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PLANO PLURIANUAL
2004-2007
RELATRIO DE AVALIAO
Ministrio do Trabalho e Emprego
Caderno 22
EXERCCIO 2008
AN O B AS E 2 00 7
Braslia
2008
02
03
04
Ministrio da Cultura
05
Ministrio da Defesa
06
Ministrio da Educao
07
Ministrio da Fazenda
08
09
Ministrio da Justia
10
11
Ministrio da Sade
12
13
14
15
16
17
18
19
Ministrio do Esporte
20
21
22
23
Ministrio do Turismo
24
25
Presidncia da Repblica
26
Secretarias Especiais
27
NDICE
Apresentao .......................................................................................7
Sumrio Executivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Democratizao das Relaes de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Desenvolvimento Centrado na Gerao de Emprego, Trabalho e Renda . . . 25
Economia Solidria em Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Erradicao do Trabalho Escravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Integrao das Polticas Pblicas de Emprego, Trabalho e Renda . . . . . . . . . 43
Microcrdito Produtivo Orientado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Primeiro Emprego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Qualicao Social e Prossional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rede de Proteo ao Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Segurana e Sade no Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Anexo I - Execuo Fsica e Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Anexo II - Aes em Programas Multissetoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
An o B as e 20 0 7
APRESENTAO
A participao democrtica levada aos mais diversos setores da vida social coloca-se como um
desao permanente do Governo Federal na formulao e implementao das polticas nacionais.
Esse princpio eleva os desaos para a gesto pblica e ressalta a importncia da divulgao da
avaliao dos resultados da ao de governo para a sociedade. Nesse sentido, os resultados
apresentados no Relatrio de Avaliao do PPA 2004-2007 devem, tambm, ser discutidos pelos
rgos do Poder Executivo, pelo Congresso Nacional e pelo conjunto da sociedade, de forma crtica e
ativa, de modo a permitir o avano da democracia na relao entre o Estado e a sociedade.
A m de cumprir o disposto no art. 9 da Lei n 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alteraes,
o Relatrio est estruturado em 27 cadernos, distribudos da seguinte forma:
a) caderno 1 compreende a avaliao do comportamento das variveis
macroeconmicas que embasaram a elaborao do Plano Plurianual, bem como avalia
os resultados consolidados do PPA 2004-2007, abrangendo a Estratgia de
Desenvolvimento, o Cenrio de Crescimento, as Metas Prioritrias, os
Megaobjetivos (3) e os Desaos (30) anunciados para o perodo por ocasio do envio
da Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional;
b) cadernos 2 a 27 compreendem as avaliaes de programas do tipo nalstico e servio
ao Estado, agrupadas por rgo setorial, obtidas a partir da percepo dos gerentes de
programas e suas equipes, com a coleta de informaes na tica de auto-avaliao, por
meio de roteiros de questes respondidas no Sistema de Informaes Gerenciais e de
Planejamento (SIGPlan).
O produto do trabalho resultado das atividades realizadas em conjunto com os atores
diretamente envolvidos no processo de avaliao, representados pelos gerentes dos programas e
pelas equipes tcnicas no mbito dos rgos responsveis por programas de Governo, que so
integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Oramento e Gesto (SPOA), das Unidades de
Monitoramento e Avaliao (UMAs) e das Secretarias Executivas. E, no mbito do rgo central
do Sistema de Planejamento e Oramento Federal, com participao das equipes tcnicas do
Departamento de Coordenao e Controle das Empresas Estatais (DEST), da Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratgicos (SPI) e da Secretaria de Oramento Federal (SOF).
Os cadernos incluem demonstrativos dos valores referentes s aes desenvolvidas, tanto no
mbito do prprio rgo responsvel quanto em outros Ministrios, no caso dos programas
multissetoriais. As avaliaes dos programas de cada Ministrio e das Secretarias Especiais so
precedidas de um Sumrio Executivo que contm informaes sintticas dos resultados e dos
principais aspectos da avaliao da concepo e da implementao do conjunto de programas.
An o B as e 20 0 7
SUMRIO EXECUTIVO
Em 2007, do total previsto para o Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), foram utilizados
R$ 43.295.231.642,00 para a execuo dos programas e das aes sob sua
responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir:
Recursos oramentrios
autorizados
(LOA + Crditos):
Recursos
no-oramentrios previstos:
Total previsto:
R$ 36.323.164.763,00
Realizado oramentrio:
R$ 30.823.892.208,00
R$ 14.405.881.457,00
Realizado
no-oramentrio:
R$ 12.471.339.435,00
R$ 50.729.046.220,00
Total realizado:
R$ 43.295.231.643,00
Finalstico
Programa (Cdigo/Denominao)
1132 Democratizao das Relaes de Trabalho
0103 Desenvolvimento Centrado na Gerao de Empre go,
e Trabalho
Renda
1133 Economia Solidria em Desenvolvimento
0107 Erradicao do Trabalho Escravo
0099 Integrao das Polticas Pblicas de Emprego, Trabalho e
Renda
1387 Microcrdito Produtivo Orientado
1329 Primeiro Emprego
0101 Qualicao Social e Prossional
0102 Rede de Proteo ao Trabalho
1184 Segurana e Sade no Trabalho
Finalstico Soma
Gesto de
0106 Gesto da Poltica de Trabalho, Emprego e Renda
Polticas Pblic as
Total Global
2004
2005
2006
2007
PPA
2004-2007
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,002%
0,37%
0,05%
0,42%
0,05%
0,20%
0,06%
0,29%
0,06%
0,31%
0,06%
96,32%
96,18%
97,17%
97,39%
96,88%
0,00%
0,52%
0,81%
0,18%
0,36%
0,00%
0,85%
0,75%
0,18%
0,32%
0,001%
0,60%
0,55%
0,13%
0,28%
0,006%
0,55%
0,47%
0,11%
0,24%
0,002%
0,62%
0,61%
0,14%
0,29%
1,25%
0,99%
0,87%
98,92%
1,08%
100,00%
AVALIAO SETORIAL
Em 2007, os principais resultados alcanados pelo MTE em relao sua poltica setorial foram:
a) estmulo gerao de emprego e renda: foram contratadas, no mbito do
Programa Desenvolvimento Centrado na Gerao de Emprego, Trabalho e Renda,
cerca de 1,9 milho de operaes de crdito (cerca de 18% menor que em 2006),
com investimentos da ordem de R$ 12,5 bilhes. Cumpre salientar que a queda
no volume de operaes se explica devido grande reduo da disponibilidade de
recursos excedentes reserva mnima de liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), que a fonte de recursos para
9
o Programa. Essa reduo pode ser explicada por diversos fatores, inclusive
a incidncia da Desvinculao de Receitas da Unio (DRU) sobre as receitas do FAT.
Entre as linhas de crdito com recursos do FAT merece destaque o Programa de
Gerao de Emprego e Renda (Proger) Urbano, cujo pblico-alvo composto,
principalmente, por micro e pequenos empreendimentos urbanos. Em 2007, foram
realizadas 1,8 milho de operaes de nanciamento a esses empreendimentos, com a
aplicao em crditos de R$ 6,7 bilhes. Dos recursos do Fundo de Garantia por
Tempo de Servio (FGTS), foram aplicados, em
2007, cerca de R$ 10 bilhes em habitao, saneamento e infra-estrutura, incluindo
o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), e beneciando mais de 19,8 milhes
de pessoas, alm da destinao de R$ 1,79 bilho para subsdios na rea de habitao
popular (famlias com renda mensal bruta de at R$ 1.875,00). No ano passado, o
Conselho Curador do FGTS aprovou o oramento mais expressivo de sua histria,
com execuo em 2008, previu recursos da ordem de R$ 14,740 bilhes, sendo R$
11,140 bilhes destinados para habitao, R$ 3,150 bilhes para saneamento e R$
450 milhes para infra-estrutura. Esses valores representam incremento de 28,76% e
16,67%, em relao aos valores constantes do oramento de 2007. Foi aprovada,
tambm, medida que beneciar seus cotistas, permitindo o nanciamento de at R$
245 mil em imveis com valor de avaliao at R$ 350 mil. Outro fato relevante foi a
criao, por meio da Medida Provisria n 349, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei n 11.491, de 20 de junho de 2007, que institui o Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FI-FGTS), no mbito do Programa
Acelerao do Crescimento (PAC), precedido de amplo debate no Conselho Curador
do FGTS e na sociedade brasileira. O FI-FGTS destina-se a prover recursos para
investimentos nos setores de energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, porto e saneamento,
no valor de at 80% do patrimnio lquido do FGTS (registrado em 31 de dezembro
de 2006);
b) recuperao do mercado de trabalho formal: em 20061, segundo os dados da
Relao Anual de Informaes Sociais (RAIS), foram criados 1.916.632 empregos
formais (assalariados com carteira de trabalho assinada e estatutrios), resultado recorde
em termos absolutos dessa srie histrica, iniciada em 1985. Tal comportamento foi
oriundo do desempenho favorvel observado em todos os setores de atividade
econmica. Esse resultado soma-se aos alcanados nos trs anos anteriores para marcar o
quadrinio 2003-2006 com um crescimento sem precedentes no nvel de emprego
formal. No ano de 2007, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), foram gerados cerca de 1,6 milho de empregos celetistas,
resultando no crescimento na ordem de 5,85%, resultado recorde de gerao de
empregos formais. Todos os setores econmicos apresentaram elevao no emprego,
destacando-se, em nmeros absolutos, os Servios, com a criao de 587.103 postos de
trabalho, o Comrcio, com a gerao de 405.091 empregos, e a Indstria de
Transformao, com o
Os resultados alcanados pela programao do MTE foram positivos, contudo, o Ministrio ainda
necessita de instrumentos ecazes para o seu monitoramento de forma tempestiva, reetido na
diculdade ou demora em averiguar os indicadores e, tambm, na correta mensurao das metas
fsicas estabelecidas, seja por inadequaes temporais da medio ou por incapacidade operacional
para a vericao dos resultados in loco. Em relao aos riscos associados execuo da
programao, destacam-se:
a) a restrio oramentria derivada dos contingenciamentos;
b) o uxo de recursos nanceiros inadequado implementao eciente das aes;
c) a restrio de pessoal necessrio ao gerenciamento das aes, desde o
planejamento at o monitoramento, tanto na Unidade Central quanto nas
Superintendncias Regionais;
d) a infra-estrutura tecnolgica e fsica incompatveis com as necessidades do trabalho.
Ressalta-se a preocupao em legitimar as aes do MTE mediante incentivo participao
social nas diversas instncias institucionalizadas no decorrer do PPA:
a) Frum Nacional do Trabalho: espao pblico de negociao tripartite, por meio
do qual foram feitos avanos signicativos na relao trabalhador-empregador, como a
regulamentao do trabalho aos domingos;
b) Conselho Nacional de Economia Solidria (CNES), implantado em 2006;
c) Conselho Curador do FGTS;
d) Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT) rgo tripartite que contribuiu
para a denio das diretrizes e da prioridade de aplicaes de recursos do FAT e
tambm
para a identicao
de melhorias
necessrias ao Programa
Desenvolvimento Centrado na Gerao de Emprego e Renda;
DO
O processo de avaliao do PPA 2004-2007, no ano de 2007, foi realizado pelo MTE mediante a
atribuio de notas, no intervalo de zero a 10, a um conjunto de itens que visam auxiliar a
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos (SPI) no desenvolvimento de melhorias
para as prximas avaliaes. O grco a seguir apresenta, de forma comparativa, as notas atribudas,
por item, pelo MTE e a mdia geral das notas de todos os rgos responsveis por programas do PPA
2004-2007:
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,3
8,4
7,9
9,0
8,1
8,0
1. Orientao
do
Ministrio do
Planejament
o
sobre
o
processo
de
avaliao.
2. Clareza
do
Manual
de
Avaliao
.
3. Contedo
doManual de
Avaliao.
7,1
7,1
6,8
4.
Cronograma
do
processo
deAvaliao.
5. Suporte e
auxlio da
SPI/MP s
dvidas
quanto
metodologia.
6. Suporte
eauxlio da
SPI/MP s
dvidas
no
roteiro e
problemas
desistema.
7. Melhoria
dagesto
dos
programa
s
alcanada
pormeio da
avaliao
setorial.
Nota Atribuda
Mdia Geral
AVALIAO
DOS
PROGRAM
AS
An o B as e 20 0 7
R$ 2.005.510,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 2.005.510,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADORES
INDICADOR (UNIDADE
DE MEDIDA)
1. Nmero-ndice de Instrumento
Coletivo Nmero-ndice
2. Taxa de Adeso Atualizao
Sindical - Porcentagem
3. Taxa de Eccia das Mediaes
Porcentagem
4. Taxa de Resoluo de Conitos
Porcentagem
2004
1.
NMERONDICE
COLETIVO
NDICES APURADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
144.00
80,00
54.32
82.39
65.42
71.84
91,06%
67.27
71.19
74.44
77.87
95,60%
DE
INSTRUMENTO
19
2. TAXA DE
SINDICAL
ADESO
ATUALIZAO
EFICCIA
DAS
RESOLUO
DE
e trabalhadores
rmaram um acordo acerca de um novo marco legal para regulamentar o trabalho no
comrcio aos domingos que, depois de tramitar no Congresso Nacional, foi incorporado no
mudana na atual legislao que disciplina a terceirizao de mo-de-obra foi outra questo
central discutida no FNT em 2007. O objetivo norteador desse debate a incluso da
responsabilidade solidria aos tomadores de servio, assegurando uma maior proteo aos
trabalhadores terceirizados. Quanto ao projeto de reconhecimento das Centrais Sindicais Brasileiras
(Projeto de Lei n 1.990/07), este foi enviado ao Congresso Nacional, em regime de urgncia,
desde o dia 5 de setembro. Na oportunidade do acordo, foi rmado, por meio de um Termo de
Compromisso, que seria constitudo um Grupo de Trabalho (GT) temtico acerca da sustentao
nanceira das entidades sindicais no Brasil. Esse GT j foi criado e institudo por meio da Portaria
Ministerial n 546, de 07 de novembro.
DESEMPENHO
PROGRAMA
DO
ASPECTOS
DO
DO
Empenho Liquidado:
Pago Estatais:
R$ 974.753,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
R$ 14.405.881.457,00
R$ 974.753,00
Realizado no-oramentrio
R$ 12.471.339.435,00
INDICADORES
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
1. Gerao de Postos de Trabalho
Formais Unidade
2. Nmero-ndice de Quantidade
de Benecirios das Operaes de
Crdito - ndice numrico
1. GERAO
FORMAIS
DE
2004
NDICES APURADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
19965.00
106.00
POSTOS
DE
TRABALHO
QUANTIDADE
DE
BENEFICIRIOS
DAS
DO
Foram realizadas visitas tcnicas aos agentes nanceiros responsveis pelos nanciamentos em 15 diferentes capitais do Brasil.
Tambm foram realizadas, por amostragem, visitas aos benecirios dos crditos. As visitas foram realizadas entre junho e dezembro
de 2007. Cada tcnico visitava primeiramente os agentes nanceiros para, em seguida, realizar entrevistas com os tomadores de
crdito. Com inteno de conferir proporcionalidade geogrca para as regies a serem supervisionadas, foram visitadas as seguintes
capitais: Manaus, Salvador, Fortaleza, Vitria, Goinia, Belo Horizonte, Cuiab, Belm, Joo Pessoa, Recife, Curitiba, Rio de
Janeiro, Natal, Porto Alegre, Florianpolis e So Paulo. Os resultados das supervises in loco estaro consolidados no Relatrio de
Superviso dos Programas de Gerao de Emprego e Renda
2007.
1
e terceira parcelas restantes devero ser repassadas ao longo do ano de 2008. Entretanto,
os recursos no foram sucientes para cobrir integralmente os custos de manuteno e
desenvolvimento de sistemas informatizados de acompanhamento e gerenciamento do
Programa. Ainda, das sete aes do Programa, somente uma oramentria. Na elaborao do
PPA 2008-2011 foi aperfeioado o Programa, de forma que contemplar todas as linhas de
crdito do Proger.
Identica-se quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial para a realizao
de superviso in loco. No h quantidade de recursos humanos sucientes para a execuo de
visitas em todas as contrataes, tendo em vista o volume de operaes, razo pela qual se utiliza
o mtodo por amostragem. Cabe destacar que os recursos humanos so insucientes at
mesmo para uma amostragem estatisticamente relevante quando comparada com o nmero total
de contrataes (mais de 1,5 milho em 2007). Atualmente, as supervises in loco so
executadas apenas pela equipe gerencial do Programa, visto que no existe uma equipe executora
(a execuo do Programa feita pelas instituies nanceiras ociais federais), de modo que o
tamanho da amostra selecionada extremamente reduzido se comparado com a quantidade total de
operaes.
OUTROS
RELEVANTES
ASPECTOS
O Programa possui mecanismos que promovem a participao social por meio de:
a) Ouvidoria do MTE, a qual repassa as demandas s coordenaes responsveis;
b) discusso no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(CODEFAT), o qual um rgo tripartite e paritrio com representantes dos
trabalhadores, do Governo e dos empresrios, sendo este responsvel pelas principais
deliberaes acerca dos programas;
c) recebimento de demandas por parte da populao em geral mediante o e-mail
institucional dessa coordenao.
A participao social contribui decisivamente para a denio de diretrizes nas aplicaes
de recursos do FAT, na escolha de setores prioritrios passveis de nanciamento com fonte
FAT, bem como na identicao de aspectos do Programa que necessitam de melhoria.
Quanto a boas prticas de gesto, cabe destacar o sistema de informao do Proger/SAEP Web. Tal
sistema de informao garantir maior efetividade e exibilidade na gesto do Proger, provendo
maior agilidade e conabilidade de dados, bem como avano signicativo em termos de riqueza
de informaes disponveis para o gerenciamento do Programa Desenvolvimento Centrado. Na
nova sistemtica de envio, os agentes nanceiros enviaro os dados via web em um formato
padronizado e, antes do processamento de dados pelo sistema, sero aplicadas diversas crticas
sobre as informaes prestadas, o que garantir o mnimo de interveno humana e grande
conabilidade das informaes. Alm disso, encontra-se em desenvolvimento e com avanos
signicativos, a implementao de Base
DO
DO
Empenho Liquidado:
Pago Estatais:
R$ 53.496.489,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 53.496.489,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADORES
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
1. Nmero-ndice da Quantidade de
Postos de Trabalho Gerados pela
Economia Solidria Nmero-ndice
2. Nmero-ndice de
Empreendimentos Cadastrados
Nmero-ndice
1. NMERONDICE
GERADOS PELA
ECONOMIA
SOLIDRIA
2004
NDICES APURADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
104.00
105.00
105.00
100%
104.85
767.00
110.00
697,27%
DA
QUANTIDADE
DE
POSTOS
DE
TRABALHO
2.
NMERONDICE
CADASTRADOS
DE
EMPREENDIMENTOS
As mudanas estruturais, de ordem econmica e social, ocorridas no mundo nas ltimas dcadas,
tornaram frgeis o modelo tradicional de relao de trabalho capitalista. O aumento da
informalidade e a precarizao dos contratos de trabalho armaram-se como tendncia em uma
conjuntura de desemprego. So milhes de trabalhadores e trabalhadoras que se sujeitam a
abdicar de seus direitos sociais para garantir a sua sobrevivncia. De outro lado, o
aprofundamento dessa crise abriu espao para o surgimento e avano de outras formas de
organizao do trabalho, conseqncia, em grande parte, da necessidade dos trabalhadores(as)
encontrarem alternativas de gerao de renda. Assim, polticas de gerao de renda, para a incluso
daqueles menos favorecidos na sociedade, para que exeram a sua cidadania em sua plenitude,
tm, obrigatoriamente, que considerar, em nveis iguais de importncia, tanto o emprego quanto o
trabalho em outras formas de relao que no a de empregado e patro. Na Economia Solidria,
encontram-se milhares de trabalhadores e trabalhadoras organizados de forma coletiva, gerindo seu
prprio trabalho e lutando por sua emancipao. So iniciativas de organizaes nogovernamentais, voltadas para projetos produtivos coletivos, cooperativas populares, redes de
produoconsumo comercializao, instituies nanceiras voltadas para empreendimentos
populares solidrios, empresas recuperadas por trabalhadores organizados em autogesto,
cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de prestao de servios, dentre outras.
PRINCIPAIS
RESULTADOS
a
coordenadora desta iniciativa que rene diversos Ministrios e instituies federais no sentido
de apoiar universidades que desenvolvam projetos ou programas de Incubadoras de Cooperativas
Populares (ITCPs). As ITCPs so projetos que buscam realizar uma ponte entre as universidades e
os empreendimentos econmicos solidrios. Esta articulao realiza-se atravs do processo de
incubao: processo de formao que percorre desde o surgimento da cooperativa at sua
consolidao e busca, atravs da troca de conhecimentos entre trabalhadores/incubadora, fazer
com que a cooperativa, no m do processo, conquiste autonomia e possa garantir por si mesma
tanto a democracia interna quanto sua existncia mercantil. Em 2007, em conjunto com as
instituies parceiras, foi realizada uma nova chamada de projetos para universidades que
possuem ou pretendem criar incubadoras universitrias. Foram recebidos mais de 80 projetos que
foram divididos em dois grupos: universidades que pretendem criar incubadoras de cooperativas e
universidades que j possuem incubadoras e que buscam a sua ampliao. Realizou-se a avaliao
e seleo dos projetos, onde 30 universidades que j possuem ITCPs receberam novos apoios
para desenvolver suas atividades e 23 projetos de novas ITCPs foram selecionados. Para o apoio a
estes projetos foram disponibilizados R$ 6.100.000,00 dos parceiros, sendo R$ 1.500.000,00 da
SENAES/MTE. Ainda, h 10 incubadoras que, mesmo no tendo sido contempladas pela
seleo, continuam com seus trabalhos de acompanhamento de grupos com recursos prprios. As
ITCPs apiam mais de 300 cooperativas e associaes que beneciam diretamente mais de 15.000
trabalhadores e trabalhadoras.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
ASPECTOS
As aes realizadas pelo Programa mediante parcerias com as organizaes nogovernamentais foram de fundamental importncia para o alcance dos resultados, superando as
expectativas relativas abrangncia e utilizando-se da capilaridade possibilitada por essas
instituies. Uma melhor regulao da relao, que no inviabilize essas parcerias, fundamental
para seguir permitindo que setores desfavorecidos da sociedade possam ter acesso a polticas pblicas
executadas. A questo de ordem legal, necessitando urgncia e esforo para o seu enfrentamento.
R$ 11.602.955,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 11.602.955,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADOR
NDICES APURADOS
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
2004
1. Nmero de Trabalhadores
Libertados - Unidade
1.
NMERO
LIBERTADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
5000.00
119,26%
DE
TRABALHADORES
PRINCIPAIS RESULTADOS
DO
ASPECTOS
An o B as e 20 0 7
DO
DO
Empenho Liquidado:
Pago Estatais:
R$ 17.893.908.292,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 17.893.908.292,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADORES
INDICADOR
NDICES APURADOS
(UNIDADE DE MEDIDA)
2004
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
52.00
50.00
48.00
54.23
88,51%
14.11
14.00
14.43
14.86
97,11%
96.43
96.00
100,44%
74.99
62.00
120,95%
7.34
7.00
7.00
8.6
81,39%
43
COBERTURA
DO
ABONO
COBERTURA
DO
SEGURO
e trmino de contrato no mais sero includas na categoria demisso sem justa causa, tem-se
uma implicao direta no Seguro Desemprego por causa da taxa de cobertura do Programa.
5. TAXA DE COBERTURA DO SINE NA REINSERO NO MERCADO DE
TRABALHO FORMAL
DO
ASPECTOS
Pessoas fsicas e jurdicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda
bruta anual de at R$ 60 mil
EXECUO DO PROGRAMA
Empenho Liquidado:
Pago Estatais:
R$ 1.127.000,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
R$ 771.958.518,12
R$ 1.127.000,00
Realizado no-oramentrio
R$ 795.966.174,00
INDICADORES
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
2004
1. Nmero-ndice da Quantidade de
Operaes de Microcrdito Produtivo
Orientado Nmero-ndice
2. Nmerondice do Volume de
Crdito Concedido para Microcrdito
Produtivo Orientado Nmero-ndice
1.
NMERONDICE
MICROCRDITO
PRODUTIVO
ORIENTADO
NDICES APURADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
156.85
125.00
125,48%
170.99
123.00
139,02%
DA
QUANTIDADE
DE
OPERAES
DE
2. NMERONDICE
MICROCRDITO
PRODUTIVO
ORIENTADO
DO VOLUME
DE
CRDITO
CONCEDIDO
PARA
sRealizados 963.459
DO
Em 2007, o Programa ainda operou sob a estrutura antiga de evidenciar apenas as aes
no-oramentrias do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e do FAT. Entretanto, em razo do
processo de elaborao do PPA 2008-2011, o Programa foi reestruturado de forma a evidenciar
todos os bancos pblicos que operam com essa modalidade de crdito, quais sejam: Banco do
Brasil (BB), Caixa Econmica Federal (CEF), Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e
Social (BNDES), Banco da Amaznia (BASA) e BNB.
O Programa ainda apresenta duas aes oramentrias: Gesto e Administrao do Programa
e Fomento ao Desenvolvimento de Instituies de Microcrdito esta, de suma importncia,
pois visa desenvolver projetos de desenvolvimento institucional inclusive para capacitao
tcnica e apoio gesto e ao desenvolvimento das instituies de microcrdito, j que so essas
entidades as responsveis por fazer um levantamento scio-econmico do empreendimento e por
acompanhar e orientar o empreendimento durante o tempo de crdito ativo.
Destaca-se a realizao das ocinas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), fruto do
convnio do MTE com o BNDES, e que contou com recursos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). O trabalho envolveu mais de 40 Instituies de Micronanas, cerca de
400 participantes, com custeio das despesas com passagens, dirias, bem como todo o apoio
logstico, tcnico e administrativo necessrios sua realizao efetuado pela coordenao do
PNMPO. Cita-se, tambm, a realizao, em setembro de 2007, do Seminrio do Programa de
Microcrdito Produtivo Orientado, patrocinado pelo PNMPO.
Com relao utilizao de 70% da dotao oramentria especca da ao do PDI, no
houve informaes quanto contrapartida da meta fsica realizada. Alm disso, apesar da
utilizao de cerca de 75% da dotao somando-se as duas aes oramentrias do Programa,
informou-se que diversas demandas no foram atendidas em razo da impossibilidade de
repasse direto. Dessa forma, alternativamente, a gerncia do PNMPO optou por direcionar
recursos nanceiros para a execuo de polticas pblicas por meio do Plano Nacional de
Qualicao, atravs do Plano Setorial de Qualidade-Microcrdito (PlanSeQ-Microcrdito).
O registro das metas fsicas e nanceiras do PNMPO no Sistema de Informaes Gerenciais e de
Planejamento (SIGPlan) demonstra que seu desempenho , em grande medida, reexo das aes do
BNB. De fato, dos 963.459 contratos, cerca de 85% foram rmados pelo BNB e, dos R$ 1,1 bilho
emprestados, aproximadamente 72% foram por meio desta instituio. Salienta- se que o Crediamigo,
do BNB, a maior iniciativa de microcrdito produtivo orientado da Amrica do Sul e a segunda da
Amrica Latina - com 170 agncias, 34 postos de atendimento e 1.333 assessores, o Crediamigo leva o
microcrdito a 1.435 Municpios localizados nos Estados do Nordeste, no norte de Minas Gerais e
do Esprito Santo e Braslia. Houve um pequeno registro das metas fsicas e nanceiras com recursos
da fonte do FAT, reforando o entendimento de que a procura dos bancos pblicos por esta fonte tem
sido pequena devido aos juros elevados quando comparados a outras linhas disponveis no mercado.
ASPECTOS
An o B as e 20 0 7
PRIMEIRO EMPREGO
GERENTE DO PROGRAMA
R$ 100.692.478,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 100.692.478,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADOR
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
2004
NDICES APURADOS
2005
2006
-
1. PARTICIPAO RELATIVA
EMPREGO
PNPE
NO
TOTAL
DE
ADMISSES
24.87
DE
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
8.04
19.80
40,61%
PROGRAMA
PRIMEIRO
JOVENS
DO
57
CONTEXTUALIZA
O
Em 2007, o nmero de convnios assinados foi o maior desde a criao do Programa, em 2003.
Com a mudana na direo do Ministrio e do departamento responsvel pelo Programa, foi
implementada uma poltica de expanso das aes, o que levou a efetivao de 72 convnios com
Estados, Municpios e entidades da sociedade civil sem ns lucrativos. Os referidos convnios
atendero 147.076 jovens, com meta de insero no mercado de trabalho de 44.243 jovens. Os
convnios foram assinados em dezembro e tiveram incio em janeiro de 2008. Em 2007, houve
tambm o encerramento de 13 convnios assinados em dezembro de 2006 e realizados ao longo de
2007. Esses convnios tinham como metas de qualicao de 18.520 e de insero de 5.556 jovens.
DESEMPENHO DO PROGRAMA
ASPECTOS
Entende-se que a prpria dinmica de gesto dos convnios diculta a apurao dos
resultados por exerccio, pois grande parte destes so assinados no nal do ano, e sua execuo
ocorre no exerccio posterior. Em termos oramentrios, o Programa executou
83,2% da dotao prevista (R$ 100,7 milhes dos R$ 120,9 previstos). No que concerne aos restos
a pagar, a relao sobe para 93,9% (R$ 24,7 milhes dos R$ 26,3 previstos).
O MP ainda ressalta o fato de que o Programa foi excludo para o PPA 2008-2011, pois se optou por
concentrar os esforos das vrias polticas pblicas voltadas para o pblico jovem no Programa
ProJovem. Assim, as iniciativas Consrcios Sociais da Juventude, Juventude Cidad e
Empreendedorismo Juvenil continuaro a ser executadas, porm, no mbito do ProJovem. A ao
de scalizao do trabalho de adolescentes foi migrada para o Programa Rede de Proteo ao
Trabalho, do prprio MTE.
An o B as e 20 0 7
DO
DO
Empenho Liquidado:
Pago Estatais:
R$ 86.156.818,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 86.156.818,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADORES
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
1. Carga Horria Mdia por Pessoa
Qualicada Hora
2. Nmero-ndice de Cobertura
Relativa da Populao de Baixa
Escolaridade Nmero-ndice
3. Nmero-ndice de Cobertura
Relativa da Populao de Jovens (16
a 24 anos) Nmero-ndice
4. Nmero-ndice de Cobertura
Relativa da Populao de Mulheres
Nmero-ndice
5. Nmero-ndice de Cobertura
Relativa da Populao de No
Brancos Nmero-ndice
6. Taxa de Encaminhamento PsQualicao ao Mundo do Trabalho
- Porcentagem
7. Taxa de Integrao das Polticas
de Qualicao s Polticas Pblicas
de Trabalho, Desenvolvimento e
Incluso Social - Porcentagem
2004
NDICES APURADOS
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
130.94
192.33
197.54
200.00
98,77%
94. 00
95.00
92.31
95.00
97,17%
214.00
200.00
219.38
200.00
109,69%
126.00
147.00
140.86
135.00
104,34%
131.00
116.00
104.30
165.00
63,21%
87.50
93.74
88.50
85.00
104,12%
64.00
64.42
80.00
80,53%
63
1.
CARGA
HORRIA
QUALIFICADA
MDIA
POR
PESSOA
RELATIVA DA POPULAO
DE
COBERTURA
RELATIVA DA
POPULAO
DE
vulnerabilidade social frente a outros pblicos. Dessa forma, tendo em vista a situao
DE
COBERTURA
RELATIVA
DA
POPULAO
DE
apesar de estar abaixo do ndice previsto, no indica um resultado negativo, mas aponta
para a necessidade de reviso dos pblicos a serem considerados prioritrios.
CONTEXTUALIZA
O
DO
rmados para a execuo das aes tem-se que R$ 64,3 milhes foram efetivamente pagos
at 21.01.2008, segundo informaes constantes do Sia gerencial.
O uxo de recursos sofreu descontinuidade, mas no prejudicou decisivamente a execuo
programada. O CODEFAT instituiu a Resoluo n 558, de 22 de maio de 2007, que ampliou,
em carter excepcional, o prazo para execuo das aes de qualicao social e prossional para
at abril de 2008. Dessa forma, cou garantida a continuidade da execuo dos cursos previstos.
Tal prorrogao foi necessria devido ao repasse de recursos ter ocorrido somente a partir de junho de
2007, e a execuo dos cursos de qualicao requerer processo de seleo e contratao das
entidades executoras, conforme normativo constante da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, alm
da necessidade de cumprimento de uma carga horria mdia de 200 horas para os cursos, sendo
requerido para alguns cursos carga horria superior a 200 horas.
H quantidade inadequada de recursos humanos na equipe gerencial, pois para desenvolver todas
as aes previstas no Programa, o MTE dispe de uma estrutura enxuta, que busca articular
as trs funes essenciais: qualicao social e prossional, certicao, e orientao prossional.
As aes de anlise de projetos e procedimentos para rmar convnios, acompanhar convnios, e
prestar contas requerem uma quantidade de recursos humanos superior a disponvel. Frisa-se, ainda,
que h morosidade dos convenentes quanto ao envio de documentao e informaes em tempo
hbil para as tomadas de deciso do Ministrio. Alm disso, os convenentes no analisam de
forma adequada as clusulas constantes dos convnios.
OUTROS
RELEVANTES
ASPECTOS
A participao social, por meio das audincias pblicas, formao das Comisses
de Concertao ou por meio dos Conselhos Estaduais e Municipais, contribui para a
priorizao das aes a serem executadas ainda na fase de planejamento, abordando sua forma de
desenvolvimento. Assim, tal participao fundamental para a consolidao da poltica pblica
de qualicao.
Em que pese a existncia de aplicao de questionrios aos benecirios do Programa, no h
sistematizao nacional das respostas de forma a apresentar resultados objetivos para a melhoria no
desenvolvimento das aes realizadas pelas entidades executoras. Entretanto, tais resultados so
aplicados pelas entidades executoras a todos os educandos do Programa e servem como balizador
para a melhoria de seus cursos.
Em termos de boas prticas, destaca-se que a Secretaria de Polticas Pblicas de Emprego (SPPE)
atua de forma integrada com as demais secretarias/setores integrantes da estrutura do MTE. O
Convnio Plurianual nico consolidou em um s convnio polticas distintas desenvolvidas no
mbito da SPPE (qualicao, intermediao de mo-de-obra, habilitao do seguro-desemprego
e informaes sobre o mercado de trabalho), ampliando, dessa forma, a probabilidade de
execuo de aes integradas. O Sistema de Gesto de Aes de Emprego (SIGAE) consolidou-se
em um sistema de referncia para polticas pblicas, no mbito da qualicao. O sistema funciona
totalmente online, e incorpora funes de planejamento, acompanhamento, monitoramento e
prestao de contas. A esse sistema atribui-se a maior parte dos controles rgidos no que concerne
ao monitoramento dos convnios.
A gerncia enfatiza a necessidade de foco nas aes no somente nos pblicos, mas nas linhas de
atuao do Programa, que so quatro:
a) projetos especiais de qualicao;
b) planos voltados a setores econmicos especcos;
c) planos voltado ao atendimento de pbicos vulnerveis scio e
economicamente;
d) planos em mbito territorial.
Ademais, inexiste uma ao que contemple o acompanhamento e parametrizao das
aes de qualicao social, prossional e ocupacional dos trabalhadores/as, de forma a criar uma
pluralidade de polticas e aes, permitindo assim, comparar dados, concentrar os esforos, reduzir
custos, analisar as experincias exitosas e dissemin-las em todo o Territrio Nacional.
Priorizar a quantidade de recursos humanos na equipe gerencial, de forma a otimizar os
procedimentos adequados de anlise e acompanhamento dos convnios e a devida prestao de
contas.
R$ 19.391.642,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 19.391.642,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADOR
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
2004
89.94
1. TAXA DE
FISCALIZADOS
NDICES APURADOS
2005
2006
89.83
86.46
REGULARIZAO
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
86.03
89.50
96,12%
DOS
ESTABELECIMENTOS
CONTEXTUALIZA
O
Cerca de 40% da Populao Economicamente Ativa (PEA) brasileira est inserida no mercado
de trabalho sem ter seus direitos respeitados, uma vez que trabalham sem a Carteira de Trabalho e
Previdncia Social (CTPS) devidamente assinada. Ademais, em virtude das diversas alteraes que a
legislao trabalhista sofreu nos ltimos anos, os nveis de precarizao se agravaram, afetando
negativamente as condies de trabalho, inclusive no meio rural. Por estes fatos, torna-se necessria a
interveno do Estado, principalmente por meio de seu corpo scal, de forma a combater a
precarizao e vericar o cumprimento ecaz das normas legais e convencionadas. Assim, com o
Programa Rede de Proteo ao Trabalho possvel scalizar, alm das obrigaes trabalhistas e a
arrecadao do FGTS, o trabalho no campo com o intuito de garantir direitos trabalhistas para uma
maior parcela da PEA, reduzir a precarizao e fortalecer a cidadania dos integrantes do mercado de
trabalho brasileiro.
PRINCIPAIS
RESULTADOS
DESEMPENHO
PROGRAMA
DO
experincias entre as cheas das 27 SRTEs. Cumpre registrar que esta ao sofreu um forte
contingenciamento no ano, motivo pelo qual sua execuo foi abaixo de 50%.
No h equipamentos de informtica em nmero suciente para a equipe da gerncia,
especialmente impressoras. Os equipamentos existentes, em bom nmero, no suportam executar
os programas e sistemas informatizados que foram implementados a partir de
2005. Ainda, a rede corporativa do MTE muito lenta, oscilando muito, prejudicando o
andamento das tarefas dirias. Assim, a insero de dados no SIGPlan durante o dia , em alguma
vezes, prejudicada, devido aos problemas na rede local.
Nas equipes executoras, os recursos materiais e de infra-estrutura tambm foram
considerados insucientes. As aes so executadas, em sua maioria, nas SRTEs, por meio da
scalizao do trabalho. Nas unidades descentralizadas, a situao precria, faltando materiais
simples, como papel, cartucho para impressoras e toner para mquina copiadora, e at equipamentos
de informtica, especialmente para as aes que exigem levantamento de dbito para com o FGTS,
e veculos apropriados para a realizao das aes rurais. Ainda, o mesmo problema que vive a
gerncia, tambm vivenciado pelas SRTEs, no que se refere rede corporativa do MTE. Nas
unidades localizadas fora da capital do Estado o problema se agrava, pois ainda h Agncias
Regionais e Gerncias Regionais do Trabalho e Emprego que nem sequer esto interligadas em rede.
O nmero de AFTs, responsveis pelo alcance das metas fsicas previstas, insuciente para atacar o
problema da informalidade no Pas. Segundo parmetros internacionais previstos pela Organizao
Internacional do Trabalho (OIT), o nmero deveria ser em torno de
4.500 AFTs em todo o Brasil, nmero que fechou 2007 em 3.177. Tambm h insuciente
qualicao dos recursos humanos da equipe gerencial. A qualicao dos recursos humanos uma
necessidade constante em qualquer entidade, seja ela pblica ou privada, no s para melhorar e
aperfeioar o desempenho individual e coletivo, mas tambm como um importante fator
motivacional. Em 2007, o MTE, por falta de recursos prprios, no capacitou nenhum servidor da
equipe gerencial, nem AFT das equipes executoras.
OUTROS
RELEVANTES
ASPECTOS
An o B as e 20 0 7
R$ 43.640.314,00
-
Total:
Previsto no-oramentrio
-
R$ 43.640.315,00
Realizado no-oramentrio
-
INDICADORES
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
NDICES APURADOS
2004
1. Coeciente de Acidentes
13.79
Decorrentes do Trabalho - 1/1.000
2. Coeciente de Doenas
Relacionadas ao Trabalho 9.14
1/10.000
3. Coeciente de Mortalidade por
11.13
Acidentes de Trabalho - 1/100.000
4. Coeciente de Trabalhadores
Alcanados pela Inspeo de
627.00
Segurana e Sade - 1/1.000
5. Taxa de Acidentes Fatais
23.00
Investigados - Porcentagem
1. COEFICIENTE
TRABALHO
DE
2005
2006
2007
NDICE PREVISTO AO
FINAL DO PPA
PORCENTAGEM DE
ALCANCE DO NDICE
14.98
15.63
18.19
14.00
11.10
12.00
9.62
8.26
11.30
10.75
9.81
10.70
647.00
770.00
702.32
655.00
107,22%
19.63
22.45
20.46
25.00
81,84%
ACIDENTES
DECORRENTES
DO
77
2. COEFICIENTE
TRABALHO
DE
DOENAS
RELACIONADAS
AO
DE
MORTALIDADE
POR
ACIDENTES
DE
ALCANADOS
PELA
ACIDENTES
FATAIS
PRINCIPAIS RESULTADOS
DO
ASPECTOS
ANEXO I
Valores em R$ 1,00
Programa
Objetivo
Promover a democratizao e a modernizao do sistema brasileiro de relaes de trabalho, por meio do dilogo e da negociao tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores
Pblico-alvo
Data
31/12/2003
24/8/2004
ndice
rgo Responsvel
ndice
alcanado
em 2004
59,40
ndice
alcanado
em 2005
67,27
50,11
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
71,19
74,44
77,87
82,39
54,32
65,42
71,84
3/10/2006
70,27
80,00
12/10/2005
100,00
144,00
Totais
Fiscal/Seguridade
9.926.127
Despesas Correntes
8.944.954
Despesas de Capital
981.173
Total
9.926.127
5478
Ttulo
rgo Executor
MTE
Incio
Trmino
01/200
4
12/200
7
Nacional
Financeiro/Fsico
Valor Total
Estimado
Regionalizao
R$
2.581.930
2004
Previsto
1B41
MTE
1.300.000
Nacional
Meta
2007
918.200
418.000
557.631
779.517
826.782
409.297
500.000
47
Previsto
200.000
1.100.000
Realizado
172.290
876.281
Previsto
Realizado
R$
2006
2.300.000
Realizado
Meta
2005
Previsto
Realizado
85
86
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4588
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
4782
MTE
Nacional
R$
Meta
2272
MTE
()
Nacional
R$
Meta
2005
Previsto
64.000
100.000
Realizado
60.000
72.830
Previsto
Realizado
834.000
613.086
477.200
436.124
Previsto
Realizado
2007
2006
477.000
274.696
480.000
278.132
Previsto
300
171
171
2.133
Realizado
305
2.110
1.891
1.340
Previsto
438.000
438.000
Realizado
411.004
278.755
429.157
215.639
Previsto
Realizado
2603
Mediao de Conflitos
MTE
Nacional
R$
Meta
4641
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
250.000
95.000
95.000
116.173
Realizado
174.072
25.284
23.586
108.457
Previsto
14.400
15.834
15.834
19.363
Realizado
41.053
11.084
13.273
10.647
Previsto
49.000
32.766
30.000
3.044
31.777
30.000
27.000
27.000
Realizado
Previsto
Realizado
Programa
rgo Responsvel
Objetivo
Estimular o desenvolvimento econmico e social do Pas por meio da democratizao do crdito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda
Pblico-alvo
Micro e pequenas empresas, cooperativas e associaes de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritrios de poltica governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais
ou de setores intensivos em mo de obra
ndice de Referncia
Data
1/7/2004
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
15.000,00
19.965,00
Totais
Fiscal/Seguridade
3.518.488
Despesas Correntes
Nmero ndice de Quantidade de Beneficirios das
Operaes de Crdito (ndice numrico)
1/7/2004
100,00
106,00
3.518.488
Total
3.518.488
Ttulo
8617
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2006
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2597
MTE
Empreendedor assistido
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
500.000
0
500.000
0
1.251
6.984
2007
500.000
2.018.488
974.753
200.000
2.173
87
88
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Programa
rgo Responsvel
Objetivo
Promover o fortalecimento e a divulgao da economia solidria, mediante polticas integradas, visando a gerao de trabalho e renda, a incluso social e a promoo do desenvolvimento justo e solidrio
Pblico-alvo
Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autnomos, cooperativas, empresas autogestionrias, associaes, agncias de fomento da economia solidria e fruns municipais e regionais de desenvolvimento
ndice de Referncia
Data
31/12/2003
31/12/2004
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
103,00
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
104,00
105,00
105,00
104,85
100,00
767,00
110,00
Totais
Fiscal/Seguridade
214.641.713
Despesas Correntes
110.815.862
Despesas de Capital
103.825.851
Total
214.641.713
4744
Ttulo
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2A85
Capacitao de Agentes de
Desenvolvimento Solidrio
MTE
Nacional
R$
Meta
Norte
R$
Meta
2005
2006
Previsto
489.602
154.979
Realizado
431.420
154.979
Previsto
250
79
Realizado
318
200
Previsto
2007
224.000
224.000
2.400.239
2.364.206
Previsto
100
1.200
Realizado
280
510
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
50.000
0
100
0
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4737
MTE
Empreendimento apoiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Centro-Oeste
2004
R$
Meta
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
80
80
Previsto
Previsto
R$
Meta
2007
Realizado
Realizado
2006
700.000
Previsto
Realizado
Nordeste
2005
19.566.250
10.708.443
7.209.154
8.519.440
6.230.542
7.155.155
8.513.212
6.076.137
1.822
649
681
499
917
1.071
750
535
Previsto
3.886.000
Realizado
3.081.000
Previsto
1.014
Realizado
Norte
R$
Meta
Sudeste
R$
Meta
Previsto
Realizado
300.000
100.000
8.000.000
50.000
8.000.000
Previsto
10
1.500
Realizado
1.200.000
Previsto
300.000
1.450.000
Realizado
499.913
Previsto
88
Realizado
1.200.000
0
41
40
89
90
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4737
MTE
Empreendimento apoiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Sul
2004
R$
Meta
4739
MTE
Empreendimento Beneficiado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
R$
Meta
2007
2006
Previsto
200.000
1.600.000
Realizado
185.000
869.974
Previsto
23
Realizado
1.232.000
1.232.000
658.473
658.473
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Nordeste
2005
2.484.738
1.465.197
368.617
368.377
35*
9*
96
654
3.331
654
150.000
149.640
Previsto
Realizado
Previsto
10
Realizado
4736
MTE
()
Nacional
2272
MTE
()
Nacional
R$
Meta
R$
Meta
10
Previsto
396.399
399.552
Previsto
1.554.131
400.971
448.000
400.000
1.446.139
382.815
391.238
397.042
396.398
384.680
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Realizado
Ao
4641
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2006
2007
Previsto
593.884
397.121
230.000
207.000
Realizado
241.898
211.919
193.242
207.000
Previsto
1.633.470
1.848.000
7.062.051
Realizado
1.632.615
1.822.687
7.062.051
480
139
20
480
Previsto
Realizado
8275
MTE
Empresa recuperada
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Sudeste
R$
Meta
200.000
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
MTE
Empreendimento Cadastrado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
784.000
424.821
Realizado
758.930
412.034
900
546
5.000
6.905
Previsto
Realizado
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
Regionalizao
Financeiro/Fsico
2004
2005
2006
2007
91
92
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
0980
Ttulo
MTE
Empreendimento atendido
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
2004
Nacional
R$
Meta
Sul
R$
Meta
2005
2007
2006
Previsto
2.025.454
906.536
710.080
1.486.874
Realizado
1.811.769
705.109
707.358
1.485.939
55
0
121
Previsto
81*
36*
Realizado
54
54
0
50.000
0
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
5565
Ttulo
rgo Executor
MDS
Incio
Trmino
01/200
4
12/200
5
Financeiro/Fsico
Valor Total
Estimado
Regionalizao
Centro-Oeste R$
30.000.000
Previsto
57.316
685.000
535.000
40
20.350
Previsto
400.000
1.734.000
Realizado
400.000
800.000
700
14.964
Previsto
Realizado
01/2004
12/2005
Nordeste
R$
Meta
30.000.000
57.316
2006
50.000
Realizado
Meta
2005
2004
Previsto
Realizado
2007
Projetos
Ao
5565
Ttulo
rgo Executor
MDS
Incio
Trmino
01/200
4
12/200
5
Norte
Financeiro/Fsico
Valor Total
Estimado
Regionalizao
R$
Meta
30.000.000
57.316
Previsto
700.000
1.480.000
Realizado
700.000
1.110.000
3.300
9.450
100.000
4.205.000
4.005.000
600
102.363
Previsto
6.020.000
8.108.607
Realizado
2.046.652
4.996.439
20.974
11.204
Previsto
Realizado
01/2004
12/2005
Sudeste
R$
30.000.000
Previsto
Realizado
Meta
57.316
Previsto
Realizado
01/2004
12/2005
Sul
R$
Meta
30.000.000
57.316
2005
2004
Previsto
Realizado
2006
2007
2006
2007
Atividades
Ao
6540
Ttulo
MTE
Regionalizao
Financeiro/Fsico
2004
2005
Nacional
93
R$
Meta
Previsto
2.000.000
Realizado
1.817.530
Previsto
4.000
Realizado
3.000
Valores em R$ 1,00
Economia Solidria em Desenvolvimento
94
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
4963
Ttulo
MDS
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Centro-Oeste
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
R$
Meta
Nordeste
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
20.300
100.000
100.000
0*
5.000
Previsto
13.444.198
25.814.000
10.723.530
13.000.000
Realizado
13.357.112
25.805.439
10.522.359
10.762.993
7.475 *
Previsto
46.017
16.100
Realizado
15.788
Previsto
450.000
470.000
2.300.000
4.800.000
Realizado
450.000
160.000
2.047.000
1.355.000
3.910 *
4.500
1.235
3.660
Previsto
735.000
40.000
1.080.000
1.020.000
Realizado
730.000
40.000
1.080.000
820.000
Previsto
1.000
Previsto
762.000
330.000
1.688.000
4.380.000
Realizado
672.000
330.000
888.000
3.750.000
Previsto
Realizado
1.640
6.050
2.700 *
1.350
1.320
Previsto
Realizado
Sudeste
0
0
Realizado
Norte
6.090.000
2007
2006
Realizado
Nacional
2005
2.735 *
0
970
181
0
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
4963
Ttulo
MDS
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Sul
2004
R$
Meta
2005
2007
2006
Previsto
535.000
1.645.000
3.875.000
6.245.000
Realizado
250.000
1.570.000
2.582.545
4.745.000
Previsto
Realizado
1.786
751
19.033 *
0
15.458
0
95
96
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Programa
rgo Responsvel
Objetivo
Pblico-alvo
Data
9/8/2006
ndice
1.741,00
ndice
alcanado
em 2004
2.776,00
ndice
alcanado
em 2005
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
4.273,00
3.309,00
5.963,00
5.000,00
Totais
Fiscal/Seguridade
37.697.974
Despesas Correntes
32.064.304
Despesas de Capital
5.633.670
Total
37.697.974
1C52
Ttulo
rgo Executor
Justia do
Trabalho
Incio
Trmino
01/2006
12/2006
Norte
R$
Meta
1I27
Justia do
Trabalho
07/2007
10/2007
Nordeste
R$
Justia do
Trabalho
01/2004
12/2006
250.000
262.400
2005
2004
2007
2006
Previsto
250.000
Realizado
250.000
Previsto
1*
Realizado
Previsto
262.400
Realizado
Meta
103V
Financeiro/Fsico
Valor Total
Estimado
Regionalizao
Nordeste
R$
Meta
1.478.116
Previsto
Realizado
Previsto
350.000
350.000
380.000
450.000
Realizado
342.858
255.258
379.255
422.795
Previsto
Realizado
Valores em R$ 1,00
Projetos
Ao
Ttulo
rgo Executor
Justia do
Trabalho
Incio
Trmino
01/2004
12/2008
Centro-Oeste
R$
Meta
103X
Justia do
Trabalho
Justia do
Trabalho
01/200
4
12/200
5
01/2004
12/2008
Centro-Oeste R$
Meta
Norte
R$
Meta
Justia do
Trabalho
01/2005
12/2007
Norte
Financeiro/Fsico
Valor Total
Estimado
Regionalizao
R$
Meta
4.709.753
17
486.557
1.631.233
1.200.000
2005
2004
2007
2006
Previsto
350.000
350.000
380.000
1.210.260
Realizado
350.002
349.481
379.931
1.210.109
Previsto
13
11
Realizado
16
Previsto
350.000
138.888
Realizado
347.669
111.005
Previsto
Realizado
Previsto
450.000
210.000
159.051
Realizado
391.233
17.163
116.674
Previsto
Realizado
Previsto
380.000
738.000
Realizado
317.135
329.888
Previsto
Realizado
Atividades
Ao
Ttulo
Regionalizao
Financeiro/Fsico
2004
2005
2006
2007
97
98
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
6461
MTE
Trabalhador assistido
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Nacional
R$
300.000
300.000
100.000
1.858
51.904
27.176
300.000
119.662
Previsto
6.000
6.000
6.000
300
74
289
478
399
40.000
24.996
300.000
294.400
150.000
150.000
150.000
150.000
Previsto
Realizado
Meta
Previsto
Realizado
4920
Nacional
R$
Meta
2629
MTE
Fiscalizao realizada
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Norte
R$
Meta
2007
2006
Realizado
Previsto
Realizado
4918
2005
Previsto
Realizado
500
1.500
750
750
2.100
2.200
3.710
50.000
31.245
230.000
65.500
50.000
50.000
50.000
50.000
Previsto
250
1.150
250
250
Realizado
400
3.270
Previsto
2.960.000
2.960.000
4.077.196
5.030.482
Realizado
2.336.174
2.857.410
3.293.686
3.964.324
Previsto
80
80
114
91
Realizado
71
82
103
114
100.000
150.000
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
74.000
10
0
15
0
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
2272
Ttulo
Presidncia
da Repblica
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
2005
13.237
70.450
8.272
100.000
100.000
62.490
100.000
Realizado
2007
2006
30.000
7.137
Previsto
Realizado
4641
Presidncia
da Repblica
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
200.000
50.000
Previsto
Realizado
4641
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
2005
2006
2007
100.000
66.868
60.000
254.000
7.686
22.178
15.000
254.000
Realizado
Previsto
Realizado
Operaes Especiais
Ao
0686
Ttulo
MTE
Trabalhador beneficiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
Previsto
1.608.682
Realizado
1.365.400
2006
1.841.757
1.841.757
2007
4.151.663
4.151.663
5.045.040
5.045.040
Previsto
2.125
2.205
1.885
1.410
Realizado
1.938
3.043
2.651
3.891
99
100
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
Regionalizao
Financeiro/Fsico
2004
2005
2006
2007
Programa
rgo Responsvel
Objetivo
Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais e a avaliao e controle dos programas na rea do trabalho, emprego e renda
Pblico-alvo
Governo
ndice de Referncia
Data
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
Totais
Fiscal/Seguridade
645.105.560
Despesas Correntes
618.775.285
Despesas de Capital
26.330.275
Total
645.105.560
2C45
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2006
2007
Previsto
200.000
0
Realizado
Previsto
Realizado
4572
MTE
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2599
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
260.000
143.111
300.000
102.111
150.000
98.043
550.000
342.391
1.832
332
166
575
247
116
143
1.353
210.000
150.222
210.000
16.386
100.000
37.485
100.000
69.606
Previsto
Realizado
101
102
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4750
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
53.000
0
Previsto
Realizado
2007
2006
50.721
8.898
53.000
0
58.000
0
Previsto
Realizado
2619
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2006
2007
83.120.395
70.190.233
72.651.774
69.606.095
78.612.800
78.020.835
83.113.637
81.238.650
386.660
22.097
157.043
65.890
200.000
47.028
200.000
46.677
Previsto
58.932.000
61.211.597
Realizado
57.583.455
59.487.543
69.700.000
69.148.820
76.555.701
69.467.379
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2631
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
4815
MTE
Nacional
R$
Meta
Previsto
27
27
27
27
Realizado
27
27
27
27
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
2272
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
2007
2006
10.829.340
20.424.623
5.768.000
6.270.433
18.600.576
5.747.873
10.000.000
4.336.160
900.000
500.000
413.514
700.000
300.000
Previsto
Realizado
8093
MTE
Relatrio de pesquisa
(unidade)
Nacional
R$
Previsto
Realizado
Meta
Previsto
21
15
Realizado
2.542.335
2.061.787
508.500
112.519
5.796.434
4.000.212
Previsto
3.600.000
800.052
990.099
370.063
440.316
447.504
Realizado
8073
MTE
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
103
104
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Programa
Objetivo
Elevar o nmero de trabalhadores colocados no mercado de trabalho por meio da consolidao do Sistema Pblico de Emprego, reduzir o tempo de espera do trabalhador por um posto de trabalho adequado a suas habilidades e mitigar o custo
social do desemprego
Pblico-alvo
Trabalhador formal dispensado do sistema produtivo ou com contrato de trabalho suspenso, aqueles a procura de postos de trabalho e empregados privados e pblicos atendidos pelo abono salarial
ndice de Referncia
Data
31/12/2003
31/12/2003
ndice
ndice
alcanado
em 2004
8,60
15,90
rgo Responsvel
ndice
alcanado
em 2005
7,34
14,11
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
7,00
7,00
8,60
14,00
14,43
48,00
54,23
95,00
96,43
96,00
60,87
74,99
62,00
31/12/2003
54,20
30/1/2006
10/3/2005
52,00
50,00
14,86
Totais
Fiscal/Seguridade
54.427.875.467
Despesas Correntes
54.364.911.586
Despesas de Capital
62.963.881
Total
54.427.875.467
2624
Ttulo
MTE
Admisses/ Desligamentos
Processados (unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
4245
MTE
famlias ocupacionais
atualizadas (unidade)
Nacional
Previsto
Realizado
Meta
2006
2007
21.566.147
9.792.928
17.500.000
17.492.646
Previsto
1*
1*
1*
24.400.000
Realizado
27.065.186
940.722
364.550
257.000
15.513
257.000
13.306
1.545.000
1.452.313
Previsto
R$
2005
Realizado
Previsto
50.000*
Realizado
27.146
25.700*
0
17.718.000
17.076.136
25.700 *
22.444
19.384.011
19.384.012
11
0
Ao
Ttulo
2C43
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2007
2006
Previsto
910.000
Realizado
122.742
Previsto
Realizado
2272
MTE
()
Nacional
R$
Previsto
1.259.000
385.000
108.000
912.174
304.135
95.694
188.000
177.902
30.359.381
26.038.063
27.774.400
27.630.021
44.779.246
40.730.363
31.106.936
28.539.121
Previsto
5.237.093
5.366.370
5.852.112
5.285.239
Realizado
4.335.084
5.245.534
5.866.887
5.955.485
Previsto
Realizado
7.680.000
4.467.464
7.000.000
6.104.287
11.417.872
9.920.177
12.981.433
11.398.299
Previsto
6.500.000
6.500.000
