POLITECNICO DE COLOMBIA

LISTA DE VERIFICACIN
CDIGO: A1-FR08

FECHA:

VERSIN: 1

PGINA 1 de 6

PROCESO: GESTION DIRECTIVA

AUDITOR (S):

AUDITADO (S):

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

REQUISITOS:

No.01

MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACION DEL ISO 9001: 4.1 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6
PROCESO,
PLAN
ESTRATEGICO,
PLAN -8.2.3 - 8.4 - 8.5.
OPERATIVO, INFORME DE GESTION, CUADRO
DE MANDO INTEGRADO.
OBJETIVO:
Verificar de grado de conformidad del proceso de
Gestin Directiva con los requisitos aplicables en la
norma ISO 9001.

ALCANCE:
Aplica desde la determinacin del marco estratgico,
hasta la evaluacin de su eficacia, incluye la
determinacin de planes operativos y la revisin por la
direccin.

CUMPLE

N.

PREGUNTAS

COMENTARIOS
SI

Cmo se ha establecido,
documentado, implementado y
mantenido su Sistema de Gestin
de Calidad?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cmo identifica los procesos

requeridos por el Sistema de
Gestin de la Calidad?
Dnde estn definidos los
criterios y mtodos requeridos
para asegurar que tanto la
operacin como el control de
estos procesos son eficaces?
Cmo
demuestra
la
disponibilidad de recursos e
informacin
necesarios
para
apoyar
la
operacin
y
seguimiento de estos procesos?
Cmo se realiza el seguimiento,
la medicin y el anlisis de estos
procesos?
Qu acciones ha implementado
para alcanzar los resultados
planificados?

NO

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PGINA 2 de 6

CUMPLE

N.

PREGUNTAS

COMENTARIOS
SI

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Cul es el compromiso con el

desarrollo, implementacin y
mejora continua del Sistema de
Gestin de la Calidad?
Dnde est establecida la
poltica de la calidad de la
Organizacin?
Dnde se han establecido los
objetivos de la calidad?
Dnde se definen los niveles de
responsabilidad y autoridad del
personal de la institucin?
Dnde
se
define
la
responsabilidad y autoridad de
esta persona?
Cmo asegura la disponibilidad
de recursos?
Cmo
determina
las
necesidades y expectativas de
sus clientes y cmo se evala el
grado de satisfaccin?

14.

Cmo asegura que su poltica

de calidad es entendida
y
aplicada en todos los niveles de
la organizacin?

15.

Posee usted evidencias de la

aplicacin y mantenimiento de los
objetivos y metas de calidad en la
organizacin?
Cmo
asegura
que
la
planificacin del Sistema de
Gestin de la Calidad se realiza
con el fin de dar cumplimiento a
los objetivos de la calidad?
Estn
definidas
sus
responsabilidades y autoridades
como Representante de la
Direccin?

16.

17.

NO

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CUMPLE

N.

PREGUNTAS

COMENTARIOS
SI

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Cmo asegura que existe una

comunicacin apropiada dentro
de la organizacin?
Qu mtodo posee para realizar
la revisin peridica del Sistema
de Gestin de la Calidad?
Cmo asegura la conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas
de su Sistema de Gestin de la
Calidad?
Qu registros mantiene como
evidencia de las revisiones
realizadas?
Cmo realiza el seguimiento de
la informacin relativa a la
percepcin del cliente?
Cada cunto realiza este
seguimiento?

24.

Qu mtodos ha determinado
para obtener dicha informacin?

25.

Qu
mtodo
utiliza
para
analizarla?
Existe
un
procedimiento
documentado para la realizacin
de las auditoras?
Dnde estn documentados las
responsabilidades y requisitos
para la planificacin y la
realizacin de auditoras, para
informar los resultados y para
mantener los registros?
Cmo establece y evala la
competencia de los auditores
internos de calidad?
Qu mtodos utiliza para el
seguimiento y la medicin de los
procesos del Sistema de Gestin
de Calidad?

26.

27.

28.

29.

NO

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CUMPLE

N.

PREGUNTAS

COMENTARIOS
SI

30.

31.

Qu mtodos utiliza para medir

y hacer seguimiento a las
caractersticas del servicio de
formacin para el trabajo, con el
fin de verificar el cumplimiento de
los requisitos del mismo?
Cmo asegura que determina,
recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del
Sistema de Gestin de la
Calidad?

NO

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HALLAZGOS
ASPECTOS POR RESALTAR

ASPECTOS POR MEJORAR

REQUISITO

NO CONFORMIDAD

No. Acc.