Matriz de Planificacin de cambios en SGC

Documentacin asociado
Situacin

Ingreso de
personal

Cambio de
responsable
de proceso

Cambia
Coordinador
del SGC
Incorporacin
al Comit de
Calidad

Accin

Responsable

Proporcionar
formacin

Responsable
de proceso

Proporcionar
induccin al SGC

Coordinacin
de Calidad

Proporcionar
induccin como
Responsable de
proceso/ SGC
Proporcionar
formacin en
calidad.
Proporcionar
induccin como
Coordinador/
SGC
Proporcionar
induccin como
integrante del
CC/ SGC

Ajustes a
redaccin

Coordinacin
de Calidad

Coordinacin
de Calidad

Coordinador
del SGC

Comit de
Calidad

Documentos de
referencia
Manuales de
organizacin/ Manual
de Puestos y Funciones
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
proceso
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
proceso
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
SGC
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
SGC
PSGC04
Manual de Calidad
Poltica de Calidad

Polticas
CCT Vigente
Ley Federal de
Trabajo

Coordinacin
de Calidad

Manual de Calidad
Poltica de Calidad

Objetivos de
calidad
asociados

Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Recursos para
contratacin de
proveedores de
capacitacin

Capacitar y
actualizar al
personal con
base a las
necesidades del
SGC

PSGC11/A
Expediente de
personal

Procedimiento
PSGC11
Poltica de Calidad

PSGC11/A
Listas de asistencia
Registro de
competencias

Norma ISO 9001

PDI

Minuta de revisin
por el CC
(PSGC04/B)
Distribucin de
polticas (PSGC02/A)

Informacin

Manual de Calidad

Listas de asistencia a
reuniones.
Relacin de medios
de comunicacin.

Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo

Adecuacin en
Poltica de
Calidad
Difusin y
sensibilizacin

Registros

Recursos

Pgina 1

Todos

Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC

Matriz de Planificacin de cambios en SGC

Documentacin asociado
Situacin

Accin

Responsable

Analizar
conveniencia y
factibilidad

Comit de
Calidad

Mapa del SGC

Planificacin

Responsable
de Proceso

Procedimiento
General del proceso
Manual de Calidad

Norma ISO 9001

Documentacin

Coordinacin
de calidad/
personal del
proceso

Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos del
proceso

Norma ISO 9001

Directriz ISO 10013
Normatividad
Aplicable

Implementacin

Responsable
de proceso

Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos del
proceso

En cumplimiento de
requisitos legales y
normatividad
universitaria aplicable

Registros del
proceso y PSGC03/A
PSGC02/B
PSGC05/A PSGC05/B
PSGC08/A

Informacin
Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Sistemas de informacin

Seguimiento

Coordinacin
de calidad/
personal del
proceso

Procedimiento General
del proceso/
Manual de Calidad

De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos

Informe mensual
(en papel o iSGC)

Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin

Comit de
Calidad

Manual de Calidad/
Anexo MSGC00C
Documentos de los
procesos del SGC
(segn aplique)

De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos

Manual de Calidad/
Anexo MSGC00A,
MSGC00C
Sistema de
indicadores (iSGC)

Coordinacin
de Calidad

Manual de Calidad
Anexo MSGC00C
Poltica de Calidad

Manual de Calidad

Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin

Ampliacin
del alcance

Ajustes a
redaccin y
medicin
Modificacin
de objetivos
Difusin y
sensibilizacin

Documentos de
referencia

Polticas
PDI
Procedimiento
PSGC04

Pgina 2

Registros
Minuta de revisin
por el CC
(PSGC04/B)
Proyeccin del SGC
Planificacin del
proceso
Plan anual de
actividades
Fechas de revisin e
historial de cambios
en documentos del
proceso
PSGC02/A

Recursos

Objetivos de
calidad
asociados

PIFI
PROGES
Presupuesto operativo

Informacin

Papelera
Equipo de cmputo
Software Adobe
Acceso a Internet

Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin
Personal disponible para
ajustes a sistema iSGC
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a Sistemas de
informacin

Proporcionar
servicios que
satisfagan a la
Comunidad
Universitaria
Atender
oportuna y
eficazmente
los servicios
que solicita la
comunidad
universitaria

El sujeto a
modificacin

Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC

Matriz de Planificacin de cambios en SGC

Documentacin asociado
Situacin

Accin

Responsable

Actualizacin de
documentacin

Responsable
s del
Proceso/
Coordinacin
de Calidad

Difusin y
sensibilizacin

Personal del
Proceso/
Coordinacin
de Calidad

Analizar impacto
sobre el SGC

Coordinacin
de Calidad

Cambios en la
operacin de
los procesos

Cambio en la
versin de la
norma ISO
9001

Documentos de
referencia

Polticas

Sujetos de
modificacin

Manual de Calidad
Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
Normatividad
Aplicable

Sujetos de
modificacin

Manual de Calidad
Poltica de Calidad

Manual de Calidad
Procedimiento
PSGC02

Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin

Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a internet
Acceso a Sistemas de
informacin

Manual de Calidad y
documentacin del
SGC

Norma ISO 9001

vigente

Plan anual de
actividades

Para la adquisicin de
norma versin vigente

Registros

Manual de Calidad
Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
Norma ISO 9001
vigente

Historial de cambios
de los documentos
modificados

Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin

Actualizacin de
documentacin

Coordinacin
de Calidad

Sujetos de
modificacin

Difusin y
sensibilizacin

Coordinacin
de Calidad/
responsables
de proceso

Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos de
los procesos

Norma ISO 9001

vigente

Coordinacin
de calidad

Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos de
los procesos

Norma ISO 9001

vigente
Procedimiento
PSGC07
Documentacin
actualizada

Seguimiento a
travs de
auditora interna

Recursos

Pgina 3

PSGC07D y E.

Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Software Adobe
Acceso a Internet

Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Software Adobe
Acceso a Internet
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a internet
Acceso a Sistemas de
informacin
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin

Objetivos de
calidad
asociados
Atender
oportuna y
eficazmente los
servicios que
solicita la
comunidad
universitaria
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC

Mejorar
continuamente
la calidad de los
servicios
administrativos.

Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC