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Actualmente podemos encontrar dos grandes referencias en lo que respecta a los sistemas de
gestin ambiental:
ISO 14001:2004. Sistemas de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.
REGLAMENTO EUROPEO DE ECOGESTION Y ECOAUDITORIA (EMAS, EcoManagement Audit Scheme).
Ambiental que pueda ser certificado. Esta norma pretende un compromiso de mejora continua en
relacin con el medio ambiente.
Requisitos de la norma.
Para el desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental, una organizacin deber contar con:
Una estructura organizada del sistema, definiendo de manera clara las funciones y
responsabilidades que tengan relacin con el medio ambiente.
Los recursos materiales y humanos necesarios para conseguir los objetivos
propuestos.
Un soporte documental que desarrolle la metodologa en la organizacin.
Una planificacin de actividades y lneas de mejora.
Estructura de la norma
Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones para implementar un
Sistema de Gestin Ambiental. Es aplicable a cualquier organizacin que desee implantar y
mejorar un Sistema de Gestin Ambiental.
3.1.2.
Trminos y definiciones
En la norma se hace referencia a un total de 20 definiciones, entre las que pueden destacarse.
3.1.4.
3.1.4.3. Planificacin
3.1.4.3.1.
Aspectos ambientales
La organizacin definir unos objetivos coherentes con su poltica ambiental y se establecer los
criterios oportunos para poder medir el grado de cumplimiento de dichos objetivos.
Los objetivos permiten a la organizacin marcar el nivel de mejora de la gestin ambiental para el
periodo de tiempo determinado.
Un objetivo puede estar compuesto por varias metas que nos permiten conocer el grado de avance
de un objetivo para poder evaluar los resultados al cabo de periodos concretos de tiempo y permitir
as que la direccin tenga un conocimiento adecuado para poder establecer nuevas metas u
objetivos cuando se lleven a cabo las revisiones del sistema. Todos los objetivos deben estar
formados al menos una meta (normalmente ms) y toda las metas deben relacionarse con un
objetivo.
El programa de gestin ambiental es la referencia a utilizar por la organizacin para llevar un
control del cumplimiento de objetivos y metas, ya que cada actividad est planteada de tal forma
que se conoce quien es su responsable, cules son sus costes y cuales es su fecha de
consecucin.
3.1.4.4. Implementacin y operacin
3.1.4.4.1.
Por recursos se puede entender, dependiendo de la madurez del sistema, recursos humanos,
conocimientos especializados, equipos de medida y control, contratacin de servicios, servicios
financieros, etc.
Los puestos relevantes, desde el punto de vista del sistema de gestin de calidad ambiental, deben
estar definidos documentalmente y con detalle por parte de la direccin de la organizacin. La
organizacin definir uno (en el caso de pequeas o medianas empresas) o varios representantes
(en el caso de grandes o complejas organizaciones), los cuales, independientemente de otras
responsabilidades dentro de la organizacin, tendr perfectamente definidas y documentadas sus
funciones, responsabilidades de autoridad
3.1.4.4.2.
La organizacin debe realizar las acciones de sensibilizacin y formacin necesarias para que todo
el personal asuma sus funcione en el desarrollo del sistema de gestin ambiental.
Los empleados o cualquier persona que realice tareas para la organizacin deben poseer los
conocimientos necesarios sobre los impactos ambientales que puedan causar, para poder actuar
correctamente en todo momento. Para ello es necesario que el personal haya recibido una
formacin adecuada.
La totalidad de los empleados de la organizacin deben ser conscientes de la importancia de
cumplir todas las obligaciones del sistema de gestin ambiental, de los beneficios para el medio
ambiente derivados de sus actuaciones, de las consecuencias de no hacerlo y de su papel como
elemento integrante del sistema.
3.1.4.4.3.
Comunicacin
La organizacin debe establecer las vas de comunicacin necesarias para asegurar que toda la
informacin relacionada con sus aspectos ambientales y con el propio sistema de gestin
ambiental se trasmite adecuadamente a todas las partes interesadas.
En este punto existen dos tipos de comunicacin en la organizacin: la interna y la externa. Ambos
tipos de comunicacin debern quedar plasmadas en uno o varios procedimientos, teniendo en
cuenta la comunicacin interna entre las diferentes reas, departamentos, accionistas, etc.
