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Auditora interna
Actividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo
de trabajo.
Nombre del grupo: FARMALASSO
Integrantes del grupo:
1. William Lasso Ojeda.
Documentacin legal?
Hojas de vida de los profesionales?
Archivos?
Acciones correctivas?
Hojas de vida de los equipos?
1. NICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicia
2. REVISION DE LA DOCUMENTACION.
NOMBRE Y APELLIDO
Sorayda Lozada
Yamileth Lasso
Francisco Chavez
William Montenegro
Karen Maldonado
Valeria Pacichana
CARGO
Directora de Calidad
Asistente de Calidad
Gerente
Director de Procesos
Inspeccin Final
Coordinador HSEQ
N DE CEDULA
69.022.735
27.444.958
37.258.369
7.568.842
53.658.333
11.111.258
Evidencia
de Auditoria
Humanos
Criterios de
la Auditoria
Hallazgos de la Auditoria
Falta diligenciar la lita de
chequeo
de
documentos
solicitados
Procedimiento para
ingresar
a
FARMALASSO
Poltica
RRHH
Formato
de
evaluacin de cargo
Manual de
Calidad
Formato
de
induccin,
capacitacin
Evaluacin de cada
proceso y/o cargo
Manual
calidad
de
de
Formatos
de
Evaluacin
NC
M
NCm
X
5
6
7
Evidencia
de Auditoria
Criterios de
la Auditoria
Hallazgos de la Auditoria
Falta diligenciar la lita de
chequeo
de
documentos
solicitados
Procedimiento para
ingresar
a
FARMALASSO
Poltica
RRHH
Formato
de
evaluacin de cargo
Manual de
Calidad
Formato
de
induccin,
capacitacin
Evaluacin de cada
proceso y/o cargo
Manual
calidad
4
5
6
7
de
de
Formatos
de
Evaluacin
NC
M
NCm
X
ASPECTOS A MEJORAR
CONFIABILIDAD DE LA
AUDITORIA
RESULTADO DEL
SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES
CORRECTIVAS DE LA
AUDITORA ANTERIOR
FECHA DE EJECUCIN
REUNION DE APERTURA
REUNION DE CIERRE
LUGAR:8:00 AM
Archivo principal
LUGAR: 3.00 PM
Conclusiones
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un proceso
organizacional.