Delta MM - 6.0

DELTAMM
verso 6.0 ECC

Localizao
Brasileira
I Objetivos:
Demonstrar aos clientes as diferenas ocorridas na

nova verso 6.0 ECC (ERP Central Component) do
SAP com referncia a localizao brasileira.
Principais alteraes legais (PIS, COFINS, ISS).
Novas funcionalidades.
Configuraes CBT (TAXBRA).
SAP BRASIL
Contedo
I - Introduo
I
- Principais altera
alteraes legais (PIS, COFINS, ISS)
II - Configurao
I
- Seq
Seqncia de acesso
II
- Prioridade para determina

determinao de impostos
III
- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos
IV
- Diferen
Diferenas entre o antigo e o novo
- Estrutura do novo esquema de c

clculo
VI
- Configura
Configurao necess
necessria: Estrutura Organizacional
Notas fiscal
CFOP
SAP BRASIL
Contedo
III - Configurao CBT - TAXBRA

I
Atribuir o pa
pas ao novo esquema de c
clculo
II
Ativar o CBT para Pa

Pas
III
Ativar o CBT para TAXBRA
IV
Impostos inclu
includos no pre
preo l
lquido
Configura
Configurao de impostos retidos na fonte
VI
Esquemas de c
clculo e de impostos
VII
Configura
Configurao ISS
VIII
Nova transa
transao para configura
configurao local J1BTAX
SAP BRASIL
Contedo
IV
Exemplos/ Demonstraes
Tabelas envolvidas
VI
Ativaes p/ verso ECC

Single and Multiple Activation
Industry Extensions and Enterprise Extensions in Detail
Industry Extensions
Enterprise Extensions
Country Versions
Instance SAP ECC Server
VII
SAP ECC versus SAP R/3 Enterprise
SAP BRASIL
I - Introduo:
Principais altera
alteraes legais
SAP BRASIL
Principais alteraes legais
Aplicao das leis

Lei 10637 / 02 (MP66)
Lei 10833 / 03 (MP135)
Lei Complementar 116 / 03
Em cada empresa,
o setor jurdico (fiscal) deve definir
em quais processos se aplicam as leis.
SAP BRASIL
MP 66 - Lei 10637 / 02:
A cobrana do PIS/Pasep tem sua alquota

aumentada
de 0,65% para 1,65 %, mas deixa de ser cumulativa em
cada
etapa de produo e passa a ser baseada no valor
agregado
do produto - o total da contribuio pago em cada fase
vale como crdito na etapa final de produo.
Por exemplo, no caso de uma padaria que compra farinha
para fazer po, o PIS at ento incidia integralmente sobre
o insumo (farinha) e o produto final (po). Pela proposta,
o que for pago de PIS sobre a farinha ser descontado no
valor do po.
SAP BRASIL
MP 135 - Lei 10833 / 03:

O COFINS passou a ser no-cumulativo com aplicao da
alquota de 7,6% sobre a receita bruta.
Reteno na fonte, por parte do tomador do servio com
relaao aos impostos PIS, COFINS, e IR. Porm para o
PIS, COFINS e CSLL o fato gerador da obrigao o ms
de pagamento ao fornecedor, isto , se a base de clculo
referente ao(s) servio(s) pagos atingir a R$ 5.000,00
SAP BRASIL
MP 135 - Lei 10833 / 03

IN 381
Trata da reteno na fonte do PIS, COFINS e CSLL
para a compra de alguns servios listados na lei. Por
exemplo: Limpeza Conservao Manuteno
Segurana
Imposto
Cd. de Recolhimento
Alquota
Aplicao
CSLL
5987
1,00%
SD e MM
COFINS
5960
3,00%
PIS
5979
0,65%
CSLL
5952
4,65%
COFINS
PIS
SAP BRASIL
10
MM
MP 135 - Lei 10833 / 03

IN 306
A IN306 determina que, para materiais/ servios constantes

no anexo 1, as alquotas e os cdigos da receita do PIS,
COFINS, CSLL e IR so diferenciados de acordo com a
tabela.
SAP BRASIL
11
MP 135 - Lei 10833 / 03

IN 306
Esta Instruo Normativa se aplica nos processos que
envolvem empresas de economia mista, de
administrao pblica, autarquias e fundaes
federais.
O clculo da reteno dos impostos (PIS, COFINS,
CSLL e IR) deve ser sobre o fornecimento de
prestao de servios.
SAP BRASIL
12
MP 135 - Lei 10833 / 03

Adiantamentos
No processo de adiantamento ao fornecedor ou ao

cliente necessrio que as bases de impostos retidos
na fonte sejam calculadas automaticamente.
Estas devem ser informadas durante a criao da
solicitao de adiantamentos e compensao dos
documentos para cada linha da ordem de compra ou
ordem de venda.
SAP BRASIL
13
ISS
Alteraes Conforme Lei Complementar
116/2003
SAP BRASIL
14
Lei Complementar 116 / 03:

ISS
Principais alteraes:
Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo
com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes:
1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo
prestador)
2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo
prestador)
3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido
pelo tomador)
SAP BRASIL
15

Trs locais envolvidos
Provedor do servio
Onde o servio
executado
Tomador do servio
Definio do municpio onde o ISS devido ...

Municpio do provedor do servio
Municpio onde o servio executado
Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de servio
Conforme legislao de cada Municpio
SAP BRASIL
16
Disputa entre Municpios:

Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da
Prestao)
Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra
e prestao de servio:
No existe padro
Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio
Valor mnimo para reteno do ISS:
Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado
porm recolhido pelo prestador do servio
Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com
cada Municpio
Direito Fiscal de ISS
SAP BRASIL
17
Clculo e Contabilizao do ISS:

Novos tipos de condio nos esquemas de clculo de
MM e SD
ISS na Nota Fiscal:

Valores do ISS devido ao Municpio do prestador e/ou
local da execuo so armazenados na Nota Fiscal
Valor, base, alquota, cdigo de recolhimento e
municpio onde o ISS devido so armazenados na
Nota Fiscal
Direito Fiscal de ISS armazenado na Nota Fiscal
SAP BRASIL
18
Release Notes para localizao SAP verso 6.0 ECC

Main Note 747607 - Basic Customizing for MP135 and ISS
legal change Brazil
Note 815720 - Brazil: Withholding Tax Accumulation
Note 825279 - Service Management - Localization for Brazil 6.0
Note 844630 - Brazil/DIFAL: ICMS complcompl-purchasing/future del
(asset/consump
(asset/consump))
Note 850267 - Brazil CBT: ICMS amount for consumption case
Note 884032 - BR: Calculation of PIS / COFINS for Consumption (CBT
Note 916003 - Brazil: Withholding tax accumulation for CBT
Note 949983 - J_1BTXIC3 the field J_1BTXIC3J_1BTXIC3-VALIDTO is closed for
input
Note 1020993 - J1BTAX the field VALIDTO is closed for input
SAP BRASIL
19
II Configurao
I
- Seq
Seqncia de acesso
II
- Prioridade para determina

determinao de impostos
III
- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos
IV
- Diferen
Diferenas entre o antigo e o novo
- Estrutura do novo esquema de c

clculo
VI
- Configura
Configurao necess
necessria:
Estrutura Organizacional
Notas fiscal
CFOP
SAP BRASIL
20
I Seqncias de acesso
Seqncias de acesso
A funcionalidade CBT necessita que as
seqncias de acesso devam ser atualizadas
no caminho: J1BTAX -> Condition Setup ->
Migration ->Tax Group in Access Sequence
SAP BRASIL
Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos

relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:
J1BTAX
Preparao da condio
seqncias de acesso
Migrao
21
Grupos de impostos nas
I Seqncias de acesso
As etapas e as atribui
atribuies dos campos de cada seq
seqncia
do acesso so listadas nas seguintes ordens que so
usadas no c
clculo do imposto no Brasil em MM/FI.
SAP BRASIL
Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos

relevantes para os impostos que faro parte do grupo criado na transao:
J1BTAX
Preparao da condio
Acesso MM
Seqncias de Acesso
22
Seqncias de
II - Prioridade para a determinao de impostos
Exceo Por Material

Tabela Dinmica
Alquotas Normais
Valores Propostos
SAP BRASIL
A prioridade para a determinao da alquota correta de impostos permanece

inalterada, ou seja.
1 Tabela de exceo por material
2 Tabelas dinmicas (do mais especfico para o mais genrico )
3 Tabela de alquotas normais
4 Tabela de valores propostos
23
III Tabela Dinmica e Grupo de impostos
Conceitos
Grupo com at
at trs chaves flex
flexveis (dentro dos campos
disponibilizados),
disponibilizados), aplic
aplicveis a determina
determinao dos impostos:
impostos:
ICMS, IPI, ISS, Substitui
Substituio Tribut
Tributria,
ria, COFINS, PIS e IRF.
Novos
Novos indicadores
indicadores para
para PIS,
PIS, COFINS
COFINS ee
Impostos
Impostos Retidos
Retidos na
na Fonte
Fonte
Trs
Trs chaves
chaves flexveis
flexveis
SAP BRASIL
Grupos de impostos: Representa a configurao de um determinado

procedimento de exceo para clculo de impostos.
Os grupos de 0 a 9 e os grupos compreendidos entre 91 a 99, no devem ser
utilizados, pois so reservados para a SAP.
Antes a configurao da tabela dinmica permitia apenas um campo chave
adicional. Na nova verso foram disponibilizadas 3 campos chaves de
combinao para a determinao correta da alquota conforme necessidade do
cliente.
J1BTAX
Clculo do Imposto
Atualizar Grupos de impostos
24
III - Tabela Dinmica e grupo de impostos
Configurao do Imposto
Depois de criado o Grupo de Imposto, configuraconfigura-se a Al
Alquota, a
Base de C
lculo
e
o
Direito
Fiscal
para
a
chave
pr
escolhida.
C
pr
O acesso tabela em ordem seq
seqencial do grupo de imposto.
imposto
SAP BRASIL
J1BTAX
Clculo do Imposto
Processar taxas de impostos
Atualizar valores de IPI

Atualizar valores de ICMS
Atualizar excees dinmicas IPI
ICMS - Atualizar excees dinmicas
Atualizar excees dinmicas da SubTrib
Atualizar valores ISS
Atualizar valores PIS
Atualizar valores Cofins
Aturalizar IRF
25
III - Tabela Dinmica e grupo de impostos
Observao Importante
importante a participao do Setor Fiscal na definio das

chaves flexveis e na seqncia dos Grupos de Impostos.
Lembrar sempre de definir os mais especficos com uma
numerao de grupo de tabela dinmica menor do que os mais
genricos.
Por exemplo, se sua empresa vender para empresas de economia
mista, colocar a chave com Setor de Indstria / Material antes da
chave que contenha apenas o Material.
SAP BRASIL
26
IV - Diferena entre o antigo e o novo:

MM Conditions
Brazil Taxes
Database
Calc.Procedure
Invoice
Verification
TAXBRJ
150
320
230 ICM1 523
Database
Brazilian Tax Calc.
NF Subsystem
MM
Database
NF
FI
Database
SAP BRASIL
27
IV - Diferena entre o antigo e o novo:

MM Conditions
Database
Calc.Procedure
TAXBRA
191 BX01 320

415 ICM1
Invoice
Verification
Brazilian Pricing
Formula
NF Subsystem
MM
Database
NF
FI
Database
SAP BRASIL
Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT at a tlima verso disponibilizada pela SAP:
O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porm mais
simplificado. No h acesso as tabelas de localizao (J_1BTX...).
Baseado em Condition Technique.
As informaes so armazenadas em condition records que so determinados com base nos valores das
estruturas KOMP e KOMK.
Ao se atualizar as tabelas de grupos de impostos, taxas de impostos normais, tabelas de exceo e tambm os IVAS,
automaticamente o sistema efetua a migrao das alteraes para os registros de condies.
VANTAGENS DE SE UTILIZAR O CBT:
Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em Java foram disponibilizadas (checar notas)
Alta flexibilidade com relao s necessidades de clientes
Garantia de manuteno padro para os produtos SAP
Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criao de pedidos de compras.
Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc
Localizao de varejo atendida (Retail)
Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX
Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais
Domiclio fiscal estendido com o cdigo do municpio (ISS)
28
V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT:
TAXBRA(MM) / RVABRA(SD e CRM):
Transaction data retrieval

Customizing data retrieval
Tax calculation
Results of tax calculation
Tax code conditions
SAP BRASIL
29

Pedido de compra:
Transaction Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval
SAP BRASIL
TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na

criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do
documento de compra so demonstrados neste nvel.
30

Guia fatura
Boto impostos:
Customizing
Data
Retrieval
SAP BRASIL
CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas

aparecem neste nvel independente se foram ativadas no cdigo do IVA.
31
Tax Calculation
Results of
Tax Calculation
SAP BRASIL
TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation

Procedure.
32
Results of
Tax Calculation
SAP BRASIL
RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado

encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.
33
Tax Code
Conditions
SAP BRASIL
TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as

condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de
compra.
34
VI - Configurao Necessria:
Estrutura Organizacional:
No h alteraes na configurao da
estrutura organizacional.
SAP BRASIL
Caminho: SPRO
financeira
IVA
clculo.
Contabilidade financeira
Configurao contabilidade
Configuraes globais
Atribuir pas a esquema de
35
VI - Configurao Necessria: Nota Fiscal
Nota fiscal:
1. Tipo de item de nota fiscal
2. Chave dinmica para
configurao de impresso
3. Dispositivo de sada no catlogo
de campos
SAP BRASIL
36
Tipo de Item de Nota Fiscal
SAP BRASIL
O Tipo de Item de Nota Fiscal utilizada para a determinao do CFOP (Tipo de Registro da Nota
Fiscal).
Se houver necessidade de se criar um novo Tipo de Item de Nota Fiscal, seguir os seguintes passos:
1.
Criar o Tipo de Item novo e sua denominao na viso J_1BITEMTYPES, atravs da transao SM30.
2.
Criar as regras da novo Tipo de Item com cpia de uma semelhante j criada pela SAP ou preenchendo
os campos na viso J_1BITEMRULEV ou atravs da transao SM30 ou utilizando-se o caminho
correspondente no IMG no Match-code j estar disponvel o novo Tipo de Item.
3.
Se for utilizada para a determinao de um CFOP de Vendas, o novo Tipo de Item de Nota Fiscal deve
ser atualizada na tabela de Categoria de Item de Vendas, no campo de Tipo de Registro de Nota Fiscal.
4.
Inserir o novo campo na tabela de determinao de CFOP de MM ou de SD.

Exemplos de situaes onde pode ser necessria a criao de um novo Tipo de Item de Nota Fiscal:
Aplicao de um material em um servio
Compra de material para posterior exportao
Venda de material comprado em consignao
Venda de mateial comprado sob certas condies de Substituio Tributria.
Nota para se fazer pesquisa mais detalhada sobre o assunto: 571.848 How to implement the CFOP legal
change 2003
37
SAP BRASIL
38
SAP BRASIL
39
SAP BRASIL
40
Chave dinmica para configurao de impresso
SAP BRASIL
41
SAP BRASIL
42
SAP BRASIL
43
SAP BRASIL
44
SAP BRASIL
45
VI - Configurao Necessria: CFOP
ZONA DE LIVRE COMRCIO
3 Venda da Amazonia para a Zona Franca de Manaus

4 Venda de So Paulo para a Zona Franca de Manaus
SAP BRASIL
46
Compra para propsitos especiais
Criar categoria de item de NF especial
SAP BRASIL
47
Uso de BADI para determinar CFOP
Indicador de
casos
especiais
SAP BRASIL
48
SAP BRASIL
49
III - Configurao CBT

TAXBRA
SAP BRASIL
50
I - Atribuir o pas ao novo esquema de clculo
SAP BRASIL
Caminho: SPRO
financeira
IVA
clculo.
Configuraes globais
Atribuir pas a esquema de
51
II Ativar o CBT por Pas:
SAP BRASIL
Caminho: SPRO
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Ativar gerao de condies
52
III Ativar o TAXBRA como esquema CBT
SAP BRASIL
Caminho: SPRO
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto
baseado em condies
53
IV - Impostos includos no preo lquido

A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de
quais impostos esto includos no preo.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Define quais impostos
esto contidos em condies para determinao de preos MM
54

No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de
condies iniciais substituem o PR00.
O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo
com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocnio.
SAP BRASIL
55

IPRICE =
EPRICE
1 (ISSpart + PISpart + COFINSpart )
Impostos:
Parmetros:
PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local da Execuo
EPRICE: preo sem impostos

IPRICE: preo com impostos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS
Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada,

no afetando o resultado do clculo.
SAP BRASIL
Exemplo de preo liquido de R$100,00 (Cem reais) com as alquotas de 7% Iss,

1,65 Pis e 4,6% Cofins
Iprice = 100 / (1-(7% + 1,65% + 4,6%)
Iprice = 100 / (1-(0,1325)
Iprice = 100 / 0,8675
Iprice = 115,27
56

ISSpart =
ISSP rate ISSPbase ISSErate ISSEbase

*
*
100
100
100
100
Impostos:
Parmetros:
ISSPrate: alquota de ISS do
ISS Local do Provedor

ISS Local da Execuo
local do provedor de servios
ISSPbase: base de ISS do
local do provedor de servios
ISSErate: alquota de ISS do
local da execuo do servio
ISSEbase: base de ISS do
local da execuo do servio
SAP BRASIL
Clculo da alquota de ISS, considerando que o mesmo ser cobrado no local

do provedor e no local da execuo do servio
ISSpart = ((ISSPrate * ISSPbase) / 100 ) +((ISSErate * ISSEbase) / 100)
ISSpart = ((5 * 100) / 100) + ((2 * 100) / 100)
ISSpart = (500 / 100) + (200 / 100)
ISSpart = (5 + 2)
ISSpart = 7%
Ou seja, no exemplo acima caso haja a alquota de 5% no municpio onde o fornecedor est estabelecido e
de 2% no local onde o servio prestado, a alquota de ISS seria de 7%.
57

PISpart =
PISrate PISbase
*
100
100
Impostos:
COFINSpart =
COFINSrate COFINSbase
*
100
100
Parmetros:
PISrate: alquota de PIS
PIS
COFINS
PISbase: base de clculo do PIS

COFINSrate: alquota de COFINS
COFINSbase: base de clculo
do COFINS
SAP BRASIL
Clculo da alquota de PIS, considerando o percentual da base de clculo de

100%
PISpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
PISpart = ((1,65 * 100) / 100)
PISpart = (165) / 100
PISpart = (1,65)
Clculo da alquota de Cofins, considerando o percentual da base de clculo

de 100%
COFINSpart = ((PISrrate * PISbase) / 100 )
COFINSpart = ((4,6 * 100) / 100)
COFINSpart = (460) / 100
COFINSpart = (4,60)
58

O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.
SAP BRASIL
59

Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo
Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for
informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.
SAP BRASIL
60

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.
Neste caso, o sistema
retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.
Por este motivo a
condio ativada com
+100%.
SAP BRASIL
61

Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se
Se oo imposto
imposto est
est incluso
incluso no
no
preo
preo lquido,
lquido, no
no caso
caso de
de PIS
PIS
ee COFINS
COFINS dedutveis,
dedutveis, oo valor
valor
do
do material
material reduzido
reduzido quando
quando
aa fatura
fatura contabilizada.
contabilizada.
Neste
Neste caso,
caso, PIS
PIS ee COFINS
COFINS so
so
contabilizados
contabilizados com
com montante
montante
de
de imposto
imposto no
no dedutvel
dedutvel
negativo.
negativo.
A
A ativao
ativao negativa
negativa do
do
percentual
percentual do
do imposto
imposto para
para
os
os tipos
tipos de
de condies
condies usadas
usadas
como
como contra
contra partida
partida feita
feita na
na
formula
formula 164.
164. No
No h
h aa
necessidadede
necessidadede se
se indicar
indicar na
na
FTXP
FTXP pois
pois ela
ela atualizada
atualizada
automaticamente.
automaticamente.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Clculo Opes para clculo de impostos no Brasil
Acessar Tax Administration Tool
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de imposto MM
TAXBRA
62
V - Configurao de impostos retidos na fonte

Atualmente os clculos de impostos retidos na fonte so
totalmente customizados e executados em FI, sendo feitos para
o cabealho do documento.
Devido necessidade e complexidade de determinar a reteno
por item do PIS, COFINS, CSLL e IR:
A determinao e o clculo passam a ser feitos via Esquema de
Clculo de SD e MM.
As vrias combinaes de chaves possveis de se cadastrar
alquotas sero customizadas na Tabela Dinmica.
as
O clculo no FI vai continuar standard, porm so necessrios

ajustes de configurao para obter o resultado calculado no
Esquema de Clculo.
Todos os valores calculados sero levados para a Nota Fiscal.
SAP BRASIL
63

A ligao entre o clculo no esquema de clculo (SD/MM) e a
funcionalidade de impostos retidos (FI) feita atravs do flag
Montante imposto modificado na configurao da Categoria do
Imposto Retido na Fonte.
Flag no Montante de
Imposto Modificado
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
Imposto retido na fonte
Imposto retido na fonte ampliado
Clculo
categoria de imposto retido na fonte
Definir categoria IRF:
Lanamento no momento do pagamento
Lanamento na entrada da fatura
64

Todas as Categorias de Imposto Retido na Fonte criadas
precisam ser associadas com a Empresa.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
Empresa
Atribuir categorias IRF a empresas
65

Configurao do Cdigo de Imposto Retido na Fonte:
- Criar um Cdigo para cada Tipo de Imposto Retido
- Preencher com 100 % a quota e a taxa porque o clculo vai ocorrer no
esquema de clculo
-Deixar em branco a Chave Oficial (Cdigo de Recolhimento)
Deixar em
branco
Quota e Taxa = 100%
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
Clculo
Cdigo de imposto retido na fonte
Definir cdigos IRF
66

A nova soluo exige que os cdigos de recolhimento para os
quatro impostos retidos sejam configurados na nova tabela para
Brasil.
Os cdigos de recolhimento para outros impostos retidos na
fonte so configurados ainda nas telas Standard.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
Clculo Brasil
Definir chaves de cobrana oficiais:
67

Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de
Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Atualizar registros IRF e atribuir chave
cobrana oficial
TAXBRA
68

Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Clientes e Fornecedores, na tela de
Reteno de Imposto, preencher os quatro novos impostos
(Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.
SAP BRASIL
69

Observao:
1) A configurao standard para outros Impostos Retidos
na Fonte permanece inalterada, portanto os dados
permanecem no cadastro.
1) Para que a funcionalidade do Imposto Retido seja
ativada, h necessidade de estar assinalada em trs
locais:
No dado mestre de Cliente / Fornecedor
Na configurao do IVA (Esquema de Clculo)
Na Tabela Dinmica
SAP BRASIL
70
Observao:
4. Como sugesto de configurao, manter todos os tipos

de impostos retidos ativados nos clientes e nos
fornecedores e no IVA.
5. Controlar a validade da reteno de cada imposto nas
tabelas dinmicas.
6. Exemplo: se tiver um fornecedor isento de COFINS,
fazer uma entrada na tabela dinmica com a chave
Fornecedor/Material e deixar a linha de COFINS em
branco, preenchendo os demais impostos.
SAP BRASIL
71
VI - Esquemas de clculo e de impostos

TAXBRA para MM
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas
Verificar esquemas de clculo
Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle
72

Ligao entre Esquema de Clculo e Tipo de Imposto
Em MM necessrio associar, para cada Tipo de Imposto Retido
uma Chave de Conta no Esquema de Imposto (TAXBRA).
Lembrar Flag no Montante do Imposto Modificado (em FI).
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
Clculo
Montante base para IRF
Definir chave de operao para mont.de
imposto modificado
73

Ativao das novas condies no IVA (MM)
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de
imposto MM
TAXBRA
74
VII Configurao ISS
Domiclio Fiscal:
Atualmente, o campo domiclio fiscal usado no Brasil para armazenar as
regies fiscais. Estas regies fiscais so configuradas na tabela J_1BTREGV.
O mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION chamado para

determinao automtica do domiclio fiscal sempre que a regio informada
em dados mestre.
Esta configurao ainda vlida!!!!
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
do Brasil e atribuir regies geogrficas
75
Brasil
Definir regies fiscais
VII Configurao ISS

