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LA CONTRALORA

OFlaNA

GENERAL DE LA REPBLICA
REGIONAL DE CONTROL HUARAZ

ACTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY N 30204 "LEY DE TRANSFERENCIA DE LA


GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA

A los seis dias del mes de enero de 2015, se reunieron en el Despacho de Alcaldia de la Municipalidad
Provincial del Santa, en representacin de la entidad edil. la seora Alcaldesa Amelia Victoria Espinoza
Garcia, el Teniente Alcalde Adm. Julio Artemio Cortez Rojas, y el Gerente Municipal Arq. Edgar Alexis Tapia
Palacios; el Jefe de la Oficina de Control Institucional CPC Jos Lavado Ciudad; asi como el Jefe de la
Oficina Regional de Control Huaraz Abog. Dilmer Echevarra Aguirre, y los Colaboradores de la ORC
Huaraz CPC Rosio Pilar Prez Risco, Ing. Grabiel Galdos Lavado para tratar temas relacionados con la
verificacin del cumplimiento de la Ley n.o 30204 - Ley de Transferencia de la Gestin Administrativa de los
Gobiernos Regionales y Locales; obtenindose el siguiente resultado:
./ El proceso de transferencia en la Municipalidad Provincial del Santa, se desarroll desde el11 hasta el 29
de diciembre de 2014, cumplindose la instalacin de la comisin y la suscripcin del acta de
transferencia en el plazo establecido por la ley; sin embargo, la rendicin de cuentas no se realiz el 19
e diciembre, sino el martes 22 de diciembre y en forma parcial, situacin que fue informado con el oficio
004-2014-JARC-RAE/CT-MPS de 22 de diciembre de 2014, y se evidenci en el Acta de
~ransferencia (rubro observaciones).

I'k'

!ti

:"tl
ente Municipal manifest que la gestin saliente no brind las facilidades para efectuar el proceso
de transferencia ya que las gerencias no tenian los formatos establecidos por la directiva y fueron
alcanzados por la comisin de transferencia entrante a partir del 12 de diciembre, fecha en que recin se
organizaron las gerencias para la confeccin de la informacin; as como, en diversas gerencias no se
realizaron entregas de cargo correspondientes al periodo enero 2011 a junio 2014 -cuando entr en
funciones el alcalde Alberto Enriquez Namay-, quien reemplaz al anterior alcalde Luis Arroyo Rojas, por
lo cual no se encontraron diversos documentos como expedientes tcnicos, informes, etc.
./ Se suscribieron las Actas de Transferencia adjuntando el documento con observaciones de cada una de
las reas orgnicas en las que faltaron documentos, exigiendo en el acto la presencia de un Notario
Pblico para la firma del acta respectiva.
./ Por su parte el Jefe del OCI manifest que desde el dia 27 de noviembre de 2014, mediante los Oficios
n.o 198 y 208-2014-0CI-MPS inst e impulso respectivamente al Alcalde al cumplimiento del proceso de
transferencia de la gestin administrativa, reiterndolo mediante Oficio N" 215-2014-0CI-MPS de 26 de
diciembre de 2014.
./ Asimismo, seala que particip durante el proceso de transferencia suscribiendo el Acta de Transferencia
y los formatos pertinentes .
./ Finalmente, el Jefe de la ORC Huaraz exhorta a la seora Alcaldesa, Teniente y Gerente Municipal que
cautele la capacidad operativa del OCI, garantizando que no se obstaculice, suspenda o 'difiere las
labores de control, y que brinde los recursos humanos suficientes para el normal funcionamiento de dicha
unidad orgnica. Ante lo cual la seora alcaldesa manifiesta que garantiza brindar lodo los recursos
humanos y logisticos, segn lo comunicado mediante oficio N" 00007-2015-CG/ORHZ de 6 de enero
2015.
Nota; Se adjunta el acta de instalacin de las comisiones de transferencia, acta de la transferencia y oficio
N" 004-2014-JARC-RAElCT-MPS de 22 de diciembre de 2014

Pgina 1 de 2
'Decenio de las Pef50flaS con Discapacidad en el Peru"
"Arlo de ta Inversin para el Desarrolo Rural y la Seguridad Alimentaria"

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LA CONTRALORA

' ,

GENERAL DE LA RErBlICA

OFICINA REGIONAL DE CONTROL

HUARAZ

ACTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY N 30204 "LEY DE TRANSFERENCIA DE LA


GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL SANTA

Siendo las 18.45 horas, se concluye la presente diligencia, firmndose la presente Acta, en seal de
conformidad,

LSAIllA

Garcla

Tre.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per"


"Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Pagina 2 de 2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


eHIMBDlE
11

lUTA DE (ONFORHACIN E INSTAlACiN DE LA COMISiN DE TRANSFERENCIA DE LA GESTIN


DE LA MUNICIPAlIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
En la ciudad de Chimbote, a las ocho y veinte minutos de la maana del dla once del mes de

diciembre del 2014, en la Sala Cceres de la Municipalidad Provincial del Santa, se reunieron los
miembros de la Comisin de Transferencia de la Gestin de la Municipalidad

Provincial del Santa:

lJ\R60

NOMBREYM'EllIDOS

DNI

ALCALDE PROVINCIAL SALIENTE

ALBERTO ENRIQUEZ NAMAY

32328869

GERENTEMUNICIPAL

ARTURO BERNABTARAZONA VILLANUEVA

32772742

REPRESENTANTE1

LAURA JHOHANA BAILN ZEGARRA

42034176

REPRESENTANTE2

TONY WALTER GARcA SANTANDER

40404538

~~'~t:~~i{.rm~,~,,:
_~:;:;}5;_,.,,;j~t~~)'~r1~AI[{OBIDAQtllEq(t~,.~\
~~ ~:{~~
.
.,_-~I

lJ\R60

DNI

NOMBREY M'EUIDOS

REPRESENTANTEDE ALCALDE ELECTA

JULIO ARTEMIO CORTEZROJAS

06106863

PARTICIPANTE 1

EDGARALEXISTAPIA PALACIOS

32735183

PARTICIPANTE 2

ROSA MARA BARTRA BARRIGA

19561368

En presencia de la Alcalde Electa Sra. Amelia Victoria Espinoza Garcla, identificada con DNI N"
32791502, con la finalidad de conformar e instalar la Comisin de Transferencia

de la Gestin de la

Municipalidad Provincial del Santa, luego del intercambio de opiniones ydeliberacin

de stas, se

logr los siguientes resultados:

1. Designacin de los miembros de la Comisin de Transferencia de la Gestin:


Que, en virtud a la Resolucin de Alcaldla

N" 1079, de fecha 09 de Diciembre de 2014, se

design a los miembros de la Comisin de Transferencia


saliente

por parte de la gestin municipal

y mediante Carta SIN, de fecha 04 de Diciembre de 2014, la Alcalde electa, acredit a

sus representantes

que integrarlan la referida comisin, quedando constituida

la nmina de la

siguiente manera:

[ARGO

NOMBREY M'EUIDOS

DNI

ALCALDE PROVINCIAL SALIENTE

ALBERTO ENRIQUEZ NAMAY

32828869

GERENTEMUNICIPAL

ARTUROBERNAB TARAZONA VILLANUEVA

32772742

JR.ENRIQUEPALACIOS
341 .343. W321331 .322352.321141

. CHIMBOTE.PER

..
,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


CHIMBOTE

42034176
40404538

LAURA JHOHANA BAILN ZEGARRA


TONY WALTER GARCrA SANTANDER

AlITORIDAD'LEcrA,~

.~

NOMBREY APEllIDOS

tARGO

DN!

