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INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................
04
04
07
08
08
25
29
30
33
51
1
52
59
3.14 FINANCIAMIENTO..................................................................... 60
MODULO IV: CONCLUSIONES
4.1 CONCLUSIONES.. 62
MODULO V: ANEXOS
A.
PARAMETROS DE DISEO
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
PANEL FOTOGRAFICO.
J.
PLANOS.
________________________________________
MODULO I
ASPECTOS GENERALES
___________________________________
1.1
Su suelo es muy llano, con extensas playas, la punta Cabo Verde, las
islas Lobos de Tierra, la depresin y el desierto de Mrrope, as como
numerosas dunas y mdanos. Sus tierras son muy frtiles, pero carentes
de agua.
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
PLANO BASE DE LA
CIUDAD DE MORROPE
DISTRITO DE MORROPE
Sub Gerencia de
Rural (SUGEDUR)
Desarrollo
Urbano
Pliego
Funcin 14
Salud y Saneamiento
Programa 048
Sub Programa0177
Salud Ambiental
Personal Responsable
Direccin
Telfono
074 281728
Correo Electrnico
municipiomorrope@gmail.com
Sub Gerencia de
Rural (SUGEDUR)
Desarrollo
Urbano
Pliego
Funcin 14
Salud y Saneamiento
Programa 048
Sub Programa0177
Salud Ambiental
Personal Responsable
Direccin
Telfono
074 281728
Correo Electrnico
municipiomorrope@gmail.com
1.4.
14 : Salud y Saneamiento
047 : Saneamiento
0179 : Limpieza Pblica
_______________________________________
MODULO II
IDENTIFICACION
___________________________________
II. DENTIFICACIN
2.1.
:
:
:
8.938 TM.
268.140 TM.
3,217.680 TM.
10
b.
c.
d.
k.
11
Techos
Pisos
12
1000
Muy baja
44.10 %
27.84 %
%
1,913
18
16
47.73 %
7,556
219
34.50
33
13.05%
Carretera asfaltada
22
2
82.60 %
99.60 %
91.10 %
Actividad Econmica
Sus actividades principales son la agricultura, la confeccin de ceramios
y tejidos de algodn; y la extraccin artesanal de sal y yeso.
Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodn de colores fifo
(lila) y otros, es decir, el algodn nativo peruano o del pas"
(Gossypium barbadense), que se ha conservado a lo largo de miles de
aos junto con las tcnicas ancestrales de su cultivo y de su hilado y
tejido. Estas actividades son motivo de un interesante estudio del
arquelogo norteamericano James Vreeland. Asimismo, la confeccin
de sus vasijas mediante el tableteo es una tcnica heredada de pocas
prehispnicas
Una de las actividades ms dinmicas y rentables es tal vez la
extraccin de yeso en forma artesanal, pero que slo da ocupacin a un
reducido nmero de trabajadores. El grueso de la poblacin se ve
obligado a salir temporalmente a trabajar en el transplante de arroz o
en otros cultivos, as como a migrar a los valles de La Libertad, Piura,
Jan, Bagua o el Ro Mayo (San Martn).
Ingresos Familiares
De acuerdo a la informacin obtenida del ndice de Desarrollo Humano
del ao 2006, elaborado por el PNUD, se tiene que el ingreso promedio
familiar mensual para el distrito de Mrrope es de S/. 361.60.
13
min)
Chiclayo
Mrrope
30.0
0 : 30
Afirmada
Bueno
Servicios Pblicos
Energa elctrica, en la ciudad de Mrrope se dispone de este servicio
en forma permanente, las 24 horas del da. El 90% de la poblacin
cuenta con este servicio y el 10% no cuenta con electricidad.
Agua, la poblacin de la localidad de Mrrope tiene en un 80%
conexiones para el servicio de agua potable. El servicio se brinda de 4 a
5 horas por da.
Alcantarillado, El 60% de la poblacin tiene servicio de alcantarillado,
las redes del sistema son de tubera de CSN, PVC, pero en su mayora
las instalaciones tienen en promedio 30 aos de antigedad. No
cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales.
