ORDER BOOK

1 -Agregar las columnas faltantes; buscar un archivo pasado y copiarlas de ahi.

Delivery date: Se toma de In-Out, se pone la columna ETA to Customer
Owner: Se llena manualmente, Se coloca el nombre de la persona que llena el archivo.
RMA: Se toma del In-Out, se pone la columna RMA_No.
GR Date: Se toma del In-Out, se pone la columna e-RMA GR Date.
USI open QTY: Se toma del In-Out, se pone la columna On Hand balance.
Ship date to customer: Se toma del In-Out, se pone la columna Actual Ship Date (Customer).
Shipped QTY: Se toma del In-Out, se pone la columna QTY (Customer).
Tracking #: Se toma del In-Out, se pone la columna Tracking # (Customer).
Forwarder. Se toma del In-Out, se pone la columna Forwarder (Customer).
Total Ven QTY: Se toma del In-Out, se pone la columna Total Ven QTY.
Scrap QTY: Se toma del In-Out, se pone la columna SC QTY.
Scrap VEN #: Se toma del In-Out, se pone la columna Scrap ven #.
Missort QTY: Se toma del In-Out, se pone la columna Ms-QTY.
Missort VEN #: Se toma del In-Out, se pone la columna Missort VEN #.
VEN Shipped date: Se toma del In-Out, se pone la columna Ven Shipped date.
UR Ven TRAcking #: Se toma del In-Out, se pone la columna UR VEN Tracking #.

Creacin de PO SAP para ingreso de material

consignado.
ME21N
VENDOR. 11462
PURCHASING ORG: 2000
PURCHASE GROUP: 603 JUANA MICHEL
COMPANY CODE: 2300

PROCEDIMIENTO PARA RECIBOS DE TARJETAS.

I. Validar el archivo RFICONS, y cotejarlo contra el archivo de recibidos que manda LULU.
Validar que el nmero de tarjetas recibidas sea igual al nmero de tarjetas mostrado en la
pre notificacin de RFICONS.
II. Hacer EC LIST.
III.Pasar la EC list a GR&EC list concentrado 2, y actualizar este ltimo reporte.
IV. Actualize el In-Out (GR Receiving date etc.) Pestaa In-Out list.
Actualize la pestaaWK x 2015 Shipment.
V. Actualizar el production record
VI. Actualizar el DPR;
1-Pestaa overview poner cantidad recibida.
2- Del Visible Forecast pasar los RMA a la pestaa de Today.
VII.

Actualizar el archivo de Embarque Semanal

*Se copia y pega todo el archivo de recibos.

*Se le ponen las formulas a las columnas restantes ( desde la columna verde)

PROCEDIMIENTO PARA RMA REPLY Y LLENADO DE

INFORMES CORRESPONDIENTES.
I. En la pgina de e-RMA, crear y verificar las RMA's de acuerdo con el archivo mandado
por el cliente.
II. Entrar a la cuenta personal de e-RMA system:
-Report
-RMA status Report
-Filtrar en ship to (USI_MX), query, llenar en details, verificar datos y dar SEND.
III.Seleccionar RMA item list, y obtener la lista y acomodarla por nmero de RMA.
IV. Una vez organizado pasar esa info al In-Out, pestaa In-Out list y llenar los campos
correspondientes tales como Created time, FDL, etc.

V. Pasar las nuevas RMA's creadas al In-Out, pestaa WK x 2015 shipment (Solamente
PO, RMA, FRU, USI PN, FAMILY...)
Se pasan al rea de forecast hasta abajo (color amarillo), y se triplican los renglones.
VI. Despus pasar los RMA al DPR en la pgina Visible Forecast.

DESCARGAR INVENTARIO SAP

Transaccin: ZD110
Plant: 2310
Storage location: 8511 8500
Special Stock: k solo aplica en 8511
User: SZ004587
PassWord: A201510
Presionar tecla F8
Presionar System/ List/ Save/ Local File/ SpreadSheet.
Click en palomita verde (Check)
Browse: Locacin para guardar archivo.

NOTIFICACIONES DE RFICONS.
I. Todas las pre notificaciones se mandan en un correo a importaciones de USI (Candelaria
en este momento), con copia a Grupo ZEGO (Elena en este caso)
II. Del archivo RVIF; se agregan todas las notificaciones en la pgina Conce RVIFCONS
En la pgina Resume se tiene que actualizarla informacin una vez que se recibe la gua master
con los RMA's correspondientes.
PROFIT CENTER.
-Se enva el da 26 de cada mes.
-Se usa el archivo Allocation rate Profit 21.
-Se enva por correo a Aide, Nacho y Yuliana.
RECIBO DE MATERIAL DE CHINA.
Con la factura se pide a compras que cree una PO en SAP 8511 consignada K.

EMBARQUE DE VEN.
Se hace una etiqueta por cada unidad, ms una pieza extra para el packing list.
En la etiqueta de VEN#, se agrega el nmero de VEN#, abajo se coloca el nmero de PO,
RMA, cantidad total.

-----NOTA--- 8511----Consignado
8500----Material de empaque.

CONSIGNADO

DESCARGA DE MATERIALES EN SAP

ID: SZ004587
PASS: A201507
MB1A- Descargas de material

Movemet type: 931.

Plant: 2310.
Storage Location: 8511.
Special Stock: K (presionar enter)

Cost Center: TRMA100.

Vendor: 11462.
Recipient: # de empleado (010494)
*Comentarios: Vale# Mat TSC Consignado.
*Guardar (Manda pantalla con nmeros de parte).
Anotar el nmero de movimiento con el que fue hecha la descarga.
Ejemplo: 1530061237.
*Poner ubicacin de un nmero de parte que acaba de ingresar a SAP.
Solo para material consignado
ID: 5Z004587
Pass: A201507
MSC2N Change batch.
Material: Numero de parte del cual se quiere modificar ubicacin.

Plant: 2310
Batch: Numerous de batch completo.
Store Location: En Blanco
seleccionar la pestaa Clasificacin
Bin Number poner la ubicacin correspondiente.
Presionar tecla F3 y despus YES
TRMA200 -IN 92%
TRMA400 -OUT 8%

DESCARGA DE MATERIAL DE EMPAQUE EN SAP

ID: SZ004587
PASSWORD: A201507
MB1A- Descargas de Material.

Movement type: 921

Plant: 2310
Storage Location: 8500 (enter)
Special Stock: N/A

Cost Center: TRMA200

Recipient: (Numero de empleado, anteponiendo un Zero)

Material: Numero de parte del material.

Quantity: 92% del material requerido.
Batch: '*'
A continuacin, se da click en New items (Hoja blanca parte superior izquierda)

Se cambia el cost center a TRMA400.

Recipient se mantiene igual antes.

Material: Numero de parte del material.

Quantity: 8% del material requerido.
Batch *

Dar enter
Doble click a quantity

Validar informacin y agregar el texto Vale# xxxx Mat TSC

Usar la flecha de previous Item.
Validar el segundo pantalla y agregar el texto: Vale #xxxx Mat TSCS
Si todo esta correcto dar en Guardar (disquette)

Preparacin documentos de EMBARQUE REPARADO Finish Good

1) Verificar cantidad en el IN-OUT, DPR, y archivo de embarque.
2) IN-OUT: Se copia toda la informacin de embarque semanal Weckly, a una pestaa que
tenga semana 07/3/15
-Se ordena por RMA
3) Se abre el archivo de Invoice Request
-Se modifica Fecha, Quantity, y cost in book
-Se imprime la hoja para solicitar factura.
Firma de importaciones, solicitante, y finanzas (Nacho, Aide, Lulu), Se entrega a Diana Bravo.
4) Se abre el archivo de Embarque DT MOB, RMA y fecha de embarque.
-En la pestaa de embarque se hace el vaciado de IN.OUT de acuerdo a cada modelo y
costo de reparacin.
Se hace por modelo, uno a la vez.
*El nmero de solicitud son 6 dgitos se solicita a embarques (Mirta) y est compuesto por
fecha de mes.
07
MES

03
DIA

XX
Lo da embarques

Mas de 60 kg se embarca por CEVA

Menos de 60kg se embarca por UPS
5) Shipping information contiene dos pestaas Repaired paquing list y Repaired
Invoice
Se hace el vaciado de IN_OUT WK#XX 2015 shipment, se copia de PO hasta QTY y se
pegan como datos, Y despus se copia y pega nmero de cartn como dato.
Se copia y pega Repair & UnRepair como datos.

En la parte de debajo de modifica el nmero de cartones y de pallets

Packing List.
-Espacios a llenar es el Inv No, Case No/No Pallet
Numero de cartones se pone manual ya contado.
-Peso: Se le pide a Myrta una vez que se lleva el pallet.
Repaired Invoice:
De la columna Unit value USD y Repair unit charge
Unit Value se toma del in&out columna U/P
Repair unit charge: Se toma del In&out columna repair price.
Una vez completada la informacin se envia el archive a cliente y a embarque.
Cliente: Se enva el archivo de shipping information pero se ocultan las pestaas azules ( Carta
de instruccin y packing list).
Cliente: Se enva el archivo de shipping information con las 4 pestaas visibles.
Correos:
1.-Documentos de embarque: Embarque, Rosaura Reyes, almacn FG Sandra de la Cruz &
Ricardo Gonzales.
2.-Shipping information from TSC MX; se enva al cliente una vez que todos los datos han sido
recopilados( Numero de gua, peso, etc.)
OCULTAR LAS PESTAAS AZULES EN AMBOS DOCUMENTOS.

Preparacin de Documentos de EMBARQUE.

Para VEN SCRAP, MS O RS.
MISMO PROCEDIMIENTO QUE EMBARQUE REPARADOS.
Archivos para actualizar en cada Embarque.
1. In&Out, Filtrar por fecha de envo las tarjetas buenas, y poner Factura en Inv No.
Tracking #, Forwarder (Customer): CEVA.
Filtro Ven por fecha y quitar UR-VEN#.
2. DPR, Marcar en un recuadro azul lo que se enviara y pestaa Overview semana
actual poner la cantidad a enviar y poner la fecha en el archive y guardar.
3. Production Record, Actualizar cantidad enviada al da, checar contra el DPR.
4. Embarques si es que recibimos RMAS, Crear un nuevo nombre con nueva fecha
de embarque, y eliminar todo lo que se embarc esa semana ya puedo guardar y
cerrar.
Abrir archivo de la semana anterior, y eliminar TODO menos lo que se mand esa
semana. GUARDAR.

5. Total Shippment, Copiar de embarque, semana enviada desde inicio hasta EMP,
pegar en total Shipment.
Bajar Formulas y copiar y pegar garantas (In), copiar y pegar de embarques
repaired/unrepaired, a total shipment, llenar return Judgement (
Quitar todos los filtros, y copiar formato, GUARDAR.
6. Profit Center, Checar contra embarque, las garantas In-Out esto en pestaa week,
semana actual llenar cantidad, dentro y fuera de garanta.
Pestaa Profit Solo Dia 26 cada mes.
Copiar Pantalla y pegar en paint.
Buscar correo inf, distribucin, gastos TSC MX
Mandar a Yuliana Duran, Aide, Ignacio Montes.
mandar captura de pantalla y guardar.

Archivos para actualizar en cada fin de mes.

1. PC Report,
Shipment Report
Mandar correo a Eva Lee con la cantidad embarcada a fin de mes.
SERIALES

SAP
Creacion de PO SAP para ingreso de material consignado.
ME21N> Enter
Vendor: 11462

Purchase Organization: 2000

Purchase Group: 603 Juana Michel
Company Code: 2300
Columna I Poner K (Material Consignado)
P/N: Es el material a ingresar.
Planta:2310
Storage Location: 8511
Reporte de LULU.
1. Abrir archivo reporte que manda lulu al correo, y copiar desde recibido(rosa) hasta capturado, y
despus copiar al DPR en la misma ubicacin.
Copiar tambin empacado y VEN, copiar en DPR donde corresponde.
Cerrar archivo de Lulu.
2. Abrir e-RMA, ir a management ingresar usuario y contrasea, ir a receiving, ir a goods
received, ingresar RMA y buscar.
3. Ir al DPR y copiar primer RMA que se cerro, ir a archivo enbarque y buscar, cortar todo el
RMA que esta en la parte de abajo y pegar arriba justo arriba del espacio en blanco.
4. E-RMA una vez buscado y encontrado el RMA en cuestin abrir el .XLS dando click en GR
(verde), del archivo que abra copiar contenido desde inicio hasta ship date, y pegar en
embarques sobreescribiendo como valor en los recientemente pegados arriba del espacio en
blanco.
5. Llenar en embarques los espacios faltantes que serian: Columna AI llenar si es Scrap, Repaired
o NDF, y siguiente poner D (Done).
6. Copiar RMA abrir archivo IN-Out, e ir a pestaa In-Out List buscar RMA y en la columna X
del mismo poner la fecha de termino, columna AE fecha en que se enviara, columna AF
cantidad de enviadas reparadas, y quitar el color amarillo, columna BV llenar mes de cierre,
columnas CD, CE quitas los *
Si hubiera Scrap/VEN MS/RS; Llenar los espacios correspondientes en la misma pestaa.
7. Cambiar a pestaa week del In-Out, buscar el RMA cortar de la parte de abajo los tres
renglones, e insertar arriba. Columna I llenar cantidad en el rengln correspondiente
dependiendo si es C,B,N
C- Free
B- Charge
N- NDF

Repaired
Repaired
NDF

8. Llenar numero de container, que se encuentra en el archivo de enbarque.

Si hubiera scrap, copiar

7803747722

M-15090003-01

03T6723

4551-000450-10

DEMPSEY

y pegar arriba donde corresponde lo de Scrap, poner cantidad, primer casilla roja es formula
solo bajarla, segunda siempre queda en cero, Reason ya sea WS, Ms, RS; en Remark poner nonfunctional si es Scrap y si es MS/RS solo se pone un -.
9. Copiar RMA, buscar en el archivo DPR, llenar la fecha de termino, dar format printer, y
organizar RMA en orden.

Nota para hacer embarque semanal.

Archivos necsarios: In&Out, Embarque DT MOB RMA Format, shipping information.
1. Abrir In&Out, e ir a pestaa week, copier desde PO hasta Remark, ir hasta arriba (Ctrl + ) y
pegar, poner filtro a todo el rengln 5 (Menus).
2. Ir a sort & filter, y organizar por RMA.
3. Abrir embarque DT MOB, llenar numero de solicitud (llamar a mirta para pedirlo ), llenar fecha
y filtrar In&out por familia de una por una, repaired y NDF van juntos.
4. En embarque DT Mob buscar la familia, llenar la cantidad en la columna H, llenar numero de
parte (Usi P/N), columna EFG poner todos los RMA.
5. Verificar costo y numero de piezas, debe ser igual que en In&Out y Embarque DTMob,
Nota: Llenar numero de Factura en cuanto se tenga.
6. En la pestaa Salida quitar todo lo que dice #REF, contar las cajas (bultos) y llenar, junto con
numero de tarimas.
7. Imprimir hoja de embarque y salida.
8. Abrir shipping information, llenar Factura en Inv. No, llenar No Cajas y No, de pallets. Asi
como los kilos que pesa( Informacion la da myrta en su reporte)
9. Ir a in&Out, copiar repaired/unrepaired, y pegar en shipping information como valor, copiar y
pegar carton, PO, RMA, IBM No, USI P/N, descripcin(Modelo/Familia), y poner china en
todo.
Columna A llenar con nmeros consecutivos, llenar carton abajo.
10. Cambiar a pestaa Repaired invoice, Solo copiar U/P del In&Out y pegar en Unit Value USD,
copiar repair Price.
Solicitar Factura.
Archivos necesarios estn en carpeta Weekly shipment repaired.
1. Abrir archivo Invoice Request.
2. Llenar cantidad igual y costo igual que en In&Out, cambiar la fecha, y lo dems queda
igual. Guardar, imprimir y llevar a que firme Candelaria, y dems.
3. Abrir factura 1Bb, en la carpeta de Fact, llenar cantidad y costo, y enviar por correo a Diana
Bravo y Brenda Garcia.
Brenda proporciona la factura, cuando se le entregue el invoice request.
4. Una vez que tenga la factura, mandar correo a embarques, almacen, Rosaura, Ricardo.
5. Con el correo que enva Myrta tomar datos del peso, y copiar en el archivo de shipping
information.
6. Enviar correo al cliente Ana Paula.