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y Unidad Nacional
Repblica de Nicaragua
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
Direccin General de Contrataciones del Estado
JUNIO 2007
NDICE
Introduccin ....................................................................................................................................... 3
OBJETO, BASE LEGAL ................................................................................................................ 4
1. Objeto .................................................................................................................................... 5
2. Base Legal: ............................................................................................................................ 5
PARTE II ............................................................................................................................................ 6
GUA RPIDA ............................................................................................................................... 6
PARTE III ......................................................................................................................................... 14
GUIA DETALLADA ...................................................................................................................... 14
I.- Introduccin. ............................................................................................................................ 15
II.- Recepcin de Documentos Contractuales ............................................................................ 20
Recepcin de documentos contractuales ................................................................................... 20
III.- Formacin y custodia de expediente: ................................................................................... 22
IV.- Anlisis del contrato.............................................................................................................. 22
V.-Ejecucin y seguimiento de la contratacin ........................................................................... 23
VI.- Terminacin del Contrato.- ................................................................................................... 30
VII.- Facultades y Deberes del Administrador.- ......................................................................... 36
PARTE V ......................................................................................................................................... 40
MODELOS ................................................................................................................................... 40
MODELO N 1 ......................................................................................................................... 41
MODELO N 2 ......................................................................................................................... 42
MODELO N 3 ......................................................................................................................... 43
MODELO N 4 ......................................................................................................................... 44
MODELO N 5 ......................................................................................................................... 45
PARTE VI ........................................................................................................................................ 46
GUIA DE VERIFICACION ........................................................................................................... 46
GUIA DE VERIFICACION No. 1 ............................................................................................. 47
PROCESO: ADMINISTRACION DE CONTRATO CON LOS RESPONSABLES DE CADA UNA
DE LAS ACTIVIDADES............................................................................................................... 49
Introduccin
Este Manual-Gua de Administracin de Contratos ha sido preparado por la Direccin General de
Contrataciones del Estado (DGCE) para ser usado por las Instituciones del Sector Pblico con el
objeto de lograr una eficaz y adecuada administracin de contratos, tanto de obras, bienes como
servicios de cualquier naturaleza y servicios de consultoras. Se elabor con el fin de que
constituya un permanente elemento de consulta y entrenamiento para los responsables de la
administracin de los contratos. La correcta interpretacin y aplicacin se traducir en una mayor
eficiencia, facilitando su gestin. No obstante debe considerarse que un Manual es un elemento
dinmico y como tal requiere una permanente revisin, a fin de asegurar su vigencia en el
tiempo.
La administracin de contratos es el aspecto fundamental de la contratacin pblica y es a
menudo una de las partes mas descuidadas en la gestin posterior a los procesos de
formalizacin del contrato. Es un elemento crtico en el ciclo de ejecucin de las contrataciones y
debe jugar un rol destacado y relevante en las operaciones del sector pblico. El propsito y
objetivo de una buena administracin de los contratos es obtener bienes, obras, consultoras y
servicios de cualquier naturaleza, de la calidad especificada, de manera oportuna y aun costo
que favorezca a la institucin dentro del presupuesto establecido para ese fin.
En un sentido amplio, la administracin consiste en alcanzar un objetivo mediante las acciones
de planificar, organizar, dirigir, controlar y tomar decisiones. Administrar implica entonces poner
recursos en accin para lograr un resultado esperado, lograrlo con el trabajo propio y
principalmente, con el trabajo de otros.
Para las Instituciones del Sector Pblico este Manual posibilitar una rpida, ordenada,
documentada y controlada gestin operativa y de accin, eliminando la dependencia de las
espontaneidades que frente a situaciones imprevistas tienden a la implementacin de medidas
imprudentes e irregulares de parte del equipo administrador del contrato, contraviniendo las
normas de control interno y con riesgos potenciales implcitos para el Sector Pblico.
PARTE I
OBJETO, BASE LEGAL
1. Objeto
El presente Manual tiene como Objetivos:
1. Proporcionar orientaciones generales al administrador de contratos para el mejor
desarrollo de una gestin enfocada a los resultados, de manera informada, ordenada,
documentada, estandarizada y acorde con las normas de control interno de cada
institucin y las dictadas por la Contralora General de la Repblica.
2. Proveer de mecanismos al Administrador de Contrato para que resuelva las posibles
situaciones que se pueden dar durante el desarrollo o ejecucin de un contrato, ya que
lo explcito como lo implcito, sin haber sido previsto, es en gran medida el espacio para
la gestin del administrador. Estas situaciones son las que generan buena parte del
campo de accin del administrador de contratos y al ejecutarlas deber tomar en
consideracin el marco global tratado en este manual.
2. Base Legal:
El Presente Manual tiene como base legal las siguientes Leyes, Reglamentos y Decretos
aplicables en materia de contrataciones pblicas.
La Gaceta,
Diario Oficial
No
De Fecha
LEYES
De forma supletoria Cdigo Civil de la Repblica de
Nicaragua
Ley 540 de Mediacin y Arbitraje
122
24/06/2005
232
30/11/2005
1
2
03/01/2000
04/01/2000
109
110
09/06/2000
13/06/2002
REGLAMENTOS
Reglamento General de la Ley de Contrataciones del Estado
y sus reformas.
NORMATIVAS
Normas Tcnicas de Control Interno (NTCI) dictadas por el 234-235Consejo Superior de la Contralora General de la Repblica
236
1-12-04
2-12-04
3-12-04
PARTE II
GUA RPIDA
Est orientado a la consulta rpida de las etapas y actividades a desarrollar por el Equipo
administrador del contrato, orientaciones principales a seguir conforme los requisitos
estipulados tanto en la Ley, y Reglamento General, as como en las Normas de Control Interno
de cada Institucin y las Normas Tcnicas de Control Interno dictadas por la Contralora
General de la Repblica.
SITUACION O ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
RECEPCIN
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES.
1. Asesor Legal
2. rea de Adquisiciones
3. rea Solicitante.
1. rea de Adquisiciones
2. rea Solicitante
3. rea Financiera
1. rea de Adquisiciones
2. rea Solicitante
3. rea Financiera
FORMACION DE
EXPEDIENTE
ANLISIS DEL
CONTRATO.
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
SITUACION O ACTIVIDAD
1.
2.
3.
EJECUCIN Y
SEGUIMIENTO DE
LA CONTRATACIN.
RESPONSABLE
1. rea Solicitante
2. rea de
Adquisiciones
1. rea Solicitante
2. Asesora Legal
3. rea de
Adquisiciones
3. Si no se cumplieron las
acciones correctivas,
informar.
4. Estar pendiente del resultado
de las acciones
implementadas como
consecuencia del informe
enviado.
SITUACION O ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
PAGOS AL CONTRATISTA.
TERMINACION NATURAL
DEL CONTRATO
RESPONSABLE
1.
2.
3.
4.
rea Solicitante
Almacn
Asesora Legal
rea de
Adquisiciones
1. rea Solicitante
2. Almacn
3. Asesora Legal
SITUACION O ACTIVIDAD
TERMINACIN DEL
CONTRATO POR MUTUO
ACUERDO
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
1. Notificar
al
Contratista
intencin de rescindir el
contrato por razones de
inters
pblico.
Elabora
Dictamen
2. Manifiesta estar de acuerdo
en poner trmino a la
contratacin
3. Informa a la Unidad
Administrativa Financiera
4. Solicita a equipo inicien
negociaciones con contratista
para definir los trminos de la
liquidacin del contrato.
5. Inician Negociaciones con
contratista y concluidas la
ponen en conocimiento del
Administrativo Financiero.
6. Conoce y aprueba trminos y
solicita elaboracin de
Resolucin para firma de
Mxima Autoridad.
7. Elabora proyecto de
Resolucin y somete a la
Mxima Autoridad para su
aprobacin y firma.
8. Aprueba y firma Resolucin
que pondr fin a la
contratacin por mutuo
acuerdo.
1. Informa
al
rea
de
Adquisiciones, si considera
que hay razones de inters
pblico, caso fortuito o fuerza
mayor para rescindir el
contrato.
2. Solicita al rea Solicitante el
nombramiento de Perito para
que elabore informe tcnico
3. Elabora informe tcnico con
apoyo del Asesor Legal y lo
enva
al
rea
de
Adquisiciones.
4. Elabora
proyecto
de
Resolucin de Rescisin del
Contrato por motivos de
RESPONSABLE
1. rea Solicitante
2. Contratista
3. Equipo
administrador del
contrato.
4. rea Financiera
5. rea de
Adquisiciones,
Asesor Legal y rea
Solicitante
6. Unidad
Administrativa
Financiera.
7. Asesora Legal
8. Mxima Autoridad.
1. rea Solicitante
2. rea de Adquisiciones.
5. Asesor Legal.
10
SITUACION O ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
inters pblico y lo enva.
5. Revisa
el
proyecto
de
Resolucin, haciendo las
observaciones pertinentes y
rubrica el proyecto en seal
de aprobacin y lo enva
6. Somete a firma de la mxima
autoridad el proyecto de
resolucin de rescisin de
contrato por motivos de
inters pblico.
7. Valora
y
suscriba
la
resolucin y la enva.
8. Notifica al Contratista la
Resolucin dictada por la
Mxima Autoridad.
9. Firme el acuerdo de rescisin,
proceden a efectuar la
liquidacin
de
las
indemnizaciones
que
correspondan.
RESOLUCIN POR
INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA
1. Identifica el incumplimiento.
2. Elabora informe que contenga
causales de la resolucin del
contrato por incumplimiento y
enva.
3. Notifica al contratista de la
intencin de resolver el
contrato por incumplimiento.
4. Podr solicitar que su
posicin se atienda por medio
de una comparecencia oral.
5. Levantar acta de la
Comparecencia oral donde se
asentara todo lo expuesto por
el contratista.
6. Se pronunciarn sobre la
procedencia o no de la
resolucin del contrato.
7. En caso de proceder la
resolucin, preparar
borrador de resolucin que
suscribir la mxima
autoridad y lo enviara a la
Asesora Legal.
8. Revisa el borrador de la
RESPONSABLE
6. rea de Adquisiciones.
7. Mxima Autoridad.
8. rea de Adquisiciones.
9. rea de Adquisiciones,
Asesor Legal y Equipo
administrador del
contrato.
4. Contratista
8. Asesora Legal.
11
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
SITUACION O ACTIVIDAD
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
TERMINACION POR
CAUSAS IMPUTABLES A
LA ENTIDAD
CONTRATANTE
4.
5.
6.
7.
RESPONSABLE
9. rea de Adquisiciones.
1. El Contratista.
2. rea de Adquisiciones,
Asesor Legal y el Equipo
administrador del
contrato.
3. rea de Adquisiciones.
4. Asesora Legal.
5. rea de Adquisiciones
6. Mxima Autoridad
7. rea de Adquisiciones
12
SITUACION O ACTIVIDAD
CIERRE TCNICO
CIERRE FINANCIERO
ACTIVIDADES
SECUNDARIAS
Se da una vez que se ha
verificado el cumplimiento del
contrato.
Realizan la conciliacin de
cuentas, apoyndose del
cronograma de pago, lista de
verificacin de productos vs. los
pagos realizados.
RESPONSABLE
1- rea Solicitante
1- rea Solicitante
2- rea Financiera
LIBERACION DE
GARANTIAS / POLIZAS
1234-
1- rea Solicitante
2- rea de Adquisiciones
EVALUACION AL
DESEMPEO DEL
CONTRATISTA
rea Solicitante
rea Financiera
Asesora Legal
rea de Adquisiciones
13
PARTE III
GUIA DETALLADA
14
I.- Introduccin.
Lo relativo a la formalizacin de un Contrato suscrito entre un proveedor de bienes y
servicios o un contratista y cualquier institucin del Sector Pblico, as como los derechos
y obligaciones de las partes, est comprendido en los Artos. 98 al 105 de la Ley de
Contrataciones del Estado - y Artos.134 al 148 del Reglamento de la misma Ley. Lo que
no se encuentra comprendido en las disposiciones antes indicadas deber ser tratado en
base a las Normas Tcnicas de Control Interno dictadas por la Contralora General de la
Repblica y conforme las normas del derecho comn.
El propsito final del Equipo administrador del contrato es asegurar que la ejecucin del
objeto del contrato, (obra, bienes o servicios), encargado a un contratista, proveedor o
consultor, sea realizado en forma correcta, segura y oportuna. Para esos efectos la
Institucin o Ente Pblico dota al Equipo administrador del contrato, de la facultad para
representarla frente al contratista, proveedor o consultor.
Qu es la Administracin del Contrato?
La administracin de contratos es un proceso de equipo, complejo y multifactico que
implica la gerencia de una serie de actividades que inician an antes de la suscripcin del
contrato (micro planificacin) y culminan una vez evaluado el grado de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.
La administracin del contrato inicia con el proceso de licitacin y termina en la
evaluacin de los resultados que retroalimenta a los procesos de adquisicin /
contratacin. Es decir, es un proceso dado por la sumatoria de las actividades realizadas
por el rea Solicitante, el rea de Adquisiciones, el Comit de Licitacin, el rea
Financiera, Asesora Legal, y Planificacin.
El rea Solicitante y el rea de
Adquisiciones participan siempre en el proceso de Administracin del contrato.
La administracin de contratos constituye la parte principal del proceso de adquisiciones,
la cual permite al responsable de un proyecto la obtencin del Mejor Valor(tiempo
requerido, cumplimiento de los requisitos, y bajo el presupuesto asignado y/o fijado).
Qu es un Administrador de Contrato?
Es un equipo multidisciplinario designado por la mxima autoridad en cada caso en
particular, para que en nombre y representacin de la Entidad Pblica, asuma la
responsabilidad de velar por el cumplimiento correcto y oportuno del contrato.
La Entidad Pblica a travs de la designacin que hace la mxima autoridad, dota al
Administrador de la facultad para representarla frente al Proveedor, Consultor o
Contratista. En consecuencia los actos efectuados por el Administrador, se entienden
como efectuados por la Entidad, con toda la responsabilidad que ello implica, la que debe
traducirse en velar permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del
contrato.
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16
Proactiva
17
Garantas correspondientes
g. Informacin al expediente
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Punto 8.5.3.5 del Apndice I de las Normas Tcnicas de Control Interno dictadas por la Contralora General de la
Repblica.
MANUAL GUIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS
27
asumiendo
la
misma
los antecedentes,
las personas que intervienen
el importe de la obra recibida
conclusiones
si el recibo es a plena satisfaccin o si se hace bajo protesta
lugar y fecha de la misma
28
los antecedentes,
las personas que intervienen
conclusiones
si el recibo es a plena satisfaccin o si se hace bajo protesta
lugar y fecha de la misma
si los bienes y servicios objeto de la recepcin, son los mismos en cuanto
a calidad y cantidad con lo recibido, lo sealado en el contrato y lo
descrito en los documentos acompaados (factura, lista de empaque,
gua de transporte, etc.)
g) que la documentacin cumple los requisitos legales, la autenticidad del
documento o factura y que no contenga errores aritmticos o datos falsos.
h) cualquier otra circunstancia que se estime necesaria
6) En contratos de servicios de consultora, el informe de conformidad podr
ser por productos intermedios y producto final.
G.
H.
29
a) El pago parcial se hace contra avance de obra tal como est estipulado en
el contrato y el equipo administrador del contrato para proceder debe tener
a la vista el avalo de avance de obra certificado por el Gerente de Obras,
deduciendo de esta suma lo correspondiente al anticipo y cualquier otra
retencin pactada en el contrato.
b) El equipo administrador del contrato, solicitar el pago final a favor del
contratista, solamente cuando tenga a la vista el acta de Recepcin
Definitiva emitida por la Comisin de Recepcin. Deber solicitar al
contratista la presentacin de cualquier garanta a que se haya
comprometido en el contrato (Garanta de Vicios Ocultos, etc.). Junto con la
solicitud del pago deber informar sobre el cumplimiento en el plazo de
ejecucin de la obra o sealar en su caso los das de retraso, para que la
Unidad Administrativa Financiera efecte la liquidacin pactada en el
contrato en concepto de indemnizacin por daos y perjuicios (multa por
retraso) por cada da de retraso en la fecha de terminacin y deducirla del
pago final.
2) Pagos en Contratos de Suministro de Bienes: La modalidad de pago
generalmente variar en estos contratos, dependiendo de si los bienes
provienen del extranjero o son bienes que ya se encuentran en el Pas. Segn
se encuentre pactado en el contrato, el pago puede ser total o pagos parciales,
si las entregas son parciales.
Antes de solicitar el pago, el Equipo administrador del contrato deber de tener
especial cuidado de solicitar al proveedor la presentacin de cualquier garanta
a que se haya comprometido en el contrato (garanta de calidad, etc.) y de
informar sobre el cumplimiento o no del plazo de entrega de los bienes para
que la Unidad Administrativa Financiera efecte la liquidacin pactada en el
contrato en concepto de indemnizacin por daos y perjuicios (multa por
retraso), por cada da de retraso en la fecha de terminacin y deducirla del
pago final,
3) Pagos en Contratos de Servicios de Consultora y Servicios Generales:
Estos pagos deben efectuarse tal como se haya pactado en el contrato,
aunque la regla general es que deben efectuarse despus de que se haya
ejecutado la prestacin. El equipo administrador del contrato los tramitar una
vez tenga en su poder el acta que contenga el informe de conformidad de
servicios emitido por la Comisin de Recepcin. De igual manera debe informar
sobre el cumplimiento del plazo para que se efecte la liquidacin de
indemnizacin de daos y perjuicios, si fue pactada en el contrato.
VI.- Terminacin del Contrato.Un contrato puede terminarse por haberse ejecutado plenamente lo pactado o por haber
sido objeto de Resolucin Anticipada.
A. Se ejecuta plenamente lo pactado, cuando se da la culminacin de la ejecucin
contractual. En estos casos siempre debe existir el acta emitida por la Comisin de
Recepcin que certifique la conformidad de los servicios, o en el caso de ejecucin
de obras o adquisicin de bienes la recepcin definitiva de los mismos
B. La Resolucin Anticipada, puede darse en los siguientes casos:
30
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j)
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35
b. Verificar con el emisor de la garanta, de que sta fue realmente emitida por
l, por cuenta del contratista y a favor de la institucin contratante.
MANUAL GUIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS
36
2.
Garanta de Anticipo:
c. Verificar con el emisor de la garanta, de que sta fue emitida por el mismo
emisor, por cuenta del contratista y a favor de la institucin contratante.
a. Garantiza: que los bienes estn libres de defectos atribuibles al diseo, los
materiales o procesos de fabricacin; calidad de la obra, servicios y mtodos
de instalacin o cualquier acto u omisin del proveedor que puedan
manifestarse durante el uso normal de los bienes en las condiciones
imperantes en el Pas como destino final. El contratista garantizar la calidad
de la obra, bienes o servicios y mtodos de instalacin. Ser solicitada por el
Equipo administrador del contrato, si as fue contemplada en los Documentos
Base de la Contratacin.
b. Ser otorgada:
En Suministro de Bienes, por el fabricante o representante legal del fabricante
de dichos bienes.
a. Garantiza defectos ocultos del bien u obra ejecutada. Ser solicitada por el
monto, plazo y forma contemplada en los Documentos Base de la
Contratacin, por el Equipo administrador del contrato, al momento del pago
final
b. Verificar con el emisor de la garanta, de que sta fue emitida por el mismo
emisor, por cuenta del contratista y a favor de la institucin contratante.
B. Control y Ejecucin del Contrato.
MANUAL GUIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS
37
1.
3.
38
2. Actividades de Ejecucin
2.1 Formar Equipo
Multidisciplinario de
Seguimiento de Contrato
3. Actividades de Finiquito
3.1 Realizar el cierre
Tcnico
2.2 Asignar
Responsabilidades al
Equipo Multidisciplinario
2.4 Establecer
procedimientos de
seguimiento
Unidades solicitantes
Beneficiados
39
PARTE V
MODELOS
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MODELO N 1
Orden de Inicio
Contrato de Ejecucin de Obras
Seor(a)
[Nombre del Oferente/ Contratista o Representante Legal]
[Calidad o Cargo]
[Empresa Oferente o Contratista]
Su despacho.Estimado Sr. (a):
Por este medio le informo a Usted, que habiendo recibido el anticipo pactado en el Contrato
Nmero _________, suscrito entre __________________en su carcter de _____________ de
____________________ y _______________________; el______ de __________del
ao_________;
proceda oficialmente a tomar posesin del sitio de las obras, lo que se
llevar a efecto el da _________________ a las _________ horas del ao _________.
Usted deber iniciar la ejecucin de las obras objeto del contrato, dentro de un plazo de cinco
das calendarios contados desde la fecha que haya tomado posesin del sitio de las obras.
El Supervisor designado por esta Institucin es ___________________________.
La Comisin de Recepcin de las Obras estar integrada por:
Cc.
41
MODELO N 2
Orden de Inicio
Contrato de Servicios de Consultora
Seor(a)
[Nombre del Oferente/ Contratista o Representante Legal]
[Calidad o Cargo]
[Empresa Oferente o Contratista]
Su despacho.Estimado Sr. (a):
Por este medio le notifico a Usted, que puede dar inicio a partir del ____________ de
_______________ del ao___________, a la prestacin de los Servicios objeto del Contrato
Nmero _________, suscrito entre __________________en su carcter de _____________ de
____________________ y _______________________; el______ de __________del
ao_________.
La contraparte designada por esta Institucin y responsable de la recepcin de los servicios es
___________________________.
El lugar en donde prestar sus servicios es: ___________________________ y la logstica que
aportar esta Institucin conforme lo pactado consiste en: _____________________________.
Cc.
42
MODELO N 3
Orden de Inicio
Contrato de Suministro de Bienes
Seor(a)
[Nombre del Oferente/ Contratista o Representante Legal]
[Calidad o Cargo]
[Empresa Oferente o Contratista]
Su despacho.Estimado Sr. (a):
Por este medio le informo a Usted, que puede dar inicio a la ejecucin del Contrato Nmero
_________, suscrito entre __________________en su carcter de _____________ de
____________________ y _______________________; el______ de __________del
ao_________.
El lugar y fecha de entrega de los bienes conforme lo pactado es:
La Comisin de Recepcin de los mismos esta integrada por:
Cc.
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MODELO N 4
Orden de Inicio
Contrato de Servicios Generales
Seor(a)
[Nombre del Oferente/ Contratista o Representante Legal]
[Calidad o Cargo]
[Empresa Oferente o Contratista]
Su despacho.Estimado Sr. (a):
Por este medio le informo a Usted, que puede dar inicio a la ejecucin del Contrato Nmero
_________, suscrito entre __________________en su carcter de _____________ de
____________________ y _______________________; el______ de __________del
ao_________.
El lugar en donde prestar sus servicios es: _________________________..
Esta Institucin designa como su contraparte a: ________________________.
Le solicito a Usted, indique por escrito a la persona que ser el representante de parte de su
compaa.
Cc.
44
MODELO N 5
Notificacin al Contratista
Rescisin del Contrato por motivos de inters pblico
Seor(a)
[Nombre del Oferente/ Contratista o Representante Legal]
[Calidad o Cargo]
[Empresa Oferente o Contratista]
Su despacho.Estimado Sr. (a):
Por medio de la presente, le notifico que de conformidad con el Arto. ________ de la Ley de
Contrataciones del Estado y Arto _____de su Reglamento General, y previo los estudios e
informes tcnicos correspondientes, esta Institucin acord la Rescisin por motivos de inters
pblico del Contrato suscrito con la Empresa ___________, que Usted representa. Contrato
suscrito mediante __________________ a las ___________ y ____________ minutos de la
________ del ________________ de _____________ del ao ______________, ante los
oficios del Notario Pblico ___________________.
Le acompao la Resolucin No._____, dictada por la Mxima Autoridad a las ______ y
_______ minutos de la _________ del ______________ de ______________ del
ao_____________, la que por s sola se explica.
Sin ms a que referirme, me suscribo de Usted,
Atentamente,
_______________________________
Coordinador rea de Adquisiciones
CC.
45
PARTE VI
GUIA DE VERIFICACION
46
3
4
9
10
11
12
13
14
ACTIVIDAD
CUMPLIDA
NO
CUMPLIDA
47
15
48
a.
Firma de Contrato
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Proveedor
CONTENIDO A VERIFICAR
Direccin
Administrati
va
Financiero
Aseara
Legalde
Unidad
Adquisicion
Unidad
Solicitante
Almacn
MAX AUT
MEDIO DE
VERIFICACION: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION
FECHA DE
VERIFICACION
VERIFICADO POR
(Nombre, Cargo y Firma del Funcionario)
49