Nova Estrutura do Domiclio Fiscal para ISS
Para a determinao de alquotas de ISS o domiclio fiscal foi estendido,
possibilitando a identificao do Municpio.
O domiclio fiscal passa a ter 2 nveis:
- Nvel 1 possui 3 caracteres: armazena a regio fiscal (conforme soluo
anterior).
- Nvel 2 possui 4 caracteres: armazena um cdigo que identifica o
Municpio dentro da regio fiscal.
A nova estrutura do domiclio fiscal customizada na tabela TTXD.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
de domiclio fiscal.
Determinar estrutura p/ cdigo
Com a nova estrutura o cdigo do municpio passa a fazer parte do domiclio

fiscal. Este passo relevante para que o sistema possa encontrar a alquota
correta do ISS por municpio.
76
VII Configurao ISS
SAP BRASIL
77
VII Configurao ISS

Cadastrar Municpios por regio no Domiclio Fiscal
Os Municpios relacionados s operaes de ISS (compra e venda)
devem ser cadastrados na viso J_1BTXJURV, obedecendo a nova
estrutura de domiclio fiscal: AC 0001
- Regio Fiscal com 3 caracteres (AC )
- Municpio com 4 caracteres (0001)
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
domiclio fiscal
78
Brasil
Atualizar cdigos de
VII Configurao ISS
SAP BRASIL
79
VII Configurao ISS

Nova tabela J_1BTREG_CITY para determinao do Domiclio Fiscal
A nova tabela J_1BTREG_CITY foi criada para determinao
automtica do Domiclio Fiscal Estendido para o Municpio.
Nesta tabela o domiclio fiscal definido por regio e cdigo postal.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
aos cdigos de domiclio fiscal.
Brasil
Atribuir cdigos postais
Esta atribuio far com que ao se modificar ou incluir um novo fornecedor /

cliente / planta ou centro, o domiclio fiscal seja automaticamente preenchido
no momento em que informamos o cdigo do CEP nesses cadastros.
80
VII Configurao ISS
SAP BRASIL
81
VII Configurao ISS

Atualizao do Domiclio Fiscal Estendido nos Endereos de Dados Mestre
Somente necessria quando existir operao de compra ou venda

com ISS.
Endereos: Centros, Filiais, Clientes e Fornecedores
Pr-requisito: customizao da tabela J_1BTREG_CITY
SAP BRASIL
82
VII Configurao ISS

Lgica de Determinao do Domiclio Fiscal
Para novos endereos e alterao dos existentes (Regio + CEP), o novo
mdulo de funo J_1BDETERMINE_JURISDICTION_NEW determina o
domiclio fiscal estendido:
1.
Acessa a tabela nova usando CEP e Regio para determinar o

domiclio Fiscal (J_1BTREG_CITY).
2.
Se no achar entrada, acessa a tabela atual (J_1BTREG).
Somente a determinao de ISS usa o Domiclio Fiscal Estendido.

Os outros impostos (ICMS, Sub.Trib., ...) somente fazem uso da regio
(3 caracteres).
Conseqncia:
Os trs primeiros caracteres do Domiclio Fiscal Estendido precisam
ser iguais Regio Fiscal.
SAP BRASIL
83
VII Configurao ISS
No H Impacto no clculo de Outros Impostos

As alteraes no Domiclio Fiscal Estendido no interferem no
clculo dos outros impostos como: ICMS, Sub.Trib., IPI e etc.
O processamento dos outros impostos considera apenas as 3
primeiras posies do domiclio fiscal, truncando a parte que
contm o Municpio.
SAP BRASIL
84
VII Configurao ISS

Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):
Cada Municpio determina sua lista de cdigos de tipo de servio.
Existem cdigos diferentes para entradas (MM) e sadas (SD).
A nova soluo possibilita a parametrizao de ambos.
1.
2.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Componentes vlidos para vrias aplicaes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio:
Opo 1: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de entrada
Opo 2: Definir os tipos de servios oficiais para notas fiscais de sada
85
Funes
VII Configurao ISS

Tipo de Servio (Cdigo de Recolhimento):
SAP BRASIL
86
VII Configurao ISS

Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):
Para reduzir o nmero de entradas nas tabelas dinmicas, o campo NCM, j utilizado
para armazenar o tipo do servio, foi aproveitado para agrupar tipos de servio com
as mesmas caractersticas.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Definir tipos de
servios genricos
SD ou MM: Para servios cadastrados no mestre de materiais, informar um
cdigo genrico de servio no campo NCM (control code).
MM: No Pedido de Compras, sem material cadastrado, pode ser informado o
cdigo genrico de servio no campo NCM.
Dica: Como os cdigos genricos de servio so cadastrados na mesma
tabela dos NCMs (IPI), recomendado padronizar os cdigos iniciando com
ISS_. Assim os usurios no se confundem na hora de buscar uma entrada.
87
VII Configurao ISS

Cdigo Genrico de Tipo de Servio (NCM):
SAP BRASIL
88
VII Configurao ISS

Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)
Os cdigos genricos so associados aos cdigos de recolhimento (tipos de
servio) de entrada e sada de cada Municpio, contanto que tenham as mesmas
caractersticas:
- Alquota
- Reteno / No Reteno
- Etc.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Atribuir tipos oficiais
de servio tipos genricos de servio
89
VII Configurao ISS

Associao Tipos de Servio aos Cdigos Genricos (NCM)
SAP BRASIL
90
VII Configurao ISS

Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material:
Nos casos em que um cdigo genrico no pode ser usado, necessrio
associar os cdigos de material (servio) aos respectivos cdigos de
recolhimento (entrada e sada) de cada Municpio.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Tipos de servio
Atribuir tipos de
servios oficiais aos nde material
91
VII Configurao ISS

Associao Cdigos Tipo de Servio aos Cdigos de Material
SAP BRASIL
92
VII Configurao ISS

Determinao da Alquota de ISS
Nova Tabela Dinmica de ISS
A
A soluo
soluo de
de ISS
ISS usa
usa
somente
somente aa tecnologia
tecnologia de
de
tabelas
tabelas dinmicas.
dinmicas.
Deve
Deve ser
ser criado
criado um
um grupo
grupo
de
de imposto
imposto para
para cada
cada tipo
tipo
de
de acesso.
acesso.
SAP BRASIL
A alquota de ISS somente est disponvel atravs da configurao de tabelas

dinmicas.
A lgica da tabela dinmica de ISS diferente da lgica das outras tabelas. As
outras tabelas dinmicas so acessadas uma nica vez, j para ISS, o acesso
acontece em dois passos:
No primeiro acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do
provedor de servios:
SD
Planta / Filial
MM
Fornecedor
No segundo acesso este campo representa o domiclio fiscal (Municpio) do

local da execuo do servio:
SD
MM
Cliente
Endereo de Entrega (item) ou, na falta deste, a Planta / Filial
O sistema sempre acessa a tabela duas

93vezes, mesmo encontrando dados no
primeiro acesso. Os valores encontrados so armazenados para o clculo do
imposto.
VII Configurao ISS

Detalhes da Nova Tabela Dinmica de ISS
1 - Domiclio Fiscal Estendido
2 - At 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela
Dinmica
3 - Alquota de ISS
4 - Base de Clculo do ISS
5 - Direito Fiscal de ISS
6 - Local Relevante para Impostos
4
6
7- Indicador de ISS Retido na Fonte
7
8
9
8 e 9 - Valor Mnimo para Reteno

do ISS e Moeda
SAP BRASIL
1 - Domiclio Fiscal Estendido

2 - At 3 Chaves de Acesso Definidas Pelo Grupo de Tabela Dinmica:
Ao acessar a tabela dinmica o sistema combina o campo domiclio fiscal s 3
outras chaves de acesso, conforme definio do grupo de tabela dinmica,
ficando assim a possibilidade de combinar at 4 chaves de acesso.
A chave Domiclio Fiscal possui dados de provedor ou local de execuo,
dependendo da vez em que a tabela dinmica est sendo acessada.
Esta lgica possibilita, por exemplo, configurar situaes em que o ISS
retido para um determinado tipo de servio, somente quando Provedor,
Recebedor e Local de Execuo forem os mesmos.
Ex.:
Dom. Fiscal
Chave 1
Chave 2
Chave 3
SP 1234
SP 1234
SP 1234
SERV-01
3 - Alquota de ISS:
Informar de acordo com o Municpio para o qual o imposto devido
94
Reteno
X
VII Configurao ISS

Detalhes do Item na PO
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o
servio ser executado.
Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este
domiclio fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da
execuo do servio)
Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados
em mais de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o
endereo de entrega para cada item.
Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios
envolvidos nas operaes de ISS.
SAP BRASIL
95
VII Configurao ISS

