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PROYECTO DE GRADUACIN
Presentado por:
NOEM ALEXANDRA WONG NAN
GUAYAQUIL ECUADOR
2013
II
AGRADECIMIENTO
honorable;
tener
valores
morales
bien
fundamentado, aplicado.
A todas las personas que han participado en mi formacin
profesional y Acadmica; a mi Director Econ. Julio Aguirre.
III
DEDICATORIA
IV
TRIBUNAL DE GRADUACIN
DECLARACIN EXPRESA
VI
RESUMEN
VII
VIII
CONTENIDO
AGRADECIMIENTO ....................................................................................... II
DEDICATORIA .............................................................................................. III
TRIBUNAL DE GRADUACIN ...................................................................... IV
DECLARACIN EXPRESA ............................................................................ V
RESUMEN ..................................................................................................... VI
NDICE GENERAL ......................................................................................... IX
NDICE DE FIGURAS ................................................................................XVIII
NDICE DE TABLAS ................................................................................. XXIV
NDICE DE ANEXOS ............................................................................... XXVII
ABREVIATURAS .................................................................................... XXVIII
INTRODUCCIN ...................................................................................... XXIX
IX
NDICE GENERAL
CAPITULO 1
1. CARACTERSTICAS DE LA ORGANIZACIN ....................................... 1
1.1.
HISTORIA DE LA EMPRESA............................................................ 1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
EQUIPOS ......................................................................................... 4
1.6.
COMERCIALIZACIN ...................................................................... 6
1.7.
COMPETIDORES........................................................................... 11
1.8.
1.9.
CAPTULO 2
2. MARCO TERICO ................................................................................. 19
2.1.
2.7.
XI
CAPTULO 3
3. LA GESTIN POR PROCESOS EN MAQUITSU S.A DISEO Y
PROPUESTA DE MEJORA ................................................................... 51
3.1.
3.2.
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
3.6.
3.7.
XVIII
CAPTULO 4
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................... 155
4.1.
4.2.
NDICE DE FIGURAS
XIX
XX
XXI
XXII
Figura 3.4.12.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Planificacin y Control de Gestin Comercial .................... 116
Figura 3.4.13.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Ventas de Sector Pblico............................... 118
Figura 3.4.13.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Ventas de Sector Pblico .................................................. 118
Figura 3.4.14.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Ventas de Sector Privado .............................. 120
Figura 3.4.14.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Ventas de Sector Privado .................................................. 120
Figura 3.4.15.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Facturacin .................................................... 122
Figura 3.4.15.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Facturacin ........................................................................ 122
Figura 3.4.16.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Reposicin de Repuestos .............................. 124
Figura 3.4.16.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Reposicin de Repuestos .................................................. 124
Figura 3.4.17.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Mantenimiento de Maquinaria ........................ 126
Figura 3.4.17.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Mantenimiento de Maquinaria ........................................... 126
Figura 3.4.18.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Reparacin de Maquinaria ............................. 128
Figura 3.4.18.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Reparacin de Maquinaria ................................................. 128
Figura 3.4.19.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades
del Proceso Evaluacin de Maquinaria .............................. 130
Figura 3.4.19.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso
Evaluacin de Maquinaria ................................................. 130
XXIII
XXIV
NDICE DE TABLAS
XXV
XXVI
XXVII
NDICE DE ANEXOS
XXVIII
ABREVIATURAS
MAQUITSU S.A.
VIP
CEE
HCC
F.O.D.A.
PHVA
MPE
CMI
BSC
Balance ScoreCard
VAC
VAE
Actividades de Transporte
Actividades de Preparacin
Actividades de Inspeccin
Actividades de Espera
Actividades de Movimiento
Actividades de Archivo
SVA
TT
Total
TC
Tiempo de Ciclo
TE
Tiempo de Empoderamiento
VAP
INEC
SRI
XXIX
INTRODUCCIN
XXX
CAPTULO 1
1. CARACTERSTICAS DE LA ORGANIZACIN
1.1.
HISTORIA DE LA EMPRESA
1.2.
BASE LEGAL
1.3.
ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
1.4.
DESCRIPCIN DE MARCAS
KOMATSU
Komatsu Ltda.1Una empresa lder en el campo de la construccin y minera
originaria de Japn establecida en 1921, es un proveedor diversificado de
productos y servicios de uso industrial. Komatsu est firmemente
comprometido a ofrecer productos seguros, innovadores y servicios que
mejor satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes en todo el
mundo, puesto que su gama de productos es la ms completa que existe
dentro de las marcas del mercado de la construccin. Cuenta con plantas en
Asia, Europa, Canad, frica, India, Brasil y Estados Unidos.
BOMAG
BOMAG
fresadoras
de
asfalto
segn
la
calidad
BOMAG
http://www.komatsu.com/
http://www.bomag.com/
3
Boppard pertenece a Alemania, que es famoso por su historia muy antigua, que ha sido
influenciada por diferentes familias reales, los prncipes, los electores y los obispos. Dos
grandes empresas en todo el mundo conocido, BOMAG, productor de mquinas para la
construccin de carreteras, y Sebapharma, productor de productos para la piel, constituyen
la proteccin del empleo en Boppard. (Tomado de http://www.alemania.net)
2
FLEETGUARD
FLEETGUARD 4 , la marca ms reconocida de filtros en Estados Unidos,
perteneciente a la prestigiosa familia Cummins Inc. entregando productos de
calidad desde 1958 y hoy en da es una empresa multinacional con distintos
canales de distribucin.
Cummins Filtration es un especialista global en filtracin, refrigerante y
aditivos de combustible para todos los sistemas de motores comerciales.
1.5.
EQUIPOS
http://www.fleetguard.com/
1.6.
COMERCIALIZACIN
MAQUITSU S.A. tiene sectorizado sus clientes en: Clientes VIP y Otros
Clientes.
Mediante datos estadsticos obtenidos de las operaciones diarias de la
compaa, durante los dos ltimos aos se observa un incremento anual de
las ventas en ambos sectores, totalizando en 10% anual.
CLIENTES VIP
OTROS CLIENTES
Total general
AO 2010
VENTAS
4.871.034
3.778.743
8.649.777
AO 2011
VENTAS
5.393.652
4.160.609
9.554.261
%
11%
10%
10%
Tabla1.6.1.Comercializacin
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Teniendo un cuadro ms detallado por mes y por clientes, segn Tabla 1.6.2,
podemos observar que en el ao 2010 el 56% de las ventas fueron a los
clientes asignados como VIP.
El principal cliente de MAQUITSU S.A. es el CEE (Cuerpo de Ingenieros del
Ejrcito) que represent el 15% de sus ventas durante el ao 2010, seguido
por HCC (Herdoiza Crespo Constructores S.A.) representando un 11% de
sus ventas anuales. La participacin de las ventas a los clientes se muestra
en la Figura 1.6.1
As mismo, teniendo un cuadro ms detallado por mes y por clientes, segn
Tabla 1.6.3, podemos observar que en el ao 2011 el 56% de las ventas
ENERO
FEBRERO
1.821
9.407
19.233
1.962
12.752
5.908
0
9.085
0
0
9.593
19.300
6.324
24.595
29.284
23.520
1.809
1.460
3.067
0
120.714
65.948
126.293
4.359
0
2.861
322.941
186.281
653.831
354.686
MARZO
9.983
14.071
22.165
70.932
0
5.383
30.388
24.311
0
233.831
69.549
58.956
84.505
291.556
915.630
ABRIL
6.857
18.459
166.848
5.748
0
5.730
10.649
17.899
2.360
0
64.920
48.791
8.022
398.456
754.739
MAYO
5.090
32.526
287.849
479
0
22.835
13.368
3.747
30.420
29
100.916
3.898
52.900
351.636
905.693
JUNIO
2.245
42.833
35.437
0
59.141
10.552
25.862
2.022
19.843
1.415
68.660
66.861
34.780
384.941
754.592
JULIO
14.214
34.728
1.438
652
4.816
14.034
29.905
13.750
19.274
3.585
41.829
20.489
82.244
275.970
556.928
TOTAL
78.871
275.931
1.286.310
87.059
224.011
210.525
321.849
172.084
202.532
291.027
916.696
394.691
409.448
3.778.743
8.649.777
10
ENERO
FEBRERO
6.662
5.677
23.363
16.705
49.949
116.118
0
127.834
196
6.251
9.496
25.187
16.806
35.812
487
14.161
0
41.971
14.186
0
43.885
49.109
49.457
64.520
0
375
270.998
327.984
485.485
831.704
MARZO
2.719
8.070
151.003
2.700
11.277
42.036
36.498
8.891
0
0
70.519
47.055
321
341.538
722.627
ABRIL
6.072
11.441
44.197
82.882
2.914
33.686
42.335
3.329
1.868
54.175
22.479
5.065
11.115
282.930
604.488
MAYO
14.712
22.987
13.279
303
592
10.669
59.464
29.901
0
1.820
15.652
28.461
112.449
385.498
695.787
JUNIO
11.674
8.765
35.615
56.721
3.246
75.029
31.687
18.824
9.375
893
55.476
0
1.734
391.769
700.808
JULIO
2.128
18.869
143.251
4.989
4.892
82.144
62.198
6.827
6.018
232.102
30.643
9.750
13.464
406.346
1.023.621
TOTAL
137.855
312.038
1.413.727
339.367
215.612
375.008
623.028
172.240
175.352
323.026
799.657
292.571
214.171
4.160.609
9.554.261
11
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
2010
400,000
2011
200,000
0
1.7.
COMPETIDORES
12
ECUAIRE S.A.
1.8.
UBICACIN GEOGRFICA
1.9.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
http://www.iiasacat.com/home/homepage.asp
http://www.kimsa.ec/
7
http://www.volvoce.com/dealers/br-es/Ecuaire/Pages/homepage.aspx
6
13
14
15
16
17
18
19
CAPTULO 2
2. MARCO TERICO
2.1.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
20
VISIN
Qu queremos ser?
MISIN
Por qu existimos?
VALORES
En qu creemos?
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Qu debemos hacer?
2.1.1.
MISIN
10
21
2.1.2.
VISIN
22
11
Autores del libro Elaboracin del Plan Estratgico y su implantacin a travs del Cuadro
de Mando Integral, Espaa, 2005
23
2.1.3.
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
12
24
Un horizonte temporal
2.1.4.
POLTICAS EMPRESARIALES
25
2.1.5.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
13
26
nacen
los
conocidos
14
principios
generales
de
la
16
27
28
2.1.6.
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Deben ser los medios o las formas que permitan lograr los
objetivos.
29
30
2.1.7.
FODA
18
http://www.proasetel.com/paginas/articulos/analisis_foda.html
http://www.proasetel.com/paginas/articulos/analisis_foda.htm
19
31
2.1.8.
CADENA DE VALOR.
20
Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) es profesor de la Harvard Business
School (HBS) y autoridad global reconocida en temas de estrategia de empresa, desarrollo
econmico de naciones y regiones, y aplicacin de la competitividad empresarial a la
solucin de problemas sociales, de medio ambiente y de salud.
32
interna:
comprende
operaciones
de
recepcin,
Ventas:
actividades
asociadas
conseguir
Cada una de las categoras puede ser vital para la ventaja competitiva,
dependiendo del sector industrial en que se ubique la compaa, por
ejemplo, para un distribuidor, la logstica interna y externa son lo ms
crtico.
33
de
recursos
humanos:
bsqueda,
contratacin
21
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
34
2.1.9.
MAPA DE PROCESOS.
35
36
como
(procesos
claves)
permiten
generar
el
2.2.
37
2.2.1
FLUJO DE PROCESOS
2.2.1.1 Definicin
Es una representacin grfica; la secuencia de pasos de actividades
dentro de un proceso; se utiliza para especificar algoritmos de manera
grfica. El flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los
materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones
que deben ser tomadas. Se conoce como diagramas de flujo aquellos
grficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos.
38
39
2.2.2
MANUAL DE PROCESOS
2.2.2.1 Definicin
Un manual de Procesos es un documento que permite facilitar la
adaptacin de cada factor de la empresa (tanto de Planeacin como
de Gestin) a los intereses primarios, secundarios de la organizacin;
que permiten el correcto funcionamiento de la empresa. 23 Contiene la
descripcin de actividades que deben seguirse en la realizacin de las
funciones son las siguientes:
El
Establecimiento
de
objetivos,
alcance,
polticas,
22
http://es.scribd.com/doc/36469069/SIMBOLOGIA-DIAGRAMAS-DE-FLUJO
http://www.trabajo.com.mx/manual_de_procesos_y_la_calidad.html
23
guas,
40
2.3.
2.3.1
24
41
42
Procesos
Susceptibilidad
al cambio
Desempeo
Impacto en la
Organizacin
Importancia
para el
cliente
Impacto sobre
el trabajo
TOTAL
Procesos 1
Procesos 2
Procesos 3
Procesos 4
Procesos 5
2.4.
2.4.1
estn bien
43
y la
Seguridad.
Las actividades de valor agregado para la empresa (VAE). Son
actividades que generan valor para la empresa, mejorar la
rentabilidad econmica y que son el resultado del beneficio ofrecido
al cliente.
Reducir tiempos muertos y costos de consumo de materia prima,
mejorar la satisfaccin del cliente, conocer su mercado.
las
44
45
2.5.
INDICADORES DE GESTIN
2.5.1
DEFINICIN
mejorar
la
productividad,
rentabilidad,
nivel
de
46
ACTIVIDADES MEDIBLES
Actividades o Procesos relacionados
con el Servicio al Cliente
Tiempo de entrega Productos, equipos etc.
Reclamos del Cliente.
Producto no Conforme.
Tiempo de respuesta de los reclamos.
Nuevos Clientes.
Tabla 2.5.1.1. Actividades medibles
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
47
2.5.2
TIPOS DE INDICADORES
48
2.6.
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
25
25
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa
49
2.7.
METODOLOGA PDCA
El ciclo PDCA tambin conocido como "Crculo Deming", ya que fue el Dr.
Williams Edwards Deming uno de los primeros que utiliz este esquema
lgico en la mejora de la calidad y le dio un fuerte impulso, es una estrategia
de mejora continua de calidad en cuatro pasos.
Es muy utilizado por los diversos sistemas utilizados en las organizaciones
para gestionar aspectos tales como calidad (ISO 9000), medio ambiente
(ISO 14000), salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad
alimentaria (ISO 22000).
Las siglas PDCA son el acrnimo de las palabras inglesas Plan, Do, Check,
Act, equivalentes en espaol a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar.
50
ACT (Actuar): Modificar los procesos segn las conclusiones del paso
anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese
necesario. Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso
anterior. Documentar el proceso (26).
51
CAPTULO 3
3.1.
empresa
no
cuenta
con
un
direccionamiento
estratgico
bien
52
3.2.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
3.2.1.
MISIN
productos
dirigidos por
profesionales
tcnicamente
Lluvia de Ideas:
Quines Somos?
Somos una empresa comprometida con el desarrollo del pas.
Somos una empresa que trabaja en equipo.
Somos una empresa que busca el desarrollo profesional de su
personal humano.
Somos una empresa que ofrece a nuestros clientes productos de
acuerdo a sus necesidades, con un servicio tcnico de calidad.
53
A qu nos dedicamos?
Distribuir productos
tcnicamente
formados.
Para quin lo hacemos?
Clientes del sector de la construccin tanto del sector pblico como
del privado.
3.2.2.
VISIN
54
55
3.2.3.
F.O.D.A
56
3.2.4.
OBJETIVOS
3.2.5.
57
58
Figura 3.2.5.1. Clasificacin de los objetivos desarrollados por la Alta Directiva, en las diferentes perspectivas
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
59
3.2.6.
POLTICAS EMPRESARIALES
reciclando
los
desechos
disponindoles
60
3.2.7.
POLTICA DE CALIDAD
con
un
personal
capacitado
permanentemente,
3.2.8.
Presidente
Ejecutivo
Vice-Presidente
Ejecutivo
Auditora
Asesor Legal
Gerente Corporativa
Administrativa
Gerente Comercial
Gerente Servicio
(Taller)
Gerente Administrativo
Corporativo
Gerente Financiero
61
62
63
3.2.9.
64
3.3.
3.3.1.
65
3.3.2.
Procesos Estratgicos
Estructura Orgnica.
Misin, Visin.
Polticas y Objetivos
Organizacionales.
Comunicacin.
Presupuesto.
Indicadores.
Procesos Operativos
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
ADQUISICIONES
* Seleccin de Proveedores.
* Gestin de Compras Locales.
* Importacin de Equipos.
BODEGA
* Ingreso por Compras.
* Almacenamiento de
Repuestos.
* Despacho de Repuestos.
GESTIN COMERCIAL
* Planificacin y Control de Gestin
Comercial.
* Ventas Sector Pblico.
* Ventas Sector Privado.
* Ventas de Mostrador.
* Facturacin.
* Reposicin de Repuestos.
SERVICIO TCNICO
* Planificacin y Control de Servicio Tcnico.
* Recepcin de Maquinarias.
* Mantenimiento de Maquinarias.
* Reparacin de Maquinarias.
* Evaluacin de Maquinarias.
* Campaa de Campo.
Procesos Administrativos
RECURSOS HUMANOS
Seleccin de Personal.
Contratacin de Personal.
Gestin de Nmina.
Capacitacin de Personal.
ADMINISTRACIN
Servicios Generales.
Mantenimiento de
Infraestructura.
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
66
3.3.3.
A1.
Proceso de Adquisiciones
A2.
A3.
B1.
Proceso de Bodega
B2.
B3.
C1.
C2.
C3.
Proceso de Gestin Comercial
C4.
C5.
C6.
D1.
D2.
D3.
Proceso de Servicio Tcnico
D4.
D5.
D6.
E1.
Proceso de Cuentas por Cobrar
E2.
SUBPROCESOS
Seleccin de Proveedores
Gestin de Compras Locales
Importacin de Equipos
Ingreso por Compras
Almacenamiento de Repuestos
Despacho de Repuestos
Planificacin y Control de Gestin Comercial
Ventas Sector Pblico
Ventas Sector Privado
Ventas de Mostrador
Facturacin
Reposicin de Repuestos
Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Recepcin de Maquinaria
Mantenimiento de Maquinarias
Reparacin de Maquinarias
Evaluacin de Maquinarias
Campaa de Campo
Crdito
Gestin de Cobro
67
PROCESOS
F1.
F2.
F Proceso de Recursos Humanos
F3.
F4.
G1.
G Proceso Administrativo
G2.
SUBPROCESOS
Seleccin de Personal
Contratacin de Personal
Gestin de Nmina
Capacitacin de Personal
Servicios Generales
Mantenimiento de Infraestructura
3.3.4.
CALIFICACIN
0
1
2
3
4
5
DESCRIPCIN
No se relaciona
Muy Bajo grado de relacin
Bajo grado de relacin
Medio grado de relacin
Alto grado de relacin
Muy Alto grado de relacin
27
68
PROCESO
C4.
D1.
D2.
E1.
F4.
DESCRIPCIN
CALIFICACIN
Ventas de Mostrador
Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Recepcin de Maquinarias
Crdito
Capacitacin de Personal
31
33
31
30
32
3.4.
69
70
3.4.1.
Disponibilidad Personal
Tcnico
Disponibilidad de
vehculo
Disponibilidad de
Repuestos
Disponibilidad
Herramientas
Disponibilidad Recursos
Publicar Plan
FIN
Figura 3.4.1.1. Diagrama Actual del Proceso Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
71
COORD. PLANIFICACIN
COORD. RR.HH.
INICIO
INICIO
Enlistar trabajos
pendientes
Gestiona
disponibilidad de
recurso humano
NO
Trabajos fuera de la
planta?
Emitir Solicitud de
Permiso de Salida
SI
SPCST-SSP-001
Solicitud de salida
de planta
Gestiona
disponibilidad de
Vehculo
Gestiona
disponibilidad de
repuestos
Gestiona
disponibilidad de
herramientas
ID1 3
Abrir O/T
Publicar Planificacin
ID1 1
ID1 2
Gestiona
disponibilidad de
recursos
SPCST-ODT-002
Orden de trabajo
Realizar Anlisis de
Tarea Segura
SPCST-ATS-003
Anlisis de tarea
segura
FIN
FIN
72
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
Variable
Descripcin
Mide el tiempo
empleado en adquirir
los repuestos. Ademas
mide la eficacia del
Dto. de Reposiciones
Mide la optimizacin
del costo que implica
Econmico gestionar la
disponibilidad de
recursos
Medir la relacin entre
Efectividad las O/T abiertas y las
O/T atendidas
CDIGO:
CDIGO:
D1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
ID1 1
Tiempo de
espera en
Tiempo
adquisicin
de repuestos
Mensual
< 1 da
ID1 2
Costo de
gestin de
recursos
Mensual
< 100%
ID1 3
Tasa de
atencin de
O/T
mensual
100%
73
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
VAC
VAE
CDIGO:
CDIGO:
D1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Enlistar trabajos por realizar
105
75
Disponibilidad de vehculo
60
Disponibilidad de repuestos
60
Disponibilidad Herramientas
75
Disponibilidad Recursos
75
60
Publicar Plan
120
1
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
TOTALES
630
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
195
30,95%
MINUTOS
630
195
30,95%
HORAS
10,50
PREPARACIN
105
16,67%
DIAS
0,44
ESPERA
75
11,90%
MOVIMIENTO
60
9,52%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
630
100,00%
61,90%
38,10%
Tabla 3.4.1.4. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Planificacin y
Control de Servicio Tcnico.
