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INDICE
1 Resumen Ejecutivo
2 Nombre del Proyecto
3 Unidad Formuladora y Ejecutora
4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
5 Marco de Referencia
6 Diagnstico de la Situacin Actual
7 Definicin del Problema y sus causas
8 Objetivo del Proyecto
9 Anlisis de Medios Fundamentales y Acciones
10 Alternativas de Solucin
11 El Ciclo del Proyecto y el Horizonte de Evaluacin
12 Anlisis de la Demanda
13 Anlisis de la Oferta
14 Balance Oferta Demanda
15 Costos del Proyecto
16 Beneficios
17 Evaluacin Social
18 Anlisis de Sensibilidad
19 Anlisis de Sostenibilidad
20 Anlisis del Impacto Ambiental
21 Seleccin de Alternativas
22 Matriz de Marco Lgico
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
PADRN DE LA LOCALIDAD.
RELACIN DE VIVIENDAS.
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
1. RESUMEN EJECUTIVO
A.
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
POMACOCHA
CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA
3718 m.s.n.m
El objetivo central o general del proyecto: Baja incidencia de Casos de Enfermedades Diarreicas, Drmicas
y Parasitarias en el casero de Vista Alegre de Huayllapampa
Objetivos Especficos:
C.
D.
Agua potable
Construccin de de 01 captacin de ladera ubicada en las coordenadas N=8581414.25, E=500533.43,
Z=3704.14 m.s.n.m.
Instalacin de 26.39 ml de Lnea de conduccin con TUBERA PVC C- 7.5 de dimetro 1
Construccin de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de
concreto armado y muros de ladrillo.
Instalacin de 112.25 ml de lnea de impulsin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 2
Construccin de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6 metros cbicos en
las coordenadas N=8581406.26, E=550612.26, Z=3732.46 m.s.n.m.
Instalacin de 68.80 ml de lnea de aduccin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Instalacin de 161.63 ml de lnea de distribucin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Construccin de 01 vlvula de purga
Instalacin de 02 electrobombas de 4 Hp
Instalacin de redes elctricas hasta el cuarto de maquinas
Instalacin de 01 panel solar
Letrinas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
Construccin de 06 letrinas unifamiliares de hoyo seco, con estructura de madera y coberturas con
calamina
Alternativa N 02
Agua potable
Construccin de de 01 captacin de ladera
Instalacin de 26.39 ml de Lnea de conduccin con TUBERA PVC C- 7.5 de dimetro 1
Construccin de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de
concreto armado y muros de ladrillo.
Instalacin de 112.25 ml de lnea de impulsin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 2
Construccin de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6 metros cbicos
Instalacin de 68.80 ml de lnea de aduccin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Instalacin de 161.63 ml de lnea de distribucin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Construccin de 01 vlvula de purga
Instalacin de 02 electrobombas de 4 Hp
Instalacin de redes elctricas hasta el cuarto de maquinas
Instalacin de 01 panel solar
Letrinas
Construccin de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02 pozo de
F.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de
acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado
tiempo (5 minutos por viaje) de los miembros de las familias (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo
utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios
para estudiar o realizar alguna labor en casa.
G.
RESULTADO DE LA EVALUACION
Para la eleccin de la alternativa seleccionada se har una comparacin de los costos por cada beneficiario, de
acuerdo a los contenidos mnimos de un proyecto de inversin pblica menor.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo al indicador del costo por habitante la primera alternativa representa el menor costo por
beneficiario de la poblacin afectada por el proyecto. La alternativa elegida es la ALTERNATIVA 01, con
un monto de inversin de S/. 125,678.83 Nuevos Soles.
H.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y Letrinas, estar a
cargo de la JASS (JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) que deber ser
conformada como parte de la sensibilizacin y capacitacin a la poblacin del CASERIO DE VISTA
ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que el horizonte de vida til (+20 aos), hecho que cumplir con los
ingresos obtenidos por la comercializacin del agua, para garantizar de manera oportuna las acciones de
mantenimiento y conservacin del proyecto. Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la
poblacin del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA quien ser el ente responsable de las
gestiones para la operacin y mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la
poblacin beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
proyecto. Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por el JASS,
con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de agua. El mecanismo por utilizar ser el cobro el
cual ser acordado por los comuneros en reunin. Para ello se adjunta el acta compromiso del
mantenimiento y operacin por parte de la poblacin del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE
HUAYLLAPAMPA. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales sern acordados en reunin pblica con un
acuerdo mutuo de ambas partes.
I.
ORGANIZACIN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de Pomacocha ha demostrado tener capacidad Tcnica, administrativa y
financiera para gestionar el financiamiento del presupuesto asignado al perfil de Inversin Pblica.
La Municipalidad Distrital de Pomacocha estar a cargo de la etapa de Operacin del Proyecto durante El
horizonte de planeamiento del proyecto.
Para La ejecucin del Proyecto se recomienda la modalidad de Ejecucin por Contrato.
J.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Despus de haber realizado el diagnostico situacional en el CASERIO DE VISTA ALEGRE DE
HUAYLLAPAMPA, se ha evidenciado que su actual capacidad de infraestructura de Saneamiento es
insuficiente para el desarrollo de sus necesidades fisiolgicas y de higiene para satisfacer a la
poblacin.
a. Para la solucin del problema se ha elegido la Primera Alternativa, que consiste en:
K. MARCO LOGICO
10
11
1. ASPECTOS GENERALES
1.1
UBICACION
DEPARTAMENTO/REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
ALTITUD
1.2
HUANCAVELICA
ACOBAMBA
POMACOCHA
CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA
3680
msnm.
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ING. GINO ORDOEZ PEREZ
ING. GHIAN FRANCIZ HUARCAYA RODRIGUEZ
UNIDAD EJECUTORA
Sector:
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ING. EDWIN YBAN OLIVERA RODRIGUEZ
12
1.3
13
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS / MANDATOS
INTERESES
MUNICIPALIDAD
Bajo niveles de
desarrollo de los
pobladores del Casero de
Vista Alegre de
Huayllapampa.
Participar como
entidad financiera y
supervisora del proyecto.
Fomentar el adecuado
uso de los recursos
naturales y la mejora de la
calidad de vida de la
poblacin.
PUESTO DE SALUD
Incremento de
diferentes enfermedades
gastrointestinales, diarrea,
desnutricin etc.
Encargada de
coadyuvar y prevenir las
enfermedades en el
Casero de Vista Alegre de
Huayllapampa
Desarrollo sectorial y de
la zona de atencin.
Necesidades bsicas
insatisfechas.
Apoyar el desarrollo de
la obra con mano de obra
no calificada.
BENEFICIARIOS
DIRECTOS
1.4
MARCO DE REFERENCIA
Este proyecto surge frente a la necesidad y solicitud expresa de la poblacin del CASERIO DE VISTA
ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA de mejorar y ampliar los servicios de agua potable y Letrinas; debido a
que los servicios existentes no abastecen a toda la poblacin y se encuentran en malas condiciones. Esta
necesidad fue priorizada por la Municipalidad Distrital de POMACOCHA y Municipalidad Provincial de
Acobamba en el PIA vigente para el presente ao.
a) Hechos Importantes relacionados con el Proyecto:
Al identificarse una serie de problemas en el sistema de agua potable, como insuficiente recursos
hdricos para abastecer a la poblacin beneficiaria en pocas de estiaje y la no existencia del sistema de
alcantarillado para disposicin de aguas residuales, es imprescindible realizar este proyecto con el fin de
mejorar la calidad de estos servicios, porque inciden directamente en la salud de los pobladores del
CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA. De este modo se disminuir paulatinamente la
incidencia de enfermedades infecciosas y la contaminacin del medio ambiente, los mismos que inciden
directamente en el nivel de calidad de vida de la poblacin beneficiaria; todo ello debido a la
contaminacin del agua y del suelo.
b) Compatibilidad con Lineamientos de Poltica Sectorial:
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14
Los objetivos del presente proyecto concuerdan con el Plan Nacional del Sector saneamiento 2006-2015
MVCS, Ley General del Servicios de Saneamiento, su Reglamento y la Modificatoria de la Ley, Plan de
Desarrollo Concertado Local de la Provincia de Acobamba, del que forma parte; y a su vez cumple su
visin de futuro que involucra una localidad con saneamiento bsico eficiente y que goce de un ambiente
ecolgico saludable.
En este marco legal, el proyecto comprende inversiones para optimizar la calidad y eficiencia de la
prestacin de servicios, a travs del mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y de
alcantarillado para la disposicin sanitaria de aguas residuales. Adems entre sus alcances se
implementarn metas de promocin y prevencin a travs de la educacin sanitaria en salud ambiental,
con la mejora de la gestin de la JASS local y capacitaciones a los beneficiarios.
La Municipalidad Provincial de Acobamba, ha incluido en su presupuesto institucional la inversin
correspondiente al proyecto, siguiendo los objetivos institucionales de acuerdo a la Ley orgnica de
Municipalidades (Ley N 27972), cuya competencia es proveer de los servicios de agua potable y
saneamiento a las comunidades campesinas que se encuentran en su jurisdiccin.
15
LINEAMIENTOS
PROGRAMA 040: SANEAMIENTO
Conjunto de acciones para garantizar el
abastecimiento
de
implementacin
agua
potable,
mantenimiento
la
del
Comprende
el
planeamiento,
de
las
acciones
orientadas
garantizar
el SUBPROGRAMA
0089:
SANEAMIENTO
las
acciones
construccin,
orientadas
al
operacin
16
2. IDENTIFICACION
2.1
Los pobladores ingieren agua no clorada y realizan su higiene personal con sta calidad
de agua, lo que incrementa el riesgo de enfermedades infectocontagiosas.
17
Mejorar la prestacin del servicio de agua potable, mejorando la captacin y calidad del
agua; ampliando la cobertura del servicio al 100% de domicilios.
Mejorar la gestin del servicio de agua potable, encargando una mejor administracin del
servicio a la JASS local.
D.
18
e. Ubicacin Geogrfica
Departamento/Regin: Huancavelica
Provincia:
Acobamba
Distrito:
POMACOCHA
Localidad:
CC.PP. Libertadores
Regin Geogrfica:
Sierra
Altitud:
3512 msnm.
DEPARTAMENTO:
HUANCAVELICA
Departamento
HUANCAVELICA
Capital
HUANCAVELICA
454797
Superficie (Km2)
22131.47
PROVINCIA:
ACOBAMBA
Provincia
ACOBAMBA
Departamento
HUANCAVELICA
Capital
ACOBAMBA
63792
19
Superficie (Km2)
910.82
70
DISTRITO:
POMACOCHA
Distrito
POMACOCHA
Provincia
ACOBAMBA
Departamento
HUANCAVELICA
Dispositivo de Creacin
LEY
9718
Fecha de Creacin
15/01/1943
Capital
POMACOCHA
3150
90.2
47.37
20
MAPA GEOGRAFICO
PROVINCIA DE ACOBAMBA
f. Poblacin Afectada
El CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, segn el padrn (que se anexa) est conformado
por 52 viviendas, y que hacen un total de 215 habitantes segn la densidad promedio aproximada de 4
habitantes/vivienda, de los cuales el 55.1% son mujeres y el 44.9% varones, resultado que se muestra en
el siguiente cuadro:
21
N Comunidad Campesina
CASERIO DE VISTA
1
ALEGRE DE
Viviendas
Poblacin Total
Totales
Estimada
52
215
HUAYLLAPAMPA.
Fuente: Elaboracin Propia
g. Salud, Higiene y Saneamiento Bsico
De acuerdo al mapa de pobreza del 2006, elaborado por FONCODES, Huancavelica es considerada el
departamento ms pobre del pas, siendo un reflejo de la situacin en la que se encuentran sus
provincias y distritos que lo conforman.
La provincia de Acobamba cuenta con establecimientos de salud a nivel distrital para prestar servicios a
la poblacin, con infraestructura propia y personal de salud. Sin embargo la comunidad no cuenta con
Puesto de Salud, por lo que sus atenciones los realiza en el puesto de salud de Choclococha el que se
encuentra en regular estado de conservacin y donde la poblacin es atendida, las enfermedades que
requieren mayor atencin son derivadas al hospital de la ciudad de Huancavelica.
Esto es una referencia de las malas condiciones de salubridad en que vive la poblacin del CASERIO DE
VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, puesto que las enfermedades son transmitidas por el consumo de
agua no segura, la presencia de vectores a campo abierto en las zonas de eliminacin de excretas y de
basura y tambin por los malos hbitos de higiene de la poblacin, que persisten porque no se realiza
una educacin sanitaria concienzuda.
La poblacin es consciente del problema que los aqueja, por ello solicitaron la ejecucin de ste proyecto
de saneamiento bsico.
h. Caractersticas de las Viviendas
Segn el trabajo de campo realizado, el 100% de viviendas son de material rstico (paredes de adobe y/o
tapia, techos de teja o calamina).
i.
Energa Elctrica
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22
En cuanto al servicio de energa elctrica, cuentan con conexin que beneficia al 100% de las viviendas
de la comunidad.
j.
Caractersticas de la Educacin
Topografa y Extensin
TIPO DE CAMINO
DISTANCIA
TIEMPO
Huancavelica-AcobambaHuayllapampa-Vista Alegre de
Huayllapampa
afirmado
120.00 Km
4:00 horas
afirmado
15.00 Km
20:00
minutos
Acobamba-Huayllapampa-Vista
Alegre de Huayllapampa
23
Para un mejor anlisis se realiza el diagnstico del servicio e infraestructura por separado:
1. Situacin del servicio
Como resultado del trabajo de campo realizado, a continuacin describimos el estado situacional de la
prestacin del servicio de agua potable:
b. El consumo promedio de los pobladores de la zona por habitante es de 50 Lit/da.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
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c. El 88% de la poblacin total cuenta con instalaciones domiciliarias con el servicio de agua.
d. En total 6 viviendas no cuentan con conexiones domiciliarias de agua.
3. Situacin de la infraestructura
En cuanto a la infraestructura, se describen los componentes fsicos del sistema de agua potable:
25
En el caso de las letrinas, estas tienen un mantenimiento deficiente a cargo de los pobladores de las
viviendas donde han sido instaladas; y no existen campaas de educacin sanitaria ni capacitacin
continua y eficiente, para el uso adecuado e higinico del servicio de agua potable.
Intentos anteriores de solucin
Se vino gestionando anteriormente por los pobladores la elaboracin del presente proyecto a la
Municipalidad Provincial de Acobamba y por razones presupuestales no se llego a concretizar al 100%.
Gravedad de la situacin que se pretende atender
El 12% de la poblacin no tiene instalaciones domiciliarias del servicio de agua, por lo que no abastece a
la poblacin total.
Un 12% (25 habitantes) de pobladores evaca inadecuadamente sus excretas. Para agravar esta
situacin el agua que se les suministra es escasa y no est potabilizada.
Por lo expuesto, se concluye que el problema de saneamiento bsico en el CASERIO DE VISTA ALEGRE
DE HUAYLLAPAMPA ocasiona un impacto negativo en la salud ambiental y poblacional, disminuyendo
an ms los niveles de calidad de vida de la poblacin.
26
SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYL
4
5
6
Alta tasa de mortalidad infantil Limitada capacidad de aprendizajeLa economa familiar se reduce
Baja Diarreicas,
incidencia de
Casos de
Enfermedades
Parasitarias
en el casero de
ades
Drmicas
y Parasitarias
en Diarreicas,
el caseroDrmicas
de Vistay Alegre
de Huayllapampa
Vista Aleg
27
SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERO DE VISTA ALEGRE DE HUAYL
Disminucin de desnutricin
infantil
educcin de enfermedades gastrointestinales
Reduccin
de gastos en medicina y atencin medica
cuada infraestructura
Adecuada
del sistema
infraestructura
de agua
para
eliminacin
de excretas.
