MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de XXX y Cia. Ltda. El

contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas sin la
expresa autorizacin del Aprobador.

Fecha de vigencia: 1-02-10

Revisado por:

Aprobado por:

Revisin N: 00

INDICE
REQ. ISO
9001:2000

0
1
2
3

INTRODUCCION
AL
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
REFERENCIAS
DEFINICIONES

DEL

REQ. ISO
14001:2004

REQ. OHSAS
18001.1999

1
2
3

1
2
3

0
1
2
3

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
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5.3
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5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
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5.6.1
5.6.2
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6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
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7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION
REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
Generalidades
Manual del Sistema Integrado de Gestin
Control de los Documentos
Control de los Registros
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Compromiso de la Direccin
Enfoque al cliente
Poltica de Calidad Medio Ambiente
Seguridad y Salud Ocupacional
Planificacin
Objetivos y Metas
Programas de Gestin
RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD
Y
COMUNICACIN
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin Interna y con Partes
Interesadas
Revisin Gerencial
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisin de recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competencia, toma de conciencia y
formacin
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
REALIZACIN DEL PRODUCTO
Planificacin de la realizacin del producto
Procesos Relacionados con el Cliente
Determinacin de los requisitos relacionados
con el producto
Revisin de los requisitos relacionados con
el producto
Comunicacin con el cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Proceso de Compras
Informacin de las Compras
Verificacin de los productos comprados
PRODUCCION
Control de la Produccin
Validacin de los procesos de la produccin
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del cliente
Preservacin del producto
Control de los dispositivos de seguimiento y

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2

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4.1

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4.2

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4.3.3

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4.4.1

4.4.1
4.4.1

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6
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6.2.1

4.6

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4.4.1
4.4.1
4.4.1

4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1

6.2.2

4.4.2

4.4.2

6.3
6.4
7
7.1
7.2

4.4.1

4.4.1

4.4.6
4.4.6

4.4.6
4.4.6

7.2.1

4.3.1; 4.3.2;
4.4.6

4.3.1; 4.3.2;
4.4.6

7.2.2

4.4.6; 4.3.1

4.4.6; 4.3.1

7.2.3
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6

4.4.3
4.4.6
4.4.6

4.4.3
4.4.6
4.4.6

4.4.6
4.4.6; 4.5.1

4.4.6
4.4.6; 4.5.1

4.5.1

4.5.1

8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
9
10
11

de medicin
MEDICION, ANLISIS Y MEJORA
8
Generalidades
8.1
Seguimiento y Medicin
8.2
Satisfaccin del cliente
8.2.1
Auditoria Interna
8.2.2
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.3
Seguimiento y medicin del producto
8.2.4
Control del producto No Conforme
8.3
Anlisis de Datos
8.4
Mejora
8.5
Mejora Continua
8.5.1
Accin Correctiva y Preventiva
8.5.2; 8.5.3
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y
RIESGOS
REQUISITOS
LEGALES
Y
OTROS
7.2.1
REQUISITOS
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA
ANEXOS
Anexo 1: Descripcin de los Procesos
Anexo 2: Organigrama XXX y Ca Ltda.

4.5.1
4.5.1, 4.5.2

4.5.1

4.5.5
4.5.1, 4.5.2

4.5.4
4.5.1

4.3.3
4.5.3

4.3.4
4.5.2

4.3.1

4.3.1

4.3.2

4.3.2

4.4.7

4.4.7

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Rev.
00

Fecha
1-02-10

Prrafo

Modificacin realizada
Inicial

0.

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Este Manual documenta el Sistema Integrado de Gestin (SIG), implantado en XXX y Ca
Ltda., basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007
"Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
Sistemas de Gestin Ambiental Especificacin con gua para el uso
Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos
Administracin
La responsabilidad directa por la administracin de los contenidos del Manual del Sistema
Integrado de Gestin recae en el Encargado del SIG.
Distribucin
La distribucin interna del Manual del Sistema Integrado de Gestin, se hace a travs de la
emisin impresa de los documentos del SIG.
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se
hace sobre una base de confidencialidad de la informacin.
Revisiones
El Encargado del Sistema llevar a cabo una revisin del presente Manual, una (1) vez al ao,
para verificar su conformidad con los requisitos establecidos.
Modificaciones
Las modificaciones sern aprobadas por el Gerente General y el encargado del SIG.

Nota: Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarn sujetas a revisiones ni a
modificaciones.

1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

El Sistema Integrado de Gestin implantado en XXX y Ca Ltda. tiene como fin principal:

Demostrar la capacidad de sta para prevenir y detectar cualquier no conformidad

durante el desarrollo de sus servicios, tal que satisfagan los requisitos del cliente y
reglamentarios aplicables.

Demostrar la conformidad con la Poltica, Objetivos y Metas establecidos, teniendo en

cuenta los requisitos legales, la informacin sobre impactos ambientales significativos
y los riesgos intolerables.

El alcance del Sistema Integrado de Gestin es:

DESARROLLO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y OBRAS CIVILES

2.

REFERENCIAS.
ISO 9000: 2005
ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18.001:2007

3.

DEFINICIONES.
Para los propsitos de ste Manual, se aplican las definiciones de ISO 9000:2005 "Sistemas
de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios", de ISO 14001:2004 Sistemas de
Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso, y de OHSAS
18001:2007Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos.

4.

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1.

REQUISITOS GENERALES
Los procesos comprendidos en el Sistema Integrado de Gestin son los siguientes:
a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la entrega de
los servicios, tambin llamado proceso productivo.
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no participan
directamente en la elaboracin del producto, pero si son necesarios para cumplir con los
requisitos del Sistema Integrado de Gestin.
En el Anexo 1, se presenta un diagrama de flujo, que describe lo anteriormente mencionado.

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1. Generalidades
XXX y Ca Ltda. ha estructurado un Sistema Integrado de Gestin como medio para asegurar
y demostrar que sus servicios cumplen con los requisitos especificados y que controla los
impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados por sus
actividades.
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestin
Este Sistema ha sido documentado bsicamente de la siguiente forma:

Manual del Sistema Integrado de Gestin: Manual principal que describe el

cumplimiento de los requisitos normativos.

Procedimientos: Documentos que describen las actividades de carcter general,

responsabilidades y medios necesarios para su realizacin.

Instructivos: Documentos que describen actividades especficas y detalladas.

Registros: Documentacin electrnica o de otro tipo (planillas, fichas, formularios,
informes, etc.) que respalda al Sistema Integrado de Gestin.

4.2.3. Control de los Documentos

El encargado del SIG es responsable de la generacin y revisin de los documentos de
acuerdo a las metodologas establecidas en el Manual de Procedimientos del Sistema
Integrado de Gestin de XXX y Ca Ltda..
Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentacin, de manera de asegurar la
disponibilidad de los documentos controlados y vigentes.

4.2.4. Control de los Registros

XXX y Ca Ltda. mantiene registros que evidencian y respaldan el cumplimiento de las
actividades de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; stos se
encuentran archivados y disponibles para las diversas reas de trabajo.
La generacin, mantencin y administracin de los registros, quedan establecidos en el
Procedimiento: Control de los Registros del Manual de Procedimientos del Sistema Integrado
de Gestin.
5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

5.1.

Compromiso de la Direccin
La gerencia de XXX y Ca Ltda., es responsable del funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestin de acuerdo a lo establecido en el punto 5.5.1 del presente documento. Como forma
de demostrar el compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales se
mencionan en los puntos 4.2.4 y 5.6 de este manual.

5.2.

Enfoque al cliente
XXX y Ca Ltda. determina y cumple los requisitos del cliente, como forma de aumentar su
satisfaccin. Los medios para realizar lo anteriormente mencionado, se describe en el
procedimiento Requisitos relacionados con el cliente.

5.3.

Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

XXX y Ca Ltda. ha definido como su Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional lo siguiente:

XXX y Ca Ltda. Empresa dedicada a brindar servicios de mantencin de sistemas de

control automtico, declara su compromiso de brindar servicios de alta calidad,
buscando permanentemente satisfacer las necesidades de sus clientes, controlando y
minimizando los impactos ambientales y los riesgos de seguridad y salud ocupacional
asociados a sus actividades.
XXX y Ca Ltda. se compromete a propiciar el mejoramiento continuo de su sistema de
gestin integrado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional,
basndose en los siguientes principios:

1.

Cumplir con la normativa legal ambiental, de seguridad y salud ocupacional vigentes,

las regulaciones aplicables y los requisitos con terceras partes suscritos por la
organizacin.

2.

Prevenir la contaminacin del medio ambiente y la ocurrencia de accidentes.

3.

Mantener el compromiso de toda la organizacin para establecer y verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional.

XXXX
Gerente General
Esta Poltica se encuentra publicada, a disposicin de toda la organizacin y en el Acceso
Principal de sus instalaciones a disposicin de las partes interesadas. Esta Poltica se revisa
de acuerdo a lo establecido en el punto 5.6.

5.4.

Planificacin

5.4.1.

Objetivos y Metas
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en cuenta la legislacin ambiental, de
seguridad, salud ocupacional y otros requerimientos aplicables, los aspectos ambientales
significativos controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevencin de los
impactos ambientales adversos, la satisfaccin del cliente, las opciones tecnolgicas,
operacionales y financieras y las inquietudes de partes interesadas. Los lineamientos para
definir los Objetivos y Metas se encuentran descritos en el Anexo 6.6 del procedimiento:
Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales y en el anexo 6.4 del procedimiento
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos pertenecientes al Manual de
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin.

5.4.2. Programas de Gestin

En el manual de procedimientos del Sistema Integrado de Gestin ( Identificacin y Evaluacin
de Aspectos Ambientales y Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos), se describen
las actividades relativas a los Programas de Gestin generados a partir de los Objetivos y Metas
los cuales deben ser monitoreados y controlados para verificar su cumplimiento.
5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

El organigrama de XXX y Ca Ltda. se muestra en el Anexo 2.
La autoridad y funciones de los cargos asociados al Sistema Integrado de Gestin se
describen a continuacin:
GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el Sistema Integrado de Gestin y sobre la
Organizacin definida para ste. Sus funciones son:

Aprobar los recursos necesarios para la mantencin y mejoramiento continuo del

Sistema Integrado de Gestin.
Revisar peridicamente el Sistema Integrado de Gestin.

ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestin y su

organizacin en el sentido de asegurar el funcionamiento y mejoramiento continuo de ste.
Sus funciones son:

Asegurar la mantencin del Sistema Integrado de Gestin incluyendo la comunicacin

y concientizacin de todo el personal de XXX y Ca Ltda. con respecto a los requisitos
del cliente, sobre los aspectos e impactos ambientales significativos y riesgos
intolerables generados por sus actividades.
Presupuestar los recursos necesarios para la mantencin, evaluacin y mejoramiento
continuo del Sistema Integrado de Gestin .
Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del Sistema Integrado de Gestin.

Asegurar que los informes sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin sean
presentados a la Gerencia para su anlisis crtico, en la Revisin Gerencial.
Verificar la implementacin de acciones correctivas.

ENCARGADO ADMINISTRATIVO: Tiene autoridad sobre el Sistema Integrado de Gestin y su

organizacin. Sus funciones son:

Publicar y controlar la documentacin de manera de asegurar la disponibilidad de los

documentos controlados y vigentes.

AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el Sistema Integrado de Gestin y en

las actividades de auditora que le correspondan revisar, respecto al apoyo conceptual,
revisin y mejoramiento del Sistema. Sus funciones son:

Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin.

Definir programas de Auditoras.
Ejecutar e informar las Auditoras realizadas.
Verificar acciones correctivas.
Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de auditoras.

PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:

Conocer y cumplir con el Sistema Integrado de Gestin.

Propiciar su mejoramiento.
Participar de las auditoras internas o de seguimiento.
Identificar y detectar no conformidades (potenciales o detectadas).
Proponer acciones correctivas o preventivas

5.5.2. Representante de la direccin

Cumple esta labor el Encargado del SIG. Tiene la responsabilidad y autoridad necesaria para
asegurar el cumplimiento, mantencin y mejoramiento de los requisitos definidos en el
Sistema Integrado de Gestin (punto 5.5.1).

5.5.3. Comunicacin Interna y con Partes Interesadas

XXX y Ca Ltda. posee mecanismos de comunicacin efectivos. Estos mecanismos consisten
en: distribucin de informacin a travs de sistemas computacionales y correo electrnico,
circulares, memoranda y actas de reunin. Particularmente, la informacin relacionada con el
Sistema de Integrado de Gestin tiene una amplia cobertura a travs de los murales y
pizarras informativas.
Con relacin a las comunicaciones internas, stas deben conducirse a travs de la lnea de
responsabilidad operacional.
Respecto de la comunicacin interna (comunicaciones y/o consultas), de sus aspectos o
materias que tengan relacin con los cambios que podran afectar la seguridad y salud

ocupacional en el lugar de trabajo, stas deben conducirse a travs de la lnea de

responsabilidad operacional.
La representacin de los trabajadores en los temas que tienen relacin con la seguridad y
salud ocupacional, est establecida por el Comit Paritario de Higiene y Seguridad,
constituido legalmente.
Respecto a la comunicacin de sus aspectos ambientales y sistema integrado de gestin con
las Partes Interesadas tales como Autoridades Gubernamentales, Proveedores, Medios de
Comunicacin, Organizaciones No Gubernamentales, Comunidad, XXX y Ca Ltda. ha
definido lo siguiente:
o

Se considerarn slo las consultas o reclamos formales por escrito, dirigidas al

Gerente de la empresa que indiquen claramente la identificacin del remitente.

La comunicacin con el cliente est descrita en el punto 7.2.3 de este manual.

La comunicacin de sus parmetros ambientales a las autoridades, se realiza de acuerdo a lo
establecido en los respectivos requisitos legales que le aplican.
5.6.

Revisin Gerencial

5.6.1. Generalidades
La revisin del Sistema Integrado de Gestin es efectuada por el Gerente General en
conjunto con el encargado del SIG y el Jefe de Operaciones, para asegurar la conveniencia,
suficiencia, efectividad y continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los requisitos
normativos. Dichas revisiones son planificadas, ejecutadas y sus resultados registrados y
mantenidos.

5.6.2. Informacin para la revisin

Los datos requeridos para la revisin del Sistema Integrado de Gestin incluyen:
a) Los resultados de auditoras internas y de seguimiento.
b) Retroalimentacin del cliente, proporcionada por las reuniones de coordinacin entre el
Cliente y XXX y Ca Ltda.
c) Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de No Conformidades,
Accidentes o Incidentes.
d) Desempeo de los procesos y Producto No Conforme.
e) Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.
f)

Evaluacin de los cambios que pudieran afectar al Sistema Integrado de Gestin.

g) Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos.

h) El estado de los Programas de Gestin

i)

Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. Resultados de la revisin

Los datos resultantes de dicha revisin, incluyen:
a) Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la eficacia del Sistema y sus procesos.
b) La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente.
c) Acciones respecto a la necesidad de recursos.
6.
6.1.

GESTION DE LOS RECURSOS

Provisin de recursos
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de
Gestin son determinados, presupuestados y sometidos a la aprobacin de Gerencia. Esto
incluye recursos humanos, materiales, logsticos, de capacitacin y proyectos de inversin.

6.2.

Recursos Humanos

6.2.1. Generalidades
Por intermedio del Proceso Seleccin de Personal, del Proceso Capacitacin y la Evaluacin
de Desempeo, XXX y Ca Ltda. da cumplimiento al requerimiento de competencia con base
en la educacin, formacin, habilidades y experiencias de su personal, en especial al que
afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo
en el ambiente o un riesgo intolerable.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
Mediante el Proceso Seleccin de Personal que exige entre otros, los requisitos del cargo, los
antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo
pueda crear un impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.
Mediante el Proceso de Capacitacin se proporciona la formacin y capacitacin requerida
para el personal de XXX y Ca Ltda., incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar impactos
ambientales significativos y riesgos intolerables.
La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada lnea de mando
(Jefe de Operaciones y Capataces).
XXX y Ca Ltda. por su parte provee la infraestructura requerida para tales capacitaciones y la
relatora interna.

XXX y Ca Ltda. utiliza las evaluaciones de desempeo del personal y las auditorias internas
para asegurar que el personal est consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos y metas.
XXX y Ca Ltda. mantiene registros apropiados de:
a)
b)
c)
d)
6.3.

Educacin y requisitos del cargo.

Formacin o capacitacin.
Evaluacin de impacto de la capacitacin.
Evaluacin del desempeo.

Infraestructura
XXX y Ca Ltda. tiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos
del producto, el control de sus impactos ambientales y de los riesgos intolerables. Esto se
refleja en la planificacin anual de las mantenciones preventivas, correctivas y sintomticas de
los equipos y edificios.

6.4.

Ambiente de Trabajo
XXX y Ca Ltda., determina, evala y gestiona el ambiente de trabajo apropiado para lograr la
conformidad de los requisitos del producto. El Jefe de Operaciones canaliza sus necesidades
de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3.

7.

REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1.

Planificacin de la realizacin del producto

Los procesos definidos en la prestacin de los servicios, se encuentran en el Anexo 1. La
planificacin, los controles y registros respectivos se encuentran definidos en los manuales de
procedimientos de operaciones.

7.2.

Procesos Relacionados con el Cliente

XXX y Ca Ltda. se relaciona con sus clientes mediante licitaciones y ventas de servicios de
mantencin.

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Los clientes describen sus requerimientos a travs de las Bases Administrativas y Tcnicas
de Licitaciones o a travs de los Contratos con XXX y Ca Ltda..
Los requisitos tcnicos de los servicios realizados por XXX y Ca Ltda. estn debidamente
definidos, documentados y aceptados por ambas partes.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Los clientes entregan a XXX y Ca Ltda. sus requerimientos de servicios a travs del
Programa de Planificacin.

El Jefe de Operaciones es responsable de asegurar que XXX y Ca Ltda. est capacitada

para cumplir con los requerimientos establecidos. Adems, es responsable de comunicar la
Planificacin del cliente al personal involucrado en su cumplimiento.

7.2.3. Comunicacin con el cliente

XXX y Ca Ltda. comunicar al cliente, oportunamente, cuando no est en condiciones de
satisfacer con lo requerido.
En el caso de existir reclamos del cliente o algn requerimiento especial, estos son atendidos
de acuerdo a los procedimientos Reclamos del cliente y Atencin del Cliente,
respectivamente.
7.3.

Diseo y Desarrollo
XXX y Ca Ltda., dentro de sus actividades no disea los servicios, por lo que el presente
requisito es una exclusin para el Sistema Integrado de Gestin.

7.4.

Compras

7.4.1. Proceso de Compras

XXX y Ca Ltda. posee un sistema de adquisiciones documentado que permite asegurar que
los productos comprados tales como materias primas, insumos y equipos cumplen con los
requisitos especificados por los usuarios.
7.4.2. Informacin de las Compras
Los requerimientos de compra se efectan a travs de la Solicitud de Adquisicin. La
descripcin del cmo se realiza esta actividad se encuentra en el procedimiento Emisin de
solicitud de adquisiciones
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
XXX y Ca Ltda. ha definido mecanismos para verificar los productos comprados. Para el caso
se utiliza el procedimiento Recepcin de artculos en bodega.
7.5.

PRODUCCIN

7.5.1. Control de la produccin

XXX y Ca Ltda. ha definido y documentado los mecanismos para realizar el Control del
Proceso de manera de asegurar que el producto cumpla con las especificaciones
establecidas.

Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo una supervisin continua de los
procesos, registrando esta actividad en planillas y bitcoras de operacin.

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin

La validacin de los servicios desarrollados por XXX y Ca Ltda., queda registrada a travs de
la aprobacin de las tareas que el cliente establece en el Libro de Obra o bitcora de trabajo.
7.5.3. Identificacin y trazabilidad
La trazabilidad de los servicios y productos de XXX y Ca Ltda., normalmente no es
un requisito del cliente, sin embargo, si es requisito contractual, se controla a
travs de los procedimientos Elaboracin y Control de Documentos y
Planificacin de la Produccin, identificando la necesidad de documentacin y
registros para tal efecto, y generando los mismos.
7.5.4. Propiedad del cliente
Este requisito se refiere al control de verificacin o inspeccin, al almacenamiento y
mantenimiento de aquellos materiales o insumos que el cliente proporciona para
que sean incorporados al producto o servicio que solicita.
XXX y Ca Ltda. identifica, protege y cuida la propiedad del cliente mientras esta
bajo el control de su organizacin y en caso que algn producto propiedad del
cliente sufriera daos, se perdiera o no fuera adecuado para su aplicacin, se
elaboran registros y se da aviso al cliente.
7.5.5. Preservacin del producto
XXX y Ca Ltda. preserva la conformidad del producto y de sus partes constituyentes
con los
requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la entrega, lo cual
incluye la identificacin, el manejo, el almacenamiento, el traslado y la proteccin,
segn lo establecen los Procedimientos e instructivos operacionales.
7.6.

Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

XXX y Ca Ltda. cuenta con equipos propios que sean utilizados como dispositivos de
seguimiento y medicin, los que son utilizados en las actividades de la empresa, y se
mantienen, calibran debidamente, manteniendo sus calibraciones al da. Esto se indica en el
registro: Listado de instrumentos sujetos a calibracin

8.

MEDICION, ANLISIS Y MEJORA

8.1.

Generalidades

XXX y Ca Ltda. ha establecido mecanismos de medicin, anlisis y mejora, tendientes a

lograr la satisfaccin del cliente y el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de
Gestin. A continuacin, se detallan dichos procesos.
8.2.

Seguimiento y Medicin

8.2.1. Satisfaccin del cliente

Como forma de medir el desempeo del Sistema Integrado de Gestin, XXX y Ca Ltda.
considera la medicin de la satisfaccin del cliente, por medio de la retroalimentacin
proporcionada en las reuniones de coordinacin con el cliente. Adems, se consideran los
resultados de la revisin gerencial, indicada en el punto 5.6 del presente manual.

8.2.2. Auditoria Interna

Las Auditorias al Sistema Integrado de Gestin, se llevan a cabo bajo un sistema planificado y
documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades relacionadas con
la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y evaluar la efectividad del Sistema
establecido.
La responsabilidad de la ejecucin del programa de auditoria es del Encargado del SIG, quien
deber disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con esta actividad.
El Grupo Auditor est integrado indistintamente por personal externo o interno, siempre y
cuando estn debidamente calificados.
Las metodologas para efectuar las auditoras estn descritas en los Procedimientos de
Sistema Integrado de Gestin. Los resultados de dichas actividades se documentan y se
comunican al personal de la empresa.
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
XXX y Ca Ltda. ha establecido mecanismos de seguimiento, inspeccin y medicin para:

Materiales: son inspeccionados durante la recepcin, de manera de asegurar que

cumplen con las especificaciones tcnicas antes de su utilizacin en el proceso.
Equipos : son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de asegurar su
perfecto funcionamiento durante la prestacin del servicio.
Instrumentos: son calibrados antes del vencimiento de sus certificados, por el
organismo acreditado para otorgar dicho servicio.

8.2.4. Seguimiento y medicin del producto

Las actividades de inspeccin y medicin, se encuentran establecidas en las Bases Tcnicas
y Administrativas/contratos acordadas entre el cliente y XXX y Ca Ltda.
El producto conforme es validado para su liberacin, cuando cumple con los criterios de
aceptacin, quedando registro de ella en el Libro de Obras/bitcora de trabajo.
Cuando un servicio no cumple las especificaciones definidas por el cliente, se le da el
tratamiento de producto no conforme detallado en la seccin 8.3 del presente Manual.

8.3.

Control del producto No Conforme

XXX y Ca Ltda. ha establecido una metodologa para la deteccin, identificacin, segregacin
y destino del producto que no cumple con los requisitos especificados en el requerimiento de
materiales.
Las responsabilidades, la autoridad para la disposicin, la notificacin a las unidades
interesadas y los registros se encuentran descritos en el procedimiento de Producto No
Conforme .

8.4.

Anlisis de Datos
XXX y Ca Ltda. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestin y para evaluar donde se puede
realizar la mejora continua. Estos anlisis se encuentran descritos en los procedimientos e
instructivos del Sistema Integrado de Gestin.

8.5.

Mejora
XXX y Ca Ltda., fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes conceptos:
-

Reducir y optimizar el uso de recursos naturales

Reducir y minimizar la generacin de residuos
Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.

Estos conceptos sern incorporados en los procedimientos, instructivos, programas y en la

gestin integral del SIG

8.5.1. Mejora Continua

Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del Sistema Integrado de Gestin, las
actividades de Revisin Gerencial, Auditoras Internas, seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas, seguimiento de investigacin de Incidentes/Accidentes, las actividades de
evaluacin de las mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos,
mencionados en los procedimientos Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales e
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y anlisis de datos entre otras, en todas las
unidades de XXX y Ca Ltda..
8.5.2. Accin Correctiva y Preventiva
XXX y Ca Ltda. posee un sistema documentado para evitar las causas que pueden ocasionar
no conformidad, accidentes o incidentes. La metodologa se encuentra descrita en los
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestin y en ella se establecen los mecanismos
para definir la responsabilidad y autoridad para:

Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o incidentes.

Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.

Analizar crticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando el

proceso de evaluacin de riesgos antes de su implementacin.

Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que se

cumplen y son efectivas.


9.

Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las
acciones correctivas o preventivas.

Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos

XXX y Ca Ltda. identifica y evala los aspectos ambientales asociados a sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene
influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente. La descripcin del cmo se realiza esta actividad
se encuentra en el procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Los Aspectos Ambientales Significativos no Controlados son considerados en el
establecimiento de los Objetivos y Metas de cada unidad. Los aspectos ambientales
identificados y su evaluacin son registrados en planillas que se encuentran disponibles
para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los aspectos ambientales asociados a
sus actividades, de acuerdo al procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales
XXX y Ca Ltda. identifica y evala los peligros y riesgos asociados a sus actividades,
productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia, con el fin
de determinar aquellos que tienen o pueden tener efectos intolerables sobre el
trabajador o actividad. La descripcin de cmo se realiza esta actividad se encuentra en
el procedimiento Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos
Los Riesgos Intolerables son considerados para el establecimiento de los Objetivos y
Metas de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados y su evaluacin son
registrados en planillas que se encuentran disponibles para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, de acuerdo al procedimiento Identificacin y Evaluacin de Peligros y
Riesgos

10.

Requisitos Legales y otros requisitos

XXX y Ca Ltda. se compromete a cumplir con la normativa legal vigente, las regulaciones
aplicables y los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional suscritos
por la organizacin.
El encargado del SIG dispone de registros donde se encuentra la normativa ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados con las
actividades, productos, servicios y los permisos ambientales especficos.
Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinmica de la organizacin
a travs del procedimiento Control de Normativa Aplicable

11.

Preparacin y respuesta ante situaciones de emergencias

Se dispone de procedimientos para que las distintas reas identifiquen y aborden incidentes,
accidentes y situaciones de emergencia, prevengan y mitiguen los impactos ambientales
asociados, as como prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones asociadas y
planifiquen la realizacin de simulacros.
Los procedimientos indicados anteriormente, estn contenidos en el manual de
procedimientos del Personal, respecto a las Brigadas de Emergencia Industrial, Control de

Incendios, Explosiones, Accidentes

Atmosfricas.

Especiales,

Control

de

Derrames

Emisiones

ANEXOS

Anexo 1: Descripcin de los procesos

I.-DEFINICION DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
A.- PROCESOS PRINCIPALES: Son aquellos procesos que influyen directamente en la elaboracin y
calidad del servicio., tambin llamado proceso de realizacin.
B.- PROCESOS DE APOYO: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no participan
directamente en la elaboracin del producto, pero si son necesarios para cumplir con los requisitos
del Sistema Integrado de Gestin, del cliente y otras partes interesadas.
C.- PROCESOS DE GESTION: Son aquellos que dan cumplimiento a la gestin administrativa
establecida por los estndares de referencia.

Evaluacin de
Aspectos
Ambientales
(P- 002)
Control de
Documentos

Identificacin,
Evaluacin de
Riesgos

Identificacin,
evaluacin
Requisitos Legales

Control de
Registro

Auditorias
Internas

Control del Servicio

no Conforme

Revisin de
Gerencia

PROCESOS DE GESTION

Diseo del Servicio

Planificacin

Ventas y Comunicacin del Cliente

Compras y Contratacin
de Servicios

Poltica SIG

Acciones
Correc./Prevent.

Objetivos deL
SIG

Ejecucin del
Servicio

Medicin de la
Satisfaccin del
Cliente

PROCESOS DE REALIZACION

Definicin de
Competencias

PROCESOS DE APOYO

Deteccin de Necesidades de
Capacitacin

Seleccin de
Proveedores

Satisfaccin del Cliente

Requerimientos del Cliente

La secuencia e interaccin de los procesos que XXX y Ca. Ltda., sigue dentro de su sistema
de gestin integrada, se muestra a continuacin en el Mapa de Procesos.

Anexo 2: Organigrama XXX y Ca Ltda.

GERENTE
GERENTEGENERAL
GENERAL

ENCARGADO
ENCARGADODEL
DELSIG
SIG

JEFE
JEFE
DE
DEOPERACIONES
OPERACIONES

ENCARGADO
ENCARGADOADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

CAPATACES
CAPATACES