2014

CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL S.A.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
METODOLOGA PARA LA
GESTIN DE PROYECTOS
INFORMTICOS EN CORPAC S.A.

Elaborado por:
rea de Organizacin y Mtodos

CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL S.A.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO
METODOLOGA PARA LA GESTIN DE PROYECTOS
INFORMTICOS EN CORPAC S.A.

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

Cdigo: AOM-MTDJulio 2014

rea de Organizacin y Mtodos

METODOLOGA PARA LA GESTIN DE PROYECTOS

INFORMATICOS EN CORPAC S.A.

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PRESENTACIN

El presente documento de gestin, que incluye los procesos y el procedimiento de la

Metodologa para la Gestin de Proyectos Informticos en CORPAC S.A. establece
las normas, metodologa y el procedimiento, para realizar la planificacin y ejecucin del
plan, as como la evaluacin, control y cierre del proyecto.
La metodologa ha sido formulada por el rea de Organizacin y Mtodos, en coordinacin
con la Gerencia de Tecnologa de la Informacin, en el marco de las disposiciones y
normas legales establecidas y est sujeta a permanente actualizacin, como consecuencia
de las evaluaciones que impliquen su modificacin y de la dinmica de desarrollo en la que
se desenvuelve la Corporacin.
Es importante precisar que el presente documento est alineado con la cultura
organizacional, el Plan Estratgico de Tecnologa de la Informacin y los objetivos
estratgicos de CORPAC S.A.

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NDICE

I.

PRESENTACIN

OBJETIVO

II. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

III. ALCANCE

IV. NORMATIVIDAD
4.1. DISPOSICIONES GENERALES

4.2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

4.3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

4.4. DISPOSICIONES FINALES

V. PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS

VI. PROCEDIMIENTO

11

ANEXOS
ANEXO 1 PROCESO DE LA GESTN DEL PROYECTO

12

ANEXO 2 PROCESO DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO

14

ANEXO 3 PROCESO DE EJECUCIN DEL PLAN DEL PROYECTO

18

ANEXO 4 PROCESO DE EVALUACIN Y CONTROL DEL PROYECTO

21

ANEXO 5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

24

ANEXO 6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GESTIN DE PROYECTOS

INFORMATICOS

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26

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I.

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OBJETIVO
Establecer la normatividad, procesos y procedimiento referidos a la planificacin, ejecucin,
evaluacin, control y cierre de los proyectos informticos de CORPAC S.A., as como la
metodologa de gestin de proyectos, de acuerdo a los estndares de calidad, tiempo y costo
esperado.

II.

BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

Las normas legales y/o administrativas que sustentan el presente Manual son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III.

Resolucin de Contralora N 0320-2006-CG - Normas de Control Interno.

Reglamento de Organizacin y Funciones de CORPAC S.A.
Manual de Organizacin y Funciones de la Gerencia de Tecnologa de la Informacin.
Plan Estratgico de Tecnologa de la informacin de CORPAC S.A.
Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC/12207:2004, Tecnologa de la informacin,
procesos del ciclo de vida del software, 1 edicin.
Ley N 28612, Ley que norma el uso, adquisicin y adecuacin del software en la
administracin pblica.
Resolucin Ministerial N 139-2004-PCM Gua tcnica sobre evaluacin de software para la
administracin pblica.
Resolucin Ministerial N 073- 2004-PCM Gua para la administracin eficiente del software
legal en la administracin pblica.

ALCANCE
El presente documento alcanza a las siguientes gerencias y unidades orgnicas:
a)
b)
c)
d)
e)

Gerencia de Tecnologa de la Informacin

rea de Proyectos y Desarrollo de Sistemas
Gerencias y reas usuarias
Sedes aeroportuarias
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IV. NORMATIVIDAD
4.1.

DISPOSICIONES GENERALES
4.1.1. La Gerencia de Tecnologa de la Informacin ser el rgano responsable de la
aplicacin de la metodologa establecida en el presente documento, as como de
la planificacin, formulacin, ejecucin, evaluacin, control y cierre de los
proyectos informticos de CORPAC S.A.
4.1.2. Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad establecida en el numeral
anterior, la Gerencia de Tecnologa de la Informacin dispondr la conformacin
de un comit ejecutivo, un comit de gestin y un equipo de trabajo.
4.1.3. Los rganos y unidades orgnicas que requieran formular proyectos de sistemas
informticos coordinarn con el rea de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de la
Gerencia de Tecnologa de la Informacin.
4.1.4. El rea de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Tecnologa de la Informacin
ser la responsable de garantizar que se lleven a cabo de manera sistemtica las
tareas del proyecto, cumpliendo los objetivos de calidad, tiempo y costos
esperados; de acuerdo a la metodologa para la gestin de proyectos informticos
que se establezca.

