Empresa: MNMSMANMSNM

AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN DE RIESGOS DEL TRABAJO - SART

VERIFICACIN DE ELEMENTOS TCNICOS Y LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
RUC
12239390

Ciudad: quiro

INDICE DE EFICIENCIA
0%

Fecha: Tuesday, July 12, 2011

GESTIN ADMINISTRATIVA

1
1.1
1
2

(PESO RELATIVO 26.92%)

Poltica

a. Corresponde a la naturaleza (Tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo.

b. Compromete recursos.

0%

0.0%

Cumple o no
aplica

0%

Incluye compromiso de cumplir con la legislacin tcnico-legal de Seguridad y Salud en el trabajo; y adems
c. el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para
todo el personal.

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes.

e.
f.
g.
h.

6
7
8

1.2

SI

NA
x

TIPO DE NO
CONFORMIDAD

No cumple
A

Planificacin

a.1

0%

Las NO conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestin: administrativa; tcnica;

del talento humano; y, procedimientos/programas operativos bsicos.

Existe una matriz para la planificacin en la que se han temporizado las NO conformidades desde el punto
de vista tcnico.

10

b.

11

c. La planificacin incluye actividades rutinarias y no rutinarias.

La planificacin incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas,
d.
contratistas, entre otras.

12

13

14

15

Est documentada, integrada - implantada y mantenida.

Est disponible para las partes interesadas.
Se compromete al mejoramiento continuo.
Se actualiza peridicamente.
Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Dispone la empresa/organizacin de un diagnstico o evaluacin de su sistema de gestin, realizado en los

a.
dos ultimos aos si es que los cambios internos as lo justifican, que establezca:
9

El plan incluye procedimientos mnimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las NO
conformidades priorizadas.
El plan compromete los recursos humanos, econmicos y tecnolgicos suficientes para garantizar los
f.
resultados.

e.

El plan define los estndares o ndices de eficacia (cualitativos y/ cuantitativos) del sistema de Gestin de la
g. seguridad y la salud en el trabajo, que permiten establecer las desviaciones programticas, en concordancia
con el artculo 11 del Reglamento al CD-333.

x
x
x
x
x
x
x

16

h.

El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacin de la
actividad.

i. El plan considera la gestin del cambio en lo relativo a:

17

i.1

Cambios internos.- cambios en la composicin de la plantilla, introduccin de nuevos procesos,

mtodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros.

18

i.2

Cambios externos.- Modificaciones en Leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucin de

los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnologa, entre otros.

1.3
19

Organizacin

0%

NA

Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio de
Relaciones Laborales.
b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:
Unidad de seguridad y salud en el trabajo; dirigida por un profesional con ttulo de tercer o
cuarto nivel de carrera terminal del area ambiental/biolgica, registrado en el SENESCYT,
b.1
preferentemente relacionado a la actividad principal de la empresa/organizacin, experto en
disciplinas afines a los sistemas de gestin de la seguridad y la salud ocupacional.

21

Servicio mdico de empresa dirigido por un profesional con ttulo de Mdico y grado acadmico
b.2 de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, registrado en
la SENESCYT.

22

b.3 Comit y/ subcomit de seguridad y salud en el trabajo de ser aplicable.

23

b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo.

24

Estn definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes,
c. supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacin de los responsables de las Unidades de
Seguridad y Salud, y Servicio Mdico de Empresa; as como, de las estructuras de SST.

25

d. Estn definidos los estndares de desempeo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

26

e.
1.4
a.

28

SI

No cumple

a.

20

27

Cumple o no
aplica

Existe la documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la

empresa/organizacin: manual, procedimientos, instructivos y registros.

Integracin - Implantacin

0%

El programa de competencia previo a la integracin - implantacin del sistema de gestin de seguridad y

salud en el trabajo de la empresa/organizacin incluye el ciclo que se indica:
a.1 Identificacin de necesidades de competencia.
a.2 Definicin de planes, objetivos y cronogramas.

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

a.3 Desarrollo de actividades de capacitacin y competencia.

a.4 Evaluacin de eficacia del programa de competencia.
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan y, estos registros estan
disponibles para las autoridades de control.

29
30

Se ha integrado - implantado la poltica de seguridad y salud en el trabajo, a la poltica general de la

empresa/organizacin.

31

b.

32

c. Se ha integrado - implantado la planificacin de SST, a la planificacin general de la empresa/organizacin.