Adecuada
organizacin
de la JASS y adecuados hbitos de higiene
28
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada infraestructura
Adecuada infraestructura
para
Adecuada
eliminacin
organizacin
del
desistema
excretas.
de la
deJASS
agua
y adecuados hbi
ACCIONES
29
Descripcin:
-
Agua potable
Construccin de 01 captacin de ladera ubicada en las coordenadas N=8581414.25, E=500533.43,
Z=3704.14 m.s.n.m.
Instalacin de 26.39 ml de Lnea de conduccin con TUBERA PVC C- 7.5 de dimetro 1
Construccin de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de
concreto armado y muros de ladrillo.
Instalacin de 112.25 ml de lnea de impulsin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 2
Construccin de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6 metros cbicos en
las coordenadas N=8581406.26, E=550612.26, Z=3732.46 m.s.n.m.
Instalacin de 68.80 ml de lnea de aduccin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Instalacin de 161.63 ml de lnea de distribucin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
Construccin de 01 vlvula de purga
Instalacin de 02 electrobombas de 4 Hp
Instalacin de redes elctricas hasta el cuarto de maquinas
Instalacin de 01 panel solar
Letrinas
- Construccin de 06 letrinas unifamiliares de hoyo seco, con estructura de madera y coberturas con
calamina
ALTERNATIVA 02
Ampliacin de la red de distribucin domiciliaria de agua potable y la construccin de 6 letrinas
unifamiliares con pozo de percolacin
Descripcin:
Agua potable
- Construccin de de 01 captacin de ladera
- Instalacin de 26.39 ml de Lnea de conduccin con TUBERA PVC C- 7.5 de dimetro 1
- Construccin de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de
concreto armado y muros de ladrillo.
- Instalacin de 112.25 ml de lnea de impulsin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 2
- Construccin de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6 metros cbicos
- Instalacin de 68.80 ml de lnea de aduccin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
- Instalacin de 161.63 ml de lnea de distribucin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
- Construccin de 01 vlvula de purga
- Instalacin de 02 electrobombas de 4 Hp
- Instalacin de redes elctricas hasta el cuarto de maquinas
- Instalacin de 01 panel solar
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
30
Letrinas
- Construccin de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02 pozo de
percolacin construidos con ladrillos artesanales.
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1.- Horizonte del Proyecto:
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin la evaluacin establecida
por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos para letrinas y 20 para agua potable.
Horizonte del Proyecto
Alternativa N
Descripcin
01
Horizonte del Proyecto
a. Ampliacin y Mejoramiento
del Agua
20 aos
b. Construccin del Letrinas
10 aos
Ejecucin del Proyecto
3 meses
Acciones de Capacitacin
1 mes
Alternativa
N02
20 aos
10 aos
3 meses
1 mes
REGI
N
Selva
Costa
Sierra
DOTACIN
(Lit./Hab./Da
)
70
60
50
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por la poblacin
total de la localidad del casero de Vista Alegre de Huayllapampa, que tiene una necesidad de caudal
mximo diario (Qmd): 0.85 Lit /s. aproximadamente y la oferta actual corresponde slo al 98% de la
poblacin atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
31
conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica se abastece de
una pileta.
Poblacin total: La poblacin total de la localidad del casero de Vista Alegre de Huayllapampa es de 215
habitantes.
Poblacin servida o atendida: 190 personas.
N de viviendas conectadas a la red pblica: 46.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de
agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total del casero de
Vista Alegre de Huayllapampa; (ii) Tasa de crecimiento de 12.72 %o promedio anual: Ao 2012: 215
habitantes y el ao 2032: 270 habitantes; (iii) Se asume una dotacin: 50 Lit. /hab/da porque la localidad
est ubicada en la Zona Sierra - Rural y es de clima frio templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la
poblacin.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2013 es de 61,315.00 m3/ao y
en el ao 2032 de 67,958.00 m3/ao.
La demanda de servicios de letrinas es de 6 familias.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la
poblacin
32
33
Demanda
Total
46
34
1
218
100,00%
2
220
100,00%
3
223
100,00%
4
226
100,00%
5
229
100,00%
6
231
100,00%
7
234
100,00%
8
237
100,00%
9
240
100,00%
10
242
100,00%
11
245
100,00%
12
248
100,00%
13
251
100,00%
14
253
100,00%
15
256
100,00%
16
259
100,00%
17
262
100,00%
18
264
100,00%
19
267
100,00%
20
270
100,00%
Fuente: Elaboracin propia
218
220
223
226
229
231
234
237
240
242
245
248
251
253
256
259
262
264
267
270
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
4,13
53
53
54
55
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
62
63
63
64
65
65
53
53
54
55
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
62
63
63
64
65
65
Sistema
Agua
Potable
Compone
nte
Capt.
(Lit./s.)
Reser.
-------------
Capacidad de diseo
incremental (Lit. /s.)
0,85
10
35
(m3)
Capt.
Reservorio
(m3/a
(m3)/da
A
o)
o
Oferta
Ofert
DVA (m3)
DMD Oferta
a
CPY
0, 0, 26.805,
1
0
0
3
9
6
0,0
0 0
0, 0, 26.805,
1
1
0,5
3
9
6
14,1
0 0
0, 0, 26.805,
1
2
0,5
3
9
6
14,3
0 0
0, 0, 26.805,
1
3
0,5
3
9
6
14,5
0 0
0, 0, 26.805,
1
4
0,5
3
9
6
14,7
0 0
0, 0, 26.805,
1
5
0,5
3
9
6
14,1
0 0
0, 0, 26.805,
1
6
0,5
3
9
6
14,3
0 0
0, 0, 26.805,
1
7
0,5
3
9
6
14,4
0 0
0, 0, 26.805,
1
8
0,5
3
9
6
14,6
0 0
0, 0, 26.805,
1
9
0,5
3
9
6
14,8
0 0
0, 0, 26.805,
1
10 0,5
3
9
6
15,0
0 0
0, 0, 26.805,
1
11 0,5
3
9
6
15,1
0 0
0, 0, 26.805,
1
12 0,5
3
9
6
15,3
0 0
0, 0, 26.805,
1
13 0,6
3
9
6
15,5
0 0
0, 0, 26.805,
1
14 0,6
3
9
6
15,6
0 0
0, 0, 26.805,
1
15 0,6
3
9
6
15,8
0 0
0, 0, 26.805,
1
16 0,6
3
9
6
16,0
0 0
0, 0, 26.805,
1
17 0,6
3
9
6
16,1
0 0
0, 0, 26.805,
1
18 0,6
3
9
6
16,3
0 0
0, 0, 26.805,
1
19 0,6
3
9
6
16,5
0 0
0, 0, 26.805,
1
20 0,6
3
9
6
16,6
0 0
Fuente: Elaboracin Propia
Captacin
(Lit. / s)
Reser.
(m3)/a
o
Oferta
CPY
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
3.650,0
36
Agua
Potable
Compone
nte
Capt.
(Lit./s.)
Reser.
(m3)
Capacidad de diseo
incremental (Lit. /s.)
20
-------
0,5
20
-------
10
37
38
39
Letrinas
- Construccin de 06 letrinas unifamiliares de hoyo seco, con estructura de madera y coberturas con
calamina
Alternativa N 02
Agua potable
- Construccin de de 01 captacin de ladera
- Instalacin de 26.39 ml de Lnea de conduccin con TUBERA PVC C- 7.5 de dimetro 1
- Construccin de 01 tanque cisterna de concreto armado y 01 cuarto de maquinas con columnas de
concreto armado y muros de ladrillo.
- Instalacin de 112.25 ml de lnea de impulsin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 2
- Construccin de 01 reservorio de concreto armado de volumen de almacenamiento 6 metros cbicos
- Instalacin de 68.80 ml de lnea de aduccin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
- Instalacin de 161.63 ml de lnea de distribucin con TUBERA PVC C-10 de dimetro 1
- Construccin de 01 vlvula de purga
- Instalacin de 02 electrobombas de 4 Hp
- Instalacin de redes elctricas hasta el cuarto de maquinas
- Instalacin de 01 panel solar
Letrinas
Construccin de 06 letrinas unifamiliares con muros de adobe, 01 caja repartidora y 02 pozo de
percolacin construidos con ladrillos artesanales.
4.7. COSTOS DEL PROYECTO
4.7.1. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado.
Los costos respecto al agua potable y saneamiento se detallan a continuacin en los siguientes
cuadros, considerando solo gastos de operacin y mantenimiento realizados para la instalacin del
sistema de agua potable y saneamiento.
40
11,07
P.Soci
al
99,24
76,36
20,16
2,72
9,11
8,61
0,50
108,3
132,84 132,84
5
41
Rubros
Costos de Administracin y
Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas Manuales
Accesorios
Costos de Mantenimiento
Mano de obra no calificada
Herramientas Manuales
Imprevistos
Total Anual
Fuente: Elaboracin Propia
Precios Mercado
(S/./mes)
214,50
78,00
39,00
97,50
240,50
78,00
65,00
97,50
455,00
Precios Mercado
(S/./ao)
2.574,00
936,00
468,00
1.170,00
2.886,00
936,00
780,00
1.170,00
5.460,00
Precios Sociales
(S/./ao)
2.226,74
850,82
393,12
982,80
2.021,76
383,76
655,20
982,80
4.248,50
42
ALTERNATIVA II
43
B. Costos de Infraestructura
Los costos de la obra de saneamiento a precios privados para las dos alternativas se resumen en los
siguientes cuadros:
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA 01: Sistema de Agua Potable
44
45
46
47
C. COSTOS INCREMENTALES:
Los Costos Incrementales, se ha determinado por la diferencia de costos en la situacin con proyecto y los costos
en la situacin sin proyecto, tal como se muestran en los cuadros siguientes:
48
mxima disposicin a pagar por mayor consumo de agua. La DAP es una medida monetaria
del cambio en bienestar de un consumidor que tiene acceso a unidades adicionales de un
determinado bien. Se define como el mximo monto de ingreso que el consumidor estara
dispuesto a gastar con tal de obtener unidades adicionales de un bien. La disposicin a pagar
incorpora la valoracin del usuario al impacto favorable del proyecto en la reduccin en sus
costos de salud al disminuir la incidencia de morbilidad al mejorarse la calidad del servicio de
agua potable. Para la determinacin de estos beneficios, tanto de la Comunidad con servicio y
de aquellos que se incorporan al sistema, ser necesario determinar la Curva de la Demanda,
antes ser necesario establecer viviendas con servicio de agua y aquellas sin conexin. Las
familias del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA mensualmente por acarreo
de agua, hacen un gasto mensual segn se indica en los cuadros de operacin y
mantenimiento sin proyecto, con proyecto tendran un gasto menor.
Existir en la localidad un beneficio de S/. 22,411.95 en promedio por las 52 familias en lo que
es sistema de Agua Potable y Letrina para el horizonte de evaluacin del proyecto que es de
20 aos.
49
5.
Evaluacin Econmica.
5.1. Determinacin Costo / Beneficio.
El mtodo costo/beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los
beneficios pueden expresarse en trminos monetarios. Para ese fin, se establecen los
beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se establecen los respectivos
indicadores de rentabilidad.
Los beneficios del proyecto a precios sociales, en trminos del bienestar que generan el
proyecto a la sociedad, se miden a travs de los ahorros de recursos, as como la
disposicin a pagar por el mayor consumo de agua que permitir la implementacin del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
50
PRECIO SOCIAL
51
RESUMEN
ALTERNATIVA II
PRECIO DE MERCADO
PRECIO SOCIAL
52
RESUMEN
250,000.00
200,000.00
Linear (VACT
Alternativa N 01)
f(x) = 14653.22x + 87919.31
150,000.00 R = 1
VACT Alternativa N
f(x) = 11965.28x + 71791.7
VACT
02
100,000.00 R = 1
Linear (VACT
50,000.00
Alternativa N 02)
0.00
-0.3000000000000001
El grfico nos muestra la tendencia del Valor Actual de los Costos Totales ante incrementos o
decrementos del porcentaje del mismo, ya que muestra una correlacin perfecta de 1 entre el
VACT y el porcentaje de su variacin, tambin nos muestra la ecuacin de la tendencia y su
coeficiente de correlacin de 1.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CE
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
CE Alternativa N
f(x) = 60.12x + 360.74 01
f(x)
R ==149.09x + 294.57 Linear (CE
R = 1
Alternativa N 01)
CE Alternativa N
02
Linear (CE
Alternativa N 02)
El grfico N nos muestra la tendencia del Valor Actual de los Costos Totales ante incrementos o
decrementos del porcentaje del mismo, ya que muestra una correlacin perfecta de 1 entre el CE
y el porcentaje de su variacin, tambin nos muestra la ecuacin de la tendencia y su coeficiente
de correlacin el cual es de 1 mostrando una relacin perfecta de la dependencia entre ellos.
5.4. Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y Letrinas,
estar a cargo de la JASS (JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO)
que deber ser conformada como parte de la sensibilizacin y capacitacin a la poblacin del
CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA que el horizonte de vida til (+20 aos),
hecho que cumplir con los ingresos obtenidos por la comercializacin del agua, para garantizar
de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservacin del proyecto. Una vez
concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la poblacin del CASERIO DE VISTA ALEGRE
DE HUAYLLAPAMPA quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin y
mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin beneficiaria, en
la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida del proyecto. Los costos de
operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por el JASS, con los ingresos
que genere el proyecto por el servicio de agua. El mecanismo por utilizar ser el cobro el cual
ser acordado por los comuneros en reunin. Para ello se adjunta el acta compromiso del
mantenimiento y operacin por parte de la poblacin del CASERIO DE VISTA ALEGRE DE
HUAYLLAPAMPA. Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y
voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales sern acordados en reunin
pblica con un acuerdo mutuo de ambas partes.
5.5. Anlisis de Impacto Ambiental
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
54
55
B. Etapa de Construccin
56
57
58
Indicadores: Saneamiento
Alternativa I
Indicadores
Precios
Privados
Precios
Sociales
139.696,35
244
573,18
119.652,
83
244
490,94
Alternativa II
Indicadores
Precios
Privados
Precios
Sociales
59
159.070,94
244
652,68
146.532,
18
244
601,23
FASE
III
PLAZOS RESPONSABLES
1 MES
MDP
RECURSOS
FONCOMUN
2
EXPEDIENTE TECNICO
MESES CONTRATISTA
NUCLEO EJECUTOR
ETAPA 2:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
2
SISTEMA
MESES CONTRATISTA
NUCLEO EJECUTOR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA GESTIN EDIL 2011 - 2014
POS INVERSION
DESCOLMATACION
10
AOS
JASS
RDR Y CUOTA DE
BENEFICIARIOS
60
5.9.
61
62
63
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE
POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
6. Conclusiones Y Recomendaciones
Despus de haber realizado el diagnostico situacional en el CASERIO DE VISTA
ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, se ha evidenciado que su actual capacidad de
infraestructura de Saneamiento es insuficiente para el desarrollo de sus necesidades
fisiolgicas y de higiene para satisfacer a la poblacin.
a. Para la solucin del problema se ha elegido la Primera Alternativa, que
consiste en:
[Escriba texto]
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64
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE DE HUAYLLAPAMPA, DISTRITO DE
POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA
ANEXOS
[Escriba texto]
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