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4.2.

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DISPOSICIONES ESPECFICAS
4.2.1. La metodologa a aplicar consistir en la sistematizacin del procedimiento que se
requiere para gestionar los proyectos informticos que se ejecuten en CORPAC
S.A.
4.2.2. Asimismo, se describirn los procesos y subprocesos de la planificacin, ejecucin,
evaluacin, control y cierre de los proyectos informticos de CORPAC S.A.,
debindose analizar cada actividad de cada proceso o subproceso, utilizando el
diagrama de anlisis del proceso (DAP).
4.2.3. Para lograr la eficacia y eficiencia de la metodologa propuesta, las gerencias y/o
reas involucradas, debern observar en forma disciplinada y sistemtica lo
establecido en el presente documento.
4.2.4. La Gerencia de Tecnologa de la Informacin cursar memorandos a los
integrantes de los comits y del equipo de trabajo establecidos en el numeral 4.1.2
a fin que se constituyan y procedan de acuerdo a lo estipulado en el presente
documento, informando a la Gerencia Central de Administracin y Finanzas de lo
actuado.
4.2.5. De acuerdo a la metodologa establecida, los tipos de proyectos se clasificarn de
la siguiente manera:

Cdigo Tipo

Descripcin del Tipo de Proyecto

Desarrollo de software

Adquisicin y/o implementacin de hardware

Adquisicin y/o implementacin de software

Implementacin de servicio

4.2.6. Los proyectos pueden ser ejecutados con recursos propios o con empresas
proveedoras, de acuerdo a la normatividad legal vigente, y se clasificarn por el
tamao del proyecto segn el cuadro siguiente:

Cdigo Tamao

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Descripcin

Criterio

Grande

Duracin ms de 12 meses

Mediano

Duracin entre 6 de 12 meses

Pequeo

Duracin menos de 6 meses

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4.2.7. El personal que estar involucrado en la gestin de proyecto, conformar comits

y se les asignaran los roles que a continuacin se describen en el siguiente
cuadro:
Conforma

Comit
Ejecutivo

Comit Gestin

No forma parte
de los comits

Descripcin
Gerente del rea usuaria beneficiaria
del proyecto.
Gerente
de
Tecnologa
de
la
Informacin
Gerente de la empresa que brinda el
producto o servicio.
Gerente o Jefatura responsable de la
gestin del proyecto.
Personal experto de la empresa
contratista.
Personal experto del rea directamente
vinculada al proyecto.
Personal especialista designado de la
Gerencia
de
Tecnologa
de
la
Informacin.
Personal asignado al proyecto para
actividades especficas.

Roles

Cdigo

Director de Proyecto

DP

Director Tecnolgico

DTI

Contratista

CON

Gestor de Proyecto

GP

Gestor de ProyectoContratista

GO-C

Lder (es) Funcional (es)

LF

Lder (es) Tcnico (s)

LT

Equipo de Trabajo

ET

4.2.8.

El comit ejecutivo estar conformado por el gerente del rea directamente

vinculada al proyecto, el Gerente de Tecnologa de la Informacin en su calidad
de responsable del soporte tcnico y el gerente de la empresa contratista si el
proyecto es realizado por un tercero en forma total o parcial.

4.2.9.

Los miembros del comit ejecutivo, de acuerdo a su competencia y jurisdiccin,

tendrn la responsabilidad de designar al gestor del proyecto, proporcionar los
recursos financieros, humanos y fsicos requeridos y aprobados para el proyecto,
asegurar que se cumplan los hitos y tomar decisiones necesarias para garantizar
el cumplimiento del proyecto.