33

d.

34

e. Se ha integrado - implantado la auditoria de SST, a la auditoria general de la empresa/organizacin.

35

f.
1.5

Se ha integrado - implantado la organizacin de SST, a la organizacin general de la

empresa/organizacin.

Se ha integrado - implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones de la

empresa/organizacin.

Verificacin/auditora interna del cumplimiento de

estndares e ndices de eficacia del plan de gestin

0%

36

Se verifica el cumplimiento de los estndares de eficacia (cualitatica y cuantitativa) del plan, relativos a la
a. gestin administrativa, tcnica, del talento humano y a los procedimientos/programas operativos bsicos, de
acuerdo al artculo 11 de la Resolucin CD-333.

37

b.

Las auditorias externas e internas sern cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que a los
resultados

38

c.

Se establece el ndice de eficacia del plan de gestin y su mejoramiento continuo, de acuerdo al artculo 11
de la Resolucin CD-333.

1.6

Control de desviaciones del plan de gestin

39

a. Se reprograman los incumplimientos programticos priorizados y temporizados.

40

b.

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

No cumple
A

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los desequilibrios
programticos iniciales.

c. Revisin gerencial:
41

Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestin de seguridad y

c.1 salud en el trabajo de la empresa/organizacin, incluendo a trabajadores contratados u otros para
garantizar su vigencia y eficacia.

42

Se proporciona a gerencia toda la informacin pertinente tal como: diagnsticos, controles

c.2 operacionales, planes de gestin del talento humano, auditorias, resultados, entre otros; para
fundamentar la revisin gerencial del sistema de gestin.

43

c.3
1.7

Considera la gerencia: la necesidad del mejoramiento continuo, y la revisin de la poltica,

objetivos, entre otros de ser necesarios.

Mejoramiento continuo

Cumple o no
aplica

No cumple

1.7

Mejoramiento continuo

0%

SI

NA

Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorporan criterios de
a. mejoramiento continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los ndices y estndares del
sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacin.

44

2.

GESTIN TCNICA

2.1

(PESO RELATIVO 19.23%) 0%

Identificacin

0%

a.

46
47

b. Tiene diagrama (s) de flujo del (os) proceso (s);

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;

48

d. Se dispone de los registros mdicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional;

49
50

e. Se tiene hojas tcnicas de seguridad de los productos qumicos (MSDS);

f. Se registra el nmero de potenciales expuestos por puesto de trabajo.

51

g.

NA

La identificacin la ha realizado un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la
gestin de la eguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

Medicin

0%

52

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables a todos los puestos de trabajo
a. con mtodos de medicin (cuali-cuantitativo segn corresponda), utilizando procedimientos reconocidos a
nivel nacional o internacional a falta de los primeros;

53

b. La medicin tiene una estrategia de muestreo definida tcnicamente;

54

c. Lo equipos de medicin utilizados tienen certificados de calibracin vigentes;

55

d.
2.3

SI

No cumple

Se han identificado las categoras de los factores de riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando
procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los primeros;

45

2.2

0.0%
Cumple o no
aplica

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la
gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT;

Evaluacin

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Se ha comparado la medicin ambiental y/ biolgica de los factores de riesgo ocupacional, con estndares
ambientales y/ biolgicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y ms normas aplicables;

56

a.

57
58

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;

c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposicin;

59

d.
2.4
a.

60

La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la
gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

Control operativo integral

0%

64
65

c. Los controles tienen factibilidad tcnico-legal;

66

d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de comportamiento del trabajador;

67

e.

Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestin administrativa de la

organizacin;

68

f.

La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadmico de cuarto nivel en disciplinas afines a la
gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

62
63

2.5

Vigilancia ambiental y biolgica

0%

69

a.

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de
accin;

70

b.

Existe un programa de vigilancia biolgica para los factores de riesgo ocupacional que superen el nivel de
accin;

71

Se registran y se mantienen por veinte (20) aos, desde la terminacin de la relacin laboral los resultados
c. de la vigilancia (ambiental y biolgica) para definir la relacin histrica causa-efecto y para informar a la
autoridad competente;

72

d.

3.

