se requiere realizar una auditora interna, El coordinador de calidad

elabora el plan de auditora FOR-CAL-05, de acuerdo a los procesos o actividades
a auditar as como de los auditores disponibles. Este plan es dado a conocer al
auditor y a los auditados respectivamente. El Coordinador de calidad es el
encargado de suministrar al auditor o auditores los documentos necesarios
aplicables al proceso a auditarse.
Como la auditoria se realiza frente a los procedimientos y documentos internos,

los auditores deben elaborar las preguntas en el FOR-CAL-06 Lista de chequeo de
auditoria. El coordinador de calidad revisa previamente a la auditoria las listas de
chequeo para garantizar que el auditor tuvo en cuenta todos los aspectos del
proceso.
4.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA
4.2.1 Reunin de Apertura

Antes de iniciar la auditoria se realiza una reunin de apertura con el equipo
auditor, y los responsables del rea auditada en donde se ratifica el objetivo y
alcance de la auditoria, se presenta al equipo auditor (En caso de ser externo) y
auditado, se establecen los conductos oficiales de comunicacin entre el equipo
de auditoria y el auditado, se confirma la disponibilidad de recursos e instalaciones
para el equipo de la auditoria y el auditado, se proporciona un breve resumen de
los mtodos y procedimientos que van a ser usados para la realizacin de la
auditoria, se ratifica el compromiso de confidencialidad y se confirma la hora y
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 6
fecha de la reunin de cierre y cualesquiera reuniones del equipo de auditoria y los

Responsables del rea auditada.
4.2.2 Auditoria
El auditor recolecta evidencias objetivas a travs de la realizacin de entrevistas,
revisin de documentos y observacin de actividades en las reas de inters,
realizando las anotaciones de cumplimiento o no cumplimiento en las listas de
chequeo FOR-CAL-06
Cuando se detecta alguna no conformidad, el auditor diligencia el formato FORCAL-02, ACCIONES CORRECTIVAS y lo entrega a la persona responsable de la
actividad.
El coordinador de calidad revisa las listas de chequeo, antes de finalizar la

auditoria, verificando que se haya indagado por cada aspecto definido y se hayan
dejado las evidencias pertinentes.
4.2.3 Reunin de Cierre

Al finalizar la realizacin de las entrevistas, reuniones, el auditor realiza la reunin
de cierre donde se informan los resultados obtenidos en la auditoria. En dicha
reunin se informa las fortalezas y las debilidades encontradas y se relacionan
cada una de las no conformidades detectadas. Si una no conformidad no es
informada en esta reunin, luego no puede incluirse en el informe de auditoria.
4.2.4 Preparacin del Informe de Auditoria

El auditor prepara el informe de auditoria como mximo tres das siguientes al da
de terminada la auditoria.
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 5 de 6
En el informe de la auditoria se describen los aspectos por resaltar, los aspectos

por mejorar, las no conformidades detectadas durante la auditoria, se da la
conclusin general de la auditoria y las personas a quien se le entrega el informe.
4.2.5 Entrega del Informe de Auditoria

Cuando se haya firmado el informe, el auditor hace entrega de ste al coordinador
de calidad o al representante de la direccin, anexando las listas de chequeo.
4.2.6 Acciones correctivas

El responsable de la actividad o proceso donde se detecten no conformidades y
aspectos por mejorar es quien define la correccin y accin correctiva que se
aplicar en cada caso, estableciendo esto en el formato FOR-CAL-02. El
seguimiento y verificacin de estas actividades es realizado por el responsable de
la actividad y/o por el Auditor de Calidad.
La responsabilidad por la coordinacin de estas actividades es del coordinador de

calidad y del Director de la agencia. La ejecucin de las auditorias son
responsabilidad de un auditor que tenga independencia sobre los procesos
auditados.
4.2.7 Evaluacin de auditores

Una vez finaliza la auditoria, el coordinador de calidad en conjunto con los
auditados, evalan el desempeo de los auditores.
El coordinador de calidad es el encargado e reunirse con los auditores para la

socializacin de las evaluaciones as como de la retroalimentacin general de la
realizacin de la auditoria. Si el desempeo del auditor interno no fue ptimo, se
programa como observador en la prxima auditoria para entrenamiento. Cuando
CDIGO:
PRO- CAL - 05
NIT: 900.391.485-1
AUDITORAS
INTERNAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 6 de 6
un auditor obtenga tres evaluaciones continuas inferiores a 3.0 deber tomar un

curso de auditor interno nuevamente antes de volver a ser programado como
auditor.
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 1 de 9
PROCEDIMIENTO PARA EL USO Y

APLICACIN DE TCNICAS ESTADSTICAS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-09
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
02

ANTERIOR
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 2 de 9
1. OBJETIVO
Definir y explicar las tcnicas estadsticas que sirven de soporte al
sistema de gestin de calidad para la recopilacin, anlisis y utilizacin
de datos e informacin que permitan el control y mejoramiento de los
procesos.
2. ALCANCE
Es aplicable a todos los procesos del sistema de gestin de la calidad de
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.
3. RESPONSABLES
Es responsabilidad del coordinador de calidad y de los coordinadores de
los
diferentes
procesos
utilizar
este
documento
mantenerlo
actualizado.
4. CONTENIDO
A continuacin se explican algunos mtodos estadsticos:
4.1 DIAGRAMA DE PARETTO

CONCEPTO
Grfico cuyas barras verticales estn ordenadas de mayor a menor
importancia, estas barras representan datos especficos correspondientes a
un problema determinado, la barra ms alta esta del lado izquierdo y la ms
pequea, segn va disminuyendo de tamao, se encuentra hacia la
derecha.
USO
Ayuda a dirigir mayor atencin y esfuerzo a problemas realmente
importantes, o bien determina las principales causas que contribuyen a un
problema determinado y as convertir las cosas difciles en sencillas. Este
principio es aplicable en cualquier campo, en la investigacin y eliminacin
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 3 de 9
de causas de un problema, organizacin de tiempo, de tareas, visualizacin

del antes y despus de resuelto un problema, o en todos los casos en que
el efecto final sea el resultado de la contribucin de varias causas o
factores.
PROCEDIMIENTO
1. Decidir qu problemas se van a investigar y cmo recoger los datos.
2. Disear una tabla de conteo de datos (totales).
3. Elaborar una tabla de datos
Tipo de
Reclamo
Nmero
Nmero
Acumulado
% Acumulado
28,57
28,57
15
25.00
53.57
21
21.43
75.00
25
14.29
89.29
28
10.71
100.00
Lista de tems
Totales individuales
Totales acumulados
Composicin porcentual
Porcentajes acumulados
4. Organizar los tems de mayor a menor.

5. Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 4 de 9
Efectos
Desde o hasta el total

general
Desde 0 % hasta 100%
Causas
6. Construir un diagrama de barras.

7. Dibujar la curva acumulada (curva de Pareto).
8. Escribir cualquier informacin necesaria.
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 5 de 9
4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

CONCEPTO
Tcnica de anlisis de causa y efectos para la solucin de problemas,
relaciona un efecto con las posibles causas que lo provocan.
USO
Se utiliza para cuando se necesite encontrar las causas races de un
problema. Simplifica enormemente el anlisis y mejora la solucin de cada
problema, ayuda a visualizarlos mejor y a hacerlos ms entendibles, toda
vez que agrupa el problema, o situacin a analizar y las causas y
subcausas que contribuyen a este problema o situacin.
OTROS NOMBRES
Diagrama de espina de pescado
Diagrama Causa Efecto
PROCEDIMIENTO
1. Ponerse de acuerdo en la definicin del efecto o problema
2. Trazar una flecha y escribir el efecto del lado derecho
DEFECTO
3. Identificar las causas principales a travs de flechas secundarias que
terminan en la flecha principal
4. Identificar las causas secundarias a travs de flechas que terminan en
las flechas secundarias, as como las causas terciarias que afectan a las
secundarias
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 6 de 9
CAUSA MAYOR
CAUSA MAYOR
Subcausa
Causa menor
Causa menor
DEFECTO
Subcausa
Causa menor
CAUSA MAYOR
CAUSA MAYOR
5. Asignar la importancia de cada factor

6. Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales,
equipos, mtodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente (4 M`s)
7. Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre
el problema
8. Registrar cualquier informacin que pueda ser de utilidad
4.3 DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO

CONCEPTO
Herramienta que permite graficar los puntos del comportamiento de una
variable, de acuerdo a como se van obteniendo.
USO
Para representar visualmente el comportamiento de una variable
Evaluar el cambio de una proceso en un perodo
OTROS NOMBRES
Diagrama de Tendencias
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 7 de 9
PROCEDIMIENTO
1. Decidir qu problema se va a monitorear y cmo se van a recoger los
datos
2. Mantener el orden de los datos, tal como fueron recolectados
3. Dibujar un eje vertical y uno horizontal (Eje X Tiempo - Eje Y Medida)
4. Marcar los puntos. Un punto marcado indica ya sea la medicin o
cantidad observada en un tiempo determinado
5. Unir las lneas de puntos
6. Escribir en el diagrama cualquier informacin necesaria
14
12
10
8
6
4
2
0
1
10
20
30
40
50
60
70
4.4 DIAGRAMA DE GANTT
CONCEPTO
Grfico que establece el orden y el lapso en que deben ejecutarse las
acciones que constituyen un proyecto.
USO
Permite vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo.
Permite determinar el avance en un momento dado.
OTROS NOMBRES
Cronograma de actividades
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 8 de 9
PROCEDIMIENTO
1. Identificar y listar todas las acciones que se deben realizar para cumplir
con un proyecto
2. Determinar la secuencia de ejecucin de las acciones
3. Definir los responsables de ejecutar cada accin
4. Escoger la unidad de tiempo adecuada para trazar el diagrama
5. Estimar el tiempo que se requiere para ejecutar cada accin
6. Trasladar la informacin anterior a las ubicaciones correspondientes en
el diagrama
DIAS LABORABLES
RESP
ACTIVIDAD
4.5 ENTREVISTAS
CONCEPTO
Tcnica que permite reunir informacin directamente con el involucrado en
el proceso.
USO
Obtener informacin de clientes o proveedores de un proceso.
PROCEDIMIENTO
1. Planear la entrevista. Determinar que informacin se necesita recopilar.
2. Elaborar
una
gua
para
la
entrevista
(introduccin,
relacionadas con el tema). Elaborar una prueba piloto.
preguntas
CDIGO: PRO-CAL-09
TCNICAS ESTADSTICAS
FECHA: 16-11-2010
NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 9 de 9
3. Seleccionar las personas que ms conozcan sobre el tema.

4. Programar la entrevista. Planear el tiempo necesario para realizar la
entrevista.
5. Ubicar un lugar apropiado para realizar la entrevista sin interrupciones.
6. Invitar al entrevistado, informarle del objetivo, fecha y lugar donde se
realizar la entrevista.
7. Realizar la entrevista (sea puntual, cordial y desarrolle la gua para la
entrevista, luego resuma y permtale al entrevistado hacer comentarios.
Dele las gracias.)
En CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S. se utilizan estas tcnicas para

analizar los datos obtenidos en las diferentes mediciones, logrando as tener un
soporte real para la toma de decisiones en la organizacin.
CDIGO: PRO-CAL-12
VIGENCIA:05-01-2011
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 5
CONTROL DE LAS
DIMENSIONES DE LA
TUBERIA SEGN NTC
401 Y NTC 1022
VERSIN 1
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

LAS DIMENSIONES DE LA TUBERIA SEGN
NTC 401 Y NTC 1022
ISO 9001:2008

PRO-CAL-12
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Enero 2011
VERSION
01

ANTERIOR
N/A
CDIGO: PRO-CAL-12
VIGENCIA:05-01-2011
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 2 de 5
CONTROL DE LAS
DIMENSIONES DE LA
TUBERIA SEGN NTC
401 Y NTC 1022
VERSIN 1
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la inspeccin y medicin de la tubera por parte
interna de la organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para toda la tubera en concreto reforzado y sin
refuerzo que se fabrica en CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S, segn NTC 401
y NTC 1022.
3. PROCEDIMIENTO
Despus de cada produccin se hace la medicin de la dimensionalidad de la
tubera, mnimo a cinco tubos de cada lote y se consigna en el formato FOR-PDC05 Inicio de produccin medicin dimensionalidad en tubera.
3.1.
DIMENSIONALIDAD Y VARIACIONES PERMITIDAS PARA TUBERIA

SIN REFUERZO SEGN NTC 1022
Los tubos deben tener los dimetros internos y espesores de pared

indicados en la Tabla 1.
CDIGO: PRO-CAL-12
VIGENCIA:05-01-2011
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 3 de 5
ESPESOR DE
ESPESOR DE
INTERNO
PARED
PARED
(mm)
CLASE 2
CLASE 3
150
19
22
200
22
29
10
250
25
32
12
300
35
44
14
350
39
47
16
400
44
50
18
450
50
57
24
600
72
85
PULG.
CONTROL DE LAS
DIMENSIONES DE LA
TUBERIA SEGN NTC
401 Y NTC 1022
VERSIN 1
El dimetro interno no debe ser mayor o menor al nominal en ms de 5 mm

para tubos de hasta de 12 de dimetro nominal; en ms de 7 mm para
tubos de 14 a 18; en ms de 8 mm para tubos de 20; y en ms de 10 mm
para tubos con dimetros nominales iguales o superiores a 24.
El espesor de pared no debe ser menor al establecido en la tabla 1, en caso

de que sea mayor que el mostrado en la tabla, no debe superar en ms de
2 mm para tubos de 10; en ms de 3 mm para tubos de entre 12 y 24.
Las variaciones de espesor de pared que excedan las establecidas
anteriormente deben aceptarse siempre y cuando se satisfagan los
requerimientos de los ensayos fsicos establecidos por la NTC 1022 y
referenciados en el FOR-CAL-12 Cronograma de Pruebas de Calidad.
La longitud de cualquier tramo de tubo no puede ser superior en ms de 13

mm de longitud.
CDIGO: PRO-CAL-12
CONTROL DE LAS
DIMENSIONES DE LA
TUBERIA SEGN NTC
401 Y NTC 1022
VERSIN 1
VIGENCIA:05-01-2011
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 4 de 5
La longitud de dos extremos opuestos de un determinado tramo de tubo no

debe variar en ms de 6 mm
Un tubo recto no debe encontrarse desalineado en mas de 10 mm po metro

de longitud.
3.2.
DIMENSIONALIDAD Y VARIACIONES PERMITIDAS PARA TUBERIA

CON REFUERZO SEGN NTC 401
Los tubos deben tener los dimetros internos y espesores de pared

indicados en la Tabla 2.
ESPESOR DE
ESPESOR DE
ESPESOR DE
INTERNO
PARED
PARED
PARED
(mm)
CLASE II
CLASE III
CLASE IV
24
600
63A
63A
75B
30
750
69A
70A
88B
36
900
75A
75A
100B
40
1000
84A
84A
110B
48
1200
100A
100A
120B
52
1300
109A
109A
130B
60
1500
125A
125A
150B
68
1700
142A
142A
170B
80
2000
167A
167A
211B
PULG.
La tolerancia del dimetro nominal interno no debe exceder de 1,5% para

los tubos de hasta 24 de dimetro y 1,0%, para los tubos mayores de
24 de dimetro nominal del tubo.
CDIGO: PRO-CAL-12
VIGENCIA:05-01-2011
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 5 de 5
CONTROL DE LAS
DIMENSIONES DE LA
TUBERIA SEGN NTC
401 Y NTC 1022
VERSIN 1
Se permitir una variacin en los espesores de las paredes de los tubos

hasta el valor que resulte mayor entre 5% y 5 mm, con respecto al
espesor de pared especificado.
La variacin en al longitud til en dos lado opuestos del tubo no debe ser
superior a 6 mm para todos los tamaos hasta 24 de dimetro interno; no
ms de 10 mm/m de dimetro interno para los tamaos mayores, con un
valor mximo de 16 mm en cualquier longitud de tubo de hasta 2 150 mm
de dimetro interno; y un mximo de 19 mm para los dimetros internos a
partir de 2 300 mm.
La variacin negativa en la longitud de un tramo de tubo no debe ser

superior a 10 mm por metro, con un mximo de 13 mm para cualquier
longitud de tubo.
La variacin mxima en la posicin del refuerzo deber ser la que resulte

mayor entre 13 mm y 10% de espesor de pared.
4. DOCUMENTOS REFERNCIADOS
FOR-CAL-12
Cronograma de Pruebas de Calidad
FOR-PDC-05
Inicio de produccin medicin dimensionalidad en tubera
CDIGO:
PRO- CAL - 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 1 de 7
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE

ACCIONES CORRECTIVAS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-03
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
02

ANTERIOR
Cambio Razn Social
CDIGO:
PRO-CAL 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 2 de 7
1. OBJETIVO:
Disear e implementar un mecanismo adecuado que permita a la organizacin
tomar acciones correctivas enfocadas a eliminar las no conformidades y sus
causas de acuerdo con las necesidades y problemas detectados, buscando
solucionarlos definitivamente, evitando su reincidencia u ocurrencia.
2. ALCANCE:
Es aplicable a todas las actividades del Sistema de Gestin de Calidad de
3. RESPONSABLE:
Es responsabilidad del coordinador de calidad informar al gerente y al personal de
la empresa sobre las acciones correctivas emprendidas y sobre los resultados del
seguimiento realizado a las mismas. As mismo es responsabilidad de todos los
coordinadores de los procesos el implementar y hacer cumplir este procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO:
El responsable del rea en la cual se presenta la no conformidad y el

coordinador de calidad deben establecer la accin correctiva apropiada
para cada caso.
Las no conformidades tienen cuatro posibles fuentes:

-
Queja o reclamo presentado por el cliente
Por inspeccin o autocontrol: no se est cumpliendo el criterio de

aceptacin definido en el plan de control o se incumple una
especificacin tcnica.
Incumplimiento de un indicador de gestin.
Detectada en auditoria de calidad.
CDIGO:
PRO-CAL 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 3 de 7
Las acciones correctivas se registran en el formato Acciones Correctivas

FOR-CAL-02
Cuando se presenta una queja de los clientes, el responsable del proceso

comercial analiza las causas que la ocasionaron, determinando as, que
rea de la empresa es la responsable de la no conformidad
El responsable del proceso comercial es el encargado de dar respuesta al

cliente externo sobre las decisiones tomadas respecto de su no
conformidad.
Cuando alguien de la organizacin encuentra una no conformidad en los

procesos, debido al incumplimiento de las normas o directrices trazadas
para cumplir con los criterios de calidad exigidos, reporta la situacin a la
persona responsable del proceso, la cual describe la no conformidad en el
formato FOR-CAL-02 (acciones correctivas).
Cuando se identifican problemas en la evaluacin de proveedores, se

incumple un indicador de gestin, se encuentran problemas relacionados
con los resultados de los objetivos de calidad y desempeo de los procesos
se diligencia igual mente el formato FOR-CAL-02.
De la misma forma cuando en una auditoria de calidad se detecta alguna no

conformidad, esta se relaciona en el formato FOR-CAL-02.
A continuacin se hace una descripcin de la forma como se diligencia el

formato de acciones correctivas:
En el primer cuadro se describe la no-conformidad de la manera ms clara

y detallada posible con el fin de evitar malos entendidos o confusiones en el
momento de su interpretacin, definiendo siempre el requisito que se est
incumpliendo.
CDIGO:
PRO-CAL 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 4 de 7
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD:
La no conformidad puede requerir adems de la solucin una accin correctiva.

Cuando existe probabilidad de que la no conformidad se vuelva a presentar en el
mismo proceso o en otro del sistema de calidad, se genera una accin correctiva.
Para el tratamiento de la no conformidad se puede presentar una de dos

situaciones:
1. Se requiere correccin o
2. Se requiere una accin correctiva.
La correccin nos permite solucionar o arreglar el problema, mientras que la

accin correctiva evita que la no conformidad vuelva a suceder, solucionando las
causas del problema.
Cuando se requiere aplicar correccin, se definen las soluciones que se deben

aplicar para la no conformidad, escribindolas de la manera ms clara posible e
indicando el responsable de su ejecucin y la fecha en que debe realizarse.
SOLUCIN PROPUESTA PARA LA NO CONFORMIDAD (CORRECCIN)
______________________
RESPONSABLE
_____________________
FECHA PREVISTA
CDIGO:
PRO-CAL 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 5 de 7
Si se requiere generar acciones correctivas, el paso siguiente es identificar las

causas probables que dieron origen a la no conformidad. Para esto se emplea el
mtodo de los tres Por Qu? El cual consiste en preguntarse consecutivamente
tres veces el porqu de la ocurrencia del suceso. La respuesta al segundo o tercer
porqu es la causa ms probable de la no conformidad.
CAUSAS(S)
DE
LA ACCION CORRECTIVA
NC
RESPONSABLE
FECHA
DE
VERIFICACION
Se describen las acciones propuestas para solucionar las causas de la noconformidad o acciones correctivas. Las no conformidades y las acciones
correctivas se deben definir y establecer de manera seria y cuidadosa.
Para cada accin o actividad propuesta se debe asignar un responsable y una

fecha para su implementacin.
Las acciones correctivas deben corresponder a las causas identificadas, la

redaccin de la correccin y de la accin correctiva debe incluir el mtodo para
asegurar su aplicacin y efectividad.
Las acciones correctivas se deben dar a conocer al personal de la organizacin

involucrado directamente en el proceso analizado, permitiendo que los
CDIGO:
PRO-CAL 03
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010
VERSIN 2
PGINA: 6 de 7
responsables puedan ejecutar las tareas propuestas. Junto con la definicin de las
acciones correctivas y su responsable, se define el responsable de hacer el
seguimiento.
Cuando haya pasado la ltima fecha prevista para la ejecucin de las acciones
correctivas se realiza el seguimiento, registrando las actividades implementadas y
el impacto de las mismas.
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
REGISTRO
IMPACTO
1. Si solo es una correccin, se verifica si el problema se solucion.

2. Si se defini accin correctiva se verifica si el problema se volvi a presentar.
CORRECCIN.
ACCIN CORRECTIVA.
FECHA: _______________
FECHA: _______________
SE SOLUCION EL PROBLEMA? SI__NO __
EL PROBLEMA SE VOLVI A PRESENTAR?

SI__NO __
FIRMA: _________________________
FIRMA: _________________________
Si las actividades propuestas se realizaron y la no-conformidad se solucion, las

causas identificadas fueron correctas. Si el problema se volvi a presentar y las
actividades propuestas fueron ejecutadas, las causas probables no fueron las
CDIGO:
PRO-CAL 03
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA: 10-11-2010

NIT: 900.391.485-1
VERSIN 2
PGINA: 7 de 7
correctas, por lo tanto se debe analizar nuevamente e identificar otras probables

causas completando nuevamente todo el proceso.
Se registra si la no conformidad se puede cerrar as como la accin correctiva.
NO CONFORMIDAD CERRADA?
SI _____
NO _____
ACCION CORRECTIVA CERRADA?
SI _____
NO _____
El responsable del cierre registra sus datos completos y reporta al coordinador de

calidad el cierre de la No Conformidad.
RESPONSABLE DEL CIERRE

FECHA: ______________________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________________________
CARGO: _____________________________________________________________
FIRMA: ______________________________________________________________
5. REGISTROS
CODIGO
DESCRIPCIN
FOR-CAL-02
Tratamiento de no conformidades y acciones

correctivas
Cada mes, en reuniones de comit de calidad, el Coordinador de Calidad, debe

entregar un informe al Comit y/o gerencia acerca de la implementacin y
efectividad de las Acciones Correctivas del periodo a evaluar.
CDIGO:
PRO- CAL - 04
ACCIONES
PREVENTIVAS
VERSIN 2
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
PGINA: 1 de 7
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE ACCIONES

PREVENTIVAS
ISO 9001:2008
PRO-CAL-04
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
Noviembre 2010
VERSION
02

ANTERIOR
CAMBIO RAZON SOCIAL
CDIGO:
PRO-CAL- 04
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
PREVENTIVAS
VERSIN 2
PGINA: 2 de 5
1. OBJETIVO:
Disear e implementar un mecanismo adecuado que permita a la organizacin
implementar acciones preventivas de tal manera que se pueda evitar las no
conformidades y sus causas de acuerdo con las necesidades y problemas detectados,
buscando solucionarlos definitivamente, evitando su reincidencia u ocurrencia.
2. ALCANCE:
Es aplicable a todas las actividades del Sistema de Gestin de Calidad de
3. RESPONSABLE:
Es responsabilidad del coordinador de calidad informar al gerente y al personal de la
empresa sobre las acciones preventivas emprendidas y sobre los resultados del
seguimiento realizado a las mismas. As mismo es responsabilidad de todos los
coordinadores de los procesos el implementar y hacer cumplir este procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO:
Las acciones preventivas se establecen llenando la informacin del formato FOR-CAL03, el cual define la fecha en que se realiza el anlisis y el proceso para el cual se
establece la accin preventiva.
En el primer cuadro se describe la no-conformidad potencial, la cual debe estar definida

de la manera ms clara y detallada posible para facilitar su anlisis. Las no
conformidades se generan de acuerdo a los resultados del anlisis de indicadores y las
tendencias encontradas en los diferentes procesos y procedimientos existentes en la
empresa; las encuestas de satisfaccin de los clientes pueden ofrecer informacin
valiosa respecto a posibles a situaciones anmalas; las preguntas cuyo promedio
individual est por debajo del promedio general pueden tener su origen en no
conformidades y/o acciones correctivas presentadas con anterioridad.
CDIGO:
PRO-CAL- 04
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
PREVENTIVAS
VERSIN 2
PGINA: 3 de 5
DESCRIPCIN DE LA NO-CONFORMIDAD POTENCIAL:
Tambin son fuentes de identificacin de no conformidades potenciales las no

conformidades reales, que al hacer un anlisis de efectos pueden evidenciar la posible
ocurrencia de nuevas no conformidades.
A continuacin se definen las probables causas que propician la ocurrencia de la no
conformidad potencial, definindolas clara, sencilla y completamente.
Para definir las causas de las no conformidades se aplica el mtodo de los tres Por
Qu? el cual consiste en preguntar consecutivamente tres veces porqu la ocurrencia
de la no conformidad sin buscar culpables o presentar disculpas, la causa es la
respuesta a la segunda o la tercera pregunta.
CAUSA(S) PROBABLE(S) DE LA NO-CONFORMIDAD POTENCIAL:
Cuando la causa se puede mitigar con una accin interna se procede a dar aplicacin a este
procedimiento; cuando el hecho no puede ser controlado por la organizacin no se aplica una
accin preventiva.
En el siguiente paso se describen las acciones propuestas para solucionar las causas de la
no-conformidad o acciones preventivas. Las no conformidades potenciales as como las
acciones preventivas se deben definir y establecer de manera seria y cuidadosa. Debe existir
un responsable para cada accin o actividad propuesta y una fecha para su realizacin. Las
CDIGO:
PRO-CAL- 04
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
PREVENTIVAS
VERSIN 2
PGINA: 4 de 5
acciones preventivas deben corresponder directamente con las causas identificadas, as

mismo la redaccin de la accin preventiva debe incluir la metodologa para que la accin se
lleve a cabo y no se quede en buenas intenciones.
ACCIONES PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR LAS CAUSAS (ACCIN PREVENTIVA)

ACCIN/ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA PREVISTA
Las acciones preventivas se deben dar a conocer al personal de la organizacin involucrado

directamente en el proceso analizado, permitiendo que los responsables puedan ejecutar las
tareas propuestas. Junto con la definicin de las acciones preventivas y su responsable, se
debe definir el responsable de hacer el seguimiento.
Cuando haya pasado la ltima fecha prevista para la ejecucin de las acciones preventivas
se realiza el seguimiento registrando las actividades implementadas y el impacto de las
mismas.
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
Se realizan dos seguimientos:

1. Se verifica si las actividades se realizaron o no.
2. Se present la no-conformidad detectada.
REGISTRO
IMPACTO
CDIGO:
PRO-CAL- 04
FECHA: 10-11-2010
NIT: 900.391.485-1
ACCIONES
PREVENTIVAS
VERSIN 2
PGINA: 5 de 5
SEGUIMIENTO 1
SEGUIMIENTO 2
FECHA: ___________________________
FECHA: _____________________________
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES?
SE PRESENTO LA NO-CONFORMIDAD
SI ___
SI ___
NO ___
FIRMA :________________________
NO ___
FIRMA: ________________________
Si las actividades propuestas se realizaron y la no-conformidad no se present, las causas

identificadas fueron correctas. Si la no conformidad se present y las actividades propuestas
fueron ejecutadas, las causas probables no fueron las correctas, por lo tanto se debe generar
una no conformidad y darle tratamiento segn el procedimiento de Accin Correctiva.
Los responsables del seguimiento de las acciones preventivas en la organizacin son los
responsables de los procesos a travs de autocontrol con frecuencia de una vez por mes.
Se registra si la no conformidad potencial se puede cerrar as como la accin preventiva.
NO CONFORMIDAD POTENCIAL CERRADA?
SI _____
NO _____
ACCION PREVENTIVA CERRADA?
SI _____
NO _____
El responsable del cierre registra sus datos completos y reporta al coordinador de calidad el
cierre de la No Conformidad Potencial.
RESPONSABLE DEL CIERRE
FECHA: _________________________________________________________________
NOMBRE: _______________________________________________________________
CARGO: ________________________________________________________________
FIRMA: _________________________________________________________________
5. REGISTROS
Acciones Preventivas: FOR-CAL-04
CDIGO: PRO-CAL-08.
ENSAYOS Y PRUEBAS DE
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 1 de 12
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE

ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD
ISO 9001-2008
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PRO-CAL-08
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
VERSION

ANTERIOR
Procedimiento para realizacin de prueba de calidad
Diciembre del
2010
Internas
05
5
Procedimiento para realizacin de prueba de calidad

Externas
Programacin de pruebas
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 2 de 12
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar ensayos y pruebas de calidad, a fin de
garantizar al cliente la conformidad de los productos con las normas aplicables,
(NTC 401, NTC 1022 y Resolucin 1166) validando todo esto a travs de
evidencia objetiva.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los productos elaborados por CONCRETOS E
INGENIERIA S.A.S.
3. RESPONSABLE
El inspector de calidad junto con el jefe de produccin son los responsables de
realizar las pruebas y ensayos, recoger la informacin y llenar los registros
respectivos, y el Coordinador de Calidad es quien programa las pruebas y
ensayos,
revisa que los formatos se llenen correctamente y realiza los
contactos con los laboratorios donde se realizan las pruebas de calidad.
4. ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD

CALID
Las pruebas de calidad se realizan dependiendo de la frecuencia y segn el
cronograma de pruebas de calidad FOR
FOR-CAL-12,
12, en un laboratorio acreditado.
5. RECOLECCION DE DATOS
El inspector de calidad, diariamente recoge informacin de las diferentes plantas
de produccin, de la siguiente manera:
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 3 de 12
Antes de iniciar la produccin diariamente, el inspector de calidad realiza

ensayos con cono slump para determinar la humedad de la mezcla a
utilizar en la elaboracin, de los productos de la fbrica.
Mide los cinco primeros tubos producidos en cada planta y registra los
datos en el formato FOR-PCC-05
FOR
05 Inicio de produccin, medicin
dimensionalidad Tubera.
Los bordillos se miden las cinco primeras unidades de produccin y se

registra en el formato FOR-PCC-07.
FOR
los adoquines se miden las cinco primeras unidades producidas, se

