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FAPPA
MODERNIZACION DE TALLER DE TORNERIA Y FRESADO
YUCATAN
Municipio
BACA
BACA
GIROS DE PROYECTOS NO
TRADICIONALES
TASOYTO
6
PEDRO A. CERVERA
DZUL
Producto Final
TALLER DE TORNO Y
FRESADO
En los municipios circunvecinos de Dzemul, Telchac Pueblo, Yaxkukul, y Mococh, del estado
de Yucatn, no hay negocios de Torno y Fresadora, tan completos como el que se pretende
instalar en el municipio de Baca, el cual trabaja con maquinaria antigua y obsoleta.
Con el proyecto, el beneficio tcnico es amplio ya que al instalar un taller con maquinaria de
ltima generacin, podrn fabricar piezas de alto grado de complejidad en el menor tiempo
posible y con la calidad y precisin requerida.
As mismo, se auto emplearn los Integrantes del Grupo de Trabajo TASOYTO inclusive
podrn emplear a ms personas dependiendo de la demanda de trabajo.
El Taller de Torno y Fresado TASOYTO, tendr polticas de cuidar al medio ambiente, al llevar
a cabo medidas integrales de cuidados de sus residuos slidos y lquidos.
Este negocio proporcionara al inicio del proyecto empleo a seis familias que habitan en el
Ncleo Agrario de Baca, del municipio de Baca, Yucatn.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013
Contribuir al ingreso familiar para mejorar la calidad de vida de los socios y tener la
oportunidad de forjar un patrimonio propio que les permita vivir dignamente.
Satisfacer una necesidad en el municipio de Baca, Yucatn, y de los circunvecinos,
como Dzemul, Yaxkukul, y Mococh, mediante el diseo y fabricacin de piezas
metlicas con tecnologa de punta con maquinas de ltima generacin, amigables al
medio ambiente.
Brindar a los habitantes de la Regin la oportunidad de estar actualizados con las
nuevas tecnologas para enfrentar la globalizacin.
Generar en principio con este proyecto 6 autoempleos directos a los socios del grupo.
Ofrecer al pblico en general 5 diferentes tipos de servicio altamente calificados
Obtener ingresos por el orden de los $408,400.00 durante el primer ao del proyecto.
Los principales productos que se van a fabricar son: Aspersores para riego, servicio de
mantenimiento a Maquinas desfibradoras, Engranes de 50 dientes rectos, Manijas y Bisagras
de bronce.
Las caractersticas del producto son: fabricacin de aspersores de bronce para riego por
aspersin de 2, engranes de bronce o acero inoxidable de 50 dientes rectos de y 3/8,
bisagras de bronce de 2 y 21/2 y fabricacin de pitones, pasadores y eslabones de bronce
y cuchillas para el tren de raspa de las plantas desfibradoras de henequn. La presentacin
es producto terminado, medida exacta, esmerilado y pulido a mano, No se considera en el
proyecto la generacin de algn sub producto.
Con la maquinaria que se pretende adquirir con recurso del Programa se tendr la capacidad
de fabricar dichos productos con la rapidez requerida, calidad en los cortes, mayor precisin
y mejores acabados.
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013
Los clientes potenciales del taller son: 4 plantas desfibradoras de henequn en Baca, 3 en
Telchac Pueblo, 2 en Dzemul, y 15 pequeos ranchos ganaderos, en Baca, en Telchac
pueblo 7, Dzemul12, Mococh 6 y Yaxkukul 7 y en Motul existen aproximadamente 12
talleres de motos, 8 de autos, y 2 maquiladoras de ropa.
De estas empresas privadas y particulares, sus propietarios cuentan con el suficiente poder
adquisitivo para pagar reparaciones y servicios de mantenimiento a sus desfibradoras y
predios ganaderos, as como fabricacin de engranes, bujes, rectificacin de cilindros,
servicios demandaos frecuentemente por talleres de autos y motocicletas. Estimamos en un
10% la participacin del proyecto en el mercado.
En el municipio de Baca, es el nico taller de tornera que existe y en la ciudad de Motul,
existen otros 2, dichos talleres, cuentan ya con su clientela propia, pues son negocios ya
establecidos con varios aos de antigedad y dedicados a la prestacin de estos servicios.
La frecuencia en el consumo de estos productos es durante todo el ao, a excepcin en las
plantas desfibradoras, quienes dan servicio de mantenimiento cada 6 meses.
e. Estrategia de comercializacin:
1. El producto o servicio se vender de contado, a crdito, o anticipo? De qu
manera se dar a conocer? (promocin y difusin).
La poltica de venta depender del volumen de produccin y de las piezas fabricadas, pero
en la mayora de los trabajos a realizar se tendr la poltica de pago del 50 % de anticipo, a
la firma de la Orden de Compra, y el 50 % contra entrega del producto.
A clientes que por su frecuencia, volumen de compras y lealtad a la empresa se podr
manejar un periodo de crdito de mximo 15 das.
No se considera una campaa agresiva de difusin, ya que el taller TASOYTO es uno de los
pioneros en la industria de la tornera en el municipio de Baca, Yucatn, y es ampliamente
conocido en las haciendas y pueblos circunvecinos, como Dzemul, Mococh, Telchac
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
Ejercicio Fiscal 2013
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Ejercicio Fiscal 2013
El proyecto no forma parte de alguna cadena productiva regional; sin embargo, forma parte
del primer eslabn de la cadena productiva proveedora de servicios de la industria de la
transformacin; y se relaciona directamente con otras actividades de servicios como talleres
automotrices, del sector agrcola como proveedor de aspersores para los sistemas de riego,
de la agroindustria como prestadora de servicios de mantenimiento al tren de raspa de las
plantas desfibradoras de henequn, reparando pitones, pasadores, cadenas de bronce,
cuchillas de bronce o acero inoxidable, etc.
Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin
y telfonos). Estas se adjuntan en imagen directamente al sistema.
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La regin donde se localiza el municipio est clasificada como clida sub hmeda con
lluvias en verano (mayo - junio), durante stas se presentan las llamadas sequas de medio
verano. Tiene una temperatura medial anual de 26.2C y una precipitacin pluvial de 73.1
milmteros.
Los vientos dominantes provienen en direccin sureste-noreste. La Humedad relativa
promedio anual marzo 66%- diciembre 89%.
El tipo de suelo donde se establecer el proyecto es rocoso y escarpado, en lengua maya se
denomina Tzekel, Entre los principales servicios se encuentra, Luz, Agua potable, Telefona,
internet, calles pavimentadas, red carretera de doble carril, servicio pblico de transporte y
privado.
PASOS
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
ACCIONES
Se reciben las especificaciones de la piezas a fabricar
Se elabora el presupuesto
Se le informa al cliente el precio de las piezas
El cliente autoriza la produccin de la piezas
Se cobra el 50 % de anticipo
Se elabora la Orden de Produccin con todas las especificaciones
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12
Paso 13
Antes de hacer funcionar la mquina, el personal debe vestir: camisa con mangas
cortas, lentes, pantaln grueso y zapatos de seguridad.
Orden y Limpieza.
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Todas las operaciones de comprobacin, ajuste, etc. deben realizarse con la mquina
parada, especialmente las siguientes:
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Ejercicio Fiscal 2013
10
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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COLOCACION
DE
COMPRA DE LA MAQUINARIA
.PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
COMPROBACIN DE LOS RECURSOS
EJECUCIN DE PROGRAMA DE TRABAJO Y
ASISTENCIA TCNICA
SEGUIMIENTO
Y
SUPERVISIN
DEL
PROYECTO
PRODUCTIVO
PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
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f.
De acuerdo a la experiencia,
necesidades, habilidades, destrezas
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
JORNALES
REQUERIDOS
SALARIO POR
JORNAL
30
$80.00
Encargada de rea
de Produccin.
(Tornera)
30
$80.00
Apoyo al rea de
produccin y
ayudante en general
30
$70.00
Apoyo al rea de
produccin y ayudante
en general
Apoyo al rea de
produccin y ayudante
en general
Encargada de
Almacn.
30
$70.00
30
$70.00
30
$70.00
ENCARGADO
ACTIVIDAD
SR.
JULIO
ALBERTO AKE MAY.
Encargado General
del Taller
Encargado de la
Administracin del
Negocio, Tramites y
gestiones
SRITA.
YANELY
GONZALEZ
MARIA
AKE
SRA. MARIA
GONZALEZ
LUZ
SRA.
GENNY
ESMERALDA AKE
GONZALEZ
SRITA.
NANCY
ELIZABETH
AKE
GONZALEZ
SRA. CONCEPCION
DE LA LUZ AKE
GONZALEZ
Integracin de
Grupos
Trabajo en
equipo
La empresa y la
Administracin
OBJETIVOS
Dar a las Integrantes
del Grupo de Trabajo
los fundamentos del
Marco Terico de la
Persona Humana y su
dignidad.
Sensibilizar a las
Integrantes del Grupo
de Trabajo en formar
parte de una empresa
social.
Presentar a las
Integrantes del Grupo
de Trabajo el Modelo
de Administracin de
DURACI
N
12 hrs
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Contabilidad
Bsica
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Riesgo
Goteras en el local que
pueden daar las
Instalaciones
(Mquinas,
Computadoras, Materia
Prima, etc.)
Tipo
Accin Preventiva
Accin Correctiva
Climtico
Impermeabilizacin
del Local de Trabajo
Devaluacin
econmica en el pas
Econmico
Descargas elctricas
(Sobrecargas
elctricas)
Climtico
Financiero
Humanos
(Del Personal)
Hacer un uso
eficiente de los
recursos del
Proyecto Productivo,
prevenir mermas y
promover el ahorro
de insumos para
prevenir perdidas.
Apagar los aparatos
elctricos cuando
haya descargas
elctricas
Revisar
constantemente los
Parmetros
Financieros
Contar con los
botiqun de Primeros
Auxilios
Que uno de los
Integrantes del
Grupo tome un
curso de Primeros
Auxilios
Usar lentes
protectores, guantes
y ropa adecuada
para la manipulacin
de la Maquinaria
14
15
gran riesgo para los mantos acuferos, ya que solo contempla las descargas en el sanitario y
lavabo del bao, el suministro de Agua se tendr de la lnea de Agua Potable y alcantarillado y
los desechos a la red de drenaje de de la comunidad.
Su costo es mnimo, ya que es un servicio subsidiado por el H. Ayuntamiento de BACA,
YUCATAN, por lo que no se contempla en el proyecto.
Una forma de ahorrar este vital lquido es instalar en el bao tanques ahorradores de agua,
que regula en lo mnimo su consumo hasta lo realmente necesario.
4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin y/o control
implementarn para mitigar su efecto en la produccin?
se
Para la prevencin y control de la fauna nociva de la zona, como ratas, se tiene contemplado
implementar un programa semanal de limpieza por los integrantes del grupo, sin embargo, a
diario se implementar la recoja de basura en depsitos o contenedores especiales que
separen orgnico e inorgnico.
b. El aprovechamiento eficiente de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a
realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Por qu? En
caso de que afecte qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
Se tiene contemplado usar en el taller focos ahorradores de energa para eficientar los
recursos del proyecto productivo, as como aprovechar la luz solar durante el mximo de
horas que este lo permita.
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b. Clculos tcnicos.
1. Memorias de clculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes
a los volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio
de compra, volmenes de produccin).
2. Clculo de costos (de produccin, de distribucin y ventas, administrativos y de
mantenimiento).
c. Proyeccin financiera mnima a cinco aos:
1. Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
2. Proyeccin de ingresos. (determinando volmenes y precios).
3. Estado de resultados.
4. Flujo de efectivo.
d. Anlisis de rentabilidad.
1. Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
2. Calcular el VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y Relacin
Beneficio / Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.
VII. Bibliografa consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas ms importantes).
1. Baca U. G. 2006. Evaluacin de proyectos. Editorial Mc Graw Hill. Quinta edicin. Mxico.
2. Coss B.R. 1986. Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin. Editorial Limusa.
Segunda edicin. Mxico.
3. Reglas de operacin del FAPPA, SEDATU, 2013.
NOTA: El Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas;
respetando este formato (Word) del Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo).
Deber respetar el nmero de hojas propuestas para desarrollar el proyecto, dado que ser
considerado dentro de la evaluacin. Incluir los estados financieros en Excel (clculos
matemticos vinculados).
Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa.
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