MANUAL DE

PROCEDIMIENT
OS DE LA
EMPRESA
EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

NDICE
0. MMGG 001- Control de la edicin, distribucin y revisin
de
los
documentos ..........................................................................
................89
1. ADM 002- Control de la edicin y cumplimentacin de los
registros..............90
2.
ADM
003Evaluacin
satisfaccin
clientes........................................91

de

los

3.
ORG
001Comunicacin
interna....................................................................92
4. ORG 002- Formacin destinada
empresa............................93

al

personal

5.
ORG
003Metodologa
interna......................................................95
6.
ORG
004Tratamiento
del
conforme........................................97

de

la

auditoria
producto

no

7. ORG 005- Accin correctiva ante no conformidades,

reclamaciones
u
otro
tipo
de
anomalas..............................................................................
......98
8.
ORG
006Actuacin
en
emergencia.................................................99
9. ORG 007- Accin preventiva:
instalacin.....................101

caso

mantenimiento

de
de

la

10. ORG 008- Accin preventiva: eliminacin causas

potenciales
de
no
conformidad..........................................................................
.........................102
11.
ORG
009almacenamiento

Metodologa

para

la

recepcin

y
de

productos..............................................................................
........................104
12.
ORG
010Metodologa
sanitaria................................................105
13.
ORG
011Actuacin
para
residuos.........................................106

educacin

la

gestin

de

14. ORG 012- Metodologa de actuacin en caso de accidente

de trabajo........107
15. ORG 013- Metodologa para la evaluacin de riesgos
laborales.................108
16.
ANX
001Evaluacin
laborales......................................................111

riesgos

17.
ANX
002Impreso
evaluacin
laborales.........................................113

riesgos

EMBOTELLADO
MANUAL DE
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
CONTROL DE LA EDICIN,
S.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS
DOCUMENTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PR- GG001
Pg.:
1/8

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el control de la
edicin, distribucin y Revisin de los documentos que forman parte del
SGI.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se extiende a los siguientes
documentos:
Procedimientos documentados.
Instrucciones de trabajo.
Planos constructivos
Especificaciones tcnicas del servicio.

3. DEFINICIONES:
Documento: Informacin y su medio de soporte. El medio de soporte
puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico, fotografa o
muestra patrn.
Documento Controlado: Informacin
necesaria para la
implementacin, mantenimiento y mejora del SG. Es controlado
mediante su revisin y aprobacin
Documento Obsoleto
Informacin o cuyo contenido ha sufrido
modificaciones, y no corresponde al actual desarrollo de las
actividades, son retirados de los puntos en donde se emiten o usan.
Documento Externo Informacin necesaria para la implementacin,
mantenimiento y mejora del SG elaborada por entidades externas a la
embotelladora SANTA GABRIELA S.A.C.
Manual SG: Documento que proporciona informacin coherente,
interna y externamente, acerca del Sistema de Gestin de seguridad y
salud en el trabajo.
Procedimiento de Gestin: Documento que proporciona informacin
sobre como efectuar actividades, procesos de manera coherente
solicitados por la norma OHSAS 18001.
Procedimiento
Operacional: Documento que proporciona
informacin sobre como efectuar actividades, procesos de manera
coherente de la operacin de SANTA GABRIELA S.A.C.
Revisin:

EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA

PROCEDIMIENTOS
2013
CONTROL DE LA
GABRIELA
Cdigo: PR-GG EDICIN,
DISTRIBUCIN Y REVISIN
DE
LOS
S.A.C
001

DOCUMENTOS
Pg.:

2/8

Instrucciones de trabajo: Documento que proporciona informacin

sobre como efectuar una actividad o tarea operativa especfica.
Especificaciones:
Documentos
que
establecen
requisitos,
caractersticas.
Guas: Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias.
Registro: Es un tipo especial de documento, el cual muestra
resultados y/o evidencias de las actividades desempeadas.
SG: Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la edicin y revisin de los documentos del sistema
corresponde a la Gerencia general, quin coordina los trabajos de preparacin

y distribucin y procede a la autorizacin de los mismos mediante su firma y

fecha de vigencia. La Gerencia general tiene la responsabilidad de la
distribucin de los documentos.

Personal de SANTA GABRIELA S.A.C del Per: Responsables de

sugerir la elaboracin y/o actualizacin de documentos del SG.
Responsables de rea: Responsables de la elaboracin, revisin,
aprobacin, actualizacin de los documentos del SG segn Anexo
2.
Administrador SG: Responsable del control de los documentos en
el listado maestro, as mismo es responsable de la comunicacin y
distribucin en el sistema virtual o fsico de requerirse.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

a. Identificacin de necesidad de elaboracin y/o actualizacin de
documentos.
Todo personal de SANTA GABRIELA S.A.C. puede sugerir la elaboracin
y/o actualizacin de documentos a los responsables de rea. Los
documentos se identifican mediante el titulo y/o cdigo asignando segn
lo establecido en el Anexo 1 Tabla de Identificacin de Documentos
del SG.
b. Elaboracin y/o actualizacin y aprobacin de documentos
Revisin:
EMBOTELLADO
6.
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
7.
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
GABRIELA
CONTROL DE 8.
LA EDICIN,
Cdigo: PR-GG9.
S.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
Pg.:
DOCUMENTOS
3/8

Una vez identificada la necesidad y/o obtenida la solicitud el responsable

de rea evala la conveniencia de elaborar, actualizar o desestimar el
documento. En el Anexo 2 Gestin de Documentos del SG se muestra
los responsables de elaboracin, actualizacin, revisin, aprobacin y
difusin de documentos. Todos los documentos inician en versin 00.Una
vez culminado el proceso de aprobacin del documento, el responsable
de rea coordina con el Administrador SG la inclusin en el Lista.
Maestra de Documentos del SG, quien en la copia fsica coloca un sello
de color rojo: DOCUMENTO CONTROLADO.
c. Control e identificacin de cambios
Cada vez que se realicen cambios en los documentos, el responsable del
documento contina con lo establecido en el Anexo 2 y se procede a
actualizar la versin teniendo en cuenta el nmero correlativo. Por otro
lado, en la parte final del documento se realiza una breve descripcin de
los cambios efectuados en la presente versin.

d. Publicacin y distribucin de documentos

El Administrador SG publica el documento en la intranet y comunica
mediante un correo electrnico o reuniones con el personal involucrado la
creacin o modificaciones realizadas en los documentos. Todos los
documentos publicados en la intranet cuentan con un distintivo de COPIA
NO CONTROLADA, donde cualquier usuario con fines de capacitacin u
otros podr imprimir una copia y eliminarla una vez utilizada.
Para el personal que necesite una copia en fsico del documento o no
cuente con acceso a la intranet, coordinar con el Administrador SG la
impresin de una o varias COPIAS CONTROLADAS del documento
segn se requiera.
El responsable de la difusin y/o distribucin de los procedimientos en los
contratos es Administrador SG.
e. Documentos de Origen Externo
Son considerados documentos de origen externo aquellos que no han
sido elaborados por la organizacin y que contienen informacin que
pueden involucrar la seguridad, salud y medio ambiente de SANTA
GABRIELA S.A.C. provenientes de clientes, proveedores u otras partes
externas interesadas.
El Responsable del rea debe ingresar el nombre del documento de
origen externo en el Lista de documentos externos del SIG, los cuales

Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
GABRIELA
CONTROL DE LA EDICIN,
Cdigo: PR-GGS.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
Pg.:
DOCUMENTOS
4/8

Se encuentran disponibles en cada rea de trabajo para consulta de los

interesados; as mismo la lista es publicada por el Administrador SG en la
intranet.
f. Copias Obsoletas
Una vez que el documento actualizado ha sido difundido,
cada
responsable de rea elimina o recicla todas las copias obsoletas. El
Administrador SG conservar en el sistema virtual una carpeta con el
documento en versin anterior.

7. REDACCIN Y REVISIN
La direccin bien por iniciativa propia o por peticin del personal, tomar la
decisin de redactar cada uno de los documentos del sistema, los cuales

deben cubrir todas las actividades fundamentales y servicios de la

organizacin.
8. FORMATO
Los documentos escritos se adaptarn al formato del presente procedimiento
documentado.
9. UTILIZACIN
Los documentos (procedimientos e instrucciones) se encontraran en lugares
accesibles donde se lleven a cabo las operaciones.
Existe una lista de referencia de todos los documentos en vigor con la fecha de
la ltima revisin aprobada y distribuida.
10. DISTRIBUCIN
Cuando se crea un nuevo documento se acompaa de una lista de los
empleados a los que se les distribuye, exigiendo a cada uno acuse de recibo
de documento.
Cuando el documento es revisin de uno anterior la direccin exige junto con el
acuse de recibo de entrega de la nueva versin la entrega del que ha perdido
su vigencia.
11. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS DE SGI
En cada proceso se identifican los documentos externos que pueden
incidir o afectar la calidad de los procesos y servicios de la institucin.
Igualmente, identifica el(los) responsable(s) del(los) proceso(s) que
Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
GABRIELA
CONTROL DE LA EDICIN,
Cdigo: PR-GGS.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
Pg.:
DOCUMENTOS
5/8

puede(n) verse afectado(s) y evala el impacto potencial del documento

en la prestacin de los servicios, comunicando su percepcin, para que
se tomen las acciones o medidas correspondientes. Del seguimiento de
los documentos externos claves para el SGI se llevan registros en la
Lista Maestra de Documentos Externos. De la recepcin y distribucin
de la documentacin externa tambin se llevan registros en el formato
registro de correspondencia enviada.
11.1. ENCABEZADO
La estructura del encabezado se establece en todas las pginas
de los documentos y consta de:

Logo: Se establece el logotipo DE SANTA GABRIELA

S.A.C.

Tipo de Documento: Se establece si es un procedimiento,

formato, manual etc.

Nombre: Se escribe el nombre del documento del Sistema

de Gestin Integrado SANTA GABRIELA S.A.C.

Fecha: Corresponde a la fecha en que se aprueba la

versin actual del documento y se establece de acuerdo a
la siguiente estructura: (MES-AAAA).

Revisin: corresponde al nmero de revisin del

documento.

EJEMPLO:

Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
GABRIELA
CONTROL DE LA EDICIN,
Cdigo: PR-GGS.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
Pg.:
DOCUMENTOS
5/8
Revisin:
MANUAL
DE
EMBOTELLADO
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
CONTROL DE LA EDICIN,
Cdigo: PR-GGGABRIELA
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS Pg.:
001 6/8
S.A.C
DOCUMENTOS

11.2 PIE DE PGINA

El pie de pgina se establece en la primera pgina de los documentos que se
relacionan en el manual de procedimiento, con excepcin de los formatos a los
cuales no se les establece pie de pgina. La estructura del pie de pgina
consta de las siguientes casillas:
Responsable del procedimiento (R.P.)
Fecha de vigencia:
Firma:
12. ARCHIVO
Cuando, por razones legales o de compromiso con el cliente, haya que archivar
un documento que haya perdido su vigencia, se guardan en el carpesano
denominado Archivo de no vigentes y cada documento estar sellado con la
inscripcin no vigente.

Responsable del procedimiento (R.P.)

13. REGISTROS Y ANEXOS
-

Lista Maestra de Documentos del SG

Lista de Documentos Externos del SG

14. CONTROL DE CAMBIOS

Revisin

Tipo
00

Fecha

Modificacin

de
Nodocumento
aplica
No aplica

MN Manual
RG Reglamento
Anexo 1 Tabla de Identificacin de Documentos del SIG.
PG
Programa SIG realiza la identificacin de documentos teniendo en
El Administrador
cuenta
lo siguiente: XX. ABC. ###
PL
Plan
PR Donde:
Procedimiento de Gestin
PO

XX
Procedimiento
Operativo

ES

Especificacin

IN

Instructivo

Tipo de documento

ABC

###

Siglas de Gerencia/ rea

Numero correlativo

Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
Otros (*)
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
CONTROL DE LA EDICIN,
Cdigo: PR-GGFT GABRIELA
Formato
S.A.C
DISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
Pg.:
DOCUMENTOS
7/8

----

Ejemplo

MN

GG

000

Siglas de Gerencia
AF

Gerencia Administracin

PRD Gerencia Produccin y Control de calidad

CV

Gerencia Comercializacin y Ventas

MN Gerencia Mantenimiento

(*)
tipo
no

GG Gerente General
GL

Gerencia de Contabilidad

RH Gerencia de limpieza e higiene

Otros: Otro
de
documento
llevar

cdigo, slo en el caso que el Comit de Gerencia evala su

inclusin. En este punto se consideran los Documentos del
Grupo SANTA GABRIELA S.A.C., documentos externos entre otros.

Nive
l

II

Los registros y su formato son un tipo especial de documentos el

cual se detalla en el Control de Registros.

Responsable de
elaborar

Responsable de
analizar y revisar

Responsable de
aprobar

SANTA
GABRIELA
S.A.C.

Gerencia General

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Gerente General

Misin
Visin
Valores

SANTA
GABRIELA
S.A.C.

Gerencia General

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Gerente General

Objetivos

SANTA
GABRIELA
S.A.C.

Gerente de rea

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Gerente General

Manual del Sistema

de Gestin

SANTA
GABRIELA
S.A.C

Gerente
SSO/Administrador
SG

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Comit de
Gerencia SANTA
GABRIELA
S.A.C. Ambo

Programas
de
Gestin de Seguridad
y Salud Ocupacional.

SANTA
GABRIELA
S.A.C

Gerente de cada
rea implicada

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Comit de
Gerencia SANTA
GABRIELA
S.A.C. Ambo

Reglamentos
Planes

SANTA
GABRIELA
S.A.C.

Responsable de
cada rea
implicada

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Comit de
Gerencia SANTA
GABRIELA
S.A.C. Ambo

SANTA
GABRIELA
S.A.C.

Responsable de
cada rea
implicada/
Administrador SG

Comit de Gerencia
SANTA GABRIELA
S.A.C Ambo

Comit de
Gerencia SANTA
GABRIELA
S.A.C. Ambo

SANTA
GABRIELA
S.A.C

Responsable de
cada rea
implicada

Gerente Administrador
SG

Gerente de rea

SANTA
GABRIELA
S.A.C

Responsable de
cada rea
implicada

Documento

Aplicacin

Poltica de Medio
Ambiente, Salud y
Seguridad

III
Procedimientos
Gestin

Procedimientos
Operacionales
IV

Instructivos

de

Gerente Administrador
SG

Gerente de rea

SANTA
GABRIELA
S.A.C

Especificaciones

Responsable de
cada rea
implicada

Gerente Administrador
SG

Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
2013
CONTROL DE LA EDICIN,
GABRIELA
Cdigo: PR-GGDISTRIBUCIN Y REVISIN DE LOS 001
S.A.C
Pg.:
DOCUMENTOS
8/8

Anexo 2: Gestin de Documentos del SG.

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

CONTROL DE LA EDICIN,
CUMPLIMENTACIN DE LOS
REGISTROS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PR-GG002
Pg.:
1/4

1. OBJETO
El objeto del presente documento es el control de la edicin y cumplimentacin
de los registros que forman parte del SGI.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento implica la totalidad de los registros del
sistema de gestin.
3. DEFINICIONES

Almacenamiento: Lugar, dispositivo y / o equipo donde se encuentra

fsicamente el registro.

Disposicin: Destino final de los registros.

Documento: Informacin y su medio de soporte.

EJEMPLO Registro, especificacin, procedimiento documentado, dibujo,
informe, norma.
NOTA El medio de soporte puede ser papel, magntico, ptico o
electrnico, muestra patrn o una combinacin de estos.

Gestin documental: conjunto de actividades administrativas y tcnicas

tendientes a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final, con el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin..

Identificacin: nombre y/o cdigo con el que se reconoce a cada

registro.

Legibilidad: que pueda leerse la informacin contenida en el registro.

Gerente de rea

Proteccin: asegurar la integridad de los registros durante todo su

periodo til.

Recuperacin: facilidad de acceso a los registros y a la informacin

contenida en ellos, tomando en cuenta su localizacin y su clasificacin.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeadas.

Tiempo de Retencin: perodo de tiempo en que se tendrn los registros

dentro de un archivo en papel o en medio electrnico.
Revisin:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
0
Fecha:
marzo
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
S.A.C

CONTROL DE LA EDICIN,
CUMPLIMENTACIN DE LOS
REGISTROS

2013
Cdigo: PR-GG002
Pg.:
2/4

Vigente: tiempo de retencin de un registro que se requiere archivar en

forma permanente.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES

La preparacin del registro es funcin de la direccin que adapta los formatos

correspondientes al estilo general del sistema.
Los controles de cada actividad y la persona encargada de llevarlos a cabo
estn perfectamente definidos en el procedimiento documentado
correspondiente. Por tanto, los empleados tienen la responsabilidad de anotar
en los registros los datos obtenidos. Una vez rellenado cada registro se dar a
la farmacutica el original o una copia a fin de que se lleven
a cabo los anlisis estadsticos pertinentes.
5. IDENTIFICACIN
Los registros del sistema se identifican por un cdigo y un ttulo. La codificacin
est compuesta por las letras RGC y 3 cifras. En ellos figuran:

Fecha.
Cuadrado de aceptacin o rechazo.
Nombre y firma del trabajador.

6. ARCHIVO
La GERENCIA GENERAL traslada los datos de los controles al sistema
informtico y archivar la totalidad de los registros durante un perodo de 5
aos.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE
SATISFACCIN DE LOS
CLIENTES

1. OBJETO

Revisin:
1
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PR-GG003
Pg.:
3/4

El objeto de este procedimiento es establecer los sistemas de evaluacin de la

satisfaccin de los clientes y proceder a implantar las mejoras oportunas
derivadas de los resultados de dicha evaluacin.
2. ALCANCE
Se pretende evaluar la satisfaccin de los clientes para la totalidad de los
servicios.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La embotelladora titular se encargar de la evaluacin de los resultados y el
desarrollo de mejora consiguiente.
4. ENCUESTAS PARA LOS CLIENTES
Con una frecuencia anual se proporcionar encuestas de satisfaccin a los
clientes, desglosada segn los siguientes conceptos, proporcionando toda la
informacin que necesite el cliente sobre la interpretacin y objetivos de la
encuesta, e incluso para ayudarle a la confeccin de la misma.
Condiciones en las que se encuentra el producto en el momento de la
dispensacin.
Trato recibido por el personal.
Cumplimiento de plazos de entrega en caso de no disponer de las
bebidas.
Servicios complementarios prestados.
Precio en relacin con la competencia.

5. CLCULO INTERNO DE LA SATISFACCIN DE LOS CLIENTES

Se tiene en cuenta:
ndices de reclamaciones o devoluciones de clientes.
Cumplimiento de plazo de entrega.
Fidelidad de clientes y captacin de nuevos clientes que compran
repetidamente.
Manifestaciones expresas de felicitacin por parte de clientes.

.
EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE
SATISFACCIN DE LOS
CLIENTES

Revisin:
1
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PR-GG003
Pg.:
4/4

6. ESTUDIO DE LOS INDICADORES E IMPLANTACIN DE MEJORAS

La embotelladora titular estudia los datos procedentes de las encuestas de los
clientes y transforma los resultados obtenidos en oportunidades de mejora de
la satisfaccin.
La embotelladora titular disea las modificaciones oportunas en las actividades,
las implanta en los procesos oportunos y evala los resultados de la
implantacin.
7. COMUNICACIONES Y RESGISTROS
Todas las mejoras implantadas quedan registradas en el SGI a efectos de
revisin del sistema.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIN INTERNA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
001
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente documento es el establecimiento de un sistema de
comunicacin interna para los asuntos relativos a la gestin de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye toda la comunicacin relativa a la
gestin de la organizacin, tanto en lo que se refiere a direccin-empleado
como empleado-direccin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la comunicacin atae a todos los empleados y direccin
de la organizacin.
La embotelladora titular se encarga del mantenimiento y revisin del sistema de
comunicacin, as como de la aportacin de los recursos suficientes para que
sta pueda desarrollarse.
Los empleados se responsabilizan de asumir las ideas de la direccin
pudindole transmitir problemas detectados y oportunidades de mejora para la
gestin.
4. COMUNICACIN DE LA POLTICA
La embotelladora titular transmite a todos los empleados los principios de la
poltica integral. La comunicacin se realiza a travs de un comunicado escrito
que se repite cada vez que se produce una renovacin de los principios y se
colgar en el tabln de anuncios.
Los valores elegidos por la organizacin se indican en carteles
estratgicamente situados que se renuevan una vez anualmente.

5. SISTEMA DE SUGERENCIAS
Todos los empleados tienen la obligacin de comunicar a la embotelladora
titular personalmente o en las reuniones internas semanales:
Problemas apreciados respecto a la gestin integral.
Dificultades para desarrollar correctamente su trabajo.
Oportunidades de mejora de la gestin.
EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
COMUNICACIN INTERNA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
001
Pg.:
2/2

Posibilidades de mejora en sus condiciones de trabajo.

6. REGISTROS
Se registran las siguientes actividades:

Reuniones del responsable con los empleados.

Sugerencias que puedan contribuir a mejoras del proceso.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
FORMACIN DESTINADA AL
PERSONAL DE LA EMPRESA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
002
Pg.:
1/3

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un
sistema de formacin para el personal de la empresa.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye la planificacin de todas las acciones
formativas realizadas en la organizacin, su ejecucin y la evaluacin de su
eficacia.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La direccin es responsable de la aprobacin y puesta en marcha de los
programas anuales de formacin, adems es responsable de la evaluacin de
los programas de formacin.
4. PROPUESTAS
La GERENCIA GENERAL recoge a lo largo del ao las necesidades de
formacin detectadas o sugeridas por el propio personal. Se analizan las
distintas propuestas, se estudia su posibilidad de realizacin y se calcula el
presupuesto examinando la posibilidad de solicitar y recibir subvenciones.
5. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIN
Antes de finalizar el ltimo mes del ao, la farmacutica titular convoca una
reunin para el establecimiento del Programa Anual de Formacin para el
siguiente ao junto con el calendario de realizacin y el Plan de evaluacin
posterior.
6. CRITERIOS GENERALES

La puesta en marcha de las acciones de formacin est totalmente coordinada

con la implantacin y desarrollo del sistema integral.
7. MATERIAS OBJETO DE FORMACIN
Independientemente de los programas formativos cientficos que son el 8090%, se realizan otros sobre la mejora de conocimientos del trabajo especfico
EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
FORMACIN DESTINADA AL
PERSONAL DE LA EMPRESA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
002
Pg.: 2/2

que realiza cada empleado. Se desarrolla un programa bsico de formacin en

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional que abarca las
siguientes materias:

Poltica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

Motivacin del personal.
Sistemas de participacin.

8. DESARROLLO DEL PROGRAMA

Una vez aprobado el Programa Anual de Formacin se elabora y cursa las
oportunas solicitudes de subvencin a los organismos correspondientes.
A lo largo del ao se realizan las adecuadas actividades para el desarrollo del
Programa, preparando con antelacin las documentaciones y material
didctico.
Se informa personalmente a los empleados asistentes realizando las
sustituciones de personal que sean necesarias.
Los empleados asistentes a los cursos, rellenarn una ficha de identificacin
con sus datos personales y los datos referentes al curso. La persona que se
encarga de impartir el curso rellenar y firmar una ficha por cada sesin en la
que figuren los datos del curso, los temas expuestos, el nmero y nombre de
los asistentes.
9. EVALUACIN DE EFICACIA
A la vista del Programa de Formacin la embotelladora titular preparar
encuestas.
Una encuesta se destinar a los participantes al curso solicitando su opinin
sobre los temas abarcados, la facilidad de asimilacin e intensidad del
aprendizaje.

La segunda encuesta ser rellenada por la direccin dos meses despus de la

finalizacin del curso y se referir a la apreciacin del aumento de
conocimientos de los empleados y a la mejora experimentada en los procesos
como consecuencia de la actividad formativa.
Los resultados de las encuestas son archivados para la posterior utilizacin a
efectos de mejora continua en las acciones de formacin.

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
FORMACIN DESTINADA AL
PERSONAL DE LA EMPRESA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
002
Pg.:
2/3

10. REGISTROS
La GENERENCIA GENERAL archiva los siguientes registros:
Programa Anual de Formacin.
Encuestas realizadas a los empleados que asisten a los cursos.
Encuestas rellenadas por el responsable que imparte el curso.
Anlisis de las encuestas.
Cuadro resumen de actividades formativas y horas empleadas.
Fichas de asistencia de los empleados.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA AUDITORA
INTERNA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
003
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa
para la realizacin de las auditoras internas que hayan sido programadas.
2. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La GERENCIA GENERAL se encarga de la confeccin del programa anual de
auditoras y de la ejecucin de las auditorias.
3. FORMACIN Y HOMOLOGACIN
Para ser homologado como auditor interno es necesario haber desarrollado con
aprovechamiento un periodo de formacin de 150 horas lectivas sobre las
temas de gestin de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional,
auditoras internas y haber realizado un periodo de prcticas de 2 meses
acompaando a otro auditor homologado en la realizacin de ms de 2
auditoras.
4. METODOLOGA DE ACTUACIN

La auditora comienza por una reunin en la que participan la direccin

y los empleados.

La GERENCIA GENERAL entrega a los asistentes el calendario que ha

confeccionado y los documentos de preparacin, que son el cuestionario
de entrevistas y la lista de verificacin.

La GERENCIA GENERAL revisa la informacin que necesita para que

los empleados se le vayan facilitando a medida que la vaya necesitando.

Durante el tiempo que dura la auditoria, la GERENCIA GENERAL dedica

4 horas para la revisin de la documentacin, dedicando las otras 4 al

examen personal de la situacin y redaccin de los informes parciales

de la actividad.
5. INFORME DE AUDITORIA

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA AUDITORA
INTERNA

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
003
Pg.:
2/2

Una vez terminada la auditoria, la GERENCIA GENERAL redacta el borrador

del informe disponiendo de 5 das para estudiar el informe junto con los
empleados afectados y optar por darlo por aprobado.
Al trmino de la reunin la embotelladora redacta el informe definitivo,
incorporando las sugerencias que le parezcan oportunas.
El informe consta de los siguientes apartados:
Procedimiento auditado y alcance de la auditoria.
Datos generales sobre los responsables del proceso.
Impresin general sobre el procedimiento.
No conformidades importantes observadas.
Acciones correctivas aplicables, responsabilidad personal de cada una
de ellas y calendario de realizacin.
Posibles mejoras encontradas durante la auditoria.

6. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
La direccin y cada uno de los empleados afectados son responsables de la
cumplimentacin de acciones correctivas o de las actividades de mejora
indicadas en el informe.
Cuando se haya adoptado definitivamente todas las acciones previstas, o en
caso de que no haya sido as, queda reflejado en el informe, se guarda una
copia y se deposita el original en el archivador de gestin integral.
El plazo para subsanar cualquier deficiencia acaba al empezar la auditoria
externa.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TRATAMIENTO DEL
PRODUCTO NO CONFORME

1. OBJETO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
004
Pg.:
1/1

El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir el

tratamiento sufrido por los productos que han sido considerados no conformes
tras pasar los controles correspondientes.
2. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La declaracin del material no conforme es responsabilidad de todos los
trabajadores, siendo en ltima instancia la GERENCIA GENERAL la encargada
de rellenar el registro en el que se reflejan los resultados del control.
3. CLASIFICACIN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categoras:

Productos caducados.
Productos en mal estado.
Productos defectuosos.
Equivocacin de suministros proporcionados por los proveedores.

4. APERTURA DE EXPEDIENTE
Cuando la embotelladora prevea que la no conformidad puede volver a
repetirse se abrir expediente de accin correctiva.
5. UBICACIN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia de la
GERENCIA GENERAL. La direccin tiene la obligacin de separarlos y
distribuirlos segn la circunstancia que los ha calificado como producto no
conforme para ser devueltos a los proveedores.
6. VERIFICACIN POSTERIOR

Todos los dems productos sern revisados antes de su almacenaje.

Responsable del procedimiento (R.P).
Fecha de vigencia:
Firma:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
ACCIN CORRECTIVA ANTE NO
S.A.C
CONFORMIDADDES,

RECLAMACIONES Y OTRO TIPO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
005
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir la
metodologa de actuacin correctiva ante no conformidades detectadas,
reclamaciones por parte de los clientes o cualquier otro tipo de anomala.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que
la direccin abre el expediente de accin correctiva, hasta que lo cierra tras
haberse estudiado la anomala, decidido y ejecutado las acciones
correspondientes, comprobando que se han llevado a cabo y garantizando que
dan el resultado esperado.
3. APERTURA DE EXPEDIENTE
La embotelladora abre expediente de accin correctiva en los siguientes casos:

Registros de no conformidad con posibilidad de repeticin.

Reclamacin del cliente.
Deteccin por parte de un empleado de una anomala en un proceso.

Las no conformidades detectadas en las auditorias no son objeto de apertura

de expediente ya que se considera que acta como tal el informe de auditoria
correspondiente.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La embotelladora titular que ha abierto el expediente, acta como instructor y
se encarga de ir rellenando las sucesivas casillas del formato hasta su
terminacin.

La responsabilidad de la accin correctiva es de la direccin y de los

empleados afectados por la no conformidad.
5. ACCIONES Y PLAZOS

EMBOTELLADO
MANUAL DE
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
ACCIN CORRECTIVA ANTE NO
S.A.C
CONFORMIDADDES,

RECLAMACIONES Y OTRO TIPO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
005
Pg.:
2/2

Tras la comunicacin de la apertura del expediente se realiza una reunin con

los afectados donde se planifican las acciones adecuadas para la eliminacin
definitiva de la anomala estudiada y se establecen los plazos de ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno se
convoca la reunin semanal interna en donde se informa de la verificacin, no
solo de cumplimentacin de las acciones sino tambin de la efectividad de las
mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cul ser archivado por la farmacutica titular.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACTUACIN EN CASO DE
EMERGENCIA DE ANOMALIAS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
006
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un
plan de actuacin en caso de emergencia.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye la planificacin de todas las acciones
a realizar por los empleados y su ejecucin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
Los empleados deben alertar de la forma ms rpida posible a la direccin de
la organizacin cualquier riesgo potencial que pueda derivar en emergencia,
adems de avisar a los servicios de ayuda exterior en caso de que se requiera.
La embotelladora titular se encarga del control, inspeccin y mantenimiento del
extintor:
Cada 3 meses revisa: situacin, accesibilidad y aparente buen estado
del extintor y todas sus inscripciones.
Cada 6 meses: verificacin del peso del extintor y de su presin.
Cada 12 meses: verificacin del extintor por personal especializado y
ajeno al propio establecimiento.
Cada 5 aos: retimbrado y verificacin por empresa autorizada.
4. CLASIFICACIN EMERGENCIAS
Se clasificarn las emergencias segn:

Conato de emergencia: es el accidente que puede ser controlado y

dominado de forma sencilla y rpida por el personal y medios de
proteccin de la organizacin.
Emergencia parcial: es el accidente que para ser controlado requiere la
actuacin de los equipos especiales. Los efectos de la emergencia

quedarn limitados a un sector de la empresa y no afectar a otros

sectores ni a terceras personas.
Emergencia general: es el accidente que precisa la actuacin de todos
los equipos y medios de proteccin del establecimiento y la ayuda de
medios de socorro y salvamento exteriores. Este tipo de emergencia
comporta la evacuacin de todo el personal de la organizacin.

EMBOTELLADO

RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS
CASO DE
ACTUACIN EN
ANOMALIAS
EMERGENCIA DE

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
006
Pg.:
2/2

5. ACTUACIN EN CASO DE EMERGENCIA

5.1.

Actuacin en caso de incendio

Cuando un incendio se ha producido cualquiera de los mtodos de extincin

disponible o aplicable radica en:
Enfriamiento: consiste en disminuir la temperatura del combustible y el
entorno por debajo de su punto de ignicin.
Sofocacin: evitando la aportacin de oxgeno o reduciendo su
concentracin por debajo de su punto de ignicin.
Eliminacin del combustible: consiste en la separacin del combustible
de la fuente de calor o del entorno del incendio.
Inhibicin de la llama o interrupcin de la reaccin en cadena: mediante
la neutralizacin de los radicales activos liberados en el proceso de
combustin e impidiendo, por tanto, que sta se desarrolle.
Los extintores manuales. Consideraciones de uso:

Comprobar la idoneidad del extintor en relacin con la clase y la

envergadura del fuego.
Quitar el seguro a una distancia prudente, presurizar en caso necesario
y probar que el extintor funciona mediante una corta descarga.
En el interior de la organizacin se dejar va libre por la espalda y se
comenzar la descarga siempre a la base de las llamas.
Mover la boquilla de manera que el agente extintor empuje todo el
frente del fuego y se distribuya homogneamente.
Asegurarse que el fuego queda totalmente extinguido.

5.2 Evacuacin del edificio en caso de incendio

En caso de evacuacin se seguir las siguientes actuaciones:

Mantener la calma.
La direccin debe imponer autoridad con firmeza.
Guiar a todas las personas que se encuentren en la organizacin hacia
la salida.
Asegurarse que todas las puertas y ventanas estn cerradas, con el fin
de impedir o retrasar la propagacin del fuego y el movimiento del humo.
Asegurarse de apagar equipos.

5.3.

Actuacin en caso de cliente conflictivo

Actuaciones a seguir:
Tratar de facilitar al cliente la informacin que precise, de manera clara y
concreta, para evitar interpretaciones errneas.
Mantener la calma y el equilibrio emocional sin responder a las posibles
provocaciones verbales.
Utilizar tono de voz neutro, amable y profesional. Evitar las
contestaciones secas y tajantes.
Mantener una actitud firme pero sin demostrar prepotencia.
Mantener una distancia prudencial de seguridad ante personal conflictivo
evitando el contacto fsico y el exceso de proximidad.
Evitar el contacto ocular prolongado, as como los movimientos rpido o
dar la espalda a la persona.
Posibilitar la intervencin de otro empleado que pueda colaborar a
solucionar el motivo que ha generado la tensin.
En caso de que el conflicto suba de tono o pase a una posible agresin
comunicar la situacin a los dems empleados y avisar a los cuerpos de
seguridad.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACCIN PREVENTIVA:
MANTENIMIENTO DE LA
INSTALACIN

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
007
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el establecimiento de un
sistema de mantenimiento preventivo en la instalacin.
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento incluye la gestin del mantenimiento de toda
la instalacin por parte de todos los empleados y direccin de la organizacin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
Todos los empleados tienen la labor de vigilancia e inspeccin de toda la
instalacin, as como de notificar cualquier anomala a la farmacutica titular
para que tome las oportunas medidas necesarias.
Todos los empleados sern responsables del buen estado de funcionamiento
de la totalidad de la instalacin, en dicho estado se incluye la prevencin de
riesgos laborales y el respeto hacia las condiciones medioambientales
4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se preparan para los empleados unas fichas de inspeccin y cuidado de la
instalacin y equipos.
En dichas fichas figuran una serie de operaciones peridicas tales como:
inspeccin de la nevera, limpieza, temperatura, etc. Cualquier anomala
observada durante la ejecucin de la ficha o durante el funcionamiento normal
ser comunicada a la direccin mediante una orden de trabajo en la que figure:
equipo y cdigo, anomala observada, nombre del trabajador, fecha y hora.
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cuando la direccin recibe una orden de trabajo se procede a su

cumplimentacin atendiendo a las siguientes circunstancias: grado de urgencia
de la orden, existencia de repuestos, etc. Cuando la orden de trabajo queda
cumplimentada se le enva una copia el trabajador que la promovi a fin de que

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACCIN PREVENTIVA:
MANTENIMIENTO DE LA
INSTALACIN

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
007
Pg.:
2/2

compruebe si la cumplimentacin ha sido correcta. En caso de no ser as se

lanza una nueva orden de trabajo.
6. REGISTROS
La direccin conservar el original de todas las rdenes de trabajo
cumplimentadas, as como las estadsticas de los datos de actuaciones
agrupadas por diversos motivos.
7. MODELO DE ORDEN DE TRABAJO
Las rdenes de trabajo adoptan el siguiente formato:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACCIN PREVENTIVA:
ELIMINACIN CAUSAS
POTENCIALES DE NO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
008
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir la
metodologa de actuacin preventiva para la eliminacin de las causas
potenciales de no conformidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que
la direccin abre el expediente de accin preventiva hasta que lo cierra tras
haberse estudiado la oportunidad de mejora, decidido y ejecutado las acciones
correspondientes, comprobando que se han llevado a cabo y garantizando que
dan el resultado esperado.
3. APERTURA DE EXPEDIENTE
La embotelladora titular abre expediente de accin preventiva cuando se
detecta una oportunidad de mejora en los siguientes casos:

Anlisis de los datos de registros.

Anlisis de las encuestas de los clientes.
Sugerencias.

Las mejoras detectadas en las auditorias no son objeto de apertura de

expediente ya que se considera que acta como tal el informe de auditora
correspondiente.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La embotelladora titular que ha abierto el expediente se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato hasta su terminacin.
La responsabilidad total de la accin preventiva depende de la direccin y de
los empleados afectados por el expediente.

5. ACCIONES Y PLAZOS

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACCIN PREVENTIVA:
ELIMINACIN CAUSAS
POTENCIALES DE NO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
008
Pg.:
1/2

Tras la comunicacin de la apertura del expediente se realiza una reunin con

los afectados donde se planifican las acciones adecuadas para el
aprovechamiento de la oportunidad de mejora y se establecen los plazos para
su ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno se
convoca reunin de seguimiento en donde se informa de la verificacin, no solo
de cumplimentacin de las acciones sino tambin de la efectividad de las
mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cul ser archivado por la direccin.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
MANUAL DE
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
METODOLOGA PARA LA
S.A.C
RECPCIN Y ALMACENAMIENTO

DE PRODUCTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
009
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir la
metodologa de actuacin para la recepcin y almacenamiento de los
productos.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que
el producto llega a la organizacin (recepcin de la mercanca), hasta su
posterior almacenamiento si no se cataloga como producto no conforme.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
Todo trabajador debe realizar las operaciones de recepcin y almacenaje.
4. RECEPCIN DE LA MERCANCIA
Cuando llegan los productos a la EMBOTELLADORA, estos deben mantenerse
separados de las existencias hasta que se realice la inspeccin y se da la
conformidad. Se realizar una inspeccin completa para verificar:

Precio unitario y precio total de acuerdo a la factura.

Integridad de los envases.
Cantidad recibida de la total pedida.
Fecha de vencimiento.

En caso de producirse una no conformidad se devolver al proveedor y se

abrir expediente si se observara que este hecho puede volver a repetirse.
Una vez realizada la inspeccin se rellenar impreso de recepcin de
mercanca que se archivar en la carpeta de pedidos.

5. ALMACENAMIENTO
Los productos se almacenan segn:
EMBOTELLADO
MANUAL DE
RA SANTA
PROCEDIMIENTOS
GABRIELA
METODOLOGA PARA LA
S.A.C
RECPCIN Y ALMACENAMIENTO

DE PRODUCTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
009
Pg.:
2/2

Clase.
Orden alfabtico.
Nivel de uso.

En caso de tratarse de INGREDIENTES estos se deben resguardar de la luz

solar, en condiciones de temperatura y humedad adecuada.
Los productos de los jarabe es se almacenarn colocando los nuevos detrs
de los antiguos para evitar prdidas por fecha de vencimiento.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ACCTUACIN PARA LA GESTIN
DE RESIDUOS SLIDOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
010
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa
de actuacin para la gestin de residuos.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar para la gestin de
residuos para que se realice en condiciones controladas, asegurando as que el
proceso cumple con las normas.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
Todos los empleados tienen la obligacin de separar los residuos en 3 tipos:

Los que se entregan a la embotelladora

Los que se entregan a los propios comerciales
Los almacenados y depositados en los contenedores municipales.

Se entiende como productor de residuos aquel trabajador que por sus

actividades genere algn tipo de residuo.
4. UBICACIN DE LOS RECIPIENTES
Los recipientes se deben almacenar y ubicar en la organizacin correctamente
hasta la recogida por los proveedores comerciales se depositan en los
contenedores municipales. Se ha de evitar en todo momento que la presencia
de residuos en la instalacin suponga un riesgo para el personal o los clientes.
Se ha de evitar que los recipientes sean llenados ms del 90% de su capacidad
evitando as los derrames.
5. RESIDUOS
Dado que la organizacin se sita a en la ciudad e ambo los residuos de:

Los productos de limpieza.

Los vidrios y plsticos.

EMBOTELLADO

RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

ACCTUACIN PARA LA GESTIN

DE RESIDUOS SLIDOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
010
Pg.:
2/2

El papel y el cartn.

Sern depositados a los tachos por la empleada contratada externamente para

realizar las tareas de limpieza de la organizacin cada vez que el recipiente
llegue al 90% de su capacidad.
6. RESIDUOS DEPOSTITADOS EN CONTAINERS MUNICIPALES
Los dems residuos se depositarn en los recipientes ubicados
estratgicamente en la organizacin y se vaciarn cada da en los
contenedores (sta ltima tarea ser realizada por la empleada contratada para
las tareas de limpieza de la organizacin).

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE ACTUACIN
EN CASO DE ACCIDENTE DE
TRABAJO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
011
Pg.:
1/2

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir la
metodologa de actuacin en caso de accidente de trabajo para prestar una
oportuna y adecuada atencin al accidentado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los accidentes de trabajo que ocurran
en la organizacin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La embotelladora titular ser la responsable de hacer que se cumpla el
presente procedimiento.
Todos los accidentes que se produzcan debern ser investigados por la
direccin.
4. ACCIDENTE DE TRABAJO
Se considera accidente de trabajo toda lesin corporal que el trabajador sufra
con ocasin o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
La embotelladora titular o los empleados una vez informados del accidente y
en funcin de la gravedad del hecho decidir donde enviarlo para recibir la
primera atencin de urgencia.
4.1.

Lesin muy leve

Dicha lesin no requiere atencin mdica.

Se solventa realizando la cura pertinente con el material del botiqun que se
ubica en la segunda planta. Dicha lesin se debe notificar a la farmacutica
titular.
4.2.

Lesin leve

Dicha lesin requiere atencin mdica sin baja.

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
METODOLOGA DE ACTUACIN
EN CASO DE ACCIDENTE DE
TRABAJO

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG
011
Pg.:
2/2

Se realiza la primera cura con los medios asistentes del botiqun y despus se
traslada al trabajador accidentado a la Mutua de Accidentes de Trabajo. Dicha
lesin se debe notificar a la embotelladora titular. Administrativamente se debe
completar el parte de accidente laboral y ser sellado y firmado por la
farmacutica titular o quin haya de responsable, entregarlo en la mutua y
guardar copia que custodiar la farmacutica titular.
4.3.

Lesin grave

Dicha lesin requiere atencin mdica con baja mdica.

Se debe valorar las lesiones y actuar con prudencia. Realizar la primera cura
con los medios asistentes en el botiqun. Realizar el traslado del accidentado al
centro sanitario que le corresponda siendo en todo momento acompaado por
un trabajador. Pedir ambulancia en caso de que sea necesario. Dicho telfono
se encuentra ubicado en el tabln de anuncios junto con los dems telfonos
de inters. Administrativamente se debe completar el parte de accidente laboral
y ser sellado y firmado por la GERENCIA GENERAL o quin haya de
responsable, entregarlo en la mutua y guardar copia que custodiar la
embotelladora.

Responsable del procedimiento (R.P.)

Fecha de vigencia:
Firma:

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG

METODOLOGA PARA LA EVALUACIN

012
DE RIESGOS LABORALES

Pg.:
1/6

1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el de definir la
metodologa para la evaluacin de riesgos laborales en la organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a toda la organizacin.
3. DEFINICIONES

Evaluacin de riesgos: Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
informacin necesaria para tomar una decisin apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo
de medidas que deben adoptarse.
Riesgo laboral e inminente: Aquel que resulta probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un dao
grave para la salud de los trabajadores.
Condicin de trabajo: Cualquier caracterstica del trabajo que puede
tener una influencia significativa en la generacin de riesgos para la
seguridad y salud del trabajador.

4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La GERENCIA GENERAL es la encargada de:
Redactar, implantar y revisar dicho procedimiento.
Realizar la evaluacin inicial y peridica de los riesgos.
Realizar la implantacin y/o control de las medidas preventivas o
correctoras.
5. METODOLOGA DE LA EVALUACIN DE RIESGOS
Para la realizacin de la evaluacin de riesgos se utilizan cuestionarios de
prevencin de riesgos laborales encontrados en el manual para la identificacin
y evaluacin de riesgos laborales de la Generalitat de Catalunya.

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013
Cdigo: PO-GG

METODOLOGA PARA LA EVALUACIN

012
DE RIESGOS LABORALES

Pg.:
2/6

Este sistema de evaluacin se basa en la metodologa de los check-list

editados y utilizados por el Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo
(INSHT), agrupando las cuestiones sobre las condiciones de trabajo segn el
tema objeto de la evaluacin.

Cada cuestionario recoge los distintos riesgos laborales que se pueden

presentar.
Cada uno de estos cuestionarios se adapta a las diversas tareas
laborales que existen.

6. REALIZACIN DE LA EVALUACIN DE RIESGOS

Antes de iniciar la evaluacin la farmacutica titular se pone en contacto con la
persona con la que se va a coordinar la evaluacin y se fija el proceso de
evaluacin. Se recopila toda la informacin posible sobre el objeto de
evaluacin, ya sea, documentacin sobre equipos de trabajo, documentacin
sobre instalaciones, etc.
7. VALORACIN GLOBAL DE LA EVALUACIN DE RIESGOS
Una vez obtenido todos los datos necesarios la direccin completa el
cuestionario de evaluacin. A cada punto del cuestionario se responde
asignando un peso especfico del 0 al 5, dependiendo del grado del
cumplimiento de la condicin de seguridad y salud, es decir, 5 si es total
cumplimiento y
0 si no se cumple. De esta forma se obtiene informacin sobre la existencia de
deficiencias y se grada su importancia. Una vez completados todos los puntos
del cuestionario se realiza la valoracin final. Para ello se suman los valores de
cumplimiento de cada punto y se obtiene un valor final que segn su rango nos
dar un valor de evaluacin:

Insuficiente: la puntuacin obtenida es menor del 60% de la total.

Correcta: la puntuacin obtenida est entre el 60% y el 80% de la total.
Buena: la puntuacin obtenida est entre el 80% y el 90% de la total.
Excelente: la puntuacin obtenida es superior al 90% de la total.

EMBOTELLADO
RA SANTA
GABRIELA
S.A.C

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

Revisin:
0
Fecha:
marzo
2013

METODOLOGA PARA LA EVALUACIN Cdigo: PO-GG

012
DE RIESGOS LABORALES

Pg.:
3/6

Existen ciertos puntos clave, los de ms graves consecuencias y ms alta

probabilidad de ocurrencia, en los que se debe obtener una valoracin mnima
especificada a priori para poder considerar la situacin como correcta. Estos
puntos sern prioritarios a la hora de disear e implantar acciones preventivas
o correctoras.
Con este mtodo se obtiene una valoracin global, se identifican los puntos
deficientes ms importantes y se indican las acciones preventivas o
correctoras, recomendaciones y observaciones que se consideren necesarias.
8. EVALUACIONES DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO
Para la evaluacin de puestos de trabajo se utilizan los Cdigos de Riesgo
normalizados por el INSHT.
Se analiza a cuales de estos riesgos est expuesto el trabajador y en cada uno
de ellos se identifica los casos concretos en que esto sucede. Todo ello se
recoge en el documento de evaluacin de puestos de trabajo
En este documento de evaluacin se describen los riesgos existentes y se da
un valor numrico al riesgo en funcin de la probabilidad de que suceda y la
gravedad de sus consecuencias. Con la valoracin de riesgo obtenida se
estima la magnitud de los riesgos y se priorizan las actuaciones para
eliminarlos, controlarlos o minimizarlos. Los criterios seguidos para asignar la
probabilidad y la gravedad, y para priorizar las actuaciones segn la valoracin
de riesgo obtenida se detallan ANX 001.
Estos criterios son acordes con los establecidos por la Comisin Europea en su
documento Directrices para la evaluacin de riesgos en el lugar de trabajo.
Para cada situacin en la que el riesgo se presente se har la planificacin de
la actividad preventiva.
9. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIN DE RIESGOS
La GERENCIA GENERAL en la reunin semanal interna informa a los
trabajadores cuyos puestos de trabajo han sido evaluados. Los empleados
podrn consultar las observaciones que crean necesarias.
10. PLANIFICACIN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

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PROCEDIMIENTOS

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012
DE RIESGOS LABORALES

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La GERENCIA GENERAL describe como se planifica la actividad preventiva

derivada de la evaluacin de riesgos y como se prioriza en funcin de la
magnitud de los riesgos detectados y del nmero de trabajadores expuestos a
los mismos.
La farmacutica titular hace el seguimiento de la ejecucin de las medidas
preventivas o correctoras.
11. REVISIONES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS
La evaluacin de riesgos se revisa cuando as lo estime oportuno la
GERENCIA GENERAL en funcin de:
La legislacin vigente.
La existencia de cambios significativos en las condiciones de trabajo.
Accidentes o daos para la salud ocurridos que as lo requieran.
La deteccin en los controles peridicos de que las medidas de
prevencin pueden ser inadecuadas o insuficientes.
Cualquier otra circunstancia que lo haga necesario.
12. ESTIMACIN DEL RIESGO
Para cada situacin de peligro detectado debe estimarse el nivel de
riesgo que se obtiene al multiplicar el nivel de probabilidad de
materializacin del riesgo por la gravedad de las consecuencias que
puede causar ese peligro en forma de dao para el trabajador.
13. GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS
Para determinar la gravedad de las consecuencias que puede causar
cada situacin de riesgo se considera:

Partes del cuerpo que se vern afectadas.

Naturaleza del dao, gradundolo desde lesin leve a lesin grave.
ANEX. 001
En funcin del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel
de exposicin al riesgo, se determinar el nivel de probabilidad con el
siguiente criterio:

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VALORACIN DE RIESGOS: Una vez estimados ambos parmetros:

gravedad de las consecuencias y probabilidad estimada, el nivel de
riesgo viene determinado por el producto del nivel de probabilidad por el
nivel de consecuencias.
El cuadro siguiente permite determinar el nivel de riesgo.

DETERMINACIN Y SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO Y

PRIORIDAD DE INTERVENCIN
Los niveles de riesgo indicados en el cuadro anterior, forman la base
para priorizar las actuaciones de prevencin o correccin, as como la
temporizacin de las acciones.
Los niveles de intervencin obtenidos tienen un valor orientativo. Para
priorizar un programa de actuaciones es imprescindible introducir la
componente econmica y el mbito de influencia de la intervencin. As,
ante unos resultados similares, estar ms justificada una intervencin
prioritaria cuando el coste sea menor y la solucin afecte a mayor
nmero de trabajadores. Por otro lado, no hay que olvidar el sentido de
importancia que den los trabajadores a los diferentes problemas. La
opinin de los trabajadores no slo ha de ser considerada, sino que su
consideracin redundar en la efectividad del programa de acciones
planificadas.

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La siguiente tabla muestra el criterio sugerido como punto de partida

para la toma de decisiones y los esfuerzos precisos para el control de
los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidasde
control, que deben ser proporcionales al riesgo.