Novos Parmetros Como Chave para Uso na Tabela Dinmica
LOC_PR: Domiclio Fiscal do Prestador de Servios

LOC_SR: Domiclio Fiscal do Tomador de Servios
LOC_SE: Domiclio Fiscal do Local da Execuo do Servios
Planta
Empresa
Dica: usar o parmetro BRSCH (Setor de Indstria) para agrupar
fornecedores ou clientes com caractersticas semelhantes. Exemplo:
Simples (regime tributrio das microempresas e das empresas de
pequeno porte).
SAP BRASIL
96
VII Configurao ISS
SAP BRASIL
97
VII Configurao ISS

Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas
Selecione o esquema pretendido TAXBRA e clique na opo controle
98
VII Configurao ISS

Extenso do clculo de impostos em MM (TAXBRA):
ISS
ISS no
no dedutvel,
dedutvel,
portanto
somente
portanto somente um
um IVA
IVA
necessrio.
necessrio.
IVA de ISS
Durante
Durante oo clculo
clculo de
de
impostos,
impostos, oo sistema
sistema determina
determina
se
se oo ISS
ISS retido
retido na
na fonte.
fonte.
Neste
Neste caso,
caso, oo sistema
sistema
alimenta
alimenta as
as condies
condies de
de ISS
ISS
retido,
retido, do
do contrrio
contrrio alimenta
alimenta
as
as condies
condies de
de ISS
ISS normal.
normal.
Durante
Durante oo clculo
clculo dos
dos
impostos,
o
impostos, o sistema
sistema
verifica
verifica se
se oo ISS
ISS est
est
includo
no
preo
includo no preo
(devido
(devido no
no municpio
municpio
do
provedor
do provedor e/ou
e/ou
devido
devido no
no municpio
municpio
onde
onde oo servio
servio
executado).
executado).
Se
Se estiver,
estiver, oo sistema
sistema
retorna
retorna aa contrapartida
contrapartida
com
com valor
valor do
do imposto
imposto
negativo.
negativo.
Por
Por este
este motivo,
motivo, oo tipo
tipo
de
de condio
condio offset
offset
deve
deve ser
ser ativado
ativado com
com
+100%.
+100%.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Menu: Clculo do imposto > Cdigos de
imposto MM
TAXBRA
99
VII Configurao ISS

Novos Campos na Nota Fiscal para ISS
-- Domiclio
Domiclio Fiscal
Fiscal Estendido
Estendido
-- Cdigo
Cdigo de
de Recolhimento
Recolhimento (entradas)
(entradas)
-- Cdigo
Cdigo de
de Recolhimento
Recolhimento (sadas)
(sadas)
-- Indicador
Indicador de
de retido
retido na
na fonte
fonte
SAP BRASIL
Novos campos atribudos a nota fiscal:

Domiclio fiscal estendido
Descrio do domiclio fiscal estendido
Tipo de servio
Indicador de reteno na fonte
100
VIII -
Nova transao para configurao local J1BTAX
Centralizao da maioria das configuraes referente aos impostos e dados legais para
Brasil atravs de uma nica transao que envolve em um menu todas as tabelas
relativas a impostos.
SAP BRASIL
Caminho: IMG
IVA
Clculo
Opes para clculo de impostos no Brasil
financeira
Acessas Tax Administration Tool.
A maioria das configuraes relacionadas a localizao Brasil esto
agrupadas no menu da transao J1BTAX.
101
VIII -

Menu Entidades
SAP BRASIL
No menu Entidades cadastramos todos os parmetros necessrios para

atender a legislao brasileira como:
Regio fiscal (Domicilio fiscal)
cdigos NCM
CFOP
Leis Fiscais de IPI
Lei fiscal de ICMS e
Leis fiscais de ISS.
102
VIII -
Novo menu para configurao J1BTAX

Menu Entidades Regies fiscais
SAP BRASIL
Nesta tela cadastramos os domiclios fiscais por regio, tambm pode ser
acessado pelo caminho abaixo:
Spro Contabilidade financeira
Configurao contabilidade financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Definir regies fiscais do Brasil e
atribuir regies geogrficas.
103
VIII -

Menu Entidades Cdigos NCM
SAP BRASIL
Aqui cadastramos os cdigos de NCM ou agrupamentos para servios:

Para servios a sugesto que o NCM possa iniciar com o cdigo ISS-NN
(ISS01; ISS02; ISS03, etc), para diferenciar do cdigo NCM normalmente
utilizado.
104
VIII -

Menu Entidades Grupos de substituio fiscal
SAP BRASIL
Este grupo utilizado para agrupamento de clientes com as mesmas

caractersticas de substituio tributria. (Utilizado em SD)
105
VIII -

Menu Entidades Lei Fiscal IPI
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Definir Lei fiscal IPI
Aqui se define a criao dos textos legais de IPI que podero fazer parte da
nota fiscal.
106
VIII -

Menu Entidades Lei Fiscal ICMS
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Definir Lei fiscal ICMS
Aqui se define a criao dos textos legais de ICMS que podero fazer parte da
nota fiscal.
107
VIII -

Menu Entidades Lei Fiscal ISS
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Definir Lei fiscal ISS
Aqui se define a criao dos textos legais de ISS que podero fazer parte da
nota fiscal.
108
VIII -

Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 1
SAP BRASIL
No menu clculo de impostos Processar taxas de imposto, configuramos as

taxas de impostos para o item que foi selecionado. Por exemplo:
Valores gerais;
Valores de IPI
Valores de ICMS
Tabelas de exceo, etc.
109
VIII -

Menu Clculo do imposto Processar taxas de impostos Tela 2
SAP BRASIL
No exemplo acima foi selecionado a tabela de ICMS padro.
110
VIII -

Menu Clculo do imposto Atualizar grupos de impostos
SAP BRASIL
Na opo Atualizar grupos de impostos, podemos criar e alterar dados de

grupos j criados. Para cada grupo a ser criado necessrio identificar que
tipos de impostos se ICMS, IPI, ISS, SBTR, Cofins, PIS e IRF.
imprescindvel que para cada grupo criado amarremos as tabelas de
impostos correspondentes. Para cada grupo criado torna-se necessrio a
incluso deste grupo para as tabelas de impostos. Veremos essa configurao
mais adiante no menu Preparao da condio.
Toda vez que h a criao de um novo grupo de impostos ou a modificao de
um grupo j existente necessrio atualizar as seqncias de acesso, o que
ser visto mais adiante no menu Preparao da condio
111
VIII -

Menu Clculo do imposto Cdigos de imposto MM
SAP BRASIL
Nesta opo do menu podemos criar e modificar novos cdigos de IVAs, a

criao de novos cdigos de IVAs deve ser efetuada atravs de cpia de um
j IVA existente (Alterando apenas as conditions). Isso evita lanamentos
incorretos num caso de possvel estorno de um documento lanado
previamente.
112
VIII -

Menu Clculo do imposto Procedimento de clculo alternativo
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
clculo alternativo por cd. Imposto FI/MM.
Brasil
Atribuir esquema de
No opo Procedimento de clculo alternativo podemos informar ao sistema

que o clculo do respectivo imposto dever ser efetuado utilizando um
procedimento de clculo externo (TAXBRJ), para um determinado cdigo de
IVA. Isso efetuado atravs da chamada de uma BADI, utilizando o cdigo de
imposto e o esquema de clculo alternativo. No exemplo acima o cdigo de
imposto Z4, ser utilizado o imposto alternativo Y3 do esquema TAXBRJ.
113
VIII -

Menu Preparao da condio-Migrao
SAP BRASIL
No menu Preparao da condio, temos a opo de migrao que deve ser

efetuada na primeira vez em que se transfere os dados da TAXBRJ para a
TAXBRA ( utilizando a opo: Tabela de impostos para condies).
A opo Grupos de impostos nas seqncias acesso deve ser utilizada
sempre que criamos novos grupos, isso feito para incluir o novo grupo
criado nas seqncia de acesso desejada.
114
VIII -
Sub Menu Migrao Tabela de impostos para condies
SAP BRASIL
Ao utilizar esta opo o sistema efetua a converso das tabelas de impostos

localizadas (J_1BTXIP1, J_1BTXIP2, J_1BTXIP3, J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, ETC)
e cria ou atualiza os registros de condies (conditions records).
Podemos escolher a atualizao da aplicao TX (Admin. Materiais) ou V
(Vendas e distribuio), abaixo descrevemos as opes de converso:
Sobregravar registros de condio existentes: O sistema sempre atualizar os
registros de condio, caso no exista o mesmo criado neste momento
Perguntar no caso de reg. Condio existentes: O sistema solicitar uma
confirmao para atualizar o registro de condio caso o mesmo j exista.
Nunca sobregravar reg. Condio existentes: Esta opo o sistema apenas ir
criar os registros de condio que ainda no existam no sistema.
Para o processamento desta atividade necessrio primeiramente selecionar
as tabelas correspondentes no quadro115
a direita da tela.
VIII -
Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas seqncias de acesso Tela 1
SAP BRASIL
Atualizao automtica da seqncia de acesso por grupo de impostos.

