FORMULRIO

Check List de Verificao

Auditoria SESMT

Data da Auditoria
Site
Facilitadores
Auditores
Auditados

Cdigo

Reviso

QP-FOR-003-021

13

Classificao da Informao

Pgina

Interno

Vide Rodap

Observaes

1/12

QP-FOR-003-021

Responsabilidade

SESMT

Norma

NR01

Item auditado

Livro de Inspeo do Trabalho

Objetivo
Assegurar que a unidade tenha o livro de
inspeo do Ministrio do Trabalho em local de
fcil acesso e a disposio da fiscalizao do
Ministrio do Trabalho e Emprego.

Corpo de Bombeiros, NR -23 e ABNT

Brigada de preveno e combate a Verificar a existncia de Brigada e documentos

incndio
correlacionados.

SESMT

Corpo de Bombeiros, NR -23 e ABNT

Certificar as manutenes dos equipamentos de

Manuteno dos equipamentos de preveno e combate a incndio com o
preveno e combate a incndio preenchimento das planilhas de controle (SMSFOR-001-006).

SESMT

NR 01

SESMT

NR 04

SESMT

SESMT

Itens as serem comprovados

1) Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho.

2) Notificaes e/ou autuaes.

Como
1) Apresentar Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho (Livro Preto).
2) Notificaes e Autuaes descritas no livro (Caso haja notificaes e autuaes no livro, necessria a comprovao de evidncia de soluo do caso. Ex:
Resoluo do problema, recurso com justificativa da no adequao, etc.)

1) Certificado do Treinamento da brigada de preveno e combate a incndio contemplando a realizao de treinamento terico e prtico com assinatura do
profissional legalmente habilitado.
2) Controle dos Brigadistas (SMS-FOR-001-005) devidamente preenchido.
3) Relatrio do Simulado de Abandono de rea (SMS-FOR-001-033) assinado pelos TST/Engenheiro e pelos Gerentes de RH e de Operaes, comprovando a
1) Treinamento da brigada de preveno e combate a
realizao semestral do evento, com participao mnima de 70% da populao do dia para as unidades situados no Estado de So Paulo e Paran. Para os
incndio (Terico e Prtico).
Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina dever ser intercalado um simulado com parcial (evacuao de todo o site partes da planta) e outro com evacuao
2) Relao / Controle dos Brigadistas.
simultnea da totalidade da planta (simulado total), ambos com participao mnima de 70% da populao do dia (SMS-DOC-003-001). Ser aceito como
3) Realizao de Simulado de Abandono de rea.
evidncia, somente para os sites instalados em edificaes de uso comercial com instalaes da TIVIT e de outras empresas juntas no mesmo condomnio, uma
4) Realizao de Reunies Mensais da brigada de preveno documentao emitida pela TIVIT cobrando do condomnio a realizao do simulado de abandono devidamente justificada pela legislao estadual em vigor e
e combate a incndio.
protocolada pelo condomnio. A evidncia ter validade mensal (todos os meses dever ser enviado documento, at o retorno por escrito do condomnio). Depois
5) Dimensionamento da brigada de preveno e combate a
do retorno, o documento ter validade at a data prevista para a realizao do simulado. Em no sendo realizado o simulado no ms previsto, a evidncia volta a
incndio.
ser a documentao novamente (nova data) protocolada no condomnio.
6) Plano de Emergncia Contra Incndios.
4) Apresentar registro de reunio mensal assinadas em template (SMS-FOR-001-056) pelos brigadistas de incndio.
5) Dimensionamento da brigada de incndio (SMS-FOR-001-053) devidamente preenchido (Nmero de participantes treinados deve ser igual ou superior o
resultado do formulrio SMS-FOR-001-053).
6) Plano de Emergncia Contra Incndio (SMS-FOR-001-024) elaborado anualmente ou quando da alterao de algum item do documento.

1) Vistorias e inspees nos equipamentos de preveno e

combate a incndio.
2) Teste hidrosttico da Mangueira do Hidrante.

NR05

CIPA

Verificar o dimensionamento e a existncia de

1) Dimensionamento do SESMT.
protocolo com o registro do SESMT na Delegacia 2) Registro do SESMT na DRT coerente com o
Regional do Trabalho (DRT).
dimensionamento do SESMT.

Verificar a existncia de evidncias que

comprovem o processo eleitoral da CIPA e a
realizao das atividades da CIPA.

1) Ata da apurao de votos.

2) Ata de Instalao e Posse da CIPA.
3) Dimensionamento da CIPA de acordo com a norma.
4) Registro da CIPA no sindicato da categoria.
5) Atas de reunies ordinrias mensais.
6) Atas de reunies extraordinrias quando da ocorrncia de
acidentes de trabalho e quando necessrio.
7) Evidncias do treinamento da CIPA.
8) Treinamento dos membros da CIPA com carga horria de
20 horas, realizados antes da posse.

Observao

Todos os sites TIVIT.

Todos os sites TIVIT. Algums excees para os sites

instalados em condomnio com outras empresas.

Utilizar SMS-DOC-003-001 (Legislaes e Normas de

Preveno e Combate a Incndio) como referncia.

Todas os sites TIVIT.

Os que no dispuserem de equipe de SESMT estaro
dispensados do preenchimento do formulrio SMS1) Verificar o frmulario SMS-FOR-001-006 com preenchimento mensal. O check list pode ser preenchido e assinado por Tcnico de Segurana do Trabalho e/ou
FOR-001-006, porm devero comprovar
Engenheiro de Segurana do Trabalho.
documentao expedidas por empresas terceiras.
2) Apresentar certificado do teste hidrosttico da Mangueira ddo Hidrante dentro do prazo de validade (1 ano).

Ordem de Servio ou documento similar com as informaes

Documento de cincia ao trabalhador Verificar Ordem de Servio ou documento similar
necessrias para execuo das atividades, descrio dos
A Ordem de Servio poder ser realizada por cargo/funo, sendo que o documento pode ser assinado pelo trabalhador e arquivado em sua pasta funcional, ou a
dos riscos existentes no ambiente de que d cincia ao trabalhador dos riscos no
possveis riscos relacionados ao trabalho e medidas de
ordem de servio sobre segurana e sade no trabalho pode ser divulagada aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrnicos.
trabalho
ambiente de trabalho.
preveno.

Dimensionamento do SESMT e
protocolo de registro

Aplicao

1) Confrontar o dimensionamento do SESMT descrito no registro da DRT, com o quadro II da NR 04* e HC (Head Count) da unidade.
2) Verificando o protocolo de registro na DRT com o dimensiosamento correto e real situao do site.
*As unidades da TIVIT tem grau de risco 2.

1) Ata da apurao de votos, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinada pelos presentes. Para o caso de eleio por meio eletrnico,
anexar na ata o relatrio de trabalhadores votantes e o relatrio com a quantidade de votos.
2) Ata de Instalao e Posse da CIPA, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-010) e assinada pelos presentes.
3) Confrontar o dimensionamento da CIPA descrito no protocolo do Sindicato com o quadro da NR 05* e Head Count (HC) da unidade na data de incio do
processo eleitoral. A CIPA ser composta por representantes dos trabalhadores (eleitos) e representantes dos empregados (indicados).
4) Registro da CIPA protocolado no sindicato da categoria (SMS-FOR-008-006).
5) Atas das reunies ordinrias mensais, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-007) e assinadas pelos presentes (atas no assinadas esto no
conformes).
6) Atas das reunies extraordinrias, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinadas pelos presentes(atas no assinadas esto no
conformes).
7) Apresentao do material (slides, apostilas, etc) utilizado no treinamento da CIPA e lista de presena dos participantes.
8) Certificados do Treinamento da CIPA com carga horria de 20 horas, realizado antes da data de posse da CIPA (o certificado pode ser emitido pela TIVIT
(assinado pela equipe de SESMT), ou ser emitido por empresa terceirizada que forneceu o curso).

Todos os sites TIVIT.

Todas as unidades TIVIT, exceto as com HC (Head

Count) que no necessite ter SESMT no precisam
apresentar registro na DRT.

Utilizar aba "Quadro de dimensionamento SESMT" para

confrontar informaes.

Todos os sites TIVIT.

3) Utilizar aba "Quadro de dimensionamento CIPA" para
2) O formulrio SMS-FOR-008-010 dever ser verificado
confrontar a informao.
somente aps o dia 22 de julho de 2014. Anteriormente
6) No obrigatria a realizao de reunies extraordinrias,
a esta data, dever ser verificado o formulrio SMScaso no tenha ocorrido, ficar como no aplicvel.
FOR-008-007).

* As unidades da TIVIT se enquadram no grupo C-35 da NR05.

SESMT

NR05

SIPAT - Semana Interna de Preveno Certificar a existncia de evidncias que

de Acidentes do Trabalho
comprovem a realizao da SIPAT.

Comprovar realizao de SIPAT.

Apresentar relatrio SMS-FOR-008-009 devidamente preenchido. A partir de 2014 a SIPAT deve ser realizada todos os anos no ms de setembro, caso no seja
realizada neste ms, dever ser apresentado por email um autorizado para a realizao em outra data pelo SESMT Corporativo.

Todos os sites TIVIT.

SESMT

NR 06

Equipamentos de Proteo Individual Certificar o fornecimento, preenchimento e o

- EPI
arquivamento das fichas de entrega de EPI.

1) Todos os trabalhadores que necessitam recebem EPI com

CA (Certificado de Aprovao).
2) Preenchimento do recibo de entrega de EPI (SMS-FOR001-007).
3) Arquivamento dos Recibos do EPI (SMS-FOR-001-007) na
pasta funcional.
4) Certificado de aprovao dos EPIs e validade.
5) CA indelvel.

1) A ficha de entrega de EPI deve ser assinada por todos os trabalhadores que faam uso de EPI (SMS-FOR-001-007).
2) Analisar o preenchimento do recibo de entrega de EPI na sua integra, com a devida assinatura do trabalhador (SMS-FOR-001-007).
3) Verificar o arquivo dos recibos do EPI (SMS-FOR-001-007) nas pastas funcionais ou locais de arquivamento.
4) Certificado de aprovao dos EPIs e validade (verificar validade do certificado expedido pelo MTE referente ao CA do EPI).
5) Verificar se EPIs em uso possuem o CA legvel.

Todos os sites TIVIT.

Verificar itens para 100% dos trabalhadores que fazem uso de

EPI. Principalmente trabalhadores da Infra / e Servios Gerais.

SESMT

NR17

Analisar se o documento est dentro do prazo de 1) Documento da AET.

validade.
2) Cronograma de ao da AET

1) Apresentar documento (AET) com no mximo 24 meses (02 anos) de sua elaborao e assinado por engenheiro ou mdico do trabalho, quando elaborado
pela TIVIT. Se elaborado por terceiro tambm pode ser assinado por Fisioterapeuta , Educador Fsico ou outro profissional do mestrado/doutorado em
Ergonomia.
2) Apresentar o cronograma de ao constante da AET, mostrando evidncias que comprovem a execuo da aes.

Todos os sites TIVIT.

Caso j tenha finalizado o prazo de validade do documento,

ser considerado conforme o item, somente se o documento
estiver em elaborao pelo SESMT Corporativo.

SESMT

NR09

Mensurar a coerncia entre PPRA e o pagamento Pagamento de insalubridade/periculosidade para

de adicionais de insalubridade e periculosidade. trabalhadores da unidade.

Retirar relatrio SRA do Microsiga com a relao dos trabalhadores. Se o relatrio indicar o pagamento de insalubridade/periculosidade, essa informao dever
ter sido contemplada no PPRA da unidade. Se no PPRA conste a necessidade de pagamento de insalubridade o adicional dever constar no relatrio do
Microsiga e o laudo de insalubridade/periculosidade elaborado pelo Engenheiro de Segurana do Trabalho dever estar arquivado na pasta funcional do
trabalhador ou de fcil acesso a fiscalizao.

Todos os sites TIVIT.

Confrontar PPRA e Relatrio de Insalubridade do Microsiga.

Relatrio de Verificao de reas

Avaliar as condies dos ambientes de trabalho.

Relatrio de Condies Inseguras e Sanitrias.

Todas os sites TIVIT, com exceo dos que no

Apresentar o Relatrio de Condies Inseguras e Sanitrias (SMS-FOR-001-042), devidamente preenchido mensalmente e evidncias dos encaminhamentos dos
possuem SESMT Local (Alphaville, Curitiba, Faria Lima
itens inadequados. Verificar as assinaturas no documento dos respectivos responsveis.
e Ipiranga ITM).

Atividades de trabalho em altura

Certificar que hajam documentos que comprovem

medidas de preveno da empresa em relao as
atividades de trabalhos em altura (trabalhos
realizados acima de 02 metros de altura do solo).

1)Capacitao dos profissionais que executam trabalho em

altura.
2) Boas condies de sade dos trabalhadores que realizam
trabalho em altura.
3) Anlise de risco de todo trabalho em altura.
4) Inspeo dos EPIs antes do incio da atividade em altura.
5) Cinto de segurana do tipo paraquedista e dotado de
dispositivo para conexo em sistema de ancoragem.

Anlise Ergonmica do Trabalho

(AET)

Insalubridade /
Periculosidade

SESMT

Interno

SESMT

NR35

SESMT

NR09

Analisar se o PPRA est dentro do prazo de

Programa de Preveno de Riscos
validade e esta de acordo com o modelo
Ambientais (PPRA)
publicado no MOGIT. E tambm, o arquivo dos
Atual e anteriores
ltimos documentos desde a a criao da TIVIT.

1) PPRA atual e anteriores (desde a criao da TIVIT).

2) Cronograma de aes do PPRA atual.

1) A capacitao deve ter carga horria mnima de 8 horas, com treinamento terico e prtico e validade de 02 anos (apartir de 27/03/2013).
2) ASO com aptido para realizao de trabalho em altura dos trabalhadores que executam trabalhos em altura.
3) Anlise de risco para todas as atividades que tenham sido realizas em altura e permisso de trabalho (documento publicado em RH Local).
4) Registro de Inspeo dos EPIs (na aquisio e peridicas).
5) Verificar cinto de segurana com nmero de CA e sistema de ancoragem para as atividades executadas (ou outra forma de execuo que no seja
ancoragem)

Todas as unidades nas quais realizado trabalho em

altura.

1) Apresentar todos os PPRAs assinados pelos responsveis por sua elaborao (Tcnico de Segurana do Trabalho ou Engenheiro de Segurana do Trabalho). Todas as unidades TIVIT.
O PPRA atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano).
2) Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas
de presena, etc.)

Os programas emitidos aps setembro de 2012 devero seguir

o padro publicado no MOGIT (SMS-FOR-001-055), caso seja
elaborado por empresa terceira no h necessidade de estar no
template publicado no MOGIT.

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QP-FOR-003-021

SESMT

ABNT NBR 5413:1992 e

Anexo 01 da NR 15

Medio de Iluminncia e de Rudo

Assegurar que sejam realizadas medies de

iluminncia e de rudo nos sites.

Preenchimento do formulrio SMS-FOR-001-022.

Apartir de maro de 2013 o preenchimento deve ser realizado

Analisar preenchimento do formulrio SMS-FOR-001-022 (Levantamento Quantitativo de Rudo e Iluminncia) verificando que a iluminao est em acordo com o Todos os sites TIVIT que dispem de equipamento para
no formulrio SMS-FOR-001-022, anterior essa data preenchido
estabelecido pela empresa (Posto de Trabalho com exigncia de leitura - 500 lux). Deve ser realizado anualmente, ou sempre que houver mudana de leiaute.
realizar as medies.
deve ter sido realizado no formulrio SMS-FOR-002-002.

SESMT

NR07

Programa de Controle Mdico de

Sade Ocupacional (PCMSO)
Atual e anteriores

Analisar se o PCMSO est dentro do prazo de

validade e esta de acordo com o modelo
publicado no MOGIT. E tambm, o arquivo dos
ltimos documentos desde a criao da TIVIT.

1) PCMSO atual e anteriores (desde a criao da TIVIT).

2) Cronograma de aes descritas no PCMSO atual.

1) Todos PCMSOs assinados por profissionais habilitados (Mdico do Trabalho), o PCMSO atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano).
2)Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas
de presena, etc.)

SESMT

FAP

Procuraes para recursos

administrativos de nexo tcnico

Os documentos para representao da empresa junto ao

INSS dos recursos tcnico administrativos.
Certificar a existncia dos documentos
1) Estatuto da empresa.
necessrios para representao da empresa junto 2) Ata que define os outorgantes.
ao INSS para realizao dos recursos tcnicos
3) Procurao para o coordenador do PCMSO da unidade
administrativos.
(somente unidades que possuam Mdico do Trabalho).
4) Procurao para 01 ou 02 trabalhadores do SESMT ou RH
da unidade para representao junto ao INSS.

SESMT

NR07

Controle de realizao de exames

peridicos

Certificar a realizao dos exames mdicos

peridicos conforme descrito no PCMSO.

ASO (Atestado de Sade Ocupacional) preenchido.

Solicitar ao mdico que apresente 15 ASOs dos trabalhadores cadastrados na unidade, e que o ASO esteja dentro do prazo de periodicidade estabelecido pelo
PCMSO conferindo a conformidade da data prevista para o exame, com a data da realizao, ele pode ser antecipado, porm nunca realizado posteriormente.

SESMT

Conselho Regional de Medicina

(CRM)

Inscrio do Ambulatrio no
Conselho Regional de Medicina
(CRM)

Certificar que os ambulatrios das unidades

tenham registro no CRM dentro do prazo de
validade.

Registro do Ambulatrio no CRM.

Analisar registro de responsabilidade pelo ambulatrio emitido pelo CRM em nome do mdico do trabalho, dentro do prazo de validade (validade descrita no
documento).

Todas as unidades que disponham de ambulatrio

(assistencial e ambulatrio ocupacional).

SESMT

Interno

Check list de equipamentos

Certificar que o check list dos equipamentos

foram preenchidos.

1) Check list de equipamentos (SMS-FOR-001-023).

2) Check list do desfibrilador e ambu (SMS-FOR-003-001).

Analisar:
1) Check list de equipamentos (SMS-FOR-001-023). Realizao mensal.
2) Check list do desfibrilador e ambu (SMS-FOR-003-001). Realizao mensal.

Todas as unidades TIVIT que possuam equipamentos.

SESMT

Interno

Validade Eletrodos (ps)

Equipamento Desfibrilador

Verificar a validade dos eletrodos do Equipamento

Eletrodos (ps) dentro do prazo de validade.
Desfibrilador.

SESMT

Interno

Capacitao do Desfibrilador Externo Verificar o nmero de trabalhadores capacitados

Automtico (DEA)
para uso do DEA.

Verificar a existncia dos documentos atualizados:

1) 01 cpia do Estatuto da empresa autenticada;
2) 01 cpia da Ata de reunio que define os outorgantes, e cpias desta;
3) 01 via original da Procurao do coordenador do PCMSO da unidade (somente unidades que possuam Mdico do Trabalho), e cpias autenticadas desta;
4) 01 via original da Procurao para 01 ou 02 trabalhadores do SESMT ou RH da unidade para representao junto ao INSS e cpias desta;
5) Cpias autenticadas da identidade do mdico e dos profissionais que possuem a procurao.

Caso os eletrodos (ps) estejam vencidos, verificar se h requisio de compra para substitui-los.
Data de valide no prprio eletrodo.

Todos os sites TIVIT.

Os programas emitidos aps outubro de 2012 devero seguir o

padro publicado no MOGIT (SMS-FOR-001-026), caso seja
elaborado por empresa terceira no h necessidade de estar no
template publicado no MOGIT.

Todos os sites TIVIT.

3) As unidades que no possuirem Mdico do Trabalho
esto isentas de apresentar procurao para o
coordenador do PCMSO.

Todos os sites TIVIT.

SMS-FOR-001-025

Ambulatrio Ocupacional realiza somente atividades ligadas a

medicina do trabalho.
Ambulatrio Assistencial realiza atendimento assistencial aos
trabalhadores sem fins de medicina do trabalho.

Todas as unidades TIVIT que possuam equipamento

Desfibrilador.

1) Certificado do treinamento.
2) Nmero de trabalhadores capacitados.

1) Apresentar certificado vlido (validade 2 anos).

2) Analisar se o nmero de pessoas (SMS-FOR-003-002) treinadas igual ou superior ao estabelecido no documento SMS-DOC-001-009

Todas as unidades TIVIT que possuam equipamento

Desfibrilador.

SMS-DOC-001-009

Certificar que a planilha de Controle de Exames

Ocupacionais e Demanda Ativa esteja
preenchida.

Planilha de Controle de Exames Ocupacionais e Demanda

Ativa (SMS-FOR-001-025).

Verificar a planilha de controle de exames ocupacionais e demanda ativa SMS-FOR-001-025, preenchida.

Todas as unidades TIVIT.

Demanda Ativa trata-se de casos em que no ocorreu

afastamento pelo INSS, porm o colaborador apresentas
queixas em relao a sua sade.

Todas as unidades que disponham de mdico do

trabalho.

Demanda Passiva houve afastamento pelo INSS relativo a

doenas possivelmente causas pelo trabalho.

SESMT

Interno

Demanda Ativa

SESMT

Interno

Demanda Passiva

Certificar que a planilha de controle de

afastamentos / demanda passiva esteja
preenchida.

Planilha de controle de afastamentos / demanda passiva

(SMS-FOR-007-002).

Verificar a planilha de controle de afastamentos / demanda passiva SMS-FOR-007-002 preenchida. Confrontar dados com os afastamentos que tiveram relao
com o trabalho. Extrair relatrio do Microsiga.

SESMT

NR 17

Capacitao NR 17

Certificar a existncia de documentos que

comprovem a realizao das capacitaes
admissional e de reciclagem de NR17.

1) Treinamento Admissional.
2) Reciclagem do Treinamento de NR17.

1)Treinamento Admissional:
1a)Declarao Individual de Capacitao NR 17 assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).
1b)Apresentar lista de presena do treinamento admissional.
Todas as unidades de BPM, para trabalhadores e
1c)Apresentar material utilizado no treinamento, dever ser a integrao institucional disponibilizada na Intranet pela rea de DO. Caminho: Intranet > Corporativo
gestores do teleatendimento.
> DHO > Desenvolvimento Organizacional > Integrao Institucional.
2) Reciclagem do Treinamento de NR17:
2a)Declarao de recebimento de capacitao assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).

Extrair relatrio de trabalhadores do Microsiga.

1) Coletar uma amostra de 10 trabalhadores admitidos por ms.
2) Coletar um amostra de 25 trabalhadores com mais de 06
meses de empresa.

3/12

QP-FOR-003-021

A unidade dever apresentar o arquivo com as evidncias listadas abaixo:

1) Pronturio Mdico
2) Relatrio de Investigao do Acidente de Trabalho- RIAT ( SMS-FOR-001-009) preenchido e assinada pelo trabalhador acidentado e do responsvel pela
elaborao do relatrio (equipe SESMT).
3) Verificar arquivamento da CAT e do RIAT em pasta fsica (Devem estar separadas em duas pastas. Uma com RIATs e a devida CAT e outra somente de RIATs
quando no for emitida a CAT)
4 ) Apresentar formulrio de controle de CATs (SMS-FOR-006-001) preenchido e arquivado no diretrio corporativo.

SESMT

NR04

Controle de Acidentes de Trabalho

Verificar a existncia de arquivo com os

documentos das CATs emitidas.

Arquivo com documentos referente emisso e o controle

das CATs emitidas pelas unidades.

SESMT

NR04

Quadros de Acidente do Trabalho

Assegurar o cumprimento da legislao em

relao apresentao e protocolao dos
quadros da NR04 na DRT.

Protocolo dos quadros III, IV, V e VI da NR 04 at o dia 31 de

Verificar quadros e protocolo at o dia 31 de janeiro do ano auditado. Template publicado no MOGIT SMS-FOR-001-019.
janeiro do ano auditado.

SESMT

Processo Interno

Protocolo dos recursos

administrativos de nexo tcnico

Certificar o arquivamento dos documentos

referentes aos recursos administrativos de nexo
tcnico.

Arquivo contendo os originais dos protocolos dos recursos

tcnicos administrativos realizados.

Todos os sites TIVIT.

Solicitar ao SESMT Corporativo controle das CATs emitidas

pelas unidades.

Todos os sites TIVIT, inclusive quando no haja histrico

de nenhum acidente de trabalho ou doena ocupacional.

1) Original do recurso tcnico administrativo assinado e protocolado;

Todas as unidades TIVIT. Quando no tiver sido
2) Original resposta do deferimento/indeferimento do recurso.
realizado nenhum recurso no unidade o item no ser
Para auditar esse item a EXO dever solicitar ao SESMT Coporativo a planilha com a relao de todos os recursos tcnicos realizados por site no presente ano.
auditado (no se aplica).
Dever ser auditado 100% dos casos.

1) Ofcio encaminhado ao INSS (carta timbrada).

2) Resposta da Previdncia Social. (carta timbrada).

A unidade dever apresentar, para cada PCD, os documentos listados abaixo:

1) Planilha de controle de PCDs (SMS-FOR-005-002)
SESMT

Processo Interno

Documentos PCD

Assegurar que haja documentos salvos na rede

corporativa para caracterizao de deficincia
para enquadramento de PCD

2) Pasta eletrnica para cada PCD com os documentos

3) Relatrio Microsiga com os PCDs ativos na unidade

1) ASO admissional (preferencialmente);

2) Laudo mdico para incluso de pessoas com deficincia, no qual o Colaborador assina declarando estar ciente da incluso na cota PCD (preferencialmente
modelo TIVIT SMS-FOR-005-001);
3) Se deficiente auditivo, deve constar audiometria;
4) Se deficiente visual, deve constar atestado do oftalmologista no qual conste a capacidade residual restante;
5) Se deficiente mental, deve constar atestado do neurologista ou psiclogo ou psiquiatra;
6) Se reabilitado, deve constar o certificado de reabilitao;
7) Se deficiente fsico, deve constar laudo do especialista caso o mdico examinador tenha dvidas quanto deficincia;
8) Ficha de registro.

Todos os sites TIVIT.

Itens a serem verificados in loco.

SESMT

SESMT

NR 08

NR 24

Escadas da edificao

Condies de higiene e conforto

Verificar in loco condies das escadas e/ou

rampas da edificao.

1) Guarda-corpos.
2) Escadas e rampas com Corrimos.
3) Os degraus das escadas com sistema antiderrapantes.

Verificar in loco as condies de higiene e

conforto das instalaes.

1) Banheiros.
2) Bebedouros.
3) Refeitrio.
4) Armrios

Certificar a realizao de vistoria do Corpo de

Bombeiros.

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros dentro do prazo de

validade.

1a) A altura mnima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1 ,10m. (ABNT NBR 14718: 2008).
1b) Os guarda-corpos devem possuir travessas ou longarinas (balastres) com espaamento mximo de 15cm (ABNT NBR 9077).
2) Deve ser instalados entre 0,80m e 0,92m acima do nvel do piso (medida da parte superior do corrimo ao piso), caso no sejam situados prximo paredes,
devem possuir longarinas e travessas com distncias mximas de 15cm no seu vo impedindo a passagem de objetos.
3a) Os degraus das escadas devem ser providas de sistema antiderrapantes.
3b) Espelhos do degrau devem ter dimenses entre 0,16m 0,18m e piso do degrau entre 0,225m 0,24m.

1) Todos os banheiros devem ser separados por sexo.

2) Verificar se h um bebedouro para cada grupo de 50 trabalhadores no maior turno de trabalho.
3) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio,
no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento.
3a)) Refeitrios devem possuir rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por turno de
trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados;
3b) Refeitrios devem possuir circulao principal com largura mnima de 75 cm, e a circulao entre bancos e banco/parede dever ter a largura mnima de 55
cm.
4) Armrios individuais dotados de chave para guarda dos pertences durante a jornada de trabalho.

Todos os sites TIVIT.

Todos os sites TIVIT.

Utiilizar aba "NR24"

Itens com responsabilidade de execuo da rea de O&M / Infra

O&M / Infra

Corpo de Bombeiros

Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros (AVCB)

O&M / Infra

NR10

Curso de NR10

O&M / Infra

NR10

Pronturio Eltrico

Apresentar AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros, do site auditado, dentro do prazo de validade. O prazo de validade consta no documento.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, ser vlido email cobrando a regularizao do item.

Curso de 40 horas para os colaboradores que trabalham com rede eltrica sem adentrar em substao, e 80 horas para os colaboradores que adentram a
Certificar que haja documento que comprove a
Apresentar certificado de realizao do curso de NR10 dentro
substao.
realizao do curso de NR10 para trabalhadores do prazo de validade (02 anos) para os trabalhadores da rea
que realizem atividades na rede eltrica.
de infra destinados a manuteno da rede eltrica.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento.

Certificar que haja documento que comprove a

realizao de Pronturio Eltrico nas unidades
que tiverem carga igual ou superior 75KW.

Pronturio Eltrico.

Analisar Pronturio Eltrico que composto de:

- diagrama unifilar ou as built(documento que realizado por engenheiro eletricista no caso de no mais existir o projeto ou este ter sofrido vrias alteraes e
no haver projeto atualizado destas alteraes;
- conjunto de procedimentos e instrues tcnicas e administrativas de segurana e sade, implantadas e relacionadas a esta NR com a descrio das medidas
de controle existentes; Deve ser elaborado pela Tivit, repassado formalmente aos terceirizados e fiscalizar o cumprimento, caso a manuteno eltrica seja
elaborada por terceiros;
- documentao das inspees e medies do sistema de proteo contra descargas atmosfricas e aterramentos eltricos;
- especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual e o ferramental, aplicveis conforme determina esta NR; Deve ser providenciado pela Tivit e
repassado formalmente aos terceirizados.
-documentao comprobatria da qualificao, habilitao, capacitao, autorizao dos trabalhadores e dos treinamentos realizados(certificados NR10);
- resultados dos testes de isolao eltrica realizados em equipamentos de proteo individual e coletiva;
- certificaes dos equipamentos e materiais eltricos em reas classificadas;
- relatrio tcnico das inspees atualizadas com recomendaes, cronogramas de adequaes, contemplando as alneas de a a f do item 10.2.4 da NR10.

Todos os sites TIVIT.

Todos os sites que possuem equipe de infra e

manuteno prprios (TIVIT).

Pronturio eltrico devido para sites onde as

instalaes tiverem carga igual ou maior que 75KW.

Caso as instalaes do site tenha carga inferior a 75KW, dever

ser apresentado laudo emitido por engenheiro eletrecista que
relate a carga da unidade.

Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.

O&M / Infra

PORTARIA n 3.523, de 28 de agosto

de 1998

Anlise da Qualidade do Ar

Certificar a exitncia de documento que comprove

Relatrio de Anlise da Qualidade do Ar, realizado em data
a realizao da avliao da qualidade do ar nos
inferior 6 meses.
parmetros da Resoluo n9 da ANVISA.

O relatrio necessita contemplar os parmetros fsicos: umidade, velocidade e temperatura; qumicos: CO2, CO, material particulado; bilgicos: fungos, bactrias
principalmente a pesquisa e cultura da legionella.Conforme Resoluo da Anvisa o documento possue validade de 06 (seis) meses.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.

Todos os sites TIVIT.

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QP-FOR-003-021

O&M / Infra

Legislao Municipal e Orientao

ANVISA.

Anlise da Qualidade da gua

Certificar a exitncia de documento que comprove

A anlise da qualidade da gua .
a realizao da avliao da qualidade da gua.

O&M / Infra

PORTARIA n 3.523, de 28 de agosto

de 1998

PMOC - Plano de Manuteno,

Operao e Controle

Certificar a existncia de documento que

comprove a realizao de PMOC nos sites que
possuem capacidade acima de 5TR.

Apresentar documento; Plano de Manuteno, Operao e

Controle (PMOC).

Deve ser realizada semestralmente, sendo que deve ser realizada medio na caixa da gua e em bebedouros onde h reclamaes dos colaboradores.
1) Relatrio que comprove a realizao da anlise da qualidade da gua semestralmente ao menos na caixa d'gua.
2) Documento que comprove a limpeza da caixa d'gua realizada semestralmente.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site
nunca tenha realizado o documento vlido email cobrando a regularizao do item.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra
cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do
item.

Analisar PMOC, que composto de:

- a identificao do estabelecimento que possui ambientes climatizados;
- carga trmica do ambiente, quantidade mdia de ocupantes por espao; especificao das maquinas em cada ambiente;
- a descrio das atividades a serem desenvolvidas neste plano e a periodicidade das mesmas (troca de filtros, limpeza de filtros, limpeza da tubulao,
- as recomendaes a serem adotadas em situaes de falha do equipamento e de emergncia, para garantia de segurana do sistema de climatizao e outras
de interesse, conforme especificaes contidas no Anexo I deste Regulamento Tcnico e NBR 13971/97 da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT

Todos os sites TIVIT.

Plano de Manuteno, Operao e Controle: ser

devido para os sites que possurem capacidade acima
de 5TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), os quais
devero manter um responsvel tcnico habilitado.
Verificar com rea de Infra.

O documento dever ser assinado por Engenheiro Mecnico, bem como possuir ART.

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QP-FOR-003-021

PREMIER HOSPITAL - Grau de risco 03

Quadro II NR 04 - Dimensionamento do SESMT
Grau de
Risco

N Colaboradores / Profissionais

50 a 100

101 a 250

251 a 500

N/A

N/A

N/A

Tc. Segurana do Trabalho

1

Eng. Segurana do Trabalho

Aux. Enfermagem do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Mdico do Trabalho
Tc. Segurana do Trabalho
Eng. Segurana do Trabalho

Aux. Enfermagem do Trabalho

Enfermeiro do Trabalho
Mdico do Trabalho
Tc. Segurana do Trabalho
Eng. Segurana do Trabalho
Aux. Enfermagem do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Mdico do Trabalho
Tc. Segurana do Trabalho
Eng. Segurana do Trabalho
Aux. Enfermagem do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Mdico do Trabalho

Acima de 5000 Para cada

501 a 1000 1001 a 2000 2001 a 3500 3501 a 5000 grupo de 4000 ou frao de
2000**
1
1
1
2
1
1*
1
1*

1*

1
1
1*
1

1
1*

2
1

5
1

1
1*

1*
4

1
6

1
1
1
8

1*

1
1

1
2

2
1
1

1
1

1*
4
1
1

1
5
1
1

1
8
2
2

2
10
3
1

1
3
1
1

1
3

1
N/A

N/A

N/A

N/A

2
1*

1*

1*

1*
1

Site: XXXXXXXXX
Inserir nmero atual

1*

1
3

* Tempo parcial (mnimo de 3 horas)

** O dimensionamento total dever ser feito levando-se em considerao o dimensionamento de faixas de 3501 a 5000 mais o
dimensionamento dos grupos de 4000 ou frao acima de 2000.
Caso a empresa tenha 5001 a 9000 Colaboradores o dimensionamento da faixa de 3501 a 5000 + o dimensionamento de acima de 5000
Caso a empresa tenha de 9001 a 11000 Colaboradores ter que se acrescentar mais duas vezes o excedente a 5000 Colaboradores.

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QP-FOR-003-021

Quadro I - NR 05 - Dimensionamento da CIPA

Grupo C-35
Representantes Empregados
Representantes Empregador
Total de Membros da CIPA

Colaboradores

0- 20- 30- 5181 101- 12119 29 50 80 -100 120 140

Efetivos
Suplentes
Efetivos
Suplentes
0

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

141300

301500

501 1000

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

3
3
3
3
12

Acima de 10.000 a
1001 - 2501 - 5001 cada grupo de 2.500
2500
5000 10000
acrescentar
4
3
4
3
14

5
4
5
4
18

6
5
6
5
22

Site: XXXXXXXX
Inserir dimensionamento atual

1
1
1
1
4

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Referncia - ABNT NRB 13434 : 2004

Item a ser sinalizado

Sinalizao

Referncia

Portas de Emergncia

Localizada acima da porta, no mximo a 0,10m da verga ou na

impossibilidade desta, diretamente na folha da porta centralizada a
uma altura de 1,80m medida do piso acabado base da sinalizao.

Rotas de Sada

Simalizao de orietao de rota de sada deve ser localizada de modo

que a distncia do percurso de qualquer ponto da rota de sada at a
ABNT NRB 13434 : 2004
sinalizao seja de, no mximo, 15m. A sinalizao deve ser instalada
a 1,80m, medida do piso sua base.

Equipamentos de combate a incndio:

Hidrantes / Extintores

Deve estar a uma altura mnima de 1,80m medida do piso acabado a

base da sinalizao e imediatamente acima do equipamento
sinalizadado.
Quando o equipamento estiver instalado em uma das faces de um
pilar, todas as faces visveis do pilar deve estar sinalizadas.

ABNT NRB 13434 : 2004

ABNT NRB 13434 : 2004

Observaes da Visita ao Site:

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

Andar ou Unidade: XXXXXXXXXXX

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QP-FOR-003-021
Adicionar Linhas conforme necessidade
...

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QP-FOR-003-021
Banheiros
24.1.2.1 As instalaes sanitrias devero ser separadas por sexo.
24.1.3 Os locais onde se encontrarem instalaes sanitrias devero ser submetidos a processo permanente de higienizao,
de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.
24.1.4 Os vasos sanitrios devero ser sifonados e possuir caixa de descarga automtica externa de ferro fundido, material
plstico ou fibrocimento.
24.1.5 Os chuveiros podero ser de metal ou de plstico, e devero ser comandados por registros de metal a meia altura na
parede;
24.1.6 O mictrio dever ser de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de
aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformao do tipo
calha ou cuba.
24.1.6.1 No mictrio do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no mnimo de 0,60m, corresponder a um mictrio do
tipo cuba.
24.1.7 Os lavatrios podero ser formados por calhas revestidas com materiais impermeveis e lavveis, possuindo torneiras
de metal, tipo comum, espaadas de 0,60m, devendo haver disposio de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte)
trabalhadores.
24.1.8 Ser exigido, no conjunto de instalaes sanitrias, um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou
operaes insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substncias que provoquem sujidade.
24.1.22 Os locais destinados s instalaes sanitrias sero providos de uma rede de iluminao, cuja fiao dever ser
protegida por eletrodutos.
24.1.23 Com o objetivo de manter um iluminamento mnimo de 100 lux, devero ser instaladas lmpadas incandescentes de
100 W/8,00 m de rea com p-direito de 3,00m mximo, ou outro tipo de luminria que produza o mesmo efeito.
24.1.24.1 Sero previstos 60 litros dirios de gua por trabalhador para o consumo nas instalaes sanitrias.
Bebedouros
24.7.1 Em todos os locais de trabalho dever ser fornecida aos trabalhadores gua potvel, em condies higinicas, sendo
proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de gua, devero existir bebedouros de jato
inclinado e guarda protetora, proibida sua instalao em pias ou lavatrios, e na proporo de 1 (um) bebedouro para cada
50 (cinqenta) empregados
24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e
guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos.
Refeitrios
24.3.1 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio,
no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento.
24.3.2 O refeitrio a que se refere o item 24.3.1 obedecer aos seguintes requisitos:
a) rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por
turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados;
b) a circulao principal dever ter a largura mnima de 75 cm, e a circulao entre bancos e banco/parede dever ter a
largura mnima de 55 cm.
24.3.8 Paredes revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura de 1,50m (um metro e cinqenta
centmetros). 24.3.9 Ventilao e iluminao de acordo com as normas fixadas na legislao federal, estadual ou municipal.
24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e
guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos.
24.3.11 Lavatrios individuais ou coletivos e pias instalados nas proximidades do refeitrio, ou nele prprio, em nmero
suficiente, a critrio da autoridade competente em matria de Segurana e Medicina do Trabalho.
24.3.12 Mesas providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos.
24.3.13 O refeitrio dever ser instalado em local apropriado, no se comunicando diretamente com os locais de trabalho,
instalaes sanitrias e locais insalubres ou perigoso
24.3.15 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) at 300 (trezentos) empregados, embora no seja
exigido o refeitrio, devero ser asseguradas aos trabalhadores condies suficientes de conforto para a ocasio das
refeies.
Armrios
7.1 Armrios individuais dotados de chave para guarda de pertences na jornada de trabalho. (NR17 - Anexo II)
4.2.10.1 Devero possuir aberturas para ventilao ou portas teladas podendo tambm ser sobrepostos.
24.2.10.2 Devero ser pintados com tintas lavveis, ou revestidos com frmica, se for o caso.

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Itens com responsabilidade de execuo da rea de SESMT

Observaes

Documento de cincia ao trabalhador dos riscos existentes no ambiente de

trabalho
Dimensionamento do SESMT e protocolo de registro
CIPA
SIPAT - Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho
Equipamentos de Proteo Individual - EPI
Anlise Ergonmica do Trabalho (AET)
Insalubridade / Periculosidade
Relatrio de Verificao de reas
Atividades de trabalho em altura
Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) - Atual e anteriores
Medio de Iluminncia e de Rudo
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) - Atual e anteriores
Procuraes para recursos administrativos de nexo tcnico
Controle de realizao de exames peridicos
Inscrio do Ambulatrio no Conselho Regional de Medicina (CRM)
Check list de equipamentos
Validade Eletrodos (ps) Equipamento Desfibrilador
Capacitao do Desfibrilador Externo Automtico (DEA)
Demanda Ativa
Demanda Passiva
Capacitao NR 17
Controle de Acidentes de Trabalho
Quadros de Acidente do Trabalho
Protocolo dos recursos administrativos de nexo tcnico
Documentos PCD
Itens a serem verificados in loco.
Escadas da edificao
Condies de higiene e conforto
Itens com responsabilidade de execuo da rea de O&M / Infra
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
Curso de NR10
Pronturio Eltrico
Anlise da Qualidade do Ar
Anlise da Qualidade da gua
PMOC - Plano de Manuteno, Operao e Controle
Itens com responsabilidade de execuo da rea de Obras & Expanso
(interinamente de responsabilidade da rea de O&M/Infra)

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Projeto de Combate a Incndio

Alvar Sanitrio Geral/ Ambulatrio

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