Formatos Valuacion Adm 01

LOGO
DATOS GENERALES DE LA VALU
NOMBRE DE LA COMPAIA:
AULA VIRTUAL ADM-01

R.I.F. J-000200020002
REGISTRO DE INFORMACION FISCAL
MONTO DEL CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA
ADM-01
FECHA DE LA VALUACION
8/21/2015 19:59
BANCO
B.I.V.
TIPO DE VALUACION
MONTO DE LA VALUACION
ANTICIPO
Bs 125,484.00
NUMERO DE CUENTA
TIPO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
111111222223333366666
AHORRO
FERNANDO SERRANO
INGENIERO RESIDENTE
FERNANDO SERRANO
CEDULA
V-8379674
INGENIERO INSPECTOR (IVIM)

ARTURO GOMEZ
CEDULA
V-8379674
NUMERO DE CONTRATO
ADM-01-2010
C.I.V
CEDULA
C.I.V.
NUMERO DE CONTRATO FIDUCIARIO
C.I.V.000.000
V-12.149.280
C.I.V.151.609
000000000
UBICACION DE LA OBRA
MUNICIPIO
MATURIN
1,000,000,000.00
PARROQUIA
SAN SIMON
SECTOR
EL PARAISO
A VALUACION
Formatos de Valuacin
INDICE
** DATOS GENERALES DE LA VALUACION **
** ACTA DE INICIO DE OBRA **
** AUTORIZACION DE ABONO EN CUENTA **
** CARATULA DE LA VALUACION **
** RECIBO DE PAGO **
** SOLICITUD DE PAGO A CUENTA **
** HOJA DE MEDICIONES - CON TESTIGO **
** HOJA DE MEDICIONES - PARA ACERO **
** ACTA DE REINICIO DE OBRA **
** ACTA DE PARALIZACION DE OBRA **
** INFORME SOBRE SOLICITUD DE PRORROGA **
** ACTA DE VALUACION DE OBRA EJECUTADA **
** CUADRO DEMOSTRATIVO DE OBRA **
** ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA **
** ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA **
** ACTA DE TERMINACION DE LA OBRA **
** ACTA DE ENTREGA DE VIVIENDAS **
** RUTA DE VALUACIONES **
** REQUISITOS PARA TRAMITES **
** METODOLOGIA PARA RECONSIDERAR PRECIOS **
** RECARGA POR TRANSPORTE **
** FIRMAS AUTORIZADAS **
INGENIEROS INSPECTORES
EMPRESA
NOMBRE DE LA OBRA
LOGO EMPRESA
CONTRATISTA
AULA VIRTUAL ADM-01

ADM-01
COMPUTOS METRICOS
COMPROBANTE DEL PESO
CALCULO DEL REFUERZO
ELEMENTOS
IGUALES
DESCRIPCION
NUMERO
CABILLAS
IGUALES
LONGITUD DE
UN REFUERZO
LARGO EN METROS LINEALES POR DIAMETRO

PESO EN KILOGRAMOS POR METRO LINEAL
PESO EN KILOGRAMOS POR DIAMETRO
CODIGO
3/8"
1/2"
5/8"
1"
1 1/4"
1 1/4"
DE
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
0.25
0.56
0.99
1.55
2.24
DIA MES AO
1"
PAGINA
N
RESUMEN POR TARIFAS DE PRECIOS EN KILOGRAMOS

1/4"
REFERENCIA
TOTAL PESO ESTA HOJA
COMPUTO:
/
Kgs.
DIA MES AO
TOTAL ACUMULADO
REVISO:
/
Kgs.
LOGO EMPRESA CONTRATISTA
MEDICIONES GENERALES DE OBRA EJECUTADA

CONTRATATISTA
ADM
AULA VIRTUAL ADM-01

N PARTIDA
OBRA
DESCRIPCION
CON
UNIDAD
FECHA
ADM-01
ELEMENTOS
IGUALES
MEDICIONES
LARGO
ANCHO
CANTIDAD
ALTO
POSITIVA
NEGATIVA
TOTAL PARCIAL
TOTAL GENERAL
ELABORADO POR
INGENIERO
INSPECTOR
INSPECTOR DE OBRAS
REPRESENTANTE CONTRATISTA
ARTURO GOMEZ
FERNANDO SERRANO
V-12.149.280
V-8379674
AULA VIRTUAL ADM-01
CONTRATO
ADM-01-2010
HOJA
VALUACION N
ADM-01-2010
RESUMEN DE CANTIDAD
CONTRATADO :
RELAC. EN ESTA VAL. :
POR RELACIONAR :
TOTAL EJECUTADO :
AUMENTOS :
RELACIONADO ANTEROR :
DISMINUCIONES :
OBSERVACIONES:
TESTIGO:
TESTIGO:
INGENIERO RESIDENTE
FERNANDO SERRANO
V-8379674
ACTA DE PARALIZACIN
LOGO
NUMERO DE CONTRATO
ADM-01-2010
OBRA:
AULA VIRTUAL ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA:
AULA VIRTUAL ADM-01
OBJETO:
CAUSALES
DE LA
PARALIZACIN
INFORME (Favor marcar con una "X" dentro del recuadro)
CLASIFICACIN (Favor marcar con una "X" dentro del recuadro)

A.-MODIFICACIN DEL PROYECTO
ANEXOS
B.-MODIFICACIN PROGRAMA DE TRABAJO
COMUNICACIN DEL CONTRATISTA

INFORME DEL INGENIERO INSPECTOR
C.-CONDICIONES CLIMATICAS
SI
D.-OTRAS CAUSAS
NO
OTROS
QUIENES SUSCRIBEN, REPRESENTANTES DEL IVIM Y DE "EL CONTRATISTA" CERTIFICAN: QUE EN ESTA FECHA
SIDO PARALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIN CORRESPONDIENTES AL CONTRATO Y OBRA AR
IDENTIFICADOS Y POR CAUSALES SEALADOS:
Se firman cuatro (04) ejemplares de la presente Acta de Paralizacion, en el sitio de la Obra y a los:
Numero de dias dias
del mes de
POR EL IVIM
Mes
del
POR LA EMPRESA
__________________________________
Representante
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
C.I.V.151.609
__________________________________
Ingeniero Residente
FERNANDO SERRANO
V-8379674
C.I.V.000.000
FECHA
"X" dentro del recuadro)

DEL CONTRATISTA
NGENIERO INSPECTOR
QUE EN ESTA FECHA HAN

ONTRATO Y OBRA ARRIBA
a Obra y a los:
Ao
PRESA
_____________
nte
RRANO
_____________
idente
RRANO
ACTA DE REINICIO
LOGO
OBRA:
ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA:
XXX
APROBACION CONTRALORIA:
NUMERO:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
OBJETO:
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Quienes suscriben, representantes del IVIM y de :
Clusula:
5 - 14
(xxx)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
XXX
del citado contrato, certifican: que en esta fecha han sido reiniciados los
ADM-01
Se firman cuatro (04) ejemplares de la presente Acta de Reinicio, en el sitio de la Obra a los:
del mes de
Numero de dias dias
Mes
POR EL IVIM
POR LA EMPRESA
_________________________________
Representante
FERNANDO SERRANO
_____________________________
V-8379674
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
C.I.V.151.609
_________________________________
Ingeniero Residente
FERNANDO SERRANO
V-8379674
C.I.V.000.000
"2006, AO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTIC

PROTAGONICA Y POPULAR"
DIRECCION FISCAL
ACTA DE REINICIO
(xxx)
CONTRATO N
FECHA
ADM-01-2010
xx/xx/xxxx
OFICIO:
FECHA:
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

a los fines previstos en la
del citado contrato, certifican: que en esta fecha han sido reiniciados los trabajos de:
ADM-01
a presente Acta de Reinicio, en el sitio de la Obra a los:

del
Ao
POR LA EMPRESA
__________________________________
Representante
FERNANDO SERRANO
V-8379674
__________________________________
Ingeniero Residente
FERNANDO SERRANO
V-8379674
C.I.V.000.000
AMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACION

PROTAGONICA Y POPULAR"
DIRECCION FISCAL
ACTA DE INICIO
LOGO
OBRA:
CONTRATO N
FECHA
ADM-01-2010
xx/xx/xxxx
ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA: AULA VIRTUAL ADM-01
OBJETO:
Quienes suscriben, representantes del CONTRATANTE :

aparte
(xxx)
AULA VIRTUAL ADM-01
a los fines previstos en el
IV y V del citado contrato, certifican: que en esta fecha han sido iniciados los trabajos de:
ADM-01
Se firman cuatro (04) ejemplares de la presente Acta de Comienzo, en el sitio de la Obra a los:
Numero de dias
Mes
dias
del mes de
del
POR EL IVIM
Ao
POR LA EMPRESA
__________________________________
Representante
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
C.I.V.151.609
__________________________________
Ingeniero Residente
FERNANDO SERRANO
V-8379674
C.I.V.000.000
DIRECCION FISCAL
LOGO
SOLICITUD DE PAGO A CUENTA
NUMERO DE CONTRATO
OBRA:
ADM-01-2010
CONTRATISTA:
AULA VIRTUAL ADM-01
ADM-01
FECHA DE INICIO:
TIEMPO TRANSCURRI
FECHA DE TERMINACIN:
DESDE
PRORROGA
HASTA
VALUACIN
SEGUN OFICIO NUMERO:
PERIDO
DESDE
CONCEPTO
HASTA
ANTICIPO
D E D U C C I O N E S
MONTO
%
E J E C U T A D O:
DE
I V A:
S U B - T O T A L 1:
%
DESCUENTO
A N T I C I P O:
S U B - T O T A L 2:
OTRAS
R E T E N C I O N E S:
M O N T O A P A G A R:
TOTAL MONTO NETO EN LETRAS:
ESTADO DE CUENTA CONCEPTOS
MONTO
CONTRATO ORIGINAL.
RETENCION
VAL. ANTERIOR
AUMENTOS:
VAL. ACUMULA
DISMINUCIONES
ANTICIPOS:
OBRAS EXTRAS
ANTICIPOS VAL. ANT
TOTAL:
AMORTIZACIN VAL. A
VALUACIONES PRESENTADAS:
EN ESTA VAL. TOTAL AM
SALDO POR LIQUIDAR:
CONTRATISTA
Quien suscribe certifica que ha presentado para
la tranitacion toda la documentacin necesaria
que soporta este pago de anticipo, asi mismo
certifica no haber recibido pagos con
anterioridad girados en calidad de avance por
este mismo concepto.
POR AMORTIZA
INGENIERO INSPECTOR
El qu e suscribe certifica que las cantidades y precios

unitarios de la valuacion arriba identificada estan conforme
y corresponden a partidas previstas aprobadas por la
division de auditoria
ADMINISTRADOR
Quien suscribe que se han realizado todos los

tramites establecidos para el pago de esta
valuacion.
Quien suscribe certifica que ha presentado para

la tranitacion toda la documentacin necesaria
que soporta este pago de anticipo, asi mismo
certifica no haber recibido pagos con
anterioridad girados en calidad de avance por
este mismo concepto.
FERNANDO SERRANO
V-8379674
FECHA:
El qu e suscribe certifica que las cantidades y precios

unitarios de la valuacion arriba identificada estan conforme
y corresponden a partidas previstas aprobadas por la
division de auditoria
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
FECHA:
LIC. MAGALIS RAMOS

V-08,365,205
El
El que suscribe certifica no haber recibido
recibido
anteriormente
anteriormente pago alguno por concepto de la
la
valuacin
valuacin arriba
arriba citada.
citada.
FIRMA Y SELLO
Quien suscribe que se han realizado todos los

tramites establecidos para el pago de esta
valuacion.
FIRMA Y SELLO
FECHA:
El que suscribe certifica
que las cantidades y
precios unitarios de la
valuacin
arriba
identificada,
estn
conforme y corresponden
a
partidas
previstas
aprobadas
por
la
Contralora General del
Estado.
El
que
susc
ribe
certi
fica
que
la
firm
a
del
Inge
nier
o
Insp
ecto
r es
aut
ntic
a,
igual
men
te
hace
cons
tar
que
se
han
reali
zado
las
veri
ficac
ione
s
nece
saria
s
para
dete
rmin
ar
que
dich
a
valu
aci
n no
ha
sido
pag
ada
con
ante
riori
dad
con
carg
o a
fond
os
gira
dos
en
calid
ad
de
ava
nce
a
esta
ofici
na.
FIRMA Y SELLO
NUMERO DE
VALUACION
ANTICIPO
FECHA:
AULA VIRTUAL ADM-01
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS):

SEGUN OFICIO NUMERO:
CONCEPTO DE PAGO
C C I O N E S
125,484.00
RETENCIONES
MONTO
VAL. ANTERIORES:
VAL. ACUMULADAS:
ANTICIPOS:
ANTICIPOS VAL. ANTERIORES:
AMORTIZACIN VAL. ANTERIORES:
EN ESTA VAL. TOTAL AMORTIZADO:
POR AMORTIZAR:
PRESIDENTE
ARQ. JORGE RODRIGUEZ

V-06,352,930
FECHA:
La
La
a Gerencia
Gerencia
de
de
Administracin
Administracin
hace
hace
constar
constar
que el
que
original de
el
la original
valuacin
de lade Obra
valuacin
Ejecutada, forma
de parte del
Obra
expediente
Ejecutada,
respectivo que
forma
reposa parte
en estadel
Gerencia.
expediente
respectivo
que
reposa en esta
Gerencia.
FIRMA Y SELLO
LOGO
LOGO
VALUACION DE OBRA EJECUTADA
FECHA DE
ENTREGA
8/21/2015 19:59
C O N T RAT O
Programa Nombre del Programa
NUMERO
ADM-01-2010
FECHA
Contratista
AULA VIRTUAL ADM-01
Obra
ADM-01
Presupuesto
Original
Previstas
NO
Previstas
L A P S O
DESDE
HASTA
Objeto del Contrato:
D E S C R I P C I O N
Partida
Cdigo
Precio
Unidad de Medida
Unitario (Bs.)
Obra Ejecutada en el Perodo

Cantidad
Monto (Bolivares)
OBRA RELACIONADA PERIODO
Obra Ejecutada a la Fecha

Cantidad
Monto (Bolivares)
0.00
TOTAL OBRA RELACIONADA
O B RA
0.00
R E LAC I O NADA
PERIODO
EN
LETRAS
F I R M A S
CONTRATISTA
INGENIERO INSPECTOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE CONTRATOS
GERENTE TECNICO
GERENTE DE ADMINISTRACION y
FINANZAS
FERNANDO SERRANO
V-8379674
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
T.S.U. ZULAY RANGEL

V-15,539,065
ING. GLINYS GARCIA

V-07,208,198
LIC. MAGALIS RAMOS

V-08,365,205
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
Firma y Sello
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
CARATULA DE VALUACION
TIPO DE
LIQUIDACION
AO 2005 SECTOR 11 PROG. 02'01 ACT.01-03 PART 404G EN 16 ESP 99 ORD 11-002
ORG IVIM
PROGRAMA :
FECHA:
A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
OBRA
ADM-01
BENEFICIARIO:
BANCO
TIPO
NUMERO DE CUENTA
B.I.V.
TIPO DE CUENTA
111111222223333366666
Numero de R.I.F.
Cedula de Identidad
AULA VIRTUAL ADM-01
R.I.F. J-000200020002
CONCEPTO DE LA LIQUIDACION
ANTICIPO
SUMINISTRO DE
MATERIALES
VALUACION
HONORARIOS
PROFESIONALES
CONTRATO FIDUCIARIO N
L-082
DESEMBOLSO
(NUMERO)
NUMERO DE
VALUACION
COMPROMISO:
CONTRATO INTERNO N
ADM-01-2010
MES: 11
AO: 2005
RECURSOS LAEE
B. DEMOSTRACION DE ESTA LIQUIDACION
MONTO BS.
OBRA EJECUTADA
DEDUCCIONES
RETENCION FIEL CUMPLIMIENTO
(10%)
0.00
0.00
RETENCION LABORAL (5%)
0.00
0.00
AMORTIZACION DE ANTICIPO
0.00
SEGN CONTRATO
224,990,354.97
SEGN AUMENTO
OTROS
TOTAL LIQUIDACION (A)
MONTO
224,990,354.97
TOTAL (B)
TOTAL PAGAR POR ESTA LIQUIDACION (A - B)
0.00
224,990,354.97
ESTADO DE CUENTA INCLUYENDO ESTA LIQUIDACION

ESTADO DE CUENTA
MONTO
MONTO
DEDUCCIONES
1,000,000,000.00
LIQUIDACION ANTERIOR
0.00
AUMENTOS
0.00
PRESENTE LIQUIDACION
0.00
DISMINUCIONES
0.00
ACUMULADAS
0.00
EXTRAS
0.00
MONTO DEL CONTRATO
TOTAL CONTRATO
1,000,000,000.00
0.00
LIQUIDACIONES ANTERIORES
LIQUIDACION ACTUAL
224,990,354.97
SALDO POR LIQUIDAR
775,009,645.03
BENEFICIARIO
CONTRATISTA
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE TECNICO
ANTICIPO
224,990,354.97
ANTICIPO
0.00
AMORTIZACION
SALDO POR AMORTIZAR
FIRMA AUTORIZADA
PRESIDENTE
224,990,354.97
FIRMA AUTORIZADA
ADMINISTRADOR
ING. GLINYS GARCIA
LIC. MAGALIS RAMOS
V-07,208,198
V-06,352,930
V-08,365,205
FERNANDO SERRANO
INGENIERO INSPECTOR - IVIM
V-8379674
ARTURO GOMEZ
FECHA:
FECHA:
V-12.149.280
SELLO
SELLO
SELLO
SELLO
NOTA: LA FIANZA ES EL PORCENTAJE CALCULADO SOBRE EL MONTO BRUTO DEL ANTICIPO, EL CUAL ESTA ESTABLECIDO EN EL CONVENIO.
>> ANTICIPO CALCULADO SOBRE EL MONTO BRUTO EN BASE A UN PORCENTAJE DEL 30%. <<
FORMATO SAFI-OPB
ANTICIPO
A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

NUMERO DE CUENTA
111111222223333366666
R.I.F. J-000200020002
EPTO DE LA LIQUIDACION
HONORARIOS
PROFESIONALES
COMPROMISO:
RECURSOS LAEE
EMOSTRACION DE ESTA LIQUIDACION
MONTO
0.00
0.00
0.00
0.00
224,990,354.97
ENTA INCLUYENDO ESTA LIQUIDACION
MONTO
0.00
0.00
0.00
ANTICIPO
224,990,354.97
0.00
224,990,354.97
FIRMA AUTORIZADA
ADMINISTRADOR
LIC. MAGALIS RAMOS

V-08,365,205
SELLO
SOBRE EL MONTO BRUTO DEL ANTICIPO, EL CUAL ESTA ESTABLECIDO EN EL CONVENIO.
BRE EL MONTO BRUTO EN BASE A UN PORCENTAJE DEL 30%.
<<
INFORME SOBRE SOLICITUD DE PRRROGA

LOGO
SOLICITUD FORMULADA SEGN
LO PREVISTO EN EL ARTCULO
CONTRATO:
ADM-01-2010
OBRA:
EMPRESA:
90
AULA VIRTUAL ADM-01
ADM-01
MONTO (BOLIVARES)
APROBACIN CONTRALORA:
1,000,000,000.00
PLAZO DE EJECUCIN:
FIRMA DE CONTRATO (FECHA):
LAPSO EN DIAS:
LTIMA PRRROGA
CONCEDIDA:
APROBADO POR:
NUEVA SOLICITUD:
LAPSO EN DIAS:
FECHA DE TERMINACIN:
HASTA:
AVANCE DE LA OBRA
TIEMPO TRANSCURRIDO:
( DIAS)
ACTA COMIENZO (FECHA):

MONTO MODIFICADO:
MONTO EJECUTADO:
PORCENTAJE DE
AVANCE FISICO (%)
PORCENTAJE DE
AVANCE FISICO (%)
OPININ DEL INGENIERO INSPECTOR
Ingeniero Inspector
FIRMA Y SELLO
OPINION DEL JEFE DE DIVISIN DE PROGRAMAS BSICOS
Gerente Tecnico
FIRMA Y SELLO
ANEXOS
SOLICITUD DEL CONTRATISTA FUNDAMENTADA EN EL ARTCULO 17 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIN DE OBRAS EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CONTRATISTA.
.
17
EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL IVIM CERTIFICA QUE LOS DATOS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN SON
VERDADEROS, ASIMISMO LA APROBACIN DE ESTA PRRROGA NO IMPLICA EROGACIN DE RECURSOS
FINANCIEROS O COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS.
PRESIDENTE
FIRMA Y SELLO:
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL
LOGO
Numero de Contrato
FECHA
ADM-01-2010
OBRA:
ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA:
AULA VIRTUAL ADM-01
Entre el Instituto de la Vivienda del Estado Monagas representado en este acto por los ciudadanos Ingenieros:
Gerente Tcnico,
ARQ. JORGE RODRIGUEZ, Presidente del IVIM, por una parte
AULA VIRTUAL ADM-01
Inspector
ING. GLINYS GARCIA
ARTURO GOMEZ
quienes actan suficientemente autorizados por el(la) ciudadano(a)

y por la otra el ciudadano
Nombre del Representante
en representacin de la Empresa:
se ha procedido a efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de los trabajos:
ADM-01
Los cuales fueron concluidos con fecha:
y ejecutados segn contrato nmero:
Fecha
ADM-01-2010
segn
acta
levantada
al
efecto
segn
acta
levantada
al
efecto
Los representantes del Instituto de la Vivienda (IVIM) del Estado Monagas luego de haber constatado que la contratista ejecut la obra
acuerdo con las normas, especificaciones, planos y dems documentos citados en el referido contrato,
declaran aceptada definitivamente dicha obra, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 109 del citado contrato.
IVIM:
AQUI SE COLOCA EL
MONTO MODIFICADO
CIERRE
DEestado,
LA
La contratista se obliga a conservar DEL
la obra
en buen
haciendo a su exclusivo costo las reparaciones necesarias durante el lapso de
hasta tanto se lleve a cabo la aceptacin final de la obra, todo de acuerdo con lo dispuesto en el
SEGUNDA garanta que ser de seis (6) mesesOBRA
articulo 104 del contrato.
PRIMERA anteriormente mencionada de
TERCERA
Los suscritos certifican que NO fueron tramitados presupuestos de aumento y disminuciones y que el monto de la obra recibida es de Bs.
: XXXXXXXXXXX,XX y hacemos constar que la contratista no ejecut obras adicionales superiores a las cantidades contratadas.
CUARTA Los suscritos certifican que no existe Acta de Reparo sobre la obra ejecutada recibida.
La liquidacin de las obligaciones pendiente derivadas del citado contrato lo harn las partes por separado, de acuerdo con las normas
QUINTA establecidas al efecto por el Instituto de la Vivienda del Estado Monagas.
En prueba de conformidad se firman cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de:
Ciudad , a los
DIAS
dias del mes de
POR EL IVIM
ING. GLINYS GARCIA

Gerente Tecnico
V-07,208,198
MES
del ao
AO
POR LA EMPRESA
Ingeniero Residente
C.I.V.-61,064
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Numero de C.I.V.
Ingeniero Inspector
Representante de la Empresa
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
Numero de C.I.V.
FERNANDO SERRANO
V-8379674
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Numero de Contrato
FECHA
ADM-01-2010
OBRA:
AULA VIRTUAL ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA:
AULA VIRTUAL ADM-01
Entre el Instituto de la Vivienda del Estado Monagas representado en este acto por los ciudadanos Ingenieros:
ARTURO GOMEZ
Gerente Tcnico,
quienes actan suficientemente autorizados por el(la) ciudadano(a)
, Presidente del IVIM, por una parte y por la otra el ciudadano Nombre del Representante
en representacin de la Empresa:
Inspector
y
ARQ. JORGE
RODRIGUEZ
ING. GLINYS GARCIA
Nombre del representante de la empresa
se ha procedido a efectuar la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos:
AULA VIRTUAL ADM-01

Los cuales fueron recibidos provicionalmente con fecha:
ADM-01-2010
y ejecutados segn contrato nmero:
Fecha
segn
acta
levantada
al
efecto
segn
acta
levantada
al
Exceptuado de control Previo.
Los representantes del Instituto de la Vivienda del Estado Monagas (IVIM) luego de haber constatado que la contratista ejecut la obra
PRIMERA anteriormente mencionada de acuerdo con las normas, especificaciones, planos y dems documentos citados en el referido contrato,
declaran aceptada definitivamente dicha obra, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 109 del citado contrato,
Es entendido que ni la aceptacion Definitiva de la obra, ni el pago que har el IVIM de las relaciones de trabajo por cancelar, eximen al
SEGUNDA contratista de la responsabilidad civil establecida en el articulo 1637 del codigo civil vigente por defecto o vicios ocultos de la obra.
La liquidacin de las obligaciones pendientes derivadas del citado contrato lo harn las partes por separado, de acuerdo con las normas
TERCERA establecidas al efecto por el Instituto de la Vivienda del Estado Monagas.
Ciudad , a los
DIAS
dias del mes de
POR EL IVIM
ING. GLINYS GARCIA

Gerente Tecnico
V-07,208,198
MES
del ao
AO
POR LA EMPRESA
Ingeniero Residente
C.I.V.-61,064
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Numero de C.I.V.
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
Numero de C.I.V.
FERNANDO SERRANO
V-8379674
efecto
ACTA DE TERMINACION
Numero de Contrato
ADM-01-2010
OBRA:
ADM-01
UBICACIN:
MATURIN
CONTRATISTA:
AULA VIRTUAL ADM-01
Quienes suscriben, representantes del IVIM y de :

Clusulas:
1ra
7ma
AULA VIRTUAL ADM-01
del anexo del contrato,
a los fines previs
certifican: que en esta fecha han quedado concluidos los
trabajos de:
ADM-01
Ciudad , a los
DIAS
dias del mes de
POR EL IVIM
ING. GLINYS GARCIA

Gerente Tecnico
V-07,208,198
MES
del ao
AO
POR LA EMPRES
Ingeniero Residente
C.I.V.-61,064
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Numero de C.I.V.
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
Numero de C.I.V.
FERNANDO SERRANO
V-8379674
"2006, AO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACION PROTAG
FECHA
a los fines previstos en las
n: que en esta fecha han quedado concluidos los
trabajos de:
POR LA EMPRESA
Ingeniero Residente
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Numero de C.I.V.
FERNANDO SERRANO
V-8379674
RANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACION PROTAGONICA Y POPULAR"
BENEFICIARIO
FOTO
ALTO 4,07 C.M. ANCHO: 5,19 C.M.
POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE ENTREGA DE UNA VIVIENDA REALIZADA POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA
DEL ESTADO MONAGAS Y ESTA ES RECIBIDA CON SATISFACCION, SEGN LOS DATOS SIGUIENTES:
NOTA
NOMBRE DEL CIUDADANO(A)

NUMERO DE CASA ASIGNADA
PARROQUIA
NUMERO DE CONTRATO
CEDULA IDENTIDAD
SECTOR
MUNICIPIO
NOMBRE DE LA EMPRESA
LA VIVIENDA SE ENTREGA AL BENEFICIARIO CON PREVIA EXPLICACIN POR PARTE DE

FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO, DONDE EL MISMO DA FE QUE RECIBE EL INMUEBLE
CON TODO LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS INCLUYENDO TODOS LOS ACABADOS
NECESARIOS PARA SER HABITADA.
En
XXXXXXX , a los
XX das del mes de
ALTO 6,91 C.M.
FOTO
Beneficiario
Nombre del Beneficiario
Cedula de Identidad
Gerente Tcnico
ING. GLINYS GARCIA
V-07,208,198
DEL
XXXXXXXXX
del 200x
ANCHO: 6,91 C.M.
INMUEBLE
Ingeniero Inspector
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
Gte. Desarrollo Social

DRA. FANNY YTRIAGO
V-04,020,804
Gte. Crdito y Cobranza

DRA. LUISA BAQUERO
V-04,029,280
Por la Empresa
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Presidente IVIM
V-06,352,930
"2006, AO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACION PROTAGONICA Y POPULAR"
Av. Fuerzas Armadas, Casa N 31, al Lado de Clnica La Esperanza, Telfono (0291) 6421177, Fax: 6412035, Maturn - Monagas
RUTA DE VALUAC
PARA OBRAS Y SERVICIOS PROFESIONA
EMPRESA :
AULA VIRTUAL
NUMERO DE CONTRATO - OBRA :
ADM-01-2010
TRAMITE, TIPO DE VALUACION :

UNIDAD RECEPTORA
INSPECCION
GERENCIA TECNICA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIDEICOMISO/CONTABILIDAD
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
PRESIDENCIA
ANTICIPO
ENTRADA
FECHA
HORA
SALIDA
RECIBIDO POR
FECHA
HORA
BANCO (
Av. Fuerzas Armadas, Casa N 31, al Lado de Clnica La Esperanza, Telfono (0291) 6421177, F
DE VALUACION
AS Y SERVICIOS PROFESIONALES
AULA VIRTUAL ADM-01

ADM-01
ANTICIPO
SALIDA
ENTREGADO POR
OBSERVACIONES
nica La Esperanza, Telfono (0291) 6421177, Fax: 6412035, Maturn - Monagas
TIPO DE CUADRO
CUADRO DEMOSTRATIVO DE OBRA
CIERRE
MODIFICADO
OBRA:
Fecha
Numero de Contrato
X
X
Contratista
Objeto del contrato:
Partidas
Numero
Cdigo
Descripcin
Unidad
Precio
Unitario
Presupuesto Original
Cantidad
Monto Total esta Hoja

I.V.A. (%)
11
Monto Total Acumulado
Ingeniero Residente
Aumento Real:
Firma:
Nombre
Cedula de Identidad
Aumentos
Partidas NO Previstas
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Aumento Maximo:
Disminucin Real:
Monto
Monto
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Ingeniero Inspector (IVIM)
Disminuciones
Monto
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Firma:
FERNANDO SERRANO
V-8379674
Nombre
Cedula de Identidad
Presupuesto Modificado
Monto
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Contratista
Monto
0.00
0.00
0.00
Firma:
ARTURO GOMEZ
V-12.149.280
Nombre
Cedula de Identidad
FERNANDO SERRANO
V-8379674
AUTORIZACION DE ABONO A CUENTA
CONTRATO DE FIDEICOMISO N.
Maturn, XX
Seores:
BANCO
xxxx-xx
de XXXXXXXXXX del
2.00X
XXXXX XXXX XXX XXXX X.X.

XXXXXXXXX
La presente es con la finalidad de autorizar el pago de la liquidacin de la Valuacin XX,

Contrato N. XXXX-XX , relacionada en el anexo, la cual totaliza la cantidad de XXXX
XXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXX XXXX BOLVARES CON XX/100
CENTIMOS (Bs. XXX.XXX.XXX,XX), a depositar en la Cuenta Corriente N XXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXX, perteneciente a la empresa: XXXXXX XXXXXXXXX,
X.X.
Atentamente,
FERNANDO SERRANO
V-8379674
AULA VIRTUAL ADM-01
NOMBRE DE LA EMPRESA
CLIENTE:
DOMICILIO FISCAL:
RIF:
NIT:
TELEFONO:
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS

AV. FUERZAS ARMADAS, N 31, MATURIN
G-20005634-7
472054333
(0291)642.11.77- (0291)642.81.77- (0291)643.80.14
( POR
Bs.
610,000.00
FECHA DE EMISION:
CONDICIONES DE PAGO:
ORDEN DE ENTREGA:
ORDEN DE COMPRA:
FECHA DE VENCIMIENTO:
He recibido del INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS (IVIM), la

cantidad de XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX
XXX XXXXXXXX XXXXXXX BOLIVARES CON
XX/100 CENTIMOS (Bs.
Xx.xxx.xxx.xx), por concepto de pago de VALUACION XX XXXXXXXX, del contrato
L.A.E.E. XXX-XX de la obra: CONSTRUCCION DE XXX VIVIENDAS DE INTERES
SOCIAL EN EL MUNICIPIO XXXXXXXX - ESTADO MONAGAS, a favor de XXXXX
XXXXXXXX.
Maturin, XX
de
XXXXXXXXXX
del
2.00X
Monto Bruto
I.V.A. (
11
%)
Sub-Total
50
1,000,000.00
110,000.00
1,110,000.00
%.
500,000.00
Monto a Cobrar:
610,000.00
Amortizacin del
FERNANDO SERRANO
V-8379674
AULA VIRTUAL ADM-01
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
REQUISITOS
PARA T RAM ITAC I O N E S

TIPO DE
VALUACION
OBRAS EXTRAS
AUMENTO DE OBRAS
5
7
8
9
11
10 12
4
7
RECIBO DE PAGO
1
2
RECONSIDERACIONES
DE PRECIOS
FINAL
PARCIAL
2
3
4
3
4
5
CARATULA DE VALUACION
FACTURA DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1
2
3
1
2
3
AUTORIZACION DE ABONO EN CUENTA
PRESUPUESTO DE LA OBRA
4
5
6
ANTICIPO
CONTRATOS
DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES

VALUACIONES PARA INSTITUTO DE LA
VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS
OBSERVACIO
TECNICAS
CONTRATO DE OBRA (TODOS LOS EJEMPLARES)
ACTA DE BUENA PRO
3
4
5
INFORME FINAL DE LA COMISION DE LICITACIONES

Y/O
ACTO MOTIVADO DE LA JUNTA DIRECTIVA SUSTENTANDO LA CONTRATACION
MEMORIA DESCRIPTIVA
CRONOGRAMA DE TRABAJO: NOMBRE DE LA EMPRESA y OBRA - LAPSO DE EJECUCION
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CURVA DE INVERSION
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (VISADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL)
REGISTRO DE EMPRESA ACTUALIZADO (REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS RNC )
PLANILLA DE SOLICITUD DE PAGO A CUENTA
ACTA DE PARALIZACION COPIA DEL CONTRATO
COPIA DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO DE OBRA
FIANZA DE ANTICIPO (VISADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL)
11
5 10 12
6
SOLO EN LA CARPETA QUE VA

COPIA
REQUISITOS

TIPO DE
VALUACION
RECONSIDERACIONES
DE PRECIOS
AUMENTO DE OBRAS
13 17
14 18
OBRAS EXTRAS
7
8
FINAL
PARCIAL
DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (FORMA 30 Vigente)
ANTICIPO
DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FORMA 26 Vigente)
CONTRATOS

OBSERVACIO
TECNICAS
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

VALUACION DE OBRA EJECUTADA
FOTO DE LA VALLA -- COLOCADA EN EL SITIO (SOLO PARA LA PRIMERA VALUACION)
INFORME DEL INGENIERO INSPECTOR (CORRESPONDIENTE AL LAPSO DE EJECUCION)
ACTA DE ENTREGA DE VIVIENDA BENEFICIARIO
8
1
2
9
*2
3
16
* EN CASO DE SER VALUACION
REQUISITOS

TIPO DE
VALUACION
RECONSIDERACIONES
DE PRECIOS
AUMENTO DE OBRAS
OBRAS EXTRAS
FINAL
PARCIAL
ANTICIPO
CONTRATOS

6
7
COPIA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO (YA DEBE ESTAR EN EL CONTRATO)

PRESUPUESTO DE OBRAS EXTRAS
12
9 10
CERTIFICACION VIGENTE DEL INGENIERO RESIDENTE

MEDICIONES FIRMADAS POR EL INGENIERO INSPECTOR (SELLO HUMEDO NOMBRE y C.I.V.)
*8
8
9
10
11
12
* MEDICIONES DE LAS OBRAS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO

PRESUPUESTO DE AUMENTOS (1 COPIA PARA ARCHIVAR CON CONTRATO)
11
CUADRO DEMOSTRATIVO DE CIERRE DE OBRA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO
A) DISMINUCIONES > AUMENTOS
B) APROBACION DEL ORGANISMO (INDICACION DE PARTIDA PRESUPUESTARIA)
COPIA DEL PRESUPUESTO DE RECONSIDERACION ( COPIA)

SOLVENCIA DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO (S.S.O)
SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA (I.N.C.E.)
LISTA DE BENEFICIARIOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
13
14
15
ACTA DE TERMINACION DE LA OBRA

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA
ACTA DE PARALIZACION DE LA OBRA (EN CASO DE PARALIZACION)
OBSERVACIO
TECNICAS
en caso de que exista -
ACTA DE RE-INICIO DE LA OBRA

REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.) Y NUMERO DE INFORMACION TRIBUTARIA (N.I.T.)
14
REQUISITOS

TIPO DE
VALUACION
10
11 13 15 20
21
S E ORES
RECONSIDERACIONES
DE PRECIOS
AUMENTO DE OBRAS
OBRAS EXTRAS
FINAL
SUGERENCIAS PARA LOS
PARCIAL
SOLVENCIA LABORAL
ANTICIPO
REGISTRO MERCANTIL
COPIA DE LA PATENTE MUNICIPAL DEL CONTRATISTA MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA LA OBRA
CONTRATOS

OBSERVACIO
TECNICAS
SOLO EN LA CARPETA QUE VA AL B
C O NT RAT I STAS
SE DEBE CONSIGNAR UN (01) ORIGINAL Y CINCO (03) COPIAS EN CARPETAS TIPO MANILA
CADA JUEGO DE CARPETAS DEBE TENER SU GANCHO PARA EVITAR PERDIDAS DE DOCUMENTOS
CADA UNA DE LAS COPIAS DEBE SER FIRMADAS EN ORIGINAL Y CON SELLO HUMEDO
LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ORGANIZADOS EN EL ORDEN SEGN LA NUMERACION DE LA TABLA
CUALQUIER OMISION A ESTAS SUGERENCIAS GENERARA RETARDO EN EL PROCESAMIENTO DE LAS VALUACIONES
OBSERVACIONES
TECNICAS
SOLO EN LA CARPETA QUE VA AL BANCO

COPIA
OBSERVACIONES
TECNICAS
* EN CASO DE SER VALUACION FINAL N 01
OBSERVACIONES
TECNICAS
* MEDICIONES DE LAS OBRAS EXTRAS
OBSERVACIONES
TECNICAS
SOLO EN LA CARPETA QUE VA AL BANCO ( COPIA)
S E ORES
C O NT RAT I STAS
01) ORIGINAL Y CINCO (03) COPIAS EN CARPETAS TIPO MANILA
EBE TENER SU GANCHO PARA EVITAR PERDIDAS DE DOCUMENTOS
AS DEBE SER FIRMADAS EN ORIGINAL Y CON SELLO HUMEDO
R ORGANIZADOS EN EL ORDEN SEGN LA NUMERACION DE LA TABLA
CIAS GENERARA RETARDO EN EL PROCESAMIENTO DE LAS VALUACIONES
METODOLOGIA PARA LA RECONSIDERACION DE PRECIOS
Aplicacin de la formula polinmica.

Es la metodologa que se debe aplicar en los casos, tal y como esta establecido en las re
clusulas de los contratos de obras (ente contratante y contratista).
1. Inicialmente se debe calcular los coeficientes de la formula que aplicara para todas las valuaciones:
*Obtener los montos de los materiales, desagregados por categoras (productos de acero, cemento, concreto, herrera,
materiales elctricos, arcillas, asflticos). las estructuras metlicas se ubican en herrera, el machihembrado en carp
tejas criollas en productos de arcillas y el concreto premezclado en productos de concreto.
*Estos montos se dividen entre el monto total del concreto (sin IVA) y se obtienen los coeficientes correspondientes a c
*De igual forma se hace con el monto total de equipos y de mano de obra entre el monto del contrato. Tambin se calcu
coeficiente no escalable de gastos generales ms utilidades.
*La sumatoria de todos los coeficientes debe ser igual a uno (1).
2. Se ubican los siguientes datos:

* La fecha de la firma del contrato para establecer el ndice inicial.
* El monto de cada una de las valuaciones de obra, incluyendo las de aumento.
* El periodo de ejecucin de las valuaciones.
* Porcentaje de anticipo otorgado.
3. Se busca el cuadro ndice de precios a nivel de mayoristas de insumos, maquinaria y equipos de la co
calificado por agrupaciones de productos del BCV., que excluye el IVA. Y contiene los ndices correspond
meses en que se ejecuto la obra.
4.
Se calcula el ndice promedio ponderado para cada rubro, con el periodo de ejecucin, para cada
valuaciones, dividiendo el numero de das de de cada mes del periodo de la valuacin entre el total de d
periodo y se multiplica por el ndice del mes correspondiente. Luego se suman estos subtotales para obte

4.
Se calcula el ndice promedio ponderado para cada rubro, con el periodo de ejecucin, para cada
valuaciones, dividiendo el numero de das de de cada mes del periodo de la valuacin entre el total de d
periodo y se multiplica por el ndice del mes correspondiente. Luego se suman estos subtotales para obte
promedio ponderado.
5.
Para el rubro de equipos, se utilizan los ndices de maquinarias y equipos de la construccin

mencionado.