Para que la informacin de carcter ambiental llegue a quien la precisa a fin de decidir o actuar
dentro de una organizacin, se deben prever y hacer mtodos de comunicacin interna.
3.1.4.4.4.
Documentacin
Nivel 1: En este documento se describe la poltica ambiental y sirve como gua para
documentar las funciones y responsabilidades principales, describir las interacciones del
sistema, los objetivos generales y proporcionar orientacin sobre la documentacin de
referencia.
Nivel 2: En este segundo nivel del sistema se encuentran los procedimientos. Se trata de
documentos en los que se indican los mtodos y aplicar los criterios a seguir para cumplir
con los requisitos necesarios a fin de implementar correctamente un Sistema de Gestin
Ambiental.
Nivel 4: En este cuarto nivel encontramos toda aquella documentacin que debe formar
parte del sistema y que no se incluye en ninguno de los niveles superiores. Entre estos
documentos podemos encontrar los registros del Sistema de Gestin Ambiental, que
proceden de la utilizacin de los formatos incluidos en los procedimientos o instrucciones o
planes de actuacin (plan de auditoria, plan de formacin, etc.).
3.1.4.4.5.
Control de la documentacin
Para cumplir con este apartado de la norma, la organizacin deber establecer y mantener al da
uno o varios procedimientos para controlar la documentacin de su Sistema de Gestin Ambiental.
La documentacin debe estar localizada, ser aprobada y revisada cuando sea necesario y retirada
cuando este obsoleta. La documentacin debe poder identificarse fcilmente (nombre, nmero o
referencia a los documentos), estar disponible donde sea precisa (distribuyendo copias en lugares
adecuados), contener fechas de edicin y estar actualizada.
La organizacin deber procedimental como se efectuara la distribucin, revisin y aprobacin,
identificacin y retirada de los documentos obsoletos. Todo documento debe ser revisado por
alguien para asegurar que su texto no contradice ningn requisito de la norma y ser posteriormente
aprobado. El archivo de los documentos se mantendr durante al menos 3 aos de vigencia del
certificado, aunque alguno de ellos quede obsoleto.
3.1.4.4.6.
Control operacional
El objetivo especfico perseguido en este aparato es establecer los controles necesarios para
asegurar que los aspectos ambientales se gestionan correctamente, minimizando los impactos
ambientales asociados, identificando las actividades tanto en los procesos productivos como en los
servicios.
El control operacional se debe hacer extensivo a las operaciones de mantenimiento y a
proveedores y subcontratista en sus actividades relacionadas con la organizacin en cuestin. Es
importante que los procedimientos de control operacional aplicables sean comunicados a
proveedores y subcontratistas, as como mantener registro de tal comunicacin.
Algunas actividades sobre las que se requiere un control operacional pueden ser: la gestin de
residuos, las emisiones atmosfricas, los vertidos, el almacenamiento de productos qumicos,
subcontratistas, proveedores, etc.
3.1.4.4.7.
Tras una situacin de emergencia, un accidente o una modificacin en los procesos, instalaciones,
actividades, etc., debe realizarse una revisin del plan de emergencia o de los procedimientos que
lo desarrollan, para su posible modificacin.
Adems, la organizacin deber realizar pruebas peridicas para comprobar la eficacia de los
procedimientos cuando ello sea posible y mantener evidencias que lo demuestren.
3.1.4.5. Verificacin
3.1.4.5.1.
Seguimiento y medicin
El objeto de este apartado consiste en establecer los procedimientos necesarios para controlar y
medir de forma regularlas caractersticas clave de las operaciones y actividades que puedan tener
un impacto significativo sobre el medio ambiente, as como fijarlas normas que deben cumplirse
para llevar acabo el mantenimiento y la calibracin de los equipos de medicin de los parmetros
ambientales.
Mediante los procesos de medicin, la organizacin debe obtener datos suficientes y fiables como
para poder llevar a cabo un seguimiento del proceso de mejora continua y del cumplimiento de la
legislacin.
