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Fronts de Hostelera ICG

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Presentacin

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Introduccin

Fronts de Hostelera ICG

Fronts de Hostelera ICG

Presentacin

Presentacin
El grupo ICG nace en 1985 con el reto de poner a
disposicin de los usuarios soluciones informticas que se
adapten perfectamente a sus necesidades, utilizando para
ello los ltimos avances tecnolgicos y las ms potentes y
modernas herramientas de desarrollo de software.
Casi 20 aos despus, los productos de software ICG estn
traducidos a ms de 10 idiomas y contemplan las
necesidades comerciales, impositivas y fiscales de ms de
30 pases de Europa (Espaa, Portugal, Reino Unido,
Francia, Italia, Holanda, Suecia, Noruega y Finlandia),
Amrica (Canad, Estados Unidos, Mxico, Panam,
Argentina, Uruguay y Brasil) y Oceana (Australia y Nueva
Zelanda).
Los Fronts de Hostelera ICG estn pensados para usted y
se caracterizan por una interaccin con el usuario atractiva y
fcil de usar, por un diseo abierto y funcional, por una
estructura interna de programacin slida y profesional y por
la utilizacin de bases de datos de arquitectura cliente /
servidor para garantizar en todo momento la seguridad y
fiabilidad de los datos.
Le felicitamos en su eleccin y esperamos que los Fronts de
Hostelera ICG le ayuden en la gestin diaria y en la
planificacin de futuro de su(s) negocio(s) y cumplan
satisfactoriamente sus expectativas, ya que, en definitiva, es
la finalidad por la que realmente han sido desarrollados.
La Gerencia

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Introduccin

Fronts de Hostelera ICG

Introduccin
El Software Punto de Venta ICG es una herramienta de
trabajo muy intuitiva y fcil de usar. Gracias a la interaccin
visual con el usuario, no requiere formacin ni conocimientos
informticos. Todas las funciones de venta, control y
estadstica estn diseadas para Pantallas Tctiles: Lo que
ve en pantalla el camarero, es lo que obtiene, evitando as,
costosos procesos de aprendizaje para el usuario.
Las caractersticas principales son:
 Venta en espera por mesas, por camarero o por cliente.
 Visualizacin grfica del estado de las mesas.
 Control de invitaciones y devoluciones.
 Diferentes tarifas por sesiones (turnos).
 Personalizacin de la pantalla de venta.
 Diferentes funciones por camarero.
 Cierre diario de caja.
 Creacin de mens del da.
 Impresin de rdenes a cocina / grill / barra /
 Impresin en varios idiomas.
 Conexin con balanzas (artculos vendidos por peso).
 Combinados rpidos.
 Control de presencia de empleados.
 Ventas por formatos: chupito, combinado, copa con
hielo
 Tarjetas de banda magntica.
 Multimoneda (euros, dlares, etc.).
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Fronts de Hostelera ICG

Presentacin

 Control de cobros pendientes.


 Cuentas de clientes.
 Control y seguimiento de inventario multialmacn.
 Asistente inteligente para la creacin de pedidos de
compra en funcin de stocks bajo mnimos.
 Mantenimiento de tarifas de compra de proveedores y
proposicin automtica del mejor precio de compra.
 Recepcin de compras.
 Reposicin automtica de almacenes (barras) en funcin
de los consumos registrados.
 Creacin y mantenimiento de escandallos.
 Cuando se vende un escandallo, sus componentes se
desestocan automticamente, conociendo en tiempo real
el stock de artculos.
 Personalizacin de informes de compras, ventas y stocks.
 Visualizacin por pantalla e impresin.
 Consumiciones.
 Tarjetas prepago.
 Tarjetas de fidelizacin de clientes.
 Comunicacin con ICGManager en tiempo real o diferido
Este Manual de Usuario explica cmo configurar y usar
los Fronts de Hostelera ICG. Es una gua general;
Familiarcese primero con el contenido de este manual antes
de empezar a configurar las funciones con las que va a
trabajar.
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ndice

Fronts de Hostelera ICG

ndice
PRESENTACIN .................................................................. 1
PRESENTACIN .................................................................. 2
PRESENTACIN .................................................................. 3
INTRODUCCIN ................................................................... 4
DESCRIPCIN DE PANTALLAS ....................................... 14
PANTALLA DE SELECCIN DE EMPLEADO .............................. 15
PANTALLA DE MESAS .......................................................... 17
PANTALLA DE OPCIONES DE USUARIO................................... 19
PANTALLA DE VENTA ........................................................... 20
PANTALLA DE TOTAL ........................................................... 23
PANTALLA DE SELECCIN DE CLIENTES ................................ 27
PANTALLA DE SELECCIN DE ARTCULOS .............................. 30
OPERATIVA DE VENTA..................................................... 33
REALIZAR UNA VENTA .......................................................... 34
Modo Restaurante ......................................................... 35
Modo Cafetera.............................................................. 35
Modo Discoteca............................................................. 36
Operativa de Venta........................................................ 36
OPERATIVA DE COMPRA ................................................. 40
COMPRAS ........................................................................... 42
Previsin de compras .................................................... 42
Pedido de compra ......................................................... 46
Albarn de compra ........................................................ 53
OPERATIVA DE ALMACN ............................................... 56
REPOSICIN DE STOCK ........................................................ 57
INVENTARIO ........................................................................ 58
CONFIGURACIN .............................................................. 62
EXPERTO DE CONFIGURACIN ............................................. 63
PESTAA SISTEMA / EMPRESA ............................................. 64
Conectividad / Sistema.................................................. 64
Seccin Empresa / Configuracin Regional .................. 64
Pantallas / Empleados................................................... 65
PESTAA ARTCULO ............................................................ 69
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Artculo........................................................................... 69
Asistentes ...................................................................... 70
PESTAA CLIENTE / PROVEEDOR .......................................... 73
Cliente / Fidelizacin...................................................... 73
Proveedor ...................................................................... 73
DETALLE DE CONFIGURACIN ....................................... 75
EMPRESA ........................................................................... 76
TIPOS DE TERMINAL............................................................. 77
Ventas ........................................................................... 77
Mesas ............................................................................ 80
Total............................................................................... 82
Venta Directa ................................................................. 84
Arqueo ........................................................................... 85
Cliente ........................................................................... 86
Compra .......................................................................... 87
Impresin ....................................................................... 88
TERMINALES Y DISPOSIVOS .................................................. 90
Terminal......................................................................... 90
Cajn ............................................................................. 93
Visor .............................................................................. 93
Dll Externa ..................................................................... 94
Scanner Serie ................................................................ 95
Balanza.......................................................................... 95
Balanzas Externas......................................................... 95
COMUNICACIN EN TIEMPO REAL .......................................... 98
COMUNICACIN EN TIEMPO DIFERIDO .................................. 102
Pestaa General.......................................................... 105
Configuracin FTP....................................................... 108
Enlace Hotel ................................................................ 108
E-mail .......................................................................... 109
SALAS .............................................................................. 110
Propiedades de las mesas........................................... 112
ALMACN .......................................................................... 114
CLIENTES ......................................................................... 116
Datos Empresa. ........................................................... 117
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Fronts de Hostelera ICG

F.Pago/Tarifas ..............................................................117
Datos Bancarios ...........................................................117
Tipo de Cliente .............................................................118
Pestaa Fidelizacin ....................................................118
PROVEEDORES ..................................................................119
Ficha de Proveedores ..................................................120
IMPUESTOS ........................................................................123
MONEDA ...........................................................................126
DESCRIPCIN IDIOMAS .......................................................128
TARIFAS ............................................................................130
FORMAS DE PAGO ..............................................................131
TIPOS EMPLEADO...............................................................133
Pestaa Venta ..............................................................134
Pestaa Informes de Venta ..........................................137
Pestaa Arqueos ..........................................................137
Pestaa Informes de Compra.......................................137
OPCIONES DE TIPOS DE EMPLEADO .....................................138
EMPLEADOS ......................................................................141
TURNOS ............................................................................145
Configurar Turnos.........................................................146
Cofigurar Horarios ........................................................148
SECCIONES .......................................................................149
FAVORITOS ........................................................................153
ARTCULOS ........................................................................155
Propiedades .................................................................157
Compra.........................................................................159
Stocks...........................................................................161
Precios / Formatos .......................................................161
Facturacin por tiempo.................................................162
KITS (ESCANDALLOS) .........................................................166
CREACIN DE MENS .........................................................168
COMBINADOS.....................................................................170
Creacin de Combinados .............................................170
MODIFICADORES ................................................................175
Crear Grupos de Modificadores ...................................175
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Asignar grupos de modificadores a un artculo............ 177


COMENTARIOS .................................................................. 179
FORMATOS ....................................................................... 180
PRECIOS / FORMATO ......................................................... 181
BOTONES DE FUNCIN .................................................. 183
BOTONES SECCIN GENERAL ............................................ 185
Salir ............................................................................. 185
Espera ......................................................................... 186
Total............................................................................. 186
Subtotal........................................................................ 186
Cajn ........................................................................... 186
Cliente ......................................................................... 186
Z .................................................................................. 186
X .................................................................................. 187
Fianza .......................................................................... 187
Cambio Fecha ............................................................. 187
Listados ....................................................................... 187
Grficas ....................................................................... 187
Cobros ......................................................................... 188
Pagos .......................................................................... 189
Ms Opciones.............................................................. 189
Total 1 Imprimiendo, Total 1 Sin Imprimir... ................. 189
Diario Ventas ............................................................... 190
Teclado ........................................................................ 194
Comunicaciones .......................................................... 194
Repetir Z ...................................................................... 194
Facturacin .................................................................. 195
Descripcin .................................................................. 197
Ver Cobros................................................................... 197
Editar Reg. Entrada ..................................................... 197
Utilidades ..................................................................... 199
Nmero Rollo............................................................... 200
Reimprimir ................................................................... 200
Fijar Turno ................................................................... 200
Asignar estados ........................................................... 200
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Fronts de Hostelera ICG

Informe Estado .............................................................202


Mdulo Compras ..........................................................202
Hoja de Cierre ..............................................................202
Mensajes: .....................................................................205
Ejecutar: .......................................................................205
BOTONES SECCIN CONFIGURACIN ...................................206
Ficheros........................................................................206
BOTONES SECCIN VENTA .................................................207
Invitacin ......................................................................207
Tarifa ............................................................................208
Abono ...........................................................................208
Corregir ........................................................................208
Invitar ltimo artculo ....................................................208
Devolver .......................................................................208
Borrar ...........................................................................209
Descuento por Lnea ....................................................210
Descuento Total ...........................................................210
Cambio Precio ..............................................................210
Copiar Lnea.................................................................210
Albarn .........................................................................210
Cargar Comentarios .....................................................211
Tarifa 1, Tarifa 2, Tarifa 3 y Tarifa 4 .............................211
Modificadores ...............................................................211
Importe Lnea ...............................................................211
Nota..............................................................................212
Lista Artculos ...............................................................212
Comentario Libre ..........................................................212
Reimprimir Pedido ........................................................212
Fin Venta Por Tiempo...................................................212
Impuestos Especiales...................................................212
Sin Stock ......................................................................213
Cargar Tarjeta ..............................................................214
Entregar Regalo ...........................................................214
Cambiar Uds. ...............................................................214
Acumular ......................................................................214
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Canjear Puntos ............................................................ 214


Mermas........................................................................ 215
Comensales................................................................. 215
ALMACN .......................................................................... 216
Recuento ..................................................................... 216
Traspasos .................................................................... 216
Reposicin ................................................................... 217
Pedido de Compras / Recepcin de compras.............. 218
BOTONES SECCIN MESAS ................................................ 219
Mesas .......................................................................... 219
Cambio Mesa............................................................... 219
Orden........................................................................... 220
Cuentas ....................................................................... 221
Favoritos ...................................................................... 221
Cambio Sala ................................................................ 221
Consumo Interno ......................................................... 221
Fraccionar.................................................................... 222
Delivery........................................................................ 223
Diseo Salas................................................................ 225
Volver Venta ................................................................ 226
Enviar Mensajes .......................................................... 226
Edicin de Opciones.................................................... 227
Aadir a Men ............................................................. 227
Cambio Orden ............................................................. 227
Reparto ........................................................................ 227
Marchar Orden............................................................. 227
INFORMES, ESTADSTICAS Y GRFICAS ..................... 228
ARQUEOS DE CAJA ............................................................ 229
Arqueo X...................................................................... 229
Arqueo Z ...................................................................... 232
ESTADSTICAS DE EMPLEADOS ........................................... 234
Extractos del registro de empleados............................ 234
ESTADSTICAS DE ARTCULOS ............................................. 236
Extractos de artculos .................................................. 236
ESTADSTICAS DEL MDULO DE COMPRAS .......................... 238
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Fronts de Hostelera ICG

Ventas ..........................................................................239
Ficheros........................................................................247
Control de Presencia ....................................................248
Asistentes.....................................................................250
GRFICAS .........................................................................255
Resumen Diario............................................................255
Resumen Mensual........................................................256
Ventas por Horas..........................................................257
Registro Entradas/Salidas ............................................257
INFORMES .........................................................................259
1. Resumen de Ventas por Forma de Pago ................261
2. Extracto de comisiones por camarero ......................261
3. Resumen de devoluciones por camarero .................261
4. Extracto de devoluciones por camarero ...................261
5. Artculos vendidos con diferente precio....................262
6. Resumen global de ventas .......................................262
7. Rnking de ventas por familia ..................................263
8. Margen y beneficio por familia..................................263
9. Tarifas PVP de artculos por familia .........................263
10. Rnking de ventas de artculos ..............................264
11. Rnking de ventas por horas..................................264
12. Rnking de ventas por mesas ................................264
13. Resumen de tquets diario......................................265
14. Resumen diario de ventas......................................265
15. Extracto de anulaciones por camarero ...................265
16. Listado de impresiones de ventas ..........................265
17. Rnking de ventas por camarero............................266
18. Extracto de impuestos ............................................266
19. Listado de ventas con descuento ...........................266
20. Resumen de artculos modificados.........................267
21. Extracto de invitaciones..........................................267
22. Extracto de ventas de delivery................................267
23. Extracto de impuestos por familia...........................268
24. Resumen de consumo interno................................268
25. Extracto de consumo interno ..................................268
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ANEXOS ............................................................................ 269


1. DETERMINACIN DE LA SERIE DE DOCUMENTOS................ 270
Introduccin ................................................................. 270
Mtodo por cliente asociado ........................................ 271
Mtodo por diseo de impresin.................................. 271
2. TARJETAS CONSUMICIN, PREPAGO Y FIDELIZACIN ........ 280
Tarjetas de Consumiciones ......................................... 280
Tarjetas Prepago ......................................................... 287
Tarjetas de Fidelizacin ............................................... 289
4. FACTURACIN DE ARTCULOS CON VENTA POR TIEMPO ...... 299
Definir un artculo que se factura por fracciones de
tiempo .......................................................................... 299
Cierre de un artculo de facturacin por tiempo......... 301
Notas y consideraciones.............................................. 302
5. CONFIGURACIN DE PANTALLAS DE COCINA ..................... 303
OrderScreen ................................................................ 303
CookScreen ................................................................. 312
Modos de trabajo ......................................................... 320

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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

Descripcin de Pantallas

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Descripcin de Pantallas

Pantalla de Seleccin de Empleado


La primera pantalla que aparece es la de seleccin de
empleado.

Existen distintas formas de seleccionar un empleado.




Si no se han definido contraseas (passwords) de usuario,


el empleado debe tocar encima de su foto.
Si se han definido contraseas de usuario, el empleado
debe introducir su propia contrasea en el teclado
numrico.
Si se utilizan tarjetas de empleado, el empleado debe pasar
la tarjeta por el lector de banda magntica.

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Descripcin de Pantallas


Fronts de Hostelera ICG

Si se utiliza lector biomtrico (huella dactilar), el empleado


deber chequearse en el sistema utilizando una su huella
dactilar.

NOTA: Para definir contraseas de usuario, vea el apartado


Configuracin- Empleados.
Los Fronts de Hostelera ICG incorporan un sistema de
control de presencia de los empleados. Si est activado, para
que aparezca la foto del empleado en pantalla, ste debe
registrar previamente la entrada en el sistema desde esta
misma pantalla de seleccin de empleado tocando el botn
Entrada e introduciendo la contrasea de registro o pasando
su tarjeta. Cuando finaliza el turno de trabajo, debe registrar
la salida en el sistema pulsando el botn Salida.
NOTA: Para definir contraseas de registro, vea el apartado
Detalle configuracin - Empleados. Existen dos maneras
de trabajar:
Solicitando el empleado en cada venta: Cada vez que se
finalice una venta o se pulse el botn de funcin: Espera
(ver Botones de Funcin Espera).
Para trabajar de este modo, marque la opcin Seleccin
de vendedor para cada operacin. Ver Detalle
configuracin Tipos de Terminal - Venta.
Solicitando el empleado una sola vez: Una vez se ha
escogido el empleado slo se podr acceder a la pantalla
de seleccin de empleados mediante el botn de funcin
Espera. Ver Botones de Funcin Espera.
Para trabajar de este modo, marque la opcin Seleccin
de vendedor para cada operacin. Ver Detalle
configuracin Tipos de Terminal - Venta.
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Descripcin de Pantallas

Pantalla de Mesas
A continuacin se describirn cada uno de los apartados que
componen esta pantalla:

En la parte superior se encuentra, en azul, la fecha de trabajo


que se corresponde con la de las ventas que se estn
realizando.
En la parte central estn la barra y las mesas.
En la parte inferior se encuentran los botones de funcin.
Para conocer su funcionamiento ver Botones de Funcin.
Para ms informacin sobre como configurar esta pantalla
ver Detalle configuracin Salas.
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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

Internamente se diferencian las mesas para obtener


estadsticas de ventas realizadas por barra y por mesas.
Cada mesa o asiento de la barra, tiene asignado un nmero
que las identifica. Todos los asientos de la barra pueden
tener el mismo nmero o no. Si tienen el mismo nmero se
considerarn todos los asientos como si fueran el mismo.

Cuando una mesa est ocupada se muestra de color azul


tanto la mesa como su nmero, en el caso de la barra slo
cambia el color del nmero que identifica ese asiento. En la
imagen estn ocupadas las mesas 8, 17 y 20 adems de los
asientos 33 y 36 de la barra.
Si se ha realizado un subtotal (ver Botones de Funcin
Subtotal), el nmero se muestra en rojo. En la imagen
anterior, a la mesa 20 se le ha realizado un subtotal.
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Fronts de Hostelera ICG

Descripcin de Pantallas

Pantalla de Opciones de Usuario


Esta pantalla es totalmente configurable y est compuesta
por una serie de botones de funcin para cada tipo de
usuario (ver Detalle configuracin - Opciones y Detalle
configuracin Tipo empleados). Para saber el
funcionamiento de cada uno de estos botones ver Botones
de Funcin.

Puede configurar esta pantalla:


- Desde el men de ficheros con la opcin Opciones (ver
Detalle configuracin - Opciones) o,
- Desde el Experto en el apartado de Configuracin Accesos
/ Opciones (ver Detalle configuracin Configuracin
Accesos / Opciones).
Para volver a la pantalla anterior pulsar Cancelar.
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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

Pantalla de Venta
Esta pantalla sirve para escoger los artculos de la venta.
1

10
11
12 13 14

A continuacin se explican cada uno de los puntos que


forman esta pantalla:
1. Panel empleado: Puede visualizar diferentes datos y se
le puede asignar una funcin como si se tratase de un
botn de funcin. Ver Detalle configuracin Configuracin Pantallas de Venta - Pantalla de Venta Configuracin Pantalla de venta.
2. Etiqueta Fecha del arqueo actual: Muestra la fecha en
que est trabajando el programa.
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Descripcin de Pantallas

3. Etiqueta Hora inicial de la venta: Muestra la hora en que


empieza la venta. Es de utilidad para las estadsticas.
4. Etiqueta Hora actual: Muestra la hora actual del sistema.
5. Secciones: Sirven para clasificar los artculos. En este
punto se visualizan las secciones y grupos de favoritos
definidos en la configuracin. Los grupos de favoritos se
muestran primero (ver Detalle configuracin
Favoritos), pero para que se muestren las secciones se
ha de tener desactivada la propiedad No mostrar las
secciones en la pantalla de venta (ver Detalle
configuracin Secciones).
6. Artculos. Se muestran los artculos que tienen activada
la propiedad Mostrar en la pantalla de venta, ver Detalle
configuracin Artculos. Los artculos pueden formar
parte de una seccin, un grupo de favoritos o no tener
seccin.
7. Etiqueta Mesa. Slo es un ttulo.
8. Etiqueta Nmero de Mesa. Indica el nmero de mesa a
la que se cargarn estos artculos.
9. Etiqueta Empleado. Indica el nombre del empleado
seleccionado para la venta.
10. Formatos. Un artculo que se venden en dosis se puede
servir en diferentes formatos: vaso, copa, chupito, etc. En
este apartado se muestran los formatos disponibles para
el artculo seleccionado (ver Detalle configuracin Formatos).
11. Minuta. Visualiza las lneas de venta. Cuando escogemos
un artculo se muestran las unidades su descripcin y su
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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

importe. Si el artculo es de venta por tiempo, se muestra


en azul marino (ver Detalle configuracin Artculos
Facturacin por tiempo).
12. Cuadro teclado numrico.
13. Botones de Funcin. Para configurar esta seccin, ver
Detalle configuracin Opciones Pantalla de Venta.
14. Display. Muestra los datos de la ltima operacin
realizada, nmero de unidades x precio unidad, subtotal y
total acumulado. Tambin se le puede asignar una
funcin como si fuera un botn. Ver Detalle
configuracin - Configuracin Pantallas de Venta Pantalla de Venta - Configuracin Pantalla de venta.
NOTA: Para salir de esta pantalla a la de seleccin de
empleados pulsar el botn Espera.

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Fronts de Hostelera ICG

Descripcin de Pantallas

Pantalla de Total
1

10

11
12

13

1. Botn Cancelar: Regresa a la pantalla de venta.


2. Botn No imprimir: Finaliza la venta sin imprimir el
documento. La venta no puede finalizarse sin imprimir el
documento si est activada la propiedad Ocultar botn
no imprimir en la pantalla de total en el Experto de
Detalle configuracin - Documentos / Idiomas.
3. Botn Cambiar Importe: Visualiza una pantalla en la que
se indica el total actual y pregunta el importe a cobrar.
Este botn no est operativo si est desactivada la
propiedad Permitir redondear ventas del tipo de usuario
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Descripcin de Pantallas
asociado al
empleados.

empleado.

Fronts de Hostelera ICG


Ver

Configuracin-Tipos

4. Selector Formas de Pago: En este selector se visualizan


las formas de pago (ver Detalle configuracin Formas
de Pago).
Tocando una forma de pago, sta se asigna a la venta. Si
la forma de pago tiene asociada una moneda diferente de
la del documento, se realiza la conversin de forma
automtica y se visualiza el importe a pagar en la nueva
moneda.
Si el importe asociado a la forma de pago es inferior al
total de la venta, se aade una nueva lnea en el cuadro
de formas de pago seleccionadas (punto 6) para
asignar el resto del importe a otra forma de pago.
Si el importe es superior, aparece el sobrepago en el
cuadro a devolver (punto 7).
En funcin del importe total de la venta (si es positivo o
negativo), el programa propone la forma de pago a
asignar segn los parmetros indicados en Venta con
importe positivo y Venta con importe negativo en el
Experto de Configuracin, apartado Configuracin
Monedas / Formas Pago.
5. Selector del diseo del documento: los Fronts de
Hostelera ICG de ICG permiten crear uno o varios
diseos de impresin para cada uno de los documentos
(tquets, facturas, etc.). Para finalizar la venta con la
impresin del documento, hay que seleccionar un diseo
de impresin del selector. Para modificar o crear nuevos
diseos de impresin, consulte Detalle configuracin
Documentos / Idiomas.
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Fronts de Hostelera ICG

Descripcin de Pantallas

6. Cuadro de formas de pago seleccionadas: Visualiza las


formas de pago asignadas a la venta. Para introducir el
importe respectivo de cada forma de pago puede
utilizarse el teclado numrico (punto 9) o seleccionar los
billetes / monedas entregados por el cliente en el selector
de billetes / monedas (punto 8). Finalmente pulse Intro.
7. Cuadro A Devolver: Si la suma de los importes
asociados a las formas de pago seleccionadas excede al
importe total de la venta se produce un sobrepago, que se
visualiza en el cuadro a devolver. El programa devuelve el
cambio en funcin de la configuracin de las monedas
(ver Detalle configuracin Monedas). Si el cambio
queda como propina, pulse el botn Propina (ver Propina
punto 10).
8. Selector de billetes / monedas: En este selector se
visualizan las divisiones en billetes y monedas de la
moneda de la ltima forma de pago seleccionada. Ver
Detalle configuracin Monedas. Para introducir el
importe entregado por el cliente, puede utilizarse el
teclado numrico o seleccionar los billetes y/o monedas
entregadas por el cliente que se irn acumulando en el
importe entregado. Este selector es de gran ayuda para
evitar errores de introduccin de importes entregados.
9. Cuadro Teclado Numrico: Teclado para introducir
nmeros en un terminal con pantalla tctil.
10. Propina: Si se pulsa este botn, el destino del importe
sobrante no ser cambio sino que quedar en caja. Al
realizar el arqueo queda reflejado en las secciones
Cuadre de Caja y Resumen de Propinas. Ver Informes y
Grficas-Arqueos de Caja.

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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

11. Datos cliente: Si ha asignado al tquet un cliente aqu


aparecern sus datos.
NOTA: el importe pendiente aparece sustituido por
interrogantes. Para que el empleado pueda ver este
importe debe tener marcada la propiedad Permitir ver el
saldo pendiente de los clientes. Ver Detalle
configuracin - Tipo empleados.
12. Etiqueta de Importe: Visualiza el importe total de la
venta, expresado en la moneda principal.
13. Cambio: Muestra el importe a devolver en caso de
sobrepago y no propina.

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Descripcin de Pantallas

Pantalla de Seleccin de Clientes


Se puede acceder a ellos desde dos puntos diferentes:
1. Pulsando, en la Pantalla de Venta o en la de Opciones de
Usuario, el botn de funcin Cliente aparecer esta
pantalla de seleccin de clientes.
2. Desde la pantalla de mantenimiento de clientes (ver
Detalle configuracin - Clientes) pulsando el botn
1

10 11 12

17

13

14 15 16

18

Buscar.
1. Aceptar: Una vez seleccionado el cliente, pulse este
botn para confirmar su eleccin.
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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

2. Cancelar: Salir de esta pantalla sin seleccionar ningn


cliente.
3. Rejilla Datos de Clientes: En esta cuadrcula se
muestran los datos del fichero de clientes. El primero de
la lista tiene el color de fondo azul, esto significa que est
seleccionado.
4. Fichero: Accede directamente al mantenimiento de
clientes, concretamente a la ficha del cliente que en ese
momento est seleccionado (ver Detalle configuracin
Clientes). Para tener acceso a ste, el empleado ha de
tener marcada la propiedad Acceso al mantenimiento
de Clientes en la configuracin de su tipo de empleado
(ver Detalle configuracin - Tipo empleados).
5. Extracto: Visualiza un extracto de ventas del cliente
seleccionado en la lista, indicando los artculos que se le
han vendido, con la fecha, unidades, descripcin,
descuento en lnea, importe y descuento final.
6. Filtro: Esta pantalla permite aplicar filtros a la hora de
seleccionar un cliente. Se puede filtrar por cdigo,
nombre, apellidos, telfono o NIF. En Filtro ha de
introducir los nmeros o texto por el que empieza el
campo por el que desee filtrar. Luego pulse el botn
correspondiente al filtro que desee aplicar y se mostrar
la lista de clientes que cumplen los requisitos.
7. Teclado: Muestra / oculta el teclado virtual de utilidad
para equipos con pantalla sensible al tacto.
8. Todos: Desactiva todos los filtros.
9. Cdigo: Filtra por cdigo de cliente.
10. Cod. Contable: Filtra por cdigo contable.
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Descripcin de Pantallas

11. Check Entrar slo caracteres numricos: Activa un


bloqueo de manera que en el Filtro (punto 5) slo se
permita introducir nmeros.
12. Nombre (F5): Aplica el filtro para buscar los clientes cuyo
nombre empieza por el texto indicado en Filtro.
13. Telfono (F7): Aplica el filtro para buscar por nmero de
telfono. Debe coincidir el telfono completamente con el
indicado en Filtro.
14. Tarifa: Filtra por tarifa.
15. NIF (F10): Aplica el filtro para buscar por NIF. Como el
telfono, tambin debe coincidir exactamente.
16. Ms carcteres: Muestra un
teclado especial para poder
introducir, mediante pantalla
tctil o utilizando slo el ratn,
carcteres especiales.
17. Desplazamiento primero / ltimo: Selecciona el primero
/ ltimo cliente de la rejilla de datos de clientes.
18. Desplazamiento anterior / posterior: Selecciona el
cliente situado en el registro anterior / posterior al que se
encuentra situado.
NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra
primero por nombre y despus por apellidos, el resultado de
la bsqueda probablemente ser menor y la localizacin del
cliente ser ms fcil.

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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

Pantalla de Seleccin de Artculos


Esta pantalla se utiliza cuando se desea escoger un artculo y
entrar en su ficha de mantenimiento de artculos. Ver Detalle
configuracin Artculos.

Para localizar rpidamente un artculo, hay que escribir una


cadena de caracteres en el campo Filtro y pulsar una de las
siguientes opciones:
Referencia (F7): Visualiza todos los artculos cuya referencia
empieza por la cadena de caracteres introducida en el campo
Filtro.
Descripcin (F8): Visualiza todos los artculos cuya
descripcin empieza por la cadena de caracteres introducida
en el campo Filtro.

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Descripcin de Pantallas

Seccin (F9): Visualiza los artculos de la seccin introducida


en Filtro.
Ver slo Kits: Visualiza solamente los artculos que tienen
marcada la propiedad Es Kit en la ficha de propiedades del
artculo. Ver Detalle configuracin Artculos
Propiedades.
Todas las Referencias: Pulsando este icono, se visualizarn
todas las referencias de todos los artculos. Los artculos que
no tengan ninguna referencia, no aparecern. Ver Detalle
configuracin Artculos Referencias.
Filtro Parcial (F2): si pulsa este botn e introduce, en filtro,
una cadena de carcteres (letras y/o nmeros), y luego pulsa
el botn Referencia o Descripcin, el resultado de la
bsqueda por referencia o descripcin sern aquellos
artculos que contengan dicha cadena de carcteres en
cualquier posicin de la referencia o descripcin,
respectivamente, no nicamente en el principio. Para acceder
a la ficha del artculo (ver Detalle configuracin
Artculos), pulse dos veces seguidas en l desde esta
pantalla, o bien, una vez seleccionado, pulse Aceptar. Para
crear un nuevo artculo, visualice la ficha de cualquiera de
ellos y desde sta pulse el botn Nuevo.
Quitar Filtros (Ctrl+Supr): Quita los filtros aplicados para
iniciar una nueva bsqueda.
NOTA: Todos los filtros son acumulativos, es decir, si se filtra
primero por referencia y despus por descripcin, el
resultado de la bsqueda probablemente ser menor y la
localizacin del artculo ser ms fcil.
Orden de la seleccin: Si desea ordenar por cualquiera de
las columnas (referencia, descripcin, seccin (familia)...)
simplemente ha de pulsar en la parte superior de la columna.
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Descripcin de Pantallas

Fronts de Hostelera ICG

El color de fondo de la columna cambiar de blanco a


amarillo y el resultado de la bsqueda se ordenar por dicha
columna.

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Operativa de Venta

Operativa de Venta

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Operativa de Venta

Fronts de Hostelera ICG

Realizar una Venta


Antes de leer este apartado, ICG aconseja ver el apartado
anterior Descripcin de Pantallas, ya que continuamente se
van a hacer alusiones a stas y una familiarizacin con ellas
facilitar la comprensin de la operativa de venta.
La operativa de venta est basada en cuatro apartados
distintos:
1. Seleccionar empleado.
2. Seleccionar una mesa o asiento de la barra.
3. Seleccionar los artculos a vender en la Pantalla de
Venta.
4. Finalizar la venta.
Existen tres maneras de trabajar con los Fronts de
Hostelera ICG: Modo Restaurante, modo Cafetera y modo
discoteca. El modo Restaurante utiliza la pantalla de mesas,
mientras los otros realizan venta directa:
Modo Restaurante: Obliga al empleado a seleccionar una
mesa o un asiento de la barra antes de realizar una venta
(punto 2 de la operativa de venta).
Modo Cafetera: Utiliza normalmente la pantalla de venta
pero en un momento dado puede utilizar la pantalla de
mesas.
Modo Discoteca: No se utiliza nunca la pantalla de mesas.
Este modo tambin es utilizado por FastFoods.

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Operativa de Venta

A continuacin se explica la configuracin de cada uno de


ellos:
Modo Restaurante
Obliga al empleado a seleccionar una mesa o un asiento de
la barra antes de realizar una venta.
Configuracin

Para poder utilizar la Pantalla de Mesas se ha de tener


marcada la propiedad Usar la pantalla de mesas (ver
Detalle configuracin Tipos de Terminal - Mesas).
Modo Cafetera
Utiliza normalmente la pantalla de venta pero en un momento
dado puede utilizar la pantalla de mesas.
Configuracin

Para poder utilizar la Pantalla de Mesas se ha de tener


marcada la propiedad Usar la pantalla de mesas (ver
Detalle configuracin Configuracin Pantalla de
Venta).
Deber marcar la opcin Pantalla de Venta como Principal
(ver Detalle configuracin Configuracin Pantalla de
Venta).
Para tener acceso a la pantalla de mesas, deber utilizar el
botn de funcin Mesas. Ver Botones de Funcin Mesas.

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Operativa de Venta

Fronts de Hostelera ICG

Modo Discoteca
No se utiliza nunca la pantalla de mesas. Este modo tambin
es utilizado por FastFoods.
Configuracin

Se suele tener desactivada la propiedad Usar la pantalla de


mesas, de esta manera, no aparecern las columnas sala y
mesa en el listado de ventas (ver Detalle configuracin
Tipos de Terminal - Mesas).
Especialmente indicado para las discotecas es la posibilidad
de configurar la Hora de ruptura (ver Detalle configuracin
Sistema Terminal) as como los distintos tipos de
Tarjetas de Consumicin, Fidelizacin, VIP, etc. (ver Anexo
3).
Operativa de Venta
La operativa de venta es similar para los tres casos. Se
comentarn las diferencias en cada apartado.
1. Seleccionar empleado: Seleccione un empleado en la
Pantalla de Seleccin de Empleados.
2. Escoger una mesa o un asiento de la barra: Tras
seleccionar el empleado, si se ha configurado para un
restaurante, aparece la Pantalla de Mesas. Escoja la mesa o
asiento de la barra a que irn destinadas las ventas
seleccionadas. Si se ha configurado como Cafetera o
Discoteca aparece directamente la Pantalla de Venta.
3. Seleccionar los artculos a vender: En la Pantalla de
Venta, seleccione los artculos a vender de las secciones o
grupos de favoritos correspondientes, stos se irn
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Venta

aadiendo a la minuta. Ver Detalle configuracin


Secciones y Detalle configuracin Favoritos.
Si desea incluir varias unidades de un artculo pulse el
nmero de unidades despus el signo +, en el teclado
numrico, y luego pulse sobre el artculo que desea vender.
Ejemplo: 3 + Caf. De esta manera habr vendido tres Cafs
en una sola operacin.
Si un artculo tiene formatos asignados (copa, vaso, chupito,
etc.), al vender este artculo se le solicitar que seleccione
uno de ellos (para crear y configurar formatos ver Detalle
configuracin - Formatos).
En caso de que el formato sea combinado, es decir, que se
compone de una primera y una segunda parte, una vez haya
seleccionado el formato se le preguntar con qu artculo
desea combinarlo. Ejemplo: Si selecciona JB de la seccin
Licores, se le preguntar con qu formato lo desea vender, si
indica combinado, en el display se le preguntar con qu
artculo desea combinar? a lo que debe responder
seleccionando, por ejemplo, de la seccin refrescos, CocaCola.
Si el artculo tiene asignados modificadores, y tiene marcada
la propiedad Activar modificadores en la venta (ver Detalle
configuracin Configuracin Pantallas de Venta), se
mostrarn stos automticamente, si no, puede acceder a
ellos mediante el botn de funcin Modificadores. Ver
Detalle configuracin Modificadores.
Si se equivoca puede utilizar los botones de funcin
Corregir, Devolver o Borrar (ver Botones de Funcin).

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Operativa de Venta

Fronts de Hostelera ICG

NOTA: Slo se permiten eliminar todas las lneas de una


minuta si no se ha realizado un subtotal, ver Botones de
Funcin Subtotal).
Para interactuar con las pantallas de venta y de mesas
dispones de los botones de funcin Mesas y Volver Venta.
4. Dejar la venta en espera, realizar un Subtotal o
Finalizarla.
Dejar la venta en espera: Utilice el botn de funcin
Espera. Implica salir de la pantalla de venta y:
Si trabaja en modo restaurante: Volver a la pantalla de
mesas, apareciendo en sta la mesa o asiento
ocupados (en color azul).
Si trabaja en modo cafetera o discoteca: Volver a la
pantalla de seleccin de vendedor.
Realizar un Subtotal: Implica generar un documento
de venta provisional al que se le habr asignado una
serie y un nmero de documento, y que puede imprimir o
no.
En la pantalla de mesas aparecern las que tienen el
subtotal con el nmero distintivo en rojo. An es posible
aadir o eliminar artculos a esta venta. Como ya existe
un documento de venta no se podrn eliminar todos los
artculos introducidos, deber conservarse al menos uno.
Finalizar la Venta: Genera un documento de venta, que
puede imprimir o no, dejando la mesa o el asiento de
la barra desocupado. Para finalizar una venta puede
hacerlo mediante los botones de funcin de totales: Total,
Total 1 Imprimiendo, Total 2 Imprimiendo, Total 3
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Venta

Imprimiendo, Total 4 Imprimiendo, Total 1 Sin


Imprimir, Total 2 Sin Imprimir, Total 3 Sin Imprimir y
Total 4 Sin Imprimir. Ver los Botones de Funcin
correspondientes.
5. Finalmente, si se trabaja en modo restaurante (con mesas)
el programa vuelve de nuevo a la Pantalla de Mesas,
mientras que si se trabaja como cafetera o discoteca (sin
mesas ni barra) el programa vuelve a la Pantalla de Venta.
NOTA: En todo caso, el programa volver a la pantalla de
Seleccin de Empleado si se ha marcado la propiedad Pedir
vendedor para cada operacin. Ver Detalle configuracin
Empleados.

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Operativa de Venta

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Operativa de Compra

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Operativa de Compra

Se accede a este apartado mediante el botn de funcin


Mdulo de Compras.

Este mdulo est dividido en tres grandes apartados:


Compras, Almacn y Estadstica. Estos tres apartados se
explican en sus respectivas secciones: Operativa de Compra,
Operativa de Almacn y Estadsticas (dentro del apartado
Informes, Estadsticas y Grficas).
Adems permite el acceso al experto de configuracin
mediante el botn Experto.

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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

Compras
Previsin de compras
El mdulo de Previsin de Stocks, de los Fronts de
Hostelera ICG, es un asistente para la generacin de
nuevos pedidos de compra, que permite tomar decisiones de
compra visualizando, en una misma pantalla, las existencias
y los mejores precios de compra ofertados por los
proveedores.
ICG recomienda utilizar este mdulo de Previsin de
Stocks para generar nuevos pedidos de compra de artculos
que ya han sido comprados alguna vez, en lugar de introducir
manualmente un pedido de compra a un proveedor desde un
Pedido de Compra.
Existen dos formas diferentes de utilizar la previsin de
stocks:
1. Introduciendo artculos manualmente.
2. Realizando una previsin de compras automtica en
funcin de los stocks bajo mnimos.
1. Introduciendo artculos manualmente
Para ello, seleccione el botn Nuevo, y posteriormente, el
almacn del que desea hacer la previsin de compras.
A continuacin, aparece la pantalla de seleccin de artculos,
donde deber seleccionar el artculo que desea pedir.
Una vez seleccionado, el artculo se carga en la pantalla con
la siguiente informacin en columnas:
Referencia del artculo.
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Compra

Descripcin del artculo.


Stock: Stock
seleccionado.

actual

del

artculo

en

el

almacn

Stock futuro: Stock que tendr el artculo una vez que se


reciban los pedidos de compra pendientes de recibir.
NOTA: Es importante visualizar el stock futuro aqu para
no duplicar pedidos de compra, porque si se entra en la
previsin de stocks despus de haber generado un
pedido de compra, el stock actual contina siendo el
mismo hasta que no se produzca la recepcin del pedido.
Uds.: Aqu se pueden entrar manualmente las unidades
que se desean comprar. Por defecto, los Fronts de
Hostelera ICG proponen comprar slo los artculos cuyo
stock en este almacn est por debajo del nivel de stock
mnimo.
Proveedor (F8): Los Front de Hostelera C/S proponen
automticamente el proveedor que oferta un mejor precio
de compra del artculo en cuestin. Para ello tiene en
cuenta el histrico de compras realizadas del artculo y las
tarifas de compra ofertadas por los diferentes
proveedores, incluso si nunca se ha comprado el artculo
en cuestin a estos proveedores. Con la tecla de funcin
F8 puede seleccionar un proveedor diferente de la lista de
proveedores ya introducidos.
NOTA: Si la previsin de stocks no le propone ningn
proveedor, es porque nunca se ha comprado el artculo y
no se ha entrado ninguna tarifa de compras en la ficha de
un proveedor que incluya el artculo.
Precio (F7): Aqu se visualiza el mejor precio de compra
ofertado por un proveedor. Con la tecla de funcin F7 se
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

visualiza un extracto de compras del artculo y un listado


de precios de compra ofertados por los proveedores. Para
seleccionar un proveedor del extracto de compra o de la
lista de precios de compra ofertados, nicamente hay que
hacer doble click con el botn izquierdo del ratn sobre la
lnea cuyas condiciones se quieren aplicar. Si lo desea
puede introducir manualmente el precio de compra
directamente en la columna Precio (F7).
Moneda (F9): Moneda en la que se desea realizar el
pedido. Por defecto, propone la de ltima compra o la de
la tarifa de compra del proveedor.
Imp (F5): Aqu se visualiza si el artculo seleccionado
tiene el impuesto incluido o no. Puede cambiar el modo
de impuesto pulsando Imp (F5).
A continuacin, repetir el mismo proceso (botn Aadir) para
cada uno de los artculos que se desee comprar.
Una vez seleccionados todos los artculos, con el botn
Generar pedidos se genera un pedido por cada uno de los
proveedores que aparecen en la lista de artculos (ver Men
Compras - Pedido de Compra).
2. Previsin automtica de compras
A diferencia de la forma descrita anteriormente, donde el
usuario selecciona manualmente qu artculos desea
comprar, el programa tambin puede indicarle qu artculos
tiene que comprar en funcin de los stocks bajo mnimos,
cuntas unidades y por supuesto, a qu proveedor hay que
comprarlos.
Para ello seleccione el botn Nuevo, y posteriormente, el
almacn del que se desea hacer la previsin de compras.
Los Fronts de Hostelera ICG permiten hacer una previsin
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Compra

de compras de todos los artculos. Para cargar todos los


artculos a la previsin no debe indicar ningn filtro y si slo
quiere cargar los artculos de una seccin, indicar
manualmente el nmero de seccin o pulsar la lupa para
buscar la seccin deseada.
En la casilla de Modificar Mnimo y Mximo deber indicar
el porcentaje mnimo que quiera cubrir del(de los) artculo(s)
seleccionado(s), es decir, si tiene como stock mnimo 5
unidades y pone en porcentaje 200, le propondr comprar 10
unidades, utilice esta opcin cuando prevea que va a
necesitar ms stock que el que normalmente compra.
Despus de pulsar el botn Aceptar se cargarn
automticamente todos los artculos seleccionados en el
filtro, visualizando los campos descritos en el apartado
anterior (referencia, descripcin, stock, stock futuro, uds.,
proveedor, precio, moneda y si el importe es con impuestos
incluidos o no).
El campo Uds. se calcula automticamente si el stock futuro
es menor que el stock mnimo definido para el almacn
seleccionado y su valor es la diferencia entre el stock
mximo y el stock futuro. De la misma forma que en los
mtodos anteriores, para cada uno de los artculos se calcula
el proveedor y el mejor precio de compra.
Dado que la seleccin de artculos ha podido cargar una lista
muy numerosa, con el botn Bajo mnimos se visualizarn
nicamente aquellos artculos que se proponen comprar
porque su stock se encuentra bajo mnimos.
Con el botn Proveedor pueden visualizarse slo los
artculos que se proponen comprar a un proveedor
determinado.
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

El usuario, adems, puede modificar cualquiera de los


valores (unidades, proveedor, precio e impuesto) y
finalmente, confirmar los pedidos a los diferentes
proveedores con el botn Generar Pedidos.
Pedido de compra
Introduccin de la cabecera del pedido
Para generar un pedido desde el Front de Hostelera C/S es
necesario seguir los siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Proveedor al que vamos a efectuar
el pedido. En caso de ser un nuevo proveedor o no saber
el cdigo de ste, pulsar el botn de filtro o tecla de
funcin F6.
2. Seleccionar el rea de negocio o Serie asignada al
pedido (ver Detalle configuracin Serie Defecto). En
caso de que la que aparece por defecto no sea la
deseada el usuario podr seleccionar o crear una nueva
pulsando la tecla de funcin F6.
3. A continuacin seleccionar la fecha del pedido y la fecha
prevista de recepcin. En la ficha de proveedor podemos
definir el nmero de das que tarda el proveedor en servir
un pedido para que se calcule esta fecha de forma
automtica (ver General Proveedores).
4. Indicar el cdigo del almacn donde ser recibida la
mercanca solicitada. En caso de no saber el cdigo de
ste o tener la intencin de crear un nuevo almacn,
pulsar la opcin de filtro o F6.
5. En el campo de Su pedido, introducir el nmero de
pedido que tenga referenciado el proveedor.
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Operativa de Compra

Ya definida la cabecera del documento el usuario ya puede


insertar las lneas de producto que desea recepcionar.
Barra superior de botones

Vamos a comentar el uso para el que esta destinado cada


uno de los botones que aparecen en la parte superior de un
Pedido:
Salir: Vuelve al men principal.
Nuevo: Muestra un pedido en blanco, para que el usuario
pueda crear un nuevo pedido sin tener necesidad de salir
de esta opcin.
Borrar: Elimina aquel pedido que est cargado en
pantalla.
Lista: Mediante esta opcin el usuario podr localizar,
como si de un fichero se tratara, cualquier pedido
realizado en la aplicacin. Esta opcin contiene a su vez
otra barra de botones que comentamos a continuacin:

o Aceptar: Sirve para cargar en la pantalla principal del


pedido aquel documento que tengamos seleccionado
en la lista de documentos.
o Cancelar: No realiza ninguna seleccin de documento,
volviendo la pantalla inicial de insercin de documento.
o Filtro: Tal y como dice la descripcin, esta opcin nos
permite realizar una serie de filtros para facilitar la
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

localizacin ms rpida del pedido o documento


causante de la bsqueda.
Vamos a enumerarlos:
 Serie: Efecta un filtro de aquellos documentos que
pertenecen a dicha serie. Pulsando el botn de
seleccin o F6, podremos seleccionar la serie que
deseamos filtrar.
 Fecha inicio / Fin: Podemos acotar las facturas
entre un rango de fechas.
 Cod. Proveedor: Realiza un filtro de aquellos
documentos que correspondan por cdigo al
proveedor seleccionado. Podemos buscar dicho
proveedor mediante el botn de filtro o F6.
 Ver solo pendientes de recepcin: este filtro nos
permitir saber que documentos de los que tenemos
en la lista todava no han sido recibidos o
parcialmente se han recibido.
o Buscar: Este filtro nos permite localizar el documento
por el nmero interno de pedido que nos proporciona el
proveedor.
Preliminar: Muestra en pantalla el documento que
tengamos cargado para que el usuario tenga una visin
de este antes de proceder a su impresin. Esta opcin no
permite visualizar aquellos documentos que
estn
diseados bajo modo texto.
Imprimir: Imprime directamente, en la impresora
asociada al terminal, el documento cargado en pantalla.
Moneda: Muestra todos los tipos de monedas definidas
en Front C/S, de manera que al seleccionar la moneda
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Compra

deseada los precios sern interpretados por el programa


con la moneda que se haya seleccionado. Ver
Internacional - Moneda.
En caso de no existir la moneda deseada, el usuario
podr crear esta pulsando el botn Fichero.
Men: Este apartado contiene una serie de utilidades que
variarn dependiendo del tipo de documento que estemos
utilizando.
Estas opciones son las siguientes:
o Cambio Proveedor: Nos permite seleccionar o crear un
proveedor diferente al que tengamos asociado
actualmente en el documento para su posterior
sustitucin en este.
o Datos artculo: Muestra la ficha del artculo que
tengamos seleccionado dentro de las lneas del
documento.
o Stocks: Muestra el stock actual en todos los almacenes
del artculo seleccionado.
Botn Aadir Almacn: Esta opcin va a permitir
aadir un almacn al artculo.
ICG recomienda modificar el stock de los artculos a
travs de inventarios fsicos introducidos (ver Almacn
- Inventario) y no a travs de esta opcin.
o Costes: Permite consultar las ltimas compras del
artculo adems de las tarifas de compra existentes de
proveedores para dicho artculo.
La pantalla que aparece se divide en dos zonas:
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

- Zona superior: Extracto de todas las compras


realizadas de este artculo, indicando fecha de
compra, proveedor, unidades y precio.
- Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto. (Para
introducir un nuevo precio ofertado por un proveedor,
ver General - Proveedores, pestaa Tarifas).
NOTA: Si un artculo no se ha comprado nunca, la
zona inferior ocupar toda la pantalla.
Botn Imprimir: Extrae un documento con todos los
precios ofertados por los proveedores para ese
artculo.
o Pasar a otro pedido: permite pasar el artculo en el
que estamos situados a un pedido nuevo y otro
proveedor.
o Impresora: Mediante esta opcin el usuario podr
seleccionar de entre las impresoras disponibles en
Windows.
o Modificar Totales: Permite modificar los totales del
documento.
o Calculadora: Activa la calculadora.
o Copiar Lnea: Copia la lnea seleccionada. Esta accin
tambin es posible efectuarla pulsando la tecla F8.
o Borrar lnea: Elimina la lnea seleccionada.

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Cuando se acaban de generar los pedidos


para distintos proveedores automticamente,
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Operativa de Compra

puede consultarlos uno a uno mediante estas flechas de la


barra de herramientas.
Pestaa Precios/Formatos

El usuario podr completar directamente, desde el pedido de


compra, una parte esencial del artculo como es el precio de
venta. El procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Marcada la lnea del artculo a insertar el precio de venta,
pulsar F1 o seleccionar pestaa de Precios/Formatos
2. En el caso que no interese ninguno de los formatos que
aparecen por defecto, el usuario dispone de los botones
Aadir Formato y Quitar Formato.
3. Introducir el precio de venta del artculo insertndolo en el
campo correspondiente a la tarifa que quiera modificar.
Pestaa Totales

En esta pestaa podr visualizar el cuadro de totales adems


del desglose por bases para cada tipo de IVA usado en dicho
documento. El Dto. Comercial y Dto. Pronto Pago ser
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

indicado por el usuario en dichos campos o, por defecto en el


caso de que el proveedor tenga indicado alguno de estos
descuentos en su ficha.
Pestaa Datos de Envo
Este apartado contiene informacin relativa a los Datos de
Envo como la descripcin de la Agencia o si los portes estn
pagados o debidos.

Estos datos pueden ser indicados directamente por el usuario


en esta pestaa o completados automticamente si stos
previamente ya haban sido insertados en la ficha del
proveedor.
Cotizacin: Indica el valor de la moneda del documento,
respecto a la principal. Dicha cotizacin se introduce por el
usuario en el apartado de Internacional - Moneda, Opcin
Cotizaciones.
Pestaa Opciones

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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Compra

Desde esta pestaa se accede a parte de las opciones que


se encuentran pulsando el botn de Men:
Buscar artculo: Muestra el listado de artculos para
seleccionar aquel que desee localizar dentro del documento.
Repetir Buscar artculo: Pulsando este botn se contina la
bsqueda del mismo artculo en las lneas restantes del
documento.
Albarn de compra
Cabecera del documento de compras
Para entrar un documento de compra es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Indicar el cdigo del Proveedor. En caso de ser un nuevo
proveedor o no saber el cdigo de ste, pulsar el botn de
filtro o tecla de funcin F6.
2. Seleccionar el rea de negocio o serie asignada al
documento (ver Detalle configuracin Serie Defecto).
En caso de que la que aparezca por defecto no sea la
deseada, el usuario podr seleccionar o crear una nueva
pulsando la tecla de funcin F6.
3. En el campo de Su albarn, introducir el nmero de
documento asignado por el proveedor.
4. A continuacin seleccionar la fecha del albarn. Es
interesante muchas veces introducir como fecha del
albarn la fecha de entrada en el almacn, para poder
hacer un mejor seguimiento de entradas y salidas de
almacn, as como de inventario fsicos en una fecha
determinada.
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

5. Indicar el cdigo del almacn donde se est realizando la


recepcin. En caso de no saber el cdigo de ste o tener
la intencin de crear un nuevo almacn, pulsar la opcin
de filtro o F6.
6. Una vez definida la cabecera del documento el usuario
puede insertar las lneas de producto manualmente, o
bien, hacer la recepcin de un pedido.
Recepcin de pedidos de compra
Una vez completados los campos de la cabecera del
documento de recepcin de compra, el usuario puede
recepcionar los productos solicitados anteriormente bajo
pedido pulsando el botn Recibir, apareciendo un cuadro de
consulta que le permitir elegir entre los siguientes filtros:
Todos: Cargar en el documento todas aquellos artculos
pendientes de recibir del proveedor seleccionado en la
cabecera del documento.
Serie y Nmero: Permite cargar las lneas de un solo
pedido comprendido en la lista de pedidos pendientes de
recibir del proveedor.
A continuacin, el usuario debe indicar lnea a lnea aquellas
unidades que ha recibido de cada producto pudiendo
recepcionar, si se da el caso, ms o menos unidades de las
que previamente haba solicitado.
En caso de no haber recepcionado toda la mercanca el
programa, en el momento de guardar el documento, le
preguntar si desea conservar las unidades no
recepcionadas como pendientes de recibir o, por el contrario,
desea dejar dichas unidades como no pendientes de recibir.

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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Compra

NOTA: Front C/S no permite aadir a un albarn, ya creado,


lneas de pedidos pendientes de recibir de manera que,
antes de guardar dicho albarn de recepcin, el usuario
debera cerciorarse de que todas las lneas de producto se
corresponden al propio albarn enviado por el proveedor.
Barra superior de botones
La barra superior de botones tiene prcticamente los mismos
botones que el documento de pedido (Ver Documentos de
Pedido de Compra Barras superior de botones), excepto
dos:
Recibir: (Ver Recepcin de Pedidos de Compra).
Depsito: Unidades cuyo proveedor ha dejado en
depsito, es decir, que pueden ser devueltas al mismo si
no se produce la venta.
Pestaa Totales
(Ver Pedido de Compra Pestaa Totales).
Pestaa Precios
(Ver Pedido de Compra Pestaa Precios).
Pestaa Datos de Envo
(Ver Pedido de Compra Pestaa Datos de Envo).
Pestaa Opciones
En esta pestaa cabe destacar el botn Recibir Todo que
anota automticamente, en la columna unidades, las
unidades pendientes de recepcionar en todas las lneas.
En cuanto a las dems opciones consulte Pedido de
Compra Pestaa Opciones.
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Operativa de Compra

Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Almacn

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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Almacn

Reposicin de stock
Esta opcin permite la reposicin de material de un almacn
teniendo en cuenta los stocks mnimos, indicados en la ficha
del almacn de destino del material, o bien en las fichas de
los artculos (accediendo a la pestaa de stocks, en la ficha
del artculo, se pueden introducir los valores mnimos y
mximos).
En primer lugar se debe introducir el almacn origen y el
almacn a reponer, si quiere que se repongan todos los
artculos no filtre por ninguna opcin y si quiere cargar slo
artculos de una seccin, introduzca directamente el nmero
de la seccin o pulse la lupa para buscar la seccin deseada.
Una vez que se haya aceptado aparecern en pantalla todos
los artculos, bajo mnimos (segn filtrado), y, adems, los
artculos que en el almacn destino se encuentran en
negativo. El programa propondr las unidades necesarias
para cubrir tanto los stocks negativos como los mnimos, pero
la decisin final es del usuario, que podr optar por lo que el
programa propone o bien modificarlo segn su criterio.
El procedimiento final ser guardar el documento. Una vez
guardado, no se podr modificar.

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Operativa de Almacn

Fronts de Hostelera ICG

Inventario

Fecha

Fecha del inventario fsico.


Almacn

Indique el almacn al que se refiere el inventario fsico, si no


sabe el cdigo del almacn, pulse encima de la lupa o F6.
Referencia
Introduccin directa de la referencia del artculo, si no sabe la
referencia pulse sobre la lupa o F6 y aparecer la pantalla de
seleccin de artculos.
ltimas operaciones
Visualiza todas las entradas realizadas del inventario fsico.
Editar entradas
Visualiza el recuento introducido agrupado por artculo, ya
que en ltimas operaciones un artculo puede aparecer ms
de una vez. Adems, por cada artculo se visualizan los
campos:
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Fronts de Hostelera ICG

Operativa de Almacn

Stock: Stock actual del artculo segn el Front de


Hostelera C/S.
Pedido: Unidades de los pedidos de compra pendientes
de recibir.
A Servir: Unidades de los pedidos de venta y reservas
realizadas por los clientes pendientes de servir.
Pasos a seguir para realizar un inventario
1. Introducir la fecha del inventario. Si el recuento se realiza
a primera hora del da, debe introducirse antes de realizar
compras o ventas, y poner la fecha del da. Front C/S
interpretar que las compras, ventas y movimientos del
mismo da son posteriores. Si por el contrario, se realiza
el recuento a ltima hora del da, hay que introducir como
fecha la del da siguiente, para que las compras, ventas y
movimientos del mismo da se interpreten como
anteriores al recuento.
2. Seleccionar el almacn objeto del inventario.
3. Introducir uno a uno los artculos, introduciendo la
referencia del artculo o pulsando F6 para seleccionar el
artculo. El cursor se situar sobre la misma lnea en la
casilla de la derecha, donde deber introducir las
unidades contadas.
Si el stock de un artculo est distribuido en diferentes
situaciones dentro del almacn, cada vez que introduzca
el artculo, las unidades contadas se irn acumulando.
Si en lugar de acumular las unidades de un artculo,
quiere fijar un stock absoluto, introduzca las unidades y la
tecla =.
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Operativa de Almacn

Fronts de Hostelera ICG

NOTA: Si la propiedad Pedir unidades no est marcada,


cada vez que introduzca un artculo, se acumula una
unidad en el recuento parcial del mismo y Front C/S
estar preparado para introducir un nuevo artculo.
4. Una vez haya introducido todos los artculos del inventario
fsico, pulse el botn Descuadres para visualizar, como
su propio nombre indica, los descuadres entre el
inventario fsico y el stock existente en la ficha del artculo
de Front C/S. Para evitar posibles errores de recuento,
los descuadres no son definitivos, todava est a tiempo
desde esta pantalla de determinar cul es el stock
correcto.
Si el almacn no est a la vista, Front C/S permite
imprimir la lista de descuadres para comprobar
fsicamente el stock real de los artculos descuadrados
antes de regularizar.
5. Una vez haya introducido el valor correcto del stock en la
columna stock final, seleccione el botn Regularizar
para confirmar definitivamente el recuento.

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Fronts de Hostelera ICG

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Operativa de Almacn

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Experto de Configuracin
La configuracin de los Fronts de Hostelera ICG
se efecta ntegramente desde el asistente de
configuracin. Para acceder a dicho asistente, puede
hacerlo mediante el botn de funcin Ficheros o, si dispone
de teclado, pulsando la tecla F10 desde la pantalla de
vendedores, desde la pantalla de mesas, o desde la
pantalla de venta.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Pestaa Sistema / Empresa


En este apartado encontraremos los puntos que permitirn
configurar el modo de trabajo de la instalacin
Conectividad / Sistema
En este apartado aparecen las opciones
ICGRemote: Si disponemos de varios establecimientos o
queremos gestionar centralizadamente nuestro negocio,
podemos utilizar ICGRemote. Para ms informacin, vea
Comunicacin en tiempo real.
Tipos de Terminal:. Para facilitar las tareas de configuracin
y administracin de los terminales que forman parte de la
organizacin, existe la figura de tipos de terminal. Se
preconfigura el modo de trabajar de los equipos. Para ms
informacin, consulte Detalle de Configuracin Tipos de
Terminal.
Terminales y dispositivos: Permite administrar todos los
dispositivos conectados al sistema. Vea Detalle de
Configuracin - Terminales y dispositivos.

Seccin Empresa / Configuracin Regional


Empresa

Lugar para definir el nombre de la empresa para la


Descripcin de la identificacin fiscal: NIF, CIF, etc. Visite
Empresa para ms informacin.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Formas Pago

Permite acceder a la pantalla de mantenimiento de las


Formas de Pago. Se explican en sus respectivos apartados,
consulte el ndice, apartado Configuracin.
Tarifas

Se crean y administran todas las tarifas que manejar la


aplicacin, a travs de la pantalla de Tarifas.
Turnos

Front C/S Hostelera es capaz de gestionar y administrar


diferentes turnos para cada da de la semana, permitiendo
que el comportamiento de la aplicacin vare. Consulte la
pantalla de Turnos para ms informacin.
Impuestos

Dada la internacionalizacin de la aplicacin, se contempla la


capacidad de gestionar varios impuestos. Vea la pantalla de
mantenimiento de Impuestos.
Moneda

Tambin se permite multimoneda. El mantenimiento de las


mismas, se efectuar desde la pantalla de Monedas.
Pantallas / Empleados
Pantalla de Venta

La Pantalla de Venta es totalmente configurable, tanto en


apariencia como en funcionalidad. A continuacin se indica
cada uno de los apartados de la pantalla de venta:
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Configuracin
Panel Vendedor

Fronts de Hostelera ICG


Selector Familias

Selector Favoritos
Selector Formatos

Selector Artculos

Tquet
Datos Configuracin
Teclado Numrico
Display

En Datos configuracin se indica el nmero de filas y


columnas del selector seleccionado (en este caso el de
artculos ya que est en azul), el nmero de lneas de texto
para el ttulo de cada recuadro, tamao de la fuente y la
propiedad Tipo bitmap que si est marcada visualizar la
imagen de los artculos, secciones, etc., en cada recuadro y
si no, se generar una al momento a partir de los datos Color
Fondo y Color Fuente de cada apartado (ver Configuracin:
secciones, artculos, formatos, etc.).
Este es el selector de tquets que
permitir seleccionar diferentes tquets en una mesa
fraccionada. Ver Botones de Funcin Fraccionar.
Configuracin pantalla de venta
Cuando pulse el botn Configurar, aparecen en la pantalla
cuatro apartados a diferenciar: Elementos visibles,
Configuracin Panel de Vendedor, Seleccin de Comandos
Rpidos y Selector de Familias.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

A destacar la seleccin de comandos rpidos: En este


apartado es posible asignar al panel de vendedor y al
display un botn de funcin para que, al pulsar sobre ellos,
sea como haber pulsado el botn que se les haya asignado.
Cuando tenga configurada la pantalla de venta, seleccione
Aceptar y Salir.
Cuando se le pregunte, indique si desea guardar la nueva
configuracin.
NOTA: Para que los cambios se hagan efectivos, es
necesario salir a Windows y volver a entrar al programa. Ver
Botones de Funcin Salir.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Configurar Salas

Permite crear y modificar el diseo de las salas. Para ver su


funcionamiento consulte: Detalle configuracin Salas.
Tipos Empleado

Permite definir el perfil de todos los empleados del negocio.


Detalle configuracin Tipos Empleado
Opciones Tipos Empleado

Opciones de Tipos de Empleado. Se explican en sus


respectivos apartados, consulte el ndice, apartado
Configuracin.
Empleados

Opciones Empleados y Turnos. Se explican en sus


respectivos apartados, consulte el ndice, apartado
Configuracin.
Adems de estas opciones existen ciertas propiedades
relacionadas con los empleados. stas se comentan a
continuacin:

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Pestaa Artculo
Da acceso a todas las opciones de configuracin
relacionadas con los artculos del establecimiento.

Artculo
Secciones

El botn Secciones se explica en el apartado Detalle


configuracin Secciones.
Artculo

Accede al mantenimiento de los artculos. Para ms


informacin, consulte el apartado Detalle configuracin Artculos.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Formatos

Acceso al mantenimiento de los Formatos de artculos. Vea


Detalle configuracin Formatos.
Comentarios

Acceso al mantenimiento de los Comentarios. Vea Detalle


configuracin - Comentarios.
Modificadores

Acceso al mantenimiento de los Comentarios. Vea Detalle


configuracin - Modificadores.
Favoritos

Acceso al mantenimiento de los Comentarios. Vea Detalle


configuracin - Favoritos.
Asistentes
Creacin Rpida Artculo

Permite predefinir los valores ms usuales de un artculo. Se


utiliza cuando introducimos grupos de artculos que
comparten caractersticas. Tambin podemos acceder a esta
pantalla desde la configuracin de las secciones.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Creacin de Combinados

Acceso al mantenimiento de los Combinados. Vea Detalle


configuracin Combinados.
Creacin de Mens

Permite crear y administrar los mens del establecimiento.


Vea Detalle configuracin Creacin de Mens.
Precios por formato

Permite administrar los precios de cada uno de los formatos


de los artculos. Ver Detalle configuracin Precios /
Formato.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Asignacin de modificadores

Permite administrar los precios de cada uno de los formatos


de los artculos. Ver Detalle configuracin
Modificadores.
Descripcin Idiomas

Acceso al mantenimiento de los Formatos de artculos. Vea


Detalle configuracin Descripcin Idiomas.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Pestaa Cliente / Proveedor


Desde esta seccin podremos acceder tanto a la
configuracin de clientes y proveedores, como a la creacin y
administracin de tarjetas de fidelizacin.
Cliente / Fidelizacin
Cliente

Accede a la pantalla general de mantenimiento de clientes.


Vea Detalle de Detalle configuracin Clientes.
Tipos de Tarjeta

Canjeo de Puntos

Tarjetas prepago

Tarjetas consumicin

asdf
Diseo T. Consumicin

Proveedor

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Configuracin

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Fronts de Hostelera ICG

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Detalle de Configuracin

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Empresa
Introduzca aqu los datos de la empresa.
Mediante este botn puede asignar la imagen del
logotipo. sta debe ser de tipo mapa de bits (bmp).
Borrar imagen del logotipo.
A destacar el campo Cod. Contable para clientes varios.
Este campo se utiliza para contabilizar las ventas de los
clientes asociados a clientes varios, en caso de que disponga
de ICGManager.
Raz contable para clientes codificados: Permite indicar la
raz contable para la creacin de clientes NO VARIOS en
pases que no tienen el plan contable Espaol.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Tipos de Terminal
Ventas

No mostrar secciones en la pantalla de venta: Si activa


esta propiedad, en la Pantalla de Venta, en el Selector de
Familias slo se mostrar los favoritos ya que no aparecern
las secciones. Por defecto, en este selector se muestran los
grupos de favoritos y las secciones.
Activar mscara en la pantalla de venta: Para vender un
artculo, puede seleccionarlo en el Selector de Artculos de la
Pantalla de Venta o bien escribir su referencia y pulsar Intro.
La mscara evita que se vea el cdigo de la referencia en el
Display de la pantalla de venta.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Activar modificadores en la venta: Si marca esta


propiedad, cuando venda un artculo que tenga asignado uno
o varios grupos de modificadores, stos se mostrarn
automticamente para que pueda escogerlos para el artculo
vendido. Ver Configuracin Modificadores. Si no la
marca puede acceder a stos mediante el botn de funcin
Modificadores. Ver Botones de Funcin Modificadores.
Trabajar con turnos: Activa el trabajo con turnos.
Pedir seleccin de vendedor para cada operacin: Con
esta opcin activada cada vez que se quiera realizar una
operacin se obligar a seleccionar el vendedor, ya sea por
teclado o con tarjeta de banda magntica.
Habilitar teclado numrico en seleccin de vendedor: Es
posible que los empleados utilicen tarjetas de banda
magntica para registrar su entrada y salida. Para evitar que
algn empleado, que supiera el cdigo de otro, pudiera
marcarlo manualmente, desmarque dicha propiedad, dejando
inactivo el teclado numrico de la Pantalla de Seleccin de
Empleado.
Habilitar consumo interno en seleccin de vendedor:
Para que no aparezca el botn de consumo interno se
selecciona esta opcin, obligando a que un supervisor realice
esta opcin desde su pantalla de usuario.
Habilitar Reimprimir en seleccin de vendedor: Con esta
opcin marcada, y siempre que trabaje con la opcin de pedir
vendedor para cada operacin, ser imposible reimprimir el
tquet desde la pantalla de Seleccin de Vendedores,
obligando a hacerlo desde el botn de funcin Consulta de
Ventas.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Actualizar Stock al realizar una venta: Marcar esta


propiedad permite controlar el stock de artculos, ya sea
mediante Front C/S o si dispone de FrontStock.
Trabajar con Control de presencia: Provoca que los
empleados deban registrarse cuando comiencen y cuando
finalicen su jornada laboral. Para ello aparecern los botones
Entrada y Salida en la Pantalla de Seleccin de
Empleado. Antes de activar esta propiedad, cercirese de
que al menos un empleado tiene asignado un password
(contrasea) de registro (ver Detalle de Configuracin
Empleados). Si se trabaja con bloqueo de mesas por
vendedor, y un empleado registra su salida teniendo ventas
sin finalizar, el programa le obligar a asignar estas ventas a
otro empleado. Si se trabaja con venta directa, el empleado
al que se asignen las ventas pendientes no podr tener, en
ese momento, ventas en espera.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Mesas

Usar la pantalla de mesas: Marque esta propiedad en el


caso de trabajar con mesas (restaurantes y cafeteras). Si
trabaja exclusivamente en barra, no es necesario marcarla.
Ver pantalla de mesas al seleccionar vendedor: Con esta
propiedad marcada, al pulsar sobre la foto de un vendedor se
accede directamente a la pantalla de mesas.
Preguntar comensales al abrir una mesa: Al abrir una
mesa tendr la opcin de indicar el nmero de personas que
se sientan en ella. A cada mesa se puede asignar un
nmero de comensales por defecto (ver Configuracin Salas).

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Bloquear mesas por vendedor: En los casos en que los


vendedores tienen asignadas unas mesas determinadas,
podemos hacer que el camarero que ha abierto una mesa,
sea el nico que pueda minutar en ella. Tambin es muy til
cuando se trabaja a comisin para evitar malos entendidos.
Para que el supervisor pueda acceder a una mesa bloqueada
debe tener activada la propiedad Permitir abrir mesas
bloqueadas por otro empleado (ver Configuracin
Tipos de Empleados). Si se trabaja con control de presencia
y se tiene activada esta propiedad, al dar de baja un
camarero con mesas bloqueadas, se pedir seleccionar el
camarero al que quedarn asignadas.
Trabajar con control de estado de mesas: Esta opcin
mostrar el orden ms alto de los platos introducidos en una
mesa, y le puede dar una idea del tiempo que falta para que
una determinada minuta se termine.
Asignar la venta al vendedor que abre la mesa: Aunque
varios camareros minuten sobre una misma mesa, la venta
se asigna siempre a quien abre la mesa.
Sala por defecto: Indique el cdigo de la sala que tenga
mayor uso para que sea la predeterminada (si se trabaja con
la Pantalla de Mesas).
Refresco mesas: Indica la periodicidad en segundos con la
que el programa consulta la base de datos en busca de
nuevas comandas. Actualmente, est en desuso, ya que el
refresco es automtico.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Total

Deshabilitar (No imprimir) en la pantalla de total: Oculta el


botn No Imprimir en la Pantalla de Total de manera que el
empleado est obligado a imprimir un documento cada vez
que realiza un cobro. Ver Pantalla de Total Botn No
Imprimir
Imprimir documentos de abono automticamente:
Teniendo activada esta opcin, si se produce un cambio de
serie de documento, se imprimir un comprobante del abono
con el diseo por defecto de tipo tquet. Consultar Anexo 1.
El diseo de impresin decide el tipo de documento de
venta a generar:

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Pedir diseo de documento al realizar un subtotal: Al


realizar un subtotal se preguntar qu diseo de impresin se
desea utilizar.
Imprimir subtotal con formato factura: Mrquela si desea
que los subtotales se impriman directamente en formato
factura sin pasar por el de tquet.
Imprimir como mximo un subtotal por minuta: Evita que
el empleado imprima ms de un tquet subtotal por minuta.
Totalizar automticamente ventas con importe cero: Evita
pasar por la pantalla total para finalizar la venta. Este proceso
no afecta a la estadstica de invitaciones.
Totalizar automticamente al pasar una tarjeta de
fidelizacin: Evita tener que pasar por la pantalla de total
cuando el pago se efecta con una tarjeta de fidelizacin.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Venta Directa

Para agilizar al mximo las ventas en lugares como taquillas,


etc, donde repetidamente se vende el mismo artculo, existe
el apartado Venta Directa. En l, especificamos los artculos
que se venden constantemente. Ej. Artculo Entrada.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Arqueo

Realizar arqueo X por empleado: Para los casos en los que


los camareros cobran las mesas (por ejemplo en terrazas) se
dispone de esta opcin para que cada uno pueda cuadrar
sus ventas antes de realizar el arqueo Z.
Mostrar informacin del arqueo al empleado: Si desea
que el empleado pueda realizar un Arqueo Z pero que no
pueda ver el resultado de este, marque esta propiedad. Ver
Informes y Grficas Cierres de Caja Arqueo Z. Si de
desmarca esta propiedad aparece otra que ofrece la
posibilidad de imprimir el arqueo automticamente.
Pedir fecha de trabajo despus de realizar un arqueo Z:
Si se realiza un arqueo antes de las 24:00 horas y se desea
continuar vendiendo, debe actualizar la fecha al da siguiente
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

para que esos tquets tengan la fecha correcta. Esta opcin


obligar a introducir la nueva fecha.
Pedir nmero de sesin despus de realizar un arqueo Z:
Con motivo de que las discotecas u otros locales puedan
realizar varias sesiones, por ejemplo de 20:00h. a 02:00h. y
de 02:00h. a 08:00h., y que stas tengan diferentes nmeros
de sesin, los Fronts de Hostelera ICG disponen de la
posibilidad de definirla.
Cliente

Campos libres / Campos seleccin: Sirve para configurar si


en la ficha del cliente deben aparecer dichos campos
pudiendo darles otra utilidad siempre que los datos a guardar
sean del mismo tipo al que estaban destinados, por ejemplo,
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Fecha de nacimiento puede servir para cualquier otra fecha,


pero ha de ser una fecha.
Compra

Dimensiones de compra: Los Fronts de Hostelera ICG


permiten definir dos dimensiones para determinar las
unidades de compra. Por ejemplo: Para un artculo que se
compra en cajas de 6 unidades se podra definir 1 X 6.
Coster por defecto:
Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes
del artculo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en
la moneda principal.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en


stock y su valoracin, y las unidades de la ltima compra
y su valoracin. Expresado en la moneda principal.
Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en
la moneda principal.

Exigir cotizacin diaria: El programa solicita la cotizacin


de las monedas al arrancar.
Plantillas de compra: Permite definir las plantillas a utilizar
de los Pedidos, Albaranes y Recepcin que intervienen en
los documentos de compra.
Impresin

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Activar impresin automtica a Cocina: Con esta opcin


marcada se activa la impresin a cocina, tanto para las
impresoras como para las pantallas. Adems se da acceso a
la siguiente propiedad.
Pedir configuracin al entrar al programa: Con esta
opcin marcada, al entrar al programa se mostrar la lista de
las diferentes configuraciones de impresin a cocina que se
tengan creadas para que pueda elegir la que ms le interese.
Por ejemplo: Si hay muchos clientes puede interesar que las
solicitudes de elaboracin salgan en situaciones ms
especficas (cocina, plancha, brasa, barra 1, barra 2, etc.) o,
si hay pocos clientes, que solamente salgan en unas ms
genricas (cocina, barra, etc.).
Propiedad: Control de pantallas por stock en fabricacin:
Activa el segundo mtodo de trabajo con pantallas de cocina.
Consulte Anexo 5 Modos de Trabajo - Diferido.
Propiedad: Actualizacin de pantallas en tiempo real:
Cuando se trabaja con pantallas de cocina, stas no
muestran el contenido de una minuta hasta que se totaliza la
venta o se vuelve a la pantalla de mesas. Con esta opcin
marcada, podr ver el resultado de lo que se introduzca en la
minuta en tiempo real, actualizndose en las pantallas de
cocina a medida que se marquen los artculos. Los artculos
se vern de color azul en la pantalla de cocina hasta que se
totalice la minuta para distinguirlos de los dems. Una vez
totalizados, adoptarn el color negro de las dems minutas.
Esta opcin est actualmente en desuso.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Terminales y disposivos
Configure desde aqu los valores de configuracin por
defecto de cada uno de los terminales punto de venta de la
red predefinidos, as como perifricos (impresoras, scanners,
etc.) conectados a cada uno de los terminales.
En pantalla se visualizan todos los terminales definidos en
Front C/S.

Terminal
Para acceder a la configuracin del terminal, sitese encima
del terminal en cuestin y pulse Editar Elemento. En la
pantalla de configuracin del terminal, debe indicar para cada
uno:
Nombre del terminal:
Es el nombre que con que se identificar la mquina en la
base de datos.
A continuacin se comentan las distintas fichas que aparecen
en la configuracin del terminal:

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Nombre del Terminal


No es modificable. Indica el nombre que tiene el Terminal.
Base de datos
No es modificable. Indica el servidor y base de datos a la que
est conectado el terminal
Caja
Identifica la caja con la que trabaja el terminal en cuestin.
Los tquets y facturas tendrn la serie T001 y F001
respectivamente para la caja 1.
Cdigo de Front
Es el cdigo que identifica la base de datos para enlazar con
el programa de gestin y contabilidad ICGManager de ICG.
Es el cdigo del establecimiento.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Hora de ruptura para el cambio de fecha


Por defecto, los Fronts de Hostera interpretan que si se
realiza un cierre Z pasadas las 00:00h. de un da, el arqueo
siguiente se realiza con la fecha del nuevo da.
Con motivo de que las discotecas u otros locales puedan
realizar varias sesiones, por ejemplo de 20:00h. a 02:00h. y
de 02:00h. a 08:00h., y que stas tengan por defecto la
misma fecha de arqueo, la de la primera sesin, los Fronts de
Hostelera ICG disponen de la posibilidad de definir la hora
por defecto a partir de la cual, al realizar un arqueo Z, se
aplicar la fecha actual y no la anterior.
Almacn Terminal
Ser el que aparecer por defecto al realizar una venta
desde el terminal, y del que se desestocarn los artculos de
venta.
Almacn de Reposicin
Es el almacn del cual se abastece el almacn del terminal.
Tipo de Terminal
Permite seleccionar uno de los tipos de terminales creados
previamente en Detalle de Configuracin Tipos de
Terminal, de tal manera que el terminal en cuestin acte
como se le ha predefinido.
Impresora de Pedidos de Compra
Si marca esta propiedad los pedidos de reposicin realizados
desde Front C/S se imprimirn por esta impresora.
Impresora de Albarn de Compra
Si marca esta propiedad los albaranes realizados desde Los
Fronts de Hostelera ICG se imprimirn por esta impresora.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Serie de Compras por defecto


Es la serie que se utilizar automticamente al hacer un
pedido de compra.
Cajn
El cajn portamonedas debe configurarse aqu si no est
conectado directamente a la impresora de tquets. La
mayora de impresoras de tquets disponen de un conector
para conectar el cajn, y son ellas las que realizan la
apertura del mismo a travs de una secuencia de escape.
Ver Propiedad: Abrir cajn usando la impresora en
Detalle configuracin - Impresoras.
Tipo de Cajn Puerto Serie:

Marque el puerto donde ha conectado el cajn serie y la


secuencia de apertura del mismo (esta secuencia debe
proporcionarla el proveedor).
Tipo de Cajn Direccin de Memoria:

Algunos terminales, vienen con un conector especial que


llama directamente a una zona de la BIOS, depender del
sistema operativo que pueda acceder a estas zonas. Indique
la Direccin del Puerto proporcionada por el fabricante del
Hardware.
Visor
Primero deber crear el dispositivo en Windows.
Para ello, agregue una impresora nueva, seleccione como
fabricante Genrico e impresora Genrica Solo texto.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Seleccione el puerto donde tiene conectado el visor y como


nombre de la impresora escriba VISOR (en maysculas).
Entre en las propiedades del visor y en Detalles /
Configuracin del puerto, cambie el Control de flujo y
escriba Hardware.
Una vez configurado, en el programa seleccione el modelo
del visor (si el visor que dispone no est en la lista de
modelos, deber saber si es compatible con alguno de ellos y
configurar los switches segn indique el fabricante), marque
el puerto donde est conectado el visor, la Secuencia de
Inicializacin y la Secuencia de Borrado.
Si el visor es EPSON las secuencias sern ambas 27,12.
Si el visor es CD5220 o CD6220 las secuencias sern ambas
12.
Configurar: desde aqu podr configurar un mensaje de
bienvenida o hacer aparecer la hora y la fecha que aparecer
al cabo de los segundos especificados en Tiempo de
espera.
Tiene dos filas: Superior e inferior. En las lneas de texto se
escribir lo que despus se desee visualizar. Si lo que desea
es ver la fecha y la hora pulse el botn de Fecha-Hora.
Dll Externa
Para ejecutar una librera DLL al seleccionar una
determinada forma de pago en la pantalla de venta, hay que
asignar aqu un nombre a dicha librera externa y la
trayectoria de la carpeta donde se encuentra. Esta Dll puede
servir, por ejemplo, para que una forma de pago sea
finalizada obteniendo los datos de un lector de tarjetas
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

magnticas que hace la llamada y confirma el cobro (ver


Detalle configuracin Formas de Pago Dll asociada).
Scanner Serie
Marque el puerto y la velocidad del scanner.
NOTA: si el scanner es teclado no tendr que configurar
ningn scanner, ya que el sistema por defecto ya lo
reconoce.
Balanza
Seleccione el tipo de balanza, asigne el puerto y la
velocidad de transmisin.
En los artculos que tienen marcada la propiedad Se vende
por peso (ver Detalle configuracin Artculos
Propiedades), al seleccionar uno de estos artculos, Front
C/S leer a travs del puerto serie donde est conectada la
balanza el valor de peso que est indicando la misma y lo
introducir en el campo Unidades.
Balanzas Externas
Utilice esta opcin cuando la balanza de que dispone, en vez
de estar conectada directamente al ordenador y recoger
solamente el peso, genera un cdigo de barras que identifica
el producto.
Existen dos tipos de cdigos de barras generados por la
balanza: Por peso o por importe.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Cdigo de barras por peso:

Puede utilizar
V(vendedor).

las

letras

de

R(referencia),

W(peso),

Las posiciones 1 y 2 indican si el cdigo de barras es peso


o precio (mire qu dgitos indica el fabricante).
Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar
opcionalmente la referencia del artculo, el peso y el cdigo
de vendedor. Cuando asigne los valores de la referencia y
el peso al artculo en cuestin debe tener en cuenta que si
es inferior a los dgitos indicados tendr que rellenar los
anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la balanza es
5 deber poner en el programa 00005).
La posicin 13 indicar el dgito de control.
NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se
pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la
venta.
Cdigo de barras por importe:

Puede utilizar
V(vendedor).

las

letras

de

R(referencia),

I(importe),

Las posiciones 1 y 2 indican si el cdigo de barras es peso


o precio (mire qu dgitos indica el fabricante).
Las posiciones 3 a 12 se pueden configurar para asignar
opcionalmente la referencia del artculo, el importe y el
cdigo de vendedor. Cuando asigne los valores de la
referencia y el importe al artculo en cuestin debe tener en
cuenta que si es inferior a los dgitos indicados tendr que
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

rellenar los anteriores con ceros (Ej. Si la Referencia en la


balanza es 5 deber poner en el programa 00005).
La posicin 13 indicar el dgito de control.
NOTA: Estas posiciones son relativas, y si se desea se
pueden cambiar para ajustarse a las necesidades de la
venta.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Comunicacin en tiempo real


Actualmente, Front C/S dispone de un novedoso sistema de
comunicacin con la herramienta de gestin y contabilidad
ICGManager denominado
ICGRemote. Las principales
caractersticas son las siguientes:
Comunicacin en tiempo real Front C/S con la central.
Adems, ofrece una no dependencia de conexin OnLine. Si cae el servidor o la lnea, los establecimientos
continan trabajando.
Consultas en tiempo real sobre la base de datos de
ICGManager.
Relacin
ClienteProveedor
establecimiento

entre

central

Administracin
del
sistema
remota/centralizada
(configuracin de establecimientos y usuarios, vistas de la
base de datos...)
Con este sistema, no es necesario configurar ni gestionar
aplicaciones para la gestin de envo y recepcin de ficheros
(FrontHost)
Al realizar una venta o cualquier otro tipo de documento en
Front C/S, ICGRemote la enva a ICGManager, siempre y
cuando la conexin est activa. La comunicacin con
ICGManager se realiza en segundo plano, para que no
afecte a la velocidad de proceso del Front.
Los documentos que se envan en tiempo real son:
 Ventas
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Configuracin

 Compras
 Traspasos
 Registros de control de presencia de empleados
 Inventarios
 Cobros y pagos
 Arqueos
Para que un establecimiento pueda consultar informacin en
tiempo real de los otros establecimientos de una cadena o de
la central, no es fsicamente viable enviar todos los
documentos a todos los establecimientos.
Cuando un establecimiento quiere consultar el stock en otros
almacenes, la consulta se realiza en tiempo real sobre la
base de datos de ICGManager a travs de ICGRemote.
De esta forma se evitan costosos procesos de comunicacin
entre la central y los establecimientos.
Aplicaciones:
 Consulta de stocks en otros almacenes
 Consulta de cobros pendientes de un cliente
 Tarjetas de fidelizacin y acumulacin de puntos
centralizadas
En la Relacin clienteproveedor entre central y
establecimiento, central y los establecimientos comparten
documentos, pero cada documento tiene un significado
diferente para la central y para el establecimiento:
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Pedido compra establecimiento = Pedido venta central


Albarn venta central = Albarn compra establecimiento
No tiene sentido introducir manualmente
documento en dos sitios diferentes.

un

mismo

Al guardar un pedido de compra en Front C/S, queda


almacenado en tiempo real como pedido de venta en
ICGManager.
Para recibir y estocar en Front C/S un albarn enviado por
ICGManager, slo hay que introducir la serie y el nmero del
albarn. ICGRemote importa en tiempo real desde
ICGManager las lneas del documento
La puesta en marcha de Front C/S en un establecimiento de
una cadena nunca ha sido tan fcil. Basta con instalar Front
C/S, y ICGRemote descarga la configuracin de este
establecimiento desde ICGManager central:
 Artculos y precios
 Formas de pago
 Diseos de documentos
 Contadores
 Perfiles de usuario y vendedores
 reas de negocio y almacenes
En pocos minutos, el establecimiento puede empezar a
trabajar.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

La configuracin del sistema es muy simple:

Cdigo: Identifica al terminal


Descripcin: Nombre identificativo del terminal
(URL) Direccin IP: I.P. del servidor
Puerto: Puerto de comunicacin; por defecto, 8100.
Usuario: Identifica al usuario en la organizacin
Password: Contrasea del usuario.
Capturar configuracin: Conecta con el servidor
(ICGManager), e importa todos los datos de la configuracin
definida.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Comunicacin en tiempo diferido


Para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores
de Front C/S, se mantiene el antiguo sistema de llamado
FrontHost. Esta opcin est visible desde el aparcado de
Detalle configuracin -> Avanzada.
Propiedad: Activar comunicacin.
Visualiza las fichas de configuracin de las comunicaciones:
General, Configuracin FTP, Enlace Hotel y E-Mail.

Barra de Botones

Botn Ver Registros: Este botn da acceso a la pantalla de


incidencias de comunicacin. Se trata de un registro
detallado de cada comunicacin realizada desde Front C/S.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

A la izquierda aparece la lista de registros de comunicaciones


realizadas, si pulsa sobre una de ellas, a la derecha aparece
su contenido: Informe detallado de cada uno de los pasos
realizados en la comunicacin y su resultado.
El botn Borrar de esta pantalla borra todos los registros.
Botn Exportar / Importar: Da acceso a la pantalla de
exportacin o importacin manual. Pulsando los respectivos
botones se ejecuta la tarea.
Tambin se definen qu datos se van a enviar: Ventas,
Proveedores, Albaranes de compra, Traspasos, Clientes,
Artculos, Registros E/S (de empleados), Inventarios y Tablas
Auxiliares (secciones).
Para seleccionar una caja u otra, pulse en su lnea en la lista
de la izquierda. Se enviarn las ventas de las cajas que
tienen marcada la propiedad  Exportar.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Las ventas a enviar se escogen mediante los nmeros de


arqueo inicial y final. Para los dems datos, dependiendo de
stos, se podrn indicar que se enven los datos creados o
modificados a partir de una fecha o todos (marcando 
Todos). En el caso de las tablas auxiliares solamente se
puede indicar si se envan o no.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Pestaa General
En esta ficha se configuran las propiedades de comunicacin
automtica:
Exportar al hacer un arqueo Z.
Se generar el fichero a exportar justo despus de realizar un
arqueo Z. Ver Botones de Funcin Z. Este fichero se
almacenar en el directorio de exportacin.
Importar al entrar al programa.
Cuando ejecute Front C/S, el programa buscar e importar
los ficheros que se encuentren en el directorio de
importacin.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Ejecutar ClientHost al salir.


En caso de disponer de ICGManager y de Front C/S
separados de una manera remota, es decir, que no estn en
una misma red, Front C/S puede comunicarse con
ICGManager mediante un mdem en una comunicacin
punto a punto, es decir, mediante el telfono se conectan dos
ordenadores y se traspasan datos. ClientHost es el
programa de ICG que permite dejar su ordenador en espera
hasta que el ordenador de la central llame y se comunique
con ste. Es la central la que comunica.
Exportar al salir de la aplicacin.
Se exportar cuando pulse el botn de funcin Salir y escoja
Salir a Windows o Apagar el sistema. El fichero generado
se almacenar en el directorio de exportacin.
Comunicacin va FTP.
Comunicacin va FTP implica que los ficheros que se han de
traspasar de la central al punto de venta o viceversa son
almacenados en un ordenador intermediario llamado Servidor
FTP, al que pueden acceder tanto la central como el punto de
venta de manera independiente.
Esta comunicacin se realiza mediante una conexin
telefnica a Internet. Una vez conectado a Internet el
programa accede al Servidor FTP, configurado en la Ficha
Configuracin FTP que aparece al marcar esta propiedad, y
enva y recibe los ficheros almacenados en los respectivos
buzones. Ver, en esta misma seccin, directorios de
exportacin e importacin.
Exportar automticamente a las:
Marcada la propiedad anterior, es posible configurar que
comunique automticamente a una hora determinada.
Indique la hora, minutos y segundos separados por : en que
desee que el programa exporte automticamente.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Conexin Telefnica.
Si se tiene acceso a Internet a travs de LAN, no hace falta
especificar ningn nombre, pero si se realiza a travs de
mdem, se ha de especificar el nombre de la conexin de
acceso telefnico a redes definida en Windows.
Reintentar automticamente.
Indique el nmero de reintentos en caso de error, y el tiempo
de separacin entre ellos.
Directorio de Exportacin.
Es el directorio donde se han de almacenar los ficheros de
exportacin. Por defecto es C:\ICG\FRONT\MAIL\OUT. En el
caso que disponga de ICGManager disponible en la misma
red local, ICG aconseja compartir la carpeta Mail, que se
encuentra en el directorio del ejecutable de FrontHost
(programa de comunicaciones para ICGManager), y que se
capture en la red de manera que el directorio de exportacin
sea el buzn de entrada del programa FrontHost. Ejemplo
\\Servidor\Mail\Front1\IN en caso que el cdigo de Front sea
1 (ver Detalle configuracin Sistema Terminal Cdigo),
y que el ordenador donde se encuentra
ICGManager se llame en la red: Servidor.
Directorio de Importacin.
Es el directorio de donde se han de recuperar los ficheros
importados. Por defecto es C:\ICG\FRONT\MAIL\IN. En caso
de disponer de ICGManager en la misma red local, tal como
se ha comentado en el directorio de exportacin, se debera
de compartir la carpeta Mail y capturar el buzn de salida de
FrontHost. Ejemplo: \\Servidor\Mail\Front1\OUT en caso
que el cdigo de Front sea 1 (ver Detalle configuracin
Sistema Terminal -Cdigo), y que el ordenador donde se
encuentra ICGManager se llame en la red: Servidor.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

NOTA: En caso de disponer de ICGManager en red local,


FrontHost se ha de configurar la comunicacin va mdem
sin indicar nmero de telfono para versiones de FrontHost
inferiores a la 3013, para las versiones 3013 o superior debe
indicar Va Red Local.
Configuracin FTP
Directorio del buzn en el servidor FTP.
En el Servidor FTP debe existir una carpeta que contenga los
directorios IN y OUT, que sern los buzones para los ficheros
de importacin y exportacin. Aqu se ha de indicar en qu
directorio del servidor FTP se encuentra esta carpeta.
Ejemplo: Si en el ftp la carpeta IN se encuentra en:
/ftp/Front1/IN aqu se ha de indicar /ftp/Front1.
Los datos Usuario, Password y Host los ha de suministrar la
empresa con la que contrate este servicio de FTP. ICG pone
a su disposicin su Servidor de FTP, consulte con nuestro
departamento comercial.
Enlace Hotel
Los Fronts de Hostelera ICG permiten enlazar sus ventas
con FrontHotel C/S o con otros programas para hoteles.
Para ello seleccione en esta pantalla el destino que quiera
darle a los datos:
Ficheros externos de tipo Access, ASCII o XBase.
Tendr que configurar tambin el directorio donde el
Front dejar esos ficheros.
Enlazar con
FrontHotel.

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FrontHotel:

Consultar

manual

de

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Para que funcione la forma de pago cargo a habitacin, se ha


de configurar esta propiedad. Ver Detalle configuracin
Formas de Pago.
E-mail
Front C/S puede enviar a su correo electrnico un resumen
de cada arqueo Z (ver Botones de Funcin Z).
Se ha de indicar el usuario de correo electrnico, el host del
servidor smtp de correo saliente, y las direcciones e-mail y de
copia a las que se enviar la informacin.
El nombre de la conexin telefnica se configura en la
pestaa General una vez marcada esta propiedad (ver
Detalle configuracin Comunicacin General
Conexin Telefnica).

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Salas
En Front C/S se pueden configurar diferentes salas.
1

10

11

1. Salir: Vuelve a la pantalla anterior. Si ha realizado cambios


se le preguntar si desea guardarlos.
2. Nueva: Para crear una nueva sala. Se le preguntar el
nmero de sala y el nombre. Si desea aadir las mesas
automticamente puede utilizar el asistente marcando la
propiedad Diseo automtico. Indique el nmero de mesas
a definir, la tarifa de venta a asignar a cada una, el nmero
de comensales por defecto, tanto % de cargo a incrementar a
la tarifa.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

3. Elegir: Muestra una lista de las salas disponibles para


seleccionar una.
4. Guardar: Guarda los cambios realizados.
5. Borrar: Borra la sala actual.
6. Propied.: Muestra el cdigo y el nombre de la sala
permitiendo modificar este ltimo.
7. Status: Muestra la pantalla de informacin.
8. Rellenar: Cuando se borra una mesa o se cambia de sitio,
queda un cuadrado vaco. Mediante este botn se rellena
quedando la pantalla finalizada en cuanto a su diseo.
9. Barra de ttulo: Informa del nombre de la sala.
10. Mesa: Pulse aqu para seleccionar esta mesa.
11. Bitmaps: Si pulsa este botn tendr acceso al cuadro de
imgenes para el diseo de las salas.
Los Fronts de Hostelera ICG tratan por igual todas las
imgenes pero para el empleado es ms visual y sencillo
saber qu tipo de mesas est viendo.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Propiedades de las mesas


Si pulsa encima de una mesa en la pantalla de
configuracin de salas, acceder a sus propiedades.

Nmero de mesa.
Comensales: Nmero de comensales que se asignarn a
esta mesa por defecto.
Tarifa: Nmero de tarifa a aplicar a la mesa.
Cargo: Es posible aplicar un cargo por defecto a una mesa,
por ejemplo, en el caso de ser un saln privado, sala de
convenciones, etc.,
Imp. Tquets: Nombre de la impresora que se utilizar para
imprimir el tquet cuando se pide desde el TeleComanda.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Imp. Facturas: Lo mismo que la opcin anterior pero para


facturas.
Usar tasa especial: Aplicable slo en ciertos pases.
Aplicar a toda la sala: Asigna la Impresora de Tquets y a
Impresora de Facturas a todas las mesas de la sala.
Artculos asociados: Una opcin muy interesante es la
que se puede apreciar en la parte izquierda de la pantalla.
Su misin es permitir imputar uno o varios artculos en una
minuta con el simple hecho de abrir una mesa.
Una de las utilidades podra ser la de asignar el cubierto a
la mesa en el caso de que sea de pago obligatorio.
Tambin se podra utilizar para ocupar una mesa hasta el
momento en que se les toma nota. Creando un artculo con
precio 0 con una descripcin que podra ser Bienvenidos u
Ocupada, y por el simple hecho de abrirla quedara
marcada como ocupada.
Estos artculos se pueden asignar por mesa (el caso de la
ocupacin), o por comensal (el caso del cubierto).
Primero pulse el botn Por comensal o Por Mesa, a
continuacin pulse Aadir y seleccione el artculo a asociar
a la mesa. Repita la operacin por cada artculo a aadir.
NOTA: Los botones Por comensal y Por Mesa
permanecen pulsados, es decir, si desea asociar varios
artculos, por ejemplo, por comensal, solamente deber
pulsar ste antes de asociar el primero de ellos, y luego
vaya aadiendo los siguientes.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Almacn
Accede al mantenimiento de datos de almacenes, pudiendo
crear, borrar, modificar y configurar los distintos almacenes.
Ver Detalle configuracin Sistema - Terminal.

A destacar las opciones especiales:


Stock mnimo.
Es el valor por defecto que se entender al hacer una compra
o traspaso para un artculo en el que no se haya definido
stock mnimo en su ficha para este almacn.
Stock mximo.
Igual que el apartado anterior pero referente al stock mximo.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Factor.
No tiene utilidad en Front C/S si no dispone de ICGManager.
Sirve para cuando se realicen compras, en la previsin, se
multipliquen las cantidades por este factor, para que segn
desee se efecte el pedido doble,
triple, etc., de lo
configurado por defecto.
Serie Traspasos / Reposicin.
Es la serie que se asignara a los traspasos / reposiciones de
almacn en caso de que disponga de Fronts de Hostelera
ICG o FrontStock C/S.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Clientes
Mantenimiento de clientes. Para acceder a esta pantalla, es
necesario tener activada la propiedad Acceso al
mantenimiento de clientes en Tipos de empleado. Ver
Detalle configuracin Tipo empleados.

De la ficha de clientes se han de destacar varios puntos


importantes:
Propiedad: Asociar a clientes Varios.
Asociar un cliente a clientes varios implica que al finalizar una
venta, se genere el documento con serie de tquets si se
utiliza el mtodo de cliente asociado (ver Anexo 1.
Determinacin de la serie de un documento). Adems, si
dispone de ICGManager, la contabilizacin de las ventas se
har a la cuenta de clientes varios definida en la
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

configuracin de la empresa en FrontHost (programa de


comunicaciones de ICG). Por el contrario, si no se asocia a
clientes varios, al finalizar una venta se genera un documento
con la serie de facturas y las ventas se contabilizan en su
cuenta contable propia, ver la ficha de esta pantalla Datos
empresa.
Campo: Tipo.
Este campo, (no confundir con Tipo de Cliente ver Ficha
Tipo Cliente en la parte inferior derecha) permite clasificar
los clientes para, por ejemplo, facturar todos los de un mismo
tipo, que pueden ser los de una ruta, una ciudad, etc.
Datos Empresa.
A destacar el campo cdigo contable. Si el cliente est
asociado a Clientes varios, ser la definida en FrontHost
(programa de comunicacin de ICG para comunicar Front
C/S de Hostelera con ICGManager). Si no ser la raz
contable de clientes 4300 + cdigo del cliente. Cuenta de 8
dgitos. Ejemplo: Para el cliente 10001, la cuenta sera
43010001.
F.Pago/Tarifas
Se indicarn los datos correspondientes a la forma de pago,
tarifa, descuento y observaciones, si se le ha de aplicar el
recargo de equivalencia y los das de pago.
Datos Bancarios
Introduzca aqu los datos bancarios del cliente (este campo
es informativo).

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Tipo de Cliente
NOTA: Aplicable nicamente para FrontHotel C/S.
Es en este apartado donde se clasifica al cliente como
Particular / Empresa o Agencia / Tour Operador. La
diferencia radica en que a los primeros se les cobra en el
momento de hacer el Check Out (ver Operativa de Venta
Check Out), y a los segundos, se les factura mediante el
botn de funcin Facturacin Agencias (ver Operativa de
Venta Facturacin Agencias). Consulte el Manual Fronts
de Hostelera ICG.
Pestaa Fidelizacin
En esta ficha se configuran las tarjetas de fidelizacin de
clientes. Se comenta su funcionamiento en el Anexo 3.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Proveedores
Se accede desde el Experto de Configuracin, apartado
Clientes.
Pantalla de Seleccin de Proveedores

Desde esta pantalla podr seleccionar los proveedores. Es


posible realizar bsquedas por diferentes campos. Por
defecto la bsqueda es por Nombre.
Si desea ver la pantalla de seleccin ordenada por otro
campo que no sea el de nombre, pulse en la cabecera de la
columna, y quedar seleccionada.
Para seleccionar un proveedor, introduzca en el campo
FILTRO lo que desee buscar, ya sea nombre, telfono,
poblacin, etc. Una vez hecho esto, pulse encima del botn
por el que desee filtrar (CIF, Nombre, Poblacin o
Telfono).
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Ficha de Proveedores

Para crear un proveedor nuevo, pulse el botn Nuevo y


aparecer la ficha en blanco para empezar a introducir la
informacin que desee guardar de ese proveedor. El
programa automticamente le asignar el siguiente cdigo
interno y contable al ltimo que haya creado.
Se puede dividir la pantalla de proveedor en cuatro partes:
Datos Comerciales
Introduzca aqu todos los datos personales del proveedor.
Datos Bancarios
Igual que el punto anterior pero para los datos bancarios.
Tarifas
En este apartado se configuran las tarifas de proveedor, su
moneda, el descuento comercial que aplica, los das de pago,
la configuracin del pago de portes, y el tratamiento de los
impuestos:
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Tarifas Asociadas al proveedor: En este apartado


introduzca aquellas tarifas u ofertas de precios
especficas del proveedor indicando los artculos, el
precio, si existe promocin, el descuento y el precio neto.
Le ser de utilidad a la hora de realizar la compra de un
artculo, ya que tendr a su disposicin todas aquellas
tarifas, u ofertas, de proveedores que le ofrezcan del
mismo artculo.
Estas tarifas debern tener incluidos artculos que ya
estn definidos en Ficheros - Artculos.
Al realizar una compra el programa automticamente crea
una tarifa de compra que la relaciona con el proveedor al
que est realizando la compra, dicha tarifa tiene asociado
como cdigo el mismo del proveedor pero en negativo.
Cuando se realiza una compra automticamente se
compara, si el artculo ya existe en la tarifa, la fecha de
ltima introduccin del artculo y la fecha de la compra, si
la de la compra es superior a la guardada en la tarifa se
modifica el precio de coste para que en prximas compras
asigne el ltimo precio introducido.
Si quiere acceder al mantenimiento de tarifas pulse el
botn Tarifas.
Dto. Comercial: Indique el descuento a aplicar al hacer la
compra.
Moneda: Seleccione la moneda con la que trabaja el
proveedor pulsando F6 o indicando su cdigo
manualmente.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Das de Pago: Indique los das de pago que utiliza el


proveedor. Es decir, al realizar una factura de este
proveedor prevalecer el vencimiento ms prximo y
acorde con uno de los das de pago que haya indicado
en su ficha, aunque este tambin tenga asociada una
forma de pago.
Portes: Estos pueden ser de tres tipos:
o Debidos: Los paga el cliente.
o Pagados: Los paga el proveedor.
o Pagados a partir de un importe de compra
determinado que se indica aqu (los paga el proveedor
si la compra supera el importe aqu indicado).
Comprar Sin Impuestos: Las facturas que correspondan
al proveedor que tenga indicada esta opcin, no tendrn
calculado ni incluido el impuesto.
Esta opcin ser adecuada en el caso de compras
realizadas a proveedores fuera del pas.
Precios Con Impuestos Incluidos: Activando esta
opcin todas aquellas compras que se realicen a dicho
proveedor sern a precios con impuestos incluidos, es
decir, se extraer el impuesto del total de la compra.
Datos de envo y Observaciones
En este apartado debe indicar la empresa de transporte y los
datos de destino de los artculos adquiridos al proveedor, as
como el nmero de das de recepcin por parte del proveedor
de los pedidos, los cuales quedarn reflejados en el campo
Fecha recepcin situado en la cabecera de entrada del
pedido de compra. De esta manera podr tener constancia
de la necesidad urgente de envo de un pedido o no.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Impuestos
Es necesario distinguir entre tipos de impuesto e impuestos:
Los tipos de impuestos son los impuestos independientes,
IVA, Recargo de Equivalencia, etc., cada uno de ellos con
sus respectivos porcentajes.
Sin embargo los impuestos estn formados por tipos de
impuestos pudindose acumular.
Dada la internacionalidad de este producto, se hace
necesario clasificar los tipos de impuestos para el sistema
Europeo o el Canadiense. Simplemente marque la opcin
correcta.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Para comprender mejor cmo configurar los impuestos se


expone a continuacin un ejemplo de configuracin:
Para Europa, marcar Sistema de clculo de impuestos
como europeo.
Suponga que tiene artculos al 7 % y al 16 %.
Definir los Tipos de impuesto:

Tipo Impuesto 1:
Cdigo
1

Descripcin
IVA 7 %

Porcentaje Cod.Contable
7

47700000

Tipo Impuesto 2:
Cdigo
2

Descripcin
IVA 16%

Porcentaje Cod.Contable
16

47700001

Definir Impuestos:

Impuesto 1:
Cdigo
1

Descripcin

Cdigo Descripcin

IVA 7%

Impuesto 2:
Cdigo
2

Descripcin

Cdigo Descripcin

IVA16 %

En la ficha de los artculos se ha de indicar en los impuestos


el cdigo de impuesto, no el cdigo de tipo de impuesto.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Definir dos tipos de impuestos referentes a los recargos de


equivalencia:

En caso de haber de definir el impuesto con recargo de


equivalencia se debe definir de la siguiente manera:
Tipo Impuesto 1:
Cdigo
3

Descripcin Porcentaje Cod.Contable


R.Eq. 4 %
4
47700000

Tipo Impuesto 2:
Cdigo
4

Descripcin Porcentaje Cod.Contable


R.Eq. 1 %
1
47700001

Redefinir los Impuestos:

Impuesto 1:
Cdigo
1

Descripcin
NORMAL R.Eq.

Impuesto 2:
Cdigo
2

Descripcin
IVA AL 16 % R.Eq.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Moneda
Front C/S es permite realizar documentos de venta en una
nica moneda pero cobrarlos en varias.

Propiedad: Principal.
Imprescindiblemente ha de haber una moneda principal, para
indicarlo marque en su ficha esta propiedad.
Indique el cdigo de moneda, la descripcin, el nmero de
decimales, la inicial de la moneda, el tipo de clculo, y la
cotizacin por defecto. Dependiendo del tipo de clculo
asignado, se deber aplicar una cotizacin u otra.
Ejemplo de definicin del Dlar siendo el Euro la moneda
principal cotizando 1$ a 0,89 .
Tipo de clculo
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Cotizacin
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1 =x
1 = x

Configuracin

0,89
1,1235955 (1/0,89)

Propiedad: Aplicar cotizacin por defecto.


Si la cotizacin respecto a la moneda principal es fija y no
variar, marque esta propiedad. Si no es as se irn
introduciendo en la ficha Cotizaciones.
Propiedad: El cambio se devuelve en la moneda principal.
Si define una forma de pago con esta moneda, el cambio del
sobrepago se realizar en la moneda declarada como
principal. Ver Detalle configuracin - Formas de pago.
Propiedad: Mostrar iniciales delante del importe.
Marcando esta propiedad, en la Pantalla de Total,
aparecern las iniciales de la moneda delante de los
importes.
Lista de Monedas

Muestra la lista de todas las monedas definidas en el


programa.
Cotizaciones

Lista de las cotizaciones de la moneda. Para aadir o borrar


una, pulse Nueva o Borrar respectivamente. Para introducir
cotizaciones entre rangos de fechas utilice el botn Generar.
Si desea eliminar todas, pulse Borrar Todas.
Piezas

Defina aqu las piezas (monedas o billetes) en que circula la


moneda. Estas piezas aparecen en la Pantalla de Total y
facilitan la introduccin del importe entregado por el cliente
evitando errores de marcado.
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Configuracin

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Descripcin Idiomas
En este apartado se definen distintos idiomas as como la
traduccin, en cada uno de ellos, de la descripcin de los
artculos, para que en los documentos aparezcan los
artculos en el idioma del documento. Ver Detalle
configuracin Documentos / Idiomas Tquets.
Para introducir las traducciones pulse el botn Descrip.
Artculos, seleccione la seccin e introduzca la descripcin
en el idioma escogido.

Para cambiar de idioma pulse Elegir Idioma.

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Configuracin

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Tarifas
En Front C/S se pueden configurar un nmero ilimitado de
tarifas de venta. Indique para cada una de ellas si los
importes sern con impuestos incluidos o no marcando la
casilla  de su derecha.

Para una rpida modificacin de los precios de cada tarifa,


utilice el botn Artculos situado en la Configuracin de
Secciones. En esta pantalla aparece la lista de todos los
artculos pertenecientes a la seccin seleccionada incluyendo
los precios de cada tarifa.

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Configuracin

Formas de Pago
En este apartado se configuran las formas de pago que
despus se visualizarn en la Pantalla de Total.

Cdigo y Descripcin
Indique el cdigo y la descripcin que identificarn cada
forma de pago.
Propiedad: Moneda.
Asigna una moneda a la forma de pago.
Propiedad: En Metlico.
Slo se puede marcar una forma de pago En metlico por
cada moneda.
Propiedad: Asociar Cliente obligatoriamente.
Si marca esta propiedad en una forma de pago, al
seleccionar sta en el momento de finalizar una venta, si no
ha asociado ya un cliente al documento de venta, le
aparecer, automticamente, la Pantalla de Seleccin de
Clientes para que lo seleccione. Debe marcarlo para las
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Configuracin

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formas de pago que tengan marcada


Pendiente explicada a continuacin.

la

propiedad

Propiedad: Pendiente.
Una venta finalizada con una forma de pago que tenga esta
propiedad marcada, se cobrar mediante el botn de funcin
Cobros. Ver Botones de Funcin Cobros. Las ventas
finalizadas con formas de pago que tengan marcada esta
propiedad quedarn pendientes de saldar, por este motivo
deberan tener marcada la propiedad anterior para que se
obligue a asignar un cliente.
Opcin: Destino del Sobrepago.
Si marca la opcin Cambio, el cambio se devolver en la
moneda de la forma de pago o en la moneda principal
dependiendo de la configuracin de la propiedad El cambio
se devuelve en la moneda principal en la moneda
asignada a esta forma de pago. Ver Detalle configuracin
Monedas. Si selecciona Propina, al realizar el arqueo queda
reflejado en las secciones Cuadre de Caja y Resumen de
Propinas. Ver Informes y Grficas - Arqueos de Caja.
Propiedad: Enlazar con software para Hoteles.
Esta forma de pago se ha de utilizar desde los Fronts de
Hostelera ICG para cargar el importe de una mesa a una
habitacin. Es imprescindible, adems, marcar la propiedad
Enlazar con FrontHotel en Detalle configuracin
Comunicacin Enlace Hotel.
Propiedad: Dll asociada.
Aqu se indica qu dispositivo Dll Externa ha de utilizar la
forma de pago para realizar el cobro. Ver Detalle
configuracin Sistema Dll Externa. Por ejemplo, si ha
de cobrar mediante una tarjeta de crdito, asigne la Dll que
obtenga los datos necesarios del lector de tarjetas
magnticas.
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Configuracin

Tipos Empleado
Los empleados se han de agrupar por tipo de empleados, ya
que las opciones a las que tendrn acceso se asignan por
tipo y no individualmente.

Indique el cdigo y descripcin a cada tipo de empleado.


Men de venta.
Indique el grupo de opciones que tendrn a su disposicin en
la Pantalla de Venta los empleados asociados a este tipo de
empleado. Ver Detalle configuracin Opciones.
Men Usuario.
Indique el grupo de opciones que tendrn a su disposicin,
en la Pantalla de Opciones de Usuario, los empleados
pertenecientes a este tipo de empleado al pulsar el botn de

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Configuracin

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funcin Ms Opciones en la Pantalla de Venta. Ver Detalle


configuracin Opciones.
Men Mesas

Indique el grupo de opciones a las que tendrn acceso los


empleados desde la Pantalla de Mesas al pulsar el botn
Opciones.
Pestaa Venta
Se divide en tres partes: Visibilidad, Opciones de Venta.y
Accesibilidad.
Visibilidad

Propiedad: Visible al seleccionar vendedores


Determina si el empleado se visualiza en la Pantalla de
seleccin de empleado.
Propiedad: Visible en Delivery
Determina si el empleado se visualizar en la pantalla de
reparto a domicilio.
Opciones de venta

Propiedad: Permitir modificar tquets.


Da acceso a la opcin Modificar en el Diario de Ventas. Ver
Botones de Funcin Diario de Ventas Modificar.
Propiedad: Permitir redondear ventas.
Permite a los empleados de este grupo redondear el importe
a cobrar. Ver Pantalla de Total Redondear.

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Configuracin

Propiedad: Permitir abonar ventas.


Permite a los empleados de este grupo utilizar el botn
Abonar en el Diario de Ventas. Ver Botones de Funcin
Diario de Ventas Abonar.
Propiedad: Permitir anular ventas.
Permite a los empleados de este grupo anular una venta
completamente.
Propiedad: Permitir cambiar precios y descuentos desde la
opcin cuentas
Si este parmetro esta activado, al entrar en la pantalla de
"Cuentas", no sern visibles los botones de funcin: Tarifa,
Descuento e Importe.
Propiedad: Permitir borrar cobros y pagos
Activa las opciones Ver Cobros y Ver Pagos, al utilizar los
botones de funcin Cobros y Pagos respectivamente.
Tambin es posible ver los cobros mediante el botn de
funcin Ver Cobros (ver Botones de Funcin Ver
Cobros). Esta propiedad hace que est visible y activo el
botn Borrar en la pantalla donde se visualizan estos cobros
o pagos, de manera que, al pulsarlo, se borre el cobro o pago
seleccionado. Ver Botones de Funcin Cobros / Pagos.
Propiedad: Permitir regularizar
Hace visible el botn regularizar localizado en la pantalla de
que gestiona los arqueos Z, accesible desde el botn Hoja
de cierre.
Propiedad: Permitir ver regularizado
Posibilita visualizar las regularizaciones realizadas desde la
gestin efectuada en Hoja de cierre.

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Configuracin

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Propiedad: Permitir modificar el importe de las propinas


Habilita la posibilidad de modificar el importe de las propinas
en el cobro de la venta.
Propiedad: Permitir crear / modificar nmeros de resolucin
Opcin para Guatemala
Propiedad: Permitir activar tarjetas prepago en la venta.
Si la opcin no est marcada, no podr utilizar las tarjetas
prepago en la venta.
Propiedad: Permitir aadir artculos a men
Habilita la posibilidad de aadir platos a un men que no
formen parte de l.
Accesibilidad

Propiedad: Acceso de consulta de saldo pendiente de


clientes
Desde la Pantalla de Total, si se ha asignado un cliente a la
venta, aparece un apartado donde se muestra el saldo
pendiente de cobrar a ese cliente. Si se tiene marcada esta
propiedad aparece el importe, si no, interrogantes ???. Ver
Pantalla de Total 11. Datos Cliente.
Propiedad: Acceso a la ficha de clientes.
Permite a los empleados asignados a este tipo de empleado
acceder a la pantalla de mantenimiento de clientes. Ver
Detalle configuracin Clientes.
Propiedad: Acceso a password de empleados
Habilita la administracin de las contraseas de los diferentes
empleados.

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Configuracin

Propiedad: Permitir abrir mesas bloqueadas por otro


empleado
Permite a los empleados que tengan asignado este tipo de
empleado abrir mesas abiertas por otros empleados. Esta
posibilidad es til cuando se tiene activada la propiedad
Bloquear mesas por vendedor. Ver Detalle configuracin
Empleados.
Propiedad: Acceso a salir a Windows.
Activa la opcin Salir a Windows cuando el empleado pulse
el botn de funcin Salir. Ver Botones de funcin Salir.
Pestaa Informes de Venta
Administra los permisos de acceso a todos los informes de
venta del programa, visibles desde el botn de funcin
Listados.
Pestaa Arqueos
Permite administrar las opciones visibles en los arqueos,
tanto los Z cmo los X permisos de acceso a todos los
informes de venta del programa.
Pestaa Informes de Compra
En este apartado se configuran propiedades generales y las
posibilidades de acceso a los correspondientes informes de
ventas, de ficheros, de control de presencia, de compras y
los asistentes.

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Configuracin

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Opciones de Tipos de Empleado


Desde esta pantalla puede definir distintos mens de botones
de funcin para la Pantalla de Venta, para la Pantalla de
Opciones de Usuario y para la Pantalla de Mesas. Para
crear un nuevo grupo:
1. Seleccione para qu pantalla ser este grupo de opciones:
Pantalla de Venta, Opciones de usuario o Pantalla de
Mesas.

2. Pulse Nuevo y en la ficha Propiedades indique el nombre


que identificar a este grupo, y las caractersticas de
visualizacin que se le pregunta. Ver imagen en pgina
siguiente.
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Configuracin

3. En la ficha Elementos seleccione a la izquierda las


opciones que desee asignar y pulse el botn Aadir. Si
intenta aadir ms opciones de las configuradas en la
pestaa Propiedades, aparecer un mensaje de error
indicando la situacin. Si realmente necesita aadir ms
botones, debe indicarlo en la pestaa Propiedades.

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Configuracin

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4. En la ficha Visualizar se muestra el resultado tal y como


aparecern stas opciones.

Finalmente pulse Guardar.


Estos grupos de mens se han de asignar en la ficha de Tipo
de empleados en Men de Venta, Men de usuario y Men
Mesas. Ver Detalle configuracin Tipo empleados.

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Configuracin

Empleados
Esta es la ficha de mantenimiento de empleados.

Cdigo.
El nmero que asigna automticamente el programa al
empleado.
Cdigo RF.
Si se dispone de TeleComanda3, se puede hace que las
ventas que lleguen con un determinado cdigo de RF se
asignen a un determinado vendedor (en desuso).
Nombre y Nombre Corto.
El nombre es el que aparecer en todos los apartados en
que aparece el nombre del vendedor, mientras que el nombre
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Configuracin

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corto es el que se visualizar en la Pantalla de Seleccin de


Empleado.
Password Venta.
Es la contrasea que deber introducir el empleado en la
Pantalla de Seleccin de Empleado para poder operar con
el programa. Si no se define ninguna, al seleccionar el
empleado, se acceder directamente a la Pantalla de Mesas
o la Pantalla de Venta.
Password Registro.
Esta contrasea aqu indicada, ser la que tendr que marcar
cada empleado cuando comience o termine su jornada
laboral. Ha de introducir la contrasea y pulsar el botn
Entrada o Salida respectivamente. Hasta que no se ha
registrado un empleado no aparece su nombre en la Pantalla
de Seleccin de Empleado.
Si ha marcado la propiedad Trabajar con control de
presencia de empleados (ver Detalle configuracin
Empleados), necesitar definir en cada empleado este
password de registro.
Si utiliza lector de banda magntica o biomtrico, para definir
el password de registro deber tener en cuenta los siguientes
puntos:
-

Valen tanto nmero como letras. (Los caracteres


especiales como %&_ no se tienen en cuenta).

Se comparan los caracteres de la primera mitad con los


de la segunda, y si son iguales se entienden como
password los de una mitad. Si son diferentes, el password
estar formado por todos los caracteres.

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Configuracin

Sabiendo esto es fcil obtener el cdigo correcto a indicar


como password. Por ejemplo:
Si se lee esto: %asd2414csdaf
asd2414c

el password ser:

Si se lee esto: %&1234%&1234 el password ser: 1234 ya


que si quitamos los caracteres especiales, queda 12341234 y
la primera mitad (1234) coincide con la segunda(1234).
Tipo empleado
Asigne aqu el tipo de empleado (ver Detalle configuracin Tipo Empleados).
Comisin
Indique el tanto % de comisin para este empleado.
Descatalogado
Para que los empleados, que ya no forman parte de la
empresa, no aparezcan en ningn apartado, se pueden
descatalogar. Marcando esta propiedad, se descatalogan. Es
mejor descatalogarlos que borrarlos ya que as se mantienen
las estadsticas de stos. As se puede comparar sus ventas
en aos distintos. Puede ser que trabajen en temporadas
pudiendo descatalogarlos cuando no trabajen.
Botn Registrar Primera huella dactilar / Registrar
segunda huella dactilar: Si dispone de lector biomtrico,
aparece un pequeo asistente donde debe registrar cuatro
huellas del mismo dedo, que permitirn identificar al
vendedor.
Botn Buscar: Visualiza una pantalla en la que se muestran
todos los empleados no descatalogados para seleccionar
uno y acceder a su ficha.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Botn Estadstica: Muestra el extracto de registro de


empleados. Ver Informes y Grficas Informes Extracto
Registro Empleados.
Botn Config Z: Mediante esta opcin, se configuran los
datos que se mostrarn al empleado y por tanto se
imprimirn al realizar un arqueo X o Z. Cada uno de los
apartados se explica en Informes y Grficas Arqueos de
Caja. Ver imagen en pgina siguiente.

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Configuracin

Turnos
En Front C/S, trabajar con turnos sirve para que,
automticamente y segn la hora y el da de la semana que
sea, al realizar una venta se aplique una tarifa u otra adems
de poder escoger si se muestran las familias y determinados
grupos de favoritos en la pantalla de venta. Adems
podemos hacer que se asigne una determinada
configuracin de impresin a cocina para cada turno,
optimizando as el funcionamiento en funcin del trabajo.
Puede acceder desde el experto de configuracin, ver
Detalle configuracin

Empleados, o desde el
Mantenimiento de Ficheros, ver Botones de Funcin
Ficheros, pulsando la opcin Turnos.
Active la propiedad Trabajar con Turnos, en la configuracin
de los terminales, pestaa ventas.
Pulse el botn Turnos para configurar los horarios.
Seleccione Nuevo para crear los turnos. Aparecer un
nmero por cada uno.
Esta pantalla est dividida en filas y columnas, las filas
corresponden a franjas horarias y las columnas a das de la
semana.
Seleccione en la parte superior derecha el turno y luego
marque en pantalla en qu das y horas desea que se
aplique cada turno.
Ver pgina siguiente:

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Configuracin

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Configurar Turnos
Pulse el botn Configurar: Para configurar cada turno,
seleccione el nmero, en la parte superior derecha este
botn.
Cdigo
Es el nmero de turno que se est configurando.
Descripcin
Entre el nombre que identificar el turno.
Configuracin impresin automtica
Permite seleccionar una configuracin
automtica diferente para cada turno.

de

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impresin

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Configuracin

Propiedad: Mostrar Familias en el selector de la pantalla de


venta
Marque esta propiedad para que se visualicen las familias en
la pantalla de venta, cuando est activo este turno.
Tarifas
Seleccione la tarifa que se aplicar cuando est activo ese
turno. Si no desea alterar el funcionamiento normal,
seleccione la propiedad Aplicar tarifa por defecto.
Grupos de Favoritos
Indique los grupos de favoritos que se visualizarn durante
este turno.
Pulse Guardar, y volver a la pantalla de configuracin de
turnos.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Cofigurar Horarios
Botn Horarios: Seleccionando este icono le permitirn
anular o crear franjas horarias. Puede configurar hasta 24.
El botn Defecto, restaura la configuracin por defecto: 24
franjas de una hora cada una.

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Configuracin

Secciones
Las secciones son las familias de artculos. En esta pantalla
es donde se definen sus caractersticas: cdigo, descripcin,
referencia, departamento, bitmap y color de fondo y de fuente
(para el caso de que en la pantalla de venta est
desmarcada la propiedad Tipo Bitmap. Ver Detalle
configuracin Configuracin Pantallas de Venta
Pantalla de venta).

Cdigo Interno.
El nmero que asigna automticamente el programa a la
seccin.
Descripcin.
Entre el nombre de la seccin.
Referencia.
Es el cdigo que asigna el usuario para identificarla. El orden
de visualizacin en la Pantalla de Venta se basa en este
valor. Orden alfabtico.
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Configuracin

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NOTA: No debe contener ms de 8 caracteres.


Fotografa.
Sirve para asignar una imagen que identifique a la
seccin (debe ser tipo bmp).
Sirve para eliminar la imagen o el bitmap generado.
Sirve para crear una imagen a partir de la descripcin.
Botn Guardar: Pulse este botn cuando haya completado
la informacin de la seccin o la haya modificado para
conservar estos datos.
Botn Buscar: Visualiza todas las secciones de manera que
pueda escoger una y acceder a su ficha. Si sabe la referencia
puede introducirla directamente.
Botn Artculos: Despliega toda la lista de artculos en
forma de hoja de clculo. Tambin es posible asignar el coste
y las referencias.

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Configuracin

No se visualizan, en esta pantalla, las tarifas de los artculos


que tienen un formato asignado. Para verlas, seleccione el
artculo y pulse Fichero.
Botn Precios / Formato: Accede a la pantalla Precios /
Formato, desde la que puede asignar precios por formato a
los artculos (ver Detalle configuracin Precios /
Formato).
Botn Nuevo: Crea un nuevo artculo al que le puede
introducir su descripcin, tarifas, coste y referencia. En
cuanto a todas las dems propiedades, se le asignarn las
definidas en valores por defecto, que se explica a
continuacin.
Botn Valores Defecto: Mediante este botn se pueden
definir los valores iniciales que tendrn los artculos creados
mediante el botn Nuevo comentado anteriormente. Para
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

ms informacin sobre cada apartado de esta pantalla ver


Detalle configuracin Artculos.
Color Fondo y Color Texto: Permiten definir los colores con
los que se visualizaran los artculos en la pantalla de venta si
no tu tuvieran imagen.

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Configuracin

Favoritos
Los grupos de favoritos se utilizan para agrupar artculos de
diferentes secciones de manera que sea ms fcil
localizarlos. Es interesante tener a mano, por ejemplo, los
ms vendidos.
Adems, los combinados no pueden asociarse a ninguna
seccin, de manera que, para que estn visibles en la
Pantalla de Venta, deben asociarse a un grupo de favoritos.
Ver Detalle configuracin Combinados.
Para acceder al mantenimiento de favoritos se puede hacer
desde el men de Ficheros o desde el Experto de Detalle
configuracin Favoritos.

Esta pantalla est dividida en tres partes:


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Configuracin

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A. Se encuentran los datos identificativos del grupo de


favoritos: Cdigo interno, descripcin, en qu terminal se ha
de visualizar en uno en concreto o en todos y los botones
tpicos: Nuevo, Guardar, Cancelar, Borrar y Teclado.
B. Esta es la parte de seleccin: Si pulsa Ver Secciones
aparecern todas, si selecciona una aparecern los artculos
de esa seccin. Si pulsa Ver combinados aparecern todos
los combinados y si pulsa Artculos sin seccin se vern
nicamente los artculos que no tienen asignada una seccin.
C. Aparecen los artculos o combinados seleccionados que
formarn parte del grupo de favoritos indicado en la seccin
A de esta pantalla.
Los artculos asignados aparecern en el orden en que se
asignen en esta pantalla.

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Configuracin

Artculos

La funcin de los botones Salir, Nuevo, Guardar, Cancelar


y Borrar es obvia.
Botn Buscar: Lanza la pantalla de seleccin de artculos.
Ver Descripcin de pantallas Pantalla de Seleccin de
Artculos.
Botn Estadstica: Accede a los extractos de artculos. Ver
Informes y Grficas Informes Extractos de artculos.
Descripcin
Descripcin del artculo.
Descripcin Corta
Utilizada en los programas CookScreen y OrdenScreen.
Referencias
Desde la Pantalla de Venta se puede seleccionar el artculo
o, si se sabe, teclear una de las dos referencias introducidas
en la ficha. La 1 referencia indica, adems, se utiliza para
establecer el orden en que aparecern en pantalla (orden
alfabtico).

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Medida
Se compone de dos casillas, la primera es donde se indica la
cantidad de la unidad, que se corresponder con la medida
del artculo de compra. Ejemplo: para una botella de licor de
de litro, se ha de indicar: 750 en la primera casilla y ML en
la segunda o bien 75 CL o 0,75 L, en funcin del gusto del
cliente. El contenido de la segunda casilla es meramente
informativo.
Esta medida indica al programa que cuando venda un
formato, por ejemplo un chupito de whisky cuya dosis es de 4
CL, desestocar 4/75=0.0533 unidades del artculo Botella de
Whisky. Para ello es necesario que el artculo tenga marcada
la propiedad Se vende por dosis. En el formato se han de
indicar las dosis en la misma unidad de medida utilizada en
este campo Medida. Ver Detalle configuracin - Formatos.
NOTA: Recuerde que para llevar control de stock debe
activar la propiedad: Actualizar stock al realizar una venta,
situada en el Experto de Configuracin, apartado Artculos.
Seccin y Departamento
Sirven para asignar cada
correspondiente.

artculo

su

seccin

Si usted no introduce el cdigo de la seccin en el artculo,


ste artculo no se mostrar en la Pantalla de Venta. Lo
podr localizar mediante la Pantalla de Seleccin de
Artculos, pulsando F9 o en el encabezado de la columna de
la derecha F9-Familias, de manera que se ordenan por
secciones o familias, apareciendo las que tienen 0 primero.
Tambin, desde la pantalla de configuracin de Favoritos
pulsando Artculos Sin Seccin. Ver Detalle configuracin
- Favoritos.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Unidades Traspaso
Cuando se hace un traspaso desde un almacn a otro, se
traspasarn en mltiplos de esta cantidad. Ejemplo: si el
artculo viene en cajas de 12, se traspasarn 12, 24, 36 etc.
Dependiendo de la cantidad a reponer.
Orden de plato
Indica el orden de un plato dentro de una minuta. Este orden
es relativo y se pueden crear tantos como se quiera. Al
imprimir la comanda en cocina, los platos saldrn agrupados
en funcin de ese orden.
1 y 2 Impuesto de Venta
El primer impuesto es el que se aplicar por defecto cuando
se venda ese artculo. El segundo solo se utiliza en
determinados pases. En el caso que no se indique ninguno o
ste impuesto no exista aparecer un mensaje de error para
escoger si realizar la venta sin impuestos o no realizarla.
1 y 2 Impuesto de Compra
El primer impuesto es el que se aplicar por defecto cuando
se compre el artculo. El segundo solo se utiliza en
determinados pases.
Propiedades
Propiedad: Mostrar en la Pantalla de Venta
Si est marcada, este artculo se mostrar en la Pantalla de
Venta. Para que una seccin aparezca en pantalla debe
tener al menos un artculo con esta propiedad activada.
Propiedad: El artculo usa Stock
Permite que se desestoque de este artculo al hacer una
venta. Es necesario tener activada la propiedad Actualizar
Stock al realizar una venta. Ver Experto de Detalle
configuracin - Artculos.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Propiedad: Se vende por dosis


Permite que un artculo se desestoque en diferentes dosis en
lugar de en unidades. As, los artculos que se venden con
formatos, desestocan una parte del artculo, y es cuando se
llega a la medida que figura en su ficha, que se desestoca
una unidad. Por ejemplo, una botella de whisky de 75 Cl. se
vende en diferentes formatos: Chupito, copa, vaso de tubo,
etc., cada uno de estos formatos, desestocar 4 Cl., 6 Cl.,
etc. En el momento en que se hayan vendido 75 Cl. se
desestocar una botella. En el caso de no tener marcada la
propiedad de se vende por dosis, cada chupito o copa,
desestocara una unidad. Ver propiedad: El artculo usa
stock.
Propiedad: Se vende por peso
Si marca esta propiedad, al vender el artculo, se comprueba
si tiene una balanza configurada en el sistema (ver Detalle
configuracin Sistema Balanzas), y se obtiene el peso
interpretndolo como unidades, si no dispone de balanza, se
le preguntar el peso.
Propiedad: Es un artculo de tipo Men
Un artculo tiene marcada esta propiedad cuando es un
men. Ver Detalle configuracin Mens.
Propiedad: Se vende con precio libre
Si se ha marcado esta propiedad, al vender este artculo se
pregunta el precio. Se pueden indicar el precio mnimo y
mximo, para este artculo, en las casillas con este nombre
situadas a la derecha de esta pantalla.
Propiedad: No puede combinarse en la segunda parte de un
combinado
Marcando esta propiedad se indica que no se puede
seleccionar para la segunda parte de un combinado. Ver
Detalle configuracin Combinados.
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Configuracin

Propiedad: Es Kit (Escandallo)


Un kit es un artculo compuesto por otros artculos. Para
indicar stos pulse el botn Componentes que aparecer
tras haber marcado esta propiedad.
NOTA: Recuerde que es necesario tener activada la
propiedad Actualizar Stock al realizar una venta, situada
en el Experto de Detalle configuracin - Artculos.
Puede ser que un artculo kit o escandallo tenga o no stock,
si no lo tiene se desestocan sus componentes y si lo tiene, se
desestoca este artculo pero no sus componentes. Si lo tiene
marque la propiedad El artculo usa stock.
Para asignar stock a un kit con stock es necesario realizar
una orden de fabricacin desde ICGManager.
Botn Componentes: Se activa al marcar esta propiedad y
da acceso a la pantalla de kits. Ver Detalle configuracin
Kits.
Precio mnimo
Precio mnimo de venta cuando se tiene marcada la
propiedad Se vende con precio libre.
Precio mximo
Precio mximo de venta cuando se tiene marcada la
propiedad Se vende con precio libre.
Cod. Interno
Es el cdigo con el que el programa identifica internamente el
artculo.
Compra

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Para poder hacer compras debe utilizar el botn de funcin


Mdulo de Compras o disponer de ICGManager. En esta
ficha se indican parmetros con relacin a las compras.
Botn Extracto de compras: La pantalla se divide en dos
zonas:
Zona superior: Extracto de todas las compras realizadas
de este artculo, indicando fecha de compra, proveedor,
unidades y precio.
Zona inferior: Precios ofertados por los diferentes
proveedores que comercializan dicho producto, indicando
si la oferta est vigente o caducada. (Para introducir un
nuevo precio ofertado por un proveedor, ver Detalle
configuracin Proveedores Tarifas).
NOTA: Si un artculo no se ha comprado nunca, la zona
inferior ocupar toda la pantalla.
Unidades Compra
Los Fronts de Hostelera ICG permiten definir dos
dimensiones para determinar las unidades de compra. Por
ejemplo: Para un artculo que se compra en cajas de 6
unidades se podra definir 1 X 6.
Costes
Coste Medio: Media ponderada de los diferentes costes
del artculo a lo largo de la vida del mismo. Expresado en
la moneda principal.
Coste Stock: Media ponderada entre las unidades en
stock y su valoracin, y las unidades de la ltima compra
y su valoracin. Expresado en la moneda principal.
Ultimo Coste: Es el precio de compra real expresado en
la moneda principal.
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Configuracin

Unidades compradas
El nmero de unidades total que se han adquirido desde la
creacin del artculo.
Precio ltima Compra, ltimo Dto. Lnea, Precio Neto
Compra y Dto. Comercial
Son las condiciones de la ltima compra en la moneda en
que se ha realizado.
Precio de Compra real
Es el precio Neto de compra teniendo en cuenta los gastos
asociados y los descuentos comerciales asignados en el
albarn de compra.
Coste Calculado
Este campo slo es visible si la moneda de compra es
diferente de la moneda principal. Es el precio de compra real
expresado en la moneda principal teniendo en cuenta la
cotizacin actual de la moneda de compra.
Stocks
En esta pestaa, que solo aparece si el artculo tiene
marcada la propiedad El artculo usa stock, se muestran los
datos del stock actual, pedido, en depsito, mnimo y
mximo, por almacn.
Precios / Formatos
Se muestran los nombres de todas las tarifas de venta
existentes y sus importes para este artculo.
Si el artculo tiene asignados formatos, se indica el importe
por tarifa para cada uno de ellos. Ver Detalle configuracin
Formatos.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Facturacin por tiempo


Es posible disponer de artculos que se facturen por tiempo
de uso como, por ejemplo, una pista de tenis. Para
configurarlo active la propiedad Facturar por tiempo.
Propiedad: Facturar por tiempo.
La facturacin por tiempo es un proceso en el que el importe
de la venta del artculo se mide por el intervalo de tiempo que
pasa desde que se selecciona el artculo hasta que se
totaliza. El importe final ser el resultado de multiplicar las
unidades de tiempo que hayan pasado por el precio fijado
por unidad de tiempo.
Para poder vender un artculo por este mtodo ser
necesario activar la propiedad del artculo Facturar por
tiempo y definir la fraccin de tiempo con la que se factura
desde el mantenimiento de artculos.
Una vez definidos estos parmetros, al seleccionar el artculo
durante la venta, se guardar la hora de inicio y al totalizar la
venta se calcularn las fracciones de tiempo transcurridas
desde la hora de inicio hasta el momento. Este valor lo
multiplicar por las unidades fijadas durante la venta y lo
asignar a las unidades a facturar, calculando finalmente el
importe total de la lnea de venta.
El botn de funcin Fin venta por tiempo, disponible en la
Pantalla de Venta, permite totalizar manualmente los
artculos de la venta actual. De este modo no ser necesario
acabar la venta para totalizar una sola lnea de la minuta.
En esta pestaa se debe activar la propiedad Facturar por
tiempo. Si activa esta propiedad aparece un panel donde se
puede definir la fraccin de tiempo que se utilizar para
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Configuracin

facturar. (El importe de la venta del artculo ser igual al


nmero de fracciones consumidas por el precio del artculo).
Desde esta pestaa se puede definir tambin un margen de
correccin. Este parmetro permite determinar qu
porcentaje de la fraccin definida es necesario que transcurra
para que se cobre el precio de una fraccin.

Ejemplo: Si se factura cada 5 minutos y el tiempo


transcurrido ha sido de 7 minutos y 30 segundos, si el
margen configurado es del 60% el programa facturar una
sola fraccin, mientras que si el margen es del 40% el
programa facturar dos fracciones. Este parmetro es comn
para todos los artculos.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Ante el caso de que el tiempo consumido no llegue a una


fraccin el programa facturar una fraccin indistintamente
del margen definido.
CIERRE DE UN ARTCULO DE FACTURACIN POR TIEMPO

Los Fronts de Hostelera ICG permiten al usuario totalizar


(calcular el importe) de una lnea de la minuta con un artculo
que se vende por fracciones de tiempo de dos modos
distintos: Automticamente y manualmente.
Mtodo automtico: Si, desde la Pantalla de Total intenta
totalizar una minuta la cual contiene lneas con artculos
abiertos, el programa le informar de la situacin pudiendo
escoger la opcin que totalice las lneas automticamente.
En este caso el programa calcular el importe de las lneas
de la minuta que no estn cerradas automticamente y las
cerrar, para que al generar el tquet ya tenga el importe a
cobrar.
Mtodo manual: Utilizando el botn de funcin Fin de
venta por tiempo, disponible en la Pantalla de Venta, se
muestran todas las lneas de la minuta que se facturan por
intervalos de tiempo y que todava no estn cerradas.
Permitiendo totalizar (Cerrar) las lneas que se deseen.
Esta opcin es de gran utilidad para cerrar lneas sin tener
que totalizar la minuta, pudiendo aadir posteriormente ms
artculos de este tipo. Ver Botones de Funcin - Fin Venta
por Tiempo.

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Configuracin

NOTAS Y CONSIDERACIONES

En la pantalla de venta, si el artculo se factura por tiempo,


el programa no acumular las unidades al seleccionar
seguidamente el mismo artculo. El programa s que permite
fijar unidades y posteriormente seleccionar el artculo (n +
Artculo).
Un artculo que se factura por tiempo no podr venderse
con formato, ni formar parte de la segunda parte un formato
de tipo combinado.
Al cerrar un artculo manualmente, en la minuta de la
Pantalla de Venta, podr distinguirse de los artculos
todava abiertos porque se mostrar de color azul marino.
Al seleccionar un artculo que se factura por tiempo el
programa mostrar por defecto una fraccin de tiempo, al
totalizar la lnea se calcularn las unidades (fracciones) a
facturar.

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Configuracin

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Kits (Escandallos)
Se accede desde la ficha de mantenimiento de artculos
mediante
el
botn
Componentes.
(Ver
Detalle
configuracin Artculos propiedad: Es Kit.
Un kit es un artculo compuesto. En esta pantalla se indican
los componentes y se dispone de diversas opciones:

Recalcular Costes Kits: Al hacer una compra se calcula el


coste de cada artculo. Pulse este botn para recalcular el
coste de los componentes.
F2 - Nuevo Art.: Si desea introducir como componente un
artculo que todava no existe, puede crearlo pulsando este
botn.
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Configuracin

F3 Insertar: Para aadir un artculo al kit.


F4 Borrar: Borra el componente seleccionado.
F5 Copiar Kit: Copia los componentes de otro kit. Si utiliza
esta opcin, los componentes existentes en este kit se
sustituirn por los del kit copiado (no se aaden, se
sustituyen).
F7 Estructura: Permite ver la estructura del kit y calcular
las cantidades necesarias para elaborar la cantidad de este
kit que se indique. Introduzca el nmero de kits que desea
elaborar y pulse el botn Recalcular. Aparecer entonces la
lista de los componentes con la cantidad necesaria de cada
uno de ellos para elaborar los kits indicados.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Creacin de Mens
Desde la pantalla de mens se pueden combinar artculos de
diferentes secciones para desarrollar un men. Por ejemplo,
puede tener un men fijo cada da y un men especial de fin
de semana. Siga las instrucciones bsicas para crear los
mens.

Para crear un men pulse Nuevo. Rellene los campos


descripcin y Seccin para despus poder localizarlo en la
pantalla de venta. Tambin puede asignarle una fotografa.
Nuevo Orden: Permite crear las secciones del men. Ej.
Entrante, primer plato, postres..., en las cuales estarn
configurados cada uno de los artculos componentes de las
mismas
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Permite reordenar las secciones del men una vez


creadas.
Secciones: Abre la pantalla que permite escoger las
secciones, para seleccionar los artculos que formarn parte
de cada unos de los ordenes creados.
Artculos sin seccin: Muestra todos los artculos que no
tienen definida ninguna seccin en su configuracin.
Ordenes: Permite intercalar el orden de los platos. Ej.:
Si en una seccin llamada Primer Plato, introducimos, a
travs del botn Ordenes la seccin Segundo Plato querr
decir que en el momento de la venta, podremos escoger un
segundo plato actuando de primero.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Combinados
Los Fronts de Hostelera ICG permiten crear elementos
llamados combinados. Estos elementos son artculos
virtuales porque estn formados por dos artculos
relacionados por un formato de tipo combinado. Los
combinados no pueden ser incluidos en cualquier seccin
porque se combinan con artculos con seccin. Por lo tanto,
stos debern estar asignados en un grupo de favoritos. Ver
Detalle configuracin Favoritos (Es ms rpido vender
un combinado que seleccionar un artculo, un formato de tipo
combinado y un segundo artculo).
Creacin de Combinados
Utilice este experto de creacin de combinados para crear
sus combinados. Siga las instrucciones de la pantalla.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Primero seleccione el artculo que formar la primera parte


del combinado (A la izquierda aparecen las secciones y a la
derecha los artculos que contienen). Si se equivoca en la
seleccin pulse el botn CL.
Una vez seleccionado, pulse el botn Siguiente.
En la pantalla que aparece seleccione el formato
(Combinado) que desee y pulse de nuevo Siguiente.

NOTA: Para crear un combinado es necesario utilizar un


formato definido como tal. Consulte Detalle configuracin
Formatos.
Ahora seleccione el artculo que formar la segunda parte del
combinado. Si selecciona varios, se generar un combinado
por cada uno de ellos.
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Configuracin

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Finalmente pulse Generar.

En la pgina que aparece, entre los precios para cada tarifa y


seleccione Salir.

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Configuracin

Para tener la seguridad de que todos los datos son correctos


pulse Combinados. En el mantenimiento de combinados
busque los combinados creados mediante el botn Buscar y
compruebe los datos.

Esta pantalla est dividida en tres fichas: Principal,


Componentes y Precios:
Principal

Desde esta ficha podr asignar un icono o generar un bitmap


para cada combinado. La referencia sirve para que al
teclearla directamente desde la pantalla de venta se venda el
artculo adems de para marcar un orden de aparicin en
sta.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Componentes

En este apartado podr aadir o quitar componentes y


modificar sus dosis.
Precios

Compruebe aqu que se han asignado los importes correctos


para cada tarifa.
NOTAS Y CONSIDERACIONES

Se ha de tener en cuenta que los artculos que hayan de


seleccionarse como componente de la segunda parte, no
tengan activada la propiedad No puede combinarse en la
segunda parte de un combinado en la ficha del artculo.
Ver Detalle configuracin Artculos Propiedades.
Es posible que, en un combinado, la primera parte est
formada por ms de un artculo.

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Configuracin

Modificadores
Con el fin de detallar la preparacin o acompaamientos de
los platos, se pueden asociar grupos de modificadores a los
artculos. As, por ejemplo, podra crear modificadores de
elaboracin donde habran opciones como POCO HECHO,
MUY HECHO, AL PUNTO, etc., otros de guarnicin como
PATATAS FRITAS, PIMIENTOS, etc., otros de preparacin:
SIN SAL, SIN CEBOLLA, etc.
PANTALLA A

Crear Grupos de Modificadores


Pulse el botn Modificadores situado en la parte superior
derecha.
Los grupos de modificadores pueden estar compuestos de
artculos (fondo amarillo) o comentarios (fondo blanco).
Seleccione Nuevo para ponerle una descripcin al grupo de
modificadores.
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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

PANTALLA B

Para asignar artculos, pulse Artculos y aparecern las


secciones, seleccione una y se mostrarn los artculos que
contiene, entonces escoja uno y quedar asignado a este
grupo de modificadores.
Para los comentarios es parecido. Al seleccionar el botn
Comentarios aparecen todos los disponibles. Si lo desea
puede crear nuevos pulsando el botn Fichero desde la
pantalla de seleccin de comentarios.
En caso de que el hecho de asignar un modificador a un
artculo suponga un decremento del stock, por ejemplo, una
racin de patatas de guarnicin, deber asignar la cantidad a
desestocar en la columna dosis, por defecto aparece dosis 1.
NOTA: Para el control de stock es necesario tener marcada
la propiedad Actualizar Stock al realizar una venta en el
Experto de Detalle configuracin - Artculos.
Tambin es posible asignar a cada artculo o comentario, del
grupo de modificadores, un incremento de precio que se
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Configuracin

sumar al del artculo que modifica. Ejemplo: Pizza margarita


3 , modificador Extra de queso 1, aparecer la lnea Pizza
margarita 4 y debajo el modificador +Extra de queso. Vea
pantalla B en la pgina anterior.
Si desea cambiar el orden de un artculo o comentario,
seleccinelo y pulse
deseada.

hasta colocarlo en la posicin

Si se ha equivocado seleccione Quitar.


Cuando haya acabado pulse Guardar.
Asignar grupos de modificadores a un artculo
Vuelva a la pantalla de modificadores de artculos (ver
apartado anterior Pantalla A).
Seleccione la familia, seleccione el artculo al que desea
asociar uno o varios grupos de modificadores y marque sobre
cada uno de los que desee asignar del apartado
Modificadores Disponibles (parte superior derecha). El
grupo de modificadores escogido se copia en el apartado de
Modificadores Seleccionados. Este artculo ya tiene un
grupo asignado.
Un grupo de modificadores puede ser un men o tener
multiseleccin, es decir, se puede seleccionar ms de un
modificador de este grupo al realizar la venta.
Para indicar que un grupo asignado tiene multiseleccin
seleccione este botn, situado en Modificadores
Seleccionados, despus pulse Siguiente y marque la casilla
de el modificador tiene multiseleccin

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Para indicar que es de tipo men, pulse este botn


situado en Modificadores Seleccionados, marque la
propiedad El artculo es de tipo men, pulse Siguiente, e
indique a qu parte del men correspondera este grupo,
primeros (1), segundos (2), postres(3), etc. Finalmente pulse
Aceptar y ya puede Salir. De esta manera se estara
creando un men de forma manual. Ver Detalle
configuracin Mens.

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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Comentarios
Con el fin de poder comentar algn artculo tiene a su
disposicin los llamados Comentarios. Permiten adjuntar
informacin de la preparacin, presentacin, etc., respecto al
artculo que comentan. Por ejemplo, SIN SAL, SIN
PIMIENTA, etc., y normalmente, todo aquello que no supone
un movimiento de stock. Para los otros casos dispone de los
modificadores.
Para acceder a los comentarios puede utilizar, desde la
Pantalla de Venta, el botn de funcin Cargar comentarios.
Ver Botones de Funcin Cargar comentarios.
stos tambin pueden formar parte de un grupo de
modificadores. Ver Detalle configuracin Modificadores.

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Configuracin

Fronts de Hostelera ICG

Formatos
Los Fronts de Hostera C/S le permiten crear artculos que
pueden ser vendidos en formatos. Por ejemplo, el Vodka es
un artculo que puede venderse en chupito, copa, vaso de
tubo o como un combinado.

Para cada formato deber definir su referencia y descripcin.


Si el formato es de tipo combinado, se ha de indicar la dosis
1, que corresponde al licor y la dosis 2 que corresponde al
refresco. Si no es de tipo combinado, nicamente se debe
indicar la dosis 1.
Tambin es posible asignarle un bitmap. Los formatos se
asignan a los artculos en su ficha en la pestaa Precios /
Formatos.
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Fronts de Hostelera ICG

Configuracin

Precios / Formato
Desde esta pantalla se pueden asignar los formatos en que
se vendern los artculos, y el precio que tendrn para cada
tarifa.
Seleccione una seccin y los artculos a los que desee
asignar estos formatos y precios. Si alguno de los artculos
no tiene marcada la propiedad Se vende por dosis (ver
Detalle configuracin Artculos Propiedades), el
programa le preguntar si desea hacerlo automticamente.
Para facilitar la seleccin de todos o ninguno utilice los
botones correspondientes: Marcar Todos o Marcar
Ninguno.
Si necesita crear un formato, puede acceder al
mantenimiento de formatos pulsando el botn F10
Formatos. Finalmente pulse Guardar y Salir.

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Configuracin

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Botones de Funcin

Botones de Funcin

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Los Fronts de Hostelera ICG de ICG permiten


personalizar un conjunto diferente de botones de funcin
para cada tipo de usuario.
Los botones de funcin se visualizan en el apartado de
Botones de Funcin de la Pantalla de Venta y en la
Pantalla de Opciones de Usuario pulsando el botn de
funcin Ms Opciones. stos se agrupan en mens y se
configuran desde el botn de funcin Opciones del men
Ficheros. Ver Detalle configuracin Opciones.
Los mens de botones de funcin se asignan a los tipos de
usuarios (ver Detalle configuracin Tipos de Empleados
- Men venta, Men usuario y Men Mesas).
A continuacin, se explica el funcionamiento de los botones
de funcin que pueden estar disponibles por tipo de usuario:

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Botones de Funcin

Botones Seccin General

Salir
Pulsando este botn aparece un cuadro con las siguientes
opciones:
Apagar Sistema
Sale del programa y apaga el equipo.
Salir a Windows
Sale del programa pero sin apagar el equipo. Esta opcin
slo aparece si el empleado tiene asignado un tipo de
empleado que tenga activada la propiedad Permitir salir a
Windows. Ver Detalle configuracin - Tipo empleados.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Volver al Programa
Cierra este cuadro de opciones.
Espera
Le enva a la Pantalla de Seleccin de Empleado.
Total
Pasa a la Pantalla de Total para finalizar la venta. Ver
Descripcin de Pantallas Pantalla de Total.
Subtotal
Genera un documento de venta para poder obtener el tquet
que se finalizar mediante el botn de funcin Total.
Una vez finalizada la venta, es posible aadirle, devolverle y
cambiarle el precio mediante el botn Modificar en el Diario
de Ventas (ver Botones de Funcin Diario de Ventas), y
los botones de funcin Devolver, Cambiar Precio y Borrar
si se est autorizado para ello.
Cajn
Realiza la apertura del cajn portamonedas. Para instalar
perifricos como un cajn portamonedas, consulte Detalle
configuracin - Sistema - Cajn.
Cliente
Accede a la Pantalla de Seleccin de Clientes para asignar
uno a la venta. Si desea crear uno nuevo, pulse el botn
Fichero.
Z
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Botones de Funcin

Realiza arqueo Z. Ver Informes y Grficas Arqueos de


Caja Arqueo Z.
X
Realiza arqueo X. Ver Informes y Grficas Arqueos de
Caja Arqueo X.
Fianza
La fianza es el cambio que se pone en caja al inicio del da o
de un turno de trabajo. Con este botn, el usuario declara
este fondo de caja inicial. Si se desea indicar la fianza, debe
hacerse para cada arqueo pues no se puede establecer por
defecto. En el informe del arqueo aparece la fianza como si
de un cobro se tratara. Al contar el total de efectivo se debe
tener en cuenta el importe de la fianza.
Cambio Fecha
Permite cambiar la fecha de trabajo. Slo podr cambiar de
fecha si ha realizado el arqueo Z y no ha efectuado ninguna
venta. Ver Botones de Funcin Z.
Listados
Da acceso a los Informes. Ver Informes y Grficas
Listados.
Grficas
Accede a las grficas referentes a las ventas realizadas.
Consulte el apartado Informes y Grficas - Grficas.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Cobros
Visualiza una pantalla con todos los documentos de venta
que se han finalizado con forma de pago pendiente al
cliente asociado y permite saldarlos total o parcialmente. Ver
Detalle configuracin Formas de Pago.

Primero se ha de pulsar el botn Asociar Cliente para ver


los cargos pendientes de cobrar de ese cliente. Seleccinelo
en la Pantalla de Seleccin de Clientes.
Una vez seleccionado, en la parte inferior de la pantalla,
aparece una lista de todos sus documentos pendientes y la
suma del importe total ya marcado. Si desea saldar el
importe total, solamente deber escoger la forma de pago y
pulsar Tquet (para imprimir el documento de cobro) o No
Imprimir (para finalizar la venta sin imprimir).
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Botones de Funcin

Si indica un importe inferior al total, en la casilla donde indica


el importe, se saldar ese importe comenzando por los
documentos de venta ms antiguos hasta donde alcance,
pudiendo quedar algn documento saldado parcialmente.
Si se desea saldar un documento en concreto, deber
escribir el importe a saldar en la columna Saldado en la fila
correspondiente al documento que desea saldar.
Introduzca su importe, total o parcial, y de nuevo pulse
Tquet si desea imprimir, o No Imprimir para finalizar sin
imprimir.
Para ver el histrico de cobros realizados a ese cliente pulse
el botn Ver Cobros.
Pagos
Utilice este botn para hacer salidas de dinero de la caja.
Seleccione el Concepto (se ha de escoger pulsando el botn
, y si no existe el que usted desea puede crearlo pulsando
el botn Nuevo), la Forma de pago, introduzca el importe y
un comentario que es un texto libre.
Finalmente, pulse Tquet para imprimir un comprobante o No
imprimir si no desea imprimirlo. Para ver el histrico de los
pagos realizados pulse Ver Pagos.
Ms Opciones
Accede a la pantalla Opciones de Usuario desde la
Pantalla de Venta.
Total 1 Imprimiendo, Total 1 Sin Imprimir...

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Este botn es uno de los llamados botones de totales


rpidos, ya que en una sola accin se realizan tres: Se
totaliza, se escoge la forma de pago y se imprime o no, de
pendiendo de si es Imprimiendo o Sin Imprimir.
stos son:
-Total 1 Imprimiendo
-Total 2 Imprimiendo
-Total 3 Imprimiendo
-Total 4 Imprimiendo

-Total 1 Sin Imprimir


-Total 2 Sin Imprimir
-Total 3 Sin Imprimir
-Total 4 Sin Imprimir

Para este botn en concreto, Total 1 Imprimiendo, totaliza


utilizando primera forma de pago definida e imprime el
documento de venta por defecto que corresponda.
Diario Ventas
Accede a la pantalla de visualizacin de ventas realizadas.

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Botones de Funcin

Por defecto, al entrar en la pantalla de Diario de Ventas, se


visualizan nicamente las ventas del da y de la caja que
ejecuta la consulta.
Con el botn Filtro, pueden indicarse parmetros para ver
ventas de otra caja, acotar entre fechas y acotar entre
nmeros de documento:

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Botn Modificar: Para modificar el vendedor, cliente o


descuento de una venta, aadir un artculo, devolverlo o
cambiarle el precio mediante los botones correspondientes
de esta pantalla. Ver imagen en pgina siguiente.
Este botn est oculto si el usuario tiene desactivada la
propiedad Permitir modificar tquets. (Ver Detalle
configuracin Tipo empleados).

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

NOTA: En caso de modificar un tquet de arqueos anteriores


al actual, deber utilizar el botn de funcin Repetir Z para
obtener el arqueo actualizado. Si ha de realizar una
devolucin de efectivo utilice el botn de funcin Abono para
que quede reflejado en el arqueo actual.
Abonar: Crea un nuevo documento idntico al seleccionado,
pero con signo negativo. Este botn est oculto si el usuario
tiene desactivada la propiedad Permitir anular ventas. (Ver
Detalle configuracin Tipo empleados).
Si desea ver las ventas de otro tipo de documento puede
utilizar los filtros: Facturas, Invitaciones (No Ventas) y
Albaranes. Por defecto se visualizan los tquets.
Botn Imprimir: Permite reimprimir una venta y seleccionar
el diseo de impresin que se quiere utilizar.
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

NOTA: Imprimir un documento en un diseo diferente puede


provocar un cambio de serie. Ver Anexo 1. Determinacin
de la serie de un documento Mtodo por diseo de
impresin Reimpresin de un documento.
Botn Consumos: Permite ver los consumos de un
determinado rango de documentos. Si lo desea puede
imprimir este informe de consumos.
Teclado
Es posible que no disponga de teclado pero s de pantalla
tctil. Cuando est situado en una casilla en la que se haya
de introducir texto, puede usar el teclado virtual que
aparecer al pulsar este botn.
Comunicaciones
En el caso de las comunicaciones en tiempo diferido, el
proceso de exportacin de datos a la central (en caso de
disponer de ICGManager), normalmente se realiza de forma
automtica al realizar un arqueo Z y el proceso de
importacin al entrar en la aplicacin. No obstante, el botn
de funcin Comunicaciones permite realizar una
exportacin o una importacin manualmente.
Para ms informacin consulte Detalle configuracin
Comunicacin en tiempo diferido.
Repetir Z
Sirve para poder repetir un arqueo Z en caso de prdida del
documento original. Ver Informes y Grficas Cierres de
Caja Arqueo Z.

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

Facturacin
Permite seleccionar un grupo de ventas de un cliente y
agruparlas en un solo documento.
El proceso aade a la venta agrupada una lnea con el
importe agrupado por cada tipo de impuesto de cada venta,
con una descripcin del tipo: "Serie/Numero" + "Fecha
Documento" + "Descripcin Impuesto".
Para que no afecte al cuadre de caja ni a la estadstica, antes
de realizar la venta, se realiza un abono de la misma con la
forma de pago metlica por defecto y se comprueba si hay
cargos pendientes de cobrar, si es el caso, se permite la
definicin de las formas de pago con la que se desea saldar
este pendiente, mientras que el importe pagado
anteriormente se guarda con la forma de pago metlica por
defecto. Los posibles importes pendientes tambin se saldan
automticamente con la forma de pago metlica por defecto,
de este modo cuadra el cierre de caja.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.- Una vez pulsado el botn Facturacin aparece la pantalla
en la que deber indicar el cliente, la fecha inicial, la fecha
final y, si lo desea, la caja con la que se realizaron las ventas
(si pone 0 o lo deja en blanco se tienen en cuenta todas las
cajas). A continuacin pulse Aceptar.
2.- En la pantalla siguiente, aparece la lista de todos los
documentos de venta de ese cliente entre las fechas
indicadas. En esta lista deber seleccionar todos los
documentos de venta que desee agrupar, si son todos, pulse
el botn Seleccionar Todo.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

3.- Compruebe que todos los datos son correctos. En la parte


inferior se muestran los datos del cliente, el importe total de
las ventas en ese rango de fechas, y el importe total
correspondiente a las ventas seleccionadas.

4.- A continuacin pulse Facturar para generar el documento


agrupado.
5.- Si tiene documentos con forma de pago pendiente, el
programa lo indica con esta pantalla.
Si pulsa Totalizar aparecer la
pantalla de cobro para indicar la
forma de pago.
Si pulsa Cancelar, ser como
no haber pulsado Facturacin.
Se vuelve a comenzar de cero.
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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

6.- Seguidamente se le pregunta si desea reimprimir los


documentos de venta facturados, por si desea enviarlos
como detalle de los documentos que se incluyen en la factura
agrupada.
Descripcin
Permite cambiar la descripcin del artculo de la ltima lnea
de venta introducida en la minuta desde la Pantalla de
Venta.
Ver Cobros
Este botn visualiza en pantalla un listado de todos los
cobros realizados de ventas que se haban finalizado con
forma de pago pendiente (ver Detalle configuracin
Formas de pago).
Con el botn Fecha se puede filtrar el listado entre un rango
de fechas.
Utilice el botn Imprimir para tener un comprobante por
impresora del cobro seleccionado en pantalla.
Mediante el botn Borrar es posible borrar un cobro (si se
tiene marcada la propiedad Permitir borrar cobros y pagos
en el tipo de usuario asignado al empleado, ver Detalle
configuracin Tipo empleados), de manera que vuelve a
quedar aquel tquet o factura pendiente. Para saldarlo utilizar
la opcin Cobros. Ver Botones de Funcin Cobros.
Editar Reg. Entrada
Mediante esta pantalla, podr editar el registro de entradas y
salidas de personal. Este control se activa si tiene marcada la
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

propiedad Trabajar con control de presencia


empleados. Ver Detalle configuracin Empleados.

de

El funcionamiento es el siguiente:

En la parte superior debe indicar el empleado y las fechas a


tener en cuenta para que se muestren sus registros de
entrada y salida. Puede indicarlos manualmente o utilizando
el botn correspondiente de seleccin de datos:
Crear un registro nuevo
Pulse el botn Nuevo y se aadir una lnea en la lista
inferior con los datos actuales de fecha y hora. A
continuacin modifique el registro que se acaba de crear.
Modificar un registro
Seleccione de la lista inferior el registro a modificar,
automticamente se mostrar su contenido en la parte
central:

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

Finalmente modifique los datos que desee y pulse el botn


Modificar
para
que
se
realicen
los
cambios
correspondientes.
Utilidades
Estas opciones deben ser utilizadas por personal experto.
Este botn activa un cuadro de opciones que en un momento
determinado se puedan necesitar. ICG recomienda haber
realizado una copia de seguridad antes de utilizar estas
utilidades.
Desbloquear Mesas
No tiene utilidad en los Fronts de Hostelera ICG.
Regenerar Referencias
Borra la tabla Referencias y la regenera con las referencias
de los artculos, secciones, Formatos, combinados y
comentarios. Es til si se trabaja con TeleComanda3, puesto
que trabaja con referencias y hay algn artculo que no se
enva.
Informacin del Sistema
Muestra informacin sobre el estado de la memoria del
sistema.
Regenerar TiquetsPag
Esta opcin revisa los registros de la tabla TiquetsPag que
estn totalizados con una moneda diferente de la principal y
el importe no est correctamente calculado. (El importe est
expresado en la moneda principal).
Cancelar
Cierra este cuadro de opciones.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Nmero Rollo
Slo es de utilidad para algunos pases sudamericanos, ya
que en ellos es obligatorio el uso de impresoras fiscales.
Reimprimir
Imprime el ltimo documento de venta realizado con el
diseo de impresin Por defecto de tquet, factura o albarn
segn corresponda.
Fijar Turno
Si trabaja con turnos (ver Detalle configuracin Turnos),
puede fijar, de una manera manual, el turno que desea
mediante este botn. Para que el control vuelva a ser
automtico, pulse de nuevo Fijar turno y, en la pantalla que
aparece, seleccione Restablecer control automtico.
Asignar estados
Un estado es una seal que indica el estado de la mesa. Se
pueden crear infinidad de estados cuyo uso depender del
criterio del usuario. Por ejemplo, para reservar mesas, para
indicar si est sucia, si no puede utilizarse, etc.
Para crearlos puede hacerlo desde la pantalla de asignacin
de estado mediante el botn Estados o desde su apartado
en configuracin. Consulte Detalle configuracin

Configuracin Pantalla de Venta Estados.


Se pueden asignar hasta seis estados diferentes en una
misma mesa. Para ello pulse el botn Asignar Estados,
seleccione el estado que desea asignar, de los disponibles
en la parte superior derecha, y a continuacin vaya marcando

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Botones de Funcin

en tantas mesas o en posiciones de la barra como desee.


Fjese en la imagen:

Para desasignar un estado, seleccinelo en la parte superior


derecha y pulse en el elemento deseado, ya sea una parte
de la barra o una mesa. Como se puede ver en la imagen, se
ha asignado el estado R a las mesas 16 y 17 y a la barra 33.
Adems, a la mesa 17 se han asignado los estados C, A y D.
Cada letra o nmero significar que el elemento est en
el(los) estado(s) indicado(s) mientras no se diga lo contrario.
Cuando, desde la pantalla de mesas, se escoja una ser
avisado de su(s) estado(s) y se le preguntar si desea
conservarlo(s).

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Informe Estado
Este botn no tiene relacin con el anterior, sino que
visualiza un resumen de ventas realizadas hasta el momento
actual, y las acumuladas del da en comparacin con las
ventas respectivas del da anterior y del da actual de la
semana pasada.

Mdulo Compras
Accede al mdulo de compras formado por compras,
almacn y estadstica. Ver Operativa de Compra.
Hoja de Cierre
Permite gestionar los datos de los arqueos Z.

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

En esta hoja se presenta, en la primera columna, los


conceptos de arqueo, en la segunda columna, los
acumulados de todos los arqueos Z de ese da y, en las
columnas restantes, cada uno de los arqueos realizados con
esa fecha.
En la pantalla se dispone de los siguientes botones de
funcin:
- Imprimir: Permite imprimir o exportar a un fichero en
formato Excel, Html, Xml o Fichero de texto.
- Declarado: Permite introducir de nuevo el declarado del
arqueo.
- Ventas: Se muestra la pantalla de Consulta de Ventas con
todas las posibilidades de esta (Modificar, Abonar, etc.). Si
se pulsa Abonar, el nuevo documento de abono se realiza
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

con fecha y nmero correspondiente al arqueo actual y no


al del arqueo modificado.
- Ingresos: Permite indicar las cuentas contables a las que
irn destinados los ingresos en efectivo as como los
importes negativos o sobrantes producidos por los posibles
descuadres entre los importes declarados y los reales.
Botones
- Nuevo: Aade una lnea nueva al listado.
- Borrar: Borra el registro seleccionado de la lista.
- Inicializar: Borra toda la lista.
- Lista Cuentas: Accede a la lista de cuentas contables
disponibles para seleccionar una.
- Cuentas: Accede
contables.
Operativa para
contables:

al

mantenimiento

distribuir

los

importes

de

cuentas

en

cuentas

1.- Seleccione una de las columnas de los arqueos.


2.- Pulse el botn Ingresos.
3.- En esta pantalla deber asignar los importes a las
cuentas contables correspondientes.
3.1.- Introduzca la cuenta contable manualmente o
bien seleccinela mediante el botn Lista
Cuentas. Si no existe, deber crearla
previamente pulsando primero el botn Cuentas
y despus el botn Nueva.
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Botones de Funcin

Por ejemplo: 57200001 Banco X.


3.2.- Introduzca el importe asignado a esa cuenta.
Nota: Igualmente es posible asignar los importes de los
descuadres de caja entre el declarado y el calculado por
el programa a las cuentas correspondientes 669 Otros
gastos financieros (falta dinero) o 769 Otros ingresos
financieros (sobra dinero). De esta manera quedar
reflejado el asiento correspondiente.
- Repetir Z: Permite repetir el arqueo para obtener de nuevo
el documento en caso de prdida del original.
- Cambio Fecha: Permite cambiar la fecha del arqueo y la de
todos los documentos de este. Si, por ejemplo, la fecha del
ordenador estaba cambiada, de manera que se tienen uno
o varios arqueos con fecha incorrecta, este botn permite
cambiar las fechas para que sean correctas.
- Regularizar: Visible si se tiene activada la propiedad
Permitir regularizar.
Mensajes:
Utilizado con el sistema de comunicaciones a tiempo real.
Muestra en pantalla las interacciones y estado actual de los
diferentes documentos que se generan en la gestin diaria.
Ejecutar:
Permite lanzar un programa externo sin la necesidad de abrir
la cerrar la aplicacin.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Botones Seccin Configuracin


Los botones que se encuentran en
esta seccin estn explicados en el
apartado Configuracin, ver ndice.
El nico que no aparece repetido es
el botn Ficheros que se comenta a
continuacin.

Ficheros
Da acceso al men de botones de funcin principales. A la
mayora de estos tambin se puede acceder desde el experto
de configuracin. Ver Detalle configuracin Experto. A
continuacin se muestra el men de ficheros:

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Botones de Funcin

Botones Seccin Venta

Invitacin
Esta opcin slo est disponible desde la Pantalla de Venta
o, desde sta, habiendo accedido mediante el botn de
funcin Ms Opciones.
Pulsando este botn accede a pantalla invitar. A la izquierda
aparece el tquet. Si pulsa en una o varias lneas, el importe
de stas quedar a 0 ya que se estar invitando a stas.
NOTA: Si el importe del total del tquet fuera 0, ste se
generara con la serie para invitaciones (por defecto I001).
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Tarifa
Sirve para cambiar la tarifa de venta asignada a un tquet.
Pulsando este botn se accede a una pantalla en la que
aparece el tquet a la izquierda y la derecha la lista de tarifas
con una marca en la que tiene asociada. Para asociar otra
slo ha de pulsar en la tarifa que desee.
Esta pantalla tiene otras utilidades como Aadir tquet nuevo
a la venta, Quitar tquet asignado a la habitacin, aplicar un
Descuento por tanto % o por Importe y Asociar cliente. El
botn Comensales permite asignar o modificar el nmero de
comensales de la mesa o asiento de la barra.
Abono
Si pulsa este botn se activa el abono de modo que todo lo
que marque en la Pantalla de Venta aparecer con importe
negativo. Para desactivarlo ha de volver a pulsar Abono.
Corregir
Borra, en la Pantalla de Venta, la ltima lnea introducida.
Invitar ltimo artculo
Pone a 0 el importe del ltimo artculo que se ha vendido en
el tquet actual desde la Pantalla de Venta.
NOTA: Si el importe del total del tquet fuera 0, ste se
generara con la serie para invitaciones (por defecto I001).
Devolver
Sirve para abonar un artculo del tquet actual, apareciendo
una copia de ste en negativo. Todas las opciones de
anulacin o devolucin quedan registradas en la base de
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Botones de Funcin

datos. Ver Informes y Grficas Arqueos de caja


Arqueo X Resumen de Devoluciones por Vendedor/a.
Borrar
Permite borrar una o varias lneas del tquet obligando a
definir los motivos del borrado de cada artculo. Seleccione a
la derecha el motivo (fro, mal estado, etc.) y seleccione a la
izquierda el artculo a borrar.
Si desea aadir o quitar motivos, pulse el botn Nuevo o
Borrar respectivamente.
Adems, puede obtener un informe de los artculos borrados.
Ver Informes y Graficas Listados 15 Extracto de
anulaciones por camarero.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Descuento por Lnea


Permite aplicar un descuento a una lnea en concreto del
tquet. Seleccione la lnea e indique el tanto % de descuento.
Descuento Total
Permite indicar el tanto % de descuento a aplicar al total del
tquet, este se tendr en cuenta como descuento comercial.
Esta pantalla tiene otras utilidades como Aadir tquet nuevo
a la venta, Quitar tquet asignado a la habitacin, aplicar un
Descuento por tanto % o por Importe y Asociar cliente. El
botn Comensales permite asignar o modificar el nmero de
comensales de la mesa o asiento de la barra.
Cambio Precio
Permite cambiar el precio a una lnea. En los arqueos se
informa de los artculos vendidos con precio cambiado. Ver
Informes y grficas Arqueos de caja Arqueo X
Artculos con PVP cambiado.
Copiar Lnea
Introduce una lnea nueva exactamente igual a la anterior.
Albarn
Si dispone de ICGManager, puede generar albaranes,
mediante este botn, y luego facturarlos desde ICGManager.
NOTA: Para generar un albarn se debe seleccionar un
cliente. Puede ser cualquiera excepto el cliente VARIOS
con cdigo interno 0.

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

Cargar Comentarios
Permite escoger en la Pantalla de Venta, comentarios. Ver
Detalle configuracin Comentarios.
Tarifa 1, Tarifa 2, Tarifa 3 y Tarifa 4
Aplica a partir del momento de la pulsacin, la tarifa
correspondiente al botn seleccionado.
NOTA: Slo se puede cambiar a otra tarifa que tenga la
misma configuracin, es decir, si la tarifa actual es con
impuestos incluidos, slo podr cambiarla por otra que
tambin sea con impuestos incluidos. Ver Detalle
configuracin Tarifas.
Modificadores
Este botn carga los grupos de modificadores. Si un artculo
tiene asignado un grupo de modificadores, esta opcin se
ejecuta automticamente aunque slo mostrando los grupos
que tiene asignados. Para que esto sea as se ha de tener
activada la propiedad Activar modificadores en la venta del
Experto de Configuracin. Ver Detalle configuracin
Configuracin Pantallas de Venta. Para asignar
modificadores a los artculos se ha de ir a Detalle
configuracin - Modificadores. Si el artculo no tiene
asignado ningn grupo de modificadores, se mostrarn todos
los disponibles.
Importe Lnea
Se solicita un importe y se calcula el nmero de unidades a
vender hasta alcanzar ste del artculo de la ltima lnea del
tquet. En vez de calcularse el importe a partir de las
unidades, se calculan las unidades a partir del importe.
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Nota
Realiza una impresin valorada de la minuta actual.
NOTA: Este documento no es configurable y no genera
ningn documento de venta.
Lista Artculos
Accede a la pantalla de seleccin de artculos.
Comentario Libre
Permite introducir un texto libre que aparecer en la minuta
debajo del artculo al que sigue.
Reimprimir Pedido
Pregunta si desea reimprimir el ltimo pedido realizado a
cocina. Si contesta que s, reimprime el pedido con la
clusula Impresin Manual.
Fin Venta Por Tiempo
Aparece la pantalla de Finalizar Lneas de Venta por Tiempo,
en la que aparecen todos los artculos que se han vendido,
que tienen marcada la propiedad Facturar por tiempo en la
ficha Facturacin por tiempo de la ficha del artculo (ver
Detalle configuracin Artculos), y que todava no se han
facturado. Seleccione el artculo a facturar y pulse el botn
Cambio de Estado, que dar por finalizado el uso del
artculo.
Impuestos Especiales
Sirve para aplicar, en vez del primer impuesto de venta, el
segundo, en ventas de delivery (Reparto). No es til para
Espaa.
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Botones de Funcin

Sin Stock
Cuando se queden sin stock de un determinado artculo,
podrn incluirlo en esta lista para que se avise de que no
quedan unidades al venderlo. Ejemplo: Se termina uno de los
platos del men y se introduce en esta lista.
Pulsando este botn, los artculos que seleccione aparecern
en la lista de la parte izquierda de la pantalla de manera que
no estarn disponibles hasta que se extraigan de esta.

Para desmarcar los artculos de la lista de no disponibles


puede hacerlo uno a uno, seleccionndolo y pulsando
Borrar, o todos de una vez pulsando Borrar Todos.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Cargar Tarjeta
Permite recargar el saldo de una tarjeta prepago desde la
pantalla de venta.
Entregar Regalo
Permite realizar la entrega del regalo si las se cumplen los
criterios definidos en la fidelizacin.
Cambiar Uds.
Permite cambiar las unidades de venta de un artculo en la
pantalla de ventas.
Acumular
Permite acumular los importes de las ventas para que se
muestre en el display del vendedor. Slo tendr un efecto
correcto, si se trabaja con venta directa y sin cambiar de
vendedor en cada operacin. Siendo as, al totalizar se
mostrar en el visor del vendedor: TOTAL ACUM + Importe
Acumulado y durante la venta, en lugar de mostrar el total de
la minuta, se mostrar el importe acumulado.
Canjear Puntos
Al pulsar el botn canjear puntos aparecer una pantalla de
venta en la que solo veremos los artculos en cuya ficha
estn marcados que son de tipo regalo. En posteriores
versiones, este check desaparecer y tendremos la
posibilidad de definir una tarifa en la que insertaremos los
artculos susceptibles de ser regalados.
Si la tarjeta del cliente no tiene suficientes puntos, se puede
calcular el importe del suplemento a pagar. Este clculo se
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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

realiza mediante un Factor de conversin de puntos a


moneda. Se puede definir en la configuracin del terminal,
pestaa fidelizacin.
Tambin se ha revisado la opcin de entrega de regalo promocin para que desestoque el artculo entregado (en las
dos opciones se realiza un ticket)
Mermas
Permite introducir una merma y la registra como un traspaso
desde el almacn del terminal hacia el almacn de mermas,
pudindose consultar desde el informe de mermas de la
opcin Grficas. Este se imprime por la impresora de tickets
del terminal. El almacn de mermas se define en Sistema
Terminal General
Comensales
Sirve para definir el nmero de comensales de la mesa una
vez abierta.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Almacn

Recuento
A diferencia que el inventario tradicional, esta opcin no fija el
stock del almacn, sino que realiza un traspaso hacia un
Almacn de mermas con el descuadre encontrado.
Traspasos
Este botn permite obtener el traspaso automtico de los
artculos a reponer, del almacn de reposicin al del terminal,
definidos en la configuracin del terminal. Ver Detalle
configuracin Sistema Terminal.
Para poder llevar control de stocks desde los Fronts de
hostelera de ICG es necesario disponer de FrontStock ya
que desde los Fronts de venta no se pueden realizar
compras.
Configuracin

En caso de disponer de FrontStock deber marcar la


propiedad Actualizar stock al realizar una venta (ver
Detalle configuracin Artculos) y en la configuracin
del terminal, deber definir almacenes distintos para el
terminal y para la reposicin (ver Detalle configuracin
Sistema Terminal).

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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

Si dispone de ICGManager y no de FrontStock, como el


control de stocks se har desde ICGManager, no se debe
marcar la propiedad comentada en el prrafo anterior y los
almacenes del terminal y de reposicin debern ser el
mismo.
La idea consiste en considerar las barras como almacn de
los terminales y contar el nmero de unidades de cada
artculo del que se desea disponer. El stock mximo ser
igual al mnimo.
Este stock se debe definir en la ficha de cada artculo en la
pestaa Stock (debe hacerse desde FrontStock pulsando el
botn Editar Stocks) en el almacn definido para el
Terminal.
Funcionamiento

Cuando se realice una venta, el artculo quedar bajo


mnimos y se desea reponer la nevera (almacn terminal),
pulsando el botn Traspasos, se obtiene la lista de los
artculos a reponer para volver a alcanzar el stock mximo de
nuevo. De esta manera, a simple vista vemos si las neveras
estn completas como inicialmente estaban.
Reposicin
Este botn sirve para hacer traspasos de almacn:
Almacn origen = almacn reposicin del terminal
Almacn destino = almacn defecto del terminal
Al pulsarlo, se muestra un selector grafico igual al de la
pantalla de venta, con las secciones y aquellos artculos que
tengan el campo Unidades Traspaso diferente de cero. Al
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

seleccionar un artculo debe solicitar las unidades a traspasar en el formato:


1 x unidadestraspaso, como si fueran cajas
Se imprime el traspaso automticamente en la impresora del
Terminal y todas aquellas definidas como imprimir
reposiciones, este informe no saldr valorado. Si se quiere
valorar deber imprimirse desde el mdulo de compras.
Pedido de Compras / Recepcin de compras
De la misma manera que tenemos una opcin de Reposicin,
tambin se han implementado opciones para Pedido de
compra, Recepcin de compra. La pantalla es la misma,
aunque los documentos de compra solicitaran: Proveedor,
fecha...

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Botones de Funcin

Botones Seccin Mesas


En
este
apartado
se
encuentran los botones que
estn relacionados con la
venta en mesas:

Mesas
Accede a la pantalla de mesas.
Cambio Mesa
Permite cambiar los artculos de una mesa a otra.
Para realizar un cambio pulse este botn y posteriormente
seleccione la mesa de origen y despus la mesa de destino.
En este momento aparecen dos tquets, el de la izquierda
pertenece a la mesa de origen y el de la derecha a la de
destino. Se deben seleccionar a la izquierda los artculos a
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

traspasar a la nueva mesa. Tal como los vaya seleccionando


se pasarn a la derecha quedando asignadas a la nueva
mesa. Si desea traspasarlos todos, pulse Toda la Minuta.

Si desea aadir a la mesa de destino un tquet de manera


que existan dos o ms cuentas para la mesa de destino,
pulse Aadir Tquet y se aadir uno nuevo as como el
botn correspondiente a ese nuevo tquet. En la imagen se
ha aadido un tquet y por eso aparece el botn con el
nmero 2 encima del tquet de la derecha.
Finalmente pulse Aceptar.
Orden
Los artculos tienen una propiedad llamada orden de plato en
la que se indica el nmero de plato al que pertenecen: (1)
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Fronts de Hostelera ICG

Botones de Funcin

primeros, (2) segundos, (3) postres, etc., (ver Detalle


configuracin - Artculos - Ord. Plato).
Mediante este botn puede cambiar ese nmero para una
ocasin en concreto.
Cuentas
Sirve para visualizar las minutas abiertas pertenecientes a
una misma mesa. En la pantalla que aparece puede aadir
un tquet, modificar la tarifa de la venta, aplicar un descuento
indicando el tanto %, aplicar un descuento indicando el
importe de manera que se calcule automticamente el tanto
%, asociar un cliente e indicar o modificar el nmero de
comensales de la mesa. Para que estn visibles los botones:
Tarifa, Descuento e Importe debe estar desactivada la
propiedad No permitir cambiar precios y descuentos
desde la opcin de cuentas del apartado de configuracin
de Tipos de Usuario.
Favoritos
No es de utilidad en los Fronts de Hostelera ICG de ICG.
Cambio Sala
Permite visualizar otra sala (pantalla de mesas) del
restaurante.
Consumo Interno
Por consumo interno se entiende el realizado por el personal
de la empresa.
Pulse este botn antes de marcar los artculos a servir. En la
pantalla de venta, en la parte superior aparece el mensaje
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Consumo interno. Cuando finalice la venta esta opcin


habr finalizado y la siguiente venta ser normal.
Si desea visualizar estas ventas desde el Diario de Ventas
(ver Botones de Funcin Diario de Ventas), pulse el
botn No Ventas. Los registros asignados a la sala 3 son
de consumo interno. El consumo interno se guarda en la
serie de invitaciones para no afectar la estadstica de margen
y beneficio. Tiene a su disposicin los listados 24 y 25
respecto al consumo interno. Ver Informes y Grficas
Listados.
Fraccionar
Este botn permite dividir una minuta en varias para una
misma mesa.
Puede traspasar artculos de una minuta a otra pulsando
sobre ellos, o una parte de un artculo pulsando Repartir,
indicando el nmero de partes y seleccionando luego el
artculo a repartir. En ste aparecer un quebrado que indica
que ese artculo est repartido en x partes. Cada vez que
pulse sobre l, se traspasar una parte a la minuta situada en
el otro lado.
Si desea repartir todo el tquet en partes iguales, pulsaremos
el botn Repartir todo e indicaremos el nmero de partes.
Botn Subtotal: Dentro de la opcin Fraccionar, realiza un
subtotal de todos los tquets de esa mesa. Ver Botones de
Funcin SubTotal.
Botn Total: Permite cobrar el tquet de la derecha pasando
a la Pantalla de Total.

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Botones de Funcin

Botones Aadir Tquet y Quitar Tquet: Aade o elimina una


minuta a la venta para poder repartir artculos en minutas
distintas o fraccionar parte de ellos.
Asociar Cliente: Asocia un cliente a la minuta situada a la
derecha de la pantalla.

Delivery
Se utiliza para reparto a domicilio. Esta funcin se divide en
dos fases:
- Recepcin de comandas.
- Asignacin de las mismas para el reparto.

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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Recepcin de comandas.

Pulse el botn Delivery para introducir los datos del cliente.


Al introducir el telfono, se realizar una bsqueda en la
base de datos de clientes. Si existe se mostrarn todos sus
datos, si no, nos permitir introducirlos para que queden
registrados.

Los campos Zona y Tipo son informativos y pueden ser


tiles para designar rutas o zonas de reparto.
Una vez seleccionado el cliente, pulse Aceptar para acceder
a la pantalla de venta. Una vez introducido el pedido
totalcelo de forma normal.
Usualmente, se utiliza un segundo equipo para que los
repartidores se asignen las ventas. Pulsando el botn
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Botones de Funcin

Reparto (ver Botones de Funcin Reparto), aparecer la


lista de las ventas a repartir y a la derecha los repartidores.
Marque las ventas a repartir por un determinado empleado y
seleccinelo.
Las lneas seleccionadas se muestran en verde.

NOTA: Para que un empleado est disponible en la pantalla


de reparto, su tipo de usuario asignado debe tener activada
la propiedad Visible en delivery. Ver Detalle configuracin
Tipo Empleados.
Diseo Salas
Da acceso a la configuracin de salas. Ver Detalle
configuracin Salas.
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Botones de Funcin

Fronts de Hostelera ICG

Volver Venta
Cuando se trabaja con venta directa, es decir, usando la
pantalla de venta como principal (ver Operativa de Venta
Modo Cafetera), si se accede a la Pantalla de Mesas
mediante el botn de funcin Mesas, para volver a la pantalla
de venta, sin abrir ninguna mesa, debe pulsar el botn
Volver Venta.
Enviar Mensajes
Sirve para enviar un mensaje a una impresora. Muestra una
pantalla en la que debe seleccionar la impresora y el mensaje
a enviar.

Puede enviar un mensaje ocasional o disponer de mensajes


predefinidos que podr aadir o eliminar mediante los
botones
Aadir
Mensaje
y
Borrar
Mensaje
respectivamente.
Seleccione la impresora y pulse Enviar.
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Botones de Funcin

Edicin de Opciones
Accede al mantenimiento
configuracin Mens.

de

Mens.

Ver

Detalle

Aadir a Men
Muestra una pantalla con los mens existentes en la minuta
para escoger uno de ellos. Luego seleccione los artculos a
aadir. Esta opcin es til cuando se pide un men y no se
han escogido an los postres o el caf. Se seleccionan los
artculos a aadir y stos aparecern sin incrementarse el
precio ya que se incluyen en el men. Ver Detalle
configuracin Mens.
Cambio Orden
Sirve para fijar rdenes de plato manualmente. Indique el
nmero de orden y pulse este botn. Todos los artculos
seleccionados pertenecern al orden fijado. Para indicar un
nuevo orden, repita la operacin.
Reparto
Cuando se han realizado ventas de delivery (ver Botones de
Funcin Delivery), stas se deben asignar a un empleado
repartidor, mediante este botn se accede a la pantalla que
permite marcar las ventas y luego seleccionar el empleado
que las va a repartir.
Marchar Orden
Indica, en las situaciones de cocina correspondientes, que
han de salir los artculos del nmero de orden indicado de la
sala y mesa correspondiente. Introduzca el nmero y
posteriormente
pulse
este
botn.
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Informes, Estadsticas y Grficas

Fronts de Hostelera ICG

Informes, Estadsticas y Grficas

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Fronts de Hostelera ICG

Informes, Estadsticas y Grficas

Arqueos de Caja
Arqueo X
Muestra el cierre parcial de las ventas realizadas en un
mismo da y desde el ltimo Arqueo Z.
La informacin que presenta depender de las opciones de
que disponga cada empleado. Ver Detalle configuracin Empleados - Botn Config. Z.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Fronts de Hostelera ICG

El arqueo se desglosa en las siguientes partes:


Cabecera
Muestra el nombre de la empresa, el NIF, el nmero de
arqueo, la fecha, la hora, la caja donde se realiza dicho
arqueo y el vendedor que lo realiza.
Cuadre de Caja
Desglosa el total de ventas realizadas por medio de pago
mostrando la fianza, propinas, ventas, cobros y ventas a
crdito. Seguidamente imprime un resumen del cuadre de
caja por forma de pago.
Extracto por forma de pago
Extracto de todos los documentos realizados por cada forma
de pago no metlica, es decir, que no tiene marcada la
propiedad En metlico. Ver Detalle configuracin
Formas de Pago.
Ventas por forma de pago
Desglosa, por cada forma de pago, el importe de las ventas y
el nmero de operaciones de venta que se han realizado.
Ventas por camarero
Total de las ventas y operaciones realizadas por cada
empleado.
Resumen de ventas
Indica el importe de las ventas realizadas, nmero de
documentos de venta realizados, el importe medio por tquet,
el importe de las devoluciones y el nmero de ellas.
Extracto de Cobros y Pagos
Muestra un extracto de todos los Cobros y Pagos realizados
en el arqueo. Se incluye como cobro la fianza (ver Botones
de Funcin Fianza).
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Informes, Estadsticas y Grficas

Resumen de devoluciones
Muestra por empleado el nmero de operaciones realizadas,
el total de artculos devueltos y el importe a que ascienden
las devoluciones.
Extracto de devoluciones
Muestra, por empleado, cada artculo que se ha abonado, la
hora, el nmero de tquet en el que se ha realizado la
devolucin, la descripcin de los artculos, el nmero de ellos
y el importe de la devolucin.
Artculos con PVP cambiado
Muestra todos aquellos artculos que, al realizar una venta,
se les ha modificado el precio por defecto mediante el botn
de funcin Cambiar Precio (ver Botones de Funcin
Cambio Precio). Indica la hora, la serie y nmero de
documento, la descripcin de los artculos, el nmero de
unidades y la diferencia de precio entre el precio por defecto
del artculo y el precio aplicado.
Consumo Interno
Muestra una lista con los datos de los documentos de venta a
personal realizados mediante el botn de Consumo Interno.
Para ms detalles consulte su funcionamiento en el apartado
de Botones de Funcin.
Extracto de invitaciones
Se indica cada artculo al que se haya invitado (ver Botones
de Funcin Invitacin): la hora, la serie y nmero de
documento, cdigo y nombre de empleado y el importe.
NOTA: Si el importe total de un documento de venta es 0, se
generar un documento de tipo invitacin de manera que
aparecern aqu todos los artculos incluidos en ste.

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Ventas por seccin


Muestra, por seccin, el total de unidades de artculos
vendidos y el importe total de las ventas de esa seccin, as
como el tanto % que suponen esas ventas. Debe tener en
cuenta que si vende un artculo que no tiene asociado
ninguna seccin no aparecer en este informe.
Extracto de impuestos
Desglosa las bases imponibles e importe de cada tipo de
impuesto.
Resumen de propinas
Se indican las formas de pago de las propinas y el importe.
Resumen de artculos vendidos
Muestra una lista de artculos que se han vendido en el
arqueo, indicando el nmero de unidades totales vendidas y
el importe total a que han ascendido.
Resumen de Consumiciones
Indica, por cada tipo de consumiciones, las vendidas
(entreg.) las recaudadas (realiz.), las declaradas por el
empleado (declar.) y la diferencia entre las recaudadas y las
declaradas. Para ms informacin consulte el Anexo 3.
Detalle de artculos de tipo consumicin
Extracto de artculos configurados con consumiciones. Se
indica las unidades vendidas, y el nmero de consumiciones
que suponen (recuerde que un artculo consumicin puede
tener configurada que se entreguen ms de una
consumicin. Para ms informacin consulte el Anexo 3.
Arqueo Z
Realiza el cierre total de las ventas realizadas en una misma
fecha y desde el ltimo arqueo Z. En el momento en que se
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Informes, Estadsticas y Grficas

realiza el cierre Z, el total de ventas se queda a 0. Si necesita


realizar de nuevo el mismo cierre puede utilizar el botn de
funcin Repetir Z (ver Botones de Funcin Repetir Z).
Los informes que se presentarn dependern de las
opciones de que disponga cada usuario que realiza el cierre.
Ver Detalle configuracin - Empleados Botn Config Z.
Los apartados que se muestran en el arqueo Z son los
mismos que en el arqueo X. Ver Informes y Grficas Cierres de Caja - Arqueo X.

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Estadsticas de Empleados
Extractos del registro de empleados
Se accede, desde la ficha de empleados, pulsando el botn
Estadstica. Ver Detalle configuracin Empleados.
Si selecciona Extracto de entradas y salidas se muestra un
exhaustivo informe referente a las horas de entrada, salida,
horas trabajadas, ventas realizadas (importe total), nmero
de operaciones de venta e importe medio de las mismas por
hora y por operacin de venta, para un intervalo de fechas
definido mediante el botn Fecha y desglosado por
empleado.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Si selecciona Extracto acumulado se muestran los


acumulados del extracto anterior: Total de horas, importe
total de ventas, nmero total de operaciones, importe medio
de ventas por hora e importe medio de ventas por operacin.

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Estadsticas de artculos
Extractos de artculos
Se accede desde la ficha de mantenimiento de artculos,
pulsando el botn Estadstica. Ver Detalle configuracin
Artculos.
Si selecciona Extracto diario, se muestran las unidades
vendidas del artculo, de un mes, desglosado por da. Ver
imagen en pgina siguiente.

Si selecciona Extracto mensual se muestra en pantalla una


comparativa trianual de unidades, cantidades y un
acumulativo de ventas.

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Estadsticas del Mdulo de Compras


Para acceder a ellas, debe hacerlo mediante el botn Mdulo
de Compras. A continuacin se explica cada una de ellas.
NOTA: En las pantallas de filtros posibles Filtros rellene
solamente los datos a tener en cuenta, si desea concretar. Si
los deja vacos se entiende todos.

Ejemplo: En esta pantalla de parmetros, si no indica n de


caja o vendedor, o arqueos inicial o final, se entiende: Todas
las cajas, todos los vendedores y todos los arqueos entre la
fecha inicial y la final.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Ventas
Este apartado est compuesto por una serie de informes que
se detallan a continuacin.
Para imprimirlos directamente pulse el botn Imprimir. Si
desea verlos primero en pantalla pulse Preliminar. En ambos
casos deber indicar los datos necesarios para generar el
informe.

Artculos Vendidos con Diferente Precio

Lista, por empleado, el detalle de los documentos de venta y


de los artculos a los que se les ha cambiado el precio
mediante los botones de funcin Cambio precio, Invitacin
o Invitar ltimo artculo.
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Informes, Estadsticas y Grficas

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De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el


nmero.
De los artculos se indica: La descripcin, el nmero de
unidades, el precio en tarifa, el precio aplicado y la diferencia
de precio entre el precio de venta y el aplicado.
Filtros posibles: Nmero de caja, cdigo de empleado, fecha
inicial y fecha final, arqueo inicial y arqueo final.
Cierres de caja

Lista, por cdigo de FO y caja, los arqueos Z realizados.


De los documentos se muestra: El nmero de arqueo, la
fecha, la serie, el nmero de ventas, el nmero de

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Informes, Estadsticas y Grficas

comensales, el total y el tanto por ciento por venta y por


comensal.
Filtros posibles: Nmero de caja, cdigo de empleado, fecha
inicial y fecha final, arqueo inicial y arqueo final.
Consumo Interno por vendedor

Muestra, por cada empleado, su cdigo y nombre adems de


indicar el nmero de operaciones realizadas (lneas de
tquets de consumo interno) y el nmero de unidades de
artculos que han consumido, el importe que suponen a PVP
y el coste total. Los consumos internos se generan mediante
el botn de funcin Consumo Interno.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Devoluciones por vendedor

Muestra, por empleado, el nmero de devoluciones


realizadas as como el nmero e importe de los artculos
devueltos. Las devoluciones se generan mediante el botn
de funcin Devolver el botn Devolver Artculo que se
encuentra dentro de la opcin Modificar del botn de funcin
Diario Ventas.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Extracto de consumo interno

Indica por empleado y de cada documento, la fecha, la hora,


la serie y nmero, los artculos y la cantidad. Los consumos
internos se generan mediante el botn de funcin Consumo
Interno.
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Informes, Estadsticas y Grficas

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Por cada documento se indica su fecha, hora, nmero de


serie y nmero de documento.
De cada artculo, su descripcin, el nmero de unidades, el
precio, el importe total de venta y el coste. Se totalizan
unidades, importes y costes.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Extracto de descuentos

Muestra, por empleado, el nmero de descuentos realizados


en las lneas de artculos (mediante el botn de funcin
Descuento por Lnea).
Por cada documento se indica su fecha, hora, nmero de
serie y nmero de documento.
De cada artculo, su descripcin, el nmero de unidades, el
precio, el tanto % de descuento y el importe total de venta.
Se totalizan unidades e importes.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Extracto de devoluciones

Las devoluciones se generan mediante el botn de funcin


Devolver el botn Devolver Artculo que se encuentra
dentro de la opcin Modificar del botn de funcin Diario
Ventas.
Este extracto lista, por empleado, el detalle de los artculos
devueltos.

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Informes, Estadsticas y Grficas

De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el


nmero.
De los artculos se indica: La descripcin, el nmero de
unidades, el precio unitario y el importe.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Extracto de invitaciones

Permite listar todos los artculos a los que se ha invitado


mediante los botones de funcin Invitar o Invitar ltimo
artculo.
De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el
nmero.
De los artculos se indica: La referencia, la descripcin, el
nmero de unidades, el precio unitario, el importe total y los
costes.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Extracto de pagos

Realiza un listado detallado de los pagos realizados


mediante el botn de funcin Pagos.
Para cada Front, muestra informacin de cada pago, como la
caja en la que se hizo, la fecha, la hora, el empleado, as
como el cdigo de concepto, el comentario y el importe del
mismo.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
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Invitaciones por vendedor

Las invitaciones se realizan mediante los botones de funcin


Invitar o Invitar ltimo artculo.
Indica un resumen por vendedor del nmero de artculos
invitados, el nmero de unidades, el importe total de las
mismas y su coste.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Tquets

Muestra, para cada Front y caja, todos los tquets realizados,


indicando para cada uno, la serie, el nmero, la fecha, la
hora, el cliente asignado, el vendedor, la base imponible, los
impuestos y el total. Tambin indica el nmero de
impresiones del tquet, y el nmero de comensales.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de impresiones del tquet, nmero de
caja y cdigo de empleado.
Tquets por formas de pago

Muestra, para cada Front y caja, todos los tquets realizados,


indicando para cada uno, la serie, el nmero, la fecha, la
hora, el cdigo del cliente asignado, el vendedor, el total y la
forma de pago. Tambin indica el nmero de impresiones del
tquet, y el nmero de comensales.
Nota: Si existe ms de una forma de pago en un mismo
tquet, en este listado se muestra una lnea por cada una de
ellas.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y


arqueo final, nmero de impresiones del tquet, nmero de
caja y cdigo de empleado.
Ventas de artculos

Muestra, ordenados por seccin y referencia, las ventas de


los artculos indicando por defecto los modificadores
asociados. Se muestran tambin las unidades, el importe
total y el tanto por ciento que representa ese importe total
respecto al importe total de las ventas.
Filtros posibles: Filtro de artculos, Fecha inicial y fecha final,
arqueo inicial y arqueo final, nmero de impresiones del
tquet, nmero de caja y cdigo de empleado. Tambin se
puede indicar si se desea ver el detalle de los modificadores.
Ventas diarias

Muestra un resumen de cada da indicando el nmero de


documentos de venta realizados por cada tipo de documento,
el nmero de comensales y el importe total de las ventas
realizadas, as como el importe medio por venta y por
comensal.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Ventas horarias mensuales

Muestra un cuadrante mensual indicando el importe total de


las ventas (redondeado). Es posible indicar que los importes
se muestren fraccionados (cientos o miles) para realizar una
lectura ms cmoda. Para fraccionar por miles, indique en
Fraccin: 1000. Ejemplo: 305000 (sin fraccionar) 305
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(fraccionado). Adems, en el filtro, es posible indicar si desea


ver los importes con impuestos incluidos o no.
Sirve para comprobar, de una manera rpida, cules son las
horas de mayor venta. Las franjas horarias son de media
hora a partir de la Hora de inicio indicada en los parmetros
del filtro.
Filtros posibles: Fecha, Hora Inicio, Nmero de caja, y si
desea mostrar importes fraccionados indicando, entonces, el
importe de la fraccin.
Ventas por cliente

Este informe es de utilidad para saber que artculos se le han


vendido a un cliente (o varios).
La informacin que se muestra desglosado por cliente:
Referencia, descripcin, unidades, importe, precio medio,
coste, margen de beneficio (importe) y tanto por ciento de
beneficio sobre la venta.
Filtros posibles: En el filtro de artculos, referencia,
descripcin y seccin, en el filtro de clientes, cdigo, nombre,
poblacin, provincia y tipo de cliente. En el filtro de albaranes,
fecha inicial, fecha final, serie y vendedor.
Ventas por formas de cobro

Muestra las formas de cobro de las ventas que se encuentran


dentro del rango de fechas indicado. Lista el cdigo de forma
de pago, descripcin, nmero de ventas y el importe total.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.

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Ventas por vendedor

Saca un listado de los vendedores indicando el nmero de


ventas y el importe, adems del porcentaje que supone
respecto al importe total de las ventas.
Filtros posibles: Fecha inicial y fecha final, arqueo inicial y
arqueo final, nmero de caja y cdigo de empleado.
Ficheros
Clientes

Listado de datos generales de los clientes.


Se lista la cuenta del cliente, nombre, direccin, cdigo
postal, poblacin, telfono y fax.
Filtros posibles: Filtro de clientes: Cdigo de cliente, tipo,
nombre, poblacin, provincia y vendedor.
Escandallos

Indica la composicin y el coste de elaboracin de los


artculos de tipo escandallo.
Filtros posibles: Filtro de artculos: Referencia, descripcin,
seccin y proveedor.
La opcin de reclculo de costes calcula los costes de los
escandallos indicados en Parmetros solicitados o, si no se
indica ninguno, en todos los escandallos segn el coste
indicado: Coste Medio, Coste Stock o ltimo Coste. Para
ms informacin consulte Detalle configuracin Kits.

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Proveedores

Listado de datos generales de proveedores.


Se lista la cuenta del proveedor, nombre, direccin, cdigo
postal, poblacin, telfono y fax.
Filtros posibles: Filtro proveedores: Cdigo,
poblacin y provincia de los proveedores.

nombre,

Tarifa de precios

Listado de tarifas de venta.


Filtros posibles: Referencia, descripcin y/o seccin de los
artculos. Debe seleccionar la tarifa que desea listar.
Control de Presencia
Detalle de Control de Presencia

Muestra, para cada vendedor, un extracto diario indicando la


fecha y las horas a las que se ha dado de alta y de baja en el
control de presencia. Se muestra el total de horas trabajadas,
el nmero de tquets realizados, as como el importe total de
los mismos. Las dos ltimas columnas corresponden al
importe medio por hora y por tquet.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y cdigo de
vendedor.
Resumen control de presencia

Muestra un resumen por vendedor entre fechas y agrupado


por cdigo de Front de la siguiente informacin:
Cdigo y nombre del vendedor, n de das trabajados, n de
ventas realizadas, media de ventas por da, n horas
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Informes, Estadsticas y Grficas

trabajadas, n de horas de media por da, importe de las


ventas y su media por da, venta y hora.
El informe muestra un total por Front y un total general.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y cdigo de
vendedor.
Ventas horarias por camarero

Realiza un cuadrante donde se muestran las ventas por


horas de cada vendedor segn se indique en la pantalla de
filtros.
Muy til para saber cuando hay ms o menos trabajo y as
poder asignar turnos de trabajo ms eficientes.
Los filtros posibles son: Fecha inicial, fecha final y nmero de
caja y hora inicial y final del perodo a tener en cuenta.

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Asistentes
Compras, Ventas y Stocks

Asistente para agrupar informacin en un mismo informe


respecto a datos del artculo, tarifas de precios, stocks,
ventas, compras y consumos. El usuario puede configurar a
medida cualquier informe donde deba aparecer algn tipo de
informacin relacionada con estos conceptos.
NOTA: Lgicamente, no es necesario seleccionar todos los
campos.
Previamente, hay que seleccionar el grupo de artculos que
deben aparecer en el informe.

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Informes, Estadsticas y Grficas

A continuacin, seleccione los conceptos de los que quiera


visualizar informacin: Inventario, ventas, compras y/o
Consumos.

DATOS ARTCULO: La siguiente pantalla permite


seleccionar los campos de la ficha del artculo que quiera
visualizar as como informacin de costes y precios de venta.
Esta pantalla se muestra independientemente de si ha
seleccionado algn o ningn concepto en la pantalla anterior.
NOTA: Si el usuario quiere personalizarse un informe de
tarifas de venta, no es necesario seleccionar ni Inventario, ni
Ventas ni Compras.

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Campos a visualizar en el informe. Seleccione aqu los


campos adicionales de la ficha del artculo que desea
visualizar en el informe.
Ordenar por. Para indicar por qu campo hay que ordenar el
informe. Puede ser por Descripcin, Referencia
Valoraciones: El inventario puede valorarse a Coste Medio,
Coste Stock, Ultimo Coste y/o a cualquiera de las cuatro
primeras tarifas de venta. Si selecciona Por Unidad
aparecer el coste o precio unitario. Si selecciona Total
Unidades aparecer la valoracin de las unidades en stock
al coste o precio unitario. Los campos %S/V (margen sobre la
venta) y %S/C (margen sobre el coste) estn disponibles
lgicamente slo para las tarifas de venta.
NOTA: Si no ha seleccionado en la pantalla anterior la opcin
Datos Inventario, slo tiene sentido la columnas Por
unidad, por ejemplo, para visualizar un listado de precios de
venta.
DATOS DE INVENTARIO: Visible si ha seleccionado esta
opcin al inicio del informe.
Campos a visualizar en el informe. Seleccione aqu los
campos adicionales a visualizar en el informe en referencia al
stock.
Stock a servir: suma de unidades pendientes de servir
en pedidos de venta.
Stock pedido: suma de unidades pendientes de recibir
en pedidos de compra.
Ubicacin: localizacin del artculo en el almacn.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Stock actual: visualiza el stock actual en la ficha del


artculo, de un almacn y de un grupo de almacenes. Si
selecciona ms de un almacn, aparecern activas dos
nuevas opciones.
o En columnas: Si marca esta opcin, se visualizar el
stock por separado de cada uno de los almacenes.
Stock a Fecha Concreta: Deber indicar la fecha para
obtener el stock a principio del da, es decir, las
compras, ventas y traspasos realizados ese mismo da
no se tendrn en cuenta.
DATOS DE VENTAS: Visible si ha seleccionado esta opcin
al inicio del informe.
La estadstica de Compras, Ventas y Stocks le permite
realizar una comparativa entre un mximo de 3 rangos
diferentes de ventas.
Por ejemplo: Comparativa de ventas de la misma rea de
negocio (Serie) de enero, febrero y marzo.
Otro ejemplo: Comparativa entre tres reas de negocio
diferentes para el mismo perodo de tiempo.
Para cada uno de los perodos, puede visualizar los
siguientes campos: unidades de venta, precio, importe total,
coste y/o el margen comercial sobre la venta.
DATOS DE COMPRAS: Visible si ha seleccionado esta
opcin al inicio del informe.
Seleccione aqu si desea visualizar recepcin de compras,
pedidos de compra o artculos pendientes de recibir. Para
cada grupo seleccione el perodo de fechas a visualizar y el
rea de negocio (Serie).
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Informes, Estadsticas y Grficas

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DATOS DE CONSUMO: Visible si se ha seleccionado esta


opcin al inicio del informe.
Seleccione aqu si desea visualizar los consumos, las
referencias y/o los costes, pudiendo indicar el perodo, la
moneda, la serie o rea de negocio y si quiere que
aparezcan los importes con impuestos incluidos.
Extracto de movimientos

A travs de este extracto puede visualizar todos los


movimientos realizados de un artculo en concreto:
Regularizaciones, compras, ventas, entradas y salidas.
Debe rellenar todos los filtros: Seleccione el artculo
introduciendo la referencia o pulsando la lupa
adems
puede seleccionar la fecha Inicio y Fin y el almacn de
manera semejante con sus respectivos botones para la
seleccin.
En el extracto se muestra la siguiente informacin:
Fecha: Fecha en el que se realiz el movimiento.
Regularizacin: Las unidades regularizadas.
Compras: Las unidades compradas.
Ventas: Las unidades vendidas.
Entradas: Las unidades procedentes de traspasos de
otros almacenes.
Salidas: Las unidades traspasadas a otros almacenes.
Stock: Stock acumulado de cada movimiento.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Grficas
Se accede a stas mediante el botn de funcin Grficas.

Resumen Diario
Muestra un resumen de los acumulados de ventas de cada
da de la semana para cada intervalo indicado mediante el
botn Intervalos. Puede indicar hasta 6 intervalos distintos.
Indique un intervalo nuevo y pulse Calcular para cada
intervalo a comparar.
Pulse Mensual para obtener la estadstica de ese mes
dividido en las 5 semanas en las que se encuentra incluido.
Ejemplo: Pulse el botn Mensual e indique un da del mes de
Abril de 2002, le aparecer la comparacin de las ventas
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Informes, Estadsticas y Grficas

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para cada da de la semana del mes de Abril en los intervalos


siguientes:
01/04/2002 al 07/04/2002
08/04/2002 al 14/04/2002
15/04/2002 al 21/04/2002
22/04/2002 al 28/04/2002
29/04/2002 al 30/04/2002

Resumen Mensual
Equivalente al diario pero en vez de comparar por das de la
semana, compara por meses de un ao. Permite comparar
hasta 4 aos distintos.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Ventas por Horas


Es un informe que puede mostrar las ventas realizas en un
da en concreto desglosando los importes o las unidades
vendidas segn la hora de la venta, en tramos de una o
media hora.

Si desea ver las ventas en unidades en vez de en importes,


pulse el botn Unidades.
Si desea imprimir el informe o exportarlo a un archivo de tipo
Excel, Html, Xml o fichero de texto, pulse el botn Imprimir y
seleccione la opcin deseada.
Registro Entradas/Salidas

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Informes, Estadsticas y Grficas

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Consulte Informes, Estadsticas y Grficas Estadstica


de Empleados.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Informes
Se accede a stos mediante el botn de funcin
Informes. Ver Botones de Funcin Listados.
A su disposicin se encuentran un gran nmero de listados
distribuidos en un men de diez listados por pantalla. Para
ver los dems utilice los botones Siguiente y Anterior
situados en la parte superior izquierda de la pantalla.

Si sabe el nmero del listado que desea visualizar, y dispone


de teclado, puede acceder directamente a l introduciendo su
nmero en la casilla Nmero Listado: situada en la parte
inferior derecha de la pantalla y pulsando Intro.

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Todos los listados utilizan esta pantalla de visualizacin:


Ttulo del Listado
Zonas de visualizacin de parmetros seleccionados

ZONA
DE VISUALIZACIN DEL
INFORME

Pulse el botn Parmetros para indicar el rango de datos a


tener en cuenta para el informe: Fecha inicial, fecha final,
nmero de caja, cdigo de empleado, etc.
Seleccione Calcular para obtener el informe referente a los
parmetros indicados.
Para obtener una copia en papel, pulse Imprimir. Si desea
que aparezcan en la cabecera del listado impreso los datos
de la empresa, marque la propiedad Imprimir datos
empresa.
Salir: Vuelve al men de listados.
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Informes, Estadsticas y Grficas

1. Resumen de Ventas por Forma de Pago


Indica, por forma de pago, el importe total de cada una
expresado en la moneda principal (ver Detalle
configuracin Monedas) y el nmero de operaciones
realizadas, ofreciendo la suma de ambos totales.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

2. Extracto de comisiones por camarero


Muestra por empleado, el importe total de las ventas
realizadas, el nmero de operaciones de venta, el tanto %
asignado en la ficha del empleado y el importe de la comisin
calculada.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, cdigo de
empleado, hora inicial, hora final, fecha inicial, fecha final, y
si desea el listado con impuestos incluidos.
3. Resumen de devoluciones por camarero
Muestra, por empleado, el nmero de devoluciones
realizadas as como el nmero e importe de los artculos
devueltos.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

4. Extracto de devoluciones por camarero


Se corresponde con el listado anterior mostrando los datos
desglosados por empleado.

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Informes, Estadsticas y Grficas

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Por cada documento en el que se haya devuelto algn


artculo, se indica su fecha, hora, nmero de serie y nmero
de documento.
De cada artculo devuelto, el nmero de unidades, el importe
de venta.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

5. Artculos vendidos con diferente precio


Lista, por empleado, el detalle de los documentos de venta y
de los artculos a los que se les ha cambiado el precio
mediante los botones de funcin Cambio precio, Invitacin
o Invitar ltimo artculo.
De los documentos se muestra: La fecha, la hora, la serie y el
nmero.
De los artculos se indica: La descripcin, el nmero de
unidades y la diferencia de precio entre el precio de venta y
el aplicado.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

6. Resumen global de ventas


Indica: por barra, por mesa y total de ambas:
Importe total de las ventas, nmero de documentos de venta,
nmero de comensales, importe medio por tquet, importe
medio por comensal, importe y nmero de las devoluciones,
importe y nmero de las invitaciones e importe y nmero del
consumo interno.
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Informes, Estadsticas y Grficas

Parmetros solicitados: Nmero de


empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

7. Rnking de ventas por familia


Indica el nmero de artculos vendidos, importe total de la
venta de ellos y el tanto % correspondiente a las ventas de
cada familia respecto al total de ventas.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
8. Margen y beneficio por familia
Muestra, por seccin, el importe de las ventas realizadas, el
coste y el importe del beneficio as como el tanto % que
representa este sobre el coste.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, pregunta si ignorar
las invitaciones y consumos internos, fecha inicial y fecha
final.
NOTA: Si no dispone de ICGManager ni FrontStock, no
podr indicar costes, ya que se obtienen de las compras.
9. Tarifas PVP de artculos por familia
Muestra, por seccin, los importes de las tarifas de venta
para cada artculo, ordenados por referencia o descripcin,
segn los parmetros indicados.
Parmetros solicitados: Tarifas a mostrar y orden: por
referencia o por descripcin.
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Informes, Estadsticas y Grficas

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10. Rnking de ventas de artculos


Muestra la lista de los artculos ms vendidos indicando el
nmero de unidades, el importe y el tanto % que supone ese
importe respecto al de los dems.
Parmetros solicitados: Caja, nmero de artculos que
aparecern en el ranking, orden: Unidades o importe, fecha
inicial, fecha final, seccin (si no indica ninguna se entiende:
Todas) y cdigo de empleado.
11. Rnking de ventas por horas
Indica, por cada fraccin horaria, el nmero de unidades
vendidas, el importe y el tanto % que supone ese importe
respecto a los dems.
Sirve para comprobar, de una manera rpida, cules son las
horas de mayor venta. Las franjas horarias pueden ser de
una hora, de media hora o cada 15 minutos dependiendo de
los parmetros introducidos.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, hora inicial, hora
final, fraccionar cada 30 o cada 15 minutos (si no se marca
ninguna es cada 60 minutos), fecha inicial y fecha final.
12. Rnking de ventas por mesas
Este informe es de utilidad para saber en qu mesas se
realizan ms ventas.
Se lista por orden de mayor a menor importe de ventas, la
sala y mesa, nmero de documentos de venta realizados,
nmero de comensales, importe total de ventas de la mesa y
la media por comensal.
Las cantidades referentes a comensales saldrn a 0 si no
trabaja con comensales. Para trabajar con comensales active
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Informes, Estadsticas y Grficas

la propiedad Preguntar comensales al abrir una mesa, ver


Detalle configuracin Configuracin Pantallas de
Venta.
Parmetros solicitados: Rango de salas, rango de mesas,
fecha inicial y fecha final.
13. Resumen de tquets diario
Indica, para cada da del rango de fechas indicado en los
parmetros y clasificado por series, el nmero de documento,
sala y mesa separado por un punto, el importe de la base
imponible, y el importe total del documento mostrando totales
por serie.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
14. Resumen diario de ventas
Muestra un resumen de cada da indicando el nmero de
documentos de venta realizados por cada tipo de documento,
el nmero de comensales y el importe total de las ventas
realizadas.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
15. Extracto de anulaciones por camarero
Muestra los artculos anulados mediante el botn Borrar
indicando el nmero de unidades de ellos, el cliente y la hora.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.
16. Listado de impresiones de ventas
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caja,

cdigo

del

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Sirve para saber qu documentos se han impreso y cuntas


veces.
Lista la serie, nmero de documento, nmero de impresiones
realizadas, fecha, hora e importe total del documento.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, cdigo de
empleado, nmero de impresiones realizadas, Operadores
para comparar el nmero de impresiones que usted indique
con el nmero de impresiones realizadas: mayor o igual >=
e igual =, la fecha inicial y la final.
17. Rnking de ventas por camarero
Indica, de cada departamento, su cdigo, el nmero de
artculos vendidos, el importe total de las ventas y el tanto %
en referencia con el resto de departamentos.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
18. Extracto de impuestos
Indica, por cada impuesto utilizado en las ventas, la base
imponible y su cuota correspondiente.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

del

19. Listado de ventas con descuento


Lista, de cada da en el que exista un documento de venta
con descuento, la serie del documento, el nmero, la fecha,
el nombre del empleado, el tanto % del descuento y su
importe neto.

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Informes, Estadsticas y Grficas

Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha


final.
20. Resumen de artculos modificados
Sirve para comprobar que se han modificado todos los
artculos deseados. Su orden es por referencia.
Cada vez que se modifica un artculo, su fecha de modificado
se actualiza. Ejemplo: Ha cambiado la referencia de algunos
artculos, y desea comprobar si se ha dejado de modificar
alguno. Tambin puede servir para saber qu artculos se
enviarn si indica, en comunicacin, enviar los artculos
modificados a partir de una fecha. Ver Detalle configuracin
Comunicacin.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
21. Extracto de invitaciones
Permite listar todos los artculos a los que se ha invitado, es
decir, que tienen precio 0, que se le ha cambiado el precio a
0 (mediante el botn de funcin Cambio Precio), o que se ha
invitado con los botones de funcin Invitar o Invitar ltimo
artculo.
Indica la hora, la serie y nmero del documento en el que
existe al menos un artculo al que se ha invitado, la
referencia, descripcin y el nmero de artculos a los que se
ha invitado y su importe.
Parmetros solicitados: Nmero de caja, fecha inicial y fecha
final.
22. Extracto de ventas de delivery
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Listado por empleado, de las ventas repartidas indicando la


fecha, hora, serie, nmero e importe de cada documento de
venta. Finalmente se indica el importe total de las ventas.
Estas ventas de delivery (ver Botones de Funcin
Delivery) no aparecern en este listado hasta que no se
hayan asignado a un empleado repartidor mediante el botn
de funcin Reparto.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

23. Extracto de impuestos por familia


Informa de los impuestos cobrados por familia y por cada
impuesto definido en el programa. Indica la cuota y el importe
final con impuestos incluidos.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

24. Resumen de consumo interno


Indica el cdigo de empleado, el nombre, nmero de
operaciones de venta (lneas), nmero de artculos y coste.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.

caja,

cdigo

de

25. Extracto de consumo interno


Es el informe anterior desglosado e indica por empleado y de
cada documento, la fecha, la hora, la serie y nmero, los
artculos y la cantidad.
Parmetros solicitados: Nmero de
empleado, fecha inicial y fecha final.
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caja,

cdigo

de

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Anexos

Anexos

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Anexos

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1. Determinacin de la serie de documentos


Introduccin
Desde las primeras versiones, los Fronts de Hostelera ICG
han guardado las ventas en la base de datos, a excepcin de
las ventas con importe igual 0, con la serie de ticket (T) y si
se trataba de una factura, se asignaba al campo NUMFAC el
nmero de factura. De este modo se diferenciaban las ventas
en formato tquet de las de formato factura. Las ventas con
importe igual a 0 (no ventas o invitaciones), se guardaban
con la serie I.
A partir de la versin 3.0.0.8 cambia el sistema de guardado
de las ventas en la base de datos. A partir de esta versin los
documentos de tipo factura se guardan con la serie F y los
documentos de tipo tquet con la serie T.
Otra novedad es la aparicin de un nuevo tipo de documento,
el albarn, que se guarda con una serie propia para este tipo
de documento, serie A.
Las ventas con importe igual a 0, a las que no se haya
realizado un subtotal, se seguirn guardando con la serie I.
Nota: Cuando se convierte un Tquet en una Factura, el
nmero del tquet del que proviene se guarda en la Factura.
Este campo podr imprimirse al imprimir la factura, de esta
manera se puede indicar de qu tquet proviene. Los tquets
que se hayan convertido a Facturas no entrarn en el
proceso de regularizacin de ventas.
Para poder imprimir los nuevos campos (Serie origen y
nmero origen) se debe pulsar en el botn Obtener Campos
de la pantalla de diseo de documentos. Una vez
regenerados los campos de impresin, en el grupo de
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tiquetscab aparecern 2 nuevos campos "Serie Tquet


Origen" y "Nm. Documento Origen".
Para comunicar correctamente debe enlazarse el front con
FrontHost v. 3012.5. Para que ICGManager no incluya estas
ventas en el proceso de regularizacin deber actualizarse a
la versin 4005.1 o superior.
Los Front C/S de hostelera, tienen dos mtodos para
determinar la serie con la que se han de guardar las ventas
en la base de datos: Mtodo por cliente asociado y mtodo
por diseo de impresin.
Mtodo por cliente asociado
Este es el mtodo por defecto que propone Front C/S. El
mtodo consiste en que el posible cliente asociado a la venta
es el que determina si la venta ha de ser un tquet o una
factura.
Para que la venta sea de tipo factura la venta debe tener un
cliente asociado que no tenga marcada la propiedad Asociar
a clientes varios (ver Detalle configuracin Clientes), y
el cdigo contable de dicho cliente debe ser diferente del
cdigo contable de clientes varios (Cdigo definido en el
mantenimiento de empresa y vlido para cada terminal), es
decir, ha de ser un cliente codificado.
Si la venta no tiene un cliente asociado o bien el cliente no es
un cliente codificado, se guardar con la serie de tipo tquet
(T).
Mtodo por diseo de impresin
Este mtodo consiste en que el diseo de impresin con el
que se imprime la venta es el que determina la serie con la
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que se guarda en la base de datos el documento. Es decir, si


se finaliza la venta con un diseo de impresin de tipo tquet
la venta se guardar con la serie T y si por el contrario la se
finaliza con un diseo de impresin de tipo factura la venta se
guardar con la serie F. Al seleccionar este mtodo se ha
de indicar el cdigo del cliente varios por defecto a asignar a
la factura para el caso que no se haya indicado ninguno en la
venta.
Cabe la posibilidad que la venta se finalice sin imprimir. En
este caso, Front C/S entiende que debe generarse un
documento de tipo tquet. Utilizando este mtodo, aunque se
totalice una venta con un cliente codificado asociado, Front
C/S no generar un documento con la serie F.
Independientemente de la utilizacin de un mtodo u otro, la
aparicin de la nueva serie de facturas implica que Front C/S
realice algunas acciones automticas. Estas acciones
pueden ser las siguientes:
- Totalizacin de un subtotal de forma automtica.
- Creacin de un documento de abono automtico.
- Impresin automtica del abono realizado. (Ver Detalle
configuracin Documentos / Idiomas).
- Creacin de un nuevo documento de tipo factura.
Dichas acciones automticas son necesarias durante el
manejo normal de la aplicacin. Un ejemplo claro, usando el
mtodo por defecto, sera realizando las siguientes acciones:
- Realizar un subtotal de una minuta sin un cliente asociado.
- Asociar un cliente codificado a esta minuta.
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- Totalizar de nuevo la minuta.


Ante esta situacin Front C/S primero generara un
documento con la serie T para el subtotal, una vez asignado
el cliente codificado y totalizada de nuevo la minuta, el
programa debe generar una factura, pues se est guardando
una venta con un cliente asociado que tiene un cdigo
contable diferente del de clientes varios.
DETALLE DE LOS CASOS EN QUE FRONT C/S REALIZA UN
CAMBIO DE SERIE AUTOMTICO:
Reimpresin de un documento:

Desde el botn de funcin Diario Ventas, Front C/S permite


reimprimir un documento generado anteriormente. Ver
Botones de Funcin - Diario de Ventas.
Si se est trabajando con el mtodo de asignacin de
series por cliente asociado, aunque se reimprima un
documento de tipo tquet en formato factura, Front C/S
solamente imprime la venta seleccionada con este diseo de
impresin, sin realizar cambio alguno en la base de datos.
Ahora bien, si se est trabajando con el mtodo de
asignacin de series por diseo de impresin, Front C/S
s puede realizar alguna de las acciones automticas
anteriormente comentadas.
Concretamente, si la venta es de tipo tquet y se reimprime
con un diseo de impresin de tipo factura, Front C/S
realizar un abono automtico de la venta original a
reimprimir con serie T, crear un nuevo documento con la
serie F e imprimir dicha factura con el diseo seleccionado.
Si tambin se tiene configurada la opcin de imprimir
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abonos automticos, se imprimir un comprobante del


abono con el diseo por defecto de tipo tquet.
NOTA: Este cambio de serie slo se realizar si la venta a
reimprimir no tiene un nmero de arqueo Z asignado, si no
fuera as, Front C/S solamente reimprimir la venta con el
diseo de impresin seleccionado sin realizar ningn cambio
en la serie.
Resumiendo, para que Front C/S realice las acciones
automticas de abono y generacin de un nuevo documento
deben cumplirse las siguientes condiciones:
- Trabajar con el mtodo de asignacin de series por
diseo de impresin.
- Reimprimir una venta de tipo tquet. (Serie T)
- La venta a reimprimir no ha de tener un nmero de arqueo
Z asignado.
Totalizacin de una venta con subtotal en formato ticket
con formato de tipo factura:

Dependiendo del mtodo de asignacin de serie que se


tenga configurado, Front C/S actuar ante esta situacin de
modo diferente.
Mtodo de asignacin de series por cliente asociado:
Front C/S realizar las acciones automticas solamente ante
el siguiente caso:
- Totalizar una minuta sin cliente asociado o con un cliente
con cdigo contable de clientes varios, a la que se le ha
realizado un subtotal (con la serie T) y a la que antes de
totalizar se le ha asociado un cliente codificado. Ante esta
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Anexos

situacin Front C/S necesita generar el documento con la


serie F, por tanto totalizar el subtotal actual con la forma de
pago por defecto, realizar un abono de esta venta y
finalmente generar la venta, con las formas de pago
asociadas al totalizar con la serie F. Si se tiene configurada
la opcin de imprimir abonos automticos, se imprimir un
comprobante del abono con el diseo por defecto de tipo
tquet.
Mtodo de asignacin de series por diseo de impresin:
Front C/S, aunque la venta se totalice con un cliente
codificado asociado, no genera un documento de tipo factura,
sino que es el diseo de impresin el que determina el tipo
de documento a generar. Con este mtodo de asignacin de
series Front C/S realizar las acciones automticas en el
siguiente caso:
- Al totalizar una minuta con un subtotal, con formato ticket
asociado, con un diseo de impresin de tipo factura. Ante
esta situacin Front C/S necesita generar un documento con
la serie F, por tanto totalizar el subtotal actual con la forma
de pago por defecto, realizar un abono de esta venta y
finalmente generar la venta, con las formas de pago
asociadas al totalizar con la serie F. Si se tiene activada la
propiedad Imprimir abonos automticos (ver Detalle
configuracin Documentos / Idiomas), se imprimir un
comprobante del abono con el diseo por defecto de tipo
tquet.
Utilizando este mtodo, y si en lugar de totalizar la venta, se
realiza un segundo subtotal Front C/S tambin debera
realizar el proceso anterior, pero para evitar tener que
realizar tantos abonos automticos y prdidas de tiempo
durante la operativa de venta, solo se realizan los cambios de
serie al totalizar la venta.
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Totalizacin de una minuta con subtotal en formato ticket


con importe final igual a 0:

Hasta ahora, al totalizar una minuta con importe igual a 0 a


la que se le haba realizado un subtotal, la numeracin
asociada a la minuta (Tquet) se borraba de la base de datos
y se aada a la tabla de TIQUETSTEMP para asignarse
posteriormente y as garantizar que no quedase ningn salto
en la numeracin de las ventas.
Para simplificar este proceso (pues a partir de esta versin
Front C/S trabaja con ms series de documentos), Front C/S
acabar la venta con importe 0 con la serie y numeracin que
tiene asignada. Este proceso no afecta a la estadstica de
invitaciones, pues si se hubiera invitado artculos de la venta
queda registrado en el campo TIPO de la tabla TIQUETSLIN.
CREACIN DE DOCUMENTOS DE TIPO ALBARN:

Como se ha visto en la introduccin, Front C/S, a partir de la


versin 3.0.0.8, permite la generacin de documento de tipo
albarn. Para totalizar una minuta con este tipo de
documento, se debe aadir a las opciones del usuario un
nuevo botn de funcin, el botn con la descripcin Albarn.
Una vez aadido, del mismo modo que se totaliza una venta
con el botn Total, ahora, al pulsar el botn de Albarn,
Front C/S muestra la pantalla de totales para entrar las
formas de pago de la venta y genera un documento con la
serie A.
Las ventas generadas con este tipo de documento se pueden
visualizar, del mismo modo que las dems, desde la consulta
de ventas, a la que se le ha aadido un nuevo botn para
poder filtrar este tipo de documentos.

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Anexos

Estos documentos, si se dispone de ICGManager enlazado


con el punto de venta y se exportan las ventas hacia este, se
podrn facturar de manera agrupada, por cliente y por
intervalo de fechas, dando de este modo una mayor
potencia, si cabe, a la solucin Front C/S  ICGManager.
NOTA: Como se ha podido ver, no se ha informado en el
detalle de los casos de cambios de serie en ningn momento
de la intervencin de los documentos de tipo albarn. Es as,
por que estos documentos no afectan a los cambios de serie,
pues no puede realizarse un albarn de una minuta a la que
se ha realizado un subtotal. Si por necesidad se requiriese
realizar este proceso, el usuario deber acabar la minuta,
realizar un abono manual del tquet creado y realizar una
nueva minuta finalizndola como albarn.
DETALLE DE LA LGICA QUE SIGUE FRONT C/S PARA
ASIGNAR UNA SERIE A UN DOCUMENTO:
Asignacin de una serie al realizar un subtotal:

Por defecto, al realizar un subtotal, Front C/S genera un


documento de tipo tquet (serie T).
Para que al realizar un subtotal se genere un documento de
tipo factura debe activarse en el Experto de configuracin la
opcin de generar documento segn el diseo de
impresin y una de las siguientes opciones: pedir diseo
de documento al realizar un subtotal o imprimir subtotal
con formato factura.
De este modo se indica al programa que se desea trabajar
con el mtodo de asignacin de series por diseo de
impresin y as generar un documento con la serie F si se
selecciona un diseo con formato factura.
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Anexos

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NOTA: Una vez generado un subtotal con la serie de factura


ya no puede cambiarse dicha serie.
Asignacin de una serie al realizar un total:

La serie a asignar a un documento depender bsicamente


del mtodo de asignacin de serie configurado: mtodo de
asignacin de series por cliente asociado (mtodo por
defecto).
Mtodo de asignacin de series por cliente asociado:
(Mtodo por defecto)
1- Minuta sin subtotal:
a- Minuta sin un cliente asociado o con cliente con cdigo
contable de clientes varios: SERIE  T.
b- Minuta con un cliente codificado asociado: SERIE 
F.
2- Minuta con subtotal
a- Minuta sin un cliente asociado o con cliente con cdigo
contable de clientes varios: SERIE  T.
b- Minuta con un cliente codificado asociado: SERIE 
F.
(En esta operacin se realizar el abono correspondiente
del ticket generado con el subtotal anterior)
Mtodo de asignacin de series por diseo de impresin:
3- Minuta sin subtotal
Tipo de diseo de impresin:
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Anexos

a- No imprimir: SERIE  T.
b- Diseo ticket: SERIE  T.
c-

Diseo factura: SERIE  F.

4- Minuta con subtotal


a-

Serie del subtotal T:


Tipo de diseo de impresin:
1- No imprimir: SERIE  T.
2- Diseo ticket: SERIE  T.
3- Diseo factura: SERIE  F.
(En esta operacin se realizar el abono
correspondiente del ticket generado con el subtotal
anterior)

b-

Serie del subtotal F: SERIE  F.

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Anexos

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2. Tarjetas Consumicin, Prepago y Fidelizacin


Tarjetas de Consumiciones
En la ficha del artculo se encuentra la pestaa
Consumiciones en la que aparecen las propiedades
siguientes:

Tipo de ticket consumicin: Lugar en que se deber


designar el tipo de ticket. Los tipos de tarjeta de
consumicin se definen desde el experto de
configuracin, apartado Tarjetas/Consumiciones, botn
Tickets Consumicin.
Nmero de tickets: Nmero de tickets de consumicin a
entregar cuando se venda este artculo.

Tipos de Tickets Consumicin

A partir de la versin 4002, los tickets consumicin


consistirn en tarjetas magnticas o con un cdigo de barras
que las identificar.
Estos tickets o tarjetas permiten realizar una nica
consumicin, es decir, para uno de los artculos vendidos se
aplicar la tarifa y el descuento asignado al ticket o tarjeta,
permitiendo que el artculo se regale o se cobre ms barato
segn el artculo al que se aplique la consumicin.
Nota: La consumicin se aplicar al artculo que ms
beneficie al cliente. Ver Operativa de venta con tickets
consumicin.
Para configurar los distintos tipos de tickets o
tarjetas de consumicin, debe acceder al Experto de

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Anexos

Configuracin, al apartado Tarjetas/Consumiciones y pulsar


el botn Tickets Consumicin.
Se les debe parametrizar: un rango de numeracin, desde
IDInicial hasta IDFinal, la descripcin del tipo de ticket de
consumicin, la tarifa a aplicar y, si se desea, un descuento
para la consumicin. Estas tarjetas estn indicadas para
tickets de puerta, de empleado, etc.
El IDInicial y el IDFinal pueden ser el mismo o distintos para
un tipo de ticket consumicin pero no deben coincidir o
solaparse con otros tipos de tickets consumicin.
Ejemplos:

IDInicial

IDFinal

1000
1000
1500

1000 Correcto
2000 Correcto
3000 Incorrecto, el rango se
solapa con otro rango existente.
3000 Correcto
3001 Correcto

2001
3001

Las tarjetas debern contener un nmero, bien sea grabado


en una banda magntica o en un cdigo de barras impreso.
ste se buscar entre los rangos configurados para
comprobar su validez y aplicar sus caractersticas. Pueden
existir infinitas tarjetas con la misma numeracin, puesto que
stas se entregan a los camareros, en el momento de pagar,
de manera que el cliente no pueda disponer ya ms de ellas.
En el arqueo final se indica el nmero de consumiciones
aplicadas, que debe coincidir con el nmero de tickets o
tarjetas de consumicin recaudados por el empleado.
Nota: Si se trabaja introduciendo referencias de artculos
manualmente o mediante escner de cdigos de barras, los
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Anexos

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rangos no deben coincidir con ninguna de las referencias de


artculos pues el programa comprueba primeramente si se
trata de la numeracin de una tarjeta y posteriormente si se
trata de un artculo.
Ejemplos de configuracin de tickets consumicin

Se pueden configurar de muchas maneras dependiendo de si


se reutilizan o no, etc. A continuacin se muestran unos
ejemplos:

Reutilizando los tickets o tarjetas:


Cuando el cliente paga la consumicin entrega el ticket o
tarjeta, por lo que es posible reutilizarlos. En este caso
podran utilizarse tickets o tarjetas de distintos colores para
cada da de la semana desactivando las que no deban
estar disponibles para esa sesin.
IDINICIAL
Lunes (Rojo)
Martes (Naranja)
Mircoles (Amarillo)
Jueves (Verde)
Viernes (Azul)
Sbado (Ail)
Domingo (Violeta)

1
2
3
4
5
6
7

IDFINAL
1
2
3
4
5
6
7

Sin reutilizarlos:
Tambin es posible que no se reutilicen, o que se desee
que deban consumirse en esa misma noche. Entonces
deberan definirse rangos de manera distinta:
Se podran grabar o imprimir un milln de tickets o tarjetas
destinados a un mismo tipo de ticket consumicin. El rango
a definir sera pues:

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Anexos

IDINICIAL ID FINAL
1

1000000

Cada vez que se venda una entrada se entrega un ticket o


tarjeta por orden de nmero. Al finalizar la noche, se
modifica el IDINICIAL siendo este el primero que quede en
el talonario de la taquilla. As las vendidas la sesin anterior
no tendran validez. Una vez se agote el milln de tarjetas
se podra comenzar de nuevo, aunque ello obligara a
ordenar por orden numrico los tickets o tarjetas de
consumicin recaudados.
Definicin de Entradas Con o Sin Consumicin

A continuacin se explica el funcionamiento de las


consumiciones y de las posibilidades en cuanto al control de
taquilla:
Entrada con consumicin
Se debe definir un artculo denominado Entrada, Pase,
etc.
En la pestaa Consumiciones debe definir los siguientes
parmetros:
Ticket Consumicin: Indique el cdigo del tipo de ticket
consumicin. Si se pulsa la lupa situada a la derecha de
este campo se accede a la lista de tipos de tickets
consumicin. Debe asignar uno.
Nmero de Tickets: Nmero de tickets de consumicin a
entregar al vender este artculo.
Los artculos Entrada + Consumicin vendidos aparecern
en los arqueos X y Z, en el apartado denominado Resumen
de Consumiciones en el que se mostrar: el nmero de
consumiciones vendidas (en la caja de la taquilla), las
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Anexos

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consumidas (aplicadas en las barras) y el nmero de


consumiciones realizadas mediante tarjetas de fidelizacin.
Para que se visualice este informe debe activarse en la
configuracin de empleados, pulsando el botn ConfigZ y
marcando el informe Resumen de Consumiciones.
Entrada sin consumicin
Se debe definir un artculo denominado Entrada, Pase,
etc.
En la pestaa Consumiciones no se debe definir ningn
parmetro puesto que no genera ninguna consumicin.
Operativa de Consulta y Venta con Tickets Consumicin

Consulta
Si pasa un ticket o tarjeta consumicin por el lector sin haber
marcado ningn artculo, se muestra el tipo de ticket o tarjeta
consumicin y si es vlido.
Venta
Una vez se han minutado los artculos debe pasarse la tarjeta
por el lector magntico o de cdigo de barras, o bien, escribir
manualmente el nmero que le corresponda.
Al hacerlo el programa comprueba que el nmero est
incluido en alguno de los rangos de tarjetas definidos en el
experto de tarjetas y aplica automticamente los parmetros
correspondientes.
Si se desea comprobar o modificar la operacin
puede visualizar los descuentos aplicados por lnea
mediante el botn de funcin Tarjeta.

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Anexos

Cmo se aplican los descuentos cuando existe ms de una


lnea de minuta y/o ms de un ticket consumicin?
El sistema de consumiciones se ha pensado para que el
descuento sea el ms ventajoso para el cliente. Cuando hay
varios artculos, el programa calcula el importe final aplicando
la tarifa y descuento indicado para cada uno de ellos y se lo
aplica al de mayor descuento conseguido. En caso de pasar
una segunda tarjeta el programa realizar la misma
operacin pero solamente con los artculos restantes ya que
nunca se aplicar ms de una consumicin a un mismo
artculo.
Nota: Si utilizar la tarjeta perjudica al cliente, porque el precio
final a pagar es mayor si se aplican las condiciones de sta,
se muestra un mensaje tal como No hay lneas para aplicar
las condiciones de la tarjeta.
Ejemplo:
Se han definido las tarjetas de consumicin para que
apliquen la tarifa 2 y adems apliquen un 10 % de descuento.
Tenemos tres artculos en los que los precios son los
siguientes:
Tarifa 1
Tarifa 2
Tubo de JB
Jack Daniels con Cola
Cola

6
9
3

2
4
1

Pongamos por ejemplo que tres amigos que disponen de


tarjetas de consumicin piden una de estas tres bebidas cada
uno.

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Anexos

Fronts de Hostelera ICG

El programa calcula, por artculo, la diferencia entre el


importe de la tarifa que se aplicara normalmente y la
aplicada por haber utilizado la tarjeta menos el tanto % de
descuento definido tambin en la tarjeta, es decir, en el
primer artculo, el precio que se aplicara normalmente es el
de la tarifa 1 que asciende a 6 , utilizando la tarjeta se aplica
la tarifa 2, que es la configurada en sta y cuyo precio
asciende a 2 , adems del descuento tambin configurado
en la tarjeta: 10 % s/ 2 = 0,20 . De esta manera el importe
a pagar por el cliente para este artculo sera 1,80 y el
descuento total obtenido 4,20 .
Realizada la misma operacin con cada artculo de la minuta,
el programa obtiene los siguientes resultados:
Tarifa 1 Tarifa 2 Importe Final Dto. Obtenido
Tubo de JB.

1,80

4,20

Jack Daniels con Cola

3,60

5,40

Cola

0,90

2,10

Finalmente el programa aplica la consumicin a la de mayor


beneficio para el cliente:
Si se pasa una tarjeta, en este caso, se aplicara primero
sobre el Jack Daniels con Cola ya que se obtiene el
mayor descuento: 5,50 .
Si se pasa una segunda tarjeta se aplicara sobre el tubo
de JB, puesto que es el segundo con mayor descuento
obtenido: 4,20 .
Si se pasa una tercera tarjeta de consumicin se aplicara
sobre la Cola.

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Anexos

Si se para una cuarta tarjeta, como a todos los artculos


se les ha aplicado una consumicin se mostrar un
mensaje de error comunicando esta incidencia.
Tarjetas Prepago
Permite realizar un depsito de dinero por parte del cliente. El
programa ir descontando las consumiciones realizadas por
el cliente hasta agotar el importe. Es posible indicar un tanto
% descuento para todas las compras, la caducidad y los
importes iniciales de la tarjeta que el cliente deber pagar.
Creacin de Tarjetas Prepago

Para crear una tarjeta de prepago pulse el botn de


funcin Tarjetas Prepago o el mismo botn pero
situado en el Experto de Configuracin, apartado Tarjetas /
Consumiciones.
Pulse Nueva e indique el cdigo que la identificar, puede
pasarse la tarjeta magntica y as evitar confusiones. A
continuacin introduzca la descripcin de la tarjeta, la fecha
de caducidad, el descuento a aplicar sobre el total de la
venta y el saldo inicial.
El botn Generar a partir permite crear nuevas tarjetas
con las mismas caractersticas que la del registro
seleccionado pero con el ID.Tarjeta igual al de mayor
numeracin + 1 unidad.
Nota: El IDTarjeta no puede coincidir con el de ningn otro
tipo de tarjeta ni de fidelizacin ni de ticket consumicin.
Tampoco debe coincidir con la referencia de ningn artculo,
ya que si marca la referencia para vender el artculo, se
detectar la tarjeta en vez del artculo.
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Anexos

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Los botones Vlida y No Vlida permiten activar o desactivar


su utilizacin. Una posible utilidad sera que, en caso que el
cliente avise de la prdida, sta quede inutilizada hasta
nuevo aviso. Una vez localizada, si no est caducada, se
puede volver a activar.
Recarga de Tarjetas Prepago

Para recargar la tarjeta siga los siguientes pasos:


1.
2.
3.
4.

Pulsar el botn de funcin Cargar


Tarjeta.
Pasar la tarjeta prepago del cliente.
Indicar el importe a aadir al saldo de la tarjeta y
pulsar Intro.
Finalmente aparece un mensaje tal como La carga se
ha realizado con xito. El saldo de la tarjeta es de
.

Operativa de Consulta y Venta con Tarjetas Prepago

Consulta
Sin haber marcado ningn artculo, pase la tarjeta y
aparecer una pantalla con la descripcin del tipo de tarjeta,
su estado (vlida o no vlida), su saldo actual y un botn
denominado Extracto que visualiza los movimientos de la
tarjeta.
Venta
Se marcan los artculos y se pasa la tarjeta. En ese momento
el programa detecta la tarjeta de prepago y calcula el tanto %
de descuento, si se ha definido en la tarjeta, en cada lnea.
Finalmente descuenta el importe final de la minuta del saldo
disponible en la tarjeta.
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Anexos

Tarjetas de Fidelizacin
Las tarjetas de fidelizacin son unas tarjetas magnticas o
con cdigo de barras impreso, que identifican a su cliente
pudiendo beneficiarle con promociones o consumiciones,
segn la configuracin de stas.
No son tarjetas de pago.
Permiten, adems, llevar un control del cliente respecto a
puntos acumulados, unidades vendidas, importe de ventas
acumulado y nmero de tickets realizados, pudiendo ofrecer
diversas promociones segn estos valores.
Definicin y Configuracin

A continuacin se comenta la definicin y configuracin de


estas tarjetas para que pueda comprender su
funcionamiento. Seguidamente se comentarn varias
posibles configuraciones.

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Anexos

Fronts de Hostelera ICG

Primero debe quedar claro que existen Tarjetas de


Fidelizacin y Tipos de Tarjetas de Fidelizacin, y que un
cliente puede disponer de varias tarjetas de diferente tipo
cada una.
Para definir la(s) Tarjeta(s) de fidelizacin de un cliente se
debe acceder a la ficha del cliente al que se le quiere(n)
asignar, y en la pestaa Fidelizacin pulsar el botn Nueva
situado en la parte superior derecha de sta:
En la pantalla que aparece se muestran todos los tipos de
tarjetas de fidelizacin existentes, seleccione uno y pulse
Aceptar. Si no existe ninguno o no los considera adecuados
pulse Nuevo para crear un nuevo tipo (ver Creacin de
Tipos de Tarjeta de Fidelizacin). Una vez haya asignado
un tipo de tarjeta, aparecer una pestaa con un nmero
distinto para cada tarjeta, permitindose as visualizar las
distintas tarjetas de las que dispone el cliente.
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Anexos

Finalmente falta indicar el IDTarjeta (nmero nico que


identificar sta tarjeta de cliente y que deber estar grabado
en la banda magntica o impreso en un cdigo de barras), la
descripcin de la tarjeta, la fecha de caducidad de sta y el
tipo de tarjeta asignado.
Botn Extracto: Permite ver, de la tarjeta que se est
visualizando, el extracto de las consumiciones totales, el de
las diarias, el de las mensuales y el de los acumulados de las
promociones. Estos extractos son exclusivos de cada tarjeta
de cliente, para ver los resultados de todas las tarjetas del
cliente pulse el botn Consolidar.
Creacin de Tipos de Tarjetas de Fidelizacin

Esta es la pantalla de creacin de tipos de tarjetas de


fidelizacin:

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Anexos

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Se accede a sta mediante el botn Nuevo situado en la


parte superior derecha de la pestaa Fidelizacin de la ficha
de clientes.
ID Tipo tarjeta: Como se puede ver en la imagen,
primeramente de debe asignar el cdigo que identifica el tipo
de tarjeta. Puede coincidir con el cdigo de una tarjeta o con
la referencia de un artculo, no importa.
Descripcin: Texto que identifica al tipo de tarjeta.
Condiciones para las consumiciones de esta tarjeta.
Las consumiciones asignadas a esta tarjeta se considerarn
exactamente igual que si se tratara de tickets consumicin.
Ver apartado: Tarjetas de Consumiciones de este anexo.
- Nmero consumiciones: Defina el nmero de
consumiciones a las que tendr derecho el cliente con esta
tarjeta.
-  Reiniciar por sesin: Si se activa, el cliente dispondr
del nmero de consumiciones indicadas, en Nmero
consumiciones, para cada sesin. Cada vez que se
realiza un arqueo Z se comienza una sesin.
- Tarifa a aplicar: Indique la tarifa a aplicar para cada
artculo al que se le aplique la consumicin cuando se
utilice esta tarjeta.
- Descuento a aplicar: Introduzca el tanto % de descuento a
aplicar a cada artculo al que se le aplique una consumicin
cuando el cliente utilice esta tarjeta.
- No acumular puntos: Marque si no se deben acumular los
puntos indicados en la tarifa de puntos del artculo al que se
le aplique una consumicin de esta tarjeta.
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Anexos

- Tarifa de Puntos: A continuacin debe asignar la tarifa de


puntos. sta es una tarifa de venta ms en la que se
deber introducir, para cada artculo, el importe en puntos a
acumular en la tarjeta de fidelizacin del cliente por cada
unidad que compre. En sta se deben indicar nmeros
enteros, ya que los decimales no se tienen en cuenta.
Promociones
Finalmente debe definir las promociones posibles: Por
acumulacin de puntos, por unidades compradas, por
importe acumulado y/o por tquets de venta generados.
Cuando el cliente acumule la cantidad aqu indicada: de
puntos, de unidades compradas, de importe o de tquets, se
mostrar el mensaje indicado en la columna AVISO.
Nota: Una promocin puede disponer de ms de una
condicin. Cuando se cumplan todas aparecer el aviso
correspondiente para esa promocin. Por ejemplo 20 Uds. Y
100 . de compra acumulados.
Nota: Aunque se alcance ms de una promocin, el mensaje
del aviso pertenecer a la primera de ellas por orden de lista.
Ejemplos de tarjetas de Fidelizacin

Son mltiples las posibilidades de uso de las tarjetas de


fidelizacin. A continuacin se comentan tres de las mltiples
posibilidades: Tarjeta de Puntos, Postpago y Vip.
Tarjetas de Puntos
Se aplicara la tarifa normal, con 0 % de descuento pero con
la posibilidad de acumular puntos.

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Anexos

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Tarjetas PostPago
Realmente no existe una tarjeta PostPago, pero se puede
conseguir ese efecto mediante una tarjeta de fidelizacin. El
cliente deber tener indicado, en su ficha, una forma de pago
Pendiente y el importe mximo de crdito en el campo
Riesgo del cliente. Si adems se desea beneficiar al cliente
de tarifas especiales, descuentos o promociones puede
configurarse como una tarjeta Vip.
Una vez se hayan marcado los artculos en la pantalla de
venta y se pase la tarjeta del cliente. Automticamente el
programa asignar la venta al cliente y le aplicar las
caractersticas de: forma de pago (ser de tipo pendiente),
tarifa y tanto % de descuento definidas en su ficha.
Al finalizar la venta se asignar la forma de pago indicada en
la ficha del cliente para el importe mximo posible sin superar
el riesgo concedido. Si ste se supera, se aplica al importe
restante la forma de pago definida como metlico de la
moneda principal.
Ejemplo: El cliente x tiene indicado en su ficha una forma de
pago de tipo pendiente y un riesgo mximo de 100 .
Adems tiene un saldo pendiente de 75 de compras
anteriores. Hoy ha consumido por valor de 30 , al pasar su
tarjeta de cliente, el programa avisa del saldo pendiente (75
) y asigna automticamente como pendiente el importe
hasta alcanzar su mximo riesgo definido: 25 (recuerde que
ya tena pendiente 75 ) y al resto le asigna la forma de pago
Contado Euros. De esta manera, como el cliente ha agotado
su crdito, deber abonar al contado los 5 que sobrepasan
el riesgo. A partir de ahora deber pagar al contado hasta
que salde su deuda o se aumente el riesgo definido en su
ficha. Para realizar el cobro de la deuda pendiente deber
utilizarse el botn de funcin Cobros.
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Anexos

Tarjetas Tipo VIP


Cuando a un cliente se le ofrece una tarjeta tipo VIP se le
ofrece la posibilidad de beneficiarse de tarifas especiales,
descuentos y/o promociones. En el apartado de creacin de
tarjetas de fidelizacin se explican las distintas caractersticas
disponibles para configurar estas tarjetas.
Una vez el empleado haya introducido todos los artculos
deseados, debe pasar la tarjeta VIP para que
automticamente se asigne la venta al cliente y se apliquen
las consumiciones y descuentos correspondientes, con la
misma metodologa que las tarjetas tipo Ticket Consumicin,
adems de acumular las cantidades e importes para las
promociones definidas en su tipo de tarjeta. Por ltimo debe
finalizar la venta como una venta normal. Si desea saber si
se han agotado las consumiciones, pase la tarjeta antes de
marcar ningn artculo y aparecer una pantalla informativa.
Nota: El nmero de consumiciones realizadas mediante
Tickets Consumicin o Tarjetas de Fidelizacin con
consumiciones, aparecen reflejadas en los arqueos X y Z en
un apartado denominado Resumen de Consumiciones.
Para que se visualice este informe debe activarse, en la
configuracin de empleados, pulsando el botn ConfigZ y
marcando el informe Resumen de Consumiciones.
Operativa de Venta con Tarjetas de Fidelizacin

Consulta
Si se pasa la tarjeta del cliente antes de haber marcado
ningn artculo, se realiza una consulta de la tarjeta
mostrndose la pantalla de informacin correspondiente.
Recuerde que si se le realiza una venta, deber pasar de
nuevo la tarjeta para que asigne el cliente a la venta.

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Anexos

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Fig. 1: Pantalla de informacin de la tarjeta.


Botn Extracto: Permite ver el extracto de las consumiciones
totales, el de las diarias, el de las mensuales y el de los
acumulados de las promociones. Estos extractos son
exclusivos de cada tarjeta de cliente, para ver los resultados
de todas las tarjetas del cliente pulse el botn Consolidar.
Su funcionamiento es idntico al mismo botn de la pestaa
Fidelizacin de la ficha del cliente.
Venta
En la pantalla de venta, una vez indicados los artculos de la
venta, se debe pasar la tarjeta de fidelizacin para que el
programa asigne la venta al cliente y aplique las mximas
consumiciones posibles, si las hay, incrementando los
acumulados para las promociones anteriormente explicadas.
Promociones
Si uno o varios de los acumulados alcanza o supera la
cantidad indicada en la configuracin de las promociones de
la tarjeta, al pasar la tarjeta en una consulta o en una venta,
aparecer en pantalla un mensaje semejante a este:

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Anexos

El mensaje se corresponder con el indicado en la columna


AVISO de la configuracin de las promociones del tipo de
tarjeta asignada a la Tarjeta de Fidelizacin del cliente.
En estos momentos el empleado debe indicar al cliente que
ha alcanzado al menos uno de los regalos de promocin y
que dispone de tres posibilidades:
Recibirlo ahora: Pulsando el botn Entregar se accede a
la pantalla de promociones:

En esta pantalla aparecen, en color amarillo, las lneas que


dan derecho a regalo por haber acumulado suficientes
puntos, unidades, importe o tickets y, en blanco, las que
an no se han alcanzado.
Para entregar uno de los regalos seleccione la lnea de la
promocin a aplicar y pulse el botn Entregar. Le aparecer el
siguiente cuadro:
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Anexos

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Ahora debe indicar el artculo que se regalar, introduzca


su cdigo interno o bien seleccinelo con el botn de la
Lupa. Una vez seleccionado aparecer a la derecha su
descripcin. Si es correcto pulse Aceptar y habr finalizado
la operacin.
Si desea entregar otro regalo deber pasar la
tarjeta directamente o pulsar el botn de funcin
Entregar Regalo y pasar la tarjeta.
No recibirlo ahora: Pulse el botn No entregar para que
la pantalla de aviso no se muestre ms hasta la prxima
vez que se pase esta tarjeta del cliente en la pantalla de
venta.
No recibirlo y no volverle a avisar: Pulsando el botn No
volver a mostrar aviso no volvern a aparecer los
mensajes de aviso. Para entregar entonces un regalo, el
empleado deber pulsar el botn de funcin Entregar
Regalo y pasar la tarjeta.

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Anexos

4. Facturacin de artculos con venta por tiempo


La facturacin por tiempo es un proceso en el que el importe
de la venta del artculo se mide por el intervalo de tiempo que
pasa desde que se selecciona el artculo hasta que se
totaliza. El importe final ser el resultado de multiplicar las
unidades de tiempo que hayan pasado por el precio fijado
por unidad de tiempo.
Para poder vender un artculo por este mtodo ser
necesario activar la propiedad del artculo de Facturar por
tiempo y definir la fraccin de tiempo con la que se factura
desde el mantenimiento de artculos. Una vez definidos estos
parmetros, al seleccionar el artculo durante la venta, Front
C/S guardar la hora de inicio y al totalizar la venta calcular
las fracciones de tiempo transcurridas desde la hora de inicio
hasta el momento. Este valor lo multiplicar por las unidades
fijadas durante la venta y lo asignar a las unidades a
facturar, calculando finalmente el importe total de la lnea de
venta.
Front C/S incorpora tambin un nuevo comando, disponible
en la pantalla de venta, que permite totalizar manualmente
los artculos de la venta actual. De este modo no ser
necesario acabar la venta para totalizar una sola lnea de la
minuta.
Definir un artculo que se factura por fracciones de
tiempo
Desde el mantenimiento de artculos, en la pestaa de
Facturacin por tiempo, se puede definir si un artculo se
factura por tiempo o no. En esta pestaa se debe activar la
propiedad Facturar por tiempo. Si se activa esta propiedad
aparecer un panel donde se podr definir la fraccin de
tiempo que se utilizar para facturar. (El importe de la venta
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Anexos

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del artculo ser igual al nmero de fracciones consumidas


por el precio del artculo).
Desde esta pestaa se puede definir tambin un margen de
correccin. Este parmetro permite determinar qu
porcentaje de la fraccin definida es necesario que transcurra
para que se cobre el precio de una fraccin. Por ejemplo: Si
se factura cada 5 minutos y el tiempo transcurrido ha sido de
7 minutos y 30 segundos, si el margen configurado es del
60% el programa facturar una sola fraccin, mientras que si
el margen es del 40% el programa facturar dos fracciones.
Este parmetro es comn para todos los artculos.
Ante el caso de que el tiempo consumido no llegue a una
fraccin el programa facturar una fraccin indistintamente
del margen definido.

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Anexos

Cierre de un artculo de facturacin por tiempo


Front C/S permite al usuario totalizar (Calcular el importe)
una lnea de la minuta con un artculo que se vende por
fracciones
de
tiempo
de
dos
modos
distintos:
Automticamente y manualmente.
Mtodo automtico

Si el usuario realiza un total, subtotal o total rpido, si existen


lneas en la minuta con artculos abiertos, notificar al
usuario de la situacin informndole de que para poder
realizar la operacin se deben cerrar las lneas. Tambin
dar la posibilidad al usuario de escoger una opcin que
totalice las lneas automticamente. En este caso el
programa calcular el importe de las lneas de la minuta que
no estn cerradas automticamente y las cerrar, para
que al generar el tquet ya tenga el importe a cobrar.
Mtodo manual

Front C/S dispone del Botn de Funcin Fin venta por


tiempo, disponible en la pantalla de venta, que muestra
todas las lneas de la minuta que se facturan por intervalos
de tiempo y que todava no estn cerradas. Permitiendo al
usuario totalizar (Cerrar) las lneas que se deseen. Esta
opcin es de gran utilidad para cerrar lneas sin tener que
totalizar la minuta, pudiendo aadir posteriormente ms
artculos de este tipo.
Seleccione el artculo a finalizar y pulse el botn Cambio de
Estado.
Ver imagen en pgina siguiente:

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Pgina 301

Anexos

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Notas y consideraciones
En la pantalla de venta, si el artculo se factura por tiempo,
el programa no acumular las unidades al seleccionar
seguidamente el mismo artculo. El programa s que permite
fijar unidades y posteriormente seleccionar el artculo.
Un artculo que se factura por tiempo no podr venderse
con formato, ni formar parte de la segunda parte un formato
de tipo combinado.
Al cerrar un artculo manualmente, al visualizar la minuta
en la pantalla de venta, podr distinguirse de los artculos
todava abiertos porque se mostrar de color azul marino.
Al seleccionar un artculo que se factura por tiempo el
programa mostrar por defecto una fraccin de tiempo, al
totalizar la lnea se calcularn las unidades (fracciones) a
facturar.
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Anexos

5. Configuracin de pantallas de cocina


Front C/S de hostelera puede trabajar con pantallas de
cocina para sustituir o complementar el mtodo tradicional de
impresin a cocina por impresoras.
En un principio este sistema de trabajo fue diseado para
fastfoods, ya que es muy rpido y eficaz. En la actualidad,
con pequeas variaciones, tambin se usa en restaurantes
como sustituto del papel.
Podemos distinguir dos tipos de pantalla de cocina:
1.

OrderScreen (Lista de rdenes)

2.

CookScreen (Lista de Cocina)

OrderScreen
Tambin conocida como pantalla de rdenes, esta es la
pantalla que sustituye a los tquets de papel.
A continuacin se explica la distribucin de las opciones. Hay
que tener en cuenta que algunas de las opciones slo estn
disponibles cuando se trabaja con teclado programable.

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Anexos

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1

10
11
12
13
14
15

1. Nmero de comanda: Cuando se trabaja con teclado,


permite introducir el nmero de comanda con la que
queremos operar.
2. Nmero de lnea: Sirve para indicar el nmero de lnea
que daremos como entregada.
3. F8 - Toda la comanda: Lo utilizaremos para dar de baja
una comanda entera.
4. Nmero de comandas: Indica el nmero total de
comandas pendientes de servir (incluyendo las que no se
ven en pantalla).
5. Flechas: Permite pasar pantallas de comandas hacia
delante o hacia atrs.
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Anexos

6. Indicador de nmero de pantallas: Muestra el nmero


de pantallas totales con comandas.
7. F7 Total: Muestra una pantalla con el resumen agrupado
de todos los artculos de las comandas. Muy til para
saber las cantidades totales que hay que preparar de
cada artculo.
8. F9 Recuperar: Si por error hemos dado de baja un
artculo o una comanda, con F9 lo podemos recuperar.
Funciona al revs que el F8.
9. F10 Opciones: Permite el acceso a las opciones de
configuracin.
10. Nmero de comanda: Muestra el nmero de comanda
dentro de la pantalla. Es el nmero que debemos utilizar
para dar de baja los artculos.
11. Nmero de lnea: Indica en que lnea de la comanda est
un artculo. Se usa junto con el nmero de comanda para
dar de baja artculos.
12. Nmero de unidades: Indica el nmero de unidades
servidas / pedidas.
13. Nmero de orden: Nmero de orden del plato (si es
primero, segundo, etc.,).
14. Indicador de color: Indica de forma grfica si una
comanda ocupa ms de una casilla.
15. Informacin de la comanda: Nos informa de la caja que
ha enviado la comanda, del vendedor que lo ha hecho, y
de la mesa a la que pertenece. Tambin indica el tiempo
que hace que el tquet est en espera. Este color
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Anexos

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cambiar cuando se rebase el tiempo mximo de espera


configurado.
OrderScreen Configuracin

Pulsando la tecla F10 o el botn de la parte superior derecha


de la pantalla, accederemos a la Opciones.

Propiedad: Configuracin
Para entrar en la Configuracin pulsaremos este botn.
Propiedad: Vaciar lista
Elimina el contenido de la tabla que guarda los artculos
pendientes de mostrarse en pantalla. Naturalmente, esto no
afecta ni las ventas ni a los tquets, ya que solo afecta a la
impresin.

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Anexos

Propiedad: Sin Stock


Esta opcin permite marcar aquellos artculos que no estn
disponibles de manera que no permite venderlos indicando el
mensaje Artculo no disponible.
Pulsando este botn, aparecen a la derecha las secciones y
los artculos visibles en la pantalla de venta. Los artculos que
seleccione aparecern en la lista de la parte izquierda de la
pantalla de manera que no estarn disponibles hasta que se
extraigan de esta.

Propiedad: Salir a Windows


Como su nombre indica esta opcin sirve para cerrar el
programa y salir al sistema operativo.
Propiedad: Apagar el sistema
Como su nombre indica esta opcin sirve para apagar el
sistema. Si existen terminales de cocina estos pueden
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Anexos

Fronts de Hostelera ICG

apagarse a la vez. Ver propiedad Apagar terminales con


pantalla de cocina al cerrar el programa ms adelante.
OrderScreen Configuracin

Pulsando la tecla F10 o el botn de la parte superior derecha


de la pantalla, accederemos a la configuracin.
Acto seguido aparecer la primera de las pantallas de
configuracin, en la que podemos modificar la apariencia de
la misma.
Pestaa Apariencia:

Propiedad: Fuente Cabecera


Permite cambiar la fuente y el tamao de la misma de las
cabeceras.

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Anexos

Propiedad: Fuente Lneas


Permite cambiar la fuente y el tamao de la misma de las
lneas de artculo.
Propiedad: Mostrar orden
Mostrar el nmero de orden del plato. Ver punto 13.
Propiedad: Mostrar nmero de lnea
Mostrar el nmero de lnea del plato. Ver punto 11.
Propiedad: Mostrar nombre del vendedor
Mostrar el nombre del vendedor en la cabecera de la
comanda. Ver punto 15.
Pestaa Opciones de Configuracin:

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Anexos

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Propiedad: Identificador de pantalla


Indica el nmero de pantalla a la que apunta. Este nmero de
pantalla corresponde con los que previamente hemos dado
de alta en el Front de Hostelera C/S.
Propiedad: Nmero de columnas
Aqu podemos configurar el nmero de columnas que
queremos ver en pantalla. Se puede configurar tanto para la
pantalla de minutas como para la de resumen.
Propiedad: Nmero de filas
Igual al anterior pero para las filas.
Propiedad: Nmero de lneas por comanda
Indica cuntas lneas de artculos aparecern en cada
comanda.
Propiedad: Intervalo refresco de las comandas
Indica la periodicidad en segundos con la que el programa
consulta la base de datos en busca de nuevas comandas.
Propiedad: Mximo tiempo en espera
Tiempo a partir del cual el color de la hora cambiar de negro
a rojo para indicar que se ha superado el tiempo de espera.
Propiedad: Usar teclado
Adems de con pantalla tctil, la pantalla de Ordenes se
puede utilizar con un teclado numrico que tenga al menos
cuatro teclas programables (para F7, F8, F9 y F10).
Propiedad: Apagar terminales con pantalla de cocina al cerrar
el programa
Con esta opcin activada, los terminales que tengan
instalados la pantalla de Cocina (CookScreen) se apagarn
automticamente al cerrar la pantalla de Ordenes
(OrderScreen). Eso es as debido a que normalmente las
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Anexos

pantallas de Cocina no tienen teclado ni son tctiles con lo


que no se podran apagar de otra manera.
Propiedad: Trabajar con teclado rpido
Si se marca esta opcin, al introducir un nmero de comanda
se dar de baja entera sin necesidad de pulsar ninguna tecla
ms.
Propiedad: Password
Protege mediante password el acceso al configurador.
Pantalla de Total

Pulsando la tecla F7 aparecer una nica comanda con


todos los artculos agrupados y ordenados por unidades de
mayor a menor.

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Anexos

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De esta manera, el cocinero sabe las unidades que tiene que


preparar de cada artculo.
Esta opcin se utiliza sobretodo con el mtodo de trabajo en
diferido.
CookScreen
Tambin conocida como Pantalla de Cocina, esta es la
encargada de indicar a los cocineros los artculos que deben
preparar.
A continuacin se muestra la distribucin de las opciones.
1

1. Nmero de unidades: Nmero de unidades pendientes


de preparar de un determinado artculo.
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Anexos

2. Descripcin: Nombre del artculo que hay que elaborar.


3. Tiempo de espera: Indica el tiempo que hace que el
artculo est en espera. Este color cambiar cuando se
rebase el tiempo mximo de espera configurado.
4. Opciones: Accede a la pantalla de opciones.
CookScreen Configuracin

Pulsando la tecla F10 o el botn de la parte superior derecha


de la pantalla, accederemos a la Opciones.

Propiedad: Configuracin
Para entrar en la Configuracin pulsaremos este botn.

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Anexos

Fronts de Hostelera ICG

Propiedad: Posiciones
Permite asignar artculos a las casillas predefinidas. Cabe
sealar que el nmero de casillas es configurable, y que cada
artculo es fijo en su casilla.
Para asignar un artculo solo hay que pulsar en la casilla
deseada y seleccionar el artculo de la lista que se nos
mostrar.
Propiedad: Vaciar lista
Elimina el contenido de la tabla que guarda los artculos
pendientes de mostrarse en pantalla.
Propiedad: Sin Stock
Esta opcin permite marcar aquellos artculos que no estn
disponibles de manera que no permite venderlos indicando el
mensaje Artculo no disponible.

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Anexos

Pulsando este botn, aparecen a la derecha las secciones y


los artculos visibles en la pantalla de venta. Los artculos que
seleccione aparecern en la lista de la parte izquierda de la
pantalla de manera que no estarn disponibles hasta que se
extraigan de esta.
Propiedad: Salir a Windows
Como su nombre indica esta opcin sirve para cerrar el
programa y salir al sistema operativo.
Propiedad: Apagar el sistema
Como su nombre indica esta opcin sirve para apagar el
sistema.
OrderScreen Configuracin

Pulsando la tecla F10 o el botn de la parte superior derecha


de la pantalla, accederemos a la configuracin.

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Anexos

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Propiedad: Apariencia
Permite cambiar las fuentes, el tamao y el color de fondo de
la pantalla, las celdas y el borde de las celdas.
Propiedad: Identificador de pantalla
Indica el nmero de pantalla a la que apunta. Este nmero de
pantalla corresponde con los que previamente hemos dado
de alta en el Front de Hostelera C/S.
Propiedad: Nmero de columnas
Aqu podemos configurar el nmero de columnas de celdas
que queremos ver en pantalla.
Propiedad: Nmero de filas
Igual al anterior pero para las filas.

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Anexos

Propiedad: Intervalo refresco celdas (sg)


Indica la periodicidad en segundos con la que el programa
consulta la base de datos en busca de nuevas comandas.
Propiedad: Tiempo flash celdas
Especifica el tiempo de parpadeo de la celda cuando se
refrescan las unidades de un artculo.
Propiedad: Intervalo refresco tiempo espera
Indica la periodicidad en segundos con la que el programa
consulta la base de datos en busca de nuevas comandas.
Propiedad: Actualizar unidades
Si la activa, permite desestocar unidades desde la pantalla
de cocina. Se utiliza en caso de no disponer de pantalla de
rdenes y ha de indicar el almacn en la propiedad Almacn.
Propiedad: Mostrar tiempo espera
Muestra para cada celda el tiempo que lleva en espera.
Propiedad: Mostrar identificador celda
Numera las celdas de forma correlativa.
Propiedad: Almacn
Almacn del cual se va a desestocar si se trabaja con el
mtodo de Control de pantallas por stock en fabricacin.
Propiedad: Password
Protege mediante password el acceso a la configuracin.
Utilizacin de la pantalla de rdenes

El proceso de funcionamiento de las pantallas es muy


sencillo, ya que se asemeja mucho al de las impresoras.
Se distinguen 5 etapas:
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Anexos

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1. Marcado de la comanda en Front C/S de hostelera o en


Telecomanda3.
2. Distribucin de los artculos segn sus situaciones a las
diferentes pantallas. Esto se refiere tanto a las de
rdenes como las de Cocina.
3. Elaboracin / preparacin de los artculos.
4. Una vez elaborados los artculos, se deben dar de baja
desde la pantalla de rdenes y se servirn, con lo que
tambin se darn de baja de forma automtica en la
pantalla de Cocina.
5. Cuando todos los artculos de una comanda estn
servidos se dar de baja la comanda entera.
Para poder realizar las operaciones de baja o alta de los
artculos y de las comandas necesitar saber el
funcionamiento de la pantalla de rdenes.
Con pantalla tctil

Si se quiere dar de baja un artculo, se debe pulsar en la


parte izquierda de la lnea en cuestin (zona roja). Si lo
quiere recuperar (zona azul), deber pulsar en la parte
derecha. Para dar de baja una comanda entera, pulse en la
cabecera

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Anexos

Uso con teclado


Dar de baja una comanda

Dar de baja un artculo

Dar de alta un artculo

Con teclado programable

Si se tiene marcada la opcin de trabajar con teclado


programable, el cursor estar permanentemente activo en la
casilla COMANDA. Pulse el nmero de comanda y
seguidamente el nmero de lnea que quiera dar de baja.
Cada vez que se marque una lnea se dar de baja una
unidad, y en el momento en que ya no queden unidades para
dar de baja, el color de la misma cambiar de negro a gris.

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Anexos

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Modos de trabajo
Para el trabajo con pantallas existen dos modos de
funcionamiento:
1.
2.

Tiempo real.
Diferido.

Trabajo en tiempo real

Es el mtodo de trabajo por defecto, y en el se utilizan los


dos tipos de pantallas, la de rdenes y la de Cocina.
Al minutar comandas, estas aparecen automticamente en la
pantalla de rdenes y en la de Cocina. Cabe sealar que en
la pantalla de Cocina no aparecen modificadores, ya que
est ideada para los artculos de preparacin rpida.
Opcionalmente se puede configurar que los artculos
especiales (aquellos que requieren ms tiempo) se
impriman por una impresora de cocina.
Cuando los artculos se preparan se dan de baja en la
pantalla de rdenes y automticamente se disminuye el
nmero de unidades de la pantalla de Cocina.
Diferido

Este es el mtodo que emplean aquellas instalaciones que


tienen un stock previo de artculos y van reponiendo sobre
las ventas. Para utilizarlo hay que seleccionar la opcin de
Control de pantallas por stock en fabricacin de la
Configuracin de la impresin automtica.
El funcionamiento es sencillo, tendremos configurados los
artculos con un stock mximo y mnimo. Cuando el stock de
un artculo est bajo mnimos, el programa automticamente
generar un pedido de ese artculo a la pantalla de cocina
con un total de unidades que ser la diferencia entre el stock
mximo y el actual.
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Anexos

v.5000.3

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Anexos

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