REPRESENTANTEDE ALCALDE ELECTA

JULIO ARTEMIO CORTEZROJAS

PARTICIPANTE 1

EDGAR ALEXISTAPIA PALACIOS

PARTICIPANTE 2

ROSA MARrA BARTRA BARRIGA

2. Acuerdos

Al.

06106863
32735183
'19561368

Alcanzados:

La Comisin

de Transferencia

facilitar y garantizar
constituido

el desarrollo

por los Gerentes

representantes

acuerda conformar
del proceso

sUbcomisiones

de transferencia,

de linea de la Municipalidad

de trabajo, a fin. de
el mismo que estar

Provincial

del Santa como

y responsables de. la organizacin de la documentacin,

su presentacin

oportuna Y'entrega de inventario de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Contraloria,

y por parte de la Gestin entrante se acord que la relacin de sus representantes para la
integracin de las sub comisiones ser acreditado con documento formal. Detallndose a
continuacin las unidades orgnicas y responsables de las subcomisiones

por parte de la

Gestin saliente:

2.1

ALCALDJA y SECRETARIA GENERAL (ABOG. LAURA J. BAILN ZEGARRA)

2.2

GERENCIA MUNICIPAL (ECON. ARTURO TARAZONA VI LLAN UEVA)

.2.3

PROCURADURIA

PBLICA MUNICIPAL (ABOG. EDWIN VALDERRAMA

VARAS)

2.4

GERENCIA DE ASESORrA JURIDICA (ABOG. TONI GARCIA SANTANDER)

2.5

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (MG. YURIIPANAOUE

2.6

GERENCIA DE OBRAS PBLICAS (ING. RAUL FLORES CAMPOS)

2.7

. GERENCIA DE.TRANSPORTE

2.8

GERENCIA

DE

RIOS)

y TRANSITO (SR NILO A. VELARDE CALLE)

ADMINISTRACiN

FINANZAS

(CPC.

GILMER

W.

AVlLA

CALDERN)
2.9

GERENCIA

DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO

(CPC SANTOS

TRUJILLO

LPEZ)

2.10

GERENCIA

DE ADMINISTRACiN

VILLANUEVA)

TRIBUTARIA

(CPC FRANCISCO

CASAMAYOR

2.11

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (ELMO ARRSTEGUI

2.12

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (ARO. CESAR CARBONELL BAZN)

COSME)

JR. ENRIQUE'PALACIOS 341.343 - 2321331. 322352- 321141

. eH/MBOTE.PER

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA


eHIMIOTE

2.13

GERENCIA

DE GESTiN AMBIENTAL

Y SALUD PBLICA

(ING. RAL MENDEZ

CRUZ)

2.14

GERENCIA

DE DESARROLLO

ECONMICO

LOCAL

(ING.

ANGEL

SALGADO,

ARROYO)

2.15

GERENCIA

DE INFORMTICA

Y TECNOLOGIAS

DE LA COMUNICACiN

(ING.

, MARrA MONTORO GARCIA)

2.16

SEGURIDAD CIUDADANA Y POLlclA

2.17

DEFENSA CIVIL Y NACIONAL (ING. ROBERTO MENDEZ ZAVALETA)

2.18

MUELLE MUNICIPAL CENTENARIO (SR. LUIS ODAR CUMPA)

2.19

REGISTROS CIVILES (ABOG. LOURDES MURO GONZALES)

2.20

PARTICIPACiN

2.21,

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

2.22

IMAGEN INSTITUCIONAL

2.23

SEDA CHIMBOTE (SR. YURI PREZ REYES)

2.24

CAJA MUNICIPAL DEL SANTA (SR. ALEX HENRY HIDALGO LAMAS)

2.25

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL SANTA (LIC. ALEX PEJJALOPEZ)

2.26

MERCADOS DEL PUEBLO (ING. MARIO PUERTO ROMERO)

MUNICIPAL (SR. JUAN ARROYO GUEVARA)

VECINAL (SR. DAVID EDUARDO SEGURA)


(CPC. JOS LAVADO CIUDAD)

(SR. DIEGO RODRIGUEZ MONTES)

Bl.

Se elabor y aprob el Plan de Trabajo (Anexo 01)

el.

El inicio de los trabajo de las Subcomisiones

ser a partir de las 9:00 am del dla 12 de

Diciembre del 2014.


D).

La prxima reunin de coordinacin queda establecida para el da martes 16 del presente


mes, a horas 5:00 pm.

E).

Se establece

la mayor disposicin

impasse se resolver

mediante

para el trabajo en equipo acordando

ei dilogo entre los ,miembros

que cualquier

de las Comisiones

de

Transferencia y la aplicacin de la Directiva N' 008-2014-CGjPCOR.


F).

Las Subcomisiones

de trabajo podrn agenciarse del nmero de personal tcnico y de

apoyo que consideren conveniente para efectos de verificar y/o validar la informacin del
Informe de Rendicin de Cuentas, debiendo comunicar dicha acreditacin

a la Comisin

Central de Transferencia.
Gl.

Se acuerda que el Presidente de la Comisin de Transferencia

mediante documento

formal, conminar a las gerencias responsables a efectos de entregar toda la informacin


establecida en la directilia la misma que no slo comprende los anexos sino tambin los
avances, resultados, logros y asuntos urgentes de prioritaria atencin.

,JR. ENRIQUE PALACIOS341. 343 .lit321331-

322352.321141

, eH/MBDTE. PER

r1lm~ MUNICIPALIDAD
~

eHIMBGTE..

CHIMBOTE

3.

PROVINCIAL DEL SANTA

Observaciones

.
.

de Corresponder:

La Comisin no formula ninguna observacin a la instalacin y acuerdos adoptados.

4.

Asuntos

Pendientes:

No existe ningn punto pendiente de tratar.

En seal de conformidad suscriben la presente acta de conformacin e instalacin de la Comisin


de Transferencia de la Gestin, a las 12:00 m de la misma fecha.

A1BEBTO EIWQlIEINW't
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1aUIDII

ora NO 12828869

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OT

BOJAS

ora NO 16106863

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Dra NO 32712742 .

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Dra NO 19561368

Dil SANTA

. Lo" do Ciudad

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A~EXO W 3 F~rmato de Acta de Transferencia

LA CONTRALORlA

Gl""lllAlo[

ANEXO N 3 Formato de Acta de Transferencia


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~:;''lii';;'',l1r$,\';':''\'''~\)",;;.~,~f{,!i~~Jilll'tMjr;
. ~ 11
LlNEAMJENTOS

PARA LA REMISiN

V{A WEB DE LA INFORMACJ6N

LA~EPBlICA

&.

REGISTRADA:

1.- Es obligacin de la Autorjdad saliente del Gobierno Regional o Gobierno Local como responsable de la entidad o pliego y presidente de Jo Comisin de Transferencia de fa
Gestin, el registro del Anexo 3.
2.- La Autoridad saliente, luego de lo suscrIpcin de! Acta de Transferencia, debe remitirlo vio a web a la Contralora General de la Repblica utilizando el aplicativo
inforfT!tico que se ha diseado para este fin.
Si usted culminJ.con el regIstro de la informacin del presente formato, presione las tectas aRL+Q para validar lo informacin registrada. En caso, de que se muestre un
mensaje de error, sifllase corregir o completar Jo informacin registrada. Si el sistema no detecta error, se crear un archivo de texto {*.txt} el cual debe ser cargada en el
aplicati~o Transferencia de Gestin.

ACTA DE TRANSFERENCIA
En la Ciudad de Chimbote
Transferencia

confor:mada

Cargo Representadn

a los 29 das del mes de Diciembre

del 2014 ,se reunjeron

en el Despacho de Alealdla de la Munjcipalidad

Provincial del Santa, la Comisj,n de

por:

(respecto

Nombre(s)

DNI

y Apellidos

ALBERTO ENRIQUEZ NAMAY

Alcalde]rovincial

32828869

ARTURO B. TARAZONA VllLANUEVA

Gerente Municipal

32TI2742

LAURAJHOHANA

1.'NTEGRANTE

BAiLaN ZEGARRA

42034176

TONY WAl TER GARCIA SANTANDER

2" INTEGRANTE

40404532

JULIO ARTEMIO CORTEl ROJAS

RPTIE. AUTORIDAD ELECTA


.

06106863

EOGAR ALEXIS TAPIA PALACIOS

1-INTEGRANTE

32735183

ROSA MARIA BARTRA BARRIGA

r INTEGRANTE

19561368

NOTA: Par insertar una jila deber presionar las teclas CTRL+ A Y poro eliminar una fila las teclas ITRL + E.
Asisten en el presente

acto de transferencia,

en calidad de veedor, el Sr. Jos lavado Ciudad, Jefe del rgano de Control Interno de la Municipalidad

con DNIN" 32820634 Y el Notario Pblico Abogado Gustavo Adolfo Magan Mareovich

Provincial

del5anta,

con DNI W 09312049.

1. Observaciones
Como resultado de la validacin de la ComisIn de Transferencia de la Gestin al Informe de Rendicion de Cuentas y Transferencia y documentacin que lo susten
siguientes observaciones en las que se detallan la inexistencia o faltante de bienes, recursos o documentos materia de transferencia.

1"

Se anexa Oficio 0005 - 2014 -JARC - RAE/CT-MPS. de fecha 29 de Diciembre del 2014 ,que contiene adjunto las observacion s
encontradas por al comision de trasnferencla , tras la valldacion del informe de Rendiclon de Cuentas y Transferencia, las mis

NOTA: Para insertar una fila deber presionar las teclas CTRL+ A Y para eliminar una fifa

105

teclas ITRL + E.

2. AsuntDs Pendientes
La Autoridad saliente informa sobre los siguientes asuntos pendientes antes que culmine su mandato.

Evaluar la Penalidad y/o Resolucin de Contrato para el Contratista ganador de la Buena Pro de la Adjudicacin de Menor Cua lf
N" 013-2014-MPS sobre la "ADQUISICiN DE LICENCIASANTIVIRUS PARALA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDELSANTA", documento
remitido a la Sub Gerencia de logstica mediante Provedo W 717-2014-GAJ/MPSde fecha 29.5ET_14
Evaluar la Resolucin de Contrato de la Adjudicadn de Menor Cuanta W 125-2012-MPS-eE Derivada de la licitacin Pblica N"
007-2012-MP5-CE correspondiente al "CONTRATOPARALAADQUISICIN DE SOFTWAREPARAEl PROYECTODE INVERSiN

PBLICA:MEJORAMIENTODETECNOlOGfAS DE INFORMACiNY COMUNICACiN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEl SANTA"


SEGUNDAETAPA,documento remitido a la Sub Gerencia de logistica mediante Provedo N" 722-2014-GAI/MPS de fecha 29.SET.14
Evaluar la Resolucin de Contrato por aplicacin de penalidad correspondiente a la obra ~INSTALACINDEl MINICOMPLEJO EN El

A.H. LA UNiN MZ. BllT.

Comuna Provincial y el CONSORCIOESPERANZABAJAsobre la NULIDAD DELCONTRATON" 075-2014-SGL/MPS CORRESPONDIENTE


A LA OBRA -uMEJORAMIENTO,CREACiNDE PISTASEN ELA.H. ESPERANZABAlA, DISTRITODE CHIMBOTE, PROVINCIADE SANTA-

01, DISTRITODECHIMBOTE,PROVINCIADElSANTA-ANCASW,

documento remitido a la Gerencia de

Seguimiento a la consulta al OSCEsobre la valideZ del Acta de Conciliacin realizado por el Procurador Pblico Municipal de esta

ANCASH" II ETAPA,documento remitido a la Gerencia Municipal mediante Infonne legal N" 132Q-ZOl4-GAI/MPS de fecha
Evaluar el cumplimiento de las obligadon contractual asumido por el contratista de la adquisicion e instaladon de camaras de video
vigilancia para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIONDELSERVICIODE LA UNIDAD DE SERENAZGODE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDELSANTA, U ETAPA"(UCITACION PUBLICAW 002 ~2014 -MPS/CEl, aprobada mediante Resoludn
de Gerencia Municipal N" 008-A-2014-GM-MPS de fecha 14.ENE.14, cuya ubicacin de su Expediente, se desconoce a la fecha.
Evaluar la continuidad del proyecto "INSTALACIONDE ESCUELAFORMATIVA MUNICPAlDE FlJTBOl, DISTRITOCHIMBOn,

PROVINCIASANTA. ANCASH- ejecutado por administracion directa, aprobado con R!i:solucin de Gerencia Municipal N" 01332014-GM/MPS, de fecha 03.ABR.14, cuya ubicacin de su Expediente, se desconoce ;,

fecha.

Evaluar la ejecucion del provecto "MEJORAMIENTO DECATASTROMUlTIFINfUTARIO EN CIU


DELSANTA_ ANCASH" SNIP N" 85340 c
ubicacin del Ex ediente se desdonoce a la fecha.

NOTA: Para insertar una fila deber presionar las teclas ITRL + Ay para eliminar una fila las teclas CTRL E.

lde2

29/12/201410:06 p.m.

ANEXO W 3 Formato de Acta de Tr.ansferencia

o(

LA CONTRALORiA

~.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia de la conformidad

2de2

JuezdePaz/N
'-.~ombreG.u.s~.O A"DoL P"o

DNI-N:_oCY31

ot.C

GENERALO~ ' IP.UCA

del proceso de tlClnsferencia para cuyo e ecto suscriben

stitudonal
tI-<~~O
,.<W~

elJ-'-Jd~

P"f

29/12/201410:09 p.m.

"

ACTA DE TRANSFERENCIA
1. Observaciones
Como resultado

de la validacin

que lo sustenta

realizado

al Informe

por la Comisin

de Rendicin

de Cuentas y Transferencia

de Transferencia

de la Gestin,

y documentacin

se formuian

las siguientes

observaciones:

PRIMERO: Con respecto a 105componentes


l. Acervo documentario;
Solo se ha presentado

del informe de Rendicin de Cuentas y Transferencia

el acervo documentario

de:

a. Concejo Municipal.
b. Secretara General

c. Trmite Documentara.
d. Alcalda, con la observacin

que el acervo documentario

20n, 2013, y 2014 se encuentran


e. Imagen Institucional:
Procuradura

Municipal:

Se ha consignado

no est foliado.
el nmero

procesos desde el ao 2003 al 2014, sin detallar


de folios por proceso. No existe informacin
g.

a los aos 20n,

No hay registros en vdeo de las sesiones de concejo correspondientes

los aos 2011 y 2012; El acervo docume'ntario


f.

correspondientemente

sin foliar.

acumulado

de expedientes

los aos a los que corresponden,

sobre el acervo documentario

de diversos
ni el nmero

de la oficina.

Administracin y Finanzas: No se ha descrito el contenido de todos los archivadores stos no se

encuentran foliados.
h. Gerencia de Recursos Humanos: No hay informacin sobre el acervo documentario

de la ofcina}

i.

s el que corresponde al anexo 4.


Gerencia de Administracin Tributaria: Slo se consigna el acervo documentario a partir de
Junio del 2014.

j.

Gerencia de Desarrollo

Econmico

Local: Slo se consigna

informacin

de la Gerencia

del ao

2014; del rea de asesora legal correspondiente


a los aos 2013 y 2014 Y de Secretara del ao
2013.
k. Defensa Civil y Nacional: Incluye el acervo correspondiente a la Plataforma de Defensa Civil! sin
embargo slo se consigna el correspondiente
al ao 2011.
J. Participacin Vecinal: La informacin con respecto al acervo documentario es desordenada,
dificulta la validacin:
No se registra informacin
de los aos 2011, 2012 Y 2013, si hay
informacin del 2014 sin foliar.
m. No hay informacin

sobre el acervo documentario

de:

Gerencia Municipal.

Ejecutora Coactiva
Gerencia de Desarrollo

Social y Humano.

Seguridad Ciudadana y Policia Municipal.


Muelle Municipal

Centenario.

Separacin Convencional y Divorco Ulterior.


n. La transferencia del Acervo Documentara,
dificultada

por

la informalidad

as como la verificacin de inventario,

con que se ocuparon

las diferentes

gerencias,

tales

se vio
como

gerencia de obras, gerencia de desarrollo econmico, gerencia de desarrollo social! gerencia de


gestin ambiental, gerencia de planea miento y presupuesto, gerencia municipal, que entre
otras en el mes de julio del 2014 no recibieron entrega de cargo de sus antecesores.
11.

Inventario fsico detallado de bienes muebles e inmuebles:

No existe informacin sobre el patrimonio Fsico en cuanto a muebles, slo se ha presentado el


Inventario

Fsico detallado

de la Gerencia de Gestin Ambiental

registra ninguna informacin adicional.

y Salud Pblica, en un anexo, no se

I"
/11.

Situacin de los asuntos vinculados a cada uno de los sistemas administrativos


nacional;

Estos

se encuentran

detallados

en .el

Anexo

4,

encontrndose

de aplicacin
las siguientes

observaciones:
ANEXO 4:
INFORME DE SITUACiN VINCULADO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Punto 1: Sistema Nacional de Recursos Humanos:
(3) Legajos (que incluya contratos,

desplazamientos,

sanciones, entre otros, conforme

vigente) si bien se informa que existe no se consigna la ubicacin de ios documentos


afirmacin,

a la normativa
que respaldan la

(4) Planillas de pago sustentadas con las boletas de pago correspondiente


si bien se informa
existe no se consigna la ubicacin de los documentos que respaldan la afirmacin.
(S) Planilla de pensiones sustentadas con las boletas de pago correspondientes
bien se informa
afirmacin.
(6) listado

que existe no se consigna

de Resoluciones

de otorgamiento

la ubicacin

a la ley N' 20S30, si

de los documentos

de pensiones (que corresponda

que respaldan

la

segn ley), si bien se

Informa que existe no se consigna la ubicacin de los documentos

que respaldan la afirmacin.

(9) Reporte de contratos

durante

suscritos para el Ingreso de personal

que

su gestin segn rgimen

laboral del D. Leg. 728. 1057, Y 30057, si bien se informa que existe no se consigna la ubicacin de los
documentos que respaldan la afirmacin.
(11) Registro de control de asistencia (fsico o electrnico), si bien se informa
consigna la ubicacin de los documentos que respaldan la afirmacin.
(13) Procedimientos

disciplinarios

ubicacin de los documentos

en trmite,

si bien se informa

que existe no se

que existe no se consigna

(17) Planilla de compensaciones, si bien se informa


documentos que respaldan la afirmacin.

que existe no se consigna la ubicacin

(24) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N" 29783), si bien se informa
consigna la ubicacin de los documentos que respaldan la afirmacin.

de los

que existe no se

(2S) Plan de capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N'29783). si bien se informa
existe no se consigna la ubicacin de los documentos que respaldan la afirmacin.
6.) Documento

la

que respaldan la afirmacin.

de Identificacin

de peligros y evaluacin

existe no se consigna la ubicacin de los documentos

de riesgos IPER, si bien se informa

que
que

que respaldan la afirmacin.