SI

NA

No cumple
A

Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los grupos de trabajo, que
superen el nivel de accin.

b. Los controles se han establecido en este orden:

b.1 Etapa de planeacin y/o diseo
b.2 En la fuente
b.3 En el medio de transmisin del factor de riesgo ocupacional; y,
b.4 En el receptor

61

Cumple o no
aplica

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Los profesionales que realizan la vigilancia ambiental y biolgica,tienen grado acadmico de cuarto nivel en
disciplinas afines a la gestin de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT.

GESTIN DE TALENTO HUMANO

(PESO RELATIVO 23.08%)

0%

0.0%

3.1

Seleccin de los trabajadores

0%

73

a. Estn definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;

74

b.

Estn definidas las competencias (PERFILES) de los trabajadores en relacin a los riesgos ocupacionales del
puesto de trabajo;

75

c.

Se han definido profesiogramas (anlisis del puesto de trabajo) para actividades criticas con factores
de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo; y,

76

d.

El dficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante la formacin, capacitacin,

adiestramiento, entre otros.

3.2

Informacin interna y externa

0%

77

a. Existe un diagnstico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de informacin interna;

78

Existe un sistema de informacin interno para los trabajadores, debidamente integrado/implantado,

b. sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos generales de la organizacin y como
deben enfrentarlos;

79

La Gestin Tcnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas,
c. trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) y
sobreexpuestos;

80

d.

Existe un sistema de informacin externa, en relacin a la empresa u organizacin, para tiempos de

emergencia, debidamente integrado/implantado

81

e.

Se cumple con las resoluciones de la Comisin de Valuacin de Incapacidades del IESS, respecto a la
reubicacin del trabajador por motivos de SST, de ser aplicables;

82

Cumple o no
aplica

SI

NA

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

No cumple
A

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en perodos de:

f. trmite/observacin/investigacin/subsidio y pensin temporal (provisional) por parte del Seguro General de
Riesgos del Trabajo, durante el primer ao.
3.3

Comunicacin interna y externa

0%

83

Existe un sistema de comunicacin vertical hacia los trabajadores sobre: poltica, organizacin,
responsabilidades en SST, normas de actuacin, procedimientos de control de factores de riesgo ocupacional,
a.
y ascendente desde los trabajadores sobre: condiciones y/o acciones subestndares, factores personales
o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades profesionales/ocupacionales;

84

b.

Existe un sistema de comunicacin interna y externa, en relacin a la empresa/organizacin, para tiempos

de emergencia, debidamente integrado-implantado.

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

3.4

85

Capacitacin

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Se considera de prioridad, tener un programa sistemtico y documentado para que: Gerentes,

a. Jefaturas,Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas de
SST ; y,
b. Verificar si el programa ha permitido:
Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo a todos los niveles de empresa/organizacin;

86

b.1

87

b.2 Identificar en relacin al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacin;

88
89

b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas;

b.4 Desarrollar las actividades de capacitacin de acuerdo a los numerales anteriores; y,

90

b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitacin.

3.5

Adiestramiento

a.

92

b. Verificar si el programa ha permitido:

b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento;
b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas;
b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento;
b.4 Evaluar la eficacia del programa.

94
95
96

0%

SI

NA

No cumple
A

PROCEDIMIENTOS/PROG. OPERATIVOS BSICOS.

4.

4.1

a.

(PESO RELATIVO
30.77%)
Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
profesionales/ocupacionales

0%

0.0%

Cumple o no
aplica

0%

Se dispone de un programa tcnico idneo, para investigacin de accidentes, integrado-implantado que

determine;

97

a.1 Las causas inmediatas, bsicas y especialmente las causas fuente o de gestin;

98

a.2 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/ a las prdidas generales por el accidente;

99

a.3

100

Cumple o no
aplica

Existe un programa de adistramiento a los trabajadores que realizan: actividades crticas, de alto riesgo y
brigadistas; que sea sistemtico y este documentado; y,

91

93

Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para
las causas fuente

a.4 El seguimiento de la integracin- implantacin a las medidas correctivas; y,

SI

NA

No cumple
A

a.5

101

b.

Realizar estadsticas y entregar en forma anual a las dependencias del Seguro General de
Riesgos del Trabajo en cada provincia.

Se tiene un programa tcnico idneo, (protocolo mdico) para investigacin de enfermedades

profesionales/ocupacionales, que considere;
b.1
b.2
b.3
b.4

Exposicin ambiental a factores de riego ocupacional;

Relacin histrica causa efecto;
Exmenes mdicos especficos y complementarios; y anlisis de laboratorio especficos y
complementarios;
Sustento legal
Realizar las estadsticas de salud ocupacional y/ estudios epidemiolgicos y entregar
b.5
anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo.

102
103
104
105
106

4.2

Vigilancia de la salud de los trabajadores

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos mdicos en relacin a los factores de riesgo ocupacional
de exposicin, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos
a.
b.
c.
d.
e.

107
108
109
110
111

Pre-empleo;
De inicio;
Peridico;
Reintegro;
Especiales;

f. Al trmino de la relacin laboral con la empresa/organizacin.

112

4.3

a.

Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de

accidentes graves

0%

Se tiene un programa tcnicamente idneo para emergencias, integrado-implantado y desarrollado luego de

haber efectuado la evaluacin del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento considera:

113

a.1 Modelo descriptivo ( Caracterizacin de la empresa u organizacin)

114

a.2 Identificacin y tipificacin de emergencias, que considere las variables hasta llegar a la emergencia;

115
116

a.3 Esquemas organizativos;

a.4 Modelos y pautas de accin;

117

a.5 Programas y criterios de integracin-implantacin; y,

118

a.6 Procedimiento de actualizacin, revisin y mejora del plan de emergencia

119

b.

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan
interrumpir sus actividades y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo;

120

c.

Se dispone que ante una situacin de peligro, si los trabajadores no logran comunicarse con su superior,
puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

121
122
123

Se realizan simulacros peridicos (al menos una vez al ao) para comprobar la eficacia del plan de
emergencia;
e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y,

d.

f.
4.4

124

a.
4.5

125
126
127
128
129
130

a.
b.
c.
d.
e.
4.6

131
132
133
134
135
136

a.
b.
c.
d.
e.
4.7

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia mdica,
bomberos, polica, entre otros; para garantizar su respuesta.

Plan de contingencia

0%

138
139
140
141

a.
b.
c.
d.
e.

SI

NA

No cumple
A

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y

salud en el trabajo

Auditorias internas

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Se tiene un procedimineto tcnicamente idneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que
defina:
Implicaciones y responsabilidades;
El proceso de desarrollo de la auditoria;
Las actividades previas a la auditoria;
Las actividades de la auditoria;
Las actividades posteriores a la auditoria.

Inspecciones de seguridad y salud

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo, para realizar las inspecciones y revisiones de seguridad,
integrado-implantado y que contenga:
Objetivo y alcance;
Implicaciones y responsabilidades;
reas y elementos a inspeccionar;
Metodologa; y ,
Gestin documental.

Equipos de proteccin personal individual y ropa de

trabajo

0%

Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo, para seleccin, capacitacin/uso y mantenimiento de

equipos de proteccion individual, integrado-implantado y que defina:
137

Cumple o no
aplica

Objetivo y alcance;
Implicaciones y responsabilidades;
Vigilancia ambiental y biolgica;
Desarrollo del programa;
Matriz con inventario de riesgos para utilizacin de Equipos de Proteccin Individual; y,

Cumple o no
aplica

SI

NA

No cumple
A

142

f. Ficha para el seguimiento del uso del EPI(s) y ropa de trabajo

4.8

Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo

0%

Cumple o no
aplica

SI

NA

Se tiene un procedimiento tcnicamente idneo, para realizar matenimiento predictivo, preventivo y

correctivo, integrado-implantado y que defina:

146

a.
b.
c.
d.

147

e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisin de seguridad de equipos.

143
144
145

Objetivo y alcance;
Implicaciones y responsabilidades;
Desarrollo del programa;
Formulario de registro de incidentes; y,

AUDITOR
LIDER: mmnmnmnmnm

FIRMA:

AUDITOR 1: mmnmnmnmnm

FIRMA:

AUDITOR 2: mnmnmnbnmb
ADAPTACION DE FORMATO DE AUDITORA N6 SART. ELABORADA POR: EDISON MEJIA GORDON MD. MsC .

FIRMA:

No cumple
A

- SART
CUMPLIMIENTO
39390
Auditoria: INICIAL

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

LA IDENTIFICACIN, MEDICIN, EVALUACIN, CONTROL Y VIGILANCIA

AMBIENTAL Y DE LA SALUD, DEBER SER REALIZADO POR UN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN RAMAS AFINES A LA PREVENCIN
DE LOS RIESGOS LABORALES O GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

FORMATO DE AUDITORA N 1
"DATOS DE LA EMPRESA AUDITADA"
DATOS GENERALES:
RAZN SOCIAL: MNMSMANMSNM
RUC N 12239390
N PATRONAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
EQUIPO DE AUDITORIA
AUDITOR LIDER:
mmnmnmnmnm
AUDITOR 1: mmnmnmnmnm
AUDITOR 2: mnmnmnbnmb
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO EN LA EMPRESA:
DIRECCIN DE LA EMPRESA:
NANDMANDMNAM
PROVINCIA:
CIUDAD: quiro
PARROQUIA:
SECTOR:
CALLE:
TELFONO:
FAX:
E-MAIL:
OTROS:

ACTIVIDAD(ES) PRINCIPAL(ES):
1.3.-

2.4.-

PRINCIPAL(ES) PRODUCTO(S):
1.3.-

2.4.-

CIIU. GRUPO:

NMERO TOTAL DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA EMPRESA:

PERSONAL PROPIO.
ADMINISTRATIVO
TRABAJADORES
TOTAL

PERMANENTE
HOMBRES MUJERES

TEMPORALES
HOMBRES MUJERES

CON DISCAPACIDAD
HOMBRES MUJERES

PERSONAL AJENO (ESPECIFICAR MODALIDAD).

PERMANENTE
HOMBRES MUJERES
ADMINISTRATIVO
TRABAJADORES
TOTAL

Fecha: (dd/mm/aa)

TEMPORALES
HOMBRES MUJERES

CON DISCAPACIDAD
HOMBRES MUJERES

7/12/2011

f. Representante Legal
ELABORADO POR: EDISON MEJIA GORDON MD. MsC.

A:

ESA:
TOTAL
0
0
0

TOTAL
0
0
0

e Legal.

NMERO y PORCENTAJE
DE NO CONFORMIDADES

A) - MAYORES

5%

GESTION ADMINISTRATIVA

5%

GESTION TECNICA
GESTION DE TALENTO HUMANO

0
0

0%
0%

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS RELEVANTES

0%

0%

GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA
GESTION DE TALENTO HUMANO

0
0
0

0%
0%
0%

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS RELEVANTES

0%

C) - OBSERVACIONES

0%

GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION TECNICA
GESTION DE TALENTO HUMANO

0
0
0

0%
0%
0%

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS
OPERATIVOS RELEVANTES

0%

TOTAL NO CONFORMIDADES

5%

B) - MENORES

FORMATO N 3- ADAPTADO
ELABORADO POR: EDISON MEJIA GORDON MD. MsC.

GESTI
Detalle de la(s) no conformidad(es)

Detalle de la(s) no conformidad(es)

Detalle de la(s) no conformidad(es)

GESTIN CORRECTIVA SUGERIDA

UBICACIN DE LA NO CONFORMIDAD EN EL
PROCESO PRODUCTIVO

Sustento Tcnico-Legal de la NO
conformidad

politica

UBICACIN DE LA NO CONFORMIDAD EN EL
PROCESO PRODUCTIVO

Sustento Tcnico-Legal de la NO
conformidad

UBICACIN DE LA NO CONFORMIDAD EN EL
PROCESO PRODUCTIVO

Sustento Tcnico-Legal de la NO
conformidad

TIVA SUGERIDA PARA LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRA

RECURSOS NECESARIO
NIVEL DE INICIO

MEDIO

Accin (es) correctiva (s)

Humanos

disear una nueva

RECURSOS NECESARIO
NIVEL DE INICIO

Accin (es) correctiva (s)

Humanos

RECURSOS NECESARIO
NIVEL DE INICIO

Accin (es) correctiva (s)

Humanos

TOTAL REQUERIMIENTO ECONOMICO

DADES ENCONTRADAS
RECURSOS NECESARIOS
Tecnolgicos

Financieros

Responsable

Fecha de inicio
28-Nov

RECURSOS NECESARIOS
Tecnolgicos

Financieros

Responsable

Fecha de inicio

Responsable

Fecha de inicio

RECURSOS NECESARIOS
Tecnolgicos

RIMIENTO ECONOMICO

Financieros

$ .000

Fecha lmite

NIVEL BUSCADO

ALTO

Fecha lmite

NIVEL BUSCADO

Fecha lmite

NIVEL BUSCADO

NULO

BAJO
MEDIO

ALTO