registra en el formato FOR-PCC-08.
FOR
6. PROCEDIMIENTO
ENTO PARA REALIZACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS
INTERNOS
ENSAYO DE ABSOCION
FRECUENCIA
Este ensayo se realizara cada tres meses o cuando el cliente lo solicite.
RESPONSABLE
El inspector de calidad ser el responsable de la realizacin del ensayo de
absorcin,, para el cual deber tomar una muestra de la pared del tubo, este
ensayo se realizara por el mtodo A descrito por la NTC 3676 y requerido por la
NTC 401 y NTC 1022.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 4 de 12
PROCEDIMIENTO
Squense los especmenes en un horno ventilado de convexin mecnica, a una
temperatura de 110C 5C hasta que en 2 pesadas s ucesivas en un intervalo no
menor a 6 horas, muestren una prdida de peso no mayor a 0.1 % con respecto al
ltimo peso determinado.
Los especmenes que tengan un espesor de 38 mm o menos se secarn por un
mnimo de 24 horas. Los especmenes con un espesor de pared entre 38 y 75 mm
se secarn por un mnimo de 48 horas. Los especmenes que tengan
tenga un espesor
de pared mayor a 75 mm se secarn por un mnimo de 72 horas.
sense las ltimas 6 horas para determinar si la muestra ha obtenido el peso
apropiado o no.
Psense los especmenes tan pronto como sean sacados del horno.
Dentro de las siguientes 24 horas, colquense los especmenes secos y pesados
en un recipiente apropiado que contenga agua limpia con una temperatura de 10 a
24C. sese agua destilada o agua lluvia, las cuales se sabe que no tienen efecto
sobre los resultados. Calintese el agua del recipiente que contiene la muestra
hasta
sta que ebulla, en un tiempo mnimo de 1h. y mximo 2h. . No se le aplique
vapor al agua directamente, para acortar el perodo previo a la ebullicin, hasta
que se haya completado 1 horas de calentamiento con gas o electricidad. Se
continua la ebullicin durante 3 horas,, dejando correr agua fra en el recipiente la
temperatura del agua de enfriamiento debe de ser mximo 18 C.
Retrense los especmenes del agua y colquense sobre una superficie que
permita su escurrimiento,
rimiento, por espacio de 1 minuto. Remuvase el agua superficial
restante secando rpidamente con papel o pao absorbente.
Psese cada espcimen inmediatamente y regstrese el valor obtenido con
precisin del 0.1%.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 5 de 12
CALCULOS Y RESULTADOS
La absorcin de la muestra se determina, dividiendo su aumento en peso despus
de someterla al procedimiento descrito, por el peso de la muestra seca y
expresndolo como un porcentaje de este ltimo.
Donde::
A = Porcentaje de absorcin de la muestra.
Ph
h = Peso de la muestra hmeda.
Pss = Peso de la muestra seca.
Los datos se registran en el formato FOR-PDC-06

06 Ensayo de Absorcion,
Absorcion y son
revisados por el Coordinador de Calidad.
ENSAYO DE PERMEABILIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLE
El inspector de calidad ser el responsable de la realizacin del ensayo,
ensayo este se
realiza por requerimiento de las NTC 1022, bajo las especificaciones de la NTC
3676.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 6 de 12
PROCEDIMIENTO
Antes de comenzar la prueba, se debe verificar
verificar que el tubo no presente humedad
hume
visible. Se coloca el tubo con el espigo hacia abajo, y se matin lleno con agua al
nivel de base de la campana, durante el periodo de ensayo. La inspeccin inicial
se lleva a cabo aproximadamente
aproximadamente 15 min. Despus de que el ensayo
ha
comenzado. Si en este periodo el tubo presenta humedad o puntos hmedos

sobre la superficie del tubo, se continan los ensayos por un periodo no superior a
24 horas. El tubo se examina en el periodo adicional para de
determinar
terminar la existencia
o no, de humedad o puntos de humedad.
RESULTADOS
Los resultados se registran en el formato FOR
FOR-PCC-09,
09, y son revisados por el
ENSAYO PRESION HIDROSTATICA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
El Jefe de produccin junto al inspector de calidad ser el responsable de la
realizacin del ensayo, este se realiza por requerimiento de las NTC 1022, bajo
las especificaciones de la NTC 3676.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 7 de 12
PROCEDIMIENTO
Se toman dos tubos de las mismas referencias con su respectivo empaque de
tal manera que el espcimen bajo el ensayo se pueda llenar con agua hasta la
exclusin del aire y someter hasta la presin hidrosttica requerida, sin que haya
suficiente
te escape bajo ensayo de los extremos del tubo, que pueda interferir con
el ensayo. Los especmenes de ensayo deben estar libres de humedad visible
antes de comenzar el ensayo.
No se debe realizar el ensayo cuando la temperatura de los especmenes, del
aire alrededor de estos, o del agua que se encuentra dentro, est por debajo de
1C.
Se conecta al espcimen un manmetro, este debe ir en el eje horizontal o junto
a l, como resulte
sulte ms factible.
La presin del agua se eleva al nivel requerido aproximadamente durante un
minuto y se mantiene ah por el tiempo especificado. No se deben presentar
escapes visibles. La humedad que aparece en forma de parches o cordones que
se adhiere a la superficie no se debe considerar como escapes, llegado al caso
que se presente escapes se puede ampliar el plazo a 24 horas.
RESULTADOS
Los resultados se registran en el formato FOR
FOR-PCC-10,
10, y son revisados por el
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 8 de 12
7. PROCEDIMIENTO
DIMIENTO PARA REALIZACION DE ENSAYOS
Y PRUEBAS
EXTERNAS
ENSAYO A LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE

CONCRETO.
FRECUENCIA
e realizara segn la produccin en un laboratorio Certificado
Este ensayo se
Este ensayo se realizara cada seis meses en un laboratorio acreditado
RESPONSABLE
El inspector de calidad ser el responsable de la realizacin de los cilindros
para el ensayo y el Jefe de produccin es el encargado de llevarlo al laboratorio
para la prueba, este se realiza por requerimiento de las NTC 401.
PROCEDIMIENTO
El inspector de calidad elabora los cilindros de concreto para las respectivas
pruebas de laboratorio, como mnimo realizan en la semana tres pruebas de
tubera (tres cilindros por prueba); cuando se fabrican adoquines y bordillos,
tambin se elaboran los cilindros, (esta frecuencia vara de acuerdo a la
produccin existente en el ao).
Los cilindros son llevados a Tecnosuelos donde se le
les
s realizara la respetiva
prueba, cada seis meses
es se enviara cilindros de la tubera a INSPECTORATE
Ltda. en Barraquilla donde se realizara la misma prueba.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 9 de 12
METODO DE ENSAYO DE CARGA DE LOS TRES APOYOS
FRECUENCIA
Este ensayo se realizara una vez al ao.
RESPONSABLE
El Coordinador de calidad en compaa del
inspector de calidad
responsable de escoger la tubera para prueba, este ensayo
ser el
se realiza por
requerimiento de las NTC 401.
PROCEDIMIENTO
Para la realizacin de este ensayo es necesario escoger dos tubos para las
referencias de 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 21 y un tubo para referencias de 24
CL 2, 24 CL II, 30 CL II y 36 CL II.
La tubera ser enviada a los laboratorios de EPM Medelln
ENSAYO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE ION DE CLORURO
FRECUENCIA
Este ensayo se realizara una vez al ao.
RESPONSABLE
responsable de escoger la tubera para prueba, este ensayo

requerimiento de las NTC 401.
ser el
se realiza por
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 10 de 12
PROCEDIMIENTO
Se recogen las muestras y se envan a INSPECTORATE Ltda. Barranquilla.
El inspector de calidad elabora los cilindros de concreto para las respectivas
pruebas de laboratorio, como mnimo deber realizar dos cilindros de tubera CL
II, dos cilindros para Tubera CL III y dos
dos cilindros para tubera CL IV; los
cilindros sern enviados a INSPECTORATE Ltda. en Barranquilla.
PRUEBAS DE AGREGADOS
FRECUENCIA
Este ensayo se realizara cada seis meses.
RESPONSABLE
ser el
responsable de escoger las muestras de arena fina, arena gruesa, agregado de

y agregado de .
PROCEDIMIENTO
Se envan muestras del material de con el que la empresa est trabajando
trabajan A
Tecnosulos donde se realizaran las pruebas de gradaciones, terrones de arcilla,
partculas deleznables tanto para el agregado fino como grueso, materia
orgnica, sustancias dainas y materiales que pasa por el tamiz No. 200.
8. RESULTADOS
Los resultados de las pruebas de calidad se verifican cada vez que lleguen y se
consigna la informacin en el formato FOR
FOR-CAL-16
16 revisin de pruebas de calidad
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 11 de 12
y las fechas se controlan con el formato programacin de

de pruebas y ensayos,
FOR-CAL-13, para luego
go ser archivadas en la carpeta de pruebas de calidad.
PRUEBAS DEL AGUA
FRECUENCIA
La prueba se realizara cada ao.
RESPONSABLE
El Coordinador de calidad es el encargado de tomar una muestra de agua de la
planta de produccin, se necesita aproximadamente un litro de agua.
PROCEDIMIENTO
Se envan muestra de agua al laboratorio de agua y alimento de la UTP
9. RESULTADOS
Los resultados de las pruebas de calidad se verifican cada vez que lleguen y se
consigna la informacin en el formato FOR-CAL-16
16 revisin de pruebas de
calidad,, para luego ser archivadas en la carpeta de pruebas de calidad.
Cuando algn cliente solicita una visita tcnica, el inspector de calidad es el

encargado de realizarla, asesorando y resolviendo las inquietudes que
q se puedan
presentar, esta evidencia se registra en el formato FOR
FOR-SC
SC-01 Asesoras
Tcnicas.
CDIGO: PRO-CAL-08.
CALIDAD A PRODUCTOS
FECHA: 16-12-2010
VERSIN 5
PGINA: 12 de 12
10. DOCUMENTOS REFERENCIADOS
FOR-PCC-05
05 Inicio de produccin
FOR-PCC-07
07 Control de medidas Bordillos
FOR-PCC-08
08 Adoquine de concreto para pavimento
FOR-PCC-09
09 Prueba de permeabilidad
FOR-PCC-10
10 Ensayo de presin Hidrosttica
FOR-PCC-06 Ensayo de Absorcin
FOR-PCC-12
12 Cronograma de Pruebas de Calidad
FOR-PCC-13
13 Programacin pruebas de ensayo
FOR-PCC-16
16 Revisin de Pruebas de Calidad
FOR-SC-01 Asesorass Tcnicas
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO (NTC 401) CLASE II,III,IV

DIAMETRO
PULG
24
30
36
40
48
52
60
68
72
80
mm
600
750
900
1000
1200
1300
1500
LARGO UTIL
Especificacin
mm
590-610
740-760
890-910
990-1010
1190-1210
1290-1310
1490-1510
m
2.03
2.03
2.03
1.55
2.6
2.6
2.03
kg
Especificacin mm
201,7
201,7
201,7
153,7
258,7
258,7
201,7
950
1350
1950
1500
2950
3850
4000
2000
1990-2010
2.03
201,7
ADOQUINES
LARGO m
0,2
Especificacin mm
200
BORDILLOS
BORDILLOS
LARGO m
LARGO m
0,8
0,45
Especificacin mm
800
450
Especificacin mm
PESO
860
1.07
1.28
1.29
1.45
1.56
1.8
7800
ESPESOR DE
PARED
CAMPANA
EXT mm
INT mm
728
928
1110
1130
1320
1430
1656
mm
110
110
120
90
90
90
90
2.43
2210
130
ADOQUINES (NTC 2017)
PESO Kg
2,5
ESPESOR
BORDILLOS (NTC 4109)
PESO Kg
90
ESPESOR
PESO Kg
ESPESOR
mm
76
89
102
105
120
130
150
ESPESOR DE PARED
CLASE II
mnimo (mm)
63
70
75
83
100
108
125
215
CLASE III
mnimo (mm)
76
89
101
110
120
130
150
167
211
CLASE IV
Tolerancia
permitida
5
5
5
5
5
5,4
6,25
8,35
60
ANCHO
100 mm
150
ANCHO
ANCHO
350 mm
TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE ( NTC 1022)

DIAMETRO
pulg
6
8
10
12
14
15
16
18
24
mm
150
200
250
300
350
375
400
450
600
LARGO UTIL
Especificacin
mm
145-155
195-205
245-255
295-305
345-355
375
394-406
444-456
590-610
m
1.00
1.30
1,20
1.48
1.50
1.50
1.50
1.50
2.03
PESO
Especificacin
mnimo mm
987
1287
1187
1487
1487
1487
1487
1487
2017
CLASE 2
CAMPANA
EXT
kg
45
75
110
165
190
290
285
395
950
ESPESOR DE
PARED
285
326
410
455
515
580
610
690
860
INT
215
257
323
370
420
460
512
560
728
Profundidad
mm
60
80
80
80
72
75
75
80
110
mnimo
mm
28,7
30,25
35
40
41
52
51
59,5
76
CLASE 3
mm
19
22
25
35
39
42
44
50
72
mm
22
29
32
44
47
49
50
57
85
CODIGO: FOR-CAL-12
CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE CALIDAD VERSION 2
VIGENCIA:29-11-2010
PAGINA: 1 DE 1
PRUEBA
FRECUENCIA
VERSION 1
RESPONSABLE
CANTIDAD
FORMATO
CRITERIO DE ACEPTACIN
TUBERIA EN CONCRETO SIMPLE - REFORZADA

COMPRESION DE CILINDROS
SEMANAL
5 CILINDROS
FOR-PCC-03
Numeral 10,4,1 NTC 401
ENSAYO DE PRESION HIDROSTATICA
TRIMESTRAL
MINIMO 2 TUBOS.
FOR-PCC-10
Numeral 10.6 NTC 1022
MEDICION DIMENSIONALIDAD EN TUBERIA
SEMANAL (Cada vez que exista produccin)
5 TUBOS POR LOTE, ALEATORIOS
FOR-PCC-05
Numeral 11 NTC 401 y numeral 7.1 y

11, NTC 1022
ENSAYO DE RESISTENCIA Y ABSORCION
CADA AO
COORDINADOR DE CALIDAD - JEFE DE

PRODUCCION
2 POR CADA REFERENCIA

REPRESENTATIVA ALEATORIA.(excepto para N/A
la tubera de 30 en adelante)
Numeral 10.4.3, y tabla 1, 2,3,4 NTC

401 , Tabla 1 NTC 1022
ENSAYO DE ABSORCION (INTERNO)
TRIMESTAL

PRODUCCION
1 POR CADA REFERENCIA

REPRESENTATIVA ALEATORIA
FOR-PDC-06
ENSAYO DE PERMEABILIDAD
TRIMESTRAL
2 POR REFERENCIA
FOR-PCC-09
CADA AO

PRODUCCION
CADA REFERENCIA
N/A
Resolucion 1166 del 2006, NSR-98 C4.
CONTNIDO ION DE CLORURO

BORDILLOS
MEDICION DIMENSIONALIDAD Y ASPECTO FISICO
MENSUAL
5 ALEATORIOS.
FOR-PCC-07
NTC 4109
MODULO DE ROTURA (FLEXIN)
SEMESTRAL (CUANDO EXISTA PRODUCCIN + - 685

UND)

PRODUCCION
3 BORDILLOS
N/A
TABLA 4 NTC 4109
MENSUAL(SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PRODUCCINY

LA CANTIDAD AMERITE LA PRUEBA)

PRODUCCION
3 CILINDROS
N/A
NTC 4109
5 ALEATORIOS.
FOR-PCC-08
NTC 2017
ADOQUINES
MEDICION DIMENSIONALIDAD Y ASPECTO FISICO
SEMANAL(AL INICIO DE LA PRODUCCION SIEMPRE Y

CUANDO EXISTA ESTA)
MODULO DE ROTURA YABSORCIN
SEMESTRAL(SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PRODUCCIN) JEFE DE PRODUCCION
5 ADOQUINES
N/A
LONGITUD DE LA HUELLA (DESGASTE)
ANUAL (SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PRODUCCIN)
JEFE DE PRODUCCION
5 ADOQUINES
N/A
GRADACIN, TERRONEZ DE ARCILLA Y PARTICULAS

DELEZNABLES (FINO)
SEMESTRAL
PROVEEDORES DE AGREGADOS GRUESOS Y RECOGER MUESTRA DEL MATERIAL

FINOS
RECEPCIONADO (+-3 kg)
GRADACIN, TERRONEZ DE ARCILLA Y PARTICULAS

DELEZNABLES Y ABRACIN O DESGASTE (GRUESO)
SEMESTRAL
PRUEBA DE MATERIA ORGANICA
SEMESTRAL
SUSTANCIAS DAINAS (CARBN Y LIGNITO)
ANUAL
MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ (N 200)
TABLA 1 NTC 2017
AGREGADOS GRUESOS Y FINOS
N/A
NUMERAL 6,2 6,3 Y 6,4 DE LA

NTC174 Y LA TABLA 1
PROVEEDORES DE AGREGADOS GRUESOS Y RECOGER MUESTRA DEL MATERIAL

FINOS
N/A
TABLA 2 Y 3 NTC 174
PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS GRAVAS - RECOGER MUESTRA DEL MATERIAL

ARENAS
N/A
SEGN LA NTC 174
N/A
ANUAL
PROVEEDORES DE AGREGADOS GRUESOS Y ALREDEDOR DE 1 KG

FINOS
ALREDEDOR DE 3 KG
ANUAL
5 LITROS
N/A
SEGN LA NTC 3459
ANUAL
JEFE DE PRODUCCION
3 UNIDADES
N/A
SEGN LA TABLA 3 DE NTC 4026
ANUAL (SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PRODUCCION Y LA

CANTIDAD AMERITE LA PRUEBA)
JEFE DE PRODUCCION
UN 5% DE CILINDROS SOBRE EL # TOTAL

DE LA ORDEN DE COMPRA DE CAMARAS,
MAXIMO DOS CILINDROS POR DIA
N/A
NUMERAL 11 DE LA NTC 3789

JEFE DE PRODUCCION
COMO MINIMO 6 CILINDROS
N/A
NUMERAL 3,2,3.2 DE LA NTC 4083

JEFE DE PRODUCCION
COMO MINIMO 6 CILINDROS
N/A
N/A
N/A
SEGN LA NTC 174, TABLA 3
AGUA
AGUA POTABLE
BLOQUES
RESISTENCIA A LA COMPRESIN Y ABSORCIN
CAMARAS DE INPECCIN PARA ALCANTARILLADO
RESISTENCIA A LA COMPRESIN DE CILINDROS
SEPARADORES CENTRALES NEW JERSEY

CAMARAS AGUAS LLUVIAS
CONCISA

NIT: 900.391.485-1
900.391.485
Por mas de 130 aos, el tubo de concreto ha

sido el producto mas confiables para sistemas
de drenaje y alcantarillado que ha existido en
el mundo; a lo largo del tiempo, varias
generaciones han sido testigos de la
durabilidad y confiabilidad de este noble
producto que ha respondido siempre a las
exigencias a las que ha sido sometido, tanto
por el hombre como para la naturaleza.
MISION
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S es una
empresa dedicada a la fabricacin de tubos en
concreto, bordillos, new jersey, adoquines,
postes prefabricados especiales entre otros,
con el propsito de suministrar al sector de la
construccin y al pblico en general. .
VISION
Ser una empresa lder en el sector de la
manufactura de tubos en concreto y
prefabricados viales, soportados en la solidez
econmica y apoyada en la tecnologa para
aumentar la cobertura en el mercado nacional.
Su diseo y fabricacin se ajustan a las NORMAS TECNICAS

COLOMBINAS NTC 401 Y NTC 1022 y cumplen con
los
requerimientos de la Resolucin 1166 .
El xito de las tuberas de concreto radica en su facilidad de
instalacin, resistencia, desempeo, versatilidad, durabilidad,
seguridad y economa, siendo la opcin ms viable y probada para
solventar la conduccin de fluidos..
JUNTA HERMETICA
El tubo de concreto con junta hermtica
esta diseado para evitar la extraccin de
agua.
La conexin del tubo se hace mediante
una liga de hule, de aleta para tubera de
hasta 40, y arpn para tubera de 40 en
adelante de manera que funciona como
un empaque que sella hermticamente la
tubera.
APLICACIN:
Conduccin
Conduccin de Agua lluvias, Aguas negras
Residuos lquidos Industriales
En
En general conductos no sometidos a presin
Hidrosttica interna
Acercamiento a junta hermtica
TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE

ESPIGO
LONG. UTIL
PESO
CAMPANA
ESPESOR DE
PARED
Pulg.
INT. en
mm.
m.
Kg.
EXT en
mm.
INT en
mm.
Profundidad
mm.
mm.
6
8
10
12
14
15
16
18
24
150
200
250
300
350
375
400
450
600
1.00
1.26
1,20
1.45
1.48
1.50
1.50
1,49
1.5
45
75
110
165
190
290
285
395
697
285
330
405
455
515
580
610
685
860
219
255
320
363
420
460
512
560
728
55
75
80
75
72
75
75
79
80
30
35
40
40
41
52
46
60
76
CLASE 2
CLASE 3
mm
mm
19
22
25
35
39
42
44
50
72
22
29
32
44
47
49
50
57
85
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO

ESPIGO
LONGITU
D UTIL
PESO
CAMPANA
ESPESOR
DE PARED
ESPESOR DE PARED
PULG.
INT. mm.
m.
Kg.
EXT mm.
INT mm.
Profundidad
mm.
mm.
CLASE II
mnimo (mm)
CLASE III
mnimo (mm)
CLASE IV
mnimo (mm)
24
600
697
697
860
728
80
76
63A
63A
75B
30
750
986
986
1070
928
100
89
69A
70A
88B
36
900
1286
1286
1160
1070
95
103
75A
75A
100B
40
1000
1500
1500
1280
1160
90
110
84A
84A
110B
48
1200
2950
2950
1450
1320
90
120
100A
100A
120B
52
1300
3850
3850
1560
1430
90
130
109A
109A
130B
60
1500
4000
4000
1800
1656
90
150
125A
125A
150B
68
1700
4900
4900
2040
1864
90
170
142A
142A
170B
80
2000
4100
4100
2430
2195
90
215
167A
167A
211B
CALIDAD
Teniendo en cuenta la conformacin estructural del
tubo y su exposicin hidrulica, se ha demostrado
que la tubera de concreto tiene una vida til de al
menos 100 aos, dos veces ms que otros
materiales.
Todos nuestros productos cumple con la normativa
y estn hechos bajo estrictos controles en su
proceso de fabricacin.
Nuestros
productos
cumplen
con
las
especificaciones indicadas por la NTC 401 para la
tubera con refuerzo y la NTC 1022 para la tubera
sin refuerzo, adems la Resolucin 1166 del 2006.
Las pruebas que comnmente se le realiza al tubo
de concreto nos permite conocer con exactitud su
desempeo en el futuro; la materia prima como
agregados, cemento y hierro son productos de
excelente calidad.
PRUEBAS REALIZADAS
Prueba de Permeabilidad
Prueba de Presin Hidrosttica
Prueba de los tres Apoyos
Resistencia del concreto
INSTALACION
De un instalacin adecuada de nuestros productos
depende la prolongacin de la vida til de las redes de
alcantarillad, la garanta de obras ejecutadas, su excelente
calidad y el aprovecho optimo de nuestros productos.
Una gran ventaja del tubo de
concreto es que al ser una
estructura prefabricada, lo
nico que se necesita en la
mayora de los casos es un
acostillamiento en la parte
inferior del tubo y en el
relleno se puede ocupar casi
siempre el mismo material
que se extrajo para hacer la
zanja.
ASESORIA TECNICA
Tenemos un equipo humano
especializado para asesorarle
en
la
instalacin
y
manipulacin de la tubera en
planta y directamente en la
obra.
POR QUE ES MEJOR EL TUBO DE

CONCRETO?
DURABILIDAD
El tubo de concreto ha
demostrado a lo largo de
los aos ser el material mas
resistente y durable.
COSTO-BENEFICIO
El tubo de concreto
siempre ha sido en relacin
costo-beneficio uno de los
productos mas redituables
en la industria de la
construccin, ya que su
bajo costo tanto del
producto como de la
instalacin, adems de su
larga vida til, lo hace ser
una de las mejores
inversiones en cuanto a
infraestructura urbana y
rural.
FLAMABILIDAD
Este aspecto nunca ha sido
un problema para el tubo
de concreto, ya que el
material es inerte al fuego,
no como el polietileno por
ejemplo que se quema con
menor
flama
y
es
propagador del fuego con
extrema rapidez.
ECOLOGIA
Desde su fabricacin el
tubo de concreto es un
producto que no contamina
el medio , su produccin es
totalmente limpia , no
emite ningn tipo de
desechos txicos ni en su
elaboracin ni en su
funcionamiento
CONCISA
DOSQUEBRADAS RISARALDA
Diagonal 8 # 79-09
79
Aguazul- La Romelia
Tel: (6) 3283807 - (6) 3283808
Celular: 310 500 0177
concretoseingenieria@hotmail.com
PRESUPUESTO PARA SELLO DE PRODUCTO 2011

CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S
CANTIDAD
FRECUENCIA
V/r
UNITARIO
V/r TOTAL
RESPONSABLE
Una vez al ao
$4.569.600
$4.569.600
Coordinar de
Calidad
Cada tres aos
$661.200
$661.200
PRUEBA DE LOS TRES

APOYOS
Una vez al ao
$1.276.232
$1.276.232
PRUEBA DE ABSOCION
Una vez al ao
$327.816
$327.816
TRANSPORTE
MEDELLIN
Una vez al ao
$950.000
$950.000
PRUEBA PARA LA
DETERMINACION DE
CONTENIDO DE ION
CLORURO SOLUBLE
Una vez al ao
$556.800
$556.800
Una vez al ao
$90.000
$90.000
Dos veces al
ao
$7.000
Cada
cilindro
$42.000
Coordinar de
Calidad
Dos veces al
ao
$150.00
$300.000
Coordinar de
Calidad
144
(Aprox.
Segn
produccin)
Tres cada
semana
$6.300
Cada
cilindro
$907.200
Jefe de
Produccin
Inspector de
Calidad
ACTIVIDAD
CERTIFICACION
PERMANEBTE SELLO
DE CALIDAD
CALIBRACION
BASCULAS
TRANSPORTE
BARRANQUILLA
ENSAYO PARA LA
RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE
CILINDROS DE
CONCRETO
TRANSPORTE
BARRANQUILLA
ENSAYO PARA LA
RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE
CILINDROS DE
CONCRETO
GRADACION,
TERRONES DE
ARCILLA Y
PARTICULAS
DELEZNABLES (FINO)
GRADACION,
TERRONES DE
ARCILLA Y
PARTICULAS
DELEZNABLES
(GRUESO)
Cada seis
meses
Cada seis
meses
$ 34.800
$ 34.800
$69.600
$69.600
PRUEBA DE MATERIA
ORGANICA
(AGREGADOS
GRUESOS Y FINOS)
Cada seis
meses
$ 28.000
$56.000
PRUEBA AGUA
Una vez al ao
$120.000
$120.000
TOTAL
IMPREVISTOS (10%)
TOTAL PRESUPUESTO
2011
$9.996.048
$999.604
$10.995.652
Coordinar de
Calidad
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Coordinar de
Calidad
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Inspector de
Calidad
Coordinar de
Calidad
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Coordinar de
Calidad
Jefe de
Produccin
Coordinar de
Calidad
ENTIDADES ENCARGADAS Y CONTACTO
ACTIVIDAD
CERTIFICACION
PERMANEBTE
SELLO DE
CALIDAD
ENTIDAD
CUIDAD
CONTACTO
ICONTEC
PEREIRA
Vctor Hugo Garca

Tel: (6) 324 1100
Pereira@icontec.org
CALIBRACION
BASCULAS
PROMETALICOS
MANIZALEZ
PRUEBA DE LOS
TRES APOYOS
EPM
MEDELLIN
PRUEBA DE
ABSOCION
EPM
MEDELLIN
CONCRETOS E
INGENIERIA S.A.S
DOSQUEBRADAS
INSPECTORATE
BARRANQUILLA
Ing. Jairo Chacn

Tel: (5) 360 6487- 310 7288759
Jairo.chacon@inspectorate.com.co
SERVIENTREGA
PEREIRA
Tel: 3516049 - 3402471.

Cl 23 No 7 - 61
INSPECTORATE
BARRANQUILLA
Ing. Jairo Chacn

Tel: (5) 360 6487- 310 7288759
Jairo.chacon@inspectorate.com.co
SERVIENTREGA
PEREIRA
Tel: 3516049 - 3402471.

Cl 23 No 7 - 61
TECNOSUELOS
PEREIRA
Tel: (6) 334 4257-3108216276

tecnosuelos@hotmail.com
TECNOSUELOS
PEREIRA
Tel: (6) 334 4257-3108216276

TECNOSUELOS
PEREIRA
Tel: (6) 334 4257-3108216276

TECNOSUELOS
PEREIRA
Tel: (6) 334 4257-3108216276

LABORATORIO DE
ANALISIS DE
AGUA Y
ALIMENTOS UTP
PEREIRA
TRANSPORTE
MEDELLIN
PRUEBA PARA LA
DETERMINACION
DE CONTENIDO DE
ION CLORURO
SOLUBLE
TRANSPORTE
BARRANQUILLA
ENSAYO PARA LA
RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE
CILINDROS DE
CONCRETO
TRANSPORTE
BARRANQUILLA
ENSAYO PARA LA
RESISTENCIA A LA
COMPRESION DE
CILINDROS DE
CONCRETO
GRADACION,
TERRONES DE
ARCILLA Y
PARTICULAS
DELEZNABLES
(FINO)
GRADACION,
TERRONES DE
ARCILLA Y
PARTICULAS
DELEZNABLES
(GRUESO)
PRUEBA DE
MATERIA
ORGANICA
(AGREGADOS
GRUESOS Y
FINOS)
PRUEBA AGUA
Rafael B. Garca
Tel: 874 8986 - 3104041346
ventas@prometalicos.com
Ing. Liliana Mara Forero Uribe
Tel: 380 8080
Liliana.forero@emp.com.col
Ing. Liliana Mara Forero Uribe
Tel: 380 8080
Liliana.forero@emp.com.col
Jos Ignacio Lozano
Tel: (6) 320 3808
Tel: (6) 321 5750

labaguas@utp.edu.co

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S Tiene como objeto social:

1. Fabricacin y comercializacin de tubos en concreto de acuerdo a las Normas

Ver ANEXO 1. Distribucin de planta

Ver ANEXO 2. Organigrama

RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA

CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S se crea en el ao 2010, a partir del cierre de Blue

CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S es una empresa dedicada a la fabricacin de tubos

PRESENTACION MANUAL DE CALIDAD

NORMAS LEGALES QUE APLICAN

Sistemas de Gestin de Calidad

SATISFACCIN DEL CLIENTE

NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Rentabilidad acumulada >=5%

Encuesta de satisfaccin de los clientes

PROCESO 2: GESTION DE RECURSOS

Oficina con dotacin

Seguimiento a los cronogramas

PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

Cumplimiento de las necesidades de Semestral

PROCESO 5: PLANIFICACION DE LA PRODUCCION

% de desechos en la planta= total de MENSUAL

PROCESO 6: VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

PROCESO 7: GESTION DE CALIDAD

Stock de repuestos e insumos

PROCESO 10: SERVICIO AL CLIENTE

Eficacia en la solucin de quejas y

CONFIGURACIN DE LOS PROCESOS

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

de medir la eficacia de los procesos a travs del seguimiento a los indicadores

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

6.1 PROVISION DE RECURSOS

II. FASE DE VERIFICAR DE LOS PROCESOS

Con la informacin recolectada de la encuesta de satisfaccin del cliente y el reporte de

8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS

III. FASE DE ACTUAR DE LOS PROCESOS

8.4 ANALISIS DE DATOS

8.5.1 MEJORA CONTINUA

IV. FASE DE HACER DE LOS PROCESOS

Para evidenciar la revisin por parte de la direccin, en todas las reuniones, se

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

! CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S.

5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Integrantes del Comit de Calidad:

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planificacin y verificacin de las actividades generales del sistema de calidad as

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN

de calidad es el encargado de aplicar la encuesta, tabular la informacin y emitir el

PROCESO 3: RECURSOS HUMANOS

6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.

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El proceso comercial es de direccin y es el encargado de mantener la relacin y el

El Coordinador del proceso comercial, entrega estados financieros y de resultados al

Los pedidos de los clientes se toman siguiendo el procedimiento PRO-CMC-02,

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La revisin de los requisitos y condiciones del servicio incluyen:

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NOTA: Para la revisin de los requisitos legales, una vez al ao se consultar va

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