Devemos tomar cuidado com esta transao pois o sistema atualiza as
seqncias de acesso de todos os clients que existe no ambiente. Para a
utilizao desta opo necessrio que o usurio tenha autorizao para
efetuar modificaes Cross-client.
116
VIII -
Sub Menu Migrao Grupos de impostos nas sequncias de acesso Tela 2
SAP BRASIL
Aps a execuo o sistema demonstra o log de atualizao da seqncia de

acesso.
117
VIII -
Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Valores fiscais MM
A
A condio
condio aqui
aqui informada
informada faz
faz com
com que
que oo valor
valor contido
contido na
na
condio
condio seja
seja levado
levado para
para aa nota
nota fiscal
fiscal no
no recebimento
recebimento da
da
fatura.
fatura.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Mapear valores fiscais MM para campos da Nota
Fiscal.
possvel determinar que campos ( conditions ) faro parte das colunas da
nota fiscal. Como padro existem 3 conditions para cada imposto, conforme
exemplo abaixo:
Valor base ICMS/IPI/ISS: ( BX10, BX20, BX50)
Taxa de imposto ICMS/IPI/ISS: (BX16; BIP0, BIS0)
Valor do imposto ICMS/IPI/ISS: (IPI3, ISS2, ICM1)
118
VIII -
Sub Menu Migrao Atribuio de Nota Fiscal Leis fiscais MM
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Map MM Tax Laws to Nota Fiscal Fields.
As leis fiscais tambm so armazenadas em registros de condio. Os quais
so gerados quando da manuteno dos cdigos de impostos ou das taxas de
impostos.
119
VIII -
Sub Menu Atribuio de condies Ns Internos
Caso
Caso oo cliente
cliente possua
possua um
um processo
processo especfico
especfico que
que deva
deva ter
ter
tratamento
tratamento diferenciado,
diferenciado, aqui
aqui possivel
possivel criar
criar novos
novos cdigos
cdigos
internos.
internos. Toda
Toda aa tratativa
tratativa para
para esses
esses novos
novos cdigos
cdigos dever
dever ser
ser
efetuada
efetuada via
via programa
programa abap.
abap.
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Definir cdigos internos para condies de
impostos.
possvel criar novos cdigos para tratamento de impostos, caso o cliente

tenha um processo cujo clculo de impostos foge ao padro. Toda a tratativa
para o novo cdigo interno que foi criado deve ser efetuado atravs de
programao ABAP.
120
VIII -
Sub Menu Atribuio de condies Atribuir condies a cdigos internos
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Atribuir tipos de condies a cd. Internos para
condies de impostos.
Ao cdigo interno criado na tela anterior necessrio identificar qual o tipo de
condio relevante para este cdigo.
121
VIII -
Sub Menu Atribuio de condies Atribuir tabs. Taxa imp./tabs condio
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Brasil
Clculo de imposto
baseado em condies
Atribuir tabelas de controle a tabelas de impostos.
Ao se criar um novo grupo de impostos necessrio informar nesta tela quais
tabelas de impostos o novo grupo dever levar em considerao. A
atualizao dos impostos nas tabelas dinmicas s sero possveis para as
tabelas aqui consideradas para aquele grupo.
122
VIII -
Sub Menu Seqncias de acesso Seqncias de acesso MM Tela 1
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Seqncia de acesso.
123
VIII -
SAP BRASIL
124
VIII -
SAP BRASIL
125
VIII -
Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 1
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir tipos de condio.
126
VIII -
Sub Menu Tipos de condio Tipos de condio MM tela 2
SAP BRASIL
127
VIII -
Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 1
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
Definir esquemas.
128
VIII -
Sub Menu Procedimento de clculo Procedimento de clculo MM Tela 2
SAP BRASIL
129
VIII -
Sub Menu Tipos de imposto
SAP BRASIL
Caminho: Spro
financeira
IVA
Configuraes globais
impostos.
130
Brasil
Definir tipos de
VIII -

Menu Nota fiscal Reviso de faturas
SAP BRASIL
Caminho: Spro
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de materiais
faturas
131
Funes
Reviso de
VIII -

Sub Menu Reviso de faturas Categoria de linha IV
SAP BRASIL
Caminho: Spro
gerais de aplicao
Nota fiscal
faturas
Categoria de linha
132
Funes
Reviso de
VIII -

Sub Menu Reviso de faturas Condies PO relevantes para NF
SAP BRASIL
Caminho: Spro
gerais de aplicao
Nota fiscal
faturas
Determinao de valores
133
Funes
Reviso de
VIII -

Sub Menu Administrao de estoques Derivao de categoria NF
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de estoques
Atualizar derivao tipo de nota fiscal
134
VIII -

Sub Menu Administrao de estoques Cadeias de contabilizao
SAP BRASIL
Caminho: Spro
Funes
gerais de aplicao
Nota fiscal
Administrao de estoques
Atualizar cadeia de contabilizao de impostos
135
IV Exemplos/
Demonstraes
SAP BRASIL
136
Exemplo 1 - Pedido de compra de Servio
IVA: IS, Jurisd.

Code com cd.
Municpio
SAP BRASIL
137
Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)

Menu Clculo do imposto
Cdigos de imposto MM
SAP BRASIL
138
Exemplo 1 - Configurao do IVA IS (Compra de servios)
SAP BRASIL
139

Guia fatura
Boto impostos:
Transaction Data
Retrieval
Customizing Data
Retrieval
SAP BRASIL
TRANSACTION DATA RETRIEVAL: So dados recebidos da transao na

criao do documento de compra. Os dados da condio de preo do
documento de compra so demonstrados neste nvel.
140

Guia fatura
Boto impostos:
Customizing
Data
Retrieval
SAP BRASIL
CUSTOMIZING DATA RETRIEVAL: Todas as configuraes configuradas

aparecem neste nvel independente de sua respectiva ativao no cdigo do
IVA.
141
Exemplo 1- Pedido de compra de Servio
Tax Calculation
Results of
Tax Calculation
SAP BRASIL
TAX CALCULATION: Neste nvel se encontra a chamada da Tax Calculation

Procedure.
142
Results of
Tax Calculation
SAP BRASIL
RESULTS OF TAX CALCULATION: Neste nvel demonstrado o resultado

encontrado pelo tax calculation procedure por tipo de condio.
143
Tax Code
Conditions
SAP BRASIL
TAX CODE CONDITION: Neste nvel demonstrado o clculo referente as

condies que foram ativadas no cdigo do IVA utilizado no documento de
compra.
144
Exemplo 1- Pedido de compra de Servio:

Analise determinao do preo
Clicar no grupo desejado
SAP BRASIL
Na anlise de determinao de preo podemos ver em detalhes que

parmetros foram utilizados para encontrar a taxa demonstrada no documento
de compra.
145
Exemplo 1 - Entrada de mercadoria (MIGO) - Servio
SAP BRASIL
146
Exemplo 1 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio
SAP BRASIL
147
Exemplo 1 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio
SAP BRASIL
148
Exemplo 1 : Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao Servio
SAP BRASIL
149
Exemplo 1 - Dados da nota fiscal - Servio
SAP BRASIL
150
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria com crdito de

Pis e Cofins
Configurao do IVA:
SAP BRASIL
151

Pis e Cofins
Pedido de compra:
SAP BRASIL
152

Pis e Cofins
Documento de material: 500001518
SAP BRASIL
153

Pis e Cofins
Documento de material (contabilizao):
SAP BRASIL
154

Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625
SAP BRASIL
155

Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilizao):
SAP BRASIL
156
Exemplo 2 - Pedido compra de Servio: Analise determ. preo
Clicar no grupo 25
SAP BRASIL
157
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Servio
SAP BRASIL
158
Exemplo 2 - Entrada de mercadoria - Contabilizao - Servio
SAP BRASIL
159
Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Servio
SAP BRASIL
160
Exemplo 2 - Entrada de fatura (MIRO) - Contabilizao - Servio
SAP BRASIL
161
Exemplo 2 - Dados da nota fiscal - Servio
SAP BRASIL
162
Exemplo 2 - Entrada de mercadorias com crdito de

Pis e Cofins
Configurao do IVA:
SAP BRASIL
163

Pis e Cofins
Pedido de compra:
SAP BRASIL
164

Pis e Cofins
Documento de material: 500001518
SAP BRASIL
165

Pis e Cofins
Documento de material (contabilizao):
SAP BRASIL
166

Pis e Cofins
Documento de fatura: 5105608625
SAP BRASIL
167

Pis e Cofins
Documento de fatura (Contabilizao):
SAP BRASIL
168

Pis e Cofins
Lanamento na nota fiscal:
SAP BRASIL
169
V Migrao tipos de
condio Tabelas
envolvidas
SAP BRASIL
170
15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXSDC
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
DISI
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A291 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e

Cdigo de Imposto de SD) e utilizada na seqncia de acesso DIBR.
171

J_1BTREGX
DIZF
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A394 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas e

Regio Fiscal do Recebedor de Mercadoria) e utilizada na seqncia de acesso
IZOF.
172

J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, Regio Fiscal da
Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.
Para os tipos de condies:
ICVA = Alquota do ICMS
ICOB = Outras bases do ICMS
I100 = Convnio 100 do ICMS
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.
Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.
Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS
173

J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
SAP BRASIL
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICVA.
ICOB = Outras bases do ICMS
I100 = Convnio 100 do ICMS
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICBS.
Para o tipo de condio: ICBS = Base do ICMS
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ICLW.
Para o tipo de condio: ICLW = Direito Fiscal do ICMS
174

J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A382 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,

Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, As trs chaves da tabela
dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de
acesso ICVA.
ICFR = ICMS sobre o frete
175
J_1BTXDEF
ICVA
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e

utilizada na seqncia de acesso ICVA.
Para o tipo de condio: ICVA = Alquota do ICMS
176
J_1BTXIP2
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas, As

trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e
utilizada na seqncia de acesso IPVA.
IPVA = Alquota do IPI
IPIP = IPI Pautado
IPOB = Outra base do IPI
Atualizao da tabela A346 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas,As trs

chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada
na seqncia de acesso IPBS.
Para o tipo de condio: IPBS = Base do IPI

utilizada na seqncia de acesso IPLW.
Para o tipo de condio: IPLW = Direito Fiscal do IPI
177

J_1BTXIP3
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
SAP BRASIL

IPIP = IPI Pautado


178

J_1BTXIP1
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
SAP BRASIL

IPIP = IPI Pautado


179
J_1BTXDEF
IPVA
SAP BRASIL
Atualizao da tabela A392 (Chave = Aplicao, Tipo de Condio, Pas) e

Para o tipo de condio: IPVA = Alquota do IPI
180

J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
SAP BRASIL

Regio Fiscal da Origem, Regio Fiscal do Destino, Grupo de Cliente de
Substituio Fiscal, As trs chaves da tabela dinmica, Grupo de Imposto da
Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso ISTV.
181

J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH
SAP BRASIL

Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica,
Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso
ISS1.
ISVB Alquota do ISS do local do provedor de servio
ISVC Base do imposto do ISS do local do provedor de servio
ISVD Direito Fiscal do ISS do local do provedor de servio
ISVF Domiclio fiscal do local do provedor de servio
ISVG ISS retido na fonte do local do provedor de servio
ISVH Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local do provedor de servio
182

J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
SAP BRASIL

Domiclio Fiscal do Prestador de Servio, As trs chaves da tabela dinmica,
Grupo de Imposto da Tabela Dinmica) e utilizada na seqncia de acesso
ISS2.
ISVN Alquota do ISS do local de prestao de servio
ISVOP Base do imposto do ISS do local de prestao de servio
ISVD Direito Fiscal do ISS do local de prestao de servio
ISVR Domiclio fiscal do local de prestao de servio
ISVS ISS retido na fonte do local de prestao de servio
ISVT Valor mnimo de reteno na fonte do ISS do local de prestao de servio
183
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
BPI2
BPIP
SAP BRASIL

utilizada na seqncia de acesso BRPI.
BPI1 Alquota do PIS
BPI2 Valor base do PIS
BPIP Valor do PIS pautado
184
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
BCO2
BCOP
SAP BRASIL

utilizada na seqncia de acesso BRCO.
BCO1 Alquota do COFINS
BCO2 Valor base do COFINS
BCOP Valor do COFINS pautado
185
J_1BTXWITH
BW01
BW02
BW11
BW21
BW31
BW41
BW12
BW22
BW32
BW42
SAP BRASIL

utilizada na seqncia de acesso BRWT.
BWO1 Cdigo oficial Geral
BWO2 Alquota geral
BW11 Cdigo oficial do PIS
BW12 Alquota do PIS
BW21 Cdigo oficial do COFINS
BW22 Alquota do COFINS
BW31 Cdigo oficial do CSLL
BW32 Alquota do CSLL
BW41 Cdigo oficial do IR
BW42 Alquota do IR
186
VI Ativaes para
verso ECC,
Caractersticas e
Componentes
SAP BRASIL
187
Single and Multiple Activation

Within the Switch Framework, one Industry Business
Function Set can be activated exclusively, while several
Generic Business Functions can also be activated.
SAP BRASIL
The activation of Industry solutions is described in the following SAP Notes:

838003 - Industry Add-Ons integrated with SAP ECC 600
838002 - Add-Ons (non-IS) integrated with SAP ECC 600
877008 Composite SAP note about Switch BC Sets
Within the Switch Framework, it is possible to activate one Industry Business
Function Set only, while several Generic Business Functions can be activated
in parallel.
188
Industry Extensions and Enterprise Extensions in Detail

The deployment of Industry Solutions has been changed
significantly with release mySAP
ERP 2005. This section discusses the options available in the
present release.
Industry Extensions
As of release mySAP ERP 2005, Industry Extensions consist of
Industry Business Function
Sets (BFS) and can be activated via the SAP Switch Framework.
Each Business Function
Set consists of one or more Business Functions (BF), which can be
activated separately.
SAP BRASIL
It is possible to activate more than one Industry Business Function for each
instance at a time.
189
Industry Extensions
The following table summarizes each industry extension included in
mySAP ERP 2005
(product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server), along with the
available Business
Function Set and Business Functions:
SAP BRASIL
190
Enterprise Extensions include generic business functions of mySAP
ERP 2005. All Enterprise
Extensions can be activated by means of the Switch Framework and
are available in addition to the Industry Extensions.
Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server includes the
following Enterprise
Extensions, each of which addresses different generic business needs:
SAP ECC Enterprise Extension Consumer Products 6.0 (EA-CP 600)
SAP ECC Enterprise Extension Defense Forces & Public Security 6.0 (EA-DFP 600)
SAP ECC Enterprise Extension Financials 6.0 (EA-FIN 600)
SAP ECC Enterprise Extension FERC: Regulatory Reporting 6.0 (EA-FRC 600)
SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600)
SAP ECC Enterprise Extension Global Trade 6.0 (EA-GLT 600)
SAP ECC Enterprise Extension Human Capital Management 6.0 (EA-HR 600)
SAP ECC Enterprise Extension Incentive & Commission Management 6.0 (EA-ICM
600)
SAP BRASIL
191
Country Versions
mySAP ERP consists of the following individual applications:
mySAP ERP Financials
mySAP ERP Human Capital Management
mySAP ERP Operations
Country versions are designed for these applications. You can run
all standard country versions simultaneously on the same system.
Country versions are available for the following localized functions:
Chart of accounts
Depreciation methods
Tax calculation
Withholding taxes
Local and legal reporting
Materials valuation
Sales processing
Inflation accounting
Payroll
Corporate governance and regulatory compliance
SAP BRASIL
192
Instance SAP ECC Server