4.2.10. El director del proyecto ser el gerente o jefe de rea de la unidad orgnica
beneficiaria del proyecto.
4.2.11. El director del proyecto ser el que presida el comit ejecutivo y tendr la funcin
de asesorar al comit de gestin, resolver los conflictos y problemas y participar
en las reuniones peridicas de seguimiento con el propsito de asegurar que los
objetivos y metas, as como las expectativas se cumplan satisfactoriamente.
4.2.12. El cargo de director tecnolgico corresponder al Gerente de Tecnologa de la
Informacin, quien asesorar al comit de gestin en temas informticos para
asegurar que las expectativas sea cabalmente satisfechas. Asimismo, participar
en las reuniones peridicas de seguimiento de comit de gestin.
4.2.13. La denominacin de contratista corresponder al representante de alto nivel de
la empresa que interviene en la implementacin del software o hardware del
proyecto. El contratista asesorar al comit de gestin en temas informticos
para asegurar que las expectativas sean satisfechas y participar en reuniones
peridicas de seguimiento del comit de gestin.

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4.2.14. El comit de gestin del proyecto estar conformado por el gestor del proyecto de
CORPAC S.A., el gestor del proyecto del proveedor, de ser el caso, y los lderes
funcionales y tcnicos. Tendr la responsabilidad de:
Informar al comit ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del proyecto.
Asegurar la correcta ejecucin del proyecto, revisando los puntos de certificacin
o hitos y elementos claves, preparar el plan detallado administrativo y el
cronograma de actividades.
Acordar las actividades asociadas con la logstica, comunicaciones, reuniones
con equipos de trabajo y preparacin de los informes de avance.
Realizar el seguimiento a la ejecucin y comunicar el director del proyecto.
Informar y proponer alternativas de solucin sobre las incidencias o cambios.
Administrar los cambios aprobados por el comit ejecutivo y/o director de
proyecto.
Dar la conformidad final el proyecto.
4.2.15. El gestor del proyecto de CORPAC S.A. presidir el comit de gestin de
proyecto y ser el responsable de asegurar que las expectativas explcitas de los
usuarios sean atendidas y articuladas por el equipo de trabajo. Asimismo, ser
responsable de :
Supervisar el contrato con el proveedor.
Coordinar la disponibilidad de tiempo y fechas para la realizacin de reuniones
de trabajo.
Coordinar la aprobacin de los entregables del proyecto.
Asegurar que los entregables satisfagan los requerimientos de calidad y
aceptacin definidos y plasmados en el contrato.
Asegurar la ejecucin de los planes, normativas y procedimientos establecidos
por CORPAC S.A.
Escalar asuntos y problemas hacia el comit de gestin.
Asegurar que se aprueben las propuestas de solucin a los problemas que se
presenten.
Revisar y aprobar los documentos aprobados por el equipo del proyecto.
4.2.16. El gestor de proyecto - contratista ser un profesional experto designado por la
empresa que se contrate y tendr la responsabilidad de asegurar que las
expectativas de los usuarios sean atendidas y articuladas por el personal del
contratista que participa en el equipo de trabajo.
4.2.17. El lder funcional es el profesional experto, responsable de los procesos de la
gerencia o rea directamente vinculada al proyecto tendr las siguientes
responsabilidades:
Liderar el desarrollo de los contenidos funcionales de proyecto; definir y asignar
responsabilidades de su equipo de trabajo.
Participar en las reuniones del comit de gestin.
Definir los flujos de informacin y documentos que requieren los procesos
vinculados al proyecto.
Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo.
4.2.18. El rol del lder tcnico corresponder al personal especialista designado por la
Gerencia de Tecnologa de la Informacin y ser responsable de la parte tcnica
del proyecto. Ser responsable de:
Liderar el desarrollo del contenido tcnico del proyecto.
Definir y asignar responsabilidades de su equipo de trabajo.
Participar en las reuniones del comit de gestin.
Asegurar la asignacin de los recursos tcnicos para el desarrollo del proyecto.
Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo.
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4.2.19.

4.3.

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Dependiendo del tipo y tamao de los proyectos una persona podr asumir
ms de un rol, las lderes funciones y tcnicos pueden ser ms de uno de
acuerdo a la especialidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
4.3.1.

La Gerencia de Tecnologa de la Informacin brindara soporte y asesoramiento

directo a los rganos y unidades orgnicas involucrados a fin que puedan cumplir
con lo establecido en el presente documento

4.3.2.

Los integrantes del comit ejecutivo y comit de gestin remitir la informacin

sobre el avance de la ejecucin de los proyectos informticos a la Gerencia de
tecnologa de la Informacin

.
DISPOSICIONES FINALES

4.4.