6.499.999
6.300.000
Realizado
6.461.324
5.971.197
5.708.242
5.800.943
Previsto
Realizado
91.593.561
77.517.229
92.654.886
84.401.301
96.172.229
89.393.240
98.826.172
92.666.087
Realizado
Meta
Previsto
Realizado
2633
MTE
Trabalhador habilitado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
2553
MTE
Nacional
R$
Meta
2550
MTE
Trabalhador colocado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
880.000
940.330
975.173
953.999
Realizado
887.554
827.564
877.171
980.832
105
106
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4812
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Nordeste
R$
Meta
4641
MTE
()
Nacional
R$
Meta
2005
2007
2006
Previsto
5.775.000
5.807.200
Realizado
5.765.823
5.718.314
5.807.200
5.807.198
10.123.512
10.011.148
Previsto
72
84
84
144
Realizado
84
84
84
84
Previsto
185.000
300.000
Realizado
Previsto
580
Realizado
1.041.240
696.260
390.000
601.000
707.317
303.533
293.000
600.999
0
2.946.582
7.399.950
10.658.796
14.494.914
6.000.000*
6.000.000*
7.864.865
52.000.000
6.345.645
7.400.000
47.657.099
10.779.375
55.411.119
14.878.094
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
4781
MTE
RAIS
2621
Trabalhador colocado
(unidade)
Nacional
Processado (unidade)
MTE
Vnculo Empregatcio
Nacional
R$
Previsto
Meta
R$
Previsto
Meta
Previsto
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Previsto
100.000
0
503
6.112.000
17.331.403
Ao
Ttulo
4784
MTE
Benefcio pago/processado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
4783
MTE
Nacional
R$
Meta
4741
MTE
Nacional
R$
Meta
2005
2006
2007
111.431.764
52.086.986
142.390.260
150.976.031
Realizado
89.999.456
51.914.283
117.048.886
144.126.373
Previsto
21.651.478
22.517.537
32.063.911
23.430.027
Realizado
18.902.833
23.430.027
24.432.752
27.340.049
Previsto
40.618.441
36.104.615
123.895.788
83.426.264
Realizado
11.396.042
36.104.615
102.868.011
81.846.974
Previsto
7.984.742
9.113.776
9.842.634
11.784.279
Realizado
8.892.455
9.685.483
11.095.398
13.843.626
Previsto
26.643.806
62.500.000
44.381.067
21.864.687
Realizado
19.492.962
62.499.999
38.932.733
21.864.686
Previsto
1*
1*
Realizado
Previsto
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
0217
MTE
Trabalhador beneficiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2005
10.250.068
3.781.528
2006
3.903.423
3.903.423
2007
7.543.056
6.255.904
12.232.288
5.289.204
10.156
3.803
2.451
6.934
3.059
3.922
3.562
2.787
107
108
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
0581
MTE
Trabalhador beneficiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
eta
0653
MTE
Trabalhador domstico
beneficiado (unidade)
Nacional
R$
Meta
MTE
Trabalhador beneficiado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
2007
2006
Previsto
2.308.807.098
2.797.921.512
3.987.020.313
5.096.312.480
Realizado
2.286.807.098
2.755.121.450
3.957.194.233
5.096.312.480
Previsto
7.984.742
9.113.776
9.842.634
10.569.571
Realizado
8.892.455
9.685.483
11.095.398
13.843.626
Previsto
8.131.402
8.853.420
10.634.588
13.529.032
Realizado
7.004.800
8.850.020
10.454.950
12.588.840
10.684
9.231
8.059
7.955
8.550
9.358
9.325
9.871
Previsto
7.200.520.902
8.396.272.907
10.601.011.791
Realizado
7.015.642.843
8.396.272.909
10.601.011.792
12.353.032.198
12.353.032.198
Previsto
4.628.845
5.109.690
4.560.500
5.223.567
Realizado
4.752.750
5.245.534
5.114.780
5.670.069
Previsto
Realizado
0583
2005
Valores em R$ 1,00
Programa
Objetivo
Apoiar e estimular o microcrdito produtivo orientado, com nfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a incluso social e o desenvolvimento em mbito local
Pblico-alvo
Pessoas fsicas e jurdicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de at R$ 60 mil
rgo Responsvel
ndice de Referncia
Indicador (unidade de medida)
Data
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
156,85
125,00
170,99
123,00
Totais
Fiscal/Seguridade
3.000.000
Despesas Correntes
2.310.000
Despesas de Capital
690.000
Total
3.000.000
2B12
Ttulo
Fomento ao Desenvolvimento de
Instituies de Microcrdito
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
MTE
()
Nacional
R$
Meta
2006
2007
800.000
560.000
100
80
11
Previsto
500.000
700.000
Realizado
117.873
567.000
Realizado
Previsto
Realizado
2272
2005
1.000.000
Previsto
Previsto
Realizado
109
110
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Programa
Objetivo
Pblico-alvo
rgo Responsvel
ndice de Referncia
Indicador (unidade de medida)
Data
31/12/2003
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
8,98
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
24,87
8,04
19,80
Totais
Fiscal/Seguridade
571.120.479
Despesas Correntes
548.532.638
Despesas de Capital
22.587.841
Total
571.120.479
4786
Ttulo
Capacitao e Monitoramento da
Juventude Rural (Projeto Amanh)
MI
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nordeste
2004
R$
Meta
Sudeste
Meta
4788
MTE
Nacional
R$
Meta
2006
2007
Previsto
981.397
907.000
1.089.006
1.089.000
Realizado
793.911
787.106
654.727
1.085.805
Previsto
800
800
800
800
Realizado
796
580
710
1.200
100.000
100.000
90.000
90.000
98.780
99.826
89.990
89.999
Previsto
R$
2005
Realizado
80
80
240
240
Realizado
1.495
730
897
950
Previsto
Realizado
30.320.243
11.261.400
31.145.243
26.607.154
52.716.143
28.535.681
Previsto
Previsto
33.690
34.606
51.653
Realizado
33.456
27.838
10.381
Primeiro Emprego
Atividades
Ao
Ttulo
4729
MTE
Adolescente regularizado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2272
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
2005
2006
2007
200.000
146.708
200.000
63.785
200.000
172.774
300.000
261.753
Previsto
20.000
20.000
20.000
139.801
Realizado
30.335
33.706
43.778
47.545
18.100.000
1.540.616
4.606.691
417.257
528.993
299.854
1.000.000
172.132
1.077.341
720.401
430.000
367.000
592.775
197.236
430.000
194.841
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
4641
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
MTE
Nacional
R$
Meta
Nordeste
R$
Meta
Previsto
Realizado
70.500.000
68.211.579
Previsto
144.284
Realizado
136.405
Previsto
8.000.000
Realizado
8.000.000
Previsto
64.851
Realizado
10.665
111
112
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Sudeste
2004
R$
Meta
2005
2006
2007
1.400.000
Previsto
Realizado
82.500
Previsto
1.360
Realizado
4787
MTE
Nacional
R$
Meta
4789
MTE
Nacional
R$
Meta
100
Previsto
32.476.787
70.280.998
Realizado
29.062.118
58.456.880
Previsto
33.690
57.161
Realizado
33.456
27.838
14.560.863
15.693.374
3.008.867
5.575.634
Previsto
Realizado
Previsto
16.180
17.437
Realizado
21.017
1.765
Operaes Especiais
Ao
0B96
Ttulo
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
2006
2007
28.800.000
19.858.319
Previsto
35.550
Realizado
14.110
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
0688
MTE
F inanceiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
0A23
MTE
Nacional
R$
Meta
Norte
R$
Meta
Previsto
Realizado
62.810.079
2.257.036
19.812.271
8.785.300
102.738*
13.208*
2.646
3.716
2007
6.766.226
4.037.553
9.450.000
2.735.550
3.803
7.000
841
309
87.177.498
59.024.095
Previsto
97.947
Realizado
45.160
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2006
2005
100.000
0
200
0
113
Primeiro Emprego
114
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Programa
Valores em R$ 1,00
rgo Responsvel
Objetivo
Promover a qualificao social, ocupacional e profissional do trabalhador articuladas com as demais aes de promoo da integrao ao mercado de trabalho e de elevao da escolaridade
Pblico-alvo
Trabalhadores que necessitem de qualificao ou requalificao profissional para sua insero no mercado de trabalho ou manter seus empregos e pessoas que desejem abrir negcio prprio
ndice de Referncia
Data
31/12/2003
31/12/2003
ndice
ndice
alcanado
em 2004
120,00
104,00
ndice
alcanado
em 2005
126,00
130,94
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
147,00
140,86
135,00
192,33
197,54
64,00
64,42
80,00
87,50
93,74
88,50
85,00
150,00
214,00
200,00
219,38
200,00
31/12/2003
150,00
131,00
116,00
104,30
165,00
31/12/2003
91,00
94,00
95,00
92,31
95,00
31/12/2003
60,00
31/12/2003
17,70
31/12/2003
Ttulo
6638
200,00
MTE
Trabalhador certificado
(unidade)
R$
Regionalizao
Nacional
Meta
Totais
Fiscal/Seguridade
457.913.414
Despesas Correntes
457.203.414
Despesas de Capital
710.000
Total
457.913.414
Previsto
162.595
1.224.851
Realizado
162.595
1.224.851
Previsto
Realizado
Financeiro/Fsico
2004
2005
316
56
2006
2.380
125
1.000.000
0
2007
1.507
0
Ao
2272
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
2005
2006
2007
Previsto
7.980.000
3.834.583
2.388.837
Realizado
6.370.635
3.808.845
2.238.761
6.000.000
5.275.284
9.690.000
8.550.000
6.940.421
6.840.000
4.005.781
3.691.920
5.000.000
748.040
Previsto
Realizado
6405
Identificao e Disseminao de
Metodologias e Tecnologias Sociais de
Qualificao
MTE
Metodologia e tecnologia
Nacional
implantada (unidade)
R$
Meta
Nordeste
R$
Meta
4641
MTE
()
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
10
10
Realizado
17
Previsto
400.000
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
570.000
381.150
230.000
Realizado
567.747
352.836
215.000
187.000
187.000
30.380.000
21.944.050
62.442.278
43.062.343
45.017.831
39.946.981
41.308.141
39.921.773
Previsto
Realizado
4728
Qualificao de Trabalhadores
Beneficirios de Aes do Sistema Pblico
de Emprego e de Economia Solidria
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
52.950
121.485
140.354
65.076
Realizado
71.181
14.111
34.177
84.427
115
116
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
4728
Ttulo
Qualificao de Trabalhadores
Beneficirios de Aes do Sistema Pblico
de Emprego e de Economia Solidria
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nordeste
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Sudeste
R$
Previsto
Meta
Previsto
Realizado
Realizado
Sul
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
4733
Qualificao de Trabalhadores
Beneficirios de Polticas de Incluso
Social
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Norte
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
2007
2006
250.000
0
1.174
0
110.000
0
100.000
0
550
250
270.000
100.000
200.000
100.000
1.200
300
400
40.728.000
31.000.260
30.970.301
12.654.173
19.939.706
19.003.798
9.000.000
8.988.106
Previsto
73.948
60.255
38.633
16.302
Realizado
42.709
4.602
13.934
25.548
Previsto
100.000
Realizado
100.000
Previsto
Realizado
200
0
Ao
4733
Ttulo
Qualificao de Trabalhadores
Beneficirios de Polticas de Incluso
Social
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Sudeste
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
4725
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
Nordeste
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
374.000
2007
2006
80.000
0
0
1.640
155
17.395.479
11.540.549
24.822.919
21.789.135
25.665.173
18.859.762
40.630.368
30.736.616
Previsto
28.425
48.294
57.469
46.726
Realizado
28.473
2.369
3.409
7.523
Previsto
4.614.000
300.000
Realizado
Previsto
15.189
Realizado
Norte
R$
Meta
Previsto
200.000
12.000.000
Realizado
200.000
400
1.000.000
120.000
Previsto
Realizado
Sudeste
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
100.000
100.000
200
194
117
118
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
Ttulo
4725
MTE
Trabalhador qualificado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Sul
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2005
2007
2006
200.000
100.000
350.000
0
350.000
0
594
700
454
Programa
Objetivo
Pblico-alvo
rgo Responsvel
ndice de Referncia
Indicador (unidade de medida)
Data
31/1/2003
ndice
84,89
ndice
alcanado
em 2004
89,94
ndice
alcanado
em 2005
89,83
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
86,46
86,03
89,50
Totais
Fiscal/Seguridade
99.551.398
Despesas Correntes
96.305.143
Despesas de Capital
3.246.255
Total
99.551.398
4662
Ttulo
MTE
Trabalhador assistido
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Previsto
Meta
Previsto
Realizado
Realizado
2628
MTE
Nacional
R$
Meta
4785
MTE
Nacional
R$
Meta
200.000
151.821
2006
200.000
119.958
2007
500.000
318.527
300.000
232.311
2.564
2.564
6.410
4.167
14.199
3.256
4.943
2.329
13.382.324
12.040.163
17.924.157
12.362.800
Previsto
13.069.800
26.736.944
Realizado
11.701.815
15.380.202
Previsto
19.000.000*
523.441
640.042
583.361
Realizado
24.453.179
630.712
559.871
608.222
150.000
134.843
150.000
122.792
1.885.020
1.715.071
1.676.827
1.578.152
130.000
3.033.328
110.000
115.560
110.164
138.023
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2005
22.500*
1.333.271
119
120
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
2272
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
910.000
893.331
2007
2006
218.000
218.001
1.050.723
318.669
450.000
173.380
Previsto
Realizado
4641
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
2006
2007
100.000
52.603
50.000
45.028
23.686
50.000
45.000
45.000
5.500.000
5.392.788
5.000.000
4.999.999
Previsto
Realizado
4767
MTE
Nacional
R$
Previsto
5.000.000
5.000.000
Realizado
5.000.000
4.999.999
Meta
Previsto
1*
Realizado
Programa
Objetivo
Proteger a vida, promover a segurana e sade do trabalhador e produzir e difundir conhecimento sobre segurana e sade no ambiente de trabalho
Pblico-alvo
rgo Responsvel
ndice de Referncia
Indicador (unidade de medida)
Data
ndice
ndice
alcanado
em 2004
ndice
alcanado
em 2005
ndice
alcanado
em 2006
ndice
alcanado
em 2007
ndice
previsto ao
Final do PPA
15,63
18,19
14,00
31/12/2002
31/12/2002
8,26
9,14
11,10
12,00
9,62
8,26
31/12/2002
12,10
11,13
11,30
10,75
9,81
10,70
31/12/2001
440,00
627,00
647,00
770,00
702,32
655,00
31/12/2002
12,00
23,00
19,63
22,45
20,46
25,00
16,10
13,79
14,98
Totais
Fiscal/Seguridade
162.367.344
Despesas Correntes
157.046.005
Despesas de Capital
5.321.339
Total
162.367.344
Ttulo
2010
MTE
Criana de 0 a 6 anos
atendida (unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
MTE
Servidor beneficiado
(unidade)
Nacional
R$
Meta
2006
2007
Previsto
90.000
90.000
107.568
103.020
Realizado
43.857
76.447
38.213
28.948
79
79
108
101
635
50
37
Previsto
501.253
559.319
649.210
Realizado
441.301
525.689
527.317
812.808
518.581
Previsto
Realizado
2012
2005
Previsto
Realizado
390
324
393
477
3.761
318
328
121
122
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Atividades
Ao
2011
Ttulo
MTE
Servidor beneficiado
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
MTE
Nacional
R$
Meta
2617
MTE
Nacional
MTE
()
Nacional
278.331
198.720
219
275
842
112
106
Previsto
206.737
88.000
322.560
288.000
Realizado
206.090
82.271
211.038
286.913
Previsto
279
293
959
958
Realizado
754
1.114
875
1.313
353.892
241.267
918.000
795.603
923.520
796.791
846.000
828.936
Previsto
Meta
Previsto
Meta
289.080
234.094
295
R$
R$
285.000
221.736
Realizado
1.299
1.363
1.363
7.500
20.924
7.693
6.494
15.462
Previsto
29.735.583
32.050.711
29.832.708
20.507.360
Realizado
27.615.363
29.869.919
29.566.861
31.496.149
Previsto
2.390.000
1.790.000
3.043.726
Realizado
1.715.899
1.632.373
2.455.137
2.110.167
2.073.487
Realizado
2272
285.000
236.761
2007
2006
300
Previsto
Realizado
2545
2005
Previsto
Realizado
2690
MTE
Nacional
R$
Meta
Previsto
120.000
120.000
259.501
141.464
Realizado
136.881
166.126
162.058
157.396
Atividades
Ao
Ttulo
4722
4714
MTE
Exemplar distribudo
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
MTE
Nacional
R$
Meta
4641
MTE
()
Nacional
R$
Meta
2005
2007
2006
Previsto
741.160
964.500
947.520
846.000
Realizado
738.826
908.775
912.039
769.635
Previsto
75.419
72.031
70.500
70.500
Realizado
77.058
165.040
98.836
60.031
Previsto
1.488.227
1.337.200
Realizado
1.450.837
1.324.507
1.772.160
1.626.823
1.611.000
1.475.512
Previsto
24
22
29
70
Realizado
62
82
79
72
Previsto
1.565.828
559.000
1.314.355
Realizado
1.565.239
530.536
582.117
1.067.834
1.089.760
1.344.000
917.202
797.241
1.209.616
1.713.566
924.428
22.694
14.781
29.688
565.600
6.116
4.588
4.536
5.404
Previsto
Realizado
4814
MTE
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2A63
MTE
Norma Regulamentadora
Publicada (unidade)
Nacional
R$
Meta
Previsto
Realizado
300.000
285.832
Previsto
Realizado
123
124
Relatrio de Avaliao - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
Ttulo
MTE
()
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
2005
Previsto
Realizado
Meta
2007
2006
3.393.853
3.775.205
3.804.647
216.111
3.748.654
3.804.645
Previsto
Realizado
0554
Ressarcimento a Empregadores No
Optantes pelo Benefcio Fiscal Previsto nas
Leis n 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978
MTE
Empresa beneficiada
(unidade)
Nordeste
R$
Meta
Norte
R$
Meta
Previsto
3.600
3.600
4.000
Realizado
Previsto
Realizado
1
0
3.600
0
3.600
0
4.000
0
Previsto
Realizado
1
0
Previsto
Realizado
2004
Ttulo
MTE
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nacional
2004
R$
Meta
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
2005
800.000
652.010
2006
2007
686.548
686.548
808.500
771.959
948.528
948.528
1.905
1.635
1.925
1.882
14.420
1.246
1.185
Valores em R$ 1,00
Operaes Especiais
Ao
0554
Ttulo
Ressarcimento a Empregadores No
Optantes pelo Benefcio Fiscal Previsto nas
Leis n 6.321, de 1976 e 6.542, de 1978
MTE
Empresa beneficiada
(unidade)
Financeiro/Fsico
Regionalizao
Nordeste
2004
R$
Meta
Norte
R$
Meta
Previsto
Realizado
2005
2006
2007
4.000
0
Previsto
Realizado
Previsto
4.000
Realizado
Previsto
Realizado
125
ANEXO II
Anexo
Aes em Programas Multissetoriais
Ministrio do Trabalho e Emprego
Aes que contribuem para o alcance dos objetivos de programas sob a responsabilidade de
outros rgos
Cd Ao
Ao
0181
Cd Ao
Ao
0172
09GY
Cd Ao
Ao
4734
4731
2688
4641
Cd Ao
Ao
0585
Programa:
Cd Ao
Ao
0863
129
Secretaria de Planejamento
e Investimentos Estratgicos
Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto
www.planejamento.gov.br
avaliacaoppa@planejamento.gov.br