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I.
1.1
MPLAMAR - 2010
RESUMEN EJECUTIVO
2010
0
0
0
0
1
1
2
1
1
2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Elaboracin: Consultor
MPLAMAR - 2010
Categora
:
tipo 4
Longitud de Construccin
:
Velocidad directriz
:
Ancho de superficie de rodadura
Bermas laterales
:
Superficie de Rodadura
:
Radio mnimo curvas
:
Radio mnimo excepcional
:
Pendiente mxima excepcional
Pendiente mnima
:
Bombeo
:
Peralte mximo
:
Cunetas triangulares
:
Talud de corte
:
Talud de relleno
:
Alcantarillas.
:
Badenes.
:
:
:
:
prog.
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
MPLAMAR - 2010
:
:
:
:
:
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
:
:
:
prog.
:
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
MPLAMAR - 2010
Categora
: Sistema vecinal de Tercera clase
tipo 4
Longitud de Construccin
: 17.55 Km.
Velocidad directriz
: 30 km./hora
Ancho de superficie de rodadura :
4.5 m.
Bermas laterales
: 0.50 m.
Superficie de Rodadura
: Perfilado y compactado
Radio mnimo curvas
: 35 m
Radio mnimo excepcional
: 15 m (De volteo).
Pendiente mxima excepcional :
9 %.
Pendiente mnima
: 0.5%.
Bombeo
: 2%
Peralte mximo
: 4%
Cunetas triangulares
: 0.50x0.20m
Talud de corte
: variable
Talud de relleno
: 1:1.5
Alcantarillas.
: Concreto armado.
Badenes.
: Concreto simple
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
MPLAMAR - 2010
prog.
:
:
:
:
:
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
:
:
:
prog.
:
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
MPLAMAR - 2010
DESCRIPCION
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
CONFORMACION DE TERRAPLENES
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
07.00.00
PAVIMENTOS
PAVIMENTOS Y/O CALZADAS
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLAS TIPO I (07 UND)
ALCANTARILLAS TIPO II (11 UND)
BADENES (03 UND)
SEALIZACION
SEALES INFORMATIVAS
POSTES KILOMETRICOS
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DE REA
INTERVENIDA PARA CAMPAMENTOS
FLETE TERRESTRE
ORGANIZACIN Y CAPACITACION
08.00.00
09.00.00
METRAD
O
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Elaboracin del Expediente Tcnico
Glb
SUB TOTAL ESTUDIO DEFINITIVO
CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA Y
OBRAS DE ARTE
01.00.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
07.01.00
UND
1.00
C O S T O S (S/.)
PARCIA
UNITARIO
L
35,000.00 35,000.00
TOTAL
S/.
35,000.00
35,000.00
2,714,327.7
0
Glb
12,324.35
12324.35
Glb
10,161.09
10161.09
Glb
476,323.84
Glb
386,178.98
Glb
1 1,314,622.58
Glb
302,593.53
476323.8
4
386178.9
8
1314622.
58
302593.5
3
Glb
104,627.80
104627.8
Glb
Glb
Glb
1
1
1
26,941.28
41,892.06
19,957.22
26941.28
41892.06
19957.22
Glb
Glb
1
1
614.01
2,262.36
614.01
2262.36
Glb
Glb
Glb
1
1
1
11,928.60
2,000.00
1,900.00
11928.6
2000
1900
MPLAMAR - 2010
2,714,327.7
0
COSTO DIRECTO
271,432.77
54,286.55
3,075,047.
02
TOTAL PRESUPUESTO
DESCRIPCION
UND
METRAD
O
C O S T O S (S/.)
UNITARI
O
PARCIAL
Glb
1.00
35,000.00
35,000.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
LIMPIEZA DE TERRENO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
CONFORMACION DE TERRAPLENES
04.00.00
PAVIMENTOS
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
SEALIZACION
06.01.00
06.02.00
07.00.00
35,000.00
Glb
12,324.35
12324.35
Glb
10,161.09
10161.094
Glb
Glb
Glb
Glb
523,956.2
2
424,796.8
7
1,446,084.
84
332,852.8
8
523956.22
13
424796.87
18
1446084.8
41
332852.87
9
Glb
115,090.5
8
115090.58
Glb
29,635.40
Glb
46,081.26
29635.403
16
46081.255
44
Glb
19,957.22
19957.224
SEALES INFORMATIVAS
Glb
614.01
614.01
POSTES KILOMETRICOS
Glb
2,262.36
2262.36
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DE REA
INTERVENIDA PARA CAMPAMENTOS
Glb
11,928.60
11928.6
Glb
2,000.00
2000
Glb
1,900.00
1900
08.00.00
FLETE TERRESTRE
09.00.00
ORGANIZACIN Y CAPACITACION
COSTO DIRECTO
35,000.00
2,979,645.6
9
CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA
Y OBRAS DE ARTE
01.00.00
07.01.00
S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUB TOTAL ESTUDIO DEFINITIVO
TOTAL
2,979,645.6
9
297,964.57
59,592.91
3,372,203.
17
MPLAMAR - 2010
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POR
190,937
147,847
149,326
150,819
152,327
153,850
155,389
156,943
158,512
160,097
Elaboracin: Consultor
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
3,075,047.02
3,372,203.17
2,429,287.15
2,664,040.51
3,006,850
2,475,950
2,496,756
2,125,124
29.30%
25.12%
30.32%
26.59%
MPLAMAR - 2010
MPLAMAR - 2010
MPLAMAR - 2010
MPLAMAR - 2010
MPLAMAR - 2010
PROPOSITO
FIN
Resumen de
objetivos
Mejora en el
nivel de
actividades
socioeconmica
s de los
pobladores de
la zona de
FACILIDAD DE
TRASLADO DE
PASAJEROS Y DE
CARGA ENTRE
LAS
COMUNIADDESD
E CUSAY Y PARIA
10%
de
incremento en el
ingreso perca pita
815
personas
beneficiados en
promedio con el
proyecto, durante
el horizonte de
evaluacin.
Sistema
Nacional de
Censos del
INEI,
ENAHO,
ENVIV,
ENDES,
Estadsticas
del
Ministerio
de
Agricultura.
Evaluacin
de impacto.
Supuestos
COMPONETES
Construcci
n de la
infraestruct
ura vial
Construcci
n de obras
de arte y
drenaje
Eficiente
sistema de
drenaje
Construccin de
17.555 Km. De
va.
Construccin de
obras de arte y
drenaje 100% en
el primer ao.
13
Reporte del
MTC,
Municipio
Provincial
de La Mar y
el INEI.
Conteos de
trfico,
encuesta a
usuarios y
transportista
La
comunidad
se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo y
maneja adecuadamente
la
infraestructura
construida.
La comunidad
Existen
los encuentra
fondos
suficientes para asegurar
la
ejecucin
y
sostenibilidad
del
proyecto.
Los agricultores ante la
mayor disponibilidad de
oportunidad responden la
demanda del mercado.
Los
agricultores
se
encuentran tcnicamente
Mantenimiento
vial
adecuado y programado.
Voluntad Poltica de las
instituciones pblicas y
privadas, as como de los
gobiernos locales de la
zona de intervencin.
ACCIONES
Construcci
n de trocha
carrozable.
Construcci
n de obras
de arte.
Organizaci
n del comit
de
Expediente
tcnico
S/.
35,000.00
Obras de Civiles
S/. 2712,427.70
14
Informe
econmico.
Seguimiento
y evaluacin
de
la
ejecucin de
la obra.
Informe del
Gerente de
Obras,
MPLAMAR - 2010
No
se
presenta
contratiempos de orden
polticos que afecte o
anule la construccin de
una
nueva
infraestructura.
Los beneficiarios ven
positivamente
las
capacitaciones, por lo
que adoptan una actitud
:
:
:
:
Ayacucho.
La Mar.
San Miguel.
Cusay y Paria.
Mapa N 01
REGIN
AYACUCHO
Mapa N 02
PROVINCIA
LA MAR
Fuente: AyacuchoPeru.com
Mapa N 03
Localizacin del Distrito de San Miguel en La Mar.
DISTRITO DE
SAN MIGUEL
Mapa N 04
Micro localizacin del proyecto
0+000
17+555
Funcin
:
Programa
:
Sub-Programa
:
Responsable Funcional
2.2
15 - Transporte
033 - Transporte Terrestre
0066 - Caminos Vecinales
:
Transportes y Comunicaciones
Nombre
:
Sector
:
Pliego
:
Funcionario Responsable
Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de La Mar
:
William Lpez Roman
Formulador
Direccin
Miguel
Telefono
2.1.1.
:
:
066-324021, Anexo 31
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
:
Sector
:
Pliego
:
Funcionario Responsable
Cargo
:
Rural.
Direccin
Miguel
Telfono
066-324073
Cuadro N 01
Matriz de Involucrados
GRUPO
INVOLUCRAD
O
INTERESES
Municipalida
d Provincial
de La Mar
San Miguel
Instituto Vial
Provincial
Poblacin
Beneficiaria
PROBLEMAS
CONFLICTO ESTRATEGIAS
Infraestructura
Contribuir al
Recursos
Priorizacin y
vial inadecuada
desarrollo rural y a la
presupuestal
ejecucin de
que limita la
superacin de la
es limitados
proyectos viales,
integracin de las
pobreza, mejorando el
para la
de educacin,
poblaciones a los
acceso e integracin
ejecucin de
salud y entre
servicios bsicos
de la poblacin en el
proyectos en otros, y presentar
en el mbito de la
mbito de la
su
proyectos a fondos
provincia
provincia.
jurisdiccin
cooperantes
Inadecuado
Mejorar la integracin
sistema d
y de la poblacin a
Instituto Vial
transporte que
travs de una
Provincial ,
limita el nivel de
adecuada gestin de
depende de
integracin y
los servicios de
la alcalda
conectividad de la
transporte
poblacin
Facilidad de acceso
hacia los mercados y
los servicios bsicos
Difcil acceso de
la poblacin a los
mercado locales y
los servicios
bsicos
Ninguno
Compromiso de
operacin y
mantenimiento de
la obra luego de
su entrega a la
entidad
correspondiente
La poblacin
propicia la
organizacin
comunal para la
realizacin de
gestiones.
Participa
activamente en
sus procesos del
presupuesto
participativo local
Inadecuado
sistema de transporte que limita el nivel de
integracin y conectividad a la poblacin.
Conflictos:
Estrategias:
MARCO DE REFERENCIA.
Categora
:
tipo 4
Longitud de Construccin
:
Velocidad directriz
:
Ancho de superficie de rodadura
Bermas laterales
:
Superficie de Rodadura
:
Radio mnimo curvas
:
Radio mnimo excepcional
:
Pendiente mxima excepcional
Pendiente mnima
:
Bombeo
:
Peralte mximo
:
Cunetas triangulares
:
Talud de corte
:
Talud de relleno
:
Alcantarillas.
:
Badenes.
:
:
:
:
prog.
:
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
:
:
:
prog.
:
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
III. IDENTIFICACIN
3.1
3.1.1
Poblacin
estimacin de la
Latitud sur
Longitud Oeste
Altitud promedio
Superficie
: 1300'33"
: 7358'45"
: 2661 m.s.n.m
: 902.98 Km2
Regin
Provincia
Distrito
Lugar
:
:
:
:
Ayacucho.
La Mar.
San Miguel.
Cusay y Paria.
a) Poblacin afectada
Cuadro N 02
Poblacin beneficiaria al ao 2010
AOS
PROYECCIN DE
POBLACIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente: Elaboracin
775
766
776
787
798
808
820
831
842
854
865
del consultor
Actividad productiva
Actividad agrcola
AREA
SEMBRADA
UNIDAD
CANTIDAD
PAPA
HA
94.00
TRIGO-CEBADA
HA
20.00
MAZ AMILCEO
HA
175.00
HABA
HA
30.00
OLLUCO
HA
9.00
ARVEJA
HA
TOTALES
25.00
353.00
Actividad pecuaria
ESPECIE
NMERO DE
CABEZAS
SACA N DE
CABEZAS
CARCASA
VACUNO
1,525
305
CARCASA
CAPRINO
152
23
CARCASA
OVINO
2,450
613
CARCASA
PORCINO
420
105
QUESO
VACUNO
395
99
4,942
1,144
TOTALES
Turismo
Comercializacin
Grfico N 01
Distribucin de la PEA ocupada por ramas de actividad
econmica
Nivel de ingresos
Indicadores de educacin
Nivel educativo alcanzado
Tasa de analfabetismo
La
infraestructura,
equipamiento
y
material
educativo
desempean un papel importante en la creacin de condiciones
favorables para el aprendizaje y el mejoramiento de la cobertura
y calidad del servicio educativo.
La infraestructura educativa pblica en el distrito de San Miguel
afronta problemas de mantenimiento y de equipamiento. Por
ejemplo una de las grandes carencias es la ausencia no slo de
aulas, sino sobre todo de auditrium, laboratorios, bibliotecas y
servicios de capacitacin docente, que en muchos casos ellos
mismo deben capacitarse.
Indicadores salud
Segn datos del INEI, en el Distrito del San Miguel del total de
viviendas, slo el 48.4% dispone de servicio de agua, cuya fuente
de abastecimiento es la red pblica ya sea dentro de la vivienda.
Frente al 51.6% de viviendas que no disponen de servicio de
agua, teniendo como primera fuente la provisin manantiales,
acequias y ros.
Grfico N 04
% de viviendas con abastecimiento de agua
- San Miguel
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo Nacional del 2005
Elaboracin del Formulador
Saneamiento ambiental
Grfico N 05
% de viviendas con servicio higinico conectado San
Miguel
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo Nacional del 2005 Elaboracin
del Formulador
Servicio de alumbrado
Grfico N 08
% de viviendas con tipo de alumbrado San Miguel
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo Nacional del 2005
Elaboracin del Formulador
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo Nacional del 2005 Elaboracin
del Formulador
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censo Nacional del 2005 Elaboracin
del Formulador
Migracin
Idiomas
Temporalidad
La gravedad de la situacin negativa es desde muchas dcadas
atrs en la que la poblacin se ve con condiciones de vida
deterioradas, y a menos que se ataquen las causas esta seguir
manifestndose permanentemente.
Relevancia
El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte
de los pueblos del Departamento Ayacucho es latente durante
dcadas ya que si existieran estas vas de comunicacin
permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y
regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los
pobladores.
Grado de avance
Municipalida
d Provincial
de La Mar
San Miguel
Instituto Vial
Provincial
PROBLEMAS
CONFLICTO ESTRATEGIAS
Infraestructura
Contribuir al
Recursos
Priorizacin y
vial inadecuada
desarrollo rural y a la
presupuestal
ejecucin de
que limita la
superacin de la
es limitados
proyectos viales,
integracin de las
pobreza, mejorando el
para la
de educacin,
poblaciones a los
acceso e integracin
ejecucin de
salud y entre
servicios bsicos
de la poblacin en el
proyectos en otros, y presentar
en el mbito de la
mbito de la
su
proyectos a fondos
provincia
provincia.
jurisdiccin
cooperantes
Mejorar la integracin
y de la poblacin a
travs de una
Inadecuado
sistema d
transporte que
Instituto Vial
Provincial ,
depende de
Compromiso de
operacin y
mantenimiento de
Poblacin
Beneficiaria
adecuada gestin de
los servicios de
transporte
limita el nivel de
integracin y
conectividad de la
poblacin
la alcalda
Facilidad de acceso
hacia los mercados y
los servicios bsicos
Difcil acceso de
la poblacin a los
mercado locales y
los servicios
bsicos
Ninguno
la obra luego de
su entrega a la
entidad
correspondiente
La poblacin
propicia la
organizacin
comunal para la
realizacin de
gestiones.
Participa
activamente en
sus procesos del
presupuesto
participativo local
3.2
3.2.1
3.2.3
C
A
U
S
A
S
Infraestructura vial
en malas
condiciones de
transitabilidad
(camino de
Inexistencia de
obras de arte a lo
largo de la va
(camino de
herradura).
Dbil organizacin
de las autoridades
y la poblacin.
Escasa
sensibilizacin,
concientizacin y
organizacin en
temas viales.
3.2.6
3.2.7
Seleccin
de
3.2.9
Grfico N 12
rbol de Efectos
EFECTO FINAL
Prdida
econmica en la agricultura y ganadera
Restriccin de acceso a los mercados y servicios bsicos (educacin
y salud)
E
F
E
C
T
O
S
Altos costos de
transporte
Dificultad en el
transporte de
productos
artesanales y
agrcolas
Grfico N 13
rbol de Causas-Efectos o rbol de Problemas
EFECTO
FINAL
Prdida
econmica en la agricultura y ganadera
Restriccin de acceso a los mercados y servicios bsicos (educacin
y salud)
E
F
E
C
T
O
S
Altos costos de
transporte
PROBLEMA
CENTRAL
Infraestructura vial
en malas
condiciones de
transitabilidad
(camino de
3.3
Dificultad en el
transporte de
productos
artesanales y
agrcolas
C
A
U
S
A
S
3.3.1
Inexistencia de
obras de arte a lo
largo de la va
(camino de
herradura).
Dbil organizacin
de las autoridades
y la poblacin.
Escasa
sensibilizacin,
concientizacin y
organizacin en
temas viales.
DIFICULTAD PARA EL
TRANSPORTE DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A LOS
MERCADOS DE CONSUMO Y
TRASLADO DE PASAJEROS
FACILITAR EL TRANSPORTE DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
A LOS MERCADOS DE
CONSUMO Y TRASLADO DE
PASAJEROS
el
objetivo
Medios Fundamentales:
OB
JET
IV
O
CE
NT
RA
L
Grfico N 14
rbol de Medios
FACILIDAD EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS DE
CONSUMO Y TRASLADO DE PASAJEROS
ME
DIO
DE
PRI
MER
NIV
EL
M
E
D
I
O
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L
Infraestructura vial en
buenas condiciones
de transitabilidad
(carretera).
Adecuada
organizacin de las
autoridades y la
poblacin.
Existencia de
obras de arte a lo
largo de la va
(carretera).
Fortalecimiento de
capacidades de la
poblacin y
autoridades.
Grfico N 15
rbol de Fines
FIN LTIMO
FIN
IN
DI
RE
Ganancia
econmica en la agricultura y ganadera
Facilidad
de acceso a los mercados y servicios bsicos (educacin
y salud)
CT
O
Bajos costos de
transporte
PROBLEMA
CENTRAL
Facilidad en el
transporte de productos
artesanales y agrcolas
Grfico N 16
rbol de Medios y Fines
FIN LTIMO
FIN
IN
DI
RE
Ganancia
econmica en la agricultura y ganadera
Facilidad
de acceso a los mercados y servicios bsicos (educacin
y salud)
CT
O
Bajos costos de
transporte
D
I
R
E
C
T
O
OBJETIVO
CENTRAL
ME
DIO
S
DE
PRI
MER
NIV
M
E
D
I
O
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L
Infraestructura vial en
buenas condiciones
de transitabilidad
(carretera).
3.4
Existencia de
obras de arte a lo
largo de la va
(carretera).
Adecuada
organizacin de las
autoridades y la
poblacin.
Fortalecimiento de
la poblacin y
autoridades.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
MEDIO FUNDAMENTAL
02:
MEDIO FUNDAMENTAL
03:
Infraestructura vial en
buenas condiciones de
transitabilidad
(carretera).
Existencia de obras de
arte a lo largo de la va
(carretera).
Fortalecimiento de la
poblacin y
autoridades.
Grfico N 18
Medios Fundamentales Imprescindibles del proyecto.
3.4.2
MEDIO FUNDAMENTAL
01:
Infraestructura vial en
buenas condiciones de
transitabilidad
(carretera).
MEDIO FUNDAMENTAL
02:
Existencia de obras de
arte a lo largo de la va
(carretera).
MEDIO FUNDAMENTAL
03:
Fortalecimiento de la
poblacin y
autoridades.
Accin 1.1:
CONSTRUCCIN
VECINAL CUSAY PARIA.
DEL
CAMINO
Accin 1.2:
CONSTRUCCIN
VECINAL CUSAY PARIA.
DEL
CAMINO
del
comit
de
MEDIO FUNDAMENTAL 01
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Existencia de obras de
arte a lo largo de la va
(carretera).
Fortalecimiento de la
poblacin y autoridades
ACCION 2.1
ACCION 1.1
Construccin de
camino Vecinal Cusay
Paria con una
longitud de 17.555
km, con una calzada
de circulacin
vehicular de 4.0,
superficie de
rodadura de tierra
perfilada y
compactada.
ACCION 1.2
Construccin de
camino Vecinal Cusay
Paria con una
longitud de 17.555
km, con una calzada
de circulacin
vehicular de 4.5,
superficie de
rodadura de tierra
perfilada y
3.4.4
Construccin de
obras de arte y
drenaje a lo largo
de la via
ACCION 3.1
Capacitacin del
comit de
mantenimiento vial
ACCION 1.2
ACCION 1.1
ACCION 1.2
Construccin de
camino Vecinal Cusay
Paria con una longitud
de 17.555 km, con una
calzada de circulacin
vehicular de 3.5,
superficie de rodadura
de tierra perfilada y
compactada.
Construccin de
camino Vecinal Cusay
Paria con una
longitud de 17.555
km, con una calzada
de circulacin
vehicular de 4.5,
superficie de rodadura
de tierra perfilada y
compactada
ACCION 2.1
Construccin de
obras de arte y
drenaje a lo largo
de la via
ACCION 3.1
Capacitacin del
comit de
mantenimiento vial
4.1.1.
Grfico N 24
Duracin de la Fase de preinversin
Elaboracin: Consultor
4.1.2.
Elaboracin: Consultor
4.1.3.
Elaboracin: Consultor
4.1.4.
a.
Elaboracin: Consultor
4.1.5.
alternativos
Elaboracin: Consultor
4.2
:
:
:
:
1300'33"
7358'45"
2661 m.s.n.m
902.98 Km2
:
:
:
:
Ayacucho.
La Mar.
San Miguel.
Cusay, Paria
0+000
17+555
4.3.2.
NMERO DE
HABITANTES
CANTIDAD DE
VIVIENDAS
San Miguel
18775
5382
Total
18775
5382
PROYECCIN DE
POBLACIN
0
1
2
3
4
5
6
775
766
776
787
798
808
820
7
831
8
842
9
854
10
865
Fuente: Padrn de beneficiarios
PROYECCIN DE
POBLACIN
0
1
2
3
4
5
6
775
766
776
787
798
808
820
7
8
9
10
831
842
854
865
4.3.3.
AREA
SEMBRADA
UNIDAD
CANTIDAD
HA
134.00
HA
20.00
HA
95.00
HA
30.00
HA
9.00
HA
25.00
313.00
b. Clculo del
proyecto
excedente
exportable
agrcola
sin
121.81
18.18
122.42
18.27
123.03
18.36
123.64
18.45
86.36
27.27
8.18
22.73
284.52
86.79
27.41
8.22
22.84
285.94
87.22
27.54
8.26
22.95
287.37
87.66
27.68
8.30
23.07
288.81
AOS
5
10
124.26
18.55
124.88
18.64
125.51
18.73
126.13
18.83
126.76
18.92
127.40
19.01
88.10
27.82
8.35
23.18
290.25
88.54
27.96
8.39
23.30
291.70
88.98
28.10
8.43
23.42
293.16
89.42
28.24
8.47
23.53
294.63
89.87
28.38
8.51
23.65
296.10
90.32
28.52
8.56
23.77
297.58
Cuadro N 14
Volumen de produccin de los principales productos agrcolas
- sin proyecto(TM)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
PAPA
TRIGO-CEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
914
18
918
18
923
18
927
18
104
25
29
43
1,132
104
25
29
43
1,137
105
25
29
44
1,143
105
25
29
44
1,149
AOS
5
10
932
19
937
19
941
19
946
19
951
19
955
19
106
25
29
44
1,155
106
25
29
44
1,160
107
25
30
44
1,166
107
25
30
45
1,172
108
26
30
45
1,178
108
26
30
45
1,184
excedente
exportable
pecuario
ESPECIE
NMERO
DE
CON PROYECTO
SACA N
%
SIN PROYECTO
SACA N
%
sin
CABEZAS
CARCASA
CARCASA
CARCASA
CARCASA
QUESO
TOTALES
VACUNO
CAPRINO
OVINO
PORCINO
VACUNO
DE
CABEZAS
1,525
152
2,450
420
395
4,942
DE
CABEZAS
305
23
613
105
99
1,144
20.00
15.00
25.00
25.00
25.00
228.75
15.20
490.00
84.00
79.00
896.95
15.00
10.00
20.00
20.00
20.00
Cuadro N 16
Produccin Pecuaria del rea de influencia.
SUB-PRODUCTOS PECUARIOS
NMERO DE
CABEZAS
ESPECIE
SACA N DE
CABEZAS
CARCASA
VACUNO
1,525
CARCASA
CAPRINO
152
305
23
CARCASA
OVINO
2,450
613
CARCASA
PORCINO
420
105
QUESO
VACUNO
395
99
TOTALES
Fuente: Diagnostico de campo
4,942
1,144
AOS
1
1,525
2
1,533
3
1,540
4
1,548
5
1,556
6
1,564
7
1,571
8
1,579
9
1,587
10
1,595
152
2,450
153
2,462
154
2,475
154
2,487
155
2,499
156
2,512
157
2,524
157
2,537
158
2,550
159
2,562
420
395
4,942
422
397
4,967
424
399
4,992
426
401
5,017
428
403
5,042
431
405
5,067
433
407
5,092
435
409
5,118
437
411
5,143
439
413
5,169
Cuadro N 18
Demanda de trfico vehicular diario sin proyecto: IMD
HORIZONTE
DETALLE
Ligeros
Camiones
DEMANDA
2010 2011
0
1
1
1
1
1
2
2
201 201
2
3
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
2020
10
2
2
4
135.34
20.20
139.40
20.81
143.58
21.43
147.89
22.07
95.95
30.30
9.09
25.25
316.13
98.83
31.21
9.36
26.01
325.61
101.79
32.15
9.64
26.79
335.38
104.85
33.11
9.93
27.59
345.44
AOS
5
10
152.33
22.74
156.90
23.42
161.60
24.12
166.45
24.84
171.44
25.59
176.59
26.36
107.99
34.10
10.23
28.42
355.81
111.23
35.13
10.54
29.27
366.48
114.57
36.18
10.85
30.15
377.48
118.01
37.27
11.18
31.05
388.80
121.55
38.38
11.51
31.99
400.46
125.19
39.53
11.86
32.95
412.48
excedente
exportable
agrcola
con
del productor
Cuadro N 20
Volumen de produccin de los principales productos
agrcolas (TM) - con proyecto
DESCRIPCI
N
CULTIVOS
PAPA
TRIGOCEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
1,556,4
10
1,603,1
02
1,651,1
95
1,700,7
31
15,150
15,605
16,073
16,555
AOS
5
10
1,751,7
53
1,804,3
06
1,858,4
35
1,914,1
88
1,971,6
14
2,030,7
62
17,051
17,563
18,090
18,633
19,192
19,767
287,850 296,486 305,380 314,541 323,978 333,697 343,708 354,019 364,640 375,579
54,540 56,176 57,861 59,597 61,385 63,227 65,124 67,077 69,090 71,162
41,814 43,068 44,360 45,691 47,062 48,474 49,928 51,426 52,969 54,558
90,900 93,627 96,436 99,329 102,309 105,378 108,539 111,796 115,149 118,604
2,046,6 2,108,0 2,171,3 2,236,4 2,303,5 2,372,6 2,443,8 2,517,1 2,592,6 2,670,4
64
64
06
45
38
45
24
39
53
32
c. Clculo del
proyecto
excedente
exportable
pecuario
con
ESPECIE
CARCASA
CARCASA
CARCASA
CARCASA
QUESO
TOTALES
NMERO
DE
CABEZAS
VACUNO
CAPRINO
OVINO
PORCINO
VACUNO
CON PROYECTO
SACA N
DE
CABEZAS
1,525
152
2,450
420
395
4,942
SIN PROYECTO
SACA N
DE
CABEZAS
305
23
613
105
99
1,144
20.00
15.00
25.00
25.00
25.00
228.75
15.20
490.00
84.00
79.00
896.95
%
15.00
10.00
20.00
20.00
20.00
Cuadro N 22
Produccin Pecuaria del rea de influencia.
SUB-PRODUCTOS PECUARIOS
ESPECIE
NMERO DE
CABEZAS
SACA N DE
CABEZAS
CARCASA
VACUNO
1,525
305
CARCASA
CAPRINO
152
23
CARCASA
OVINO
2,450
613
CARCASA
PORCINO
420
105
QUESO
VACUNO
395
99
TOTALES
Fuente: Diagnostico de campo
4,942
1,144
Cuadro N 23
Demanda de trfico vehicular diario sin proyecto: IMD
HORIZONTE
DETALLE
Ligeros
Camiones
DEMANDA
2010 2011
0
1
1
1
1
1
2
2
201 201
2
3
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
2020
10
2
2
4
4.4.2.
Cuadro N 25
Oferta de trfico vehicular con proyecto
HORIZONTE
DETALLE
Ligeros
Camiones
2010 2011
0
OFERTA
201
2
201
3
201
4
2020
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
EXCEDENTE EXPORTABLE
Para averiguar el posible impacto del proyecto, es necesario
saber cunto se va incrementar; el excedente exportable
tanto de los productos agrcolas como pecuarios.
4.5.2.
Cuadro N 26
Balance oferta-demanda de trfico vehicular diario
4.6.1.
a) Componente
transporte
1:
Construccin
de
Infraestructura
de
Categora
:
tipo 4
Longitud de Construccin
:
Velocidad directriz
:
Ancho de superficie de rodadura
Bermas laterales
:
Superficie de Rodadura
:
Radio mnimo curvas
:
Radio mnimo excepcional
:
Pendiente mxima excepcional
Pendiente mnima
:
Bombeo
:
Peralte mximo
:
Cunetas triangulares
:
Talud de corte
:
Talud de relleno
:
Alcantarillas.
:
Badenes.
:
:
:
:
prog.
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
4.6.2.
Categora
:
tipo 4
Longitud de Construccin
:
Velocidad directriz
:
Ancho de superficie de rodadura
Bermas laterales
:
Superficie de Rodadura
:
Radio mnimo curvas
:
Radio mnimo excepcional
:
Pendiente mxima excepcional
Pendiente mnima
Bombeo
Peralte mximo
Cunetas triangulares
Talud de corte
Talud de relleno
Alcantarillas.
Badenes.
:
:
:
:
:
:
:
:
0.5%.
2%
4%
0.50x0.20m
variable
1:1.5
Concreto armado.
Concreto simple
:
:
:
prog.
:
:
:
:
:
prog. 0+168
prog. 0+580
prog. 2+939
3+180
prog. 4+860
prog. 5+247
prog. 5+834
prog. 6+287
prog. 6+316
:
prog. 7+878
:
prog. 9+545
:
prog. 10+377
:
prog. 10+930
:
prog. 11+016
:
prog. 11+083
:
prog. 12+187
:
prog. 12+880
prog. 13+892
:
prog. 16+800
:
prog. 17+180
prog. 17+250
4.7. COSTOS
Como estructura general, se determinar los costos tanto en la
situacin con proyecto como en la situacin sin proyecto.
COSTOS SIN PROYECTO
Est referido a aquellos costos en que se incurren aun antes de la
ejecucin del presente proyecto.
En nuestro caso como ya se menciono antes no existe una
infraestructura que permita conectar los Pueblos de Cusay y Paria,
solo se cuenta con un camino de herradura construida por los
pobladores en el intento de interconectar sus pueblos, sobre lo
cual no se realiza ningn tipo de mantenimiento, solo faenas
semestrales las cuales estn valorados en el cuadro siguiente.
Dada esta situacin, la optimizacin se hace imposible, por cuanto
cualquier intento de mejoramiento de dicho camino, no permitir
integrar adecuadamente las comunidades de Cusay y Paria y sobre
todo no ser posible sacar los productos a otros mercados locales
y regionales. Por tanto los costos de mantenimiento sin proyecto y
los costos de mantenimiento en la situacin optimizada son cero
durante el horizonte de evaluacin.
Cuadro N 27
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto ALT 01 Y
02
RUBROS PRINCIPALES
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes
Desgaste de herramientas
Unidad
Km
m
Glb
TOTAL
Cantidad
10.00
20.00
1.00
P. U.
220.00
35.00
500.00
Sub Total
2,200.00
700.00
500.00
3,400.00
4.7.1.
Costos directos
Se considera todos los gatos realizados para brindar los
bienes y servicios que el proyecto ofrece y lo conforman, de
las obras civiles, es decir costos en obras preliminares,
explanaciones, pavimentos, obras de arte, etc.; As como la
organizacin, capacitaciones y los costos de mitigacin
ambiental
Costos Indirectos
Se considera aquellos costos que no participan directamente
en la obra de camino vecinal, por ejemplo costos de
expediente tcnico, supervisin, etc.
El presupuesto general responde al anlisis de costos
unitarios, el cual se muestra en el anexo impreso.
El presente proyecto se ejecutar por la modalidad de
administracin directa.
Cuadro N 28
Presupuesto: alternativa 01
a
precios de
mercado
PARTIDA
A
01.00.00
DESCRIPCION
UND
METRADO
C O S T O S (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Elaboracin del Expediente Tcnico
Glb
1.00
35,000.00
35,000.00
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
LIMPIEZA DE TERRENO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
35,000.00
35,000.00
2,714,327.70
Glb
12,324.35
12324.35
Glb
10,161.09
10161.09
Glb
476,323.84
476323.84
03.02.00
Glb
386,178.98
386178.98
03.03.00
Glb
1,314,622.58
1314622.58
03.04.00
CONFORMACION DE TERRAPLENES
Glb
302,593.53
302593.53
04.00.00
PAVIMENTOS
04.01.00
Glb
104,627.80
104627.8
05.00.00
05.01.00
Glb
26,941.28
26941.28
05.02.00
Glb
41,892.06
41892.06
05.03.00
Glb
19,957.22
19957.22
06.00.00
SEALIZACION
06.01.00
SEALES INFORMATIVAS
Glb
614.01
614.01
06.02.00
POSTES KILOMETRICOS
Glb
2,262.36
2262.36
07.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
08.00.00
09.00.00
ORGANIZACIN Y CAPACITACION
07.01.00
Glb
11,928.60
11928.6
Glb
2,000.00
2000
Glb
COSTO DIRECTO
1,900.00
1900
2,714,327.70
271,432.77
54,286.55
3,075,047.02
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 29
Presupuesto: alternativa 02
mercado
PARTIDA
A
01.00.00
DESCRIPCION
UND
METRAD
O
C O S T O S (S/.)
UNITARIO PARCIAL
TOTAL
S/.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Elaboracin del Expediente Tcnico
Glb
01.00.00
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
LIMPIEZA DE TERRENO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00
a precios de
1.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
2,979,645.69
1
12,324.35
12324.35
Glb
10,161.09
10161.094
Glb
523,956.22
523956.2213
03.02.00
Glb
424,796.87
424796.8718
03.03.00
Glb
1,446,084.84
1446084.841
03.04.00
CONFORMACION DE TERRAPLENES
Glb
332,852.88
332852.879
04.00.00
PAVIMENTOS
04.01.00
Glb
115,090.58
115090.58
05.00.00
05.01.00
Glb
29,635.40
29635.40316
05.02.00
Glb
46,081.26
46081.25544
05.03.00
Glb
19,957.22
19957.224
06.00.00
SEALIZACION
06.01.00
SEALES INFORMATIVAS
Glb
614.01
614.01
06.02.00
POSTES KILOMETRICOS
Glb
2,262.36
2262.36
07.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
07.01.00
08.00.00
FLETE TERRESTRE
09.00.00
ORGANIZACIN Y CAPACITACION
Glb
11,928.60
11928.6
Glb
2,000.00
2000
Glb
1,900.00
1900
COSTO DIRECTO
2,979,645.69
297,964.57
59,592.91
3,372,203.17
4.7.2.
Alternativa
Alternativa I
Alternativa II
PRESUPUESTO A
PRESUPUESTO A
PRECIOS DE
FACTOR DE
PRECIOS
MERCADO
CORRECION
SOCIALES
3,075,047.02
0.79
2,429,287.15
3,372,203.17
0.79
2,664,040.51
4.7.3.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Consideramos
dos
tipos
de
mantenimiento.
El
mantenimiento rutinario y el peridico, analizadas tanto a
precios de mercado como a precios social.
a. Costos de Mantenimiento Rutinario
Se considera dicho mantenimiento anualmente, por tanto se
desembolsara recursos para ser ejecucin anualmente.
Ambas alternativas planteadas tienen el mismo costo. Los
costos responden a costos unitarios de mantenimiento que
tambin estn descritas en el anexo
Cuadro N 31
Costo de mantenimiento rutinario (alternativas 1)
RUBROS PRINCIPALES
Unidad
Cantidad
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Km
m
m
m
Km
ml
Unidad
17.56
1,200.00
95.00
508.00
10.00
30,000.00
21.00
400.00
5.60
2.20
18.00
74.30
0.15
100.00
7,022.00
6,720.00
209.00
9,144.00
743.00
4,500.00
2,100.00
m
m
480.00
110.00
0.30
25.00
144.00
2,750.00
33,332.00
Roce
Reposicin de Sub-Base
TOTAL
P. U.
Sub Total
Cuadro N 32
Costo de mantenimiento rutinario (alternativas 2)
RUBROS PRINCIPALES
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Roce
Reposicin de Sub-Base
TOTAL
Unidad
Cantidad
Km
m
m
m
Km
ml
Unidad
m
m
20.65
1,450.00
125.00
1,880.00
12.00
34,000.00
45.00
560.00
0.00
P. U.
400.00
5.60
2.20
18.00
74.30
0.15
100.00
0.30
25.00
Sub Total
8,260.00
8,120.00
275.00
33,840.00
891.60
5,100.00
4,500.00
168.00
0.00
61,154.60
Cuadro N 33
Costo de mantenimiento peridico (alternativas 1)
RUBROS PRINCIPALES
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Roce
Reposicin de Sub-Base
TOTAL
Unidad
Cantidad
Km
m
m
m
Km
ml
Unidad
m
m
17.56
1,900.00
120.00
4,740.00
14.00
32,000.00
21.00
850.00
574.00
P. U.
Sub Total
400.00
5.60
2.20
18.00
74.30
0.15
100.00
0.30
25.00
7,022.00
10,640.00
264.00
85,320.00
1,040.20
4,800.00
2,100.00
255.00
14,350.00
125,791.20
Cuadro N 34
Costo de mantenimiento peridico (alternativas 2)
RUBROS PRINCIPALES
Limpieza General
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Encausamiento de Cursos de Agua
Bacheo
Desencalaminado
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Roce
Reposicin de Sub-Base
TOTAL
Unidad
Cantidad
Km
m
m
m
Km
ml
Unidad
m
m
20.65
2,400.00
210.00
9,220.00
16.00
38,000.00
5.00
960.00
0.00
P. U.
400.00
5.60
2.20
18.00
74.30
0.15
100.00
0.30
25.00
Sub Total
8,260.00
13,440.00
462.00
165,960.00
1,188.80
5,700.00
500.00
288.00
0.00
195,798.80
AO
RUTINARIO
PERIODICO
COSTOS TOTAL
DE
MANTENIMIENT
O
33,332
33,332
33,332
33,332
125,791
125,791
33,332
33,332
33,332
33,332
125,791
125,791
33,332
33,332
33,332
33,332
9
10
125,791
33,332
125,791
33,332
Cuadro N 36
Proyeccin de los costos de mantenimiento con
proyecto
Alternativas 2 (A precios de mercado)
AO
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTAL
DE
RUTINARIO PERIODICO
1
61,155
2
61,155
3
195,799
MANTENIMIENT
O
61,155
61,155
195,799
61,155
61,155
61,155
61,155
6
7
8
9
10
195,799
61,155
61,155
195,799
61,155
195,799
61,155
61,155
195,799
61,155
Cuadro N 37
Proyeccin de los costos de mantenimiento con
proyecto
Alternativas 1 (A precios sociales)
COSTOS TOTAL
DE
PERIODIC MANTENIMIENT
O
O
24,999
24,999
94,343
94,343
24,999
24,999
94,343
94,343
24,999
24,999
94,343
94,343
24,999
MANTENIMIENTO
AO
RUTINARI
O
1
24,999
2
24,999
3
4
24,999
5
24,999
6
7
24,999
8
24,999
9
10
24,999
Cuadro N 38
Proyeccin de los costos de mantenimiento con
proyecto
Alternativas 2 (A precios sociales)
COSTOS TOTAL
DE
PERIODIC MANTENIMIENT
O
O
46,391
46,391
148,439
148,439
46,391
46,391
148,439
148,439
46,391
46,391
MANTENIMIENTO
AO
RUTINARI
O
1
46,391
2
46,391
3
4
46,391
5
46,391
6
7
46,391
8
46,391
9
10
148,439
46,391
148,439
46,391
4.7.4.
COSTOS INCREMENTALES
a. Flujo de costos y costos incrementales a precios de
mercado: alternativa 1 y 2
A continuacin se detalla en cuadros todos los flujos de cotos
y costos incrementales, tanto aprecios de mercado como
social.
Debo recordar que segn el gua sectorial se tiene que
considerar el valor de recupero de la inversin realizada,
proponiendo para ello recuperar al final del horizonte de
evaluacin el 10% de su valor total.
Cuadro N 39
Flujo de costos a precios de mercado: alternativa 1 (S/.)
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente Tcnico
2. Obras Civiles
3. Capacitacin
5. Gastos Generales
6. Gastos de Supervision
0
3,075,047.02
35,000.00
2,712,427.70
1,900.00
271,432.77
54,286.55
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +
B)
3,075,047
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
3,075,047
PERIODO (aos)
4
5
10
33,33
2
33,33
2 125,791
33,33
2
33,33
2 125,791
33,33
2
33,33
2 125,791 33,332
33,33
2
33,33
2 125,791
33,33
2
33,33
2 125,791
33,33
2
33,33
2 125,791 33,332
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
29,93
2
29,93
2 122,391
29,93
2
29,93
2 122,391
29,93
2
29,93
2 122,391 29,932
Cuadro N 40
3,400
3,400
0
3,372,203
35,000
2. Obras Civiles
3. Capacitacin
5. Gastos Generales
6. Gastos de Supervision
2,977,746
1,900
297,965
59,593
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO (*)
PERIODO (aos)
4
5
6
(S/.)
7
10
61,155 61,155 195,799 61,155 61,155 195,799 61,155 61,155 195,799 61,155
3,372,203 61,155 61,155 195,799 61,155 61,155 195,799 61,155 61,155 195,799 61,155
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,400
3,372,203 57,755 57,755 192,399 57,755 57,755 192,399 57,755 57,755 192,399 57,755
Cuadro N 41
Flujo de costos a precios sociales: alternativa 1
(S/.)
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente Tcnico
2. Obras Civiles
3. Capacitacin
5. Gastos Generales
6. Gastos de Supervision
0
2,472,573
31,850
2,142,818
1,501
247,004
49,401
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO (A + B)
2,472,573
2,472,573
10
24,999
24,999
94,343
24,999
24,999
94,343
24,999
24,999
94,343
24,999
24,999
24,999
94,343
24,999
24,999
94,343
24,999
24,999
94,343
24,999
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
22,449
22,449
91,793
22,449
22,449
91,793
22,449
22,449
91,793
22,449
10
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (C - D)
PERIODO (aos)
4
5
Cuadro N 42
Flujo de costos a precios sociales: alternativa 2
RUBRO
PERIODO (aos)
4
5
6
(S/.)
7
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente Tcnico
2. Obras Civiles
3. Capacitacin
5. Gastos Generales
6. Gastos de Supervision
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +
B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C - D)
2,664,041
27,650
2,352,419
1,501
235,392
47,078
46,391 46,391 148,439 46,391 46,391 148,439 46,391 46,391 148,439 46,391
2,664,041 46,391 46,391 148,439 46,391 46,391 148,439 46,391 46,391 148,439 46,391
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,550
2,664,041 43,841 43,841 145,889 43,841 43,841 145,889 43,841 43,841 145,889 43,841
Dado que en la situacin sin proyecto no se incurre en costos, los costos incrementales son lo
mismo que los costos con proyecto, tal como se muestra en los cuadros anteriores.
4.8. BENEFICIOS
Existen muchos beneficios como el ahorro de tiempo de traslado,
ahorro por reduccin de mermas, etc., sin embargo dado que la
poblacin beneficiaria es eminentemente agrcola y pecuaria,
entonces el mayor beneficio son los incrementos monetarios
debido a incrementos de los excedentes exportables de la
produccin agropecuaria los mismos que han sido calculados en
base a informacin de rendimientos promedios y costos de venta
en la zona de produccin para la zona del proyecto.
En cuanto a la actividad agrcola destaca el cultivo de Papa, maz
amilceo, maz choclo, haba, arveja, cebada, trigo, olluco, oca,
tarwi y quinua mientras que ltimamente se est introduciendo el
cultivo de la avena forrajera pero en mnimas cantidades para la
crianza del ganado vacuno el mismo que se adapta en climas
frgidos hasta los 4200 msnm.
Por otro lado la actividad pecuaria est referido principalmente a la
crianza del ganado ovino vacuno, auqunidos y caprino. Algunos
datos necesarios para el clculo de los excedentes ya han sido
mostrados en la seccin de oferte-demanda, a continuacin se
muestra en cuadros los clculos hasta obtener los excedentes
cuantificados en nuevos soles.
Los clculos se realizarn simultneamente para la situacin sin
proyecto y con proyecto.
Como ya se tiene los excedentes agrcolas y pecuarias, se requiere
tener los precios de los productos, para poder cuantificarlos y as
hallar los beneficios por incrementos de produccin. El cuadro
siguiente muestra el promedio de los precios en chacra para los
principales cultivos y mas adelante se muestran los precios para
los productos pecuarios.
Aplicando estos costos agrcolas sobre los excedentes hallados
obtendremos los excedentes valorizados monetariamente, con
fines prcticos se har los clculos en soles.
Para hallar los costos y valores brutos de la produccin agrcola y
pecuaria, multiplicamos las excedentes hallados en cantidad por
sus precios dados en cuadros de arriba.
Cuadro N 43
AOS
5
10
913,545 918,113 922,703 927,317 931,953 936,613 941,296 946,003 950,733 955,486
9,090
9,135
9,181
9,227
9,273
9,320
9,366
9,413
9,460
9,507
207,252 208,288 209,330 210,376 211,428 212,485 213,548 214,616 215,689 216,767
36,815 36,999 37,184 37,369 37,556 37,744 37,933 38,122 38,313 38,505
28,634 28,777 28,921 29,065 29,210 29,357 29,503 29,651 29,799 29,948
64,766 65,090 65,416 65,743 66,071 66,402 66,734 67,067 67,403 67,740
1,260,1 1,266,4 1,272,7 1,279,0 1,285,4 1,291,9 1,298,3 1,304,8 1,311,3 1,317,9
01
02
34
97
93
20
80
72
96
53
Cuadro N 44
Costo de produccin agrcola sin proyecto a precios privado
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
PAPA
TRIGO-CEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
27,032
11,581
27,167
11,639
27,303
11,697
27,439
11,755
50,588
12,616
1,327
8,149
111293
50,841
12,679
1,334
8,190
111849
51,095
12,743
1,340
8,231
112409
51,350
12,806
1,347
8,272
112971
AOS
5
10
27,576
11,814
27,714
11,873
27,853
11,933
27,992
11,992
28,132
12,052
28,273
12,112
51,607
12,870
1,354
8,313
113535
51,865
12,935
1,361
8,355
114103
52,125
12,999
1,367
8,397
114674
52,385
13,064
1,374
8,439
115247
52,647
13,130
1,381
8,481
115823
52,910
13,195
1,388
8,523
116402
Cuadro N 45
Valor bruto de produccin agrcola sin proyecto a precio social
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCI
N
CULTIVOS
PAPA
TRIGOCEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
AOS
1
10
913,545 918,113 922,703 927,317 931,953 936,613 941,296 946,003 950,733 955,486
9,090
9,135
9,181
9,227
9,273
9,320
9,366
9,413
9,460
9,507
207,252 208,288 209,330 210,376 211,428 212,485 213,548 214,616 215,689 216,767
36,815 36,999 37,184 37,369 37,556 37,744 37,933 38,122 38,313 38,505
28,634 28,777 28,921 29,065 29,210 29,357 29,503 29,651 29,799 29,948
64,766 65,090 65,416 65,743 66,071 66,402 66,734 67,067 67,403 67,740
1,260,1 1,266,4 1,272,7 1,279,0 1,285,4 1,291,9 1,298,3 1,304,8 1,311,3 1,317,9
01
02
34
97
93
20
80
72
96
53
Cuadro N 46
Costo de produccin agrcola sin proyecto a precio social
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
CULTIVOS
PAPA
TRIGO-CEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
17,329
7,369
17,415
7,406
17,503
7,443
17,590
7,480
40,150
7,065
3,141
10,364
85,417
40,350
7,100
3,157
10,416
85,845
40,552
7,136
3,172
10,468
86,274
40,755
7,171
3,188
10,520
86,705
AOS
5
10
17,678
7,517
17,766 17,855
7,555 7,593
17,945
7,631
18,034
7,669
18,124
7,707
40,959
7,207
3,204
10,573
87,139
41,163 41,369
7,243 7,280
3,220 3,236
10,626 10,679
87,574 88,012
41,576
7,316
3,253
10,732
88,452
41,784
7,353
3,269
10,786
88,895
41,993
7,389
3,285
10,840
89,339
Cuadro N 47
Valor bruto de produccin agrcola con proyecto a precios privado
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCI
N
CULTIVOS
PAPA
TRIGOCEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
1,556,4
10
1,603,1
02
1,651,1
95
1,700,7
31
15,150
15,605
16,073
16,555
AOS
5
10
1,751,7
53
1,804,3
06
1,858,4
35
1,914,1
88
1,971,6
14
2,030,7
62
17,051
17,563
18,090
18,633
19,192
19,767
287,850 296,486 305,380 314,541 323,978 333,697 343,708 354,019 364,640 375,579
54,540 56,176 57,861 59,597 61,385 63,227 65,124 67,077 69,090 71,162
41,814 43,068 44,360 45,691 47,062 48,474 49,928 51,426 52,969 54,558
90,900 93,627 96,436 99,329 102,309 105,378 108,539 111,796 115,149 118,604
2,046,6 2,108,0 2,171,3 2,236,4 2,303,5 2,372,6 2,443,8 2,517,1 2,592,6 2,670,4
64
64
06
45
38
45
24
39
53
32
Cuadro N 48
Costo de produccin agrcola con proyecto a precio privado
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
1
AOS
5
10
205,89
9 212,076
8,546
8,802
218,43
8
9,066
224,99
1 231,741 238,693 245,854
9,338
9,618
9,907 10,204
253,22
9 260,826
10,510 10,826
47,992 49,431
8,823
9,087
3,807
3,922
13,515 13,921
288,58
1 297,238
50,914
9,360
4,039
14,338
306,15
6
59,024 60,794
10,851 11,176
4,682
4,823
16,622 17,120
354,91
8 365,566
CULTIVOS
PAPA
TRIGO-CEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
17,383
5,531
TOTALES
67,385
31,062
7,138
804
5,467
Cuadro N 49
Valor bruto de produccin agrcola con proyecto a precio social
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCI
N
1
1,556,4
10
1,603,1
02
1,651,1
95
1,700,7
31
15,150
15,605
16,073
16,555
AOS
5
10
1,751,7
53
1,804,3
06
1,858,4
35
1,914,1
88
1,971,6
14
2,030,7
62
17,051
17,563
18,090
18,633
19,192
19,767
CULTIVOS
PAPA
TRIGOCEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
TOTALES
287,850 296,486 305,380 314,541 323,978 333,697 343,708 354,019 364,640 375,579
54,540 56,176 57,861 59,597 61,385 63,227 65,124 67,077 69,090 71,162
41,814 43,068 44,360 45,691 47,062 48,474 49,928 51,426 52,969 54,558
90,900 93,627 96,436 99,329 102,309 105,378 108,539 111,796 115,149 118,604
2,046,6 2,108,0 2,171,3 2,236,4 2,303,5 2,372,6 2,443,8 2,517,1 2,592,6 2,670,4
64
64
06
45
38
45
24
39
53
32
Cuadro N 50
Costo de produccin agrcola con proyecto a precio social
(En Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
1
AOS
5
10
205,89
9 212,076
8,546
8,802
218,43
8
9,066
224,99
1 231,741 238,693 245,854
9,338
9,618
9,907 10,204
253,22
9 260,826
10,510 10,826
47,992 49,431
8,823
9,087
3,807
3,922
13,515 13,921
288,58
1 297,238
50,914
9,360
4,039
14,338
306,15
6
59,024 60,794
10,851 11,176
4,682
4,823
16,622 17,120
354,91
8 365,566
CULTIVOS
PAPA
TRIGO-CEBADA
MAZ
AMILCEO
HABA
OLLUCO
ARVEJA
17,383
5,531
TOTALES
67,385
31,062
7,138
804
5,467
Cuadro N 51
Valor bruto de produccin pecuaria en pie sin proyecto: precio
privado
(En Nuevos Soles)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASACAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASA-
AOS
1
31.72
2
31.88
3
32.04
4
32.20
5
32.36
6
32.52
7
32.68
8
32.85
9
33.01
10
33.18
0.25
6.13
1.21
0.25
6.16
1.21
0.25
6.19
1.22
0.25
6.22
1.23
0.26
6.25
1.23
0.26
6.28
1.24
0.26
6.31
1.24
0.26
6.34
1.25
0.26
6.37
1.26
0.26
6.41
1.26
PORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
14.52
53.82
14.59
54.09
14.66
54.36
14.74
54.63
14.81
54.90
14.88
55.18
14.96
55.45
15.03
55.73
15.11
56.01
15.18
56.29
Cuadro N 52
Costo de produccin pecuaria en pie sin proyecto: precio privado
(En Nuevos Soles)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASACAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASAPORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
1
152,72
4
2
153,48
8
3
154,25
5
4
155,02
6
AOS
5
6
155,80 156,58
1
0
7
157,36
3
8
158,15
0
9
158,94
1
10
159,73
6
838
23,549
843
23,667
847
23,785
851
23,904
855
24,024
860
24,144
864
24,264
868
24,386
873
24,508
877
24,630
3,236
120,78
9
301,13
6
3,253
121,39
3
302,64
2
3,269
122,00
0
304,15
5
3,285
122,61
0
305,67
6
3,302
123,22
3
307,20
5
3,318
123,83
9
308,74
1
3,335
124,45
8
310,28
4
3,351
125,08
0
311,83
6
3,368
125,70
6
313,39
5
3,385
126,33
4
314,96
2
Cuadro N 53
Valor bruto de produccin pecuaria en pie con proyecto: precio
social
(En Nuevos Soles)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASACAPRINO
CARCASA-OVINO
CARCASAPORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
39.65
32.04
32.36
32.68
0.31
7.94
0.25
6.19
0.26
6.25
1.47
20.03
69.40
1.22
14.66
54.36
1.23
14.81
54.90
AOS
5
10
33.01
33.34
33.67
34.01
34.35
34.69
0.26
6.31
0.26
6.37
0.26
6.44
0.27
6.50
0.27
6.57
0.27
6.63
0.27
6.70
1.24
14.96
55.45
1.26
15.11
56.00
1.27
15.26
56.56
1.28
15.41
57.13
1.29
15.56
57.70
1.31
15.72
58.28
1.32
15.88
58.86
Cuadro N 54
Costo de produccin pecuaria en pie con proyecto: precio social
(En Nuevos Soles)
SUB-PRODUCTOS
CARCASA-VACUNO
CARCASACAPRINO
1
152,72
4
2
123,40
1
3
124,63
5
4
125,88
1
838
695
702
709
AOS
5
6
127,14 128,41
0
2
716
723
7
129,69
6
8
130,99
3
9
132,30
3
10
133,62
6
730
737
745
752
CARCASA-OVINO
CARCASAPORCINO
QUESO-VACUNO
TOTALES
23,549
18,338
18,521
18,707
18,894
19,083
19,273
19,466
19,661
19,858
3,236
120,78
9
301,13
6
2,685
2,712
2,739
2,766
2,794
2,822
2,850
2,879
2,908
88,416
233,53
5
89,301
235,87
0
90,194
238,22
9
91,095
240,61
1
92,006
243,01
8
92,927
245,44
8
93,856
247,90
2
94,794
250,38
1
95,742
252,88
5
Cuadro N 54
Excedente del productor: actividad agrcola - precio privado
(En Nuevos Soles)
1 (*)
1,798,56
0
1,948,19
2
190,937
2
1,816,54
6
2,006,63
8
147,847
3
1,834,71
1
2,066,83
7
149,326
4
1,853,05
9
2,128,84
2
150,819
PERIODO (aos)
5
6
1,871,58 1,890,30
9
5
2,192,70 2,258,48
7
8
152,327 153,850
Agrcola
Pecuaria
1,271,87
8
1,148,80
8
76,470
1,278,23
8
1,154,55
2
76,852
1,284,62
9
1,160,32
5
77,236
1,291,05
2
1,166,12
7
77,623
1,297,50
7
1,171,95
7
78,011
1,303,99
5
1,177,81
7
78,401
1,310,51
5
1,183,70
6
78,793
1,317,06
7
1,189,62
5
79,187
1,323,65
3
1,195,57
3
79,583
1,330,27
1
1,201,55
1
79,981
913,851
923,080
978,601
1,035,91
2
Agrcola
Pecuaria
799,384
114,468
852,085
70,995
906,512
72,089
962,715
73,196
1,095,06
6
1,020,75
0
74,316
1,156,12
1
1,080,67
1
75,450
1,219,13
3
1,142,53
7
76,596
1,284,16
2
1,206,40
6
77,756
1,351,26
8
1,272,33
8
78,930
1,420,51
5
1,340,39
8
80,117
7
1,909,20
8
2,326,24
3
155,389
8
1,928,30
0
2,396,03
0
156,943
9
1,947,58
3
2,467,91
1
158,512
10
1,967,05
9
2,541,94
9
160,097
Cuadro N 55
Excedente del productor: actividad agrcola - precios sociales
(En Nuevos Soles)
1 (*)
2,142,01
7
1,979,27
9
162,738
2
1,983,84
9
1,819,48
3
164,366
3
2,040,07
7
1,874,06
7
166,009
4
2,097,95
9
1,930,28
9
167,669
PERIODO (aos)
5
6
2,157,54 2,218,88
4
4
1,988,19 2,047,84
8
4
169,346 171,040
7
2,282,02
9
2,109,27
9
172,750
8
2,347,03
5
2,172,55
8
174,477
9
2,413,95
7
2,237,73
4
176,222
10
2,482,85
1
2,304,86
7
177,984
Agrcola
Pecuaria
1,266,98
2
1,174,68
4
92,298
1,273,31
7
1,180,55
7
92,759
1,279,68
3
1,186,46
0
93,223
1,286,08
2
1,192,39
2
93,689
1,292,51
2
1,198,35
4
94,158
1,298,97
5
1,204,34
6
94,629
1,305,46
9
1,210,36
8
95,102
1,311,99
7
1,216,42
0
95,577
1,318,55
7
1,222,50
2
96,055
1,325,15
0
1,228,61
4
96,535
875,035
710,532
760,394
811,877
865,032
919,909
976,560
1,035,03
8
Agrcola
Pecuaria
804,595
70,440
638,926
71,606
687,607
72,786
737,897
73,980
789,844
75,188
843,498
76,411
898,912
77,648
956,138
78,900
1,095,40
0
1,015,23
3
80,167
1,157,70
1
1,076,25
2
81,449
DESCRIPCION
1.- Situacin con Proyecto
Agrcola
Pecuaria
Cuadro N 56
Evaluacin econmica a precios privados - alternativa 1 y 2
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
913,85
1
913,85
1
923,08
0
923,08
0
978,60
1
978,60
1
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1.- Beneficios
Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,035,91
2
1,035,91
2
1,095,06
6
1,095,06
6
1,156,12
1
1,156,12
1
1,219,13
3
1,219,13
3
1,284,16
2
1,284,16
2
1,351,26
8
1,351,26
8
1,420,51
5
1,420,51
5
29,932
29,932
122,391
29,932
29,932
122,391
29,932
57,755
57,755
192,399
57,755
57,755
192,399
57,755
1,033,73
0
963,722
1,189,20
1
1,161,37
8
1,254,23
0
1,226,40
7
1,228,87
7
1,158,86
9
1,390,58
3
1,362,76
0
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
3,075,047
29,932
29,932
ALTERNATIVA 2
3,372,203
57,755
57,755
122,39
1
192,39
9
893,14
8
865,32
6
856,21
0
786,20
2
1,005,98
0
978,157
1,065,13
4
1,037,31
2
0.81
0.73
0.66
0.59
-3,075,047
ALTERNATIVA 2
FA =
0.11
-3,372,203
883,91
9
856,09
7
1.00
0.90
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
TIR
3,006,850 29.30%
2,475,950 25.12%
Cuadro N 58
Evaluacin econmica a precios sociales - alternativa 1 y 2
(En Nuevos Soles)
RUBRO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,095,40
0
1,095,40
0
1,157,70
1
1,157,70
1
91,793
145,889
22,449
43,841
1.- Beneficios
Incrementales
ALTERNATIVA 1
875,035 710,532
760,394
976,560
ALTERNATIVA 2
875,035 710,532
760,394
976,560
1,035,03
8
1,035,03
8
22,449
91,793
43,841 145,889
22,449
43,841
22,449
43,841
954,111
932,719
1,012,58
9
991,197
0.48
0.43
2,472,573
2,664,041
22,449
43,841
22,449
43,841
91,793
145,889
22,449
43,841
-2,472,573
-2,664,041
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN (11%)
2,496,756
2,125,124
1.00
852,586 688,083
831,194 666,691
0.90
TIR
30.32%
26.59%
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
1,003,60 1,135,25
7
2
949,511 1,113,860
0.39
0.35
Resultados preliminares.
A priori podemos decir que considerando los costos y beneficios
con las distorsiones del mercado como los impuestos, solo la
alternativa 1 muestra indicadores de rentabilidad favorables,
mientras que la alternativa 2 arroja indicadores de rentabilidad
indeseables, lo que muestra que los retornos no compensan
realizar la inversin planteada.
Por otro lado si sacamos el efecto de las distorsiones en los costos,
se encuentra que ambas alternativas se hacen rentables, y ambos
muestran un VAN superior a cero y una TIR mayor al costos de
oportunidad 11%.
Por tanto socialmente cualquiera de las alternativas puede ser
ejecutado, no obstante lo racional sera escoger aquella alternativa
que brinde los mejores resultados econmicos, y en este caso y
hasta el momento la alternativa 1 muestra mejores resultados de
indicadores de rentabilidad., claro est que antes de apresurarnos
a definir la alternativa ganadora, ser necesario realizar el anlisis
de sensibilidad y el impacto ambiental.
4.11. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En primer lugar debemos escoger aquellas variables que son las
ms sensibles y cuya variacin podra variar los resultados del
anlisis de evaluacin econmica.
a. Seleccin de las variables ms sensibles.
variables sensibles.
Ninguna persona
familia puede trabajar con prdidas, sin
embargo es posibles que eventualmente el agricultor produzca sin
obtener beneficios y en algunos casos con prdidas, pero dichas
prdidas no pueden ser muy altas, porque si lo son, el agricultor
cambiara de oficio. Consideramos por tanto que los beneficios
pueden disminuir hasta -20% sin que el agricultor deje su oficio,
sin embargo pude incrementarse mucho ms que esa cantidad,
consideramos que puede aumentar hasta el 20% optimistamente.
Tambin interesa averiguar el efecto conjunto de la beneficio e
inversin, por ejemplo puede ocurrir que tanto los beneficios como
la inversin varen simultneamente, digamos los beneficios
pueden estar incrementndose en 20% y la inversin en -20% y
entonces sera interesante averiguar cul es el efecto final sobre
los indicadores de la variacin conjunta.
Pero quiz lo ms importante sea averiguar cual el grado de
soporte de las alternativas ante variaciones individuales en la
inversin, es decir hasta cuanto puede la inversin variar positiva
o negativamente sin que las alternativas se pierdan su
rentabilidad.
De lo expuesto se plantea realizar un anlisis de sensibilidad
realizando variaciones en tres aspectos: variacin individual del
beneficio, variacin conjunta del beneficio e inversin y variacin
individual de la inversin, cuyos porcentajes de variacin son:
Cuadro N 59
% de variacin de las variables Sensibles.
INDICAD
OR
VAN
TIR
VAN
TIR
INVERSI
N
INVERSI
N
BENEFICI
OS
( + 10%)
( + 20%)
S/.
2,203,502.6
S/.
1,895,997.9
23.5%
S/.
1,501,047.2
21.1%
S/.
1,163,826.9
57.5%
S/.
7,831,061.3
16.8%
52.5%
19.0%
Fuente: Elaboracin Propia
( - 10%)
COSTO (+10%)
BENEFICIOS (10%)
COSTO (+20%)
BENEFICIOS (20%)
S/.
8,128,217.5
S/. 8,079,594.4
S/. 6,732,138.6
57.3%
50.3%
S/. 7,782,438.3
S/. 6,434,982.5
52.2%
45.8%
INDICAD
OR
VAN
TIR
VAN
TIR
INVERSI
N
INVERSI
N
BENEFICI
OS
( + 10%)
( + 20%)
S/.
2,996,398.3
S/.
2,753,469.6
31.3%
S/.
2,456,481.9
28.5%
S/.
2,190,077.8
73.4%
S/.
8,660,781.6
24.1%
67.1%
26.7%
Fuente: Elaboracin Propia
( - 10%)
COSTO (+10%)
BENEFICIOS (10%)
COSTO (+20%)
BENEFICIOS (20%)
S/.
8,895,535.0
S/. 8,859,067.7
S/. 7,523,767.6
73.2%
64.7%
S/. 8,624,314.3
S/. 7,289,014.3
66.8%
59.0%
e) Acondicionamiento de botaderos
Se realizar con la finalidad de evitar cualquier posible
contaminacin por los residuos slidos generados, evitando que
estos lleguen a los cursos de agua y a la poblacin.
f) Traslado de material excedente
Se refiere a la disposicin de depsitos para materiales excedentes
de obra, originado por los movimientos de tierra y residuos lo cual
ser previamente planificado.
g) Reacondicionamiento de reas ocupadas por maquinarias
Se refiere al manejo posterior a la ejecucin de la obra con
respecto a las instalaciones de campamentos y patio de
maquinarias que pudieron ser contaminados por residuos lquidos,
grasas y aceites que puedan afectar la calidad de agua y suelo.
h) Revegetalizacion de taludes
Se realizar con el objetivo de restablecer la vegetacin en las
reas que sern afectadas por las actividades de construccin y
operacin del Proyecto con el fin de asegurar la estabilidad fsica
de las mismas, de modo que el terreno pueda ser re conformado y
acondicionado para el establecimiento de la cobertura vegetal.
4.14. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
Para seleccionar adecuadamente nos remitimos a los resultados de
cuatro aspectos ya analizados: Indicadores de rentabilidad social,
anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y la cuestin ambiental.
Con respeto a los indicadores de rentabilidad se ha determinado
que la alternativa que presenta mejores indicadores y por tanto
ms rentable es la alternativa 1, el cuadro resumen de los
indicadores de la evaluacin social se muestran a continuacin.
Cuadro N 62
Sntesis de resultados de evaluacin econmica de los proyectos
alternativos (En Nuevos Soles)
INDICADOR
ECONOMICO
INVERSION
VAN
TIR
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
3,075,047.02
3,372,203.17
2,429,287.15
2,664,040.51
3,006,850
2,475,950
2,496,756
2,125,124
29.30%
25.12%
30.32%
26.59%
I O
I L
Elaboracin: Consultor
Grfico N 64
Resumen de la Duracin de la Fase de inversin
Elaboracin: Consultor
FIN
Resumen de objetivos
Mejora en el nivel de
actividades
socioeconmicas de los
pobladores de la zona de
influencia.
10% de incremento
ingreso perca pita
en
el
PROPOSITO
FACILIDAD DE TRASLADO
DE PASAJEROS Y DE CARGA
ENTRE LAS
COMUNIADDESDE CUSAY Y
PARIA
Sistema Nacional de
Censos
del
INEI,
ENAHO,
ENVIV,
ENDES, PROVIAS.
Realizacin
de
encuestas.
Estadsticas generales.
Estadsticas
del
Ministerio
de
Agricultura.
Evaluacin de impacto.
COMPONETES
Construccin de la
infraestructura vial
Construccin de obras
de arte y drenaje
Eficiente sistema de
drenaje
Organizacin
del
comit
de
mantenimiento vial.
Reporte
del
MTC,
Municipio Provincial de
La Mar y el INEI.
Conteos de trfico,
encuesta a usuarios y
transportistas.
Supuestos
ACCIONES
Construccin de trocha
carrozable.
Construccin de obras
de arte.
Organizacin
del
comit
de
mantenimiento Vial.
Elaboracin: Consultor
Expediente
tcnico
S/.
35,000.00
Obras
de
Civiles
S/.
712,427.70
Informe econmico.
Seguimiento
y
evaluacin
de
la
ejecucin de la obra.
Informe del Gerente de
Obras, valorizaciones
de obras.
Actas, convenios e
informes.
Informe Financieros del
V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
1
y
VI. ANEXOS