Product instance SAP ERP 2005 - SAP ECC Server (SAP ERP Central
Component) consists of product version SAP ECC 6.0. It is the
central component of mySAP ERP 2005 and is the successor
component of SAP ECC 5.0, and thus the successor of the former
SAP R/3 releases.
Instance SAP ECC Server consists of the following technical
components:
EA-DFPS 600
Core Components
SAP HR 6.00
SAP APPL 6.00
SAP AP 7.00
SAP AP IPC JAVA 7.00
ST-PI 2005_1_700
EA-APPL 600
EA-HR 600
EA-FINSERV 600
EA-PS 600
EA-RETAIL 600
EA-GLTRADE 600
EA-IPPE 400
Industry Extensions
IS-PS-CA 600
FI-CAX 600
IS-M 600
INSURANCE 600
IS-UT 600
IS-H 600
FI-CA 600
ECC-DIMP 600
IS-OIL 600
IS-CWM 600
SAP BRASIL
193
VII SAP ECC

versus
SAP R/3 Enterprise
SAP BRASIL
194
Deltas from SAP R/3 Enterprise to SAP ECC

Technical aspects
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise
mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004
Unicode
Unicode
Available (from WEB AS 6.10)
Available
SAP
SAP BW
BW and
and SEM
SEM
integration
integration
BW not integrated, Interface

via Plug-in
Single instance installation

possible
Web
Web enabled
enabled
SAP Web Application Server,

includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP
and more
SAP Web Application Server,

includes J2EE, HTML, HTTP, SMTP
and more
Upgrade
Upgrade downtime
downtime
minimization
minimization
System Switch Upgrade
System Switch Upgrade
Ease
Ease of
of integration
integration
through
through SAP
SAP XI
XI
Adapter for integration required. XI

is only part of mySAP ERP 2003
No adapters required
Forms
Forms
Smart Forms that can generate

HTML based on XML output ->
integration with web applications
Interactive forms based on

Adobe
User
User interfaces
interfaces
Low usability, no user relevant

changes to R/3 4.6C
UI more intuitive and

customizable, EP integration
Reporting
Reporting
Integration to BW only via

plug-in.
Tighter integration with BW

and Excel
SAP BRASIL
195

Functional aspects - Financials (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise
mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004
General
General ledger
ledger
Limitations in multi ledger

accounting
Any number of ledgers; Online

posting in multiple ledgers; Multi
ledger reporting
Financial
Financial Supply
Supply
Chain
Chain Management
Management
Cash and Liquidity management

(without liquidity planner). Inhouse
cash with supplementary engine.
Better predictability of cash flow;

Reduction of working capital and
operating expenses
Fast
Fast close
close
Manual procedure. Full functionality

available with mySAP ERP 2003
Guided period end closing
User
User interfaces
interfaces
Low usability
Redesigned UI, i.e. GL entry,

CO hierarchy, Enterprise org.
Corporate
Corporate
governance
governance
Not supported as required today.

Possibly available with Extension
Sets
SOX, Basel II, IAS/ISFR are

supported
SAP BRASIL
196

Functional aspects Operations (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise
mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004
RFID
RFID
Not enabled
RFID enabled
User
User interfaces
interfaces
Low usability
Redesigned UI, i.e. Mat. master,

Customer master, PO, GR, IR, SO,
Prod. order and Service entry
Procurement
Procurement
Self-service procurement only

available as added functionality in
mySAP ERP 2003
Self-Service Procurement
Purchasing print forms with Adobe
Mass
Mass maintenance
maintenance
High volume management in

purchasing and production
Production
Production data
data
Engineering workbench for

maintenance of Bill of materials and
Routings
Production
Production
execution
execution
Production order split; Documentary

batch improving traceability
Archiving
Archiving of
of
physical
physical Samples
Samples
Not available
Available
SAP BRASIL
197

Functional aspects Corporate Services (examples)
SAP
SAP R/3
R/3 Enterprise
Enterprise
mySAP
mySAP ERP
ERP 2004
2004
Travel
Travel management
management
Only available with additional

components in mySAP ERP 2003
360 Degree Travel Management

(web-based single access point for
travel and expenses)
Environment,
Environment,
Health
Health &
& Safety
Safety

Data Import from external content

providers
Enhanced Management of Incentive
Compensation Plans, Calculation of
Variable Compensation,
Compensation Results Analysis
Incentive
Incentive &
& Commission
Commission
Management
Management
Real-estate
Real-estate
management
management

SAP BRASIL
198
Simplified Property Management

Service Charge Settlements
Consideraes
finais
SAP BRASIL
199
Consideraes finais
Utilizao do CBT em MM: A empresa que optar por utilizar o CBT em MM

obrigatoriamente deve utilizar tambm em SD, porm pode se utilizar o
CBT em SD sem a obrigatoriedade de utilizar em MM.
Dados mestre de Fornecedor e cliente: Para o calculo correto do ISS
necessrio alterar o domiclio fiscal do fornecedor, cliente, centros e filiais
incluindo o cdigo do municpio.
Transporte do IVA: Diferentemente do import e export que eram utilizados
para transportar o IVA para outros ambientes (Transao FTXP), isto ainda
no possivel na verso 6.0 devido a transao FTXP no ser mais
utilizada. As condies devem ser ativadas ou modificadas no ambiente
produtivo via transaes FV11 criar, FV12 modificar e FV13 exibir.
SAP BRASIL
200
Consideraes finais
Procedimento de clculo alternativo: Pode ser que para certos IVAS,
gostaramos que o esquema de clculo antigo (TAXBRJ) continue sendo
utilizado. Isso possvel atravs de configurao onde amarra-se o novo
esquema de clculo TAXBRA a um IVA da TAXBRJ. Talvez isso seja
necessrio em caso de ou novos requerimentos.
Criao ou atualizao de grupo de imposto: Toda vez que houver a
criao ou alterao de um grupo de imposto torna se necessrio efetuar
os ajustes nas tabelas de seqncia de acesso (Migrao).
Tabela J_1BKON1V: Pode-se customizar para que no preo informado
no pedido de compras j esteja embutidos alguns impostos como

(ISS,PIS,COFINS).
SAP BRASIL
201
TAXBRA - Nota
Nota: 664855
Ateno: TAXBRC/RVXBRC NO TEM
SUPORTE DA SAP, SOMENTE
TAXBRA/RVABRA!!
SAP BRASIL
202

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DELTAMM

verso 6.0 ECC

Demonstrar aos clientes as diferenas ocorridas na

- Prioridade para determina

- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos

- Estrutura do novo esquema de c

III - Configurao CBT - TAXBRA

Ativar o CBT para Pa

Ativar o CBT para TAXBRA

Ativaes p/ verso ECC

SAP ECC versus SAP R/3 Enterprise

Principais alteraes legais

Aplicao das leis

Principais alteraes legais

MP 66 - Lei 10637 / 02:

A cobrana do PIS/Pasep tem sua alquota

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03:

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03

A IN306 determina que, para materiais/ servios constantes

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03

Principais alteraes legais

MP 135 - Lei 10833 / 03

No processo de adiantamento ao fornecedor ou ao

Principais alteraes legais

Principais alteraes legais

Lei Complementar 116 / 03:

Principais alteraes legais

Definio do municpio onde o ISS devido ...

Principais alteraes legais

Disputa entre Municpios:

Principais alteraes legais

Clculo e Contabilizao do ISS:

ISS na Nota Fiscal:

Principais alteraes legais

Release Notes para localizao SAP verso 6.0 ECC

- Prioridade para determina

- Tabelas dinmicas e Grupos de impostos

- Estrutura do novo esquema de c

Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos

Grupos de impostos nas

Para cada grupo de imposto criado sempre atualizar as seqncias de acessos

II - Prioridade para a determinao de impostos

Exceo Por Material

A prioridade para a determinao da alquota correta de impostos permanece

III Tabela Dinmica e Grupo de impostos

Grupos de impostos: Representa a configurao de um determinado

Atualizar Grupos de impostos

III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

Processar taxas de impostos

Atualizar valores de IPI

III - Tabela Dinmica e grupo de impostos

importante a participao do Setor Fiscal na definio das

IV - Diferena entre o antigo e o novo:

230 ICM1 523

Brazilian Tax Calc.

IV - Diferena entre o antigo e o novo:

191 BX01 320

V - Estrutura do Esquema de Clculo CBT: