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MAPA DE PROCESOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

QU ES UN MAPA DE PROCESOS?
El
mapa
de
procesos es una
representacin
grafica que nos
ayuda
a
visualizar todos
los procesos que
existen en una
empresa y su
interrelacin
entre ellos.

ESTRATGICOS
Planeacin
Estratgica.

Gestin de
Informacin y
Comunicaciones.

Gestin del
Desempeo.

MISIONALES

U
S
U
A
R
I
O
S

Gestin de
Polticas.

Fomento y
Promocin.

Asesora,
Capacitaci
n
y Asistencia
Tcnica.

Negociacin y
Administracin
de Relaciones
Comerciales

APOYO
Adquisicin de
Bienes y
Servicios.

Gestin de Recursos
Fsicos, Tecnolgicos
y Financieros

Gestin
Documental.

U
S
U
A
R
I
O
S

Gestin
Jurdica.

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LOS PASOS PARA HACER UN MAPA DE


PROCESOS SON:
Identificar los actores
Identificar la lnea Operativa
Aadir los procesos de soporte a la lnea
operativa.
Aadir los procesos que afectan a todo el sistema.
Estratgicos
Misionales
Apoyo
Mejora Continua y Control de la Gestin

PROCESOS ESTRATGICOS
Incluyen procesos relativos al establecimiento de
polticas y estrategias, fijacin de objetivos, provisin
de
comunicacin,
aseguramiento
de
la
disponibilidad de recursos necesarios.

PROCESOS MISIONALES
Incluyen todos los procesos que proporcionan el
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento
de su objeto social o razn de ser.

PROCESOS DE APOYO
Incluyen todos aquellos procesos para la provisin de
los recursos que son necesarios en los procesos
estratgicos, misionales y de mejora continua.

APOYO
Adquisicin de Bienes y
Servicios.

Gestin de Recursos
Fsicos, Tecnolgicos y Financieros

Gestin Documental.

Gestin
Jurdica.

PROCESO DE MEJORA CONTINUA


El
proceso
de
mejora continua es
el que pretende
mejorar
los
productos, servicios
y procesos de la
entidad para dar
mejores resultados.

ESTRATGICOS
Planeacin
Estratgica.

Gestin de
Informacin y
Comunicaciones.

Gestin del
Desempeo.

MISIONALES

Gestin de
Polticas.

Asesora,
Capacitacin y
Asistencia
Tcnica

Fomento y
Promocin.

Negociacin y
Relaciones
Comerciales

APOYO
Adquisicin de
Bienes y
Servicios.

Gestin de Recursos
Fsicos, Tecnolgicos y

Financieros

Gestin
Documental.

Gestin
Jurdica.

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QUE ES LA DOCUMENTACIN?
Es un requisito principal de
la norma tcnica que
implica identificar toda la
documentacin producida
y recibida por la entidad,
desde su origen hasta su
destino final, con el objeto
de facilitar su utilizacin y
conservacin.

LOS
DOCUMENTOS
MNIMOS, identificados en
el Sistema Integrado de
Gestin Son:

MANUAL
OPERATIVO

DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
NORMA

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR


LA ENTIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES

REQUISITOS REQUERIDOS POR LA


NORMA TCNICA

MANUAL OPERATIVO
Es una gua que nos
permite
entender
las
operaciones
de
la
entidad,
fomentar
el
autocontrol
y
la
autorregulacin.
Contiene las polticas, las
normas o disposiciones
internas y externas, as
como
los
procesos,
procedimientos
y
sus
registros .

DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
NORMA
Son aquellos que, de
forma
obligatoria,
debemos cumplir todos,
para hablar de un sistema
documentado: son cinco:
Control de Documentos,
Control
de
Registros,
Control de Producto no
Conforme,
Auditorias
Internas
y
Acciones
Correctivas y Preventivas.

DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
ENTIDAD
Son los procedimientos
que
me
permiten
asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y
control de los procesos en
cada
una
de
las
dependencias
del
Ministerio.

REGISTROS
REQUERIDOS POR LA
NORMA TCNICA
Son las evidencias que
reflejan el hecho de
haber
adelantado
una actividad y que,
al final, conforman los
archivos
de
la
informacin
de
la
misma.

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