Costos A Precio de Mercado

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO, DISTRITO BAJO BIAVO,

PROVINCIA BELLAVISTA, REGIN SAN MARTN
4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

La moneda a utilizarse para la estimacin de los costos ser en nuevos soles, a
precios del mes de Julio de 2014.
4.4.1 Costos de la situacin sin proyecto a precios de mercado.
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin y
mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se
brindan pero de manera regular. En este caso, existe un sistema de abastecimiento
de agua inadecuado atendindose el 98% de las viviendas inicialmente mediante
piletas pblicas luego con conexiones domiciliarias realizadas por cada poblador, no
se realiza un adecuado mantenimiento para su operacin; no existen costos por
operacin y mantenimiento registrados para el agua y saneamiento bsico, sin
embargo se considerar 60 soles mensuales debido a que se incurre en un gasto
no registrado.
A continuacin se detalla cmo se realiza los gastos no registrados.
Cuadro 4.4.1
Costos de operacin y mantenimiento Sistema de agua existente
Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA
4.4.2 Costos de la situacin con proyecto aprecios de mercado.

Los costos en la situacin con proyecto, estarn compuestos por los costos de
inversin inicial, y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa
de acuerdo a los componentes de agua potable indicados en el numeral 4.5 del
presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidad e I.G.V.
As mismo forman parte de stos costos, los correspondientes a produccin de
agua, distribucin y mantenimiento de la infraestructura, gastos administrativos,
reinversin que generar el proyecto en el perodo de 20 aos.

A: Costos de Inversin:
Son aquellos costos que derivan de la inversin que se efectuara para obtener las
metas deseadas.
Costos de Inversin del proyecto
Nota: la supervisin de obra es el 5% del costo directo.

Ahora descomponemos los costos de inversin entre los primeros tres

componentes, teniendo en cuenta que los ltimos dos componentes sern divididos
de manera proporcional entre los dos primeros componentes que son agua y
alcantarillado.

a. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Los costos de inversin de la alternativa nica para el sistema de agua potable
estn conformados por el costo de los componentes ms parte de los costos de
educacin sanitaria y fortalecimiento de la JASS y ATM.
Cuadro 4.4.2
Costos de inversin del sistema de agua potable - a precios de mercado
b. Inversin en existencia de infraestructura de alcantarillado y PTAR.

Los costos de inversin de la alternativa nica: Red de alcantarillado con PTAR e
instalacin de 204 baos dignos
b.1 Inversin en alcantarillado.
Aqu consideraremos la red de alcantarillado, las conexiones domiciliarias, dentro
de las conexiones domiciliarias estarn la construccin de los baos dignos.
Cuadro 4.4.3
Costos de inversin de alcantarillado - A precios de mercado

b.2 Inversin en planta de tratamiento de aguas residuales.

Cuadro 4.4.3
Costos de inversin de PTAR - A precios de mercado
C. Mejor educacin sanitaria y eficiente gestin tcnica y administrativa.

Cuadro 4.4.4
Costo de los componentes de Educacin Sanitaria, Planes de Fortalecimiento
a la JASS, y de la Supervisin a la Capacitacin.
El detalle de los costos de educacin sanitaria y de fletes est descrito en los

anexos de presupuestos.
B. Costos de operacin y mantenimiento.
Los componentes de los costos en servicios de agua potable, son los costos de
produccin del agua potable, conduccin, almacenamiento y distribucin,
mantenimiento de instalaciones, gastos de administracin en general.
b.1.Costos de operacin y mantenimiento - Componente agua potable.
b.1.1.Costos fijos.
Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del
tamao de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra,
administracin, comercializacin, etc., a continuacin se detallan:

Cuadro 4.4.5
Costos fijos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado.
Sueldo mnimo vital de S/. 750.00 que entr en vigencia desde Junio del 2012
b.1.2. Costos variables.

En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos
qumicos para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta
la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por m 3 de agua, de tal forma que
se tiene el costo por m 3, el que ser afectado a los requerimientos de produccin
(demanda anual calculada para el proyecto).
Cuadro 4.4.6
Costos variables de Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
A precios de mercado

b.2.Costos de Operacin y mantenimiento en Alcantarillado y PTAR

Los costos de mantenimiento de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento
de aguas residuales, sern realizados por personal calificado, de acuerdo a las
recomendaciones del PNSR sobre los procedimientos de operacin y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
En el cuadro siguiente se presenta el detalle de los costos de mantenimiento de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
Cuadro 4.4.7
Costos de Operacin y mantenimiento de alcantarillado
Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA
Cuadro 4.4.8
Costos de Operacin y mantenimiento en la PTAR.
Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA
Costos de Operacin y mantenimiento de alcantarillado

Costos de Operacin y mantenimiento PTAR.

C. Costos de Post Inversin del Proyecto

Los costos de post inversin del proyecto se estn considerando en dos etapas,
una primera etapa de evaluacin a la culminacin del proyecto que ser en el ao
01, y otra como una evaluacin de resultados que se ejecutara al ao 05 de
funcionamiento del proyecto, ambas evaluaciones se ejecutaran con personal
calificado del PNSR., siendo dichos costos los que a continuacin se detallan,
siendo estos considerados en los flujos de costos para la evaluacin del proyecto.
Cuadro 4.4.9
Costos de Evaluacin Expost inversin Evaluacin
a la culminacin del proyecto.
Cuadro 4.4.10

Costos de Evaluacin Expost inversin Evaluacin

De Resultados del proyecto.
Cuadro 4.4.11
Costos de Evaluacin Expost inversin por sistemas.
c.
Costos de plan de manejo ambiental.

Descripcin
Parcial (S/.)
Programa de Participacin Ciudadana
8 000.00
Programa de Prevencin y Mitigacin
9 950.00
Programa de Manejo de Residuos Slidos
5 500.00
Programa de Monitoreo Ambiental
9 130.30
Programa de Contingencias
4 986.09
Programa de Abandono y Cierre
4 500.00
TOTAL
42 066.39
4.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la
situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin y
mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto. Estos costos se detallan en el cuadro
siguiente:
Cuadro 4.4.12
Costos incrementales de operacin y mantenimiento Sistema Agua Potable

Alternativa nica a precios privados
Cuadro 4.4.13
Costos incrementales de operacin y mantenimiento de Alcantarillado
Cuadro 4.4.14

Costos incrementales de operacin y mantenimiento de la PTAR

4.5. EVALUACIN SOCIAL.

El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de
mercado con los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En
funcin a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales
totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de
oportunidad del capital). La metodologa de evaluacin para el proyecto de agua
potable es de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo
Efectividad, en donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin
beneficiada.
4.5.1
Beneficios sociales.
a. Estimacin de los beneficios para el sistema de agua potable.

Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de

agua potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la
curva de la demanda de agua potable.
Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como antiguos y nuevos usuarios del
proyecto, dado que actualmente el 80% de la poblacin cuenta con el servicio, el
resto de la poblacin se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo de los
riachuelos aledaos a la zona. Para la estimacin de los beneficios del componente
agua potable, se ha construido la curva de demanda de agua, considerando que el
consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual en primer lugar se
estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada disponibilidad
del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los beneficios
econmicos a precios sociales.
Curva de demanda.
Primer punto.
El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 1.40
m3/viv/mes, esto se debe a que realizan en promedio 4,25 viajes por da, con un
volumen por da de 56.81 litros. Es necesario aclarar que el agua no slo es
utilizada para consumo humano sino tambin para los animales. Ver detalle en el
cuadro siguiente:
Cuadro 4.5.1
Volumen de acarreo
N de Viajes x
Da
Volumen Acarreo x
da (lts)
Volumen Acarreo x Mes

(m3)
Madre
4.25
56.81
1.70
Padre
0
4.25
0
0
56.81
0
0
1.70
Hijos mayores
Hijos menores
VOLUMEN TOTAL ACARREO

Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA, Septiembre 2013
La poblacin obtiene el agua de los riachuelos, por lo cual existe un costo por el
acarreo de agua que hacen los miembros de la familia hasta su vivienda. Para este
clculo, se toma como referencia lo establecido en el Anexo SNIP 09 rea rural:
Cuadro 4.5.3

Valor de una hora propsito no laboral

Valor de 1 hora propsito laboral S/. x hora (*)
3.32
Factor de correccin propsito no
Adulto
0.30
Menore
laboral:
0.15
s
Adulto
0.996
Valor de 1 hora propsito no laboral S/. Menore
0.498
x hora:
s
(*) Anexo SNIP 09 rea rural
Tomando en cuenta este costo y el consumo de 1.70 m 3, se tiene que el costo es de

S/. 32.67. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua
de S/. 32.67 por m3 y el consumo mensual 1.70 m3.
Cuadro 4.5.4
Valor social del tiempo de los no conectados
Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA, Septiembre 2013
Cuadro 4.5.6
Costo social del tiempo de los que acarrean agua
Costo econmico de los no conectados S/. m3
Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Valor del acarreo (S/. m3)
32.67
1.40
23.32
Segundo punto.
El consumo domstico est dado por 120 l/seg, equivalente a 15.09 m3/viv/mes que
sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal de 0 nuevos soles.
En cuadro siguiente se presenta la informacin que ha permitido determinar la
ecuacin de la demanda.
Cuadro 4.5.7
Estimacin de la curva de demanda para los nuevos usuarios

Fuente: Equipo tcnico Consorcio AGUA SELVA
Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son los
siguientes:
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ conexin)
P: Precio (S/ m3):
Q=
15.09
- 0.7 P
Grafica 4.5.1: Curva de demanda
Usuarios nuevos.

En este proyecto todos los usuarios nuevos, tienen un abastecimiento de agua

deficiente e insuficiente. Estos beneficios se estiman a travs de las reas bajo la
curva de demanda como se indica a continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido,
est representado por el rea del rectngulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de
agua que se representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de
demanda y los lmites de consumo.
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los
beneficios de cada tipo.
Grafica 4.5.8
Curva de demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios
A continuacin debemos calcular los beneficios a travs de la evaluacin de los

usuarios nuevos:

Usuarios antiguos.
En este proyecto los usuarios considerados antiguos, cuentan con un sistema de
abastecimiento de agua deficiente e insuficiente (en promedio 2 horas diarias). Estos
beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a
continuacin:
Grafica 4.5.9
Estimacin de la curva de la demanda para los nuevos Usuarios
El valor del mayor consumo, ya que contaran con un sistema mejorado.

-
Valor de mayor consumo:

rea del tringulo = (15.09-1.26) x (19.81)/2 = 137.02
Grafica 4.5.10
Curva de demanda y beneficios econmicos para usuarios Antiguos

A continuacin debemos calcular los beneficios a travs de la evaluacin de los

usuarios Antiguos:
En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma

anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
Cuadro 4.5.11
Estimacin de los beneficios
4.5.2 Costos sociales.

Los factores de correccin para ajustar los precios privados a precios sociales, se
aplican mediante la siguiente forma, siendo estos factores los que se muestran en
los cuadros siguientes:
Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Correccin

Cuadro 4.5.12
Factores de correccin para inversiones Sistemas de agua
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE
AGUA)
* Mano de Obra Calificada
* Mano de Obra No Calificada : COSTA
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA
* Mano de Obra No Calificada : SELVA
* Bienes no Transables
* Bienes Transables
* Valor de recuperacin de la inversin
* Tasa Social de Descuento
FACTOR DE
CORRECCIN
0.909
0.570
0.410
0.490
0.847
0.867
0
9%
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
Factores de conversin a precios sociales a nivel de

componentes de inversin
COMPONENTE
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
FACTOR
CORRECCION
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento Sistemas

de agua
Cuadro 4.5.13
Factores de correccin para proyectos de
saneamiento rural
Precio Bsico
I. Bienes no transables
II. Bienes transables
III. Mano de obra calificada
IV. Mano de obra no calificada 1/
Factor de
correccin
0.847
0.867
0.909
Factores de correccin o ajuste

mbito rural
Regin geogrfica
Costa
Sierra
Selva
Factor de correccin
0.57
0.41
0.49

En el caso de saneamiento se aplica los factores determinados en Pautas

Complementarias del PNSR, que se detallan a continuacin:
Cuadro 4.5.14
Factores de correccin para saneamiento
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
UBS ARRASTRE HIDRAULICO
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA
UBS HOYO SECO VENTILADO
FC COSTO TOTAL INVERSION

COSTA
SIERRA
SELVA
0.820
0.810
0.815
0.830
0.820
0.830
0.84
0.840
0.84
A continuacin se presentan los costos a precios sociales de la inversin inicial de

agua potable y saneamiento del alcantarillado egida tcnicamente. Ver cuadros
siguientes:
Inversin en agua potable.
Inversin a precios sociales es de S/. 1, 272,213.37 nuevos soles.
Cuadro 4.5.15
Costo de inversin de agua a precios sociales
Inversin en saneamiento.
Alternativa nica: Inversin a precios sociales es de S/. 2, 186,673.22 Nuevos
soles.
Cuadro 4.5.16
Costo de inversin de Alcantarillado a precios sociales

Costos de operacin y mantenimiento.