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
74
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
VAC
VAE
1
1
6
7
1
1
10
11
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
CDIGO:
CDIGO:
D1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Enlistar trabajos pendientes
45
55
45
60
60
60
60
45
Publicar Planificacin
45
Abrir O/T
30
60
TOTALES
565
TIEMPO
120
21,24%
MINUTOS
565
280
49,56%
HORAS
9,42
DIAS
0,39
PREPARACIN
75
13,27%
ESPERA
90
15,93%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
11
565
100,00%
70,80%
29,20%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.1.5. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Mejorada del Proceso Planificacin y
Control de Servicio Tcnico.
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
75
3.4.1.6. Cuadro Comparativo del Anlisis del Valor Agregado del Proceso
Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Figura 3.4.1.7. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual y Situacin Mejorada del Proceso
Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
76
3.4.2.
Determinar necesidades
de Capacitacin
Enva necesidades a
Dpto. de Recursos
Humanos
Plan de
Capacitacin
Difunde Plan de
Capacitacin
Coordina ejecucin
de Cursos
Ejecuta Capacitacin
Evaluacin de Cursos
Registro de Asistencia
Identificar Oportunidades
De Mejora
Elaboran Plan de
Accin de las
Oportunidades de
Mejora
Evala eficacia de
Capacitacin
FIN
77
S U B - P R O C E S O:
GERENTE ADMINISTRATIVO
Capacitacin de Personal
GERENCIAS CORPORATIVAS
COORDINADOR TALENTO
HUMANO
CAPACITANTES
INICIO
INICIO
Anlisis de Competencias de sus
reas a travs de la Descripcin
del Cargo en el Manual de
Funciones y Responsabilidades
SCP-MFR-001
Manual de funciones y
responsabilidades
Revisa cambios
efectuados
Actualiza Manual de
Funciones y
Responsabilidades
Evala posicin del
ocupante con respecto
a la competencia
Define necesidades de
capacitacin
Elabora o Actualiza
Plan de Capacitacin
SCP-PDC-002
Plan de capacitacin
Aprobar Programa de
Capacitacin
Aprobar Plan de
Capacitacin
78
S U B - P R O C E S O:
GERENTE ADMINISTRATIVO
Capacitacin de Personal
GERENCIAS CORPORATIVAS
COORDINADOR TALENTO
HUMANO
CAPACITANTES
A
Coordina ejecucin
de Cursos
IF4 1
Ejecutan Capacitacin
Reciben Capacitacin
IF4 2
Registra Asistencia
Evalan Curso
SCP-EDC-003
Evaluacin de
capacitaciones
SCP-RAC-004
Registro de Asistencia
a Capacitaciones
Entregar Certificados a
RR.HH.
Identificar Oportunidades
De Mejora
Evala eficacia de
Capacitacin luego de 2
meses
FIN
FIN
79
RECURSOS HUMANOS
PROCESO:
SUBPROCESO: CAPACITACIN DE PERSONAL
Tipo de
Nombre de
Variable
indicador
indicador
CDIGO:
CDIGO:
Descripcin
F
F4
Algoritmo
Frecuencia
Meta
IF4 1
Tasa de
efectividad de
Eficiencia
capacitacione
s programadas
Semestral
IF4 2
Tasa de
empleados
conformes
Mide la satisfaccin de
los empleados
capacitados con
respecto al curso
recibido
Por cada
90
capacitacin
Calidad
100%
80
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
CAPACITACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F4
VAC
VAE
220
210
220
190
Ejecuta Capacitacin
180
150
190
300
TOTALES
8
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
0
N
TIEMPO
1660
%
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
1660
590
35,54%
HORAS
27,67
24,70%
DIAS
1,15
PREPARACIN
410
ESPERA
150
9,04%
MOVIMIENTO
210
12,65%
INSPECCIN
300
18,07%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
1660
100,00%
35,54%
64,46%
Tabla 3.4.2.4. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Capacitacin de
Personal
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
81
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
VAC
VAE
F4
Actividad
Tiempos Efectivos
(en minutos)
90
45
60
80
30
45
100
30
30
100
10
11
Ejecutar Capacitacin
120
12
Recibir Capacitacin
180
Evaluar Capacitacin
50
Registro de Asistencia
30
60
60
90
13
14
15
16
17
18
1
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
150
TOTALES
1350
TIEMPO
0,00%
MINUTOS
1350
840
62,22%
HORAS
22,50
DIAS
0,94
PREPARACIN
220
16,30%
ESPERA
120
8,89%
MOVIMIENTO
45
3,33%
INSPECCIN
95
7,04%
ARCHIVO
30
2,22%
TT
TOTAL
18
1350
100,00%
62,22%
37,78%
TIEMPOS TOTALES
82
3.4.2.6. Cuadro Comparativo del Anlisis del Valor Agregado del Proceso
Capacitacin de Personal.
Figura 3.4.2.7. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual y Situacin Mejorada del Proceso
Capacitacin de Personal
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
83
3.4.3.
Atencin a cliente
NO
Existe Producto?
SI
Elabora Factura
Factura
Recaudar Pago
Autorizacin de Salida de
Bodega
Despacho de Productos
Revisar mercadera
Salida de Mercadera
FIN
84
S U B - P R O C E S O: Ventas de Mostrador
VENDEDOR DE MOSTRADOR
CAJA
COORD. BODEGA
SEGURIDAD
INICIO
INICIO
Atencin inicial a
Cliente
Existe Producto?
NO
Notificar a
Reposiciones
SI
Ofrecer Producto a
Cliente
Cliente Acepta?
NO
SI
Elabora Pedido a
Bodega
SVM-PDB-001
Pedido de Bodega
Elabora Factura
IC4 2
SVM-F-002
Factura
Recibe pago
IC4 1
Aprueba pago
A
B
85
S U B - P R O C E S O: Ventas de Mostrador
VENDEDOR DE MOSTRADOR
CAJA
COORD. BODEGA
SEGURIDAD
Elabora Autorizacin
de Salida de Bodega
SVM-ASB-003
Autorizacin de salida de
bodega
Archiva:
- Copia Rosa de Factura
- Autorizacin de Salida de Bodega
IC4 3
Archiva:
- Copia Verde de Factura
Despacha Repuestos
IC4 4
Revisa Salida de
Mercadera
FIN
FIN
86
GESTIN COMERCIAL
PROCESO:
SUBPROCESO: VENTAS DE MOSTRADOR
Tipo de
Nombre de
Variable
indicador
indicador
Tasa de
IC4 1
facturas
Calidad
anuladas
Total de
recaudaciones
IC4 2
Econmico
en venta de
repuestos
IC4 3
Devolucin de
Eficiencia
repuestos
IC4 4
Inconformidad
es en la salida Calidad
de mercadera
CDIGO:
CDIGO:
Descripcin
Mide la efectividad del
vendedor y los errores
cometidos
Mide el monto
recaudado
mensualmente en
venta de repuestos
Mide el porcentaje de
devoluciones que se
generan
Mide las
inconformidades que
se generan con
respecto a la salida de
la mercadera
C
C4
Algoritmo
Frecuencia
Meta
# facturas anuladas
Mensual
<5
Mensual
$400,000.00
Mensual
< 2%
Mensual
<2
# inconformidades
presentadas
87
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
CDIGO:
C4
VAE
VAC
Atencin a cliente
20
25
Elabora factura
15
Recaudar Pago
25
Despacho de Productos
50
Revisar mercadera
25
25
Salida de Mercadera
30
TOTALES
215
Tiempos Efectivos
(en minutos)
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Actividad
TIEMPO
45
20,93%
MINUTOS
215
75
34,88%
HORAS
3,58
DIAS
0,15
PREPARACIN
0,00%
ESPERA
15
6,98%
MOVIMIENTO
30
13,95%
INSPECCIN
25
11,63%
ARCHIVO
25
11,63%
TT
TOTAL
215
100,00%
55,81%
44,19%
TIEMPOS TOTALES
88
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
CDIGO:
C4
VAC
VAE
2
3
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Atencin inicial a Cliente
15
Notificar a Reposicin
10
25
20
Elaborar Factura
10
Recibir Pago
15
Aprobar Pago
10
25
10
Despachar Repuestos
30
10
10
11
12
1
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
15
TOTALES
195
TIEMPO
65
33,33%
MINUTOS
195
55
28,21%
HORAS
3,25
DIAS
0,14
PREPARACIN
20
10,26%
ESPERA
10
5,13%
MOVIMIENTO
25
12,82%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
20
10,26%
TT
TOTAL
12
195
100,00%
61,54%
38,46%
TIEMPOS TOTALES
89
3.4.3.6. Cuadro Comparativo del Anlisis del Valor Agregado del Proceso
Ventas de Mostrador.
Figura 3.4.3.6. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Ventas de
Mostrador
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.3.7. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual y Situacin Mejorada del Proceso
Ventas de Mostrador
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
90
3.4.4.
Poseer Especificaciones
Tcnicas
Notificar llegada de
Maquinaria
Maquinaria
Importada?
NO
SI
Coordinar Transporte
Local
Abrir O/T
Anlisis disponibilidad
RRHH
Programar Recepcin
Recibir Maquinaria
Formulario de Recepcin
Maquinaria existe en
Inventario?
NO
SI
Actualizar O/T con
trabajos por realizar
Registrar Maquinaria en
inventario
Registrar O/T
FIN
91
3.4.4.2. Diagrama
de
Flujo
mejorado
del
Proceso
Recepcin
Maquinarias.
S U B - P R O C E S O: Recepcin de Maquinaria
IMPORTACIONES
TCNICO
COORD. PLANIFICACIN
INICIO
INICIO
Notificar Llegada de
Maquinaria
Solicitar
Especificaciones
Tcnicas
SRM-ET-001
Especificaciones
tcnicas
SI
Coordinar Transporte
Local
Maquinaria
Importada?
NO
Abrir O/T
ID2 2
SRM-ODT-002
Orden de trabajo
Coordinar Recurso
Humano
ID2 3
Recibir Maquinaria
Programar Recepcin
de
92
S U B - P R O C E S O: Recepcin de Maquinaria
IMPORTACIONES
TCNICO
COORD. PLANIFICACIN
Llenar Formulario de
Recepcin
SRM-FRM-003
Formulario de recepcin
de maquinaria
Maquinaria existe
en Inventario?
SI
NO
Registrar Maquinaria
en Inventario
SRM-RMI-004
Registro de maquinaria
en inventario
Registrar O/T
FIN
FIN
93
SERVICIO TCNICO
PROCESO:
SUBPROCESO: RECEPCIN DE MAQUINARIA
Tipo de
Nombre de
Variable
indicador
indicador
# de O/T
atendidas
ID2 1
fuera de las
instalaciones
Eficiencia
# de O/T
atendidas en
ID2 2
las
instalaciones
Tasa de
accidentes
ID2 3
laborales en Eficiencia
recepcin de
maquinarias
CDIGO:
CDIGO:
Descripcin
D
D2
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mensual
10
Mensual
10
Mensual
0%
94
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
RECEPCIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D2
VAC
VAE
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Notificar llegada de maquinaria
45
120
60
Abrir O/T
25
70
Programar Recepcin
50
Recibir Maquinaria
45
30
40
10
1
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
Registrar O/T
20
TOTALES
505
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
45
8,91%
MINUTOS
505
240
47,52%
HORAS
8,42
DIAS
0,35
PREPARACIN
45
8,91%
ESPERA
125
24,75%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
50
9,90%
TT
TOTAL
10
505
100,00%
56,44%
43,56%
95
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
RECEPCIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D2
VAC
VAE
1
2
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
30
25
90
45
Abrir O/T
15
60
Programar Recepcin
45
Recibir Maquinaria
45
30
15
10
11
12
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
35
Registrar O/T
15
TOTALES
450
TIEMPO
70
15,56%
MINUTOS
450
195
43,33%
HORAS
7,50
DIAS
0,31
PREPARACIN
60
13,33%
ESPERA
95
21,11%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
30
6,67%
TT
TOTAL
12
450
100,00%
58,89%
41,11%
TIEMPOS TOTALES
96
3.4.4.6. Cuadro Comparativo del Anlisis del Valor Agregado del Proceso
Recepcin de Maquinaria.
Figura 3.4.4.7. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual y Situacin Mejorada del Proceso
Recepcin de Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
97
3.4.5.
INICIO
SI
Tiene Crdito
Analizar Monto de
Crdito Actual
Aprobar Incremento
NO
Registrar Novedades o
Comentarios
SI
NO
Analizar Solicitud de
Crdito
Modificar Monto de
Crdito
SI
Aprobar Crdito
FIN
NO
Registrar Novedades o
comentarios
98
S U B - P R O C E S O:
CLIENTE
VENDEDORES
Crdito
ASISTENTE FINANCIERO
INICIO
INICIO
Llena Solicitud de
Crdito
SDC-SDC-001
Solicitud de crdito
Revisan Solicitud
Adjunta copias de
documentos
necesarios
Recibe Solicitud de
Crdito
Entrevista con el
cliente
Verificar Datos en la
Solicitud
NO
Datos Correctos?
SI
Anlisis de la
capacidad de Pago
IE1 1
NO
Resultados
Satisfactorios?
SI
Se comunica el Crdito
Denegado
IE1 2
Aprobacin de Crdito
SDC-OAC-002
Orden de aprobacin
del crdito
Registrar Novedades y
Comentarios
FIN
FIN
99
CDIGO:
CDIGO:
Algoritmo
E
E1
Frecuencia
Mensual
Meta
< 1000,000.00
20%
100
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
CRDITO
CDIGO:
E1
VAC
VAE
2
3
90
120
30
30
120
25
60
TOTALES
1
1
7
1
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
TIEMPO
475
%
TIEMPOS TOTALES
30
6,32%
MINUTOS
475
120
25,26%
HORAS
7,92
DIAS
0,33
PREPARACIN
210
44,21%
ESPERA
25
5,26%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
90
18,95%
TT
TOTAL
475
100%
31,58%
68,42%
Tabla 3.4.5.4. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Crdito
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
101
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
CRDITO
CDIGO:
E1
VAC
VAE
1
1
6
7
1
1
8
9
1
1
10
11
1
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Llenar Solicitud de Crdito
60
30
60
10
45
45
60
30
20
25
25
TOTALES
410
TIEMPO
125
30,49%
MINUTOS
410
30
7,32%
HORAS
6,83
DIAS
0,28
PREPARACIN
60
14,63%
ESPERA
85
20,73%
MOVIMIENTO
10
2,44%
INSPECCIN
75
18,29%
ARCHIVO
25
6,10%
TT
TOTAL
11
410
100,00%
37,80%
62,20%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.5.5. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Mejorada del Proceso de Crdito
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
102
3.4.5.6. Cuadro Comparativo del Anlisis del Valor Agregado del Proceso
Crdito.
AVA ACTUAL
AVA MEJORADO
0,00%
VAC
AVA MEJORADO 30,49%
VAE
7,32%
AVA ACTUAL
25,26% 44,21%
6,32%
P
E
14,63% 20,73%
5,26%
M
2,44%
I
18,29%
A
6,10%
0,00%
0,00%
18,95%
Figura 3.4.5.6. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Crdito
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.5.7. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual y Situacin Mejorada del Proceso
Crdito
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
103
3.4.6.
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PROVEEDOR
CDIGO:
A1
VAC
VAE
1
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Revisa existencias
20
15
30
Preselecciona proveedor
30
15
Evala requisicin
45
Emite cotizacin
25
45
Selecciona proveedor
20
TOTALES
245
TIEMPO
0,00%
MINUTOS
245
140
57,14%
HORAS
4,08
DIAS
0,17
PREPARACIN
40
16,33%
ESPERA
0,00%
MOVIMIENTO
15
6,12%
INSPECCIN
50
20,41%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
245
100,00%
57,14%
42,86%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.6.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Seleccin de
Proveedores
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
104
3.4.6.2. Anlisis
del
Valor
Agregado
del
Proceso
Seleccin
de
Proveedores.
Figura 3.4.6.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Seleccin
de Proveedor
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.6.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Seleccin de Proveedor
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
105
3.4.7.
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
A2
VAC
VAE
1
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Elabora requisicin
25
Analiza requisicin
30
Aprueba requisicin
15
Elabora pedido
30
30
30
60
TOTALES
220
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
220
90
40,91%
HORAS
3,67
DIAS
0,15
PREPARACIN
25
11,36%
ESPERA
75
34,09%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
30
13,64%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
220
100,00%
40,91%
59,09%
Tabla 3.4.7.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Gestin de
Compras Locales
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
106
Figura 3.4.7.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Gestin
de Compras Locales
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.7.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Gestin de Compras
Locales
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
107
3.4.8.
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
IMPORTACIN DE EQUIPOS
CDIGO:
A3
VAC
VAE
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Realiza requisicin de compra
25
Analiza requisicin
30
Aprueba requisicin
15
45
30
Enva productos
1440
120
Desaduanar
60
30
30
TOTALES
10
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
TIEMPO
1825
%
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
1825
1620
88,77%
HORAS
30,42
DIAS
1,27
PREPARACIN
25
1,37%
ESPERA
105
5,75%
MOVIMIENTO
75
4,11%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
10
1825
100,00%
88,77%
11,23%
Tabla 3.4.8.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Importacin de
Equipos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
108
Figura 3.4.8.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Importacin de Equipos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
109
3.4.9.
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
B1
VAC
VAE
4
5
6
45
30
10
10
10
15
2
N
20
Verificar mercadera
Notificar al coordinador de compras
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
TOTALES
TIEMPO
140
%
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
140
60
42,86%
HORAS
2,33
DIAS
0,10
PREPARACIN
0,00%
ESPERA
30
21,43%
MOVIMIENTO
30
21,43%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
20
14,29%
TT
TOTAL
140
100,00%
42,86%
57,14%
Tabla 3.4.9.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Ingreso por
Compra
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
110
3.4.9.2. Anlisis del Valor Agregado del Proceso Ingreso por Compra.
Figura 3.4.9.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Ingreso
por Compra
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.9.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Ingreso por Compra
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
111
3.4.10.1.
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
CDIGO:
B2
VAC
VAE
1
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Traslado de productos recibidos a la bodega
30
Clasificacin de productos
30
20
Imprimir etiquetas
15
45
20
45
TOTALES
205
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
205
90
43,90%
HORAS
3,42
PREPARACIN
20
9,76%
DIAS
0,14
ESPERA
65
31,71%
MOVIMIENTO
30
14,63%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
205
100,00%
43,90%
56,10%
Tabla 3.4.10.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Almacenamiento
de Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
112
3.4.10.2.
Figura 3.4.10.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Almacenamiento de
Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
113
3.4.11.1.
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
DESPACHO DE REPUESTOS
CDIGO:
B3
VAC
VAE
1
2
1
1
5
6
1
1
10
11
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Recibe requerimientos del cliente
20
Analiza requerimientos
20
10
15
Imprime factura
10
Despacho de factura
45
15
20
Revisa productos
25
20
15
TOTALES
215
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
65
30,23%
MINUTOS
215
45
20,93%
HORAS
3,58
PREPARACIN
20
9,30%
DIAS
0,15
ESPERA
0,00%
MOVIMIENTO
35
16,28%
INSPECCIN
35
16,28%
ARCHIVO
15
6,98%
TT
TOTAL
11
215
100,00%
51,16%
48,84%
Tabla 3.4.11.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Despacho de
Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
114
3.4.11.2.
Figura 3.4.11.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Despacho de
Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
115
3.4.12.1.
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
VAC
VAE
2
1
1
0
CDIGO:
C1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Envo de plan de ventas pblicas y privadas
CDIGO:
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
15
15
120
30
15
TOTALES
195
TIEMPO
0,00%
MINUTOS
195
120
61,54%
HORAS
3,25
DIAS
0,14
PREPARACIN
15
7,69%
ESPERA
45
23,08%
MOVIMIENTO
15
7,69%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
195
100,00%
61,54%
38,46%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.12.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Planificacin y
Control de Gestin Comercial
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
116
3.4.12.2.