PRIMERA
El rea de Organizacin y Mtodos se encargar de la actualizacin de la presente
Metodologa para la gestin de proyectos informticos, en coordinacin con la Gerencia
de Tecnologa de la Informacin.
SEGUNDA
El rea de Organizacin y Mtodos queda encargada de la difusin mediante el buzn
de correo informativo corporativo del presente manual, as como realizar las gestiones
para su publicacin a travs de la intranet de CORPAC S.A.
TERCERA
La Gerencia Central de Administracin y Finanzas verificar y cautelar el estricto
cumplimiento de la presente metodologa, debiendo informar las inobservancias a las
gerencias pertinentes.
CUARTA
Quedan sin efecto todas las disposiciones internas que se opongan o contravengan a lo
dispuesto en el presente documento.
V.

PROCESO DE GESTIN DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS

La metodologa de gestin de proyectos informticos de CORPAC S.A. se desarrolla bajo el
enfoque de procesos.
El proceso de gestin de proyectos informticos, cuyo grfico de muestra en el Anexo N 1, es el
conjunto de actividades y elementos que se relacionan entre s, a partir de los requerimientos,
insumos y recursos necesarios para la gestin (entradas) y que generan los resultados que
permitan la implementacin eficaz del proyecto informtico, con la documentacin respectiva.
Este proceso se despliega en cuatro subprocesos:
a)
b)
c)
d)

Planificacin del proyecto

Ejecucin del proyecto
Evaluacin y control del proyecto
Cierre del proyecto

5.1.

SUBPROCESO DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO

El subproceso de planificacin de proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N 2,
documenta los detalles de la planificacin necesarios para gestionar el proyecto.
Este subproceso provee el enunciado del trabajo revisado, tareas necesarias para

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proveer los entregables acordados, el ciclo de vida del proyecto incluyendo sus
dependencias y duracin, estrategia de aseguramiento de la calidad el proyecto,
roles y responsabilidades del equipo de trabajo y del cliente, necesidades de
entrenamiento y recursos para el proyecto, cronograma de identificacin de los
riesgos del proyecto.
5.2.

SUBPROCESO DE EJECUCIN DEL PLAN DE PROYECTO

Las actividades del subproceso de ejecucin del plan de proyecto, cuyo detalle se
muestra en el Anexo N 3, proveen:
El reporte de avance de proyectos.
Solicitudes de cambio analizadas y evaluadas con impacto en el cronograma, costos
y requisitos tcnicos.
Revisin de acuerdos del equipo de trabajo.

5.3.

SUBPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DEL PROYECTO

Las actividades del subproceso de evaluacin y control del proyecto, cuyo detalle se
muestra en el Anexo N 4, se orientan a la evaluacin del desempeo del plan del
proyecto comparado con los compromisos documentarios, permitiendo:
Evaluar la ejecucin contra los objetivos.
Identificar la desviacin.
Identificar nuevos riesgos.

5.4.

SUBPROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

Las actividades del subproceso de cierre del proyecto, cuyo detalle se muestra en el
Anexo N 5, proporcionan la documentacin y productos del proyecto de acuerdo a los
requisitos. Esta actividad permite:
Entrega de los productos y servicios.
Acta de aceptacin final.
5.4.1. Documentacin o productos en el repositorio de proyectos (salida del
subproceso de cierre de proyecto)

Documentos
Plan de Proyecto
Solicitud de cambio
Actas de reunin
Acciones correctivas
Acta de aceptacin
Reportes de avance
Resultados de verificacin

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VI. PROCEDIMIENTO
El procedimiento de gestin de proyectos informticos de CORPAC S.A., cuyo flujograma se
muestra en el Anexo N 6, establece genricamente el flujo de las actividades y constituye la
forma especificada del proceso descrito en el numeral V.
Planificacin del proyecto
1. Documenta los detalles de la planificacin necesarios para gestionar el proyecto.
Ejecucin del proyecto
2. Pone en marcha el proyecto, de acuerdo a la documentacin establecida en la planificacin.
3. Provee reporte de avance de proyectos, solicitudes de cambio y revisin de los acuerdos de
los equipos de trabajo.
Evaluacin y control del proyecto
4. Evala el desempeo del plan de proyecto respecto a los compromisos documentados.
4.1. De cumplirse con el plan de proyecto contina con la ejecucin del proyecto. (continua
numeral 5 del procedimiento).
4.2. De no cumplir con el plan de proyecto se establecen acciones para corregir desviaciones
e identificar riesgos que amenacen el plan del proyecto (regresa al numeral 2.del
procedimiento).
Cierre del proyecto
5. Proporciona la documentacin y productos de proyecto de acuerdo a los requisitos
6. Entrega a los usuarios productos y servicios, as como el acta de aceptacin final.