En el siguiente cuadro, se muestra los costos fijos y variables del sistema de agua a
precios sociales.
Cuadro 4.5.17
Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales
Cuadro 4.5.18
Costos incrementales de operacin y mantenimiento con proyecto del
Sistema de Agua Potable A precios sociales

4.5.3
Indicadores de rentabilidad social del proyecto.
a) Evaluacin social del componente agua potable.

Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo
Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 9%. Con
rresolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01 se redujo la TSD al 9% (Publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 24 de Julio de 2012)
Para la evaluacin econmica se tiene en cuenta los costos Expos en ao1 y el ao
5.
La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN,
con los siguientes resultados que se detallan en cuadros siguientes:
Cuadro 4.5.19
Evaluacin econmica del proyecto de agua potable Alternativa nica
b) Evaluacin social del componente ALCANTARILLADO con PTAR y baos

dignos.
Alternativa nica
En el presente proyecto se plantea esta alternativa de solucin para el sistema de
saneamiento bsico, se tiene el siguiente costo Efectividad:

Cuadro 4.5.20
Clculo del Costo Efectividad de Alcantarillado
Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA
Cuadro 4.5.20
Clculo del Costo Efectividad de PTAR
Fuente: Diagnstico Social, Consorcio AGUA SELVA

4.5.4 Anlisis de Sensibilidad.

Sistema de Agua Potable.
Se procede a realizar variaciones en la inversin y en los beneficios con el fin de
determinar el grado de sensibilidad de los indicadores sociales.
En el cuadro y grfico siguiente se observa que ante las variaciones en los costos
de inversin del agua potable, el proyecto ser rentable s se aumentan hasta en un
153.3613%.
Cuadro 4.5.21 y Grafico 4.5.22
Sensibilidad ante el incremento de inversin
En el cuadro y grfico siguientes se observa que ante las variaciones en los

beneficios (disminucin), el proyecto seguir siendo rentable si estos disminuyen
hasta en un 59.1581%.
Cuadro 4.5.23 y Grafico 4.5.24
Sensibilidad ante la disminucin de beneficios

Sensibilidad Alcantarillado y PTAR

Con respecto a la sensibilidad del sistema de saneamiento bsico mediante red de
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales el proyecto ser rentable
siempre y cuando los beneficios cualitativos (menos enfermedades
gastrointestinales y parasitarias, ambiente adecuado y sano) de la poblacin se
mantengan.
Cuadro 4.5.25 Sensibilidad Alcantarillado
Cuadro 4.5.25 Sensibilidad PTAR
4.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.6.1 Los arreglos institucionales necesarios para la fase de inversin,
operacin y mantenimiento.
Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente:
Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional de fecha de Noviembre del
2013, entre la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo y el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, cuyo objeto es formalizar el compromiso de
cooperacin entre la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda a travs de la Unidad
de Gestin del PNSR, para ejecutar el Proyecto de Agua y Saneamiento en esta
localidad.
La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS la que se
encuentra debidamente inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital de Bajo

Biavo, adems de encontrarse en funcionamiento, con el compromiso de asumir la

responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser mejorado.
En los anexos al final, se adjunta Acuerdo de consejo N 005 -2013-MDC/A de
fecha octubre del 2013 donde reconocen a esta JASS como organizacin comunal
responsable de la administracin, operacin de los servicios de saneamiento de
esta localidad, as como el reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo de
esta JASS, por 2 aos hasta octubre del 2015.Tambin esta JASS se encuentra
debidamente registrada en el Libro de Registro de Organizaciones Comunales
Prestadoras de Servicios de Saneamiento del distrito de Bajo Biavo.
Tambin se cuenta con la Ordenanza Municipal N 005-2013-MDC de fecha 19 de
septiembre, donde se aprueba la creacin del rea Tcnica Municipal Ambiental,
Servicios de Agua y Saneamiento, adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social de la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo. As como designa al personal responsable de
la misma y las diversas funciones de esta unidad
Con fecha 26 de octubre del 2013 se suscribi el Acta de Asamblea General donde
voluntariamente toda la poblacin de esta localidad ratifican su compromiso en la
participacin en todo el ciclo de este proyecto as como el compromiso de
cofinanciar con aporte de mano de obra no calificada de las unidades bsicas de
saneamiento.
As mismo se encuentra en proceso de aprobacin el trmite sobre la autorizacin
de ejecucin de estudios de aprovechamiento hdrico para obtencin de licencia de
uso de agua superficial por parte de la Autoridad Administrativa del Agua para este
proyecto.
Con fecha 12 de Enero del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso del
Establecimiento de Salud de Nuevo Chanchamayo para que el personal de salud
realice el acompaamiento a las acciones supervisin de la cobertura del agua,
control de calidad de agua, cloracin del agua, y otras actividades del servicio de
saneamiento.
Con fecha 12 de enero del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso de la plana
docente de las Instituciones Educativas IEI N 0425 y IE N 0713 para su activa
participacin en el reforzamiento de las acciones permanentes de educacin para la
salud e higiene en las escuelas.
4.6.2
El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y

operacin del proyecto.
Para llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto, existe toda una
normatividad, como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversin Pblica
SNIP y la Ley del Presupuesto Pblico y la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica:

- Ley 27293 (actualizada)
Modificatorias
- Decreto Legislativo N 1005
- Ley 28802
- Ley 28522 (parte pertinente)
Aprueba Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

-
Decreto Supremo N 102-2007-EF

(actualizado)
Decreto Supremo N 185-2007-EF
Modificatorias
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica Directiva N

001-2011-EF/68.01: Aprobacin mediante Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01 (actualizada).
Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Ley

N 26284.
Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de

Saneamiento D.S.N 24-94-PRES.
Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338.
Reglamento de la Ley General De Servicios de Saneamiento D.S. N 09-95PRES.

LEY N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
D.L.N 1017, Ley de Contrataciones del Estado
4.6.3 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y

operacin
En el presente proyecto, una vez obtenida la buena pro, ser la Firma Consultora,
adems de impartir conocimientos de educacin sanitaria a las familias, instruir y
establecer las capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y
administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios
JASS as como al rea Tcnica Municipal de Saneamiento ATMS de la
Municipalidad, las que tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los

componentes del servicio de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el
buen funcionamiento de las obras y su gestin en la fase de operacin y
mantenimiento.
La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al
desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de
la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a:
Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.

Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (Alcantarillado).
Uso y manejo adecuado del agua.
Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la
formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos
financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y
el clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la ATMS
del gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua
potable y saneamiento a mejorar.
El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el
desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia
tcnica que debe cumplir.
Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud
y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un
factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en
el tiempo.
4.6.4
El financiamiento de los costos de administracin, operacin y

mantenimiento.
El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento,

sern cubiertos con las cuotas que pagaran los usuarios por el servicio dado, los
mismo que cubrirn satisfactoriamente dichos costos.
4.6.5
Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de

administracin, operacin y mantenimiento.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis

tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos
anuales en la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los
usuarios. La metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa est basada en el

clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el
horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente:
Tarifa propuesta por m3 =
V.A. Flujo de costos del proyecto

V.A. Volumen de agua
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de

inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua.
Sobre la base de la relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una
cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 9%.
De manera similar se realizar este procedimiento para estimar la tarifa para el
servicio de saneamiento (alcantarillado y planta de tratamiento de aguas
residuales).
Luego el clculo de la cuota familiar se realizar sumando la tarifa de agua ms la
tarifa de saneamiento (alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales)
Cuadro 4.6.1
Clculo de la tarifa de Agua Potable Promedio a largo Plazo
*PMC = 15.09 * 0.167 = S/. 2.52 = Tarifa de Agua

Cuadro 4.6.2
Clculo de la tarifa de Alcantarillado y PTAR Promedio a Largo Plazo
*PMC = 15.09 * 0.220 = S/. 3.31 = Tarifa de Alcantarillado y PTAR

Cuadro 4.6.3
Tarifa Mensual Familiar
Anlisis de capacidad de pago de la poblacin.

