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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL
CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
CODG
DESCRIPCION
1
1.1
1.2
2
3
MANO DE OBRA
CALIFICADA
NO CALIFICADA
MATERIALES NACIONALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
Nota: El factor de correcin es tomado del Anex 10 del SNIP.
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DEL
SNIP
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
177,226.21
262,782.05
358,813.05
379,681.82
1,178,503.13
15.04
22.30
30.45
32.22
----------
0.9090
0.4900
0.8475
0.8475
----------
161,098.62
128,763.20
304,094.06
321,780.34
915,736.23
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 5% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)
INVERSION A
FACTOR
PRECIOS
DEL
PRECIOS
PRIVADOS
SNIP
SOCIALES
1178503.13
------0.8475
0.8475
------------------0.9090
0.9090
-------
915736.23
99878.14
49939.07
1065553.44
191799.62
117850.31
58925.16
1355278.60
243950.15
1599228.75
1703178.62
47976.86
55973.01
INVERSION A
1257353.06
43610.97
50879.46
1351843.49
Unidad
CON PROYECTO
Rubros
Unidad
Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios, materiales de consu
Mano de obra
Varios
GLB.
VAR.
-----GLB.
GLB.
GLB.
Cantidad
P.Unit
1.13
A Precios de
Mercado
Fact. SNIP
-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------
A Precios
Sociales
Cantidad
P.Unit
12.00
55.00
1.00
150.00
----------1.00
150.00
12.00
40.00
1.00
54.20
Costo Total Anual
Costo / mes
CON PROYECTO
A Precios de
Mercado
810.00
660.00
150.00
684.20
150.00
480.00
54.20
1,494.20
124.52
Fact. SNIP
A Precios
Sociales
-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------
727.07
599.9400
127.1250
408.26
127.1250
235.2000
45.9345
1,135.32
94.61
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA DE
RED DE ALCANTARILLADO
(M3/AO)
0.00
11,262.44
11,431.38
11,602.85
11,776.89
11,953.54
12,132.85
12,314.84
12,499.56
12,687.06
12,877.36
13,070.52
13,266.58
13,465.58
13,667.56
13,872.58
14,080.66
14,291.87
14,506.25
14,723.85
14,944.70
Op y Man C/P
Op y Man S/P
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,351,843.49
COSTOS INCREMENTALES
RED DE ALCANTARILLADO
S/.
1,351,843.49
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52
Alternativa Unica
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacion
Benef.
Total
380
386
391
397
403
409
416
422
428
434
441
448
454
461
468
475
482
489
497
504
512
Inversion
1,351,843.49
1,363,343
=
443
*INDICE COSTO/EFECTIVIDAD
3,078.91
1119.61
S./poblador
beneficiado
$./poblador
beneficiado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
EN LA INVERSIN
Variacion
Porcentual
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
1800000.00
1600000.00
1400000.00
1200000.00
1000000.00+20
800000.00
+15
+10
+5
-5
-10
-15
-20
600000.00
400000.00
200000.00
0.00
+20
+15
+10
+5
-5
-10
% DE VARIACION DE LA INVERSION
SUBCOMPONENTE: RED DE ALCANTARILLADO
-15
-20
Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Sin Proyecto
Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costos Incrementales
(S/.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Propsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
1.875
Madre
Hijo
1.25
1.25
0.625
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de
acarreo min
N de viajes/dia
10
10
Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3
2
2
Tiempo total de
Acarreo hrs.
Valor del
tiempo/h(S/.)
0.33
0.33
1.00
0.5
0.5
0.33
0.17
0.50
Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3
15.00
180.00
20.00
80.00
2.40
6.25
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
EPS
Variable precio
0.000
2.400
se
0.161
31.000
0.000
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
tarifa
curva:
Q=
31.000
-4.576 P
EPS
Variable precio
0.00
20.00
30.26
0.16
31.00
0.00
tarifa
7.000
Recursos liberados
6.774
6.000
P (S/./m3)
P(S/./m
3)
8.000
6.250
5.000
Area de beneficios
6.77
6.00
4.00
3.000
Area de beneficios
3.00
2.000
2.40
2.00
1.000
1.00
5.000
10.000
15.000
20.000
Q (m3/usuario/mes)
25.000
usuario sujeto a
medicin=28.1
0.161
0.000
30.000
35.000
0.00
0.00
usuario no sujeto a
medicin=30.6
7.00
5.00
4.000
0.000
0.000
8.00
0.16
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Q (m3/usuario/mes)
15.00
89.38
104.38
25.00
30.00
35.00
28.1
13.16
Aos
Produccin o
Demanda de
agua (m3/ao) Con 25%
prdidas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
14,226
14,440
14,656
14,876
15,099
15,326
15,556
15,789
16,026
16,266
16,510
16,758
17,009
17,264
17,523
17,786
18,053
18,324
18,599
18,878
Inversin Total a
precios privados
(S/.)
VALOR ACTUAL
Costos de
Operacin y
Factor de
COSTOS DE
mantenimient Actualizacion
COSTOS DE OPERACIN Y
o a precios ANEXO 10 SNIP
INVERSIN MANTENIMIE
privados
NTO
0.9090 1873683.85
0.8339
0.7651
0.7019
0.6440
0.5908
0.5420
0.4973
0.4562
0.4185
0.3840
0.3523
0.3232
0.2965
0.2720
0.2496
0.2289
0.2100
0.1927
0.1768
0.1622
1,873,684
1,703,179
1,494
1,517
1,539
1,562
1,586
1,610
1,634
1,658
1,683
1,708
1,734
1,760
1,786
1,813
1,840
1,868
1,896
1,925
1,953
1,983
1791.72
1982.27
2193.09
2426.32
2684.36
2969.85
3285.69
3635.12
4021.72
4449.43
4922.62
5446.15
6025.34
6666.14
7375.08
8159.42
9027.18
9987.22
11049.36
12224.46
110,323
COSTO I+O Y M
COSTO I
COSTO O Y M
Ingreso Promedio de una Familia:
0.11
Limite de
Capacida
d de Pago
(Soles)
4.5
1.89
4.5
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
ALOR ACTUAL
CONSUMOS
M3 POR AO
17058.97
18873.19
20880.35
23100.98
25557.77
28275.84
31282.97
34609.91
38290.68
42362.89
46868.19
51852.62
57367.14
63468.14
70217.98
77685.66
85947.53
95088.05
105200.66
116388.75
1,050,378
1.89
1.78
0.11