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ANEXO N 1
PROCESOS DE LA GESTIN DE
PROYECTOS

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PROCESOS DE GESTIN DE PROYECTOS

Ejecucin

Ejecucin del
Proyecto.

-Reporte de
Avance
-Plan de
Proyecto
Modificado

Grado
de
avance

Solicitud de
cambio
Acciones
correctivas

Elaborado por:

GERENCIA DE
TECNOLOGA DE
LA INFORMACIN

Consejo
Ejecutivo

Gestin de proyectos
Informticos.

Evaluacin del Proyecto

Resultado
de
evaluacin

Planificacin

Cierre del Proyecto

Implementacin
de Software o
hardware

Revisado por:

Acta de
Aceptacin

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ANEXO N 2
PROCESO DE PLANIFICACIN DEL
PROYECTO

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PROCESO DE PLANIFICACIN DEL PROYECTO

SUBPROCESO
Revisar el
proyecto.

enunciado

y alcance

ENTRADA (INPUT)
del

Enunciado y alcance del proyecto

RESULTADO PRODUCTO
(OUTPUT)
Enunciado y alcance del proyecto
aprobado

Definir con el lder funcional las

instrucciones de remisin de cada uno de
los entregables.

Enunciado y alcance del proyecto

aprobado

Plan del Proyecto.

Identificar las tareas especficas para

producir entregables

Enunciado y alcance del proyecto

aprobado, Plan del Proyecto.

Plan de Proyecto actualizado con las

tareas.

Establecer la duracin estimada de cada

tarea.

Plan del Proyecto actualizado con las

tareas

Tareas con tiempos estimados.

Identificar
los
recursos
humanos,
materiales y equipos necesarios para
realizar el proyecto.

Tareas y tiempos estimados.

Tareas y recursos identificados.

Establecer el equipo de trabajo asignando

roles y responsabilidades acorde con los
recursos.

Tareas y recursos identificados.

Equipo de
asignados.

Asignar las fechas estimadas de cada

tarea en funcin a la disponibilidad de
recursos.

Tareas y recursos identificados.

Cronograma de tareas del proyecto.

Calcular y documentar el costo estimado

(dependiendo del tipo y tamao del
proyecto)

Plan de Proyecto actualizado

Plan de
estimados

Identificar y documentar los riesgos que

pueden afectar al proyecto.

Todos los
definidos

Plan de Proyecto con identificacin

de riesgo

Actualizar el Plan de Trabajo integrando

los elementos definidos en las tareas
anteriores.

Plan de Proyecto.

Plan de proyectos actualizado,

descripcin del producto, alcance ,
objetivos y entregables

Verificar y obtener la aprobacin del plan

del proyecto por el Director del Proyecto,
asegurndose
que
los
elementos
contenidos corresponden con el enunciado
del trabajo..

Plan
de
Proyectos
actualizado
descripcin del producto, alcance,
objetivo y entregables

Plan de proyectos aprobado y acta

de reunin.

10

11

Elaborado por:

elementos

previamente

trabajo

Proyecto

Revisado por:

con

con

roles

costos

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DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: PLANIFICACIN DEL PROYECTO

DESCRIPCIN

Revisar el enunciado y alcance

del proyecto.

Definir con el lder funcional las

instrucciones de remisin de
cada uno de los entregables.

RESPONSABLES

Gestor del proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista y
Lder tcnico
Gestor del Proyecto y Lder
Funcional

Gestor del proyecto, Gestor

del proyecto contratista y Lder
Tcnico

Identificar las tareas especficas

para producir entregables

Establecer la duracin estimada

de cada tarea.

Gestor del Proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista y
Lder Tcnico.

Identificar los recursos

humanos, materiales y equipos
necesarios para realizar el
proyecto.

Gestor del Proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista y
Lder Tcnico

Establecer el equipo de trabajo

asignando roles y
responsabilidades acorde con
los recursos.

Gestor del Proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista, Lder
Tcnico y Lder Funcional

Asignar las fechas estimadas de

cada tarea en funcin a la
disponibilidad de recursos.

Gestor del Proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista, Lder
Tcnico y Lder Funcional

Calcular y documentar el costo

estimado (dependiendo del tipo
y tamao del proyecto)

Gestor del Proyecto y Lder

Tcnico.