Como se indic en el captulo de identificacin, en el punto niveles de ingreso
poblacin de la localidad Nuevo Chanchamayo, el ingreso promedio mensual de las
familias es de S/. 639.43, con lo cual las cuotas mensuales que aportarn los
pobladores para la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable

representan el 0.1% del ingreso familiar (S/. 5.83), cifra factible de aportar por ser
menor que el 3% mximo recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud,
siempre y cuando la poblacin espera un sistema de abastecimiento seguro y
sostenible.
4.6.6
Usos de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el

proyecto, por parte de los beneficiarios.
La poblacin beneficiaria est comprometida a participar, durante la ejecucin del

proyecto con su mano de obra no calificada, a asistir a los talleres de capacitacin
de educacin sanitaria y hbitos de higiene y capacitacin en la gestin; as como
al cumplimiento de sus aportes de financiamiento para la operacin y
mantenimiento de las obras previstas en este estudio.
La coordinacin de los aspectos tcnicos y sociales es la caracterstica ms
importante en la implementacin de los sistemas a ser instalados.
La participacin comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el
proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta
asegurar la sostenibilidad del sistema a travs de un uso consciente y un
mantenimiento eficiente. La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de
capacitacin, a travs de talleres orientados al saneamiento ambiental y la
educacin sanitaria.
4.6.7
Los probables conflictos que se pueden generar durante la

administracin, operacin y mantenimiento.
No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecucin del proyecto ni se siente perjudicado, pero se debe tener en cuenta el
nivel de confianza del pueblo a sus autoridades.
4.6.8
Los riesgos de desastre.
Es preciso indicar que existe una rasante natural adecuada, que considere la
evacuacin de aguas pluviales ante una posible ocurrencia de lluvias
extraordinarias como las del Fenmeno El Nio, evento que pondra en riesgo a la
poblacin de la zona.
4.7 IMPACTO AMBIENTAL.
a) Identificacin de impactos ambientales.
El actual abastecimiento de agua mayormente con conexiones domiciliarias, el
almacenamiento de agua en recipientes precarios expuestos a contaminacin y la
inadecuada eliminacin de excretas, actualmente afecta las condiciones de

salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las

condiciones de vida de la poblacin beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
-
Medio fsico natural;

Medio biolgico;
Medio socioeconmico; y
Medio paisajstico y cultural.
Para identificar los potenciales impactos del proyecto de abastecimiento de agua

potable sobre el ambiente, es necesario realizar la seleccin de componentes
interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los
aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del
proyecto de agua potable y saneamiento de mayor trascendencia respecto de los
impactos negativos son:
-
Construccin de infraestructura de captacin.

Instalacin de lnea de conduccin.
Instalacin de lnea de aduccin y red de distribucin.
Construccin de reservorio apoyado de concreto.
Instalacin de redes y conexiones domiciliarias de agua y lavaderos.
Instalacin de la red de alcantarillado.
Construccin de pozos de percolacin.
b)
Impactos ambientales durante la etapa de construccin.
Impactos negativos.
Aire.
Los efectos en la calidad del aire se podran manifestar por la emisin de material
particulado, principalmente durante los movimientos de tierra para la construccin
de la captacin, instalacin de las tuberas en la red de conduccin, aduccin y
distribucin, instalacin de vlvulas y accesorios, e instalacin de conexiones y
lavaderos domiciliarias.
Considerando la dimensin de la obra, y dado que las emisiones se producirn en
espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas, estas causarn
impactos y perturbacin ambiental de moderada magnitud, en forma temporal y con
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
Agua.
El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de la
calidad del agua, por incorporacin de material extrao y contaminado en las
fuentes de agua o en el mismo sistema de distribucin de agua potable. Respecto

al impacto en el componente de saneamiento est referido al riesgo de alteracin

de la calidad de los cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas,
durante las obras de construccin de nuevas instalaciones. Se estima que los
efectos serian de moderada magnitud, de carcter temporal y con posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin.
Suelo.
La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por los posibles
derrames de grasa y aceite por operacin de equipos y maquinaria, as como, la
acumulacin de material excavado y por la disposicin inadecuada de los residuos
slidos que se generen durante el proceso constructivo de las obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se estima
que sus efectos sern solo puntuales y de baja magnitud y temporales. Adems,
este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
Flora.
Especialmente en la instalacin de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento
de aguas residuales puede afectar reas naturales con forestacin. Las reas son
pequeas pero el efecto es permanente y es posible mitigarlo. Pero debemos
mencionar que estas instalaciones sern dentro del lote que tiene cada
familia.
Fauna.
Igualmente en construccin de las obras, existe una posibilidad de afectar en forma
temporal el hbitat de especies nativas. Afortunadamente las reas son pequeas,
el efecto es permanente pero es posible su mitigacin natural.
Salud.
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los nios que normalmente no toman las
precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado tambin existe cierto
riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por perodos
largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud, temporales y
posibles de mitigar.
Paisaje.
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras podra
verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto,
principalmente por los movimientos masivos de tierra, modificacin de la topografa
en los nuevos componentes del sistema; en el sistema de saneamiento estara
dado por la implementacin de las casetas de los baos dignos.

Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser mnima, que facilitar la
integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por ello,
este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duracin temporal
y con alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.
c) Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento.
Impactos positivos.
Servicio de agua potable.
El mejoramiento del sistema de agua potable permitir abastecer con el servicio a
zonas actualmente menos favorecidas, mejorando la calidad del agua consumida;
adems de favorecer la total cobertura del servicio. El mejoramiento del servicio de
abastecimiento de agua potable, con un suministro adecuado de agua, permitir
mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual, con los efectos de la
educacin sanitaria, se traducir en beneficios para la salud e higiene de la
poblacin, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas al
consumo de agua y alimentos.
Servicio de saneamiento bsico.
La instalacin de la red de alcantarillado planteado ayudar a disminuir los efectos
de contaminacin en el medio ambiente. La educacin sanitaria que recibir la
poblacin, sumado a la instalacin del alcantarillado, permitir mejorar las
condiciones de salubridad en la localidad, lo cual se traducir en beneficios para la
salud e higiene de los pobladores, reduciendo la posibilidad de ocurrencia de
enfermedades gastrointestinales y parasitarias
asociadas a la inadecuada
disposicin de excretas. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de
saneamiento bsico ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y
bienestar de la poblacin de esta localidad.
Impactos negativos.
En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestin operativa
especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto riesgo de
suministrar el agua en condiciones no aptas para el consumo humano. Como se
sabe, malos procedimientos en el mantenimiento correctivo de las redes hacen que
el agua se contamine, hacen tambin que existan aniegos por roturas en las
tuberas. Si el agua se contamina el impacto sobre la salud de las personas es
inmediato. El agua estancada en las calles tambin puede originar algunos
impactos negativos sobre la salud de los nios.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est

asociada a causas operativas bsicamente, pero estos efectos son de naturaleza
temporal y de rpida mitigacin.
En la posibilidad que la poblacin no tome conciencia de la importancia del
adecuado mantenimiento de los baos dignos y alcantarillado, existe la probabilidad
de una operacin inapropiada de la planta de tratamiento de aguas residuales,
ocasionando olores desagradables. Un manejo inadecuado por mala operacin de
estas estructuras, atentar contra la contaminacin de los suelos y reas verdes,
deteriorando el medio ambiente.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la etapa de
operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento, estn asociados a causas
operativas, bsicamente, y sus efectos son de poca magnitud, de naturaleza
temporal y de rpida mitigacin.
d) Medidas de Mitigacin y control.
Durante el perodo de construccin.
Se harn provisiones para que el contratista de la obra efecte un Plan de
secuencia de obra. Asimismo se exigir la sealizacin pertinente para que los
pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrn transitar.
Cualquier equipo que sea utilizado deber tener los silenciadores y/o medios de
mitigacin de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el
vertimiento de grasas y aceites al suelo.
Los vehculos de transporte de material y agregados debern cubrir sus tolvas
adems de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones
similares se debern tomar en los sitios de construccin para el manipuleo de estos
materiales productores de polvo.
Durante la operacin de los sistemas.
Un personal tcnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables,
puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos
sistemas son simples y funcionarn, desde el punto de vista hidrulico, siempre por
gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de
capacitacin y con las herramientas y materiales necesarios para operar
adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los
mtodos y procedimientos para la realizacin de sus actividades de operacin y
mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen
Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano.

e)
Identificacin y evaluacin de vulnerabilidad de los sistemas de

agua potable y saneamiento bsico.
En funcin a los elementos crticos que podran afectar los servicios, se ha

desarrollado un anlisis de identificacin de elementos que generan riesgos
potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.
Eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas.
Los eventos que afectaran la infraestructura de los sistemas pueden estar
asociados con aspectos externos y con aspectos internos.
Los aspectos externos pueden ser naturales:
Fenmenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitacin afectan a las
estructuras por socavacin o por inundacin. Lo que comnmente ocurre es
que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyndolo.
Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utiliz para
los diseos se producir el colapso de las estructuras rgidas.
Presencia de terrenos inestables, que en algn momento, con presencia de
agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo
colapsar a las estructuras.
Los aspectos externos tambin pueden ser de carcter social.
Vandalismo: Por muchas razones manos extraas atentan contra las
instalaciones de agua. Se ha notado esta situacin en las captaciones y en las
lneas de conduccin e infraestructura de agua potable principalmente.
Acciones blicas: De menor probabilidad todava. Los sistemas de
abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de
guerra.
Los aspectos internos son de carcter operacional y de gestin:
Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos materiales

muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican.
De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la
presencia de agua, se rompa la tubera.
Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida til de las instalaciones se
reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de
mantenimiento preventivo.

Eventos que haran vulnerable la calidad y cantidad del lquido vital.

Naturales.
Sequas extraordinarias o dinmica geolgica: La capacidad de las fuentes,
especialmente riachuelos, puede disminuir o anularse, en forma temporal o
permanente dependiendo del evento.
Actividades agrcolas.
La calidad del agua tambin puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en
forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad
agrcola.
Responsabilidad poltica.
La calidad del servicio se desatiende por injerencias polticas y no tcnicas, en la
forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efecta su
labor de supervisin de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.
Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.
El operador as como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe
realizar las siguientes acciones:
-
Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.

Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.
Dar aviso inmediato a los pobladores que podran ser afectados por la
ocurrencia.
La identificacin de los impactos ambientales potenciales del proyecto de agua

potable y saneamiento se presenta en cuadro siguiente:

Cuadro 4.7.1:
Matriz de identificacin de impacto ambiental del sistema de abastecimiento
de agua y saneamiento
ACTIVI
DADES
DEL
PROYE
CTO
CONST
RUCCIO
N
Captaci
n
Lnea
de
Conduc
cin
MEDIO FISICO
AGUA
Riesgo
de
alteraci
n por
materia
l
residua
l y del
cement
o que
puede
afectar
la
fuente
Riesgo
de
contam
inacin
por
inadec
uada
desinfe
ccin
de
nuevas
tubera
s
SUELO
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Residu
os de
concret
oy
aditivos
no
removi
dos
Riesgo
de
contam
inacin
por
inadec
uada
desinfe
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Presenci
a de
elemento
s
agresivos
en reas
verdes
SERVI
CIO
PUBLI
CO
ESTADO
DE
SALUD
Residu
os de
concret
oy
aditivos
no
removi
dos
Presenci
a de
elemento
s
agresivos
en reas
verdes
SALUBRID
AD
PUBLICA
Incomod
idad por
presenci
a de
polvo.
Afeccin
respirato
ria
Presenci
a de
elemento
s
agresivos
en reas
verdes
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Reserv
orio
Redes
de
Distrib
ucin
AIRE
MEDIO ANTROPICO
MEDIO
BIOLOGI
CO
Incomod
idad por
presenci
a de
polvo.
Afeccin
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ria
Situaci
n que
favorece
las
enferme
dades
gastroint
estinales
ECONOM
IA
Generaci
n de
empleo
en la
zona y
reas
aledaas
Accidentes
por zanjas.
Seguridad
ocupacion
al
Generaci
n de
empleo
en la
zona y
reas
aledaas
Seguridad
ocupacion
al
Generaci
n de
empleo
en la
zona y
reas
aledaas
Accidentes
por zanjas.
Seguridad
ocupacion
al
Generaci
n de
empleo
en la
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reas
aledaas

ACTIVI
DADES
DEL
PROYE
CTO
MEDIO FISICO
AGUA
SUELO
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Materia
l de
excava
cin
acumul
ado y
no
removi
do
Emisi
n de
materi
al
particul
ado por
excava
ciones
Residu
os de
concret
oy
aditivos
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dos
SERVI
CIO
PUBLI
CO
ESTADO
DE
SALUD
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ECONOM
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Incomod
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empleo
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reas
aledaas
Incomod
idad por
presenci
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polvo.
Afeccin
respirato
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Alteracin
de la
tranquilida
dy
bienestar
ccin
de
nuevas
tubera
s
Conexi
ones y
lavader
os
Red de
alcanta
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(baos
dignos,
red de
alcanta
rillado
y PTAR)
OTRAS
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DADES
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MEDIO ANTROPICO
MEDIO
BIOLOGI
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por
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n y
manten
imiento
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orte de
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al
Presen
cia de
materi
al
particul
ado
Limpiez
ay
remoci
n
desmo
nte
Presen
cia de
materi
al
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ado
Acumul
acin
de
desper
dicios
degrad
a el
suelo
Incomod
idad por
presenci
a de
polvo.
Presenci
a de
elemento
s
agresivos
en reas
verdes
Riesgo
sanitario,
proliferaci
n de
vectores
Alteraci
n de la
vegetaci
n
FUNCIO
NAMIE
NTO
Compo
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del
sistem
a de
agua
potable
Bienest
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poblaci
n por
un
buen
servicio
de
agua
potable
Reducci
n de
enferme
dades
hdricas
Reduccin
de ndices
de
morbilidad
de origen
hdrico
Disminuci
n de
gastos de
salud de
la
poblacin

ACTIVI
DADES
DEL
PROYE
CTO
Red de
alcanta
rillado
(baos
dignos,
red de
alcanta
rillado
y PTAR)
MEDIO FISICO
AGUA
Riesgo
de
contam
inacin
por
inadec
uada
operaci
n y
manten
imiento
AIRE
SUELO
Riesgo
de
contam
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por
fallas
en
manten
imiento
MEDIO ANTROPICO
MEDIO
BIOLOGI
CO
Presenci
a de
elemento
s
agresivos
en reas
verdes
SERVI
CIO
PUBLI
CO
La
poblaci
n
tiene
un
buen
servicio
de
disposi
cin de
excreta
s
ESTADO
DE
SALUD
SALUBRID
AD
PUBLICA
ECONOM
IA
Disminu
cin de
enferme
dades
Reduccin
de riesgo
por
proliferaci
n de
vectores
Disminuci
n de
gastos de
salud de
la
poblacin
Resultados de la valoracin de los impactos para el presente proyecto:

La localidad Nuevo Chanchamayo se abastece a travs de un riachuelo
denominado Nuevo Chanchamayo, a travs de una lnea de conduccin hasta un
reservorio apoyado, una lnea de aduccin y red de distribucin, este sistema fue
construido para un suministro a travs de piletas.
En visita de campo se pudo observar que el sistema se encuentra deteriorado
permitiendo que agua se contamine.
Por la deficiente calidad del agua para el consumo humano y las precarias
condiciones sanitarias se han presentado brotes incontrolables de enfermedades
intestinales, siendo las enfermedades diarreicas y respiratorias las ms comunes,
las cuales afectan por lo general a los nios y ancianos.
La topografa Nuevo Chanchamayo en general es ondulada, estn cerca del rio,
pero tiene pendientes elevadas. Las viviendas se encuentran juntas, separadas por
una calle principal. Las Cotas varan entre los niveles 1037.808 m.s.n.m. y
1245.958 m.s.n.m
El clima de la zona del proyecto en condiciones normales, presenta muchas
precipitaciones que condicionan el carcter hmedo y tropical de la regin selva del
pas, por ello el clima se puede clasificar como HUMEDO TROPICAL LLUVIOSO.
De acuerdo a los resultados de anlisis de laboratorio, los contenidos fsicos,
qumico, del agua, est dentro de los lmites permisibles. Desde el punto de vista
bacteriolgico, las aguas contienen coliformes totales, que es indicativo que no se
ha realizado limpieza y desinfeccin de la fuente.
La agricultura se constituye en la principal fuente de ingresos econmicos de las
familias de la localidad Nuevo Chanchamayo, aportando al sostenimiento de
familiar. Siendo el cultivo de caf el predominante, seguido por el cacao.

La cosecha se realiza una vez al ao, y estn expuestos al precio del mercado de
este producto.
En el uso del territorio no existen conflictos visibles en la tenencia de las tierras, las
comunidades presentan un clima armnico entre s, no se constat problemas
sociales internos ni externos.
No se evidenci vestigios arqueolgicos en la zona proyectada.
En lo referente al manejo de residuos slidos existen deficiencias, no cuentan con
lugares establecidos como micro rellenos, los pobladores individualmente entierran
y/o queman los residuos slidos generados.
Riesgo:
Para lo cual los especialistas indican qu acciones son necesarias a implementarse
para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria que se rehabilitar o
construir, como parte del proyecto; teniendo lo siguiente:
Implementar zanjas de drenaje (coronacin) en las partes altas de la captacin,

para evitar que la escorrenta pluvial que arrastra sedimentos ingrese o dae el
sistema de captacin.
Realizar posterior a la temporada de lluvia desquinche de la zonas altas, evita
posibles cadas de elementos rocosos que pueden afectar al sistema y a las
personas que transitan por el rea del proyecto.
Realizar revegetacin en las partes altas de la captacin con especies nativas.
Para evitar el riesgo sanitario se deber realizar lo siguiente:
Las captaciones de agua deben tener cerco perimtrico para evitar el ingreso
de animales de pastoreo.
Realizar un anlisis fsico qumico de la calidad de agua.
Conclusiones:
El riachuelo presenta un caudal constante casi todo el ao, an en los meses de
mayo a agosto que se presenta la temporada de estiaje, as la oferta del riachuelo
permitir abastecer a la comunidad beneficiaria del proyecto, en lo referente a las
caractersticas organolpticas no se percibi ninguna alteracin del recurso.
En los sectores beneficiarios el recurso hdrico a captar satisfacer las necesidades

bsicas de abastecimiento de agua y saneamiento, mejorando las condiciones de
vida de la poblacin. Por lo tanto se ha considerado imperativo la viabilidad del
proyecto.

En lo referente al riesgo de alteracin de la calidad del agua, por el contacto de los

animales, es necesario cercar el rea de captacin y retirar los animales de las
proximidades.
En la identificacin de peligros y vulnerabilidades (riesgos); el suelo es estable y no
se evidenci crcavas ni taludes inestables, que pudieran significar algn riesgo
serio a la infraestructura de la captacin.
En lo referente a las redes de alcantarillado y baos dignos es necesario orientar a
la poblacin mediante la capacitacin en el proceso mantenimiento y del uso
adecuado, as tambin en las buenas prcticas en higiene personal, esto permitir
reducir los riesgos en la salud de los pobladores.
Este proyecto impactar positivamente en la poblacin en los siguientes aspectos:
Dinamizar en parte la economa local (mano de obra, alojamientos, venta de

alimentos y otros).
Brindar un mayor servicio de agua en horas de mayor demanda.
La activacin de la JASS en la localidad permitir un mayor control en el
mantenimiento, limpieza y sostenimiento de los sistemas a implementar.
El acceso, la cercana a las viviendas y la mayor continuidad y calidad del
servicio de agua permitir mejorar las prcticas de higiene y aseo personal, lo
que reducira las enfermedades diarreicas agudas (EDAS).
Los trabajos de mejoramiento impactarn levemente al entorno ambiental, porque la

ejecucin ser sobre los trazos, lneas y estructuras ya establecidas, es decir van a
emplear reas ya utilizadas y/o impactadas, por lo tanto no se ha identificado
riesgos e impactos negativos permanentes en el rea.
Los trabajos de mejoramiento y ampliacin impactarn levemente al entorno
ambiental, porque la ejecucin se realizar sobre reas ya intervenidas por
actividades antrpica, por lo tanto no se ha identificado riesgos e impactos
negativos permanentes en el rea.
Este proyecto representa una alternativa positiva para la comunidad Nuevo
Chanchamayo y que el impacto negativo al entorno ambiental es leve, temporal y
controlable, por lo que se concluye que es VIABLE ambientalmente este proyecto.
4.8 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Se determin una sola alternativa de solucin al problema para el sistema de agua
potable as tambin para el saneamiento bsico, cuyos indicadores econmicos,
sociales y ambientales son positivos.
Saneamiento Bsico
De la evaluacin de las alternativas, se determinado que la alternativa de
alcantarillado tiene un ICE: 2, 465. y el de PTAR es de 238 es rentable si

consideramos los cualitativos adems del ofrecimiento de baos dignos diseados

para soportar durante el periodo de 20 aos.
Agua Potable
La alternativa nica, es rentable porque su VAN es positivo y su TIR, est por
encima de la Tasa social de descuento que es 9%.
Conclusin
En conclusin se determina que las obras se ejecutaran considerando la alternativa
nica de agua potable, alcantarillado y PTAR, habindose obtenido los resultados
siguientes:
Cuadro 4.8.1
Seleccin de alternativa
4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN.

El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes
previstos. En los cuadros siguientes se describe el cronograma de las actividades a
desarrollarse en agua potable y saneamiento, se he determinado que la ejecucin
de obra es de 9 meses.
Cuadro 4.9.1
Plan de Implementacin Proyectado

Cuadro 4.9.2
Cronograma Financiero de Ejecucin de Obras
Cuadro 4.9.2
Cronograma Fsico de Avance de Obras

4.10 ORGANIZACIN Y GESTIN.

Etapa de Inversin.
El PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin
del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as
como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta
localidad.
Etapa de Operacin.
Para la gestin del proyecto, la poblacin de la localidad Nuevo Chanchamayo, a
travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida,
asumir la responsabilidad de la gestin de los servicios a ser mejorados, as como
de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios.
Financiamiento de la Inversin.
El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% del costo de la infraestructura
de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras y planes de
capacitacin, y de la educacin sanitaria.

Cuadro 4.10.1
Financiamiento de la Inversin
DESCRIPCIN
PNSR
Obras de agua potable

Obras de saneamiento
Supervisin de obras
Planes de capacitacin
TOTAL
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Componentes Propsito
Fin
4.11 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE
OBJETIVOS
Contribuir a mejorar la
calidad de vida en la
poblacin del centro
Baja incidencia de
enfermedades
gastrointestinales
y
parasitarias
en
el
centro poblado Nuevo
Chanchamayo, distrito
Consumo de agua
Potable.
Adecuada
disposicin de
excretas de y aguas
residuales.
INDICADORES
Al final del ao 10 los
pobladores tendrn mejores
condiciones de salubridad al
- Al ao 1: se habr
reducido
los
ndices
de
morbilidad en un
10%.
Al ao 1: El 100% % de la
poblacin tiene cobertura de
servicio de agua potable a
travs de redes y conexiones
domiciliarias.
Ao 1: 100% de las viviendas

e instituciones en el padrn
cuentan con conexiones a la
red de alcantarillado.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuesta
de
evaluacin
de
impacto
del
Estadsticas
e
Informes
del
puesto de salud
Nuevo
Chanchamayo.
Padrn de usuarios
de la JASS.
Reportes
e
informes
de
la
JASS.
Acta de recepcin
de obra.
Padrn de usuarios
de la JASS.
Reportes e
informes de la
JASS.
SUPUESTOS
La
poblacin
cuenta
con
mayores
recursos
econmicos
para
atencin
La lapoblacin
utiliza
adecuadamente
los servicios de
agua
y
saneamiento
bsico.

RESUMEN DE
OBJETIVOS
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
en la poblacin.
.
Actividades
Eficiente
organizacin
tcnica y
administrativa del
servicio de agua y
saneamiento
Registro de
asistencia, acta de
reuniones, actas de
eleccin, registro
fotogrfico, acta de
asamblea, informe
de actividades,
informes y reportes
de las
capacitaciones.
Ao 1: el 80 % de la
poblacin cuenta con
adecuados hbitos de
higiene.
Ao 1. El consejo directivo de
la JASS ha logrado el 100%
del cobro tarifario, cuenta
con sus actas y libro de
caja al da, gestiona la
desinfeccin peridica del
agua, realiza el
mantenimiento preventivo
de los sistemas de agua y
saneamiento.
Adecuada
infraestructura para
un servicio de agua
potable.
- Captacin de
riachuelo Palo
Blanco tipo toma
lateral.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
Planes de
Capacitacin a la
poblacin, JASS y
Municipalidad.
Las familias
comprenden la
utilidad de
cambiar sus
patrones de
conducta en
cuanto a salud
e higiene.
Miembros de la
JASS y de la
ATM lderes en
gestin.
1,628,257.89
01 Und.
01 Und. S/.
- Planta de tratamiento
1581.63 ml S/.
- Lnea de conduccin
01 Und. S/.
- Reservorio (v= 51.00

m3)
266.40 ml S/.
1062.37 S/.
200 Und. S/.
- Red de distribucin
-
01 Und. S/.
Valorizacio Disponibilidad
oportuna de
nes de obra.
recursos
Cuadernos financieros para
cubrir todas las
de obra.
actividades.
Acta de
recepcin de
obra.
Liquidaci
n de obra.
Encuestas
a las familias.
Informes y
reportes de las
capacitaciones.
- Lnea de aduccin
- Plan de manejo
ambiental
Existe inters
de la poblacin
por participar
en charlas de
educacin
sanitaria.
Metas al ao 2014:
Inversin:
S/.
- Conexiones
domiciliarias e
intradomiciliarias.
SUPUESTOS
Participacin y
supervisin de
PNSR

RESUMEN DE
OBJETIVOS
Instalacin de
200 conexiones
a la red de
alcantarillado.
2,750,739.94
200 lotes entre

viviendas e instituciones
conectadas a la red de
alcantarillado.
01 Planta de tratamiento
de aguas residuales.
193 viviendas con un

bao digno instalado
dentro de su predio.
01 I.E.I. con dos baos
dignos.
01 I.E. Primaria y
Secundaria con 4 baos
dignos instalados en su
rea.
05 Instituciones con un
bao digno cada una
instalada dentro de su
predio.
Instalacin de 193
baos dignos para 193 viviendas, 06 baos
para 2 instituciones
educativas (02 baos
para I.E. Inicial y 04
baos para la I.E.
primaria secundaria)
y 05 baos para otras
05 instituciones.
Existencia de
Planta de
tratamiento de
aguas residuales.
Valorizacio Disponibilidad
nes de obra.
oportuna de
recursos
Cuadernos financieros para
de obra.
cubrir todas las
actividades.
Acta de
recepcin de
obra.
Participacin y
Liquidaci supervisin de
PNSR
n de obra.
S/.
184,092.34
Cmara de rejas.
Tanque Imhoff.
Lecho de Secado.
Filtro Biolgico.
Cerco Perimtrico.
01
cmara
de
rejas.
01 tanque imhof
01
Lecho
de
secado.
01 filtro biolgico.
01
cerco
perimtrico.
Valorizacio
nes de
obra.
Cuadernos
de obra.
Acta de
recepcin
de obra.
Mayor nivel en
educacin
sanitaria y
prcticas de
higiene.
SUPUESTOS
Inversin:
Red de Alcantarillado
S/.
Existencia de
infraestructura de
Alcantarillado.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
S/.
81,246.28
Liquidacin
de obra.
Disponibilidad
oportuna de
recursos
financieros para
cubrir todas las
actividades.
Participacin y
supervisin de
PNSR

RESUMEN DE
OBJETIVOS
- Implementacin de un programa
de
educacin sanitaria
en agua potable.
- Implementacin de un
programa
de
educacin sanitaria
en disposicin de excretas y aguas
residuales.
- Capacitacin
a los
beneficiarios
del
proyecto
en
operacin
y
mantenimiento de
las
unidades
bsicas
de
saneamiento.
Eficiente gestin
Tcnica y
administrativa de la
JASS y ATM.
INDICADORES
Programa de educacin
sanitaria
en
agua
potable.
Programa de educacin
sanitaria en disposicin
de excretas y aguas
residuales
100% de los beneficiarios
capacitados
en
la
operacin
y
mantenimiento de sus
UBS.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Programas
aprobados por el
PNSR.
Informes
y
reportes de las
capacitaciones.
Lista
de
asistencia a las
capacitaciones.
Evaluacin a la
poblacin
a
travs
de
encuestas.
Comprobantes
de compras y
pagos.
Inters de la
poblacin
en
participar en los
talleres
de
capacitacin.
S/.
66,010.01
- Capacitacin del
personal para la
- 100% del personal de
operacin y
operacin y
mantenimiento de
mantenimiento de los
los sistemas
- Capacitacin a los
sistemas capacitado.
miembros de la - 100% de los miembros de la
JASS y ATM
JASS y ATM capacitados.
INVERSIN TOTAL:
S/.
4,563,090.16
Nuevos Soles
Informes y
reportes de las
capacitaciones.
Lista de
asistencia a las
Inters de los
capacitaciones.
miembros de la
Evaluacin al
JASS y ATM en
personal de
participar en los
operacin y
talleres de
mantenimiento
capacitacin,
.
Evaluacin a
los miembros
de la JASS y
ATM.
Nota: Los montos
invertidos
en
educacin
sanitaria
y
fortalecimiento de
la JASS y ATM
estn
incluidos
dentro
de
los
presupuestos
de
agua y UBS.

CAPITULO V
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES.
1. Este proyecto permitir brindar los servicios de agua potable y saneamiento a
una poblacin de 809 personas en 193 viviendas, 02 instituciones educativas,
01 puesto de salud y otras 04 instituciones contribuyendo as a mejorar el nivel
y calidad de vida de los pobladores de la localidad Nuevo Chanchamayo.
2.
Se propone una alternativa tcnica de solucin al problema central. El costo

total del proyecto asciende a S/. 4, 563,090.16 nuevos soles, siendo el costo
del
CAPITULO V
CONCLUSIN
sistema de agua potable de S/. 1, 628,257.89 nuevos soles, el de alcantarillado 2,
750,739.94 y de la planta de tratamiento de aguas residuales S/. 184,092.34
nuevos soles.
3. El componente de agua potable presenta un VAN de S/. 1, 942,796 y un TIR de
26.2 %. El componente de alcantarillado muestra un ICE S/. 2,468.40, mientras
el componente de PTAR indica un ICE S/. 238.10 y reporta muchos beneficios
cualitativos necesarios para lograr el fin del proyecto.
4. Los componentes Mejor educacin sanitaria y Eficiente gestin tcnica y
administrativa muestran una inversin de S/. 81,246.28 y S/.66,010.01
respectivamente; sin embargo estos montos se encuentran incluidos en la
inversin de Agua y Alcantarillado.
5. Segn el ingreso familiar promedio mensual estimado de S/. 639.43, y de
acuerdo a los estndares internacionales que indican que no ms del 3% de
dichos ingresos deberan destinarse a servicios de saneamiento, el proyecto
presenta un pago mensual por el servicio de S/. 5.83 (que representa el 1%),
por lo cual se concluye que las familias S tienen la capacidad de pago para
asumir estos costos, pero que en la actualidad estn dispuestos a asumir este
Pg. -50-

pago siempre y cuando se implemente el servicio adecuadamente y acorde con

sus necesidades.
6. El presente proyecto, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico,
social y ambiental.
RECOMEDACIONES:
1
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil

por haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y
ambientalmente.
Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el Marco del

Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Asimismo, se recomienda, pasar a la siguiente etapa de inversin, con la

elaboracin de los estudios definitivos.
Responsable De La Elaboracin Del Perfil:

Consorcio AGUA SELVA
Equipo Profesional Responsable:
--------------------------------------------------------Firma y sello
------------------------------------------------Firma y sello
--------------------------------------------------------Firma y sello
------------------------------------------------Firma y sello
Responsable De La Supervisin Del Perfil: PNSR

Pg. -51-

Equipo Profesional Responsable:
--------------------------------Firma y sello
----------------------------------Firma y sello
---------------------------------Firma y sello
Responsable De La Aprobacin Del Perfil:
----------------------------------Firma y sello
Pg. -52-

CAPITULO VI
ANEXOS
Pg. -53-

Costos A Precio de Mercado

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHANCHAMAYO, DISTRITO BAJO BIAVO,

4.4 COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

4.4.2 Costos de la situacin con proyecto aprecios de mercado.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Nota: la supervisin de obra es el 5% del costo directo.

Ahora descomponemos los costos de inversin entre los primeros tres

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

a. Adecuada infraestructura del sistema de agua potable.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

b. Inversin en existencia de infraestructura de alcantarillado y PTAR.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

b.2 Inversin en planta de tratamiento de aguas residuales.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

C. Mejor educacin sanitaria y eficiente gestin tcnica y administrativa.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

El detalle de los costos de educacin sanitaria y de fletes est descrito en los

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

b.1.2. Costos variables.

Elaborado: Equipo Tcnico Firma Consultora Consorcio AGUA SELVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

b.2.Costos de Operacin y mantenimiento en Alcantarillado y PTAR

Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

Costos de Operacin y mantenimiento de alcantarillado

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

Costos de Operacin y mantenimiento PTAR.

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

C. Costos de Post Inversin del Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Costos de Evaluacin Expost inversin Evaluacin

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

Costos de plan de manejo ambiental.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Programa de Participacin Ciudadana

Programa de Prevencin y Mitigacin

Programa de Manejo de Residuos Slidos

Programa de Monitoreo Ambiental

Programa de Abandono y Cierre

Fuente: Equipo Tcnico Consorcio AGUA SELVA

4.4.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Alternativa nica a precios privados

Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA

Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Costos incrementales de operacin y mantenimiento de la PTAR

Fuente: Equipo Tcnico. Consorcio AGUA SELVA

4.5. EVALUACIN SOCIAL.

a. Estimacin de los beneficios para el sistema de agua potable.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de

Volumen Acarreo x Mes

VOLUMEN TOTAL ACARREO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL SERVICIO DE

Valor de una hora propsito no laboral