En los tems (1) Reglamento Interno de Trabajo - RIT o Reglamento Interno de los Servidores CivilesRIS, (2) Perfiles de puesto que han sido utilizados para los procesos de seleccin convocados desde el
02.01.2014, (7) Presupuesto anual de Recursos Humanos (que Incluya PAP y capacitaciones)., (8)
Cuadro para Asignacin de Personal - CAP Actualizado con puestos vacantes y ocupados, (12) Registro
de desplazamiento

de personal,

(14) Reporte

de sanciones

aplicativo

del Registro Nacional de Sanciones de Destitucin

Nacional

de Sanciones

compensaciones

de

Destitucin

y Despido

impuestas,

(15) Usuario y clave del

y Despido; (16) Aplicativo

actualizado;

(20)

Aplicativo

del Registro

electrnico

de

de acuerdo al O.S re 001-98.TR; (23) Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley

N' 29783); Slo se consigna que "NO EXISTEEN LA GERENCIA DE RECURSOSHUMANOS" sin precisar
si la inexistencia es en ste rgano de lnea o en la Entidad, tampoco
inexistencia de lo requerido.
Punto 2: Sistema Nacional

se Indica las razones de la

de Abastecimiento

a. Sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento: No se ha desarrollado


esto implica la ausencia de informacin sobre los siguiente:
Evaluacin del avance de los procesos de seleccin en trmite

el formato

en los ftems 30 al 40,

del ao anterior.

listado de procesos excluidos en el PAC del presente ao, precisando si se ha programado


para el ao siguiente,
El Cuadro de Necesidades de la entidad para el ao siguiente.

contratar

J,.
I

listado de profesionales y/o tcnicos de la entidad


encargado de las contrataciones del Estado (DEe).
listado del personai de la entidad
Contrataciones del Estado.

que cuenten

con certificacin

de rgano

que tenga asignado claves de acceso al Sistema Electrnico

de

Listado de Josprocesos de contratacin correspondiente a los doce ltimos meses segn detalle de
Anexo S
listado

de procesos de seleccin por encargo concluidos y en trmite

normatividad

de contrataciones

internacional),

del Estado (indicando

convocados en el marco de la

la entidad encargada sea privada, nacional o

segn detalle de Anexo S (Este anexo se detalla ms adelante)

Documentos que sustenten la delegacin por parte del Titular


Estado durante todo el periodo de su gestin, de corresponder.

en materia

de contrataciones

del

listado de contratos de los doce ltimos meses,. segn detalle del Anexo S

Declaracin Jurada mediante la cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan
los expedientes
saliente.
listado

fsicos de contratacin

correspondientes

a todo el periodo de gestin de la Autoridad

de las cartas fianza o plizas de caucin otorgadas a favor de la entidad en los ltimos doce

meses, segn Anexo 6. En este punto se debe precisar que si se ha llenado el formato
correspondiente, mas no se ha incluido en esta parte del informe.
b. Sobre la Superintendencia

de Bienes Nacionales: No se ha desarrollado

el formato

en los ftems 41 al

72, los que corresponden a la siguiente informacin:


\

Relacin de bienes inmuebles de la entidad segn detalle del Anexo 7


Software Inventario

Mobiliario

Institucional

SIMI, versin 3.S, actualizado

por lo menos a la fecha de

cierre al 31 de diciembre del ao anterior a la entrega de cargo.


Copia del CD que incluya el inventario
fuera remitido a la SBN;
Copia de Informe

Final de Inventario

patrimonial

que se genera a travs del software

al cierre del 31 de diciembre

del ao anterior

SlMI y que

a la entrega de

cargo;

Acta de Conciliacin debidamente


suscrita entre la Comisin de Inventario
Contabilidad al cierre del 31 de diciembre del ao anterior a la entrega de cargo.
Resolucin que designa la Comisin de Inventario
entrega de cargo.

al cierre del 31 de diciembre

y la Oficina

de

del ao anterior

a la

Resoluciones de alta, los Informes tcnicos y los documentos que las sustentan (copia de Actas de
entrega recepcin por reposicin, Mas de Entrada al Almacn, declaraciones Juradas, y otros.)
Declaracin Jurada de que los bienes
etiquetas o cdigos patrimoniales.

muebles

se encuentran

debidamente

identificados

con

Registro con Ficha o Formato de Asignacin de bienes muebles, suscrito por el servidor o funcionario
pblico y el responsable de la unidad de control patrimonial.
Resoluciones de baja, con los informes tcnicos y dems documentos que la sustentan, acorde con la
normatividad

vigente.

Relacin de los bienes muebles dados de baja en custodia, en proceso de donacin o transferencia.
Relacin de bienes muebles dados de baja en custodia, pendientes de disposicin.
Resoluciones que aprueban la aceptacin de la donacin
generados por la unidad de control patrimonial.

en caso de haber sido evaluados

Resoluciones que aprueban: afectacin en uso, cesin en uso o arrendamiento acompaados con los
informes tcnicos respectivos y la documentacin que la sustenta.
Resoluciones que aprueben los actos de disposicin con los informes tcnicos y documentacin ~que
la sustentan.
Resoluciones

que aprueban

la baja y venta de bienes muebles

en calidad

de chatarra,

con los

informes tcnicos y documentacin que la sustenta.


Resoluciones que aprueban la baja y donacin de los bienes muebles calificados como Residuos de
Aparatos Elctricos y Electrnicos-, con los Informes tcnicos y documentacin

que la sustenta.

Resoluciones que aprueban el saneamiento de bienes muebles sobrantes de inventario con los
informes tcnicos, de tasacin y documentacin que los sustentan.
Resoluciones

que aprueban

el saneamiento

de bienes

muebles

faltantes

de inventario,

con 105

informes tcnicos, de tasacin y documentacin que los sustentan


Informes tcnicos que determinen la situacin de los bienes sobrantes o faltantes (bienes muebles
perdidos o robados con o sin denuncia policial), pendientes

de proceso de saneamiento,

de ser el

caso.
Relacin de bienes sobrantes o faltantes, pendientes de proceso de saneamiento de ser el caso.
Registro de copia de las Tarjetas de Propiedad de 105 vehculos de la entidad

pblica y d aquellos

que se encuentren en su posesin.


Registro

de 105 bienes

muebles

que se encuentran

en condicin

de sobrantes

de Inventario,

pendientes de saneamiento.
Registro de 105Contratos de Seguros de 105bienes muebles, con la relacin de bienes con cobertura.

Inventario anual de bienes muebles de aos pasados generados mediante el Software Inventario
Mobiliario
Informes

Institucional
Tcnicos

SIMI, incluyendo

emitidos

por

oficio de remisin a ia SBN.

la Subdireccin

de Supervisin

(SOS) de la SBN, en caso de

fiscalizacin.
Relacin de bienes muebles afectados en uso a otras instituciones de corresponder.
Relacin de bienes muebles afectados en uso por otras instituciones o particulares, de corresponder.
Relacin de bienes muebles incautados de ser el caso.
Registro con Fichas o Formatos de Control de Comisin de Servicios por salida de bienes muebles de
la sede institucional
c. Sobre el Archivo General de la Nacin: NO se ha desarrollado

el formato

en 105 tems 73 al 80, por

tanto no existe informacin sobre:


Cumple con las normas tcnicas del Sistema General de Archivos.
Cumple con las normas para la formulacin
pblico.

del Plan Anual de Archivos Administrativos

del sector

Cumple con las normas para la formacin del programa de control de documentos para los archivos
administrativos del sector pblico.
C mple con las normas para la eliminacin de documentos de los archivos del sector pblico
Cumple con las normas para la transferencia de documentos administrativos de los archivos del
sector pblico
Cumple con las normas para la conservacn de documentos

de 105archivos del sector pblico

En el caso de Municipalidades se cumple con la norma sobre Implementacin de los Procedimientos


Tcnicos Archivsticos para Municipalidades.
Cuenta con el cronograma

de Transferencia

(Plan anual) de coordinacin

con

Archivo de Gestin y Archivos Perifricos


Punto 3: Sistema Nacional de Presupuesto
a. Fase de Programacin

y formulacin

presupuestaria:

tems 82 al 88 y Fase de Ejecucin y Evaluacin

Presupuestaria tems 89 al 101;


se ha desarrollado el formato de forma parcial, estando ausente
la columna de observaciones lo que origina ausencia de informacin sobre la ubicacin de los
documentos de respaldo en los casos que existe y la explicacin de la inexistencia en los casos que
corresponde.
Punto 5: Sistema Nacional de Endeudamiento
a. Operaciones de Endeudamiento:
b. Operaciones de Endeudamiento

No se ha desarrollado

el formato

en 105tems 106 al 116.

a corto plazo: No se ha desarrollado

el formato

en el tem 110.

c. Informacin Trimestral Remitida a la DGETP: No se ha desarrollado el formato en el tem 111.


d. Representantes Autorizados: No se ha desarrollado el formato en el tem 112.
e. Programacin
f.

de desembolsos:

Conciliacin de desembolsos:

No se ha desarrollado
No se ha desarrollado

el formato
el formato

en el tem 113.
en el tem 114.

g. Contratacin de servicios de asesora tcnica: No se ha desarrollado el formato en el tem 115.


h. Obligaciones de Pago Pendientes con el Ministerio
formato

de Economa y Finanzas: No se ha desarrollado

el

en el tem 116

Punto 6: Sistema Nacional de Contabilidad:


a. Direccin General de Contabilidad Pblica del MEF: Se ha desarrollado

parcialmente

el formato

en los

ftems 118 al 164.


Punto 7: Sistema Nacional de Inversin Pblica:
a. Direccin Generai de Inversin Pblica del MEF: No se ha desarrollado
correspondiente
e Inversiones,

a: Documentacin

tcnica elaborada

Unidades Formuladoras

o gestionada

el formato

y Unidades Ejecutoras correspondiente

inversin Pblica en el marco del SNIP entregada por la Oficina de Programacin


Punto 10: Sistema Nacional de Control:
a. Contralora General de la Repblica: No se ha desarrollado
b. Informacin

sobre el rgano de Control Institucional:

el formato

en el

ftem 166,

por las Oficina de Programacin


a sus Proyectos de
e Inversiones.

en los items 178 al 181.

No se ha desarrollado

el formato

en los ftems

182 al 187.
IV.

Situacin de las obras, proyectos, programas y actividades en ejecucin.


No existe detalle de ninguna rea sobre las obras, proyectos y actividades en ejecucin

estas se

encuentran enmarcadas de manera general en el Anexo 11, al que se le encuentra las


siguientes observaciones:
No se ha entregado expedientes de los diversos mantenimientos realizados a la infraestructura de la
ciudad, realizados en los aos 2011, 2012, 2013 Y 2014. tales como: Mantenimiento
malecn Grau de Chimbote,
deportivos;

Mantenimiento

provincia de santa, Ancash; Mantenimiento


de Sealizacin de las diferentes

No se ha consignado ningn asunto urgente de prioridad

de la alameda

de los diferentes

complejos

calles de la ciudad.

de atencin tal como est establecido

en

la directva de transferencia.
EGUNDO: Teniendo

en cuenta los problemas

que enfrent

la Gestin Saliente

es de especial

relevancia la descripcin en detalle de aquellas actividades significativas o que tengan impacto en la


nueva gestin

posterior

a la fecha de corte,

dejando

constancia

en el Acta de Transferencia,

Situacin que esperamos se concrete.


TERCERO: El Informe

de Rendicin de Cuentas y Transferencia

debe estar acompaado

con los

anexos debidamente registrados, desconocemos si estos han sido debidamente registrados, en


caso no estarlo, tambin debe consignarse en el Acta.

As mismo, stos deben estar sustentados con la documentacin correspondiente, y no se


encuentra

en ei IRCT, estos documentos

saliente.
CUARTO: Con respecto a la estructura

de respaldo deben adems contener

de los anexos, la directiva

precisa que para el registro del Anexo 4, la Autoridad

N"008-2014,

la firma del alcalde


en su disposicin 7.9

saliente debe tener en cuenta lo siguiente:

(1) La informacin o documentacin materia de entrega;


(2) Ei estado de cumplimiento

de la informacin

o documentacin

APLICA (Na), para este caso se debe considerar lo especificado


(3) Las razones del incumplimiento

exigida: SI (S), NO (N) Y NO

en cada uno de los Anexos;

o la no aplicacin de la exigencia, en caso se marque "NO" o

"NO APLICA registrado en el rubro de comentario;


(4) La referencia en el Informe de Rendicin de Cuentas y Transferencia
sealados en ei articulo 7 de la Ley de Transferencia;

de los contenidos

[, .
I

Esta situacin no solo se incumple,


adems se presenta 10 siguiente:

de acuerdo

al detalle

descrito

ANEXO S: LISTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACiN


INFORMACiN
DE CONTRATOS DE LOS LTIMOS 12 MESES
a.

El Formato no corresponde
al establecido
en la Directiva
(Entidad encargada del proceso) y P (Monto).

b. No se registra informacin
RUC del Contratista
Nombre

EN TRMITE

en las columnas

y situacin (medida cautelar).


y Transferencia,

el

008-2014-CG/PCOR;

segn SEACE

o Razn Social del Contratista.

Plazo de ejecucin

en meses.

Estado situacional

de la prestacin.

A partir
formato

CONClUiDOS

sino que

en las columnas siguientes:

o Cdigo del consorcio

Informe de arbitraje o conciliacin


c.

precedentemente

incluyendo

de la pgina 298 a la pgina


no corresponde
al establecido

d. Los siguientes

procesos

no se encuentran

encuentran

en el rea de Logstica:

licitaciones

Pblicas

instancia, pretensin

30S del Informe de Rendicin de Cuentas


en la Directiva 008-2014-CG/PCOR.
en el IRCT,

consignados

sin embargo

fsicamente

se

del ao 2012:

./ L.P. N" 07-2012-MPS


RECONSTRUCION y MEJORAMIENTO

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J. BOLlVAR ALTO y BOLlVAR

BAJO,

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


./

L.P. N" 01-2012-MPS

CONSTRUCION

y MEJORAMIENTO

ANCASH
"' ./ L.P. N" 02-2012-MPS
I~ CONSTRUCION y MEJORAMIENTO

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN JUAN, PROVINCIA

DEL SANTA -

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. SAN PEDRO, PROVINCIA DEL SANTA-

ANCASH
L.P. N" 08-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTAS Y MEJORAMIENTO

DE VEREDAS EN EL P.J. MIRAFLORES 3' ZONA, PROVINCIA

DEL SANTA - ANCASH


./ L.P. N" 01-2012
DECRETO DE URGENCIA N" OS4-2011-EF-MPS
ORREGO, EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE,
./ L.P. N" 09-2012-MPS
CONSTRUCION y MEJORAMIENTO

INSTALACION

DEL POLlDEPORTIVO

EN EL A.H. ANTENOR

PROVINCIA DEKL SANTA - ANCASH

DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MIRAFLORES BAJO, PROVINCIA

DEL

./ L.P. N" 010-2012-MPS


CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. VILLA LOS JARDINES, CONO NORTE, PROVINCIA

DEL

SANTA - ANCASH

SANTA - ANCASH
./ L.P. N" 01l-2012-MPS
MEJORAMIENTO
DE CALLES EN EL A.H. RAMAL PLAYA SECTOR 1, DISTRITO DE CHIMBOTE,

PROVINCIA

DEL SANTA - ANCASH


./ L.P. N" 012-2012
DECRETO DE URGENCIA N" 016-2012-MPS
DISTRITO DE CHIMBOTE,

./ L.P. N" 013-2012


DECRETO DE URGENCIA N" 016-2012-MPS
DISTRITO DE CHIMBOTE,

MEJORAMIENTO

DE CALLES EN EL A.H. SAN MIGUEL,

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


MEJORAMIENTO

DE CALLES EN EL c.P.

ALTO

PERU,

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

./ L.P. N" 014-2012


DECRETO DE URGENCIA N" 016-2012-MPS
JUNIO, DISTRITO DE CHIMBOTE,

CREACION

DE PISTAS Y VEREDAS

PROVINCIA DEL SANTA ANCASH

EN EL P.J. DOS DE

..
./

L.P. NO015-2012

DECRETO DE URGENCIA NO016-2012-MPS

MEJORAMIENTO

DE

CALLES EN

EL

AH.

SANTA

CLEMENCIA DEL c.P. MENOR CAMBIO PUENTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ./

ANCASH
L.P. NO016-2012-MPS

MEJORAMIENTO

y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AH.

ESPERANZA BAJA, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH-IETAPA

./

Adjudicaciones Directas Pblicas ao 2012:


A.D.P. NO002-2012-MPS

AMPLlACION

y MEJORAMIENTO

DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA URB. VILLA

AGRARIA EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


./

A.D.P. NO004-20l2-MPS

MANTENIMIENTO
./

DEL COMPLEJO DEPDRTIVO EN EL P.V. H.U.P. NICOLAS GARATEA, PROPVICNICA DEL

SANTA - ANCASH'
A.D.P. N' 006-2012-MPS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE

RIEGO ASHCUP- SHIUSHI, PROVINCIA DEL SANTA- ANCASH


./ A.D.P. NO007-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS M2. Q, R, S, E, O, W,

EN EL AH. ESPERANZA ALTA,

./

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


A.D.P. N' 008-2012-MPS
CONSTRUCION DE PISTAS EN LA AV. CONTISUYO EN EL P,J. DOS DE JUNIO,

./

PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH


A.D.P. N' 009-2012-MPS

CONSTRUCION y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL A.H. ESPERANZA BAJA, PROVINCIA DEL SANTAANCASH


./ A.D.P. N' 01l-2012-MPS
MEJORAMIENTO y CONSTRUCCION DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.V. VEINTIUNO DE ABRIL
ZONA B, DISTRITO DE CHIMBOTE, PRDVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 012-2012-MPS
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL A.H. MILAGRO DEL DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ AD.P. N' 013-2012-MPS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL A.H. 16 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
./ A.D.P. N' 015-2012-MPS
INSTALACION DEL BOULEVARD EN LA MZ. E, G, H Y PSJE. PACHACUTEC EN EL P.J. DOS DE JUNIO,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA -ANCASH
./ A.D.P. N' 017-2012-MPS
CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL A.H. ESPERANZA ALTA, PROVINCIA DEL SANTA./

ANCASH
A.D.P. N' 016-2012-MPS

INSTALACION DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ. G LT. 07 EN EL P.J. DOS DE MAYO, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA ANCASH

./

Adjudicacin Directa Selectiva ao 2013:


ADS
034-2013
MEJORAMIENTO DEL PARQUE

./

MIRAFLORES ALTO
ADS
052-2013

ESTUDIO DE PRE - INVERSiN MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA EN

./

LA UNION
ADS
010-2013

INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ IC.P HUACATAMBO

./

ADS

MANTENIMIENTO

090-2013

ClVICO MADRE CAMPESINA EN EL P.J

DEL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN DAVIS WEED EN EL

P. J LA VICTORIA

ADS

021-2013

ELABOR. EXP. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL

INFANTIL y MADRES GESTANTES


ADS
002-2013
SUPERVICION DE OBRA RECONSTRUCCION y MEJORAMIENTO VIAL DE
LA AV. AVICION
ADS
037-2013

INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PROGRESO
ADS
047-2013

ESTUDIO DE PRE - INVERSION

EN EL

c.p

VALLE EL

ANIVEL PERFIL TECN. INSTALACION DE

COMPLEJO DEPORTIVO A.H NUEVA ESPERAN2A M2 J LT 1


ADS
136-2013
CONSTRUC. DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL P.l