Identificar y documentar los

riesgos que pueden afectar al
proyecto.

Gestor del Proyecto, gestor del

Proyecto Contratista y Lder
Tcnico.

10

11

Actualizar el plan de trabajo

integrando los elementos
definidos en las tareas
anteriores.
Verificar y obtener la aprobacin
del plan del proyecto por el
Director del Proyecto,
asegurndose que los
elementos contenidos
corresponden con el enunciado
del trabajo.

Elaborado por:

OBSERVACIONES

Tarea:
Desarrollo
de
componente
de
software,
implementacin de software,
validacin y verificacin del
software para asegurar calidad
y entrega del producto.

.
Gestor del Proyecto

Gestor del Proyecto, Director

del Proyecto, Director
tecnolgico y Contratista.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE

PLANIFICACIN DEL PROYECTO

RESUMEN
LEYENDA

ACTIVIDAD

Operacin

TOTAL

Elaborado por:

NMERO
9

Transporte

Inspeccin

Demora

Almacenaje

Operacin e
inspeccin

1
12

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ANEXO N 3
PROCESO DE EJECUCIN DEL PLAN DEL
PROYECTO

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PROCESO DE EJECUCIN DEL PLAN DEL PROYECTO

SUBPROCESO

Plan del Proyecto

Monitorear la ejecucin del plan del

proyecto y registrar el avance

RESULTADO PRODUCTO
(OUTPUT)
Reporte de avance.

Evaluar el impacto de la solicitud de

cambio, requerido por el usuario o el
equipo de trabajo.

Plan de proyecto y solicitud de

cambio.

Solicitud de cambio evaluada y

plan de proyecto modificado.

Conducir reuniones de trabajo que

permita identificar los problemas
y
revisar el estado de riesgos.

Plan del proyecto, reporte de avance

y acciones correctivas.

Acta de reunin.

Realizar reuniones con los usuarios y

comit ejecutivo segn corresponda.

Plan del proyecto, reporte de avance

y acciones correctivas.

Acta de reunin.

ENTRADA (INPUT)

DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: EJECUCIN DEL PLAN DEL PROYECTO

N
1

DESCRIPCIN
Monitorear la ejecucin del Plan de
proyectos y registrar el avance

RESPONSABLES
Gestor del Proyecto, Gestor
del Proyecto Contratista, Lder
Tcnico y Equipo de Trabajo.

Evaluar el impacto de la solicitud

de cambio, puede ser solicitado por
el usuario o el equipo de trabajo.

Conducir reuniones de trabajo que

permita identificar los problemas y
revisar el estado de riesgos.

Realizar
reuniones
con
los
usuarios y comit ejecutivo segn
corresponda.

Elaborado por:

Gestor del Proyecto, Gestor

del Proyecto Contratista y
Lder funcional.

Gestor del Proyecto, Lder

Tcnico y Equipo de Trabajo
Gestor del Proyecto, Lder
Tcnico,
Director
del
proyecto,
Director
Tecnolgico y Contratista.

Revisado por:

OBSERVACIONES

Si la solicitud de
cambio no afecta el
alcance y objetivo del
proyecto, se modifica
el plan del proyecto.
Si el cambio afecta el
alcance y objetivo, se
tiene que negociar
con el director del
proyecto.

Cdigo: AOM-MTD-

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

Julio 2014
rea de Organizacin y Mtodos

METODOLOGA PARA LA GESTIN DE PROYECTOS

INFORMATICOS EN CORPAC S.A.

Revisin: 00
Pg. 20 de 27

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE

EJECUCIN DEL PLAN DEL PROYECTO

RESUMEN
LEYENDA

ACTIVIDAD

Operacin

TOTAL

Elaborado por:

NMERO
3

Transporte

Inspeccin

Demora

Almacenaje

Operacin e
inspeccin

0
4

Revisado por:

Cdigo: AOM-MTD-

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ANEXO N 4
PROCESO DE EVALUACIN Y CONTROL DEL
PROYECTO

Elaborado por:

Revisado por:

Cdigo: AOM-MTD-

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

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PROCESO DE EVALUACIN Y CONTROL DEL PROYECTO

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)

RESULTADO PRODUCTO
(OUTPUT)
Reporte de avance evaluado

Evaluar el progreso del proyecto

Plan De Proyectos y reporte de

avance

Establecer acciones para corregir

desviaciones e identificar riesgos que
amenacen el Plan del Proyecto.

Reporte de Avance evaluado

Acciones correctivas

Identificar cambios para hacer frente a

desviaciones y riesgos importantes.

Reporte de Avance evaluado

Solicitud de cambio

DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: EVALUACIN Y CONTROL DEL PROYECTO

N
1

DESCRIPCIN
Evaluar el progreso del
proyecto

RESPONSABLES
Gestor del Proyecto,
Lder Tcnico y Equipo
de Trabajo.

Establecer acciones para

corregir desviaciones e
identificar riesgos que
amenacen el Plan del
Proyecto.
Identificar cambios para
hacer frente a
desviaciones y riesgos
importantes.

Elaborado por:

Gestor del Proyecto,

Lder Tcnico y Equipo
de Trabajo.

Gestor del Proyecto,

Gestor del Proyecto
Contratista, Lder
Tcnico y Equipo de
Trabajo.

Revisado por:

OBSERVACIONES
Se evaluar: tareas
realizadas, recursos
asignados, tiempo
cumplido, riesgos
presentados y costos
ejecutados.

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PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE

EVALUACIN Y CONTROL DEL PROYECTO

RESUMEN
LEYENDA

ACTIVIDAD

Operacin

TOTAL

Elaborado por:

NMERO
2

Transporte

Inspeccin

Demora

Almacenaje

Operacin e
inspeccin

0
3

Revisado por:

Cdigo: AOM-MTD-

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

Julio 2014
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INFORMATICOS EN CORPAC S.A.

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ANEXO N 5
PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

Elaborado por:

Revisado por:

Cdigo: AOM-MTD-

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

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METODOLOGA PARA LA GESTIN DE PROYECTOS

INFORMATICOS EN CORPAC S.A.

rea de Organizacin y Mtodos

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PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

SUBPROCESO

ENTRADA (INPUT)

Formalizar la conclusin del proyecto de

acuerdo al Plan del Proyecto.

Plan de proyecto Software o Hardware

implementado.

Actualizar el repositorio de proyecto.

Documentacin de la gestin de
proyecto y de la implementacin del
software y hardware.

RESULTADO PRODUCTO
(OUTPUT)
Acta de aceptacin.

Repositorio del proyecto actualizado.

DIAGRAMA DE ANLISIS DEL PROCESO (DAP)

PROCESO: CIERRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIN

Formalizar la
conclusin del proyecto
de acuerdo al Plan del
Proyecto
Actualizar el repositorio
de proyecto.

RESPONSABLES
.

OBSERVACIONES

Gestor del Proyecto y

Lder Funcional
.

Gestor del proyecto

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE

CIERRE DEL PROYECTO
RESUMEN
LEYENDA

ACTIVIDAD

Operacin

TOTAL
Elaborado por:

NMERO
1

Transporte

Inspeccin

Demora

Almacenaje

Operacin e
inspeccin

0
2
Revisado por:

Cdigo: AOM-MTD-

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

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INFORMATICOS EN CORPAC S.A.

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ANEXO N 6
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
GESTIN DE PROYECTOS

Elaborado por:

Revisado por:

CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL

REA DE ORGANIZACIN Y MTODOS

P PROCEDIMIENTO :

RESPONSABLE :
Planificacin de Proyecto

INICIO

Documenta los
detalles de la
planificacin
necesarios para
gestionar el
proyecto.

Gestin de Proyectos Informticos

Gerencia de Tecnologa de la Informacin

Pg. 27 de 27

Evaluacin y Control del Proyecto

Ejecucin del Proyecto

Pone en marcha el
proyecto, de acuerdo a la
documentacin
establecida
en
la
Planificacin.

Evala el desempeo
del Plan del Proyecto
respecto
a
los
compromisos
documentados.

Provee reporte de avance

de proyectos, solicitudes
de cambio y revisin de
los acuerdos de los
equipos de trabajo.

NO
Establece
acciones para
corregir
desviaciones e
identificar riesgos
que amenacen el
Plan del Proyecto.

Se cumple
con el Plan
del
Proyecto?

SI

Cierre del Proyecto

Proporciona la
documentacin y
productos del proyecto
de acuerdo a los
requisitos.

Entrega
al
usuario
productos y servicios y
acta de aceptacin final.

FIN

Contina
ejecucin del
proyecto

Para la planificacin, ejecucin, evaluacin y control y el cierre del proyecto, los responsables son mencionados en el DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO