PERSPECTIVAS PARA LA INTEGRACIN DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2016
Junio 2015

Objetivos

Gasto orientado a resultados y vinculado a las

Metas Nacionales (PND).

Establecer medidas de eficiencia y austeridad.

Transparentar en forma detallada y oportuna,
el destino y resultados del gasto.

Fechas crticas

30 Junio

8 Sept

Entrega a la Cmara de
Diputados
de la Estructura Programtica

Entrega del
Paquete Econmico
a la Cmara de Diputados

20 Oct
Aprobacin en
Diputados de la
Ley de Ingresos

30 Oct

15 Nov

Aprobacin en
Senado de la
Ley de Ingresos

Aprobacin del
Presupuesto
Por Diputados

Ejes Para el PPEF 2016

del gasto pblico

Gastos de
Operacin

Programas
Presupuestarios

PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin

Estructuras

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Estructura Programtica (EP)

La Estructura Programtica permite ordenar y clasificar el
presupuesto de forma homognea.

Establece los programas presupuestarios que utilizar el Gobierno
para ejercer los recursos.




Objetivos
Indicadores
Metas

Define las reas de las Dependencias que tienen bajo su

responsabilidad la ejecucin de los programas.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Diagnstico

Nmero
de Pp
No Programable
30
Empresas Productivas del Estado
6
General
24
Programable
865
Administrativo
594
Autnomo
80
Empresas productivas del Estado
48
Entidades de Control Directo
62
General
81
Total
889
Tipo de Gasto / Tipo de Ramo

Gasto Neto PEF 2015

Mmdp
%
1,024
21.8
68
1.4
956
20.4
3,669
78.2
1,169
24.9
99
2.1
855
18.2
706
15.0
840
17.9
4,694
100.0

Seis programas cuentan con gasto programable y no programable, por lo que la suma total vara en esa cantidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Qu se est realizando
Se estn analizando junto con las Dependencias 737 programas del
gasto programable (Ramos Administrativos y Generales + IMSS +
ISSSTE) para identificar:
A partir de

Se identifican

Fusin entre
programas

Propsitos y
objetivos

Indicadores

Poblacin objetivo

Bienes o servicios

Evaluaciones

Informes de la ASF

Resultados

Complementariedades

Similitudes

Posibles
Duplicidades

Re - sectorizaciones

Eliminaciones

Asignacin de gasto
de acuerdo a
prioridades
nacionales y
desempeo
7

Ejes Para el PPEF 2016

del gasto pblico

Programas
Presupuestarios

Gastos de
Operacin

PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin

Estructuras

Gastos de Operacin
Estrategia

Objetivo: Disminuir la asignacin en partidas especficas de

gasto de operacin austeridad administrativa.
Resultados esperados

Conceptos sujetos a anlisis

Gastos en Alimentacin
Telefona
Comunicacin social
Asesoras y consultoras
Viticos
Pasajes
Materiales y suministros
Impresiones y Fotocopiado
Congresos y convenciones

Generar ndices de gasto actual

Definir Parmetros de consumo
Eficiente
Homologar niveles de gasto en las
dependencias
Establecer candados en estos
conceptos
Emitir lineamientos que los
regulen

Ejes Para el PPEF 2016

del gasto pblico

Programas
Presupuestarios

Gastos de
Operacin

PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin

Estructuras

10

Programas y proyectos de inversin

Diagnstico
Composicin de la inversin
PEF 2015: 882,878 mdp
(18.8% del gasto total )
62,622 mdp corresponden
al Ramo 23.

136,361 mdp son del

Ramo 33 y 37,947 mdp al
Ramo 23.

PPI

111,045
12.6%

201,585
22.8%

366,352 mdp de PEMEX

y 43,277 mdp de CFE.
570,248
64.6%

Otros de inversin

Incluye ramos autnomos, administrativos y generales.

Cifras en millones de pesos

Subsidios
11

Programas y proyectos de inversin

Priorizacin de Proyectos

Se est llevando a cabo un anlisis para priorizar los PPIs

conforme a:
 Mejores indicadores de rentabilidad social
 Impacto en el desarrollo regional (Sur-Sureste)
 Avance en las factibilidades tcnicas, legales, ambientales
y sociales (mayor a 70%)
 Concluyan su ejecucin mximo en 2018
Se propondr una asignacin de recursos de inversin por PPI
y no por Secretara.

12

Programas y proyectos de inversin

Irreductibles de Inversin
Participacin Privada
3 Ejes
Redimensionamiento de
Proyectos

13

Ejes Para el PPEF 2016

del gasto pblico

Programas
Presupuestarios

Gastos de
Operacin

PPEF
2016
Programas y
Proyectos de Inversin

Estructuras

14

ESTRUCTURAS

reas Transversales

3 Ejes

reas Sustantivas

Entidades y Organismos

15

ESTRUCTURAS
Transversales

Centralizacin de reas Transversales

en las Coordinadoras de Sector

Evaluacin

Presupuesto

Coordinacin Admiva.

Comunicacin Social

Recursos Humanos

Organizacin

Recursos Materiales

rgano Interno de Control

Planeacin

Tecnologa-Informtica

Recursos Financieros

Vinculacin

Difusin

Gnero

Relaciones Internacionales

Relaciones Pblicas

Se estn diseando estructuras tipo que centralicen en las

Dependencias en 5 grandes funciones: Planeacin y Evaluacin;
Oficiala
Mayor;
Comunicacin
Social;
Relaciones
Internacionales y, rganos Internos de Control.

16

ESTRUCTURAS
REAS SUSTANTIVAS
EMPRESAS Y ORGANISMOS

Anlisis de estructuras orgnicas al interior de Dependencias y

Entidades / as como de los objetos de creacin de las Empresas y
Organismos.
Identificacin de similitudes o posibles duplicidad de funciones
entre reas, empresas u organismos.
Propuestas de fusiones o eliminaciones de reas u organismos, y
en su caso, posibles desincorporaciones.

Cifras en millones de pesos 2015

17

Subsecretara de Egresos