La organizacin desarrollar uno o varios procedimientos donde contemple los parmetros clave
de las actividades relacionadas con aspectos significativos y del funcionamiento de las
instalaciones. Adems, el seguimiento y la medicin contemplarn la adecuacin de los controles
operacionales sobre los aspectos significativos, el estado de los objetivos y las metas ambientales
y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organizacin deber desarrollar los documentos que controlen el proceso de calibracin y
mantenimiento de los equipos de medida relacionados con las actividades que se encuentren
sujetas al proceso de seguimiento y medicin. Estos documentos especificarn la periodicidad de
los seguimientos, mediciones y calibraciones, as como la metodologa empleada para ello y los
responsables de realizar el informe final.
La periodicidad de realizacin del seguimiento y medicin deber ser coherente con la indicada
en los requisitos legales aplicables.
Los registros obtenidos por una organizacin en el proceso de seguimiento y medicin incluirn el
resultado de las mediciones realizadas y de las calibraciones que, en su caso, contendrn como
mnimo: la incertidumbre de la medidas realizadas, la identificacin inequvoca del equipo
empleado para la medicin y la calibracin del equipo.
Cuando la organizacin emplee medios propios para realizar alguna medida, el registro final
deber contener adems datos sobre su trazabilidad a patrones aceptados.
Cuando las medidas se hagan por parte de entidades acreditadas debe tenerse evidencia de
esta acreditacin para la realizacin delos anlisis contratados en el momento de la realizacin. En
este caso, se da por bueno el procedimiento de calibracin y la trazabilidad de los patrones para
los anlisis para los que est acreditada.
Los registros obtenidos servirn a la organizacin para identificar indicadores de comportamiento
y utilizarlos para implementar acciones correctivas y preventivas y evaluar el cumplimiento de sus
objetivos y metas, para conocer de qu forma est mejorando su desempeo ambiental.
3.1.4.5.2.
La organizacin deber desarrollar uno o varios procedimientos para poder demostrar que se
cumple efectivamente su compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
La organizacin deber hacer evaluaciones peridicas y mantener registros de los resultados
obtenidos en ellas.
Este apartado de la norma guarda mucha similitud con el anterior (4.5.1. Seguimiento y medicin)
y, aunque se establece la necesidad de la existencia de un procedimiento para este requisito, ste
puede estar documentado o no.
Cuando se lleven a cabo los procesos de seguimiento y medicin relacionados con requisitos
legales u otros requisitos, la organizacin podr hacer especial hincapi en demostrar que
efectivamente cumple con ellos. Para ello, puede editar un formato con la lista de requisitos legales
y otros requisitos y completar uno a uno indicando cundo, dnde y quin los ha verificado
3.1.4.5.3.
Una no conformidad es todo tipo de incumplimiento de lo exigido por cualquiera de los requisitos
del sistema de gestin ambiental o bien cualquier resultado que infrinja sus principios inspiradores.
Se considera una no conformidad no potencial aquella que tiene una alta probabilidad de que se
produzca, aunque por el momento no se haya detectado o producido.
Ante una no conformidad, la organizacin deber remediar los daos ambientales producidos en
caso de existir estos, solucionar las causas que los generaron (accin correctiva) y si es posible
evitar que tal situacin se produzca nuevamente (accin preventiva).
3.1.4.5.4.
Normalmente como registros se buscan documentos de cualquier tipo. Toda accin que
proporciona evidencia del cumplimiento de algn requisito del sistema debe generar un registro.
Si la organizacin ha implementado correctamente su sistema de gestin, en la elaboracin de los
distintos procedimientos que desarrollan cada captulo de manual de gestin ambiental habr
incluido un punto referido a los registros. Todos ellos, junto con toda la informacin que la
organizacin estime oportuna, sern objeto de control para cumplir con este apartado de la norma.
Como sistemtica general los registros han de conservarse por un periodo de tiempo no inferior a
los tres aos (requisito de certificacin) o por un periodo superior en el caso de que exista algn
requisito legal aplicable a ese registro (ejemplo: los documentos de control y seguimiento de
residuos peligrosos deben archivarse durante cinco aos).
3.1.4.5.5.
Auditoria interna
4.2. La auditoria
FASE I: Esta fase por lo general no se lleva a cabo en las instalaciones del solicitante y durante su
desarrollo se realizara fundamentalmente una revisin de la documentacin del sistema.
FASE II: El objetivo de esta etapa es identificar y recoger toda la informacin necesaria para
realizar la auditoria y confirmar que el Sistema de Gestin Ambiental es conforme con todos los
requisitos de la norma.