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CAPTULO 6
6. VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS
6.1.
Monitoreo y Medicin.
187
188
189
190
TABLA 6.1
ANLISIS Y CONTROL DE MONITOREOS AMBIENTALES
ASPECTO
PARAMETROS
CONTROL
FRECUENCIA
CO2
SO2
NO
NOx
Material Particulado
Decreto 3516
Semestral
Emisin de gases en
motores de combustin
interna
SO2
NO
NOx
Material Particulado
Decreto 3516
Anual
Emisin de aguas
Residuales
Caudal
Carga contaminante
PH
Temperatura
Aceites y grasas
DBO5
DQO
TDS
SST
(Fosfatos)
(Nitratos)
Detergentes*
Cloruros*
Sulfatos*
Decreto 3516
Cuatrimestral
Parmetros
Hidrocarburos
Aceites y grasas
Plomo
Nquel
Decreto 3516
Cuando exista
una
contaminacin
del suelo
Nivel sonora
equivalente
Decreto 3516
Anual
Decreto 3516
Al momento de
llenarse el
depsito de cada
desecho
Suelos*
Ruido Ambiental
Desechos
Basura
Cartn
Plstico
Tierra Filtrante
Pacas
Desechos Lquidos
Desechos Slidos
191
En
efecto,
muchas
organizaciones
revisan
sus
cargas
de
192
de
trabajo
criterios
de
operacin
definidos,
es
Inspecciones Fsicas
se
centran
especialmente
en
los temas
disposiciones
de
seguimiento
para
asegurar
que
se
193
194
FIGURA 6.1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
195
6.2.
196
(por
ejemplo,
basadas en
197
que
involucre
una
descarga
accidental
de
materiales
198
acciones correctivas.
La
no-conformidad
incluye
todo
aquello
que
no
satisfaga
los
emergencias
procedimientos
de
respuesta
prcticas
199
FIGURA 6.2.
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA.
200
6.3.
Registros.
201
202
en
las
regulaciones
ambientales
aplicables
los
requerimientos de la organizacin.
Registro de reclamos
Registro de capacitacin
203
Informes de incidentes
Revisiones de la administracin
204
205
FIGURA 6.3.
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
205
FIGURA 6.4.
LISTADO DE REGISTROS EXTERNOS AMBIENTALES
206
6.4.
Auditorias.
207
208
Protocolo de Auditora
209
Se
210
La
administracin
superior
debe
abordar
los
descubrimientos
211
Informe
claro
oportuno
que
registre
las
actividades,
212
FIGURA 6.5.
PLAN DE AUDITORIAS
213
FIGURA 6.6.
PROGRAMA DE AUDITORIA
214
FIGURA 6.7.
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA
215
Entrevistas
Muestreo
Rastreo
Comprobacin.
216
preguntas abiertas
preguntas aclaratorias
Preguntas abiertas: Son aquellas para las que las respuestas no pueden
ser si o no, sino que tienen forma de una explicacin. Ej.: Quin?,
Qu?, Cundo?, Cmo?, Por qu?, Dnde?, Mustreme.
217
Ejemplos:
-
lugares designados?
-
b) Muestreo:
desea verificar
-
218
c) Rastreo:
Tcnica
de
auditoria
Punto
Profundo:
Seleccione
un
rea
d) Comprobacin:
219
REALIZACION DE LA AUDITORIA:
Los
220
Tomar notas:
Los
auditores deben saber que los procesos interactan y que las salidas de
ellos son entradas en otros y tambin pueden controlarlos.
La auditoria del Sistema de Gestin Ambiental debe dar respuesta a varias
preguntas, como:
221
Cmo es monitoreado?
propsito propuesto?
-
Fueron calibrados?
222
OBSERVACIONES EN LA AUDITORIA: