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LISTA DE VERIFICACIN PROVEEDOR

EXTERNO

APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPUTICO


SERVICIO DE TRANSFUSION

Cdigo: ADT-FO-337043

Versin: 0

VERIFICACIN DE: CONDICIONES DE PROVEEDORES EXTERNOS- BANCO DE SANGRE PROVEEDOR


Y LABORATORIO DE REFERENCIA HEMOCENTRO DISTRITAL
FECHA: ___________________
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIN: _____________________________________________
PERSONA OBSERVADA: __________________________________________________________
ASPECTO

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CUMPLE

NO
CUMPLE

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
El Banco de Sangre Hemocentro es
legalmente
identificable
(nombres,
registros legales, estatutos, etc.)
El Banco de Sangre Hemocentro tiene
organigrama adecuado y actualizado de
acuerdo a su operacin
Las funciones y la correspondiente
asignacin de responsabilidades estn
especificadas por escrito y llegan a todos
los niveles del personal.
POLITICAS
PROCEDIMIENTOS
Y
METODOS
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con un manual que contenga las polticas
para cada una de sus reas de actividad y
los
procedimientos
generales,
debidamente actualizados, en los cuales
se indique como se canalizan las
actividades desarrolladas y se sealen las
formas para la distribucin, control de
modificaciones, disponibilidad y uso de
estos por el personal
El Banco de Sangre Hemocentro dispone
de mtodos automatizados para los
exmenes que realiza
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con un programa de control de calidad
interno
con
registro
diario
de
comportamiento y de medidas correctivas
realizadas.
El Banco de Sangre Hemocentro participa
en programa de control de calidad externo
para las pruebas para los cuales se
encuentre disponible.
Los mtodos de ensayo y anlisis que se
realizan en el Banco de Sangre
Hemocentro se ajustan a las normas

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CUMPLE

NO
CUMPLE

nacionales o las establecidas por


asociaciones u organismos nacionales,
regionales
o
internacionales
de
normalizacin reconocidos y a tecnologas
bien documentadas
Existen hojas de vida de los equipos con
registro de todos los mantenimientos
realizados y seguimiento a la eficacia de
dicho procedimiento.
Existe cronograma de mantenimiento de
los equipos.
Las muestras son almacenadas bajo
condiciones correctas para la preservacin
de sus caractersticas biolgicas.
Existe un manual de bioseguridad
Existe un manual de eliminacin y manejo
de desechos.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
El Banco de Sangre Hemocentro tiene
definidos procedimientos de seguridad
adecuados para garantizar la proteccin de
los derechos de propiedad e informacin
confidencial.
REGISTROS DE PRUEBAS
Se guardan en forma adecuada los
registros de los resultados de anlisis, y
estn disponibles cuando son requeridos,
por lo que se pueden establecer histricos
de pacientes en los casos necesarios.
CONTROL DE RECEPCIN
El Banco de Sangre Hemocentro tiene
establecido un sistema de control para la
recepcin de muestras.
Existe un responsable con la formacin y
educacin pertinente para la recepcin de
las muestras en el Banco de Sangre
Hemocentro
El Banco de Sangre Hemocentro mantiene
un registro adecuado de las muestras que
recepciona.
Existe control de temperatura de las
muestras recepcionadas
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con un procedimiento para notificacin de
nuevas
muestras
al
Servicio
de
Transfusin remitente, con control de
oportunidad de la solicitud.
El Banco de Sangre Hemocentro tiene

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CUMPLE

NO
CUMPLE

establecido un sistema de control para la


recepcin de solicitud de componentes
El Banco de Sangre Hemocentro tiene un
formato establecido para la solicitud de
componentes
IDENTIFICACION DE COMPONENTES
El Banco de Sangre Hemocentro posee un
sistema de identificacin automatizado de
componentes sanguneos que incluye
grupo sanguneo, factor Rh, sello de
calidad, fecha de vencimiento.
Posee un sistema de verificacin de la
informacin de cada etiqueta del
componente
Cuenta con periodo establecido de
almacenamiento de componentes.
Procedimiento documentado para manejo
de emergencias, cadena de llamadas y
plan de contingencia
IDENTIFICACIN DE LAS MUESTRAS
El Banco de Sangre Hemocentro posee un
sistema de identificacin de muestras que
disminuye los errores humanos.
Cuenta con periodos establecidos de
almacenamiento de muestras
ALMACENAMIENTO
DE
COMPONENTES
Se
cumplen
las
condiciones
de
almacenamiento de cada componente:
GR, PFC, plaquetas y crioprecipitados
( temperatura )
Los
componentes
se
encuentran
organizados por fechas de vencimiento
Nevera, congelador, agitador de plaquetas
cumplen normas de aseo, limpieza y orden
Registro diario de temperatura y humedad
en el formato correspondiente.
Se encuentran componentes vencidos.
ALMACENAMIENTO
DE
LAS
MUESTRAS
Las condiciones de almacenamiento de las
muestras
son
adecuadas
haciendo
confiables los resultados de los anlisis
realizados.
El tiempo transcurrido para la realizacin
de las pruebas es el adecuado para ciertos
tipos de muestras que son susceptibles de
variar en sus condiciones.

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CUMPLE

NO
CUMPLE

ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
Nevera o almacn cumplen normas de
aseo, limpieza y conservacin de
reactivos.
Registro diario de temperatura y humedad
en el formato correspondiente.
Todos los reactivos se encuentran
semaforizados.
Se encuentran reactivos vencidos.
El reactivo se encuentra almacenado a la
temperatura que corresponde.
Registro de fecha y responsable de inicio
de uso reactivo.
MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
El Banco de Sangre Hemocentro cuenta
con una poltica definida para la atencin y
tramite a quejas, reclamos y sugerencias
Se lleva registro de todos los reclamos
recibidos, as como las acciones
emprendidas por el Banco de Sangre
Hemocentro al respecto.
Existe un indicador de medicin de la
satisfaccin del cliente.
INFRAESTRUCTURA
Todas las instalaciones y equipos o
aparatos de que dispone el Banco de
Sangre Hemocentro son idneos para la
realizacin de los anlisis y la prestacin
de los servicios ofertados.
Se dispone de un inventario actualizado de
los aparatos y equipos de que dispone el
Banco de Sangre Hemocentro, as como
de manuales, instructivos, que incluya
detalles de los equipos e instrucciones de
utilizacin y mantenimiento.
Las instalaciones son suficientes para los
servicios ofertados.
El acceso al Banco de Sangre Hemocentro
est libre de polvo, humo, otros
El Banco de Sangre Hemocentro posee
rea independiente para recepcin y
almacenamiento de componentes y
muestras.
MATERIALES Y REACTIVOS
El Banco de Sangre Hemocentro dispone
de un procedimiento para el control de
existencias de materiales y reactivos, y se
llevan registros de los mismos

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CUMPLE

NO
CUMPLE

Dispone de un sistema de identificacin de


los materiales y reactivos que estn en
uso, en donde indique: nombre del
reactivo, fecha de preparacin y/o
vencimiento, etc.
Las condiciones de almacenamiento de los
materiales son adecuadas, se evita la
alteracin de las caractersticas por luz,
humedad, temperatura o contaminacin
cruzada.
Los equipos de almacenamiento de
reactivos y muestras se mantienen en
ptimas condiciones de aseo y limpieza y
se lleva un registro de estas acciones y su
posterior verificacin.
CALIBRACIN
Existen registros de calibracin de
termmetros, pipetas y termohigrometros,
Existe un programa de calibracin para
estos equipos.
SALUD SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD
Se observan las reglas de higiene y
seguridad en el Banco de Sangre
Hemocentro
Los visitantes cumplen las medidas de
proteccin y respetan las restricciones de
acceso
El Banco de Sangre Hemocentro cumple
con las normas de seguridad (extintores,
mscaras, lava ojos, botiqun)
TRANSPORTE
DE
COMPONENTES
SANGUINEOS Y MUESTRAS.
Cuenta con red de frio y temperatura
ambiente
para
el
transporte
de
componentes sanguneos y muestras
Los vehculos de transporte poseen rtulos
de identificacin del material que
transportan
Los rtulos de identificacin son de
material reflectivo.
Numero UN de la mercanca que se
transporta. En todas las caras visibles de
la unidad de transporte.
Los vehculos de transporte cuentan con
elementos bsicos para atencin de
emergencias (extintor de incendios, ropa
protectora, linterna, botiqun de primeros

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CUMPLE

NO
CUMPLE

auxilios, equipo para recoleccin y


limpieza, material absorbente).
Cuenta con dos extintores multipropsito
en el vehculo de transporte.
El vehculo de transporte cuenta con una
seal de aviso para cuando este en
movimiento de reversa.
Registro nacional de transporte de
mercanca peligrosa (valida por 2 aos)
Revisin tcnico mecnica de los
vehculos.
Seguro obligatorio
Certificado del curso bsico obligatorio de
capacitacin
para
conductores
de
vehculos que transporten mercancas
peligrosas.
Procedimiento documentado para manejo
de emergencias, cadena de llamadas y
plan de contingencia
Plan de capacitacin a los transportadores
sobre manejo de sustancias peligrosas.
Constancia de la capacitacin a los
trabajadores.
Existe un plan de transporte que contiene
hora de salida del origen, hora de llegada
al destino y ruta seleccionada
Sistema de comunicacin
Programa de limpieza y desinfeccin de
los vehculos
Programa de limpieza y desinfeccin de
los equipos de congelamiento de pilas para
transporte
Dispositivos para control de temperatura
de la carga.
Lista de chequeo antes de comenzar la
ruta para verificar que el vehculo se
encuentra en condiciones ptimas de
operacin.
Plan de mantenimiento preventivo para los
vehculos.
Cumple con las medidas de control de
rangos
de
temperatura
y
estn
debidamente registradas.
El vehculo cuenta con un kit para utilizar
en caso de derrame del material biolgico
transportado.
El procedimiento a llevar a cabo en caso

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de un derrame se encuentra documentado.


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Este procedimiento es conocido por todo el


personal encargado del transporte de
muestras.

Puntaje obtenido
Menos de 60%
60-79%
80-91%
Mayor de 91%

No cumple
Cumple parcialmente
Satisfactorio
Excelente

PUNTAJE OBTENIDO

RESULTADO

Responsable de la verificacin: _______________________________________________


Cargo: ____________________________________________________________________
Responsable de la visita: ___________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________________

OBSERVACIONES GENERALES
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______._____________________________________________________________________________________________
______
OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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________________

FECHA PROXIMA VERIFICACIN: _________________________________________________

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