Figura 3.4.12.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Planificacin y Control
de Gestin Comercial
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
117
3.4.13.1.
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO: C
SUBPROCESO:
CDIGO: C2
VAC
VAE
1
2
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Revisa portal e compras pblicas
15
15
30
Licitacin
240
Apertura de sobres
30
Calificacin de ofertas
30
30
Realiza adjudicacin
15
45
Elabora contrato
15
Firma contrato
60
Realiza protocolizacin
30
30
Registra anticipo
15
60
10
11
1
1
12
13
14
15
16
1
1
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
1
N
Entrega la mquina
15
TOTALES
675
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
90
13,33%
MINUTOS
315
46,67%
HORAS
11,25
DIAS
0,47
PREPARACIN
90
13,33%
ESPERA
105
15,56%
MOVIMIENTO
60
8,89%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
15
2,22%
TT
TOTAL
16
675
100,00%
60,00%
40,00%
675
Tabla 3.4.13.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Ventas de Sector
Pblico
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
118
3.4.13.2.
Figura 3.4.13.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Ventas de Sector
Pblico
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
119
3.4.14.1.
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C3
VAC
VAE
1
2
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Recibe requerimientos del cliente
20
Analiza requerimientos
20
30
30
45
20
15
30
Paga el anticipo
15
25
Archiva el contrato
10
Revisa la mquina
45
Entrega la mquina
15
5
6
1
1
10
11
12
13
1
1
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
TOTALES
320
TIEMPO
55
17,19%
MINUTOS
320
45
14,06%
HORAS
5,33
DIAS
0,22
PREPARACIN
45
14,06%
ESPERA
60
18,75%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
90
28,13%
ARCHIVO
25
7,81%
TT
TOTAL
13
320
100,00%
31,25%
68,75%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.14.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Ventas de Sector
Privado
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
120
3.4.14.2.
Figura 3.4.14.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Ventas
de Sector Privado
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.14.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Ventas de Sector
Privado
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
121
3.4.15.1.
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
FACTURACIN
CDIGO:
C5
VAC
VAE
2
3
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Recepta informacin de el pedido
20
15
Imprime factura
15
Despacho pedido
30
15
TOTALES
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
95
TIEMPO
15
15,79%
MINUTOS
45
47,37%
HORAS
1,58
DIAS
0,07
PREPARACIN
0,00%
ESPERA
0,00%
MOVIMIENTO
20
21,05%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
15
15,79%
TT
TOTAL
95
100,00%
63,16%
36,84%
TIEMPOS TOTALES
95
Tabla 3.4.15.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Facturacin
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
122
3.4.15.2.
Figura 3.4.15.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Facturacin
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
123
3.4.16.1.
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
CDIGO:
C6
VAC
VAE
45
15
15
Aprueba solicitud
10
10
15
30
15
Sustituye repuesto
10
TOTALES
9
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
165
TIEMPO
45
27,27%
MINUTOS
165
40
24,24%
HORAS
2,75
DIAS
0,11
PREPARACIN
15
9,09%
ESPERA
25
15,15%
MOVIMIENTO
10
6,06%
INSPECCIN
15
9,09%
ARCHIVO
15
9,09%
TT
TOTAL
165
100,00%
51,52%
48,48%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.16.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Reposicin de
Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
124
3.4.16.2.
Figura 3.4.16.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Reposicin de
Repuestos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
125
3.4.17.1.
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
CDIGO:
D3
VAC
VAE
2
3
1
1
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Recibe requerimientos tcnicos
15
25
60
90
25
TOTALES
215
TIEMPO
75
34,88%
MINUTOS
215
90
41,86%
HORAS
3,58
DIAS
0,15
PREPARACIN
0,00%
ESPERA
25
11,63%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
25
11,63%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
215
100,00%
76,74%
23,26%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.17.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Mantenimiento de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
126
3.4.17.2.
Figura 3.4.17.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Mantenimiento de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
127
3.4.18.1.
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPARACIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D4
VAC
VAE
2
3
1
1
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Emite orden de trabajo
15
Preparan maquinaria
60
60
45
10
Busca pedido
30
20
30
Arma la maquinaria
45
TOTALES
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
315
TIEMPO
60
19,05%
MINUTOS
315
75
23,81%
HORAS
5,25
DIAS
0,22
PREPARACIN
70
22,22%
ESPERA
90
28,57%
MOVIMIENTO
20
6,35%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
315
100,00%
42,86%
57,14%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.18.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Reparacin de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
128
3.4.18.2.
Figura 3.4.18.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Reparacin de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
129
3.4.19.1.
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
EVALUACIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D5
VAC
VAE
Enciende maquinaria
15
60
60
Realiza ajustes
45
Entrega la maquinaria
20
TOTALES
5
2
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
200
TIEMPO
120
60,00%
MINUTOS
200
20
10,00%
HORAS
3,33
DIAS
0,14
PREPARACIN
15
7,50%
ESPERA
0,00%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
45
22,50%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
200
100,00%
70,00%
30,00%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.19.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Evaluacin de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
130
3.4.19.2.
Figura 3.4.19.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Evaluacin de
Maquinaria
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
131
3.4.20.1.
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
CAMPAA DE CAMPO
CDIGO:
D6
VAC
VAE
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Llena formulario para visitas
15
Solicitan vehculo
30
Registra solicitud
10
Aprueba solicitud
25
Asigna vehculo
25
20
Recibe pedido
20
Registra pedido
15
15
Enva insumos
10
Recibe insumos
15
Realiza visitas
120
Inspeccin
25
60
90
15
11
12
13
1
1
14
15
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
TOTALES
500
TIEMPO
180
36,00%
MINUTOS
500
115
23,00%
HORAS
8,33
DIAS
0,35
PREPARACIN
35
7,00%
ESPERA
55
11,00%
MOVIMIENTO
50
10,00%
INSPECCIN
40
8,00%
ARCHIVO
25
5,00%
TT
TOTAL
15
500
100,00%
59,00%
41,00%
TIEMPOS TOTALES
132
3.4.20.2.
Figura 3.4.20.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Campaa de Campo
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
133
3.4.21.1.
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE COBRO
CDIGO:
E1
VAC
VAE
10
Transferencia
25
20
20
Registra transferencia
15
45
60
15
Cheque a fecha
20
15
15
TOTALES
315
1
1
1
1
11
12
30
Registra novedades
10
25
Contactar al cliente
1
Reporte de cartera
1
1
13
3
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
1
N
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
45
14,29%
MINUTOS
315
135
42,86%
HORAS
5,25
DIAS
0,22
PREPARACIN
25
7,94%
ESPERA
65
20,63%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
20
6,35%
ARCHIVO
25
7,94%
TT
TOTAL
13
315
100,00%
57,14%
42,86%
134
3.4.21.2.
Figura 3.4.21.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Gestin
de Cobro
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.21.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Gestin de Cobro
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
135
3.4.22.1.
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE EMPLEADOS
CDIGO:
F1
VAC
VAE
1
1
7
8
1
1
1
2
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
ACTIVIDAD
Enva formulario de requerimiento de
personal
20
30
60
30
45
20
25
45
15
TOTALES
290
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
90
31,03%
MINUTOS
290
120
41,38%
HORAS
4,83
PREPARACIN
0,00%
DAS
0,20
ESPERA
50
17,24%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
30
10,34%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
290
100,00%
72,41%
27,59%
Tabla 3.4.22.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Seleccin de
Empleados
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
136
3.4.22.2.
Figura 3.4.22.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Seleccin de
Empleados
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
137
3.4.23.1.
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
CONTRATACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F2
VAC
VAE
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Entrega de lista de requisitos al candidato
ganador
20
30
60
Firma de contrato
15
30
Induccin de la empresa
45
30
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
TOTALES
TIEMPO
230
%
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
230
90
39,13%
HORAS
3,83
DIAS
0,16
PREPARACIN
20
8,70%
ESPERA
30
13,04%
MOVIMIENTO
30
13,04%
INSPECCIN
60
26,09%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
230
100,00%
39,13%
60,87%
Tabla 3.4.23.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Contratacin de
Personal
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
138
3.4.23.2.
Figura 3.4.23.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Contratacin de
Personal
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
139
3.4.24.1.
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE NMINA
CDIGO:
F3
VAC
VAE
Realiza nmina
15
60
Aprueba nmina
25
15
Realiza pago
15
Archiva documentos
10
30
TOTALES
7
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
1
N
TIEMPO
170
%
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
170
40
23,53%
HORAS
2,83
DIAS
0,12
PREPARACIN
15
8,82%
ESPERA
15
8,82%
MOVIMIENTO
0,00%
INSPECCIN
90
52,94%
ARCHIVO
10
5,88%
TT
TOTAL
170
100,00%
23,53%
76,47%
Tabla 3.4.24.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Gestin de
Nmina
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
140
3.4.24.2.
Figura 3.4.24.2. Cuadro Comparativo de la Participacin de las Actividades del Proceso Gestin
de Nmina
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Figura 3.4.24.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Gestin de Nmina
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
141
3.4.25.1.
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
SUBPROCESO:
SERVICIOS GENERALES
CDIGO:
G1
VAC
VAE
1
0
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
Realiza formulario de conformidad de
instalaciones
20
15
Receptan formulario
15
Llenan formulario
20
15
Recibe formulario
15
TOTALES
100
TIEMPO
0,00%
MINUTOS
100
35
35,00%
HORAS
1,67
DIAS
0,07
PREPARACIN
20
20,00%
ESPERA
30
30,00%
MOVIMIENTO
15
15,00%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
100
100,00%
35,00%
65,00%
TIEMPOS TOTALES
Tabla 3.4.25.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Servicios
Generales
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
142
3.4.25.2.
Anlisis
del
Valor
Agregado
del
Proceso
Servicios
Generales.
Figura 3.4.25.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Servicios Generales
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
143
3.4.26.1.
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
SUBPROCESO:
VAC
VAE
15
15
45
500
TOTALES
575
1
1
G2
Tiempos Efectivos
(en minutos)
Actividad
3
4
CDIGO:
COMPOSICIN DE ACTIVIDADES
0
N
TIEMPO
TIEMPOS TOTALES
0,00%
MINUTOS
575
500
86,96%
HORAS
9,58
DIAS
0,40
PREPARACIN
0,00%
ESPERA
30
5,22%
MOVIMIENTO
45
7,83%
INSPECCIN
0,00%
ARCHIVO
0,00%
TT
TOTAL
575
100,00%
86,96%
13,04%
Tabla 3.4.26.1. Anlisis del Valor Agregado de la Situacin Actual del Proceso Mantenimiento de
Infraestructura
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
144
3.4.26.2.
Figura 3.4.26.3. Anlisis del Valor Agregado Situacin Actual del Proceso Mantenimiento de
Infraestructura
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
145
3.5.
Cdigo
Subproceso
Situacin
Actual
Situacin
Mejorada
C4
Ventas de Mostrador
56%
62%
D1
62%
71%
D2
Recepcin de Maquinaria
56%
59%
E1
Crdito
32%
38%
F5
Capacitacin de Personal
36%
62%
Tabla 3.5.1. Anlisis Comparativo del Proceso Actual y la Propuesta de Mejora para los
Procesos Crticos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
146
Almacenamiento
de
repuestos,
Despacho
de
repuestos,
3.6.
147
148
de la infraestructura
desaprovechado.
de
la
empresa
existe
espacio
fsico
149
150
151
QUE?
QUIEN?
DONDE?
ACTIVIDAD
SECUENCIAL
RESPONSABLE
REA
Enlistas las
actividades
Organizar
actividades
Identificar
actividades que
agregan valor
Elaborar un
cronograma de
actividades
Asignar actividades
a cada funcionario
Gerente General
Gerente General
Gerencia
General
Gerencia
General
CUANDO?
MES 1
MES 2
COMO?
MES 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
CON QUE?
INSTRUMENTOS
RECURSOS
DE TRABAJOS
Reunin
Reunin
$
$
Gerente General y
Gerentes de reas
Todas
Documentos y
material
Gerente General y
Gerentes de reas
Todas
Reunin
Gerente
Administrativo
Gerencia
Administrativa
Reunin
Documentos y
material
Inspeccin
Documentar
Administrativa
Evaluar rendimiento
de cada funcionario
Gerente de reas
Financiera
Comercial
Servicios
Corregir falencias
Gerente General y Gerentes de reas
Todas
Formalizar funciones
Gerente General
Gerencia
General
152
QUE?
QUIEN?
DONDE?
ACTIVIDAD
SECUENCIAL
RESPONSABLE
REA
Capacitar a los
Vendedor
vendedores
Organizar a los
Vendedor
vendedores
Fijar turnos a cada
Vendedor
vendedor
Evaluacin a los
Gerente Comercial
vendedores
Vender repuestos de
Gerente General
mostrador
CUANDO?
MES 1
MES 2
COMO?
CON QUE?
MES 3
INSTRUMENTOS
RECURSOS
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 DE TRABAJOS
Comercial
Reunin
Comercial
Documentos y
material
Comercial
Reunin
Comercial
Gerencia
General
$
Documentos y
material
Tabla 3.6.2. Plan de Accin Uno: No se Organizan Para Realizar las Ventas de Mostrador
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
153
3.7.
ANLISIS DE RESULTADOS
demogrficos,
econmicos,
tecnolgicos,
socio
culturales,
154
crdito de 32% a 38% y en capacitacin de personal de 36% a 62%. Con este
diseo, los procesos sern ms eficaces debido a que se disminuy las
actividades que no agregan valor, aumentando las actividades que agregan
valor.
En el diagrama de causa efecto se identificaron dos problemas, falta de
rendimiento en las funciones y baja productividad. Para estos problemas se
escogi la causa de mayor peso, siendo falta de segregacin de funciones y
mala organizacin para realizar las ventas de mostrador, a las cuales se les
realiz un plan de accin en donde se especifica las actividades secuenciales
con su respectivo responsable, instrumento de trabajo y el cronograma a
seguir. Este plan de accin debera ser puesto en prctica por el Gerente para
mitigar el problema.
Con la elaboracin del manual de procesos los empleados podrn realizar su
trabajo de una manera eficaz, eficiente y estndar, debido a que ste les
proporciona la informacin detallada con respecto a los antecedentes, misin,
visin, diagrama de flujos de cada proceso, descripcin de cada proceso, as
como los documentos que intervienen en cada proceso.
155
CAPTULO 4
4.
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
de
la
empresa,
tambin
la
implementacin
de
156
El Anlisis de Valor Agregado realizado a los procesos crticos actuales
permiti identificar actividades que no generaban valor. Al excluir dichas
actividades innecesarias se produce disminucin de tiempos.
Para los procesos considerados como no crticos, siendo estos:
seleccin de proveedores, gestin de compras locales, importacin de
equipos, ingreso por compras, almacenamiento de repuestos, despacho
de repuestos, despacho de repuestos, planificacin y control de gestin
comercial, ventas de sector pblico, ventas de sector privado,
facturacin, reposicin de repuestos, mantenimiento de maquinarias,
evaluacin de maquinarias, campaa de campo, gestin de cobro,
seleccin de personal, contratacin de personal, gestin de nmina,
servicios generales y mantenimiento de infraestructura; solo se realiz
el anlisis de valor agregado actual obteniendo un valor agregado de
57%, 41%, 89%, 43%, 44%, 51%, 62%, 60%, 31%, 63%, 52%, 77%,
43%, 70%, 59%, 57%, 72%, 39%, 24%, 35%, 87%, respectivamente.
157
4.2.
RECOMENDACIONES
158
5. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
159
6. ANEXOS
ANEXO No. 1
DESCRIPCIN MODELOS DE MAQUINARIAS
ANEXO No. 2
FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
CDIGO:
CDIGO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
OBSERVACIN
TIEMPO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ACTIVIDAD
REA
RESPONSABLE
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Tabla 6.2.1. Formato para el levantamiento de Procesos
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Anexo 3. Formato
ANEXO No. 3
<Funcin>
<Funcin>
ANEXO No. 4
PROCESO:
SUBPROCESO:
No ACTIVIDAD
1
ENTIDAD
CDIGO:
CDIGO:
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
2
3
4
5
6
7
Tabla 6.9.1. Formato para la descripcin de Actividades del Proceso
Fuente: MAQUITSU S.A.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
ANEXO No. 5
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
PROVEEDOR INSUMO TRANSFORMACIN PRODUCTO
CLIENTE
ANEXO No. 6
CODIFICACIN:
CODIFICACIN:
ALCANCE
RECURSOS
FSICOS:
ECONMICOS:
RRHH:
PROVEEDORES
PROCESO
ENTRADAS
CLIENTES
SALIDAS
OBJETIVO
INDICADORES
REQUISITOS
CONTROLES
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
ANEXO No. 7
MATRIZ DE PRIORIZACIN DE PROCESOS CRTICOS
FINANCIERA
CLIENTES
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE
SUBPROCESOS
Gestionar la
Incrementar las
Establecer un mejor Mantener el
Establecer un
adquisicin
ventas de
Mejorar el
Incrementar la
sistema de
cumplimiento de Implementar
sistema de
Mejorar el
de representacin maquinarias y soporte tcnico
cartera de
seguridad fsica
Requisitos
una gestin por entrenamiento
desempeo
TOTAL
de nuevas lneas de repuestos en un
al cliente de
clientes de
dentro de las
Legales en
Procesos en integral para los profesional del
DETALLE SUBPROCESOS
negocio
10%
MAQUITSU S.A. MAQUITSU S.A. instalaciones de
MAQUITSU S.A. MAQUITSU S.A.
tcnicos
personal
MAQUITSU S.A.
A1. Seleccin de Proveedores
1
1
1
1
1
5
3
5
1
19
A2. Gestin de Compras Locales
1
1
2
2
5
5
4
1
1
22
A3. Importacin de Equipos
5
4
1
1
1
5
3
1
1
22
B1. Ingreso por Compras
3
2
1
1
4
1
3
1
1
17
B2. Almacenamiento de Repuestos
3
2
1
1
1
5
3
1
1
18
B3. Despacho de Repuestos
3
4
2
3
5
3
3
1
1
25
C1. Planificacin y Control de Gestin Comercial
2
5
1
5
1
1
3
1
1
20
C2. Ventas Sector Pblico
2
5
2
5
1
5
4
1
1
26
C3. Ventas Sector Privado
2
5
2
5
1
5
4
1
1
26
C4. Ventas de Mostrador
3
5
3
4
5
5
4
1
1
31
C5. Facturacin
1
4
1
2
4
5
4
1
1
23
C6. Reposicin de Repuestos
2
4
3
1
5
1
3
1
1
21
D1. Planificacin y Control de Servicio Tcnico
5
4
5
4
5
3
3
3
1
33
D2. Recepcin de Maquinaria
4
3
5
3
5
5
4
1
1
31
D3. Mantenimiento de Maquinarias
2
5
5
3
1
5
3
1
1
26
D4. Reparacin de Maquinarias
3
4
5
3
1
4
3
1
1
25
D5. Evaluacin de Maquinarias
3
3
5
3
1
5
3
1
1
25
D6. Campaa de Campo
3
3
5
3
3
4
3
1
1
26
E1. Crdito
5
5
3
4
2
5
4
1
1
30
E2. Gestin de Cobro
4
3
1
2
4
4
3
1
1
23
F1. Seleccin de Personal
1
1
3
1
3
3
3
1
4
20
F2. Contratacin de Personal
1
1
1
1
1
5
3
4
4
21
F3. Gestin de Nmina
1
1
1
1
1
4
3
1
1
14
F4. Capacitacin de Personal
4
3
5
4
1
2
3
5
5
32
G1. Servicios Generales
1
1
1
1
1
1
3
1
1
11
G2. Mantenimiento de Infraestructura
1
1
3
1
5
1
3
5
1
21
TOTAL
66
80
68
65
68
97
85
43
36
ANEXO 8
MANUAL DE PROCESOS DE MAQUITSU S.A. 2012
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
MANUAL DE PROCESOS
DE
2012
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
1
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
CONTENIDO
Introduccin
Objetivo
Alcance
Glosario de Trminos
Mapa de Procesos
Procesos Claves de MAQUITSU S.A.
Proceso Seleccin de Adquisiciones
o
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Seleccin de Proveedores
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
2
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Proceso Bodega
o
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Ingreso por Compras
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
3
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
4
de 197
Revisin: 0
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Planificacin y Control de Gestin Comercial
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Subproceso Facturacin
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
5
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
6
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Subproceso Crdito
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Seleccin de Personal
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
7
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Proceso Administrativo
o
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Subprocesos
Subproceso Servicios Generales
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Diagrama de Flujo
Descripcin de Indicadores
Descripcin de Actividades
Anexos
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
8
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
9
de 197
Revisin: 0
OBJETIVO
Dar a conocer los procesos que se llevan a cabo en MAQUITSU S.A., de forma
ordenada y estandarizada, facilitando el control del cumplimiento de las polticas,
objetivos y lineamientos.
Evitar alteracin arbitraria o duplicidad de actividades y que tanto los empleados como
los gerentes de reas conozcan si el trabajo se est ejecutando correctamente.
ALCANCE
Este manual de procesos cubre los procesos operativos y los procesos de apoyo que
tiene MAQUITSU S.A., incluyendo los procedimientos referentes a los departamentos
de Servicios, Comercial, Financiero y Administrativo.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
10
de 197
Revisin: 0
GLOSARIO
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
11
de 197
Revisin: 0
GLOSARIO
Proforma.-es un documento que utiliza el vendedor para plasmar una oferta detallada
de una venta.
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Fecha:
Aprobado Por:
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Fecha:
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Seleccin de Personal.
Contratacin de Personal.
Gestin de Nmina.
Capacitacin de Personal.
SERVICIO TCNICO
* Planificacin y Control de Servicio Tcnico.
* Recepcin de Maquinarias.
* Mantenimiento de Maquinarias.
* Reparacin de Maquinarias.
* Evaluacin de Maquinarias.
* Campaa de Campo.
Servicios Generales.
Mantenimiento de
Infraestructura.
ADMINISTRACIN
GESTIN COMERCIAL
* Planificacin y Control de Gestin
Comercial.
* Ventas Sector Pblico.
* Ventas Sector Privado.
* Ventas de Mostrador.
* Facturacin.
* Reposicin de Repuestos.
RECURSOS HUMANOS
BODEGA
* Ingreso por Compras.
* Almacenamiento de
Repuestos.
* Despacho de Repuestos.
Estructura Orgnica.
Misin, Visin.
Polticas y Objetivos
Organizacionales.
Comunicacin.
Presupuesto.
Indicadores.
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
Procesos Administrativos
ADQUISICIONES
* Seleccin de Proveedores.
* Gestin de Compras Locales.
* Importacin de Equipos.
Procesos Operativos
Procesos Estratgicos
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Fecha: 2/Julio/2012
MAPA DE PROCESOS
Aprobado Por:
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Fecha:
Pginas
12
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
13
de 197
Revisin: 0
PROCESOS CLAVES
PROCESOS
A
A1.
Proceso de Adquisiciones
A2.
A3.
B1.
Proceso de Bodega
B2.
B3.
C1.
C2.
C3.
Proceso de Gestin Comercial
C4.
C5.
C6.
D1.
D2.
D3.
Proceso de Servicio Tcnico
D4.
D5.
D6.
E1.
Proceso de Cuentas por Cobrar
E2.
SUBPROCESOS
Seleccin de Proveedores
Gestin de Compras Locales
Importacin de Equipos
Ingreso por Compras
Almacenamiento de Repuestos
Despacho de Repuestos
Planificacin y Control de Gestin Comercial
Ventas Sector Pblico
Ventas Sector Privado
Ventas de Mostrador
Facturacin
Reposicin de Repuestos
Planificacin y Control de Servicio Tcnico
Recepcin de Maquinaria
Mantenimiento de Maquinarias
Reparacin de Maquinarias
Evaluacin de Maquinarias
Campaa de Campo
Crdito
Gestin de Cobro
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
14
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
15
de 197
Revisin: 0
Cotizar
Compras
Importacin
INICIO
Revisa historial de
proveedores
PDA-HDP-001
Historial de
proveedores
Analizar Proveedor
NO
IA1
Aprobado?
SI
IA2
PDA-C-002
Cotizaciones
Analizar Cotizaciones
Definir Proveedor
PDA-RDC-003
Requisicin de
compra
NO
Aprobado?
SI
IA3
Enva requisicin de
compra a proveedor
Existen
productos en el
mercado
nacional?
NO
Gestiona importacin
de equipos
SI
Gestiona compra
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
16
de 197
Revisin: 0
PROCESO:
ADQUISICIONES
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de
IA1
Tiempo
Algoritmo
Frecuencia
de analizar el
proveedor
proveedor
Tasa de
Mide la cantidad
proveedores
Eficiencia
aprobados
Meta
de proveedores
Mensual
< 30 min
Mensual
< 30%
Mensual
100%
aprobados
Tasa de
IA3
Descripcin
Mide el tiempo
analiza al
IA2
CDIGO:
Mide la cantidad
requisiciones
Efectividad
aprobadas
de requisiciones
aprobadas
PROCESO:
No.
ADQUISICIONES
ACTIVIDAD
Revisa
1
historial
de
CDIGO:
ENTIDAD
DESCRIPCIN
Administrativo
Asistente
historial de proveedores.
compras locales
Asistente
compras locales
Coordinador de
compras
Coordinador de
proveedor.
compras
Asistente
compras locales
proveedores
Analizar proveedor
Administrativo
Analizar cotizaciones
Administrativo
Definir proveedor
Administrativo
Enva requisicin de
5
Administrativo
compra a proveedor
RESPONSABLE
de
de
de
al proveedor.
Gestiona compra
Administrativo
Gestiona importacin
7
Administrativo
de equipos
Asistente
compras locales
Importacin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
de
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
17
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
INSUMO
CDIGO:
TRANSFORMACIN
A
PRODUCTO
CLIENTE
Empresas
multinacionales
Requisicin
de maquinarias
de compra
pesadas.
Productos
solicitados
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
B. Bodega
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
18
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIN
CODIFICACIN: A
CODIFICACIN:
Este procedimiento involucra al personal del Departamento Administrativo como el rea de
Coordinacin de Compras, pero adems incluye los aspectos de calidad en los procesos. Adems a
los miembros de la organizacin que sin ser parte del departamento, son actores y responsables
en parte de los procesos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
ECONMICOS: Presupuesto
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Asistente de compras locales, Coordinador de compras, Gerente administrativo, Bodega.
PROVEEDORES
Empresas multinacionales
de maquinarias pesadas.
ENTRADAS
Requisicin de compra
INDICADORES
IA1
IA 2
IA3
PROCESO
Revisa historial de proveedores
Analizar proveedor
Analizar cotizaciones
Definir proveedor
Enva requisicin de compra a proveedor
Gestiona compra
Gestiona importacin de equipos
CLIENTES
B. Bodega
SALIDAS
OBJETIVO
Tener los materiales disponibles en el tiempo que son
requeridos.
Procurar materiales al precio ms bajo posible, compatible
con la calidad y el servicio requerido.
Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida.
Proveerse de ms de una fuente, en previsin de cualquier
emergencia que impida la entrega de un proveedor.
Incluso la seguridad, de cada uno de sus procesos claves, as
como en sus actores y responsables.
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Proveedor
Leyes Tributarias
REVISADO POR:
Productos solicitados
REQUISITOS
PDA-HDP-001
PDA-C-002
PDA-RDC-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
19
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
fsica.-
MAQUITSU
S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
20
de 197
Revisin: 0
Proveedor
Coordinador de Compras
INICIO
Revisa Existencias
Existe stock de
los productos?
SI
FIN
NO
Emite requisicin de
compra
SSP-RDC-001
Requisicin de
compra
Revisa historial de
proveedores en el
sistema
Preselecciona
proveedor
IA1 1
Enva requisicin de
compra
Evala requisicin
Emite cotizacin
SSP-C-002
Cotizacin
Analiza las cotizaciones
NO
Cumplen
necesidades?
SI
Selecciona Proveedor
IA1 2
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
21
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
SELECCIN
DE
PROVEEDORES
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PROVEEDOR
CDIGO:
A1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Tasa de
IA1 1
Efectividad
proveedores
preseleccionados
Meta
Mensual
< 100%
Mensual
< 30%
preseleccionados
Tasa de
Mide la cantidad de
proveedores
Efectividad
proveedores
seleccionados
DESCRIPCIN
Frecuencia
Mide la cantidad de
proveedores
IA1 2
Algoritmo
seleccionados
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
SELECCIN
DE
PROVEEDORES
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PROVEEDORES
CDIGO:
A1
No.
1
5
6
7
ACTIVIDAD
Revisa existencias
Emite
requisicin
de
ENTIDAD
DESCRIPCIN
Administrativo
Asistente
existencias en el sistema.
compras locales
Asistente
compras locales
Asistente
de los proveedores.
compras locales
Asistente
compras locales
Administrativo
compra
Revisa
historial
de
Administrativo
proveedores en el sistema
Preselecciona proveedor
Enva
requisicin
de
Administrativo
Administrativo
RESPONSABLE
de
de
de
de
Asistente
compra
compras locales
de
Evala requisicin
Proveedor
Emite cotizacin
Proveedor
la empresa.
Analiza cotizaciones
Selecciona proveedor
Administrativo
Administrativo
El
coordinador
de
compras
analiza
las
compras
Coordinador
compras
proveedor.
Coordinador
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
de
de
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
22
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PROVEEDORES
CDIGO:
A1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Empresas
multinacionales
Listado de
de maquinarias
proveedores
pesadas.
A2. Gestin de
Proveedores
compras locales
seleccionado
A3. Importacin
de equipos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
23
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIN
CODIFICACIN: A
SELECCIN DE PROVEEDORES
CODIFICACIN: A1
El alcance de este subproceso involucra al rea Coordinacin de Compras.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Asistente de compras locales, Coordinador de compras.
PROVEEDORES
Empresas multinacionales
de maquinarias pesadas.
ENTRADAS
PROCESO
Revisa existencias
Emite requisicin de compra
Revisa historial de proveedores en el sistema
Preselecciona proveedor
Enva requisicin de compra
Evala requisicin
Emite cotizacin
Analiza cotizaciones
Selecciona proveedor
Listado de proveedores
INDICADORES
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
A2. Gestin de compras locales
A3. Importacin de equipos
SALIDAS
Proveedor calificado
OBJETIVO
Analizar el mercado y tener el conocimiento previo de los
productos y/o maquinarias con mayor demanda y as
evaluar a todos los posibles proveedores con respecto a
calidad y precios.
IA1 1
IA1 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Proveedor
REVISADO POR:
REQUISITOS
SSP-RDC-001
SSP-C-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
24
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
25
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Coordinador de
Compras
Gerente Administrativo
Bodega
INICIO
Elabora Requisicin
SGCL-RDC-001
Requisicin de
compra
IA2 1
Analiza Requisicin
Aprueba requisicin
Seleccin de
proveedores
Elabora pedido
Recepta pedido y
factura
SGCL-F-002
Factura
Revisa productos
recibidos
NO
Notifica devolucin en
compra
Conforme?
SI
SGCL-DEC-003
Devolucin en
compra
Ingreso por
compra
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
IA2 2
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
26
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
A2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de anlisis
IA2 1
de requisicin
Tasa de productos
IA2 2
sin fallas
Tiempo
Calidad
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Mide el tiempo de
analizar la requisicin
Mide la cantidad de
productos sin fallas
Meta
Mensual
< 30 min
Mensual
100%
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
A2
No.
1
ENTIDAD
DESCRIPCIN
Elabora requisicin
ACTIVIDAD
Administrativo
Asistente
existencias en el sistema.
compras locales
Analiza requisicin
Administrativo
Coordinador
compras
Aprueba requisicin
Administrativo
Gerente
de los proveedores.
administrativo
Elabora pedido
Administrativo
Asistente
compras locales
Administrativo
Bodega
Revisa
Administrativo
de
de
de
recibidos
Notifica
RESPONSABLE
El
coordinador
de
compras
analiza
las
Bodega
en
Administrativo
compra
Asistente
compras locales
proveedor.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
de
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
27
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
A2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
A4. Calificacin
A1. Seleccin
Requisicin
Productos
de proveedores
de proveedores
de compra
solicitados
compras
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
28
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIN
CODIFICACIN: A
GESTIN DE COMPRAS LOCALES
CODIFICACIN: A2
Este subproceso involucra al personal del rea Administrativa y a los Gerentes de reas.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
A1. Seleccin de
proveedores
ENTRADAS
PROCESO
Elabora requisicin
Analiza requisicin
Aprueba requisicin
Elabora pedido
Recepta pedido y factura
Revisa productos recibidos
Notifica devolucin en compra
Requesicin de compra
INDICADORES
CLIENTES
B1. Ingreso por compras
SALIDAS
Productos solicitado
OBJETIVO
Ejecutar las compras realizando el respectivo anlisis a los
proveedores y adquirir los productos y/o maquinarias de
mejor calidad.
REQUISITOS
IA2 1
IA2 2
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas de Proveedor
Leyes Tributarias
SGCL-RDC-001
SGCL-F-002
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
29
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
30
de 197
Revisin: 0
Importacin de Equipos
Asistente de
compras locales
Coordinador de
compras
Gerente
administrativo
Importaciones
Proveedor
Aduanas
INICIO
Realiza requisicin de
Compra
SIE-RDC-001
Requisicin de compra
Analiza requisicin
Aprueba requisicin
Seleccin de
proveedores
Existen productos
en el mercado
nacional?
IA3 1
NO
Enva requisicin a
proveedor
Analiza requerimientos
tcnicos
SI
Gestin de
compras
locales
Enva productos
Contacta agente
afianzador
Desaduanar
Entrega documentos y
productos
Recibe documentos y
productos
IA3 2
Ingreso por
Compra
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
31
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
IMPORTACIN DE
EQUIPOS
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
IMPORTACIN DE EQUIPOS
CDIGO:
A3
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
IA3 1
Efectividad
aprobadas
Frecuencia
Meta
requisiciones de
Mensual
100%
Mensual
100%
compras aprobadas
Tasa de
productos
Mide la cantidad de
Calidad
productos importados
importados
DESCRIPCIN
Algoritmo
Mide la cantidad de
requisiciones
IA2 2
Descripcin
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
IMPORTACIN
DE
EQUIPOS
PROCESO:
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
IMPORTACIN DE EQUIPOS
CDIGO:
A3
No.
1
ACTIVIDAD
Realiza
de
ENTIDAD
DESCRIPCIN
Administrativo
Asistente
requisicin de compras.
compras locales
compra
Analiza requisicin
Administrativo
Aprueba requisicin
Administrativo
El
coordinador
de
compras
RESPONSABLE
analiza
las
requisiciones.
Enva
4
requisicin
requisicin
Administrativo
proveedor
El
gerente
Coordinador
compras
administrativo
aprueba
las
Gerente
requisiciones.
administrativo
Importaciones
5
6
7
10
Analiza
requerimientos
Proveedor
tcnicos
requisicin.
Enva productos
Proveedor
Importaciones
Contacta
agente
Administrativo
afianzador
Desaduanar
Aduana
documentos
productos
Recibe
Aduana
empresa.
documentos
Administrativo
productos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Importaciones
de
de
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
32
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIONES
CDIGO:
SUBPROCESO:
IMPORTACIN DE EQUIPOS
CDIGO:
A3
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Requisicin
de proveedores
de compra
A4. Calificacin
Productos
de proveedores
importados
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
33
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADQUISICIN
CODIFICACIN: A
IMPORTACIN DE EQUIPOS
CODIFICACIN: A3
Este subproceso involucra a entidades que intervienen indirectamente con la adquisicin de
productos por importacin.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
A1. Seleccin de
proveedores
ENTRADAS
PROCESO
Realiza requisicin de compra
Analiza requisicin
Aprueba requisicin
Enva requisicin a proveedor
Analiza requerimientos tcnicos
Enva productos
Contacta agente afianzador
Desaduanar
Entrega documentos y productos
Recibe documentos y productos
CLIENTES
SALIDAS
Requisicin de compra
Productos importados
OBJETIVO
INDICADORES
IA3 1
IA3 2
Leyes Tributarias
ELABORADO POR:
CONTROLES
Leyes de Aduanas
Polticas del Proveedor
Leyes Tributarias
REVISADO POR:
REQUISITOS
SIE-RDC-001
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
34
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
35
de 197
Revisin: 0
Proceso de Bodega
Ingreso de
Mercaderas
Almacenamiento
Devolucin de
Mercaderas
Despacho
INICIO
PDB-IPC-001
Ingreso por
compra
Recibir Items
Verificar
Mercaderas
IB1
Conforme?
SI
NO
Notificar
Inconformidad
Almacenamiento
PDB-F-002
Factura
Registra
Despacho
IB2
Entrega Items
Cliente
Conforme?
SI
NO
PDB-DEV-003
Devolucin en
venta
Recibir Items
devueltos
Registrar
devolucin
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
36
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Tasa de productos
IB 1
satisfechos
Tiempo en
IB 2
registrar despacho
CDIGO:
Variable
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide la cantidad
Calidad
de productos en
Mensual
100%
Mensual
< 15 min
buen estado
Mide el tiempo en
Tiempo
que se demora en
registrar despacho
BODEGA
No.
ACTIVIDAD
CDIGO:
ENTIDAD
Recibir tems
Comercial
Verificar mercadera
Comercial
Notificar
inconformidad
Comercial
Registra despacho
Comercial
Entrega tems
Comercial
Comercial
devueltos
Registrar devolucin
RESPONSABLE
Jefe de bodega
Bodegueros
Jefe de bodega
que hubo.
Almacenamiento
Recibir tems
DESCRIPCIN
Comercial
Bodegueros
Asistente
repuestos
comercial
Bodegueros
Vendedores
Asistente
comercial
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
37
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
PROVEEDOR
CDIGO:
INSUMO
TRANSFORMACIN
B
PRODUCTO
CLIENTE
Productos
procede al respectivo
comprados en el
almacenamiento.
mercado nacional
Saldo de
C. Proceso de
inventario
gestin comercial
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
38
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CODIFICACIN: B
CODIFICACIN:
El alcance de este procedimiento cubre a las personas involucradas en el rea de Bodega, pero
adems a los miembros de la organizacin que sin ser parte del departamento, son actores y
responsables en parte de los procesos.
ALCANCE
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Jefe de bodega, Bodegueros, Asistente comercial y Vendedores.
PROVEEDORES
A. Adquisiciones
ENTRADAS
Productos comprados en el
mercado nacional
INDICADORES
ECONMICOS: Presupuesto
PROCESO
CLIENTES
Recibir items
Verificar mercadera
Notificar inconformidad
Almacenamiento
Registra despacho
Entrega items
Recibir items devueltos
Registrar devolucin
SALIDAS
Saldo de inventario
OBJETIVO
Definir de manera clara la operacin de Bodega, haciendo
nfasis en cada uno de sus procesos claves, as como en sus
actores y responsables.
IB 1
IB 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Poltica de la Empresa
REVISADO POR:
REQUISITOS
PDB-IPC-001
PDB-F-002
PDB-DEV-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
39
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
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MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
40
de 197
Revisin: 0
Jefe de
Bodega
Asistente
Comercial
Bodegueros
INICIO
Recibir Items y
Facturas
SIC-F-001
Factura
Verificar Mercadera
IB1 1
Conforme?
Ingresar factura al
Sistema
SI
NO
SI
Notificar al Coordinador
de Compras
Existen Items
en el Sistema?
NO
Registrar devolucin en
compra
Crea Items en el
Sistema
SIC-DEC-002
Devolucin en
compra
Ingresa Datos de
Factura
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
IB1 2
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
41
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
B1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de
IB1 1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide el tiempo de
verificacin de
Tiempo
la verificacin de
productos
los productos
Tasa de
Mide la cantidad
registros de
IB1 2
Descripcin
Efectividad
datos de
facturas
de facturas
ingresadas al
Mensual
<15 min
Mensual
>75%
sistema
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
INGRESO POR COMPRAS
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
CDIGO:
DESCRIPCIN
B
B1
RESPONSABLE
Comercial
Jefe de bodega
internacional.
2
Verificar mercadera
Ingresar factura al
sistema
Crea tems en el
sistema
Comercial
Comercial
Comercial
Asistente
contable.
comercial
Asistente
comercial
Comercial
Notificar al coordinador
de compras
Registra devolucin en
compra
Bodegueros
Asistente
comercial
Jefe de bodega
anomala.
Administrativo
Coordinador de
compra.
compras
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
42
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
B1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
compras locales
Productos
Productos
B2. Almacenamiento
A4. Importacin
adquiridos
ingresados
de repuestos
de equipos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
43
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CODIFICACIN: B
INGRESO POR COMPRAS
CODIFICACIN: B1
Este subproceso involucra al personal del Departamento de Comercial como el jefe de bodega,
bodegueros y asistente comercial, as como tambin al personal de otros departamentos, que
intervienen directamente con la compra de repuestos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
ENTRADAS
PROCESO
CLIENTES
B2. Almacenamiento de
repuestos
SALIDAS
Productos adquiridos
Productos ingresados
OBJETIVO
INDICADORES
IB1 1
IB1 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Poltica de la Empresa
REVISADO POR:
REQUISITOS
SIC-F-001
SIC-DEC-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
44
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
adquiridos.-
Repuestos
comprados
en
el
mercado
nacional
internacional.
SALIDAS DEL SUBPROCESO ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
Repuestos clasificados.- Repuestos ubicados en el respectivo lugar para un mejor
control de inventario.
RECURSOS DEL SUBPROCESO ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
Infraestructura
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
45
de 197
Revisin: 0
Almacenamiento de Repuestos
Asistente
Comercial
Bodegueros
INICIO
Traslado de Productos
Recibidos a la Bodega
Clasificacin de
Productos
NO
Mercadera
requiere
Etiquetado?
SI
Registrar Cdigo en la
impresora de Etiquetas
Imprimir Etiquetas
Separar y Ordenar
Productos a etiquetar
Colocar Etiquetas en
los Productos
IB2 2
Ubicar en el
respectivo lugar
SAR-IDT-001
Informe de trabajo
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
IB2 1
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
46
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
CDIGO:
B2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de
IB2 1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
registro de
Tiempo
cdigos en la impresora de
cdigos
Mensual
<10 min
Mensual
<15 min
etiquetas
Tiempo de
IB2 2
Descripcin
Tiempo
etiquetado
de los repuestos
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Traslado de productos
recibidos a la bodega
Clasificacin de productos
Registrar cdigos en la
impresora de etiquetas
Imprimir etiquetas
Separar y ordenar productos a
etiquetar
Colocar etiquetas en los
productos
Ubicar en el respectivo lugar
Comercial
Comercial
CDIGO:
DESCRIPCIN
B
B2
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
RESPONSABLE
Bodegueros
Bodegueros
Asistente
comercial
Asistente
comercial
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Bodegueros
Bodegueros
Bodegueros
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
47
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
CDIGO:
B2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Repuestos
Repuestos
B3. Despacho de
compras
adquiridos
clasificados
repuestos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
48
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CODIFICACIN: B
ALMACENAMIENTO DE REPUESTOS
CODIFICACIN: B2
Este subproceso involucra directamente a los bodegueros y asistente comercial.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
ENTRADAS
PROCESO
Traslado de productos recibidos a la bodega
Clasificacin de productos
Registrar cdigos en la impresora de etiquetas
Imprimir etiquetas
Separar y ordenar productos a etiquetar
Colocar etiquetas en los productos
Ubicar en el respectivo lugar
Repuestos adquiridos
INDICADORES
CLIENTES
B3. Despacho de repuestos
SALIDAS
Repuestos clasificados
OBJETIVO
Clasificar y ordenar toda la mercadera de repuestos para
luego realizar el respectivo almacenamiento.
IB2 1
IB2 2
ELABORADO POR:
REQUISITOS
CONTROLES
Polticas de la empresa
PAR-IDT-001
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
49
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
50
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Asistente
Comercial
Bodegueros
Cliente
Tcnicos
INICIO
Recibe Requerimientos
del Cliente
Analiza Requerimientos
Verifica Stock de
Repuestos
IB3 1
Existe
Stock?
SI
NO
SDR-F-001
Factura
FIN
Imprime Factura
Despacho Factura
Pagan valores de la
Factura
NO Conforme con
Productos?
Recepta Items
devueltos
SI
FIN
Revisa Productos
NO Productos en
buen Estado?
Entrega Productos
rechazados
SDR-DEV-002
Devolucin en
venta
SI
IB3 2
Devuelve valores
cobrados
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
51
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
DESPACHO
DE
REPUESTOS
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
DESPACHO DE REPUESTOS
CDIGO:
B3
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Tiempo de
IB3 1
Tiempo
despacho de
factura
Mensual
<30 min
Mensual
<10%
Mide la cantidad
Productividad
defectuosos
DESCRIPCIN
Meta
factura
Tasa de
productos
Frecuencia
Mide el tiempo de
despacho de
IB3 2
Algoritmo
de repuestos que
fueron devueltos
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
DESPACHO
DE
REPUESTOS
PROCESO:
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
DESPACHO DE REPUESTOS
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Comercial
CDIGO:
DESCRIPCIN
B
B3
Analiza requerimientos
Comercial
Comercial
Comercial
Imprime factura
Comercial
Despacho factura
Comercial
Comercial
Revisa productos
Servicios
Comercial
10
Comercial
RESPONSABLE
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Asistente
al sistema contable.
comercial
Asistente
comercial
Bodegueros
Vendedores
Tcnicos
Vendedores
Asistente
comercial
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
52
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CDIGO:
SUBPROCESO:
DESPACHO DE REPUESTOS
CDIGO:
B3
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
emitidas.
Factura a
Producto
C4. Ventas
despachar
solicitados
de mostrador
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
53
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
BODEGA
CODIFICACIN: B
DESPACHO DE REPUESTOS
CODIFICACIN: B3
Este proceso involucra al jefe de bodega y a los bodegueros.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
B2. Almacenamiento de
repuestos
ENTRADAS
PROCESO
Recibe requerimientos del cliente
Analiza requerimientos
Verifica stock de repuestos
Ingresa datos de pedido
Imprime factura
Despacho factura
Receptan tems devueltos
Revisa productos
Entrega productos rechazados
Devuelve valores cobrados
CLIENTES
SALIDAS
Factura a despachar
Productos solicitados
OBJETIVO
INDICADORES
IB3 1
IB3 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
SDR-F-001
SDR-DEV-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
54
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Leyes tributarias.- Disposiciones legales impuestas por el SRI para todas las
organizaciones con fines de lucro establecidas en el territorio ecuatoriano.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
55
de 197
Revisin: 0
Ventas de Sector
Pblico
Ventas de Sector
Privado
Ventas de
Mostrador
Facturacin
Reparacin de
Repuestos
INICIO
Planificacin Comercial
y Control
IC1
Revisar Portal de
Compras Pblicas
Atencin Inicial al
Cliente
Analizar Ofertas
Ofrecer Producto al
Cliente
PGC-PT-001
Propuesta Tcnica
NO
NO
Gana Licitacin?
Analiza Requerimientos
Elabora Pedido a
Bodega
IC3
PGC-PDV-002
Proforma de Venta
SI
Aprobacin al
NO
Cliente?
NO
SI
IC2
PGC-F-003
Factura
Enva Repuesto a
Mostrador
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
56
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
CDIGO:
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Tiempo de
revisin de
IC1
Mide el tiempo de
portal de
Tiempo
compras
Mensual
<30 min
Mensual
>90%
Mensual
100%
compras pblicas
pblicas
Tasa de
IC2
Mide la cantidad de
clientes
Efectividad
aprobados
sido aprobados
Tasa de
IC3
Mide la cantidad de
pedidos a
Efectividad
bodega
pedidos realizados a
bodega
GESTIN COMERCIAL
ACTIVIDAD
Planificacin comercial y
control
Revisar portal de
compras pblicas
Analizar ofertas
ENTIDAD
Comercial
Comercial
Comercial
Analiza requerimientos
Comercial
Comercial
Ofrecer producto al
cliente
Elabora pedido a
bodega
Enva repuesto a
mostrador
Comercial
Comercial
Servicios
CDIGO:
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente
maquinarias.
comercial
Asistente de
compras
licitacin.
pblicas
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Asistente de
compras
pblicas
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Bodega
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
57
de 197
Revisin: 0
GESTIN COMERCIAL
INSUMO
CDIGO:
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
C
CLIENTE
Departamento
Pedido del
cliente
mostrador.
El asistente de compras pblicas
realiza las gestiones para vender las
financiero
Producto
Clientes de
solicitados
MAQUITSU S.A.
D. Servicio
tcnico
compras pblicas.
Los vendedores realizan las ventas al
sector privado, analizando los
requerimientos de los clientes, adems
realizan la venta de los repuestos que
se encuentran en el mostrador.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
58
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
CODIFICACIN:
El alcance de este procedimiento involucra al rea Comercial pero adems a los miembros de la
organizacin que sin ser parte del departamento, son actores y responsables en parte de los
procesos.
ALCANCE
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Asistente comercial, Asistente de compras pblicas, Vendedores y Bodega.
PROVEEDORES
B. Bodega
ENTRADAS
PROCESO
Planificacin comercial y control
Revisar portal de compras pblicas
Analizar ofertas
Analiza requerimientos
Atencin inicial al cliente
Ofrecer producto al cliente
Elabora pedido a bodega
Enva repuesto a mostrador
INDICADORES
CLIENTES
Departamento Financiero
Clientes de MAQUITSU S.A.
D. Servicio Tcnico
SALIDAS
OBJETIVO
Productos solicitados.
IC1
IC2
IC3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
ECONMICOS: Presupuesto
REQUISITOS
PGC-PT-001
PGC-PDV-002
PGC-F-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
59
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
60
de 197
Revisin: 0
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
61
de 197
Revisin: 0
Gerente Comercial
INICIO
Realiza anlisis de
factibilidad
NO
IC1 1
Es factible el
Plan de Ventas?
SI
Aprueba Plan de
Ventas
SPCGC-PDV-001
Plan de ventas
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
62
de 197
Revisin: 0
PLANIFICACIN Y
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Tiempo de anlisis
IC1 1
de factibilidad
DESCRIPCIN
DE
Variable
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
# de horas tomadas
Mensual
<4 horas
ventas
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
PLANIFICACIN
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
PLANIFICACIN Y CONTORL DE GERTN COMERCIAL
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
DESCRIPCIN
1
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
CDIGO:
C
C1
RESPONSABLE
Asistente
comercial
Gerente
y privadas.
comercial
Gerente
comercial
Gerente
comercial
Asistente
comercial
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
63
de 197
Revisin: 0
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
C2. Ventas
Estudio de
comercial
mercado
sector pblico
Plan de
C3. Ventas
ventas
sector privado
C4. Ventas de
mostrador
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
64
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C1
Este subproceso involucra a la Asistente de Comercial y al Gerente Comercial.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
Departamento Comercial
ENTRADAS
PROCESO
CLIENTES
C2. Ventas sector pblico
C3. Ventas sector privada
C4. Ventas de mostrador
SALIDAS
Estudio de mercado
Plan de ventas
OBJETIVO
INDICADORES
REQUISITOS
IC1 1
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
SPCGC-PDV-001
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
65
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
66
de 197
Revisin: 0
Leyes tributarias.- Disposiciones legales impuestas por el SRI para todas las
organizaciones con fines de lucro establecidas en el territorio ecuatoriano.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
67
de 197
Revisin: 0
Entidad
Pblica
Vendedores
Asistente
Maquinarias
Contador
General
Tcnicos
INICIO
NO
Cumple
Especificaciones?
SI
IC2 1
Elabora Oferta y la
Entrega
IC2 2
Es Subasta?
SI
Calificacin de
Ofertas
NO
NO
Cumple
Requerimientos?
Licitacin
SI
Apertura de Sobres
NO
Ganamos
Subasta?
SI
Realiza Adjudicacin
Coordina Cancelacin
de levantamientos de
Pliegos
SVSP-P-001
Plizas
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Gerente
Financiero
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
68
de 197
Revisin: 0
Entidad
Pblica
Asistente
Maquinarias
Contador
General
Tcnicos
Gerente
Financiero
Firma Contrato
Coordina
Cancelacin de
Protocolizacin
Elabora Contrato
Realiza
Protocolizacin
IC2 3
Registra Anticipo
SVSP-F-002
Factura
Envia la mquina
a la Entidad
Pblica
Entrega la
mquina
Realiza
Gestiones de
Cobranzas
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
69
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
VENTAS
SECTOR
PBLICO
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
especificacion
Efectividad
es cumplidas
Tasa de oferta
IC2 2
en subasta
Frecuencia
Meta
cumplimientos de
especificaciones
Mensual
100%
Mensual
>80%
Mensual
>50%
tcnicas
Mide la cantidad de
Efectividad
ventas mediante
subastas
Tasa de
Mide la cantidad de
anticipos en
IC2 3
Algoritmo
Mide la cantidad de
Tasa de
IC2 1
Descripcin
Efectividad
ventas
anticipo en ventas
pblicas
pblicas
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBPROCESO:
VENTAS SECTOR PBLICO
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Revisa portal de
compras pblicas
Revisa especificaciones
tcnicas
Elabora la oferta y la
entrega
Licitacin
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Apertura de sobres
Comercial
Comercial
CDIGO:
CDIGO:
C2
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente de
compras pblicas.
compras pblicas
Vendedores
Asistente de
el cliente.
compras pblicas
Asistente de
compras pblicas
Asistente de
sobres.
compras pblicas
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Vendedores
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
70
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
SUBPROCESO:
VENTAS SECTOR PBLICO
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
Coordina cancelacin
7
de levantamientos de
Comercial
pliegos
8
Elabora contrato
Comercial
Coordina cancelacin
de protocolizacin
10
11
12
Registra anticipo
Comercial
Financiero
Enva la mquina a la
entidad pblica
Entrega la mquina
Comercial
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
C2
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente de
levantamiento de pliegos
compras pblicas
Asistente de
concretar venta.
maquinaria
Asistente de
de protocolizacin.
compras pblicas
Contador general
cliente.
El asistente de maquinaria realiza las gestiones para
Asistente de
maquinarias
Tcnicos
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Portal de
y control de
compras
gestin comercial
pblicas
Maquinaria
subastada
C5.
Maquinaria
facturacin
licitada
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
71
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
VENTAS SECTOR PBLICO
CODIFICACIN: C2
Este subproceso involucra a varias personas, no solo del departamento comercial sino a varias
personas de otros departamentos as como tambin a terceros fuera de la empresa.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
ECONMICOS: Presupuesto
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Asistente de compras pblicas, Vendedores, Contador general, Tcnicos y Gerente financiero.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Revisa portal de compras pblicas
Revisa especificaciones tcnicas
Elabora la oferta y la entrega
Licitacin
Apertura de sobres
Ingresa precio inicial
Coordina cancelacin de levantamientos de pliegos
Elabora contrato
Coordina cancelacin de protocolizacin
Registra anticipo
Enva la mquina a la entidad pblica
Entrega la mquina
CLIENTES
C5. Facturacin
SALIDAS
Maquinaria subastada
Maquinaria licitada
OBJETIVO
INDICADORES
IC2 1
IC2 2
IC2 3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
REQUISITOS
SVSP-P-001
SVSP-F-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
72
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
73
de 197
Revisin: 0
Gerente Financiero
Asistente
Maquinarias
Clientes
INICIO
Recibe requerimientos
del Cliente
Analiza requerimientos
SVSP-P-001
Proforma
Esta de
acuerdo con el
Precio?
NO
SI
Elabora Tabla de
Amortizacin
IC3 1
Investiga Historia
Crediticio del Cliente
Es cliente sin
riesgo?
SI
NO
Acuerdo forma de Pago
IC3 2
Existe Cliente
en el Sistema?
NO
SI
A
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Tcnicos
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
74
de 197
Revisin: 0
Gerente
Financiero
Asistente
Maquinarias
Clientes
Tcnicos
Paga el Anticipo
IC3 3
Realiza tramites de
inscripcin del Contrato
Archiva el Contrato
IC3 4
Revisa la maquinaria
SVSP-F-002
Factura
Entrega la mquina
Realiza
Gestiones de
Cobranzas
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
75
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
VENTAS
SECTOR
PRIVADO
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C3
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
acorde con el
IC3 2
Efectividad
Tasa de
Mide la cantidad de
Efectividad
riesgo
Frecuencia
Meta
Mensual
100%
Mensual
100%
Mensual
>50%
Mensual
<30 min
crediticio
Tasa de
Mide la cantidad de
anticipos en
Efectividad
ventas
anticipo en ventas
privadas
privadas
Tiempo de
IC3 4
precio
clientes sin
IC3 3
Algoritmo
Mide la cantidad de
clientes
IC3 1
Descripcin
Mide el tiempo de
revisin de
Tiempo
maquinaria
revisin de las
maquinarias vendidas
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS SECTOR PRIVADO
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Comercial
Comercial
Elabora tabla de
amortizacin
Investiga historia crediticia
del cliente
clientes.
Los vendedores analizan los requerimientos del
cliente para cumplir todas las necesidades.
Los vendedores fijan el precio conveniente para la
empresa y el cliente.
Financiero
Financiero
C3
Comercial
CDIGO:
DESCRIPCIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
RESPONSABLE
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Gerente financiero
Gerente financiero
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
76
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
SUBPROCESO:
VENTAS SECTOR PRIVADO
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
6
Comercial
Comercial
Comercial
Realiza tramites de
Comercial
CDIGO:
CDIGO:
C3
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Vendedores
Asistente de
maquinaria
Vendedores
clientes.
El asistente de maquinaria realiza los trmites de
Asistente de
maquinaria
Asistente de
10
Archiva el contrato
Comercial
11
Revisa la maquinaria
Servicios
Tcnicos
12
Entrega la maquina
Servicios
Tcnicos
maquinaria
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
C3
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
y control de
Requerimiento
Producto
C5.
gestin
del cliente
solicitado
Facturacin
comercial
nuevo precio.
Los vendedores hacen firmar los contratos, el
asistente de maquinaria hace firmar el contrato
y procede a archivarlo.
Los tcnicos proceden a realizar una prueba
de funcionamiento y luego hace la entrega de
la maquinaria.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
77
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
VENTAS SECTOR PRIVADO
CODIFICACIN: C3
Este proceso involucra a funcionarios de varios departamentos si como tambin a usuarios y/o
clientes.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Vendedores, Gerente financiero, Asistente maquinaria, Tcnicos.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Recibe requerimientos del cliente
Analiza requerimientos
Fija el precio con el cliente
Elabora tabla de amortizacin
Investiga historia crediticia del cliente
Acuerdo forma de pago
Ingresa datos del cliente
Hace firmar contrato
Realiza tramites de inscripcin del contrato
Archiva el contrato
Revisa la maquinaria
Entrega la maquina
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
C5. Factura
SALIDAS
Productos solicitados
OBJETIVO
INDICADORES
IC3 1
IC32
IC3 3
IC3 4
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
REQUISITOS
SVSP-P-001
SVSP-F-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
78
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Leyes tributarias.- Disposiciones legales impuestas por el SRI para todas las
organizaciones con fines de lucro establecidas en el territorio ecuatoriano.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
79
de 197
Revisin: 0
Ventas de Mostrador
Vendedor de Mostrador
Caja
Coord. Bodega
INICIO
Atencin inicial a
Cliente
Existe Producto?
NO
Notificar a
Reposiciones
SI
Ofrecer Producto a
Cliente
Cliente Acepta?
NO
SI
Elabora Pedido a
Bodega
SVM-PDB-001
Pedido de Bodega
Elabora Factura
IC4 2
SVM-F-002
Factura
Recibe pago
IC4 1
Aprueba pago
A
B
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Seguridad
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
80
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Ventas de Mostrador
Vendedor de
Mostrador
Caja
Coord. Bodega
Seguridad
Elabora Autorizacin
de Salida de Bodega
SVM-ASB-003
Autorizacin de salida de
bodega
Archiva:
- Copia Rosa de Factura
- Autorizacin de Salida de Bodega
IC4 3
Despacha Repuestos
Archiva:
- Copia Verde de Factura
IC4 4
Revisa Salida de
Mercadera
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
81
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
CDIGO:
C4
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
IC4 1
Calidad
anuladas
errores cometidos
Total de
Mide el monto
recaudaciones
en venta de
Econmico
repuestos
Frecuencia
Meta
# facturas anuladas
recaudado
Total recaudado en
mensualmente en
venta de repuestos
Mensual
<5
Mensual
$400,000.00
Mensual
<2%
Mensual
<2
venta de repuestos
Devolucin de
IC4 3
Algoritmo
Mide la efectividad
facturas
IC4 2
Descripcin
repuestos
Mide el porcentaje
Eficiencia
de devoluciones que
se generan
Mide las
Inconformidad
IC4 4
es en la salida
inconformidades
Calidad
de mercadera
# inconformidades
presentadas
de la mercadera
GESTIN COMERCIAL
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Comercial
Notificar a reposiciones
Comercial
Ofrecer producto a
cliente
Elabora pedido a
bodega
Comercial
Comercial
CDIGO:
CDIGO:
DESCRIPCIN
C
C4
RESPONSABLE
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Vendedores
Elabora factura
Comercial
Vendedores
Recibe pago
Financiero
Caja
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
82
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
7
8
Aprueba pago
Financiero
Elabora autorizacin de
Comercial
salida de bodega
Archiva copia rosa de
11
12
C
C4
RESPONSABLE
Caja
factura y autorizacin de
Servicios
salida de bodega
10
CDIGO:
DESCRIPCIN
Servicios
Coordinador de
vendidos.
bodega
Servicios
factura
Seguridad
control correspondiente.
Servicios
Coordinador de
bodega
control correspondiente.
Despacha repuestos
Vendedores
Seguridad
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
VENTAS DE MOSTRADOR
CDIGO:
C4
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Servicio
de repuestos
al cliente
Producto
solicitados
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
C5. Facturacin
C6. Reposicin
de Reposicin
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
83
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
VENTAS DE MOSTRADOR
CODIFICACIN: C4
Este subproceso involucra a los vendedores, asistente comercial del Departamento Comercial y a
los tcnicos del Departamento de Servicios, as como tambin a los clientes.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Vendedores, Caja, Coordinador de bodega y Seguridad.
PROVEEDORES
C1. Planificacin y control
de gestin comercial
B4. Despacho de repuestos
ENTRADAS
Servicio al cliente
PROCESO
Atencin inicial al cliente
Notificar a reposiciones
Ofrecer producto a cliente
Elabora pedido a bodega
Elabora factura
Recibe pago
Aprueba pago
Elabora autorizacin de salida de bodega
Archiva copia rosa de factura y autorizacin de salida de
bodega
Despacha repuestos
Archiva copia verde de factura
Revisa salida de mercadera
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
C5. Facturacin
C6. Reposicin de repuestos
SALIDAS
Productos solicitados
OBJETIVO
INDICADORES
IC4 1
IC4 2
IC4 3
IC4 4
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
REQUISITOS
SVM-PDB-001
SVM-F-002
SVM-ASB-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
FACTURACIN
84
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Leyes tributarias.- Disposiciones legales impuestas por el SRI para todas las
organizaciones con fines de lucro establecidas en el territorio ecuatoriano.
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
85
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Facturacin
Vendedores
Asistente de Maquinarias
Cliente
INICIO
Recepta informacin de
el Pedido
Ingresa al Sistema
Pedido
IC5 1
SF-F-001
Factura
Imprime Factura
Despacho Pedido
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
86
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
FACTURACIN
CDIGO:
C5
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Tiempo de ingreso
IC5 1
de pedido
Variable
Tiempo
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Mensual
de pedido al sistema
Meta
<15 min
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
FACTURACIN
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Recepta informacin de
pedido
Ingresa al sistema el
pedido
Comercial
Comercial
CDIGO:
DESCRIPCIN
C
C5
RESPONSABLE
Vendedores
Asistente de
del cliente.
maquinaria
Imprime factura
Comercial
Despacho de pedido
Comercial
Asistente de
maquinaria
Vendedores
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
FACTURACIN
CDIGO:
C5
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
pblico
Informacin
privado
de pedido
C4. Ventas de
mostrador
respectivo despacho.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Factura
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
CLIENTE
Departamento
de contabilidad
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
87
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
FACTURACIN
CODIFICACIN: C5
Este subproceso involucra al personal del Departamento Comercial y a los clientes.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Vendedores y Asistente de maquinaria
PROVEEDORES
C2. Ventas sector pblico
C3. Ventas sector privado
C4. Ventas de mostrador
ECONMICOS: Presupuesto
PROCESO
CLIENTES
Departamento de contabilidad
ENTRADAS
SALIDAS
Informacin de pedido
INDICADORES
Factura
OBJETIVO
Identificar el proceso de facturacin de la empresa con el
objetivo de mejorar el proceso si existiera alguna
deficiencia.
IC5 1
ELABORADO POR:
REQUISITOS
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
SF-F-001
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
88
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBRPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
89
de 197
Revisin: 0
Reposicin de Repuestos
Vendedores
Reposicin
Bodega
INICIO
Venden repuestos
de mostrador
Llenan Solicitud de
reposicin
SRP-SDR-001
Solicitud de
reposicin
Revisa Solicitud de
reposicin
Aprueba Solicitud
IC6 1
Enva Orden de
Reposicin a Bodega
SRP-ODR-002
Orden de
reposicin
Revisan Orden de
Reposicin
Enva Repuestos a
Vendedor
Registra Salida de
Repuesto
Sustituye Repuesto
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
IC6 2
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
90
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
REPOSICIN
DE
REPUESTOS
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
CDIGO:
C6
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
IC6 1
Efectividad
reposicin
Frecuencia
Meta
solicitudes aprobadas
Mensual
100%
Mensual
<30 min
de reposicin
Tiempo de
Mide el tiempo de
revisin de
Tiempo
solicitud de
revisin de solicitud de
reposicin
reposicin
DESCRIPCIN
Algoritmo
Mide la cantidad de
solicitudes de
IC6 2
Descripcin
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
REPOSICIN
DE
REPUESTOS
PROCESO:
GESTIN COMERCIAL
SUBPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
1
Venden repuestos de
mostrador
Llena solicitud de
reposicin
Revisan solicitud de
reposicin
Comercial
CDIGO:
CDIGO:
C6
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Vendedores
Vendedores
enviarla a reposicin.
Comercial
Reposicin
Aprueba solicitud
Comercial
Reposicin
su modificacin.
5
Enva orden de
reposicin a bodega
Revisa orden de
reposicin
Enva repuestos a
vendedor
Comercial
Reposicin
Comercial
Bodega
Comercial
Bodega
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
91
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
CDIGO:
DESCRIPCIN
C6
RESPONSABLE
Comercial
Bodega
Sustituye repuesto
Comercial
Vendedores
GESTIN COMERCIAL
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPOSICIN DE REPUESTOS
CDIGO:
C6
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Solicitud de
Reposicin
mostrador
reposicin
de producto
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Vendedores
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
92
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
CODIFICACIN: C
REPOSICIN DE REPUESTOS
CODIFICACIN: C6
Este subproceso involucra al Departamento Comercial como los Vendedores, Reposicin y Bodega.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Vendedores, Reposicin y Bodega.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Venden repuestos de mostrador
Llena solicitud de reposicin
Revisan solicitud de reposicin
Aprueba solicitud
Enva orden de reposicin a bodega
Revisa orden de reposicin
Enva repuestos a vendedor
Registra salida de repuesto
Sustituye repuesto
Solicitud de reposicin
INDICADORES
CLIENTES
Vendedores
SALIDAS
Reposicin de repuestos
OBJETIVO
Reponer los repuestos vendidos del mostrador para que los
clientes observen la gama de productos que tenemos para
la venta.
IC6 1
IC6 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
polticas del Cliente
REVISADO POR:
ECONMICOS: Presupuesto
REQUISITOS
SRP-SDR-001
SRP-ODR-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
93
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
94
de 197
Revisin: 0
Recepcin de
Maquinarias
Mantenimiento de
Maquinaria
Evaluacin de
Maquinaria
Reparacin de
Maquinaria
Campaa de
Campo
INICIO
Planificacin
ID1
Maquinaria
Ingresa a Planta?
PST-SSP-002
Solicitud de salida
de planta
NO
SI
Campaa de Campo
Recepcin de
Maquinaria
PST-SDR-001
Solicitud de
recepcin
NO
SI
Inspeccin de
Maquinaria
ID2
Necesita
Mantenimiento?
NO
Reparacin
SI
Mantenimiento de
Maquinaria
ID3
Evaluacin
Enterga de Maquinaria
FIN
Necesita
Mantenimiento?
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
95
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
atendidas
Efectividad
fuera de la
atendidas fuera de
Mide la cantidad
maquinarias
de maquinarias
Efectividad
reparadas e
dentro de la
ingresadas a la
planta
planta
entrega de
maquinarias
Meta
Mensual
<50%
Mensual
100%
Mensual
<30 min
Mide el tiempo de
Tiempo de
ID3
Frecuencia
de maquinarias
Tasa de
reparadas
Algoritmo
la planta
planta
ID2
Descripcin
Mide la cantidad
maquinarias
ID1
CDIGO:
entrega de
Tiempo
maquinarias
reparadas dentro
reparadas
de la planta
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
Planificacin
Recepcin de
maquinaria
Inspeccin de
maquinaria
Mantenimiento de
maquinaria
CDIGO:
ENTIDAD
Servicios
Servicios
Servicios
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Coordinador de
planificacin
Tcnicos
Tcnicos
Servicios
Ayudantes
Reparacin
Servicios
Ayudantes
Evaluacin
Servicios
Tcnicos
Campaa de
campo
Entrega de
maquinaria
Servicios
Servicios
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Tcnicos
Tcnicos
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
96
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
GESTIN COMERCIAL
INSUMO
CDIGO:
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Maquinaria
Maquinaria
Clientes de
Comercial
defectuosa
reparada
MAQUITSU S.A.
tcnicos.
Si los clientes solicitan el servicio tcnico a
domicilio, los tcnicos y los ayudantes visitan a
los clientes y proceden a reparar la maquinaria.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
97
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D
CODIFICACIN:
El alcance de este procedimiento involucra al Departamento de Servicios, pero adems a los
miembros de la organizacin que sin ser parte del departamento, son actores y responsables en
parte de los procesos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Coordinador de planificacin, Tcnicos y Ayudantes.
PROVEEDORES
C. Gestin Comercial
ENTRADAS
PROCESO
Planificacin
Recepcin de maquinaria
Inspeccin de maquinaria
Mantenimiento de maquinaria
Reparacin
Evaluacin
Campaa de campo
Entrega de maquinaria
Maquinaria defectuosa
INDICADORES
CLIENTES
Clientes de MAQUITSU S.A.
SALIDAS
Maquinaria reparada
OBJETIVO
Dar un buen servicio al cliente en consultas para dar
mantenimiento, evaluacin o reparacin de las
maquinarias.
ID1
ID2
ID3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
ECONMICOS: Presupuesto
REQUISITOS
PST-SDR-001
PST-SSP-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
98
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
99
de 197
Revisin: 0
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
100
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Coordinador Planificacin
Coordinador de
Recursos
Humanos
Coordinador
Administrativo
Servicios
INICIO
Enlistar trabajos
pendientes
Gestiona
disponibilidad de
recurso humano
NO
Trabajos fuera de la
planta?
SI
SPCST-SSP-001
Solicitud de salida
de planta
Gestiona
disponibilidad de
Vehculo
Gestiona
disponibilidad de
repuestos
Gestiona
disponibilidad de
herramientas
ID1 3
Abrir O/T
Publicar Planificacin
Emitir Solicitud de
Permiso de Salida
ID1 1
ID1 2
Gestiona
disponibilidad de
recursos
SPCST-ODT-002
Orden de trabajo
Realizar Anlisis de
Tarea Segura
SPCST-ATS-003
Anlisis de tarea
segura
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
101
de 197
Revisin: 0
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
CDIGO:
CDIGO:
D1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide el tiempo
Tiempo de
empleado en adquirir
espera en
ID1 1
adquisicin de
los repuestos.
Tiempo
Adems mide la
repuestos
Mensual
< 1 da
Mensual
< 100%
mensual
100%
Costo de gestin
ID1 2
de recursos
gestionar la
disponibilidad de
recursos
Medir la relacin entre
Tasa de
ID1 3
atencin de O/T
DESCRIPCIN
DE
Efectividad
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
PLANIFICACIN
SERVICIO TCNICO
SUBPROCESO:
No.
1
ACTIVIDAD
Enlistar trabajos
pendientes
Gestiona disponibilidad
de recurso humano
Emitir solicitud de
permiso de salida
Gestiona disponibilidad
de vehculo
CDIGO:
ENTIDAD
Servicios
CDIGO:
DESCRIPCIN
Coordinador de
planificacin
Administrativo
Servicios
D1
RESPONSABLE
Coordinador de
planificacin
Coordinador de
recursos
permiso de salida.
humanos
Coordinador de
planificacin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
ACTIVIDADES
DEL
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
102
de 197
Revisin: 0
PLANIFICACIN
SERVICIO TCNICO
SUBPROCESO:
No.
5
CDIGO:
ENTIDAD
Gestiona disponibilidad de
repuestos
Gestiona disponibilidad de
herramientas
Gestiona disponibilidad de
recursos
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
CDIGO:
DESCRIPCIN
D1
RESPONSABLE
Coordinador de
disponibilidad de repuestos.
planificacin
Coordinador de
disponibilidad de herramientas.
planificacin
Coordinador
administrativo de
servicios
Coordinador de
planificacin
Coordinador de
Publicar planificacin
Servicios
trabajo.
planificacin
10
Abrir O/T
Servicios
Tcnicos
11
Servicios
Tcnicos
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
CDIGO:
D1
PROVEEDOR
INSUMO
C2. Ventas
sector pblico
Listas de
C3. Ventas
trabajos
sector privado
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
D2. Recepcin
de maquinaria
D3.
Mantenimiento
Planificacin
de maquinaria
de servicio
D4. Reparacin
tcnico
de maquinaria.
D5. Evaluacin
de maquinaria
D6. Campaa de
tarea segura.
campo.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
103
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D
PLANIFICACIN Y CONTROL DE SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D1
Involucra al Departamento de Servicios y el Coordinador de Planificacin, ya que tiene una
evaluacin proyectada, estimada o futura de las Actividades de Control de los Servicios Tcnicos
de los Equipos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
ECONMICOS: Presupuesto
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Tcnicos, Coordinador de planificacin, Coordinador de recursos humanos y Coordinador administrativo de servicios.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Enlistar trabajos pendientes
Gestiona disponibilidad de recurso humano
Emitir solicitud de permiso de salida
Gestiona disponibilidad de vehculo
Gestiona disponibilidad de repuestos
Gestiona disponibilidad de herramientas
Gestiona disponibilidad de recursos
Asigna recursos a cada trabajo
Publicar planificacin
Abrir O/T
Realizar anlisis de tarea segura
Listado de trabajos
INDICADORES
CLIENTES
D2. Recepcin de maquinaria
D3. Mantenimiento de
maquinaria
D4. Reparacin de maquinaria
D5. Evaluacin de maquinaria
D6. Campaa de campo
SALIDAS
OBJETIVO
Realizar un Control General en los Equipos; la capacidad
tcnicas, herramientas o repuestos para lograr una
eficiente Planificacin, de la actividad encargada de vigilar
la "calidad" del desempeo de los tcnicos.
ID1 1
ID1 2
ID1 3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Poltica de la Empresa
Poltica del Cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
PCST-SSP-001
PCST-ODT-002
PCST-ATS-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
104
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
105
de 197
Revisin: 0
Recepcin de Maquinaria
Importaciones
Tcnico
Coordinador de
Planificacin
INICIO
Notificar Llegada de
Maquinaria
Solicitar
Especificaciones
Tcnicas
SRM-ET-001
Especificaciones
tcnicas
SI
Coordinar Transporte
Local
Maquinaria
Importada?
NO
Abrir O/T
ID2 2
SRM-ODT-002
Orden de trabajo
Coordinar Recurso
Humano
ID2 3
Recibir Maquinaria
Programar Recepcin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
106
de 197
Revisin: 0
Recepcin de Maquinaria
Importaciones
Tcnico
Coordinador de
Planificacin
Llenar Formulario de
Recepcin
SRM-FRM-003
Formulario de recepcin
de maquinaria
Maquinaria existe
en Inventario?
SI
NO
Registrar Maquinaria
en Inventario
SRM-RMI-004
Registro de maquinaria
en inventario
Registrar O/T
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
107
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
RECEPCIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
# de O/T
ID2 1
atendidas fuera de
Efectividad
las instalaciones
atendidas en las
CDIGO:
D2
Algoritmo
Cuantificar la cantidad
planta
Frecuencia
Meta
Mensual
10
Mensual
10
Mensual
0%
a servicio tcnico
# de O/T
ID2 2
CDIGO:
Efectividad
instalaciones
instalaciones
Tasa de
accidentes
ID2 3
laborales en
Eficiencia
proceso y eficiencia
recepcin de
del mismo
maquinarias
DESCRIPCIN
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
RECEPCIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
SUBPROCESO:
No.
1
RECEPCIN DE MAQUINARIA
ACTIVIDAD
Notificacin de llegada
de maquinaria
Solicitar especificaciones
tcnicas
Coordinar transporte
local
ENTIDAD
Servicios
Servicios
Administrativo
Administrativo
Abrir O/T
Servicios
Coordinar recurso
humano
Programar recepcin
Servicios
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
D2
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Coordinador de
llegada de maquinaria.
planificacin
Tcnicos
Importaciones
Importaciones
Tcnicos
Coordinador de
planificacin
Coordinador de
de la maquinaria.
planificacin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
ACTIVIDADES
DEL
108
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
RECEPCIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
SUBPROCESO:
No.
8
RECEPCIN DE MAQUINARIA
ACTIVIDAD
Recibir maquinaria
ENTIDAD
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
D2
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Tcnicos
Servicios
10
Servicios
Tcnicos
Servicios
Tcnicos
Servicios
Tcnicos
11
12
trabajo.
Tcnicos
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
RECEPCIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
El coordinador de planificacin
emite la recepcin de maquinaria,
los tcnicos reciben la recepcin
de maquinaria y solicitan las
especificaciones tcnicas de las
D1. Planificacin
Notificacin de
y control de
llegada de
trabajo correspondiente y la
servicio tcnico
maquinaria
registran en el sistema. Si la
maquinaria es de importacin, el
D3. Mantenimiento
Recepcin de
de maquinaria
maquinaria
D4. Reparacin de
maquinaria
departamento de importacin se
encarga de gestionar la
importacin de la maquinaria. Los
tcnicos reciben la maquinaria.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
109
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
RECEPCIN DE MAQUINARIA
CODIFICACIN: D
CODIFICACIN: D2
Coordina el transporte planificado.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Importaciones, Tcnico y Coordinador de planificacin.
PROVEEDORES
D1. Planificacin y control
de servicio tcnico
ENTRADAS
Notificacin de llegada de
maquinaria
PROCESO
Notificacin de llegada de maquinaria
Solicitar especificaciones tcnicas
Coordinar transporte local
Abrir carpeta cliente
Abrir O/T
Coordinar recurso humano
Programar recepcin
Recibir maquinaria
Llenar formulario de recepcin
Registrar maquinaria en inventario
Actualizar O/T con trabajos a realizar
Registrar O/T
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
D3. Mantenimiento de
maquinaria
D4. Reparacin de maquinaria
SALIDAS
Recepcin de maquinaria
OBJETIVO
INDICADORES
ID2 1
ID2 2
ID2 3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
SRM-ET-001
SRM-ODT-002
SRM-FRM-003
SRM-RMI-004
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
110
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
111
de 197
Revisin: 0
Mantenimiento de Maquinaria
Tcnicos
Ayudantes
INICIO
Recibe requerimientos
Tcnicos
SMM-RTM-001
Requerimientos
tcnicos de maquinaria
Analiza requerimientos
Tcnicos
Requiere
Mantenimiento?
NO
SI
Desarma parte de la
maquinaria
ID3 1
Reparacin
Revisa aceite de
maquinaria
Evaluaciin de
Maquinaria
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
112
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
maquinaria
ID3 1
requieren
Descripcin
CDIGO:
CDIGO:
D3
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide la cantidad
Efectividad
mantenimiento
de maquinarias a
Mensual
realizar
<100%
mantenimiento
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
Recibe requerimientos
tcnicos
Analiza requerimientos
tcnicos
Desarma partes de la
maquinaria
Limpia, verifica estado de
partes de maquinaria
Revisa aceite de
maquinaria
ENTIDAD
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
D3
DESCRIPCIN
Los tcnicos reciben los requerimientos tcnicos.
Los tcnicos analizan los requerimientos tcnicos de
la maquinaria.
Los ayudantes desarman las partes de la maquinaria.
Los ayudantes limpian, verifican el estado de cada
parte de la maquinaria.
Los ayudantes revisan el aceite de la maquinaria.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
RESPONSABLE
Tcnicos
Tcnicos
Ayudantes
Ayudantes
Ayudantes
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
113
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
CDIGO:
D3
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Maquinaria
D5. Evaluacin
dada
de maquinaria
mantenimiento
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
114
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
CODIFICACIN: D3
Involucra al Departamento Servicio Tcnicos y ayudantes; en la cual si el equipo est preparado en
la intervencin en el fallo, es rpida y la reposicin en la mayora de los casos ser con el mnimo
tiempo.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Tcnicos y Ayudantes
PROVEEDORES
D1. Planificacin y control
de servicio tcnico
D2. Recepcin de
maquinaria
ENTRADAS
PROCESO
CLIENTES
Maquinaria defectuosa
INDICADORES
ECONMICOS: Presupuesto
SALIDAS
Maquinaria dada
mantenimiento
OBJETIVO
La labor es la Optimizacin de la disponibilidad del equipo
productivo:
Maximizacin de la vida de la mquina
Disminucin de los costos de mantenimiento
ID3 1
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
SMM-RTM-001
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
115
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
116
de 197
Revisin: 0
Reparacin de maquinarias
Coordinador de
Planificacin
Tcnicos
Ayudantes
Bodega
INICIO
SRM-ODT-001
Orden de trabajo
Preparan Maquinarias
Desarma partes de la
Maquinarias
ID4 1
Selecciona partes a
cambiar
Llena formulario de
Pedido
SRM-FPR-002
Formulario de pedido a
bodega
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Coordinador de
Compras
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
117
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Reparacin de maquinarias
Coordinador de
Planificacin
Tcnicos
Ayudantes
Coordinador de
Compras
Bodega
ID4 2
Busca Pedido
Existen
repuestos en
stock?
SI
NO
ID4 3
Reemplaza partes
defectuosas
Arma la Maquinaria
Evaluacin de
Maquinaria
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Adquisicin de
repuestos
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
118
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
REPARACIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
partes
Efectividad
defectuosas
Eficiencia
de pedidos
aprobados
Algoritmo
Frecuencia
Meta
piezas defectuosas
que tienen la mquina
Mensual
<50%
formularios de pedidos
aprobados por
Mensual
100%
Mensual
100%
bodega.
Tasa de
Mide la cantidad de
piezas
defectuosas
Eficiencia
DE
piezas defectuosas
cambiadas.
cambiadas
DESCRIPCIN
D4
Mide la cantidad de
formularios
ID4 3
CDIGO:
a reparar.
Tasa de
ID4 2
Mide la cantidad de
Tasa de
ID4 1
Descripcin
CDIGO:
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
REPARACIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
ENTIDAD
Servicios
Tcnicos
Servicios
Ayudantes
Preparan maquinarias
cambiar
RESPONSABLE
planificacin
Selecciona partes a
DESCRIPCIN
Coordinador de
Servicios
maquinaria
D4
respectiva.
CDIGO:
Desarma partes de la
CDIGO:
Tcnicos
defectuosas.
El coordinador de planificacin llena el formulario de
Coordinador de
planificacin
Comercial
Bodega
Comercial
Bodega
Servicios
Busca pedido
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
ACTIVIDADES
DEL
119
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
REPARACIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
Reemplaza partes
ENTIDAD
Arma la maquinaria
Servicios
10
Evaluacin de maquinaria
Servicios
CDIGO:
D4
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Servicios
defectuosas
CDIGO:
Ayudantes
partes nuevas.
Los ayudantes aman la maquinaria con los repuestos
Ayudantes
nuevos.
Los tcnicos y los ayudantes realizan una prueba de
calidad y funcionamiento para entregar la maquinaria en
Ayudantes
buen estado.
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
REPARACIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D4
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
y control de
servicio tcnico
D2. Recepcin de
maquinaria
Maquinaria
daada
D5. Evaluacin
Maquinaria
reparada
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
de maquinaria
D6. Campaa
de campo
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
120
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D
REPARACIN DE MAQUINARIA
CODIFICACIN: D4
Calidad en los repuestos o herramientas de marcas reconocidas
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
PROVEEDORES
D1. Planificacin y control
de servicio tcnico
D2. Recepcin de
maquinaria
ENTRADAS
Maquinaria daada
PROCESO
Emite orden de trabajo
Preparan maquinarias
Desarma partes de la maquinaria
Selecciona partes a cambiar
Llena formulario de pedido
Busca pedido
Bodega enva repuestos
Reemplaza partes defectuosas
Arma la maquinaria
Evaluacin de maquinaria
CLIENTES
D5. Evaluacin de maquinaria
D6. Campaa de campo
SALIDAS
Maquinaria reparada
OBJETIVO
INDICADORES
ID4 1
ID4 2
ID4 3
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
SRM-ODT-001
SRM-FPR-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
121
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
122
de 197
Revisin: 0
Evaluacin de Maquinaria
Ayudantes
Tcnicos
INICIO
Enciende Maquinaria
Realiza prueba de
funcionamiento
ID5 1
SEM-PDF-001
Prueba de
funcionamiento
ID5 2
Realiza Prueba de
Calidad
SEM-PDC-002
Prueba de calidad
Realiza Ajustes
NO
Funciona
eficazmente?
SI
Entrega la maquinaria
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
123
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
EVALUACIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Tasa de pruebas
de
ID5 1
funcionamiento
D5
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mensual
100%
Mensual
100%
realizar un trabajo
Mide la calidad del
Eficiencia
trabajo de la
aprobadas
DESCRIPCIN
CDIGO:
la maquinaria en
Tasa de pruebas
de calidad
Mide la eficiencia de
Efectividad
aprobadas
ID5 2
CDIGO:
maquinaria
DE
ACTIVIDADES
DEL
SUBPROCESO
EVALUACIN
DE
MAQUINARIA
PROCESO:
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
Enciende maquinaria
Realiza prueba de
funcionamiento
Realiza prueba de
calidad
ENTIDAD
Servicios
Servicios
Servicios
Realiza ajustes
Servicios
Entrega la maquinaria
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
D5
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Ayudantes
Ayudantes
Tcnicos
Ayudantes
Tcnicos
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
124
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
EVALUACIN DE MAQUINARIA
CDIGO:
D5
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
D1. Planificacin y
control de servicio
Maquinaria
tcnico
dada
D3. Mantenimiento
mantenimiento
de maquinaria
Maquinaria
D4. Reparacin de
reparada
maquinaria
Clientes de
Maquinaria
evaluada
S.A.
D6. Campaa
de campo
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
MAQUITSU
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
125
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CODIFICACIN: D
EVALUACIN DE MAQUINARIA
CODIFICACIN: D5
Alcanzar o prolongar la vida til de los bienes.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
PROVEEDORES
D1. Planificacin y control
de servicio tcnico
D3. Mantenimiento de
maquinaria
D4. Reparacin de
maquinaria
PROCESO
CLIENTES
Enciende maquinaria
Realiza prueba de funcionamiento
Realiza prueba de calidad
Realiza ajustes
Entrega la maquinaria
ENTRADAS
Maquinaria dada
mantenimiento
Maquinaria reparada
INDICADORES
SALIDAS
Maquinaria evaluada
OBJETIVO
La labor es la Optimizacin de la disponibilidad del equipo
productivo.
Maximizacin de la vida de la maquinaria.
Disminucin de los costos de mantenimiento.
IC6 1
IC6 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
REQUISITOS
SEM-PDF-001
SEM-PDC-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
126
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
127
de 197
Revisin: 0
Campaa de Campo
Tcnicos
Asistente Comercial
Gerente
Comercial
Bodega
INICIO
SCC-FDV-001
Formulario de visitas
Solicitan Vehculo
SCC-FPV-002
Formulario de pedido
de vehculo
ID6 2
Registra de Solicitud
Aprueba Solicitud
Asignan Vehculo
Solicita insumos a
bodega
SCC-FPB-003
Formulario de pedido a
bodega
Recibe Pedido
Registra Pedido
Enva insumos
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Ayudantes
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
128
de 197
Revisin: 0
Campaa de Campo
Asistente
Comercial
Tcnicos
Gerente
Comercial
Bodega
Ayudantes
A
Recibe insumos
Realiza visitas
Inspeccin
ID6 3
ID6 4
Necesita
reparacin?
NO
Desarma parte de la
maquinaria
SI
Limpia, verifica estado
de partes de
maquinaria
Reparacin
de
maquinaria
Revisa aceite de
maquinaria
Evaluacin de
maquinaria
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
129
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
ID6 1
formularios de
visitas
ID6 3
ID6 4
vehculos
de visitas
Efectividad
de formulario de
vehculos
aprobados
Tiempo de
Mide el tiempo
Tiempo
de inspeccin de
maquinaria
maquinaria
Tasa de
Mide la cantidad
maquinarias
de maquinarias
dadas
mantenimiento
D6
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mensual
100%
Mensual
100%
Mensual
< 30 min
Mensual
< 100%
Mide la cantidad
aprobados
inspeccin de
CDIGO:
aprobadas
Tasa de
formularios de
Mide la cantidad
Efectividad
aprobados
ID6 2
Descripcin
CDIGO:
Efectividad
fuera de la
fuera de la
empresa
empresa
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
130
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
ACTIVIDAD
Llena formulario para
visitas
ENTIDAD
Servicios
CDIGO:
CDIGO:
D6
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Tcnicos
Solicitan vehculo
Servicios
Tcnicos
Registra solicitud
Comercial
Asistente comercial
Aprueba solicitud
Comercial
Gerente comercial
Asigna vehculo
Comercial
Solicitan insumo a
bodega
Servicios
Asistente comercial
Tcnicos
Recibe pedido
Comercial
Bodega
Registra pedido
Comercial
Bodega
Enva insumos
Comercial
Bodega
10
Recibe insumos
Servicios
Tcnicos
11
Realiza visita
Servicios
12
Inspeccin
Servicios
13
Desarma partes de
la maquinaria
estado de partes de
Revisa aceite de la
maquinaria
Tcnicos
Tcnicos
Ayudantes
maquinarias.
Servicios
la maquinaria
15
clientes.
Limpia, verifica
14
Servicios
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Ayudantes
Ayudantes
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
131
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CDIGO:
SUBPROCESO:
CAMPAA DE CAMPO
CDIGO:
D6
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
control de servicio
tcnico
Formulario
D4. Reparacin de
de campaa
maquinaria
de campo
inspeccionadas.
D5. Evaluacin de
maquinaria
Maquinaria
Clientes de
evaluada
MAQUITSU S.A.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
132
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SERVICIO TCNICO
CAMPAA DE CAMPO
CODIFICACIN: D
CODIFICACIN: D6
Este subproceso involucra al personal de rea Comercial.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Vendedores, Reposicin y Bodega.
PROVEEDORES
D1. Planificacin y control
de servicio tcnico
D4. Reparacin de
maquinaria
D5. Evaluacin de
maquinaria
ENTRADAS
Formulario de campaa de
campo
PROCESO
Llena formulario para visitas
Solicitan vehculo
Registra solicitud
Aprueba solicitud
Asigna vehculo
Solicitan insumo a bodega
Recibe pedido
Registra pedido
Enva insumos
Recibe insumos
Realiza visita
Inspeccin
Desarma partes de la maquinaria
Limpia, verifica estado de partes de la maquinaria
Revisa aceite de la maquinaria
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
SALIDAS
Maquinaria evaluada
OBJETIVO
INDICADORES
ID6 1
ID6 2
ID6 3
ID6 4
REQUISITOS
Gestionar las visitas a los clientes que necesitan los
servicios de los Tcnicos.
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
REVISADO POR:
SCC-FDV-001
SCC-FPV-002
SCC-FPB-003
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
133
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
134
de 197
Revisin: 0
Gestin de Cobro
INICIO
Recibe solicitud de
crdito
PCC-SDC-001
Solicitud de crdito
IE1
Entrevista con el
Cliente
Verificar Datos de
Solicitud
Datos
Correctos?
NO
SI
Anlisis de Capacidad
de Pago
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
135
de 197
Revisin: 0
Gestin de Cobro
Aprobacin de Crdito
Reporte de Cartera
PCC-RDC-002
Reporte de cartera
Contactar al Cliente
IE2
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
136
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de
IE1
entrevista
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mensual
< 30 min
Mensual
100%
Tasa de
cobros
Descripcin
Mide el tiempo de
Tiempo
del cliente
IE2
CDIGO:
Productividad
realizados
Mide la cantidad de
cobros realizados
Recibe solicitud de
crdito
Entrevista con el
cliente
Verificar datos de
solicitud
Anlisis de
capacidad de pago
Aprobacin de
crdito
ENTIDAD
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Reporte de cartera
Comercial
Contactar al cliente
Financiero
CDIGO:
Financiero
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Vendedores
Asistente de
cobranzas
Asistente de
realiza.
cobranzas
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
137
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
CDIGO:
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Solicitud
Pagos
Comercial
de crdito
contabilizados
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Departamento
Financiero
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
138
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
CODIFICACIN: E
CODIFICACIN:
El alcance de este procedimiento involucra al rea de Cobranzas, pero adems a los miembros de
la organizacin que sin ser parte del departamento, son actores y responsables en parte de los
procesos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Asistente financiero, Vendedores y Asistente de cobranzas.
PROVEEDORES
C. Gestin Comercial
ENTRADAS
PROCESO
Solicitud de crdito
Entrevista con el cliente
Verificar datos de solicitud
Anlisis de capacidad de pago
Aprobacin de crdito
Reporte de cartera
Contactar al cliente
Registrar pago del cliente
Solicitud de crdito
INDICADORES
CLIENTES
Departamento Financiero
SALIDAS
Pagos contabilizados
OBJETIVO
Definir de manera clara y precisa la operacin del rea de
Cobranzas, haciendo nfasis en cada uno de sus procesos
claves, as como en sus actores y responsables.
IE1
IE2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
REVISADO POR:
ECONMICOS: Presupuesto
REQUISITOS
PCC-SDC-001
PCC-RDC-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
139
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO: CRDITO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
140
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Crdito
Cliente
Vendedores
Asistente Financiero
INICIO
Llena Solicitud de
Crdito
SDC-SDC-001
Solicitud de crdito
Revisan Solicitud
Adjunta copias de
documentos
necesarios
Recibe Solicitud de
Crdito
Entrevista con el
cliente
Verificar Datos en la
Solicitud
NO
Datos Correctos?
SI
Anlisis de la
capacidad de Pago
IE1 1
NO
Resultados
Satisfactorios?
SI
Se comunica el Crdito
Denegado
IE1 2
Aprobacin de Crdito
SDC-OAC-002
Orden de aprobacin
del crdito
Registrar Novedades y
Comentarios
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
141
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
CRDITO
CDIGO:
E1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Montos de
IE1 1
Algoritmo
crditos
Econmico
un periodo
Tasa de
Mide el porcentaje de
crditos aprobados
crditos aprobados en
Eficiencia
de crdito
Total monto de
crditos aprobados en
aprobados
solicitudes
IE1 2
Descripcin
aprobadas
Frecuencia
Meta
Mensual
< 1000,000.00
Mensual
20%
que ingresan
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.
1
CRDITO
ACTIVIDAD
Revisan solicitud
Adjuntan copia de
documentos necesarios
ENTIDAD
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
10
Anlisis de la capacidad de
pago
Negociar con cliente monto y
condiciones
Aprobacin del crdito
Registrar novedades y
comentarios
Se comunica el crdito
denegado
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
Financiero
CDIGO:
CDIGO:
E1
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Vendedores
Vendedores
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Asistente financiero
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
142
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
CDIGO:
SUBPROCESO:
CRDITO
CDIGO:
E1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
C2. Ventas
sector pblico
Solicitud
C3. Ventas
de crdito
sector privado
Crdito
conferido
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
E2. Gestin
de cobro
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
143
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
ENTRADAS
PROCESO
Revisan solicitud
Adjuntan copia de documentos necesarios
Recibe solicitud de crdito
Entrevista con el cliente
Verificar datos en la solicitud
Anlisis de la capacidad de pago
Negociar con cliente monto y condiciones
Se comunica el crdito denegado
Aprobacin del crdito
Registrar novedades y comentarios
CLIENTES
SALIDAS
Solicitud de crdito
Crdito conferido
OBJETIVO
INDICADORES
IE1 1
IE1 2
ELABORADO POR:
REQUISITOS
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
SDC-SDC-001
SDC-DAC-002
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
144
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
145
de 197
Revisin: 0
Gestin de Cobro
Asistente de
Cobranzas
Vendedores
Coordinador de
Cobranzas
Cliente
INICIO
Reporte de Cartera
SGC-RDC-001
Reporte de cartera
Contactar al Cliente
SI
Confirma
pago?
NO
Registra Novedades
Transferencia
FIN
Consulta transferencia
Bancaria
Determina si Existe
Pago
NO
Existe
Transferencia?
Realiza Gestin de
Cobranza
SI
IE2 1
Registra Transferencia
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
146
de 197
Revisin: 0
Gestin de Cobro
Asistente de
Cobranzas
Vendedores
Cliente
Coordinador de
Cobranzas
Cheque o Pago en
Efectivo
IE2 2
Registra Pago de
Cliente
FIN
IE2 3
Cheque a Fecha
Registrar Cheque a
Fecha
Registrar Cobranza
como pago en cheque
en la fecha de cobro
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
147
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE COBRO
CDIGO:
E2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Montos de
IE2 1
Econmico
transferencia
Frecuencia
Meta
cobros por
Mensual
>40%
Mensual
> 40%
Mensual
< 20%
transferencia bancaria
Montos de
cobros en
Econmico
cheque o
cobros en cheque o
en efectivo
efectivo
Montos de
cobros con
IE2 3
Algoritmo
cobros por
IE2 2
Descripcin
cheques a la
Econmico
fecha
SUBPROCESO:
No.
GESTIN DE COBRO
ACTIVIDAD
ENTIDAD
Reporte de cartera
Comercial
Contactar al cliente
Financiero
Registra
novedades
Financiero
transferencia
Determina si existe
pago
Registra
transferencia
CDIGO:
E2
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente de
cuotas vencidas.
cobranzas
Coordinador de
cobranzas
Financiero
Financiero
Vendedores
bancaria.
bancaria
6
Transferencia
Consulta
CDIGO:
Cliente
Asistente de
cobranzas
Asistente de
cobranzas
Asistente de
transferencia.
cobranzas
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
148
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE COBRO
CDIGO:
E2
No.
8
ACTIVIDAD
ENTIDAD
Realiza gestin de
Financiero
cobranzas
RESPONSABLE
Coordinador de
cobranzas
Cheque o Pago en
Efectivo
pago en efectivo.
10
11
Cheque a fecha
12
Financiero
Asistente de
cobranzas
fecha.
Financiero
Cliente
Asistente de
cobranzas
Cliente
Registrar cobranzas
13
DESCRIPCIN
Asistente de
cobranzas
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE COBRO
CDIGO:
E2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
sector pblico
Crdito
Pagos
C3. Ventas
conferido
contabilizados
sector privado
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Departamento
Financiero
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
149
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS
3
computadoras,
1
fax,
3
impresoras
multifuncionales,
2 telfonos inalmbricos,
FSICOS:
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
ENTRADAS
Crdito conferido
PROCESO
Reporte de cartera
Contactar al cliente
Registra novedades
Transferencia
Consulta transferencia bancaria
Determina si existe pago
Registra transferencia
Realiza gestin de cobranzas
Cheque o pago en efectivo
Registra pago de cliente
Cheque a fecha
Registra cheque a fecha
Registrar cobranzas como pago en cheque en la fecha de
cobro
CLIENTES
Departemento Financiero
SALIDAS
Pagos contabilizados
OBJETIVO
INDICADORES
REQUISITOS
CONTROLES
Polticas de la Empresa
Polticas del Cliente
Leyes tributarias
SGC-RDC-001
REVISADO POR:
APROBADO POR:
IE2 1
IE2 2
IE2 3
ELABORADO POR:
Noem Wong Nan
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
150
de 197
Revisin: 0
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS
F1.
F2.
F Proceso de Recursos Humanos
F3.
F4.
G1.
G Proceso Administrativo
G2.
SUBPROCESOS
Seleccin de Personal
Contratacin de Personal
Gestin de Nmina
Capacitacin de Personal
Servicios Generales
Mantenimiento de Infraestructura
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
151
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
152
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Contratacin
Nmina
Capacitacin
INICIO
Necesidad
"Requerimiento de
Personal"
Bsqueda
IF1
Pruebas
Seleccin
Requisitos de
Documentacin
Elaboracin de
Contrato
IF2
PRH-CDT-001
Contrato de Trabajo
Ingresa a Nmina
PRH-NDE-002
Nmina de
empleado
Induccin
Programa de
Capacitacin
Personal NO
competente?
SI
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
153
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
CDIGO:
Descripcin
Algoritmo
F
Frecuencia
Meta
Mide el tiempo
Tiempo de
IF1
de entrevista el
bsqueda
Tiempo
del personal
cliente para
Mensual
< 30 min
Semestral
< 50%
aprobacin del
crdito
Tasa de
IF2
empleados
Mide la cantidad
Eficiencia
contratados
de empleados
contratados
PROCESO:
No.
RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD
Necesidad de
requerimiento
de personal
ENTIDAD
general
Administrativo
Pruebas
Administrativo
Seleccin
Administrativo
Requisitos de
documentacin
Elaboracin de
contrato
Ingreso a
nmina
Induccin
Programa de
capacitacin
RESPONSABLE
Bsqueda
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
DESCRIPCIN
Gerencia
CDIGO:
Gerentes de reas
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
candidato.
talento humano
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
empleado.
talento humano
Nmina
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
capacitacin.
talento humano
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
154
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
PROVEEDOR
INSUMO
CDIGO:
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Departamento
de Servicios
Departamento
Requerimiento
Personal
de personal
contratado
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Comercial
Departamento
Financiero
Departamento
Administrativo
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
155
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CODIFICACIN: F
CODIFICACIN:
Este procedimiento aplica a todas las reas de la organizacin, que incluye los aspectos de calidad
en los procesos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Gerentes de areas, Coordinador de talento humano y Nmina.
PROVEEDORES
Aspirantes
ENTRADAS
PROCESO
Necesidad de requerimiento de personal
Bsqueda
Pruebas
Seleccin
Requisitos de documentacin
Elaboracin de contrato
Ingreso a nmina
Induccin
Programa de capacitacin
Requerimientos de
personal
INDICADORES
CLIENTES
Departamento de Servicios
Departamento Comercial
Departamento Financiero
Departamento Administrativo
SALIDAS
OBJETIVO
Personal contratado
IF1
IF2
ECONMICOS: Presupuesto
REQUISITOS
PRH-CDT-001
PRH-NDE-002
CONTROLES
Cdigo de Trabajo
Polticas de la Empresa
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
156
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
157
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Seleccin de Empleados
Coordinador de Talento
Humano
Gerentes de reas
Asistente Administrativo
INICIO
NO
FIN
SI
Enva formulario de
requerimiento de personal
SSE-FRP-001
Formulario Requerimiento
el personal
SI
NO
SSE-PDC-002
Perfil de Cargo
SSE-MFR-003
Funciones y
Responsabilidades
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
158
de 197
Revisin: 0
Seleccin de Empleados
Coordinador de Talento
Humano
Gerentes de reas
Asistente
Administrativo
A
IF1 1
Entrevista a los
Candidatos
SSE-EDC-004
Entrevista de candidatos
Selecciona
candidatos idneos
IF1 2
Contratacin de personal
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DESCRIPCIN
DE
INDICADORES
DEL
159
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
SELECCIN
DE
PERSONAL
PROCESO:
SUBPROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SELECCIN DE PERSONAL
CDIGO:
F1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tiempo de
IF1 1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide el tiempo de
entrevista de
Tiempo
los candidatos
entrevista a los
Mensual
< 30 min
Mensual
> 50%
candidatos idneos
Tasa de
IF1 2
Descripcin
Mide la cantidad de
candidatos
Efectividad
idneos
candidatos idneos
para el trabajo
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PERSONAL
CDIGO:
F1
No.
ACTIVIDAD
Enva formulario de
requerimiento de
personal
Analiza requerimientos
del personal
ENTIDAD
Gerencia
general
Administrativo
y Funciones y
Responsabilidades
4
DESCRIPCIN
El gerente de cada rea debe llenar el formulario de
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
RESPONSABLE
Gerentes de
reas
Coordinador de
talento humano
Asistente
administrativo
Coordinador de
talento humano
Asistente
los candidatos.
administrativo
Coordinador de
los candidatos.
talento humano
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
talento humano
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Coordinador de
talento humano
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
160
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
SELECCIN DE PERSONAL
CDIGO:
F1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Requerimiento
Personal
de personal
seleccionado
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
F2. Contratacin
de personal
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
161
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CODIFICACIN: F
SELECCIN DE PERSONAL
CODIFICACIN: F1
Este subproceso involucra al personal del Departamento de Recursos Humanos como al Gerente
de Recursos Humanos, tambin a todos los Gerentes de reas.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
Aspirantes
ENTRADAS
PROCESO
Enva formulario de requerimiento de personal
Analiza requerimientos del personal
Realiza Perfil de Cargo y Funciones y Responsabilidades
Revisa base de datos de candidatos
Coordina entrevista con los candidatos
Entrevista a los candidatos
Selecciona candidatos idneos
Realiza prueba a candidatos
Elige el mejor candidato
Requerimiento de personal
CLIENTES
SALIDAS
Personal seleccionado
OBJETIVO
INDICADORES
IF1 1
IF1 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Cdigo de Trabajo
Polticas de la empresa
REVISADO POR:
REQUISITOS
SSP-FRP-001
SSP-PDC-002
SSP-MFR-003
SSP-EDC-004
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
162
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
163
de 197
Revisin: 0
Contratacin de Personal
Coordinador de Talento Humano
Gerente Administrativo
INICIO
Entrega de Lista
De requisitos al
Candidato Ganador
Elabora Contrato de
Trabajo
SCP-CDT-001
Contrato de trabajo
Verifica requisitos
de Personal
Contratados
Firma de Contrato
IF2 1
Envo Legalizacin
De Contrato
Induccin de la
Empresa
Induccin del
rea
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
164
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
CONTRATACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Tasa de
IF2 1
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide la cantidad
personal
Productividad
contratado
de personal
Mensual
< 50%
contratado
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
CONTRATACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F2
No.
ACTIVIDAD
Entrega de lista de requisitos
al candidato ganador
ENTIDAD
DESCRIPCIN
El coordinador de talento humano entrega al
Administrativo
RESPONSABLE
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
contrato.
talento humano
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
contrato.
talento humano
Coordinador de
legalizacin de contrato.
talento humano
Coordinador de
induccin de la empresa.
talento humano
Gerencia
Gerente
General
rea.
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Firma de contrato
Administrativo
Administrativo
Induccin de la empresa
Administrativo
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
165
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
CONTRATACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Personal
personal
seleccionado
F3. Gestin de
Personal
nomina
contratado
F4. Capacitacin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
de personal
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
166
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CODIFICACIN: F
CONTRATACIN DE PERSONAL
CODIFICACIN: F2
Este subproceso involucra al Gerente de Recursos Humanos y a los Gerentes de reas.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH: Coordinador de talento humano y Gerentes de areas.
PROVEEDORES
F1. Seleccin de personal
ENTRADAS
PROCESO
Entrega de lista de requisitos al candidato ganador
Elabora contrato de trabajo
Verifica requisitos de personal contratado
Firma de contrato
Envo legalizacin de contrato
Induccin de la empresa
Induccin del rea
Personal seleccionado
ECONMICOS: Presupuesto
CLIENTES
F3. Gestin de nmina
F4. Capacitacin de personal
SALIDAS
Personal contratado
OBJETIVO
Definir los parmetros que deben cumplir todos los
postulantes a los diferentes puestos de la empresa.
INDICADORES
IF2 1
ELABORADO POR:
REQUISITOS
CONTROLES
Codigo de trabajo
Polticas de la empres
REVISADO POR:
SCP-CDT-001
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
167
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
168
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Gestin de Nmina
Nmina
Coordinador de Talento
Humano
Gerente Administrativo
Asistente Contable
INICIO
Realizar Nmina
SGD-NDP-001
Nmina del personal
Revisa ingresos y
deducciones de empleados
IF3 1
NO
Datos correctos?
SI
Aprueba Nmina
Emite comprobantes de
pago
SGD-CDP-002
Comprobantes de
Pago
Realiza Pago
Revisa Carpeta de
empleados
NO
Trabajador
conforme?
SI
IF3 2
Archiva Documentos
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
169
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE NMINA
CDIGO:
F3
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Tasa de
IF3 1
Frecuencia
Meta
Mide la cantidad
nminas
Eficiencia
de nminas
aprobadas
Mensual
100%
mensual
100%
aprobadas
Mide la cantidad
Tasa de
IF3 2
Algoritmo
empleados
de empleados
Eficiencia
conformes con la
conformes
remuneracin
PROCESO:
RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO:
No.
1
GESTIN DE NMINA
ACTIVIDAD
Realiza nmina
deducciones de
Administrativo
Administrativo
empleados
3
Aprueba nmina
Emite comprobantes
de pago
Administrativo
Financiero
Realiza pago
Financiero
Archiva documentos
Financiero
Revisa carpeta de
empleados
CDIGO:
ENTIDAD
Revisa ingresos y
2
CDIGO:
DESCRIPCIN
F
F3
RESPONSABLE
Nmina
Coordinador de
talento humano
Gerente
empleados.
administrativo
Asistente
los empleados.
contable
Asistente
contable
Asistente
contable
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Nmina
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
170
de 197
Revisin: 0
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
GESTIN DE NMINA
CDIGO:
F3
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Departamento
F2. Contratacin
Nmina de
comprobantes de ventas.
Pago de
Financiero
de empleados
empleados
nmina
Empleados de
MAQUITSU S.A.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
171
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CODIFICACIN: F
GESTIN DE NMINA
CODIFICACIN: F3
Este subproceso involucra al Departamento de Recursos Humanos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
F2. Contratacin de
empleados
ENTRADAS
PROCESO
Realiza nmina
Revisa ingresos y deducciones de empleados
Aprueba nmina
Emite comprobantes de pago
Realiza pago
Archiva documentos
Revisa carpeta de empleados
CLIENTES
Departamento Financiero
Empleados de MAQUITSU S.A.
SALIDAS
Nmina de empleados
Pago de nmina
OBJETIVO
INDICADORES
IF3 1
IF3 2
ELABORADO POR:
CONTROLES
Cdigo de trabajo
Polticas de la empresa
REVISADO POR:
REQUISITOS
SGD-NDP-001
SGD-CDP-002
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
172
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
173
de 197
Revisin: 0
Capacitacin de Personal
Gerente
Administrativo
Gerencias Corporativas
Coordinador de
Talento Humano
Capacitantes
INICIO
SCP-MFR-001
Manual de funciones y
responsabilidades
Revisa cambios
efectuados
Actualiza Manual de
Funciones y
Responsabilidades
Evala posicin del
ocupante con respecto
a la competencia
Define necesidades de
capacitacin
Elabora o Actualiza
Plan de Capacitacin
SCP-PDC-002
Plan de capacitacin
Aprobar Programa de
Capacitacin
Aprobar Plan de
Capacitacin
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
174
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
Capacitacin de Personal
Gerente
Administrativo
Gerencias Corporativas
Coordinador de Talento
Humano
Capacitantes
A
Coordina ejecucin
de Cursos
IF4 1
Ejecutan Capacitacin
Reciben Capacitacin
Evalan Curso
IF4 2
SCP-EDC-003
Evaluacin de
capacitaciones
Registra Asistencia
SCP-RAC-004
Registro de Asistencia
a Capacitaciones
Entregar Certificados a
RR.HH.
Identificar
Oportunidades
De Mejora
Elaboran plan de accin de
las oportunidades de
mejora
SCP-PAMO-005
Plan de Accin de
Mejoras Oportunas
Evala eficacia de
Capacitacin luego de 2
meses
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
175
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
CAPACITACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F4
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Tasa de
Algoritmo
Frecuencia
Meta
efectividad de
IF4 1
Descripcin
capacitaciones
Eficiencia
programadas
capacitaciones
Semestral
planificadas y las
100%
efectuadas
Mide la satisfaccin de
Tasa de
IF4 2
los empleados
empleados
Calidad
conformes
Por cada
capacitados con
capacitacin
respecto al curso
90
recibido
RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO:
No.
CAPACITACIN DE PERSONAL
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
F
F4
RESPONSABLE
Gerencia
Gerente
General
corporativo
Funciones y Responsabilidades
2
CDIGO:
ENTIDAD
CDIGO:
funciones y responsabilidades.
Administrativo
Coordinador de
talento humano
Administrativo
Administrativo
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
necesidades de capacitacin.
talento humano
Gerencia
Gerente
cada rea
General
corporativo
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
176
de 197
Revisin: 0
RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO:
No.
7
CDIGO:
CAPACITACIN DE PERSONAL
ACTIVIDAD
CDIGO:
ENTIDAD
DESCRIPCIN
F
F4
RESPONSABLE
Coordinador de
talento humano
Gerencia
Gerente
General
capacitacin.
corporativo
Gerente
de capacitacin.
administrativo
Gerencia
Coordinador de
General
talento humano
Gerencia
Gerente
General
capacitacin.
corporativo
Coordinador de
asistencias.
talento humano
Administrativo
Administrativo
10
11
Ejecuta capacitacin
12
Registra asistencia
Administrativo
Identificar oportunidades de
Gerencia
Gerente
mejora
General
de mejora.
corporativo
Gerencia
Gerente
oportunidades de mejora
General
corporativo
Gerencia
Gerente
luego de 2 meses
General
corporativo
13
14
15
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
177
de 197
Revisin: 0
RECURSOS HUMANOS
CDIGO:
SUBPROCESO:
CAPACITACIN DE PERSONAL
CDIGO:
F4
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Empleado
Departamento
Empleado
Financiero
capacitado
Empleados de
MAQUITSU S.A.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
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Cdigo: MPMQ 001
178
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
RECURSOS HUMANOS
CODIFICACIN: F
CAPACITACIN DE EMPLEADOS
CODIFICACIN: F4
Este subproceso involucra al Departamento de Recursos Humanos.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
F2. Contratacin de
empleados
ENTRADAS
Empleado
PROCESO
Anlisis de competencias de sus reas a travs de la
descripcin del cargo en el Manual de Funciones y
Revisa cambios efectuados
Actualiza manual de funciones y responsabilidades
Evala posicin del ocupante con respecto a la competencia
Define necesidades de capacitacin
Enva lista de cursos externos de cada rea
Elabora o actualiza plan de capacitacin
Aprobar plan de capacitacin
Aprobar programa de capacitacin
Coordina ejecucin de cursos
Ejecuta capacitacin
Registra asistencia
Identificar oportunidades de mejora
Elaboran plan de accin de las oportunidades de mejora
Evala eficacia de capacitacin luego de 2 meses
CLIENTES
Departamento Financiero
Empleados de MAQUITSU S.A.
SALIDAS
Empleado capacitado
OBJETIVO
INDICADORES
IF4 1
IF4 2
REQUISITOS
Mantener capacitado al personal para que tenga suficiente
conocimiento para cumplir con las expectativas de los
clientes
CONTROLES
Cdigo de trabajo
Polticas de la empresa
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
SCP-MFR.001
SCP-PDC-002
SCP-EDC-003
SCP-RAC-004
SCP-PAMO-005
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
179
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
180
de 197
Revisin: 0
Proceso Administrativo
Servicios Generales
Mantenimiento de
Infraestructura
INICIO
Realizar Solicitudes de
Mantenimiento de
Infraestructura
PA-SDM-001
Solicitud de
mantenimiento
Llenan Solicitudes de
Mantenimiento
Es necesario
Mantenimiento?
NO
FIN
SI
Gestiona
Mantenimiento de la
Infraestructura
IG1
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
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Cdigo: MPMQ 001
181
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
CDIGO:
Variable
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
Mide la cantidad de
Tasa de
solicitudes de
solicitudes de
IG1
mantenimiento
mantenimiento a
Efectividad
semestral
realizar en las
aprobadas
<100%
infraestructura de la
empresa
ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD
CDIGO:
ENTIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Realizar solicitudes de
mantenimiento de infraestructura
Administrativo
solicitudes de mantenimiento de
Asistente
administrativo
Llenan solicitudes de
Gerencia
Gerentes de
mantenimiento
general
de mantenimiento de infraestructura.
reas
Gestiona mantenimiento de la
infraestructura
Administrativo
Asistente
administrativo
respectivas gestiones
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
182
de 197
Revisin: 0
ADMINISTRATIVO
INSUMO
CDIGO:
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
G
CLIENTE
de servicios
Departamento
comercial
Departamento
financiero
Requerimiento de
mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de
infraestructura
Departamento
administrativo
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Infraestructura
de MAQUITSU
S.A.
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
183
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
CODIFICACIN: G
CODIFICACIN:
Este procedimiento involucra al personal del Departamento Administrativo.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
PROVEEDORES
Departamento de Servicios
Departamento Comercial
Departamento Financiero
Departamento
Administrativo
PROCESO
CLIENTES
Infraestructura de MAQUITSU
S.A.
ENTRADAS
SALIDAS
Requerimiento de
mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de
infraestructura
OBJETIVO
Realizar gestiones de mantenimiento en la infraestructura
de la empresa para mejorar la calidad del trabajo.
INDICADORES
REQUISITOS
IG1
CONTROLES
Polticas de la Empresa
SMI-RMI-001
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
184
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
m2
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Servicios Generales
Asistente Administrativo
Gerente de reas
INICIO
Realiza Formulario de
Conformidad de
Instalaciones
SSG-FCI-001
Formulario de
conformidad de
instalaciones
Llenan Formularios
IG1 1
Envan Formularios al
Asistente
Administrativo
Recibe Formularios
Es necesario
Mantenimiento?
NO
FIN
SI
Mantenimiento de
infraestructura
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
185
de 197
Revisin: 0
Pginas
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MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
186
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
SUBPROCESO:
SERVICIOS GENERALES
CDIGO:
G1
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Tasa de llenado
IG1 1
de formulario
Variable
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
formulario de mantenimiento
Mensual
< 20 min
de infraestructura
ADMINISTRATIVO
SUBPROCESO:
No.
1
SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDAD
Realiza formulario de
conformidad de instalaciones
Receptan formulario
Llenan formulario
ENTIDAD
Administrativo
Administrativo
Gerencia
general
CDIGO:
CDIGO:
G1
DESCRIPCIN
El asistente administrativo realiza los
Asistente
administrativo
Asistente
administrativo
Gerentes de
reas
Gerencia
Gerentes de
general
reas
Gerencia
Gerentes de
administrativo
general
reas
Recibe formulario
Administrativo
RESPONSABLE
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Asistente
administrativo
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
187
de 197
Revisin: 0
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
SUBPROCESO:
SERVICIOS GENERALES
CDIGO:
G1
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
de servicios
Departamento
Formulario de
comercial
mantenimiento
Orden de
Mantenimiento
Departamento
de
mantenimiento
de
financiero
infraestructura
Departamento
administrativo
G2.
infraestructura
infraestructura y de instalaciones.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
188
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
CODIFICACIN: G
SERVICIOS GENERALES
CODIFICACIN: G1
Este subproceso involucra a todos los departamentos, todo el personal enva recomendaciones
para mejorar la calidad del trabajo.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
PROVEEDORES
Departamento de Servicios
Departamento Comercial
Departamento Financiero
Departamento
Administrativo
ENTRADAS
PROCESO
CLIENTES
G2. Mantenimeinto de
infraestructura
SALIDAS
Formulario de
mantenimiento de
infraestructura
OBJETIVO
INDICADORES
Orden de mantenimiento
REQUISITOS
IG1 1
CONTROLES
Polticas de la empresa
SSG-FC1-001
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
PROCESO:
189
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
fsica.-
MAQUITSU S.A.
impresoras
multifuncionales,
telfonos
inalmbricos,
programas de
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
DIAGRAMA
DE
FLUJO
DEL
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
Pginas
190
de 197
Revisin: 0
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento de Infraestructura
Asistente Administrativo
Coordinador de Talento
Humano
INICIO
Recepta requerimientos
de modificaciones o
mantenimientos de la
infraestructura
SMI-RMI-001
Requerimiento de
mantenimiento de la
infraestructura
Enva a Coordinador de
Talento Humano los
requerimientos
Analiza mantenimiento
de las Instalaciones
Contrata al Personal
adecuado
Seleccin de
personal
FIN
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
IG2 1
DE
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
191
de 197
Revisin: 0
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CDIGO:
G2
Tipo de
Nombre de
indicador
indicador
Variable
Descripcin
Algoritmo
Frecuencia
Meta
de mantenimiento
de mantenimiento de
Tiempo
infraestructura de los
de infraestructura
Mensual
< 30 min
departamentos de la
empresa
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
SUBPROCESO:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CDIGO:
G2
No.
ACTIVIDAD
ENTIDAD
Recepta requerimientos de
1
modificaciones o mantenimiento
Administrativo
de infraestructura
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Asistente
administrativo
Administrativo
Administrativo
Asistente
administrativo
Coordinador de
talento humano
Coordinador de
personal adecuado.
talento humano
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
CARACTERIZACIN
DEL
Fecha: 2/Julio/2012
SUBPROCESO
192
de 197
Revisin: 0
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PROCESO:
ADMINISTRATIVO
CDIGO:
SUBPROCESO:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CDIGO:
G2
PROVEEDOR
INSUMO
TRANSFORMACIN
PRODUCTO
CLIENTE
Requerimiento de
mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de
infraestructura
a contratar personal si es
necesario, o asignar la actividad a
un empleado de la empresa.
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Infraestructura
de MAQUITSU
S.A.
Pginas
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
193
de 197
Revisin: 0
Fecha: 2/Julio/2012
ADMINISTRATIVO
CODIFICACIN: G
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CODIFICACIN: G2
Este subproceso involucra al Asistente Administrativo y al Coordinador de Talento Humano.
RECURSOS
FSICOS: 3 computadoras, 1 fax, 3 impresoras multifuncionales, 2 telfonos inalmbricos,
programas de computacin y programa contable.
RRHH:
ECONMICOS: Presupuesto
ENTRADAS
PROCESO
CLIENTES
Infraestructura de MAQUITSU
S.A.
Requerimiento de
mantenimiento de
infraestructura
SALIDAS
Mantenimiento de
infraestructura
OBJETIVO
Realiza las gestiones necesarias para dar el respectivo
mantenimiento a las instalaciones.
INDICADORES
REQUISITOS
IG2 1
CONTROLES
Polticas de la empres
SMI-RMI-001
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
194
de 197
Revisin: 0
Datos personales
Nombres:
Apellidos:
Fecha de nacimiento :
Lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Cdula