12

DE

OCTUBRE
ADS
139-2013

INSTALACION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ D LT 01 EN EL AH

VILLA VICTORIA
ADS
125-2013

IMPLEMENTACION

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA


ADS
147-2013
ADQUISICION

DE EQUIPAMIENTO

DE MOTOCICLETAS PARA LA

DE LLANTAS PARA CISTERNAS DEL PROYECTo MANT DE

AREAS VERDES DISTRITO DE CHIMBOTE


ADS
030-2013
CONSTRUCCION y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL A.H ALTO
PERU
ADS

074-2013

MEJORAMIENTO DEL PARQUE ESPERANZA EN LA MZ 11 LOTE 1 EN EL

A.H ESPERANZA BAJA


ADS
087-2013

CONSTRC. DE PISTAS Y VEREDAS EN EL P.J VIRGEN DE GUADALUPE DEL

DISTRITO DE CHIMBOTE
ADS
068-2013

INSTALACION DEL SERVo AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

EN EL ANEXO DREN ESCUELA Y ELAH

BARRIO CHINO DE CASCAJAL

ADS

030-2013

CONSTRUC. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AH ALTO PERU

ADS
ADS

036-013 MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIV A.H SAN MIGUEL


031-2013
CONTRATO DE SERVoESTUD. PRE INVER. INSTALACION DE PARQUE EN

LA MZ. J ' DEL A.H SANTA CRUZ DISTRITO DE CHIMBOTE


Licitaciones Pblicas del ao 2013:
LP
017-2013
ADQUISIClON DE 08 CAMIONETAS 4X4 PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA MPS
LP
019-2013

ADQUISICION

DE HOJUELAS

DE QUINUA, CEBADA,KIWICHA,AVENA,

HARINA DE SOYA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES PARA ATENDER EL PROGRAM


LP
003-2013
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORT, EN LA MZ M DEL A.H SAN
FRANCISCO DE ASIS
LP
009-2013

MEJORAMIENTO

CUADRA 4,5 Y 6 JR. PACHACUTEC


LP
018-2013
ADQUISIClON

DEL SISTEMA

DE DRENAJE DE LA AV,

DE LECHE EVAPORADA

ENTERA

AVIACION,

CONFORMADA

LA

RACION ALIMENTARIA DE PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MPS


LP
002-2012
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES DE LA
MPS
Adjudicaciones De Menor Cuanta ao 2013:
AMC
047-2013
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DEL PROECTO: MANTENIMIENTO
DEL PARQUE EN LA MZ D DEL CENTRO ClVICO.
e. los siguientes procesos estn descritos en el IRCT sin embargo no se encuentran fsicamente en la
1

Subgerencia de Logstica.
,'

Adjudicacin Directa Pblica Ao 2013


ADP 006-2013
INSTALACION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.l VICTORIA MZ K PRIMA

,'

ADP 015-2013

,'

Adjudicacin de Menor Cuanta ao 2013


AMC
037-2013
CONTRATAClON DE SERVICIO DE SUPERVICION OBRA: CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTASY VEREDAS EN EL A.H ALTO PERU

DE PISTASY VEREDAS EN EL A.H ALTO PERU

ANEXO 7: RELACiN DE BIENES INMUEBLES DE LA ENTIDAD


El formato

no corresponde

al establecido en la Directiva 008-2014-CG{PCOR.

ANEXO 9: INFORMES SOBRE ARTICULACiN ENTRE EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Y LOS


OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLO NACIONAL

Se consigna en el IRCT un informe de texto no guarda relacin con el formato ni el contenido


establecidos en la Directiva OD8-2014-CG{PCOR.
QUINTO: Toda informacin

que sustente

el registro de los Anexos deben ser suscritos por el Alcalde, el

gerente municipal y el responsable de la unidad orgnica encargada de brindar la informacin o


documentacin

materia de entrega, situacin que se incumple.

De acuerdo a ello, ambas partes dejan constancia de la conformidad

del proceso de transferencia

para

cuyo efecto suscriben el presente documento.

.-

Ju

rtemlo Cortez ROjas

06106863

.i
I

de la Promocin de la Industria Responsable y del Cambio ClimAtico"

~o

Oficio N. 004-2014-JARC-RAE/CT-MPS
Seor Economista:
Arturo Bernab Tarazona Villanueva
Representante del Alcalde en ejercicio de la MPS
Ciudad.Ref. Res. Alcalda N" 1079-2014
Acta de Conformacin e instalacin de la CT de la gestin de la MPS
Cronograma de trabajo establecido para la CT de la gestin de la MPS
De mi mayor consideracin:
Mediante la presente le
la Referencia, le hago llegar
establecido para hacer llegar
que estuvo establecido para
entregado hasta la fecha.

,
1

hago llegar mi atento saludo, yen atencin a los documentos de


nuestra preocupacin por el incumplimiento
del cronograma
y exponer el Informe de Rendicin de Cuentas y Transferencia,
el da viernes 19 del presente mes y ao, y que no ha sido

Considerando que la fecha establecido para la suscripcin del Acta de Transferencia es el


da lunes 29 del presente mes (Fecha lmite para ese fin), y esta debe contener el Informe de
Rendicin de Cuentas y Transferencia validado, en los 14 anexos previstos en la Directiva N"
008-2014-CG/PCO, y el plazo para verificar y validar esta informacin est corriendo y es muy
corto para el volmen de informacin que una estructura como la de la organizacin que Ud.
ahora dirige, es que llamamos su atencin para encontrar las explicaciones que nos conduzcan a
una transferencia que responda a las exigencias legales.

le recordamos as mismo que est establecido que corresponde a la Gestin Saliente


otorgar las facilidades necesarias para verificar y validar la informacin y documentacin

materia de entrega a efecto de cumplir eficientemente


de la Directiva 008-2014-CG/PCOR: Colaboracin

,I

Transferencia de la Gestin); y que es, en su gestin tambin, en la que recae la responsabilidad


por el incumplimiento tal como est establecido en el Art. 7.14 de la Directiva N" 008-2014CG/PCOR y el Art. 10. de la ley de Transferencia.

i
I

sentimientos

Agradecindole su atencin
de estima personal,

con la transferencia de gestin (Art. 7.13


y facilidades
para la Comisin de

hago propicia

la oportunidad

Cordialmente
clc control institucional

Julio Artemio Cortez Rojas


Representante Alcaldesa Electa

para renovarle

mis

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