6. En el caso de la mano de obra, que aplica solamente en los meses donde se produce aumento de salario,
*El ndice original se obtiene dividiendo el monto total de la mano de obra entre la cantidad total de das/hombre, luego
* En primer lugar se recalcula la mano de obra total, con el incremento en los salarios, se multiplica por el factor de cos
asociados al salario y se suma el bono alimenticio. Luego el ndice modificado se obtiene dividiendo el nuevo monto tota
de obra entre la cantidad de das/hombre, y luego entre 100.
7. El promedio ponderado de los ndices se divide entre el ndice original.

8. Se multiplica por el coeficiente de cada rubro.
9. Se suman todos estos productos, mas el de gastos generales y utilidades que permanece inalterado.
10. A esta sumatoria se le resta (1).
11. Cuando se ha otorgado anticipo en la obra, se le descuenta el 10% para descontarlo al monto de las valu
Por ejemplo, si el anticipo es de 20% a descontar, es decir, el monto de las valuaciones se multiplican por 0.8
contrario no se descuenta.

11. Cuando se ha otorgado anticipo en la obra, se le descuenta el 10% para descontarlo al monto de las valu
Por ejemplo, si el anticipo es de 20% a descontar, es decir, el monto de las valuaciones se multiplican por 0.8
contrario no se descuenta.
12. El monto de la escapatoria de cada valuacin se obtiene multiplicando el monto obtenido en el punto 9 p
cantidad obtenida en el punto 8
A LA RECONSIDERACION DE PRECIOS
n de la formula polinmica.
n los casos, tal y como esta establecido en las respectivas
os de obras (ente contratante y contratista).
de la formula que aplicara para todas las valuaciones:
por categoras (productos de acero, cemento, concreto, herrera, plomera,

cturas metlicas se ubican en herrera, el machihembrado en carpintera, las
mezclado en productos de concreto.
creto (sin IVA) y se obtienen los coeficientes correspondientes a cada rubro.
y de mano de obra entre el monto del contrato. Tambin se calcula el

dades.
a uno (1).
ndice inicial.
cluyendo las de aumento.
de mayoristas de insumos, maquinaria y equipos de la construccin,

CV., que excluye el IVA. Y contiene los ndices correspondientes a los
ara cada rubro, con el periodo de ejecucin, para cada una de las
cada mes del periodo de la valuacin entre el total de das de dicho
respondiente. Luego se suman estos subtotales para obtener el ndice
ndices de maquinarias y equipos de la construccin del cuadro
mente en los meses donde se produce aumento de salario, se tiene:

de la mano de obra entre la cantidad total de das/hombre, luego entre 100.
on el incremento en los salarios, se multiplica por el factor de costos

go el ndice modificado se obtiene dividiendo el nuevo monto total de la mano
e 100.
e entre el ndice original.
stos generales y utilidades que permanece inalterado.
e le descuenta el 10% para descontarlo al monto de las valuaciones.

es decir, el monto de las valuaciones se multiplican por 0.80. de lo
se obtiene multiplicando el monto obtenido en el punto 9 por la
CALCULO DEL TRANSPORTE EN FUNCION A LA

DISTANCIA COMO PORCENTAJE DE LA OBRA
N
TRANSPORTE DE MATERIALES
FACTOR
MONTAA
DIST.
(KMS)
PORC.
01
MATURIN -AGUASAY
NO
87.00
6%
02
MATURIN-PIAR(ARAGUA DE MATURIN)
SI
48.00
3%
03
MATURIN- BARRANCAS
NO
165.00
14%
04
MATURIN-CEDEO(CAICARA)
SI
60.00
5%
05
MATURIN-CARIPE
SI
96.00
9%
06
MATURIN-BOLIVAR(CARIPITO)
SI
51.00
4%
07
MATURIN-CHAGUARAMAS
NO
136.00
11%
08
MATURIN-ZAMORA(EL TEJERO)
NO
56.00
3%
09
MATURIN-MORICHAL
NO
115.00
9%
10
MATURIN-QUIRIQUIRE
SI
36.00
2%
11
MATURIN-JUSEPIN
NO
40.00
2%
12
MATURIN-ZAMORA(PUNTA DE MATA)
NO
51.00
3%
13
MATURIN-PIAR (LAS TOSCANAS)
NO
35.00
1%
14
MATURIN-LOS BARRANCOS
NO
166.00
14%
15
MATURIN-SANTA BARBARA
NO
60.00
4%
16
MATURIN-TEMBLADOR
NO
105.00
8%
17
MATURIN-URACOA
NO
138.00
11%
AT E N C I O N
CONTRA
FIRMAS AUTORIZAD
NOTA:
SEORES (AS) CONTRATISTAS, DEBERN UTILIZAR LA INFO

PARA RELLENAR LOS DATOS DE LAS VALUACIONES Y/O C
CARGO
NOMBRE
GERENTE DE ADMINISTRACIN
LIC. MAGALIS RAMOS
V-08,365,205
JEFE DE ADMINISTRACION DE
CONTRATOS
T.S.U. ZULAY RANGEL
V-15,539,065
GERENTE DE CRDITO Y COBRANZA
DRA. LUISA BAQUERO
V-04,029,280
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
DRA. FANNY YTRIAGO
V-04,020,804
CEDULA DE IDENT
GERENTE TCNICO
ING. GLINYS GARCIA
V-07,208,198
GERENTE GENERAL
ING. GLINYS GARCIA
V-07,208,198
PRESIDENTE(ENCARGADO)
V-06,352,930
RUMBO AL NUEVO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI Y LA COPA AMERICA 2007
(TORNEO DE FUTBOL MAS A
C O N T RAT I S TAS
AUTORIZADAS
BERN UTILIZAR LA INFORMACIN A CONTINUACIN

LAS VALUACIONES Y/O CONTRATACIONES
CEDULA DE IDENTIDAD
C.I.V.
V-08,365,205
N/A
V-15,539,065
N/A
V-04,029,280
N/A
V-04,020,804
N/A
COPA AMERICA 2007
V-07,208,198
C.I.V.-61,064
V-07,208,198
C.I.V.-61,064
V-06,352,930
C.I.V.-56.460
(TORNEO DE FUTBOL MAS ANTIGUO DEL MUNDO)
LISTADO DE INGENIEROS INSPECT

N
NOMBRES Y APELLIDOS
C.I.V.
CEDULA DE
IDENTIDAD
ARQ. TONY AL NADDAF
C.I.V.110108
V-11.538.260
ING.ANDRES C. HARDING
12,725
V-12.154.781
HAYDEE FERNANDEZ
15,613
V-12.150.922
LEOMAR CANELON
156,339
V-14.858.801
ALEXIS SIFONTES
100,927
V-08.365.959
NELSON NAVARRO
155,969
V-14.188.374
EDITH CARRERO
En Proceso
V-13.590.081
BERTHA ARRIOJAS
4,831
V-05.394.461
LISBETH PRIETO
65,366
V-08.373.673
10
GILLES MASSRI
151,605
V-15.814.309
11
ALEXIS RONDON
15,454
V-12.149.280
12
KARINE MENESES
En Proceso
V-14.029.465
13
ROWNNIER GONZALEZ
151,609
V-13.057487
14
JOSE LAREZ
156,112
V-12.675.934
15
PEDRO HERNANDEZ
En Proceso
V-11.408.621
LISTADO DE INGENIEROS INSPECT

N
NOMBRES Y APELLIDOS
C.I.V.
CEDULA DE
IDENTIDAD
16
MONICA MARCANO
154,795
V-13.815.702
17
NORELYS MARRERO
152,078
V-13.544.755
18
CARMILENYS ACOSTA
173,632
V-13.539.562
19
ROSA VIRGINIA MARCANO
167,533
V-13.814.026
20
OSMAR AZOCAR
55,914
V-04.916.417
21
ARTURO GOMEZ
En Proceso
V-14.468.004
22
ROSELVI SANCHEZ
15,634
V-14.703.286
23
MARLENE RAZZURI
154,761
V-14.253.631
24
YENNYS DOMINGUEZ
En Proceso
V-12.149.110
25
ROMULO QUIJADA
15,636
V-03.695.761
NGENIEROS INSPECTORES
UBICACIN POR MUNICIPIOS
TELEFONOS
SANTA. BARBARA
0414-3933746
PUNCERES
0416-6913844
EZEQUIEL ZAMOR,
0416-7919187
ACOSTA
0416-3979841 04163211414
URACOA,LIBERTADOR,SOTILLO
04114-7649512 02916525050
PEDRO EMILIO, JOSE GREGORIO, LOS HORNOS
0414-7729915
LAS MALVINAS, LA LAGUNA DE LA PUENTE
0416-5962511
LAS ACACIAS, LA LUCHA Y LA BATEA
0416-2868281 04148905917
VALLE DE LA CRUZ, LOS CLAVELLINOS
0416-63992312
SAN RAFAEL, ROMERAL
0414-9987926
DIVINO NIO, CIUDAD DE LAS MUJERES
0416-6881802
0416-8525360
VIVIENDAS AISLADAS LAEEY SUVI, CEDEO
0414-8238936
EL GUIRE Y TUBERIA
0414-3946019
CARIPE
0416-2925833
BUENA VISTA, BELLA VISTA, CEDEO
NGENIEROS INSPECTORES
UBICACIN POR MUNICIPIOS
TELEFONOS
CJTO RESIDENCIAL AMANA DEL TAMARINDO, LOS

CAOBOS, SAN SIMON DE LA CRUZ
0414-0973685
DILUVIO, EDIFICIOS AMANA
0414-8302597
LOS GUAROS
0414-1848266
0414-0348256
GUARAPICHE II, CONSOLIDACION DE JOSEFINA

MAZA
0414-7661210
MATA LINDA
0414-8930547
NUEV. HORIZONTES,
0414-8304383
LUZ DE LUNA, SECTOR 21 DE LA FLORESTA
0414-8825017
VILLA REAL, PALO SECO
0414-0972755
ING. ELECTRICO ASIGNADO A TODAS LAS OBRAS
0416-8802678

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LOGO

DATOS GENERALES DE LA VALU

AULA VIRTUAL ADM-01

REGISTRO DE INFORMACION FISCAL

MONTO DEL CONTRATO

INGENIERO INSPECTOR (IVIM)

NUMERO DE CONTRATO FIDUCIARIO

AULA VIRTUAL ADM-01

LARGO EN METROS LINEALES POR DIAMETRO

RESUMEN POR TARIFAS DE PRECIOS EN KILOGRAMOS

TOTAL PESO ESTA HOJA

LOGO EMPRESA CONTRATISTA

MEDICIONES GENERALES DE OBRA EJECUTADA

AULA VIRTUAL ADM-01

AULA VIRTUAL ADM-01

AULA VIRTUAL ADM-01

AULA VIRTUAL ADM-01

INFORME (Favor marcar con una "X" dentro del recuadro)

CLASIFICACIN (Favor marcar con una "X" dentro del recuadro)

B.-MODIFICACIN PROGRAMA DE TRABAJO

COMUNICACIN DEL CONTRATISTA

"X" dentro del recuadro)

QUE EN ESTA FECHA HAN

Quienes suscriben, representantes del IVIM y de :

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

"2006, AO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTIC

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

a presente Acta de Reinicio, en el sitio de la Obra a los:

AMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACION

CONTRATISTA: AULA VIRTUAL ADM-01

Quienes suscriben, representantes del CONTRATANTE :

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

AULA VIRTUAL ADM-01

a los fines previstos en el

SOLICITUD DE PAGO A CUENTA

AULA VIRTUAL ADM-01

SEGUN OFICIO NUMERO:

ESTADO DE CUENTA CONCEPTOS

ANTICIPOS VAL. ANT

EN ESTA VAL. TOTAL AM

SALDO POR LIQUIDAR:

El qu e suscribe certifica que las cantidades y precios

Quien suscribe que se han realizado todos los

Quien suscribe certifica que ha presentado para

El qu e suscribe certifica que las cantidades y precios

LIC. MAGALIS RAMOS

Quien suscribe que se han realizado todos los

TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS):

ARQ. JORGE RODRIGUEZ

VALUACION DE OBRA EJECUTADA

AULA VIRTUAL ADM-01

Objeto del Contrato:

Obra Ejecutada en el Perodo

OBRA RELACIONADA PERIODO

Obra Ejecutada a la Fecha

TOTAL OBRA RELACIONADA

T.S.U. ZULAY RANGEL

ING. GLINYS GARCIA

LIC. MAGALIS RAMOS

A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

AULA VIRTUAL ADM-01

B. DEMOSTRACION DE ESTA LIQUIDACION

RETENCION LABORAL (5%)

TOTAL LIQUIDACION (A)