PROYECTO: EXPLOTACIN APICOLA

GRUPO SOCIAL: NEKTZAYOLTSI

No DE BENEFICIARIOS: 5
MUNICIPIO: HUAUTLA
ESTADO: HIDALGO

DISEO DE UNA EMPRESA RURAL

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
1.1.Diagnstico Interno
1.2.Diagnstico Externo
1.3.Anlisis FODA
1.4.Plan o acciones estratgicas
1.5.Definir el proyecto a formular
2. DISEO
2.1.Diseo Organizativo
2.1.1. Propuesta de Valor del grupo
2.1.2. Conformacin de la Figura Jurdica
2.1.3. Principios bsicos de operacin de la Organizacin
2.2.Diseo de la estrategia comercial
2.2.1. Diagnstico de Mercado
2.2.1.1. Producto
2.2.1.2. Comportamiento del consumidor
2.2.1.3. Anlisis de la competencia
2.2.1.4. Anlisis de precios
2.2.1.5. Canales de comercializacin
2.2.2. Tipo de demanda
2.2.3. Estrategia comercial
2.2.3.1. Producto
2.2.3.2. Precio
2.2.3.3. Plaza o mercado
2.2.3.4. Promocin
2.2.4. Diseo la estrategia de abasto
2.3.Diseo tcnico y administrativo
2.3.1. Localizacin del proyecto
2.3.1.1. Factores condicionantes de la localizacin
2.3.1.2. Requerimientos del proyecto
2.3.1.3. Aptitud de la regin para el desarrollo del proyecto
2.3.1.4. Descripcin del sitio
2.3.2. Tamao del proyecto
2.3.2.1. Principales factores condicionantes del tamao
2.3.2.2. Capacidad de produccin
2.3.2.3. Programa de produccin anual, mensual, semanal
2.3.3. Ingeniera del proyecto
2.3.3.1. Seleccin de tecnologa y descripcin
2.3.3.2. Descripcin del proceso de produccin

2.3.3.3. Parmetros Tcnicos

2.3.3.4. Necesidades maquinaria y equipo
2.3.3.5. Necesidades de insumos, mano obra y servicios
auxiliares
2.3.3.6. Infraestructura y obra civil
2.3.4. Diseo administrativo
2.3.4.1. Importancia de la mano de obra familiar
2.3.4.2. Nivel de divisin del trabajo y salarios requeridos
2.3.4.3. Organigrama de la empresa
3. ANALISIS FINANCIERO
4. DICTAMEN GLOBAL DEL PROYECTO

1.2.- DIAGNOSTICO EXTERNO.

DATOS GENERALES
El municipio de Huautla, estado de Hidalgo, se ubica en la zona denominada
media, a una altitud de 420 msnm con clima semicalido hmedo, la
produccin agrcola se basa en los cultivos de maz, frjol, cacahuate,
papaya, chile, ajonjol, ctricos y la pecuaria se remite a ganado bovino de
produccin de carne y leche utilizando el sistema extensivo, adems de que
cuenta con rboles frutales y animales de traspatio, gallinas, guajolotes y
cerdos para el consumo familiar.
Una poblacin total de 23733 habitantes los cuales 14538 corresponde al
rea rural y el resto al rea urbana. El 80 % de su poblacin habla el idioma
espaol y el 20% espaol dialecto nhuatl.
Cuenta con el afluente del ro calabozo, arroyos y manantiales
domsticos. La vegetacin est determinada por las condiciones
climatolgicas predominantes en el municipio, su vegetacin es exuberante
encontrndose porciones de monte alto subperinifolia con vegetacin
secundaria arbustiva y arbrea.
En el Municipio predomina el clima clido hmedo que est en funcin a las
lluvias que se presentan durante el ao y los vientos dominantes del norte.
La va de acceso principal para llegar a la cabecera municipal son la
carretera Mxico- Pachuca. Cuentan con los siguientes servicios: agua
potable, electrificacin, escuelas (jardn de nios, primarias, secundarias y
preparatoria),ciber - caf, telfono, terminal de autobuses (estrella blanca),
transporte Huejutla Huautla y comercios en general.
El panorama general de este contexto est basado en un grupo de trabajo
de 5 productores cuyos socios se encuentran ubicados en la comunidad de
Tamoyon I y su forma de trabajo es organizativa, con la finalidad de
comercializar sus productos al centro de acopio de San Felipe Orizatlan,
Las Instituciones que tienen incidencia: Presidencia municipal, FIRCO,
SAGARPA, S.S.A. , OPORTUNIDADES y PROCAMPO.
FUENTE DE INGRESOS Y EGRESOS
Sus ingresos ms significativos se dan con la venta de becerros, productos
agrcolas, seguidos de los apoyos de gobierno como: OPORTUNIDADES,
apoyos de familiares que laboran en el exterior de la comunidad y venta de
frutas y animales de traspatio.
Los egresos son inicio y clausura de clases, fiestas tradicionales, labores
culturales de sus cultivos, y enfermedades familiares.

1.2.- DIAGNSTICO INTERNO.

DIAGNSTICO DE LA UPR
PERFIL DE LOS PRODUCTORES
El grupo de trabajo se encuentra integrado por 5 socios, son de origen
mestizo y su actividad principal est enfocado a la siembra de maz, frjol y
traspatio, como actividad secundaria en la actividad apcola. Habla en un 80
% el idioma espaol y el 30 % el dialecto nhuatl.
Actualmente en el entorno del grupo de trabajo existen aproximadamente
100 hectreas de ctricos (naranja) que son fuente importante en la
produccin de la miel de abeja.
CADENAS PRODUCTIVAS
CALENDARIO AGRICOLA
Para el caso del maz, este se cultiva en el ciclo P.V y O.I., obteniendo un
rendimiento promedio de 600 kg./ha. , Generalmente utilizan semillas
criollas, con un arreglo topolgico de 1 m entre surcos y 1 m entre plantas,
depositando 4 y 5 semillas por golpe, las plagas que regularmente inciden
en este cultivo son; mosca pinta, gusano cogollero, gallina ciega, gusano
elotero y roedores tales como: mapaches, tejones y algunos pjaros. Para
los granos almacenados el gorgojo y la palomilla son el principal problema
presentado.
Las principales variedades de frjol son de las denominadas de surco o de
gua. La siembre se lleva a cabo en el mes de septiembre con un arreglo
topolgico de 30 cm. entre surcos y 30 cm. entre plantas, depositando de 3
a 4 semillas por golpe. Los rendimientos obtenidos oscilan entre los 400 kg.
por ha. Las principales plagas de importancia econmica son la mosquita
blanca (la cual trasmite virosis y causa enchinamiento de plantas) y la
diabrtica. Cabe mencionar que tambin los productores asocian el frjol de
gua con el cultivo de maz (emecate o enredador y chimequel o frjol de
agosto).
La produccin de ctricos esta basado en el cultivo de la naranja y su
cosecha la realizan en los meses de Diciembre, Enero,y
Febrero.
Obteniendo rendimientos de 8 a 12 toneladas por hectrea y su produccin
esta en funcin al manejo de la huerta como: falta de fertilizacin, control
fitosanitario (podas), aplicacin de agroqumicos para el control de plagas y
enfermedades.
ACTIVIDAD DE TRASPATIO
Respecto a la avicultura de traspatio, se aprecia cultura productiva, en
cada casa se explotan bajo condiciones deficientes aves de postura nativas

que se destinan autoconsumo y los excedentes se venden localmente, su

productividad es baja debido a la ausencia de calendarios de manejo
sanitario y a la presencia de enfermedades.
Tambin se encontraron especies frutales, entre las que figuran el durazno,
naranja, mango, guayaba, aguacate, limn, pltano, dichas especies se
aprovechan para el autoconsumo, y los excedentes difcilmente son
comercializados.
ANLISIS DE TENDENCIAS Y PROBLEMTICAS
Los deterioro de los ecosistemas con el transcurso de los aos a llegado a
tal extremo de la destruccin de los bosques aunado a la creciente
poblacin que exige mayores espacios para su desarrollo y la gran demanda
de alimentos hizo que las superficies de los bosques fueran destinadas para
las actividades agrcolas, esto origino un desequilibrio ecolgico
desapareciendo especies vegetales y animales.
LISTADO DE PROBLEMAS
Cultivo de maz:
Sequa
Incidencia de plagas: Gallina ciega, gusano trozador, gusano cogollero,
roedores, mosca pinta, palomilla y gorgojo.
Picamiento de granos almacenados.
Monocultivo.
Bajas densidades de poblacin
Bajos precios
Intermediarismo
No hay canales de comercializacin
Siembra a favor de la pendiente
Erosin de milpas en laderas
Falta de asesora tcnica
Problemas en el frjol:
Sequa
Incidencia de plagas: Mosquita blanca, conchuela, caracol, siete cueros y
roedores.
Presencia de enfermedades: Enchinamiento, amarillamiento de las hojas.
Picamiento de granos.
Precios bajos.
Siembras a favor de la pendiente.

Ctricos:
Comercializacin.
Alta incidencia de plagas: Arador, mosca mexicana de la fruta, hormiga,
arriera, minador de la hoja, escama nieve, araa y secapalo.
Presencia de enfermedades: Gomosis, fumagina, mancha sangrienta y
secamiento de ramas.
No realizan prcticas culturales: Poda, cajeteo, limpia y fertilizacin.
Bajo rendimiento.
Bajo precio.
Acaparamiento.
Problemtica de traspatio:
Aves:
Bajo rendimiento en la produccin de aves.
Enfermedades: Viruela aviar y newcastle.
Presencia de parsitos internos y externos.
No realizan seleccin de aves de mejores caractersticas genticas.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Cultivo de maz y frjol:
Utilizar variedades precoces.
Rotacin de cultivos.
Control biolgico.
Asesora tcnica.
Darle una presentacin al producto.
Citrcola:
Asistencia tcnica.
Realizacin de podas fitosanitarias.
Control de plagas y enfermedades.
Establecer un centro de acopio para mejorar el precio.
Aplicacin de fertilizantes.

Aves:
Seleccin de aves con mejores caractersticas.
Realizar un calendario de vacunacin.
Asistencia tcnica.

1.2.- ANLISIS FODA

FORTALEZAS
F1= Organizacin del grupo.
F2= Capacidad de incrementar la produccin de la miel.
F3= Excedente y calidad de la miel.
F4 = Mano de obra disponible.
F5 = Disponibilidad de inversin.
DEBILIDADES
D1= Alto costo del equipo.
D2= Falta de asesora tcnica y capacitacin.
D3 = Falta de valor agregado del producto.
D4 = Largas jornales de trabajo.
OPORTUNIDADES
O1= Apoyo de instituciones gubernamentales.
O2= Acceso a nueva tecnologa.
O3 = Disponibilidad de mercado para la miel.
O4 = Disponibilidad de vas de acceso.
O5 = Contar con la asesora tcnica.
O6 = Diversificacin de productos.
AMENAZAS
A1= Factores climticos.
A2 = Preferencia otro producto similar.
A3= Variacin de precios del producto en el mercado.
A4 = Reduccin del poder adquisitivo de los clientes.

MATRIZ DAFO

DEBILIDADES
A
M
E
N
A
Z
A
S
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

D1
A1
A2
A3

D2
E1
E2

D3

FORTALEZAS

D4
E3

F1

F2
E1
E2

A4
O1
O2

E3
E3

E1
E3
E2

O3

E3

E1
E2
E2

F3

F4

F5

E2
E2
E2

E3
E2

E3
E3

O4
O5
O6

E1

E1

E2

E2

ESTRATEGIAS:
E1 =
E2 =
E3 =

ASISTENCIA TCNICA EN EL MANEJO DEL APIARIO

PROMOCIN ADECUADA DE LA MIEL
ADQUISICIN DE EQUIPO

1.4.- DEFINICIN DEL PROYECTO A FORMULAR

Los productores preocupados por mejorar e incrementar sus ingresos
optan por participar en una actividad apcola debido al alto valor agregado
que existe de este producto. Los ingresos que perciben productores
dedicadas a esta actividad con la venta de estos productos son aceptables.
Por tal motivo surge la necesidad en adquirir el equipo con la finalidad de
acortar los tiempos de entrega, mejorar su calidad y su remuneracin del
producto.
Se adquirir 150 colmenas para el establecimiento de los apiarios que se
instalaran en las comunidades de Tamoyon I del Municipio de Huautla, Hgo.
en el primer ao se contempla la venta de 6003 kg de miel que sern
comercializados en el Centro de Acopio de San Felipe Orizatlan y con la
empresa comercializadora Alcatraz de Pahuatlan, Puebla, bajo previo
convenio con productores y la comercializadora.

Se aprovechara la mano de obra familiar generando ingresos adicionales a

la unidad de produccin rural mejorando con ello la dieta alimenticia y
fomentar el arraigo de los beneficiarios en sus comunidades.
DISEO DE LA EMPRESA RURAL
2- DISEO
2.1- DISEO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA.
2.1.1- PROPUESTA DE VALOR.
VISION
Mejorar la calidad de vida de las Unidades de Produccin Rural y de las
comunidades circunvecinas, mediante el fortalecimiento de las actividades
apcolas con la nica finalidad de promover el aprovechamiento del
potencial productivo agropecuario.
MISIN
Que las familias del medio rural obtengan seguridad alimenticia, mediante la
actividad relacionada con la explotacin
apcola (produccin de miel), a
fin de que en una forma gradual eleven su nivel econmico al generarse
empleos e ingresos adicionales durante el desarrollo fsico del proyecto.
OBJETIVOS
Incrementar los niveles de produccin de miel de abeja, mediante un
adecuado manejo de los apiarios, utilizando maquinaria e
infraestructura
acorde
a los requerimientos de los procesos
productivos de la empresa.
Aprovechar los recursos naturales de la regin utilizando tcnicas en
las actividades apcolas y as incrementar la produccin.
METAS:
Producir 6003 kg de miel en el primer ao.
Obtener un rendimiento promedio por colmena de 35 kg de miel.
2.1.2- SELECCIN DE LA FGURA JURIDICA DE LA EMPRESA
Al momento de la redaccin del presente documento los socios del
proyecto aun no tenan definido sobre la eleccin de la figura jurdica.

2.2- DISEO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL.

2.2.1- DIAGNSTICO DE MERCADO
2.2.1.1.- ANLISIS DEL PRODUCTO.
Los productos que se obtienen durante la explotacin apcola son
principalmente miel de abeja.
La miel de color mbar oscuro, olor dulce fuerte, sabor agridulce y
consistencia espesa, tiene
una vida de anaquel de 6 meses, en
presentaciones a la venta de Lt, 0.5 lt, y 0.25 lt, cubeta de 19 lts,
contenedores de 200 litros, cotizndose en $34.00 por kg de miel.
2.2.1.1.1- ANALISIS DE PROVEEDORES:
Los proveedores de insumos para este tipo de actividad se encuentran en el
Municipio de Huautla. Entre los cuales se encuentra: farmacia veterinaria
El Pinolillo y Farmacia Veterinaria Mi Granja los cuales surten en
cantidad segn la exigencia del cliente. El Municipio de Huejutla cuenta con
diversos Centros comerciales y Granjas Veterinarias las ms importantes se
encuentran: Casa comerciales: Gill Ross y Mi bodega; Farmacias
veterinarias: El Crucero y La Casa del productor, se encuentra a una
distancia de 16 km con respecto al Municipio de Huautla.
2.2.1.2.- ANALISIS DEL CONSUMIDOR
Al hablar de los diferentes productos derivados de la explotacin
apcola, estos son adquiridos por familias de diferente nivel econmico, los
cuales lo utilizan como complemento alimenticio, del cual se deduce que no
existen diferencias marcadas para consumir este producto, y se encuentra
durante todo el ao en diferentes centros comerciales de a regin.
Adems de que estos productos se comercializan tanto de una forma
individual como en grandes cantidades por los intermediarios.
En el caso de la miel de abeja este tipo de consumidores pueden
adquirir hasta 20 ton. cada tres meses durante todo el ao.
2.3.1.3.- ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Nmero de competidores
En el Municipio de Huautla existe una minora de productores dedicados
a la explotacin Apcola (1 a 2 productores en cada comunidad)
empleando tcnicas inadecuadas y explotando nicamente la miel; se ha
observado que estos apicultores dejan a sus apiarios en un lugar
determinado y solamente en tiempos de cosecha es cuando van visitarlas
ocasionando que las abejas se vuelvan muy agresivas o emigren a otros
apiarios. A excepcin de los grupos de apicultores ubicados en la

comunidad de Tepeco, Tamoyon I y Santo Domingo que han mejorado sus

tcnicas de explotacin, mediante asesora tcnica y Diplomados que se
imparten en la Ciudad de Huejutla, Hgo. Se localizan a una distancia de
14, 8, y 2 kilometros respectivamente del Municipio de Huautla.Tamao
de los competidores.
Las sociedades de apicultores de Huejutla produce alrededor de 15 ton.
de miel,
en presentaciones de lt, tambos y botes,
y diferentes
establecimientos de la regin, se ofertan alrededor de 25 ton., de igual
presentacin, con algunas estrategias comerciales en diferentes estados de
la Repblica.

Tamao de los competidores

Los apicultores ubicados en las comunidades antes mencionados
producen actualmente 2205 kg, 4420 kg y 6615 kg de miel anualmente.
Las sociedades de apicultores de Huejutla produce alrededor de 15 ton.
de miel, en presentaciones de: tambos de 200 litros (300 kg/miel) y
cubetas de (27 kg/miel).
Diferentes establecimientos de la regin se ofertan alrededor de 25 ton.,
de igual presentacin, con algunas estrategias comerciales en diferentes
estados de la republica.
El mercado nacional de Pachuca, que oferta 10 ton. de miel, en
presentaciones de frascos (lt, 0.5 lt, 0.25 lt), cuya estrategia comercial se
da en base a la promocin en radio, tv. y peridico; el mercado nacional y
del D.F. ofertan 15 ton. de miel en condiciones similares al anterior.
2.2.1.4.- ANALISIS DE PRECIOS
Los negocios establecidos en el mercado regional y local comercializan los
productos con los siguientes precios:
producto
Miel producida por
apicultores locales de
Huautla
Miel producida por
Sociedades ubicadas en
Huejutla y San Felipe

Precio
$34.00 a $35.00

Presentacin
kg

$35.00

kg

2.2.1.5.-CANALES DE COMERCIALIZACION
Los productos derivados de las explotaciones apcolas tienen como
opcin principal la comercializacin al mercado regional, donde expenden
sus productos a consumidores finales y
en
volmenes mayores a
intermediarios que se encuentran en diferentes Municipios cercanos de la

regin como son: Benito Jurez, Chicontepec y Tantoyuca, Ver. Actualmente

los apicultores colocan su producto con las empresas comercializadoras de
San Felipe Orizatlan, Empresa Apidea de Michoacan, y la Empresa Alcatraz
de Pahuatlan, Puebla. El productor no tiene la necesidad de mover su
producto ya que los compradores mencionados anteriormente se trasladan
hacia la comunidad. La miel se comercializa generalmente en tambos de 200
litros de capacidad (300 kg de miel), el productor almacena la miel en
cubetas de 19 litros o igualmente en tambos de 200 litros cabe hacer
mencin que los tambos esta fabricados para mantener la miel en perfecta
condiciones garantizando la calidad del mismo; en ocasiones se realiza el
intercambio de recipientes, es decir, el comprador deja los recipientes
vacos y se lleva la miel con el contenedor, esto facilita mucho el trabajo
puesto que se ahorra bastante tiempo en vaciar la miel a los contenderos
vacos.
2.2.2 TIPO DE DEMANDA
El tipo de demanda existente en la regin puede definirse como tomador de
precios ya que los actuales consumidores no estn dispuestos a pagar un
precio ms por el producto; el precio lo marca el mercado local y regional.
2.2.2.- DEFINICIN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL
2.2.3.1.- PRODUCTO
Se pretende comercializar miel 100 % pura de abeja, con una
humedad no mayor al
20 %, libre de contaminantes e impurezas, se
ofertara libre de impurezas y contaminantes, en contenedores debidamente
esterilizados, con el objetivo de ofrecer productos de alta calidad y con los
requerimientos que exigen los mercados actuales.
2.2.3.3.- PRECIO
Se espera en el corto plazo, establecer convenios con la empresa
comercializadora de San Felipe Orizatln S.A. de C.V y la Empresa
Alcatraz de Pahuatlan, Puebla, con el objetivo de tener asegurado el
mercado para sus productos en volmenes y constancia acorde a la
capacidad productiva de la empresa, aunque no se descarta la explotacin
del mercado al menudeo.
2.2.3.3.- MERCADO
Dadas las condiciones de venta, los productos se sujetarn a los
precios que rige la ley de la oferta y la demanda, en el mercado regional.

2.2.3.4.- PROMOCIN
Los productores organizadamente participarn en eventos pblicos de
promocin y degustacin de los productos apcolas, con el respaldo de una
alta calidad, lo que implcitamente significa promocin que permita en el
futuro alcanzar y mantener espacios importantes en el mercado.
Para que los productores participen organizadamente en los eventos
pblicos de promocin y gustacin de los productos apcolas. Los
encargados de los programas deben de avisar con 8 das antes de que se
realice dicho evento.
2.3 - DISEO TCNICO Y ADMINISTRATIVO
2.3.1 LOCALIZACIN DEL PROYECTO
La empresa rural se ubicar en la comunidad, de Tamoyon I donde se
establecern los apiarios en terreno propiedad de los socios.
En cuanto al tamao, se contara con 175 colmenas produciendo 6003
Kg de miel al ao.

2.3.1.1.- FACTORES CONDICIONANTES DE LOCALIZACIN

Para la
produccin apcola es necesario contar con espacios
estratgicamente ubicados, tanto para la adquisicin de los insumos como
para la comercializacin del producto, as tambin se debe tomar en cuenta
como uno de los factores ms importantes a la existencia de recursos
naturales como flora y agua, principalmente.
2.3.1.3.- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Dado al sistema de produccin empleado, en donde no se aprovechan
adecuadamente las potencialidades y los espacios productivos, adems de
manejar razas de abejas de baja calidad gentica, lo cual repercute en una
baja productividad
y en consecuencia menores ingresos para los
productores; por lo tanto se requiere ampliar la capacidad instalada con la
introduccin de razas mejoradas de abejas, adquisicin de equipo,
maquinaria e insumos, as como
un buen manejo de los apiarios,
principalmente en aspectos de sanidad y alimentacin, lo que nos permitira
una explotacin mas integral con el aprovechamiento del polen, propoleo y
jalea real. Es importante considerar como un factor determinante, a las
condiciones favorables de clima, ya que los estados de tiempo extremos
como la sequa prolongada o las heladas, disminuyen considerablemente la
labor de las abejas reflejndose en bajos rendimientos, e incluso puede
llegarse a la prdida de la produccin.
2.3.1.4.- DESCRIPCIN DEL SITIO
Las instalaciones de la empresa estarn ubicadas fuera del ncleo de
poblacin, en predios propiedad de los socios y de fcil acceso.
2.3.2- TAMAO DEL PROYECTO
2.3.2.1.- PRINCIPALES FACTORES CONDICIONANTES
El factor ms importante, que nos determina el tamao de la empresa es el
que se refiere a la capacidad de inversin de los socios, por lo que para
alcanzar la sostenibilidad, se implementar un sistema de crecimiento
escalonado, con la suficiente flexibilidad y capacidad de cambio de los
procesos, que nos permita en forma paulatina, satisfacer las necesidades y
exigencias del mercado.
2.3.2.2.- CAPACIDAD DE PRODUCCION
2.3.2.3.- PROGRAMA DE PRODUCCIN ANUAL
Composicin del apiario

I.
Inicial

Ao
1

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao
6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Colonias al inicio del ciclo

25

175

211

254

306

369

445

536

646

778

937

172

207

249

300

362

436

525

633

762

919

Colonias al final del ciclo

Divisin ( sust.ao 1 y 5 )
Total de colmenas en la
cosecha principal
Colmenas a la mitad de la
cosecha principal
Compra de Colmena Completa

150

Total anual

44

53

64

77

92

111

134

161

194

234

172

207

249

300

362

436

525

633

762

919

44

53

64

77

92

111

134

161

194

234

215

259

313

377

454

547

659

794

957

1153

2.3.3.- INGENIERA DEL PROYECTO

2.3.3.1.- SELECCIN DE TECNOLOGA
El paquete tecnolgico que se aplicar ser el ms adecuado para
alcanzar niveles satisfactorios
de productividad con visin de
sostenibilidad, sustentabilidad y largo plazo.

2.3.3.2.- DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

DIAGRAMA DE BLOQUES PARA LA PRODUCCIN APICOLA
Cuidado y manejo de los
apiarios

Limpia de apiarios

Sanidad

Prevencin y
control de
enfermedades

Alimentacin

Control de
plagas

Sustitucin
de reinas

Identificacin y
seleccin

Cosecha y extraccin de
los productos apcolas
Acopio de
productos
obtenidos
Envasado

Comercializacin y
distribucin del producto

A continuacin se describe detalladamente las etapas que se llevara la

produccin apcola, contemplando las actividades que se realizaran en cada
una de ellas.
1)- ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS COLONIAS
Se acondicionar el rea del apiario colocando bases de madera y/o
piedra para instalar las nuevas colonias en el lugar definitivo y hacer
revisiones peridicas para verificar el trabajo de la reina.
2)- MANEJO DEL APIARIO
a)- Alimentacin
La alimentacin se llevar a cabo mediante el suministro de azcar
comercial a razn de 1 kg. /lt de agua/colonia cada 8 das durante los meses
de Julio, Agosto y Septiembre.
b)- Prevencin y control de plagas y enfermedades en el apiario

Control de Plagas
La principal plaga que afecta a los apiarios es la Varroa jacobsonii , para lo
cual se implementar un sistema de control qumico y biolgico, bajo el
siguiente calendario de aplicacin:
Tipo de control

Producto

Dosis

poca de Aplicacin

Control biolgico

Cera para zngano

1 cera/colonia

Oct-Dic, Mar-Abr

Control qumico

Timol

8 gr/colmena, 3
aplicaciones.

Oct-Dic, Mar-Abr

- Control de enfermedades
Enfermedad
*Loque Americana

*Loque Europea

Control
Aislar colonias
Ascepcia en herramientas
Aislar colonias
Ascepcia en herramientas

Dosis

En todo caso, se eliminara o se aislarn las colonias que presenten

indicios de enfermedades contagiosas.
3)- COSECHA
La cosecha de miel se llevar a cabo en dos pocas del ao, durante los
meses de Octubre a Diciembre y de Marzo a Mayo, procedindose a cambiar
las alzas llenas y colocando alzas vacas, en las cmaras de cra, acarreo de
alzas llenas, despercolado de las alzas, extraccin de miel y colado.

4)- SUSTITUCIN DE REINAS

Con el propsito de mantener ptimos niveles productivos se llevar a
cabo la sustitucin anual de reinas, bajo las siguientes condiciones:
- Identificacin de reinas a sustituir
La seleccin de las reinas, se realizar a partir de los apiarios de la misma
sociedad, la reina debe ser joven, presentar excelentes condiciones fsicas
y buena calidad gentica, dcil y con un gran potencial de produccin y si es
posible que sea resistente a enfermedades.
Para optimizar el trabajo de las abejas se pretende brindarles la mayor
proteccin de las condiciones fsicas y climatolgicas que en un momento
dado pudiera afectarles negativamente, por
tanto,
la sustitucin se
realizar en los meses de Septiembre a Enero, del tal manera que en la
poca de floracin se tenga el 100 % de la cantidad de abejas en la colonia.
5)- LIMPIEZA DE APIARIOS
Con el propsito de mantener el acceso a los apiarios en buenas
condiciones se llevar a cabo el chapoleo de los apiarios, por lo menos dos
veces al ao.
2.3.3.- PARMETROS TCNICOS
PARMETROS PRODUCTIVOS
I.
Inicial

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

25

175

211

254

306

369

445

536

646

778

937

Colonias al final del ciclo

172

207

249

300

362

436

525

633

762

919

Divisin ( sust.ao 1 y 5 )
Total de colmenas en la
cosecha principal

44

53

64

77

92

111

134

161

194

234

172

207

249

300

362

436

525

633

762

919

44

53

64

77

92

111

134

161

194

234

Composicin del apiario

Colonias al inicio del ciclo

Colmenas a la mitad de la
cosecha principal
Compra de Colmena
Completa

150

215

259

313

377

454

547

659

794

957

1153

Colonias

11

13

16

19

Ncleos

11

13

16

19

23

6,003

7,233

8,716

Total anual
Mortalidad

Ventas
Miel (Kgs)
Datos de produccin

10,503 12,656 15,250 18,376 22,143 26,683

32,153

Divisiones ( sust.equipo) %

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

No castraciones

25
5

Prod miel/ao

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

1a. Cosecha

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2a. Cosecha

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Mortalidad colonia %

Mortalidad por ncleo %

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2.3.4.- DISEO ADMINISTRATIVO

2.3.4.1.- ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Administrador
JESUS HERNNDEZ NAVA

Personal de
alimentacin y
Cosecha:
-SECUNDINO
HERNNDEZ
BAUTISTA
-ESMER NAVA
RUIZ

Mantenimiento
de Apiarios

Vigilancia y
limpieza de
apiarios

-GUSTAVO ADOLFO
HERNNDEZ

-AURELIA
HERNNDEZ
FLORES

FUNCIOGRAMA:
Administrador: El administrador es el encargado de Planificar, Organizar,
Dirigir y controlar el Negocio del cual este participa.
Personal de alimentacin y Cosecha: Vigilar, proponer, detectar, actividades
y necesidades de alimentacin de las colmenas, as como calendarizar los
tiempos de maduracin de la miel.
Encargado de Mantenimiento: Vigilar, informar y controlar todas las
materias primas, insumos y materiales propiedad de la empresa.
Vigilancia y limpieza de apiarios: Encargado de realizar una inspeccin a
cada colmena por lo menos cada 15 das. El objetivo de la revisin es
asegurarnos del estado de la colmena.

3. ANALISIS FINANCIERO
ESTRUCTURA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNIT

INVERSION FIJA
m2

TERRENO
COLMENAS COMPLETAS
COLMENA COMPLETA INCLUYE:
CAMARA DE CRA, PISO,TAPA & 2
ALZAS CON BASTIDOR
ALAMBRADO

Pieza

Pieza

18608
25

150

5
2000

APORTACIN
DEL
SOLICITANTE

APORTACIN
DE OTROS

FUNDACION

465,375.00

143,040.00

0.00

322,335.00

93,040.00

93,040.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

117,750.00

0.00
117,750.00

117,750.00

TOTAL

785

NUCLEOS

PIEZA

150

766.00

114,900.00

ALZAS CON 8 BASTIDORES

EXTRACTOR ELECTRICO 24
BASTIDORES
BANCO PARA DESOPERCULADOR
TIPO YUCATAN

PIEZA

150

160.00

24,000.00

PIEZA

14,000.00

TANQUE DE SEDIMENTAR
ESTAMPADORA DE RODILLO
ELECTRICO CON MOTOR
TAMBOS FENOLIZADOS
VELOS CON GORRO DE LONA
CUADRADOS

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

1
1
1
5
5

4,500.00
3,000.00
36,193.00
682.00
121.80

14,000.00
4,500.00
3,000.00
36,193.00
3,410.00
609.00

TOTAL

465,375.00
93,040.00

0.00

0.00

114,900.00

114,900.00

0.00

0.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

36,193.00

36,193.00

0.00

0.00

3,410.00

3,410.00

609.00

609.00

0.00

0.00

PAR DE GUANTES DE PUO

PIEZA

139.20

696.00

0.00

0.00

696.00

696.00

AHUMADORES

PIEZA

290.00

1,450.00

0.00

0.00

1,450.00

1,450.00

CUCHILLO PARA DESOPERCULAR

INVERSION DIFERIDA

PIEZA

365.40

1,827.00

0.00

0.00

1,827.00

1,827.00

CAPACITACIN

DISEO DEL PROYECTO

CAPITAL DE TRABAJO

15,000

10,000.00

25,000

15,000

10,000
93,600.00

AZUCAR

saco

7.00

400.00

2,800.00

ALIMENTO PROTEICO

saco

7.00

700.00

4,900.00

525.00

140.00

73,500.00

CERA ESTAMPADA

kg

11,000.00

25,000
0.00

0.00

25,000

15,000

15,000.00

10,000

10,000.00

82,600.00

93,600.00

2,800.00

2,800.00

4,900.00

4,900.00

73,500.00

73,500.00

TIMOL

bolsa

2.80

500.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

SALARIOS

Jornal

110

100

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

11,000.00

$583,975.00

$154,040.00

$0.00

$429,935.00

$583,975.00

73.62%

100%

Total
% de Participacion

26.38%

RESUMEN DE APORTACIONES
CONCEPTO

Inversion Fija

SOLICITANTE

FUNDACION

TOTAL

143,040.00

322,335.00

465,375.00

Inversion Diferida

0.00

25,000.00

25,000.00

Capital de Trabajo

11,000.00

82,600.00

93,600.00

$154,040.00

$429,935.00

$583,975.00

TOTAL

MEMORIA DE CLCULO

CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr por
colmena)
Cera Estampada (3 kg por colmena)

Timol (8 gr por colmena)

PRECIO

COSTO UNITARIO
POR COLMENA

50 kg de azucar

400

8.00

saco

10 kg de alimento

700

14.00

kg

1 kg de cera estampada

140

420.00

bolsa

1 kg de bolsa (125
aplicaciones de 8 gr
de timol)

500

4.00

UNIDAD

CONTENIDO

saco

AO 1
Total de
Colmenas
CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)

Costo Unitario
por Colmena

Total

175

8.00

1400

175

14.00

2450

Cera Estampada (3 kg por

colmena)

175

420.00

73500

Timol (8 gr por colmena)

175

4.00

700

AO 2
CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)

1.01
Total de
Colmenas

211

Costo Unitario
por Colmena

8.08

Total

7.00 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
7.00 proteico
kg de cera
525.00 estampada
2.80 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

424.20

89453.18

Timol (8 gr por colmena)

211

4.04

851.94

kg de cera

254

8.24
14.42

Total

638.95 estampada
3.41 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

254

Timol (8 gr por colmena)

254

Se coloca la cera estampada en

los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

Observaciones

10.47 Sacos de azucar

Se alimentan 2 veces por ao

3664.90

Bolsa de alimento
10.47 proteico

Se alimentan 2 vez por ao

432.68 109946.90
4.12

Observaciones

2094.23

kg de cera

Cera Estampada (3 kg por

colmena)

Se coloca la cera estampada en

los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

Se alimentan 2 vez por ao

211

254

Se alimentan 2 vez por ao

Se alimentan 2 veces por ao

Cera Estampada (3 kg por

colmena)

Costo Unitario
por Colmena

Se alimentan 2 veces por ao

Bolsa de alimento
8.52 proteico

2981.77

1.02
Total de
Colmenas

Observaciones

8.52 Sacos de azucar

14.14

CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)

Unidad

1703.87

211

AO 3

Cantidad de
Insumos

1047.11

785.33 estampada
4.19 Bolsa de Timol

Se coloca la cera estampada en

los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

AO 4
CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)

1.03
Total de
Colmenas

306
306

306

Timol (8 gr por colmena)

306

CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)

1.04
Total de
Colmenas

369
369

369

Timol (8 gr por colmena)

369

CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)
Cera Estampada (3 kg por
colmena)
Timol (8 gr por colmena)

14.86

Cantidad de
Insumos

Unidad

13.00 Sacos de azucar

Se alimentan 2 veces por ao

4548.69

Bolsa de alimento
13.00 proteico

Se alimentan 2 vez por ao

445.66 136460.59
4.24

Costo Unitario
por Colmena

8.83
15.45

1299.62

Total

974.72 estampada
5.20 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

1.05
Total de
Colmenas

445
445
445
445

Costo Unitario
por Colmena

9.27
16.22

Observaciones

16.29 Sacos de azucar

Se alimentan 2 veces por ao

5700.41

Bolsa de alimento
16.29 proteico

Se alimentan 2 vez por ao

1628.69

Total

4121.40
7212.45

486.67 216373.46
4.63

Se coloca la cera estampada en

los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

3257.38

463.49 171012.41
4.41

Observaciones

2599.25

kg de cera

Cera Estampada (3 kg por

colmena)

AO 6

8.49

Total

kg de cera

Cera Estampada (3 kg por

colmena)

AO 5

Costo Unitario
por Colmena

2060.70

1221.52 estampada
6.51 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

20.61 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
20.61 proteico
kg de cera
1545.52 estampada
8.24 Bolsa de Timol

Se coloca la cera estampada en

los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

Observaciones
Se alimentan 2 veces por ao
Se alimentan 2 vez por ao
Se coloca la cera estampada en
los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

AO 7
CONCEPTO

1.06
Total de
Colmenas

Azucar (1 kg por colmena)

Alimento proteico (200 gr
por colmena)
Cera Estampada (3 kg por
colmena)

536

Timol (8 gr por colmena)

536

AO 8
CONCEPTO
Azucar (1 kg por colmena)
Alimento proteico (200 gr
por colmena)
Cera Estampada (3 kg por
colmena)
Timol (8 gr por colmena)
AO 9
CONCEPTO

536
536

1.07
Total de
Colmenas

646
646
646
646
1.08
Total de
Colmenas

Azucar (1 kg por colmena)

Alimento proteico (200 gr
por colmena)
Cera Estampada (3 kg por
colmena)

778

Timol (8 gr por colmena)

778

778
778

Costo Unitario
por Colmena

9.83
17.20

Total

5264.26
9212.46

515.87 276373.82
4.91

Costo Unitario
por Colmena

10.51
18.40

2632.13

Total

6787.48
11878.09

551.98 356342.58
5.26

Costo Unitario
por Colmena

11.35
19.87

3393.74

Total

8833.22
15458.14

596.13 463744.23
5.68

4416.61

Cantidad de
Insumos

Unidad

26.32 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
26.32 proteico
kg de cera
1974.10 estampada
10.53 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

33.94 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
33.94 proteico
kg de cera
2545.30 estampada
13.57 Bolsa de Timol

Cantidad de
Insumos

Unidad

44.17 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
44.17 proteico
kg de cera
3312.46 estampada
17.67 Bolsa de Timol

Observaciones
Se alimentan 2 veces por ao
Se alimentan 2 vez por ao
Se coloca la cera estampada en
los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

Observaciones
Se alimentan 2 veces por ao
Se alimentan 2 vez por ao
Se coloca la cera estampada en
los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

Observaciones
Se alimentan 2 veces por ao
Se alimentan 2 vez por ao
Se coloca la cera estampada en
los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

AO 10
CONCEPTO

1.09
Total de
Colmenas

Azucar (1 kg por colmena)

Alimento proteico (200 gr
por colmena)
Cera Estampada (3 kg por
colmena)

937

Timol (8 gr por colmena)

937

Costo Unitario
por Colmena

937
937

Cantidad de
Insumos

Total

12.38
21.66

11602.00

58.01 Sacos de azucar

Bolsa de alimento
58.01 proteico
kg de cera
4350.75 estampada

20303.50

649.79 609104.86
6.19

Unidad

5801.00

23.20 Bolsa de Timol

Observaciones
Se alimentan 2 veces por ao
Se alimentan 2 vez por ao
Se coloca la cera estampada en
los bastidores una vez por ao
Se aplica 2 veces por ao contra
la "Varroa".

INGRESOS POR VENTA

Concepto
Volumen de produccin de Miel (kilogramo)
Monto de las ventas ($)
Total de fuentes de trabajo
Otros:
___________________

Ao 1
6,003
204,085
5

Ao 2
7,233
245,922
5

Ao 3
8,716
296,337
5

Ao 4
10,503
357,086
5

Ao 5
12,656
430,288
5

Ao 6
15,250
518,497
5

Ao 7
18,376
624,789
5

Ao 8
22,143
752,871
5

Ao 9
26,683
907,209
5

Ao 10
32,153
1,093,187
5

PROYECCIN ANUAL DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

907,209

1,093,187

1.- Ingresos
a) Ingresos por ventas

204,085.00

245,922.43 296,336.52

b) Otros ingresos

Total (a+b)

204,085.00

245,922.43 296,336.52

357,085.51

430,288.04 518,497.09

624,788.99

752,870.73

907,209.23 1,093,187.12

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

357,085.51

430,288.04

518,497

624,789

752,871

2.- Costos de operacin

2.- Costo fijo
Energa electrica
Gastos de oficina

1,200.00

1,200.00

1,200.00
4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

Telfono

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

Administrador

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

25,200.00

Depreciaciones

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

Subtotal

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

Azucar (1 kg por colmena)

2,800.00

3,407.74

4,188.45

5,198.50

6,514.76

8,242.80

10,528.53

13,574.96

17,666.45

23,203.99

Alimento proteico (200 gr por colmena)

4,900.00

5,963.55

7,329.79

9,097.37

11,400.83

14,424.90

18,424.92

23,756.17

30,916.28

40,606.99

Cera Estampada (3 kg por colmena)

73,500.00

89,453.18

109,946.90

136,460.59

171,012.41 216,373.46

276,373.82

356,342.58

463,744.23 609,104.86

Timol (8 gr por colmena)

1,400.00

1,703.87

2,094.23

2,599.25

3,257.38

4,121.40

5,264.26

6,787.48

8,833.22

A.- Limpieza de apiarios

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

B.- Colocacin de Colmenas y Nucleos

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

C.- Alimentacin de las Colmenas

D.- Vigilancia y revisin de las
Colmenas

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

E.- Aplicacin de Timol

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

800.00

F.- Divisin de Ncleos

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

G.- Cosecha de Miel

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

Gasolina y Lubricantes

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

4,080.00

Mantenimiento de equipo de transporte

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Llantas

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

Subtotal

102,380.00

120,308.33 143,339.37

173,135.71

211,965.38 262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19 704,297.85

Utilidad

46,761.50

70,670.60

129,006.30

163,379.16 200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55 333,945.78

3,600.00

3.-Costo variable

11,602.00

Actividad Apicolas (Mano de obra a

destajo por produccin o por tanto)

98,053.65

3,600.00
900.00

METODO DE FLUJO DE CAJA MENSUAL PROFORMA

Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Ingresos

Mes 5

Mes 6

102,042.50

Venta de miel

102,042.50

Mes 7
-

Mes 8
-

Mes 9
-

Mes 10
-

Mes 11

Mes 12

Total

102,042.50

- 204,085.00

102,042.50

- 204,085.00

Costos variables
Azucar (1 kg por colmena)

1,400.00

1,400.00

Alimento proteico (200 gr por colmena)

2,450.00

2,450.00

Cera Estampada (3 kg por colmena)

2,800.00
4,900.00

73,500.00

Timol (8 gr por colmena)

73,500.00
700.00

700.00

1,400.00

Actividad Apicolas (Mano de obra a

destajo por produccin o por tanto)
A.- Limpieza de apiarios

900.00

B.- Colocacin de Colmenas y Nucleos

900.00

C.- Alimentacin de las Colmenas

D.- Vigilancia y revisin de las
Colmenas

600.00
100.00

E.- Aplicacin de Timol

900.00

900.00

900.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1,200.00
100.00

100.00

400.00

100.00

1,200.00

400.00

800.00

900.00

G.- Cosecha de Miel

Llantas

3,600.00

600.00

F.- Divisin de Ncleos

Gasolina y Lubricantes
Mantenimiento de equipo de
transporte

900.00

340.00

340.00

340.00

600.00

600.00

340.00

340.00

750.00

340.00

340.00

340.00

900.00
600.00

600.00

340.00

340.00

2,400.00
340.00

340.00

750.00

1,500.00

3,200.00
Subtotal

84,140.00

4,080.00

3,200.00
1,540.00

440.00

1,940.00

1,040.00

1,190.00

1,340.00

1,340.00

5,490.00

1,940.00

440.00

1,540.00

102,380.00

Costos fijos
Energa electrica

200.00

1,200.00

Gastos de oficina

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

350.00

4,200.00

Telfono

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

3,600.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

25,200.00

2,750.00
2,950.00
$86,890.00 -$4,490.00
$86,890.00 $91,380.00

2,750.00

2,950.00

2,950.00

2,750.00

2,950.00

2,750.00

2,950.00

2,750.00

2,950.00

34,200.00

-$3,190.00

$97,152.50

-$4,140.00

-$4,090.00

$67,505.00

-$5,347.50

-$9,437.50

-$8,240.00 $97,152.50
$21,967.50 $75,185.00

-$4,490.00

$2,582.50

-$4,290.00
$13,727.50

-$3,190.00

-$94,570.00

2,750.00
$3,790.00
$1,207.50

$71,995.00

$67,505.00

Administrador
Subtotal
Flujo de efectivo
Saldo Acumulado

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

CUADRO DE DEPRECIACIONES
Concepto
COLMENA
COMPLETA
INCLUYE: CAMARA
DE CRA,
PISO,TAPA & 2
ALZAS CON
BASTIDOR
ALAMBRADO
ALZAS CON 8
BASTIDORES
EXTRACTOR
ELECTRICO 24
BASTIDORES
BANCO PARA
DESOPERCULADOR
TIPO YUCATAN
TANQUE DE
SEDIMENTAR
ESTAMPADORA DE
RODILLO
ELECTRICO CON
MOTOR
TAMBOS
FENOLIZADOS
VELOS CON
GORRO DE LONA
CUADRADOS
PAR DE GUANTES
DE PUO
AHUMADORES
CUCHILLO PARA
DESOPERCULAR

Unidad

Cantidad

Costo
Unitario

Costo
Total

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

Depreciacion
Anual

Valor
Residual

Pieza

150

785.00

117,750.00

10%

11775

11775

11775

11775

11775

11775

11775

11775

11775

11775

117,750.00

0.00

Pieza

150

160.00

24,000.00

10%

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

24,000.00

0.00

Pieza

1 14,000.00

14,000.00

10%

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

14,000.00

0.00

Pieza

4,500.00

4,500.00

10%

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

4,500.00

0.00

Pieza

3,000.00

3,000.00

10%

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,000.00

0.00

Pieza

1 36,193.00

36,193.00

10%

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

3619.3

36,193.00

0.00

Pieza

682.00

3,410.00

10%

341

341

341

341

341

341

341

341

341

341

3,410.00

0.00

Pieza

121.80

609.00

10%

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

60.9

609.00

0.00

Pieza

139.20

696.00

10%

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

69.6

696.00

0.00

Pieza

290.00

1,450.00

10%

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1,450.00

0.00

Pieza

365.40

1,827.00

10%

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

182.7

1,827.00

0.00

207,435.00

0.00

Depreciacin
Anual

20,743.50

ESTADO DE RESULTADOS PRO FORMA

CONCEPTO/AO

Ao 0

Ingresos por venta

Costos de produccin
(Costos Variables)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

204,085

245,922

296,337

357,086

430,288

518,497

624,788.99

752,871

907,209.23

1,093,187

0 102,380.00

120,308.33

143,339.37

173,135.71

211,965.38

262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19

704,297.85

Utilidad Bruta =
Gastos de
administracin

0 101,705.00

125,614.10

152,997.15

183,949.80

218,322.66

255,554.54

294,417.46

332,629.55

366,269.05

388,889.28

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

34,200.00

Gastos de ventas
Utilidad de Operacin
=
Costos financieros
(pago del interes)
Depreciaciones y
Amortizaciones
Utilidad antes de
impuesto =

67,505.00

91,414.10

118,797.15

149,749.80

184,122.66

221,354.54

260,217.46

298,429.55

332,069.05

354,689.28

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

20,743.50

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

ISR

PTU
Utilidad o prdida
Neta
Pago del Principal
(pago del crdito)
Saldo antes de
Capitalizacin
Capitalizacin del
Apoyo

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

46,761.50

70,670.60

98,053.65

129,006.30

163,379.16

200,611.04

239,473.96

277,686.05

311,325.55

333,945.78

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

42,993.50

Dividendo a los socios

3,768.00

27,677.09

55,060.15

86,012.80

120,385.66

157,617.54

196,480.46

234,692.55

268,332.05

290,952.28

FLUJO NETO DE EFECTIVO

CONCEPTO/ANUAL

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

ENTRADAS (+)
FUNDACIN

429,935.00

Solicitante

154,040.00

Crdito
Otros financiamientos
Ventas

204,085.00 245,922.43 296,336.52

357,085.51

430,288.04

518,497.09 624,788.99

752,870.73 907,209.23

1,093,187.12

Otros ingresos
TOTAL DE ENTRADAS

154,040.00 204,085.00 245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04 518,497.09

624,788.99 752,870.73

907,209.23 1,093,187.12

SALIDAS (-)
Fijo

465,375.00

Diferida 25,000
Capital de trabajo
93,600.00
Costos de produccin,
gastos de administracin y
ventas
136,580.00 154,508.33 177,539.37

207,335.71

246,165.38

297,142.55 364,571.53

454,441.18 575,140.19

738,497.85

ISR
PTU
TOTAL SALIDAS
FLUJO NETO DE
EFECTIVO

583,975.00 136,580.00 154,508.33

-583,975.00 67,505.00

Ao 0

Ao 1

91,414.10

Ao 2

FLUJO
ACTUALIZADO

-583,975.00

67,505.00

91,414.10

SALDO

-583,975.00

-516,470.00

-425,055.91

177,539.37
118,797.15

Ao 3

207,335.71
149,749.80

246,165.38 297,142.55
184,122.66

364,571.53 454,441.18

221,354.54 260,217.46

575,140.19

298,429.55 332,069.05

Ao 9

738,497.85
354,689.28

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 10

118,797.15

149,749.80

184,122.66

221,354.54

260,217.46

298,429.55

332,069.05

354,689.28

-306,258.75

-156,508.96

27,613.70

248,968.24

509,185.70

807,615.25

1,139,684.30

1,494,373.58

TASA DE DESCUENTO:
INDICADORES FINANCIEROS
VALOR ACTUAL NETO
PLAZO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN
TASA INTERNA DE RETORNO

10.00%
PROYECTADO
534,081.81
5
23.17%

CALCULO RELACIN BENEFICIO COSTO

Concepto
Beneficios
Costos
Beneficios
Actualizados
Costos
Actualizados

Factor de
actualizacin
R B/C

Ao 0

Ao 1

Ao 2

204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04

583,975.00 136,580.00

154,508.33

177,539.37

207,335.71

246,165.38

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

518,497.09
297,142.55

Ao 8

624,788.99
364,571.53

Ao 9

Ao 10

752,870.73 907,209.23
454,441.18

1,093,187.12

575,140.19

738,497.85

0.00

185,531.82

203,241.67

222,642.02

243,894.21

267,175.02

292,678.09

320,615.54

351,219.75

384,745.27

421,470.96

583,975.00

124,163.64

127,692.83

133,387.96

141,613.08

152,849.33

167,729.22

187,082.84

212,000.17

243,915.58

284,722.89

10.00
2,893,214.35

1.23

2,359,132.54

CLCULO DEL PUNTO DE EQULIBRIO

CONCEPTO/SEMESTRE

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

Costos Fijos

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

54,943.50

Costos Variables

102,380.00

120,308.33

143,339.37

173,135.71

211,965.38

262,942.55

330,371.53

420,241.18

540,940.19

704,297.85

Ventas Totales

204,085.00

245,922.43

296,336.52

357,085.51

430,288.04

Punto de equilibrio ( $ )
Punto de equilibrio ( % )

518,497

624,789

752,871

907,209

1,093,187

110,251.65

107,566.26

106,418.75

106,656.97

108,287.11

111,475.40

116,596.66

124,358.62

136,089.17

154,448.91

54.02

43.74

35.91

29.87

25.17

21.50

18.66

16.52

15.00

14.13

3.6.- ANLISIS DE RIESGO

Enemigos naturales y qumicos
Las abejas son presa fcil de muchos insectos y aves. La utilizacin
de insecticidas empleados para proteger las cosechas de los insectos
destructivos puede matar y debilitar miles colonias de abejas. Si los
apicultores que dedican a sus colmenas a la polinizacin tambin deben
prever las perdidas debidas a la contaminacin de sus fuentes de alimento.
La miel en si permanece libre de insecticidas, porque si la fuente est
contaminada, la colonia muere o queda afectada de tal modo que las abejas
no son capaces de producir miel en cantidad suficiente para ser recogida.
Presencia de Enfermedades
Las abejas tambin padecen el ataque de varias enfermedades y parsitos.
Un protozoo parsito y un virus, que producen parlisis, matan a las abejas
adultas. El piojo adulto de la abeja se aferra al cuerpo de esta.
La presencia de caros que viven en las traqueas torcicas de las abejas
adultas y produce graves prdidas en las colonias de abejas.
Factores climticos:
Factores climticos
Problemas de supervivencia, es decir, para producir miel y cera, las abejas
deben pasar todo el tiempo que estn fuera de la colmena entre flores. Sus
cuerpos delicados se ven sometidos a las embestidas del viento durante el
mal tiempo. Descenso de la temperatura, pueden congelarse las abejas.
Cuando las colmenas se africanizan son ms agresivas y dificultan su
manejo, por consecuencia la produccin de miel.
3.7.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Y/O IMPACTO AMBIENTAL
Para el presente proyecto de apicultura no representa ningn riesgo al
medio ambiente ya que en el desarrollo fsico del proyecto no se utilizaran
productos qumicos que puedan llegar a provocar un desequilibrio ecolgico.
La importancia de la abeja para la agricultura por el hecho de que la
mayora de los principales cultivos requieren que sus flores sean visitadas
por los insectos para su polinizacin. Entre las cosechas que dependen de la
polinizacin por los insectos o que su produccin es mayor cuando abundan
las abejas en poca de floracin, estn los frutos como aguacate, mango,
etc..
El polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para ser
dispersada por el viento es por ello la importancia de la abeja que es el
nico insecto que puede transportarse a los campos de cultivo para el
expreso propsito de polinizacin

4.- DICTAMEN GLOBAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la adquisicin de material e insumos contando con 5
socios de la Comunidad de El Tamoyon I, Municipio de Huautla, Hidalgo., el
costo total del proyecto es de $583,975.00 con una aportacin de la
FUNDACIN de $429,935.00, los productores aportaran el 26.68 % del total
que correspondera para este caso de $154,040.00
Evaluacin Financiera:
- Tasa Interna de retorno: El proyecto en el horizonte de 5 aos genera un
flujo que, a precios corrientes, permite su evaluacin con amplio margen
financiero.
El indicador ms usual para este anlisis es la Tasa Interna de Retorno
(TIR) que refleja el nivel de rentabilidad del proyecto durante el
horizonte definido y que para el proyecto resulta del 23.17 %, mayor que
la tasa actual de descuento Bancaria. Es decir, El proyecto analizado
devuelve el capital invertido ms una ganancia adicional, el proyecto es
rentable.
- Valor Actual neto: Se calcul a partir de una tasa de descuento del 10%
arrojando un valor de $534,081.81. El VAN es mayor a cero, quiere decir
que la inversin deja ganancias.
- Relacin Beneficio Costo: La relacin beneficio/costo (B/C) resulta ser
mayor que 1, es decir, el proyecto es viable pues los ingresos/beneficios
fueron mayores a los egresos/costos invertidos en el proyecto. Para este
caso fue 1.23, significando que por cada peso invertido arroja beneficios
de 0.23 centavos.
- Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio es un indicador de suma
importancia en el anlisis de viabilidad de este proyecto Apicola, ya que
nos permiti identificar en que nivel deber operar el proyecto sin
incurrir en perdidas, aun cuando no se logren utilidades. Este indicador,
atendiendo a las determinaciones que se han establecido, es del 54.02%
en el primer ao Indica que de las ventas totales en el primer ao el
54.02% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el
restante, es la utilidad neta que obtiene la empresa.
En lo econmico la abeja tiene una gran importancia econmica pues es uno
de los insectos polinizadores de los cultivos.

La cra de abejas permite a los apicultores ganar el sustento gracias a la

venta de la miel y la cera que producen.
En lo ambiental la abeja juega un papel importante en la polinizacin de los
cultivos de frutas, hortalizas y vegetales forrajeros, as como plantas no
cultivadas que impiden la erosin del suelo, al fijarse en el e impedir que
sea arrastrado a los arroyos y ros.
En cuanto a lo social, durante el desarrollo fsico del proyecto se obtendrn
ingresos para el crecimiento econmico de las familias, a si como la
generacin de empleos para el mantenimiento del apiario, los cuales los
jornales oscilan entre $100.00 pesos diarios.
No se afectara al medio ambiente, al contrario se beneficiaran a los cultivos
por la mayor polinizacin por parte de las abejas al momento de recoger el
nctar de los cultivos.
Los principales riesgos que enfrentara el proyecto es la presencia de
enfermedades y fenmenos naturales tales como los cambios bruscos de
temperatura, y el uso de continuo en la aplicacin de insecticidas por parte
de los agricultores de la zona.
Conclusiones:
La apicultura se presenta como gran oportunidad para que este Grupo
Social pueda diversificar sus actividades productivas sin ms recursos que
los que existen naturalmente en la zona. Actualmente estos apicultores
aprovechan los excelentes condiciones naturales ecolgicas que presentan
las zonas donde estn ubicadas estos asentamientos para la produccin de
miel de abeja.
El grupo seleccionado ya cuenta con personas capacitadas que por lo
menos a manejado apiarios rsticos. La falta de financiamiento y de apoyo
se presenta como la mayor limitante para que ellos puedan diversificarse
hacia la produccin de miel de abeja y as poder elevar su nivel de ingreso.

Recomendaciones:
Implementar el proyecto en la fecha establecida para que en la poca
de floracin los apiarios puedan entrar en produccin.
Que los productores realicen Buenas Prcticas de Produccin de Miel
en el Manejo Integral de los Apiarios y de las Colonias de abejas,
permitir mantener colmenas sanas, fuertes y productivas con lo que
se aumentara el rendimiento de miel por colmena y se obtendr un
producto de buena calidad y libre de sustancias ajenas que pudiesen
ocasionar daos a la salud de los consumidores (miel inocua).
Firmar un convenio de compra venta para asegurar la venta del
producto.
De acuerdo a lo antes mencionado el proyecto se considera favorable.