Limpieza Publica, la ciudad cuenta con servicio deficiente de
recoleccin de residuos slidos, el que se realiza con un volquete de 6
m3 todos los das, existe zonas por donde no circula dicho volquete. La
ciudad no cuenta actualmente con un sistema de tratamiento de
residuos slidos.
Telfono, existen cabinas telefnicas de servicio publico, el 10% de la
poblacin dispone con telfono fijo en sus domicilios, un 40% cuenta
con telefona mvil.
Educacin, las tasa de alfabetismo (saben leer y escribir) en el Distrito
de Morrope segn el Censo Nacional de Poblacin y Vivienda del ao
2005 es de 78.79% y la tasa de analfabetismo (no sabe leer ni escribir)
segn el mismo censo es del 21.21%.
En lo que respecta a la informacin estadstica del sector educativo, lo
podemos mostrar en dos niveles:
A nivel de Distrito, segn fuentes del Ministerio de Educacin, el
Distrito de Morrope tiene al ao 2007 las siguientes cifras educativas,
tanto de centros pblicos como privados, por nivel educativo, alumnos
matriculados, nmero de docentes, centros o programas y N de
secciones, las mismas que se muestran a continuacin:
NIVEL EDUCATIVO
MATRICULA
Inicial
Primaria
Secundaria
Tcnico-Productiva
TOTAL
1,511
7,588
2,913
128
12,140
DOCENTES
40
285
110
7
442
CENTROS O
PROGRAMAS
45
47
11
3
106
SECCIONES
58
353
85
6
502
2.2.
a.
Causas Directas:
Insuficiente capacidad de recoleccin de residuos slidos.
Inadecuada disposicin final de residuos slidos.
Deficiente gestin del servicio de recoleccin de residuos
slidos.
Inadecuadas practicas de higiene de la poblacin
Causas Indirectas:
Insuficientes unidades de recoleccin.
Ineficiente diseo de rutas.
18
19
b.
c.
Posibilidades y Limitaciones.
Posibilidades
Siendo uno de los objetivos principales de la Municipalidad Distrital
de Mrrope, contribuir a mejorar el nivel de vida de la poblacin
mediante la ejecucin de proyectos de saneamiento, es que ha
tomado la decisin de llevar a cabo este proyecto para lo cual se
dispone de los recursos econmicos propios en el presupuesto del
ao 2009, as mismo cuenta con la capacidad tcnica y
administrativa para implementar una solucin al problema, para la
ejecucin del proyecto Construccin del Parque Municipal de
Manejo de Residuos Slidos de Mrrope, materia del presente
documento.
Existe predisposicin por parte de los beneficiarios e instituciones
del rea de influencia del proyecto para llevar a cabo la ejecucin del
presente por ser de carcter prioritario para satisfacer las
necesidades bsicas de saneamiento de la poblacin.
Limitaciones
Consideramos que en el corto plazo no existen restricciones ni
limitacin alguna para la ejecucin del proyecto debido a que el
entorno macro-econmico actual del pas es estable y se cuenta con
la tecnologa respectiva
existiendo los recursos materiales,
humanos y financieros para llevar a cabo las inversiones del
proyecto.
20
2.3.
21
22
2.4.
ALTERNATIVAS
De la combinacin de las acciones de cada uno de los medios
fundamentales se obtiene las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
- Adquisicin de una unidad para la recoleccin de Residuos
Slidos
- Rediseo de ruta
- Adquisicin de tachos y contenedores
- Construccin del Parque de Residuos en el sector A
- Reorganizar Unidad de Gestin.
- Equipamiento de la Unidad de gestin
- Capacitar al personal administrativo y operativo responsable.
- Implementar plan para Educar a la poblacin en hbitos y
manejo de R.S.
A. Alternativa 2:
- Adquisicin de una unidad para la recoleccin de Residuos
Slidos
- Rediseo de ruta
- Adquisicin de tachos y contenedores
- Construccin del Parque de Residuos en el sector B
- Reorganizar Unidad de Gestin.
- Equipamiento de la Unidad de gestin
- Capacitar al personal administrativo y operativo responsable.
- Implementar plan para Educar a la poblacin en hbitos y
manejo de R. S.
24
25
2.5.
2.6.
2.7.
31
32
________________________________________
MODULO III
FORMULACION Y EVALUACION
___________________________________
33
I. FORMULACION Y EVALUACIN
3.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
:
:
:
:
:
10,843 habitantes
0.50 kg/da/persona
8.938 TM /da
268.14 TM / mes
3,217.68 TM / ao
:
:
:
:
10,843 habitantes
2.80 %
5.0
ao 1: 80%
Ao 20: 95 %
34
CUADRO N 05
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.3.
3.3.1.
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta sin Proyecto
La poblacin de la ciudad de Mrrope recibe un servicio
deficiente de recoleccin de residuos slidos y limpieza
pblica
Actualmente no existe el servicio de tratamiento de residuos
slidos, debido a que no se cuenta con un parque de Manejo
35
CUADRO N 06
RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA ACTUALMENTE
Descripcin
Cantidad
a) Personal
Chofer
01
Personal de Recoleccin y transporte
04
Personal para limpieza pblica
09
b) Maquinaria
Volquete FORD 800 de 6 m3
c) Equipo y Herramientas
Contenedor
Tachos de basura
Escobas
Palanas
Rastrillos
3.3.2.
01
00
03
10
10
10
79 m2
70 m2
520 m2
2,500 m2
4,800 m2
100 m2
36
Area de reciclaje
:
260 m2
rea verde
:
8,000 m2
rea para tratamiento de lixiviados:
27 m2
rea libre
:
24,644 m2
AREA TOTAL
41,000.00 m2
CAPACIDAD Y AREA REQUERIDA PARA LA DISPOSICION
FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS INORGANICOS NO
RECICLABLES (RELLENO)
3.4.
CUADRO N 07
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL AREA DE DEPOSITO DE
RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS NO RECICLABLES
38
3.5.
COSTOS
3.5.1.
3.5.2.
S/.
229,188.84
199,394.29
S/.
S/.
919,487.93
59,556.00
Precios Sociales
- Costos de Inversin
:
- Costos Incr. Anuales de O&M (ao 1):
S/.
S/.
750,612.22
51,813.72
CUADRO No. 08
PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N 9
PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
40
S/.
S/.
902,919.71
59,915.16
CUADRO N 10
PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
41
CUADRO No. 11
PARQUE MUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS:
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
42
43
3.6.
BENEFICIOS
44
CUADRO N 13
Rendimiento Fsico
Unidad de Medida
1 TM
Precio por qq
Alternativa 1
CUADRO N 14
BENEFICIOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Alternativa 2
CUADRO N 15
BENEFICIOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2
45
46
A Precios Sociales
CUADRO N 17
BENEFICIOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
3.7
EVALUACIN
3.7.1
Pecios Privados:
CUADRO N 18
B.
Pecios Sociales:
CUADRO N 19
47
CONCLUSIN
Como se puede apreciar tanto a precios privados como a precios
sociales la Alternativa N 1 es la que tiene los mejores indicadores,
si bien es cierto que no nos indican una buena rentabilidad, ya que el
VAN es Negativo, la TIR es negativa (menor que el 11%) y la relacin
Beneficio Costo es menor que la unidad, se puede concluir que
desde el punto de vista privado no es un a buena alternativa de
negocio para la municipalidad distrital de Mrrope, pero desde el
punto de vista social, es una necesidad urgente para la poblacin y
por lo tanto se justifica llevar a cabo el proyecto
Costos de O & M
CUADRO N 21
PARQUE MUNICIPAL DE RESIDUOS SLIDOS
49
CUADRO N 22
PARQUE MUNICIPAL DE RESIDUOS SLIDOS
50
CUADRO N 23
PARQUE MUNICIPAL DE RESIDUOS SLIDOS
B. CONCLUSION
S/. 105.98
Alternativa 2:
S/. 129.03
S/. 88.29
Alternativa 2:
S/. 108.35
51
3.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO No. 25
52
CUADRO No. 26
CUADRO No. 27
53
MUNICIPALIDAD DE
MRROPE
GERENCIA
MUNICIPAL
54
3.10.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad est referida a la posibilidad que el proyecto genere
los beneficios esperados para la poblacin a lo largo de toda su vida
til. En este sentido se ha analizado con referencia a:
a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de
pre - operacin y operacin del proyecto.
Estos consisten en un plan de funcionamiento y mantenimiento
del Sistema Integral y Sostenible de Gestin de Residuos
Slidos (SIGRES) de Mrrope, el cual estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Mrrope, despus que la obra haya
sido transferida por la Unidad Ejecutora.
b. La Capacidad de gestin de la organizacin encargada del
proyecto en su etapa de inversin y operacin.
La institucin encargada de la ejecucin en la etapa de
inversin ser una institucin o empresa, que cuente con la
55
IMPACTO AMBIENTAL
56
a. Introduccin.
El informe de Impacto Ambiental se refiere bsicamente a los
trabajos de Infraestructura de Saneamiento que sern
ejecutados en la localidad de Ciudad de Mrrope, distrito y
provincia del mismo nombre en el departamento de La
Libertad.
b. Marco Legal.
El marco jurdico ambiental que rige las actividades de las
Obras de infraestructura de saneamiento de las Habilitaciones
Urbanas, est conformado por:
IMPACTOS POSITIVOS.
Tratndose de una obra de construccin del sistema integral de
tratamiento de los residuos slidos, los impactos ambientales
directos son principalmente positivos. Los impactos positivos
colaterales sern:
Generacin de empleo para los pobladores del lugar.
Implementacin del sistema de manejo de residuos
slidos.
Mejoramiento de la calidad ambiental urbana y la salud
pblica, evitando presencia de focos infecciosos, de
enfermedades por contaminacin ambiental e hdrica.
Aumento del valor de la propiedad, por la instalacin de
los servicios bsicos de saneamiento y de tratamiento de
residuos slidos.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos ambientales negativos sern de corta duracin
(semanas) que se presentarn durante la ejecucin de las
obras de mejoramiento de las vas de acceso y habilitacin del
terreno. Los puntos negativos colaterales sern:
Afectacin a la salud pblica por la emisin de partculas
de polvo debido al movimiento de tierras y maquinaria.
Contaminacin de suelos por residuos de obras
(cemento, arena, bolsas, etc.)
Molestias a los vecinos por ruidos y polvo al ejecutar las
obras.
Contaminacin ambiental e impacto a la esttica
Alteraciones en reas de inters ecolgico
Empleo de segregadoras y riesgos a la salud pblica y de
los trabajadores
Impacto en la flora y fauna del lugar
Generacin de procesos erosivos y polvo
Generacin de vectores
Generacin de ruidos
Prdida de vegetacin y animales silvestres en el rea
ocupada.
f. Plan de Gestin Ambiental.
GENERALIDADES
Los impactos ambientales positivos, indican la viabilidad del
Proyecto aplicando las medidas de mitigacin a los impactos
ambientales negativos, debido a que el Proyecto constituir un
factor de desarrollo local sostenible y en consecuencia,
corresponde proponer un Plan de Gestin Ambiental del
Proyecto:
58
3.12.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Tal como qued definido en el tem respectivo, - rbol de medios
fines de los medios fundamentales, se esbozaron las acciones
propuestas que permiten alcanzar el objetivo central del proyecto de
inversin pblica identificado, todas ellas se enmarcan dentro de los
lineamientos de poltica institucional que persigue el gobierno local,
tanto en el corto, mediano y largo plazo.
Las acciones planteadas son las siguientes:
- Adquisicin de una unidad para la recoleccin de Residuos Slidos
- Rediseo de ruta.
- Adquisicin de tachos y contenedores
- Construccin del Parque de Residuos en el sector A
- Mejora de rutas
- Reorganizar la Unidad de Gestin.
- Equipamiento de la Unidad de gestin
- Capacitar al personal administrativo y operativo responsable.
- Implementar plan para Educar a la poblacin en hbitos y manejo
de R.S.
60
Econmicamente:
Desde este punto de vista ha quedado demostrado que la Alternativa
01 nos ofrece los mejores indicadores de Costo Efectividad, toda vez
que nos presenta el menor ndice de Costo Efectividad = S/. 88.29
por beneficiario a precios sociales, es decir que la asignacin de los
61
62
3.13.
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
- Encuestas.
SUPUESTOS
Entorno econmico y social
de la regin se mantiene o
mejora
Verificacin de campo
Encuestas
Al final del ao 1
1. 01 una unidad compactadora (Volquete) Comprado
2. Rutas rediseadas
3. 04 Contenedores y 12 Tachos Comprados instalados
1.1
Facturas de Compra
Verificacin directa
Informes del rea de saneamiento
Encuestas a la poblacin
COMPONENTES
5. Reorganizacin de Unidad de Manejo de RR.SS.
6. Existencia de Educacin y Conocimiento del Manejo de
RR. SS. Urbanos
1.1. Adquisicin de Unidad de Recoleccin
S/. 384,000.00
- La poblacin beneficiada
realiza seleccin de residuos
en orgnicos e inorgnicos.
ACCIONES
- La poblacin paga
oportunamente las tarifas
fijadas por la unidad de
gestin
3.1
S/. 12,500.00
4.1
.
5.2
S/. 7,500.00
Resolucin de Alcalda
Facturas de Compra
6.1
S/. 12,000.00
Informes de capacitacin de la
poblacin.
Facturas de Compra
S/. 372,954.03
Documentos Contables
Contrato de Compra venta del Terreno
- Participacin de la
Municipalidad Distrital de
Mrrope y de la comunidad
en la difusin de adecuados
hbitos y prcticas de higiene.
63
3.14. FINANCIAMIENTO
La inversin total del Proyecto Implementacin del Sistema Integral
Sostenible de Gestin de Residuos Slidos -SISGRES de Mrrope a
precios privados asciende al importe de S/. 919,487.93 siendo sus
principales componentes, los siguientes:
RUBROS
Costo de Terreno
Infraestructura
Compra de Unidad Compactadora
Compra de Contenedores y Equipos
Equipamiento de Unidad de Gestin
Capacitacin y Educacin Sanitaria
Intangibles (GG, Util, Exp.Tec, Superv)
TOTAL
S/.
IMPORTE
0.00
372,954.03
384,000.00
12,500.00
7,500.00
12,000.00
130,533.90
%
0.00
40.56
41.76
1.36
0.82
1.31
14.19
919,487.93
100.00
RUBROS
Costo de Terreno
Infraestructura
Compra de Unidad Compactadora
Compra de Contenedores y Equipos
Equipamiento de Unidad de Gestin
Capacitacin y Educacin Sanitaria
Intangibles(GG, Util, Exp.Tec, Superv)
Aporte
M.P.O
M.D.M.
M.D.M.
M.D.M.
M.D.M.
M.D.M.
M.D.M.
TOTAL
IMPORTE
0.00
372,954.03
384,000.00
12,500.00
7,500.00
12,000.00
130,533.90
%
0.00
40.56
41.76
1.36
0.82
1.31
14.19
919,487.93
100.00
64
________________________________________
MODULO IV
CONCLUSIONES
___________________________________
65
IV.
CONCLUSIONES
De acuerdo con el diagnstico realizado, el resultado de la evaluacin
econmica, del impacto ambiental, y del anlisis de sostenibilidad del proyecto,
se obtiene las siguientes conclusiones:
4.1.
66
67
________________________________________
MODULO V
ANEXOS
___________________________________
68
Aspectos Legales
El presente Perfil se fundamenta en la siguiente normatividad:
Ao 2007
o Declaran en reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin
Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del gasto
pblico ( Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Mayo de 2007 y que modifica
al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la
ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 10 de Mayo del 2007)
o Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
pblica( Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2007-EF-01 y
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03 de Marzo de 2007)
Ao 2006
o
[Feb] R.M. N 092-2006-EF/15: Modifica Resolucin Ministerial N 3722004-EF/15 que aprob delegacin de facultades para declarar la
viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica
Ao 2005
o
[Mar] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-2002EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
69
Ao 2004
o
[Jul] R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin
[Ago] R.D. N 005-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 0042004-EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de Inversin Pblica
Menores
[Sep] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 0042003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva
General del SNIP
Ao 2003
70
Establecimiento
del
Sector
Aos 2000-2002
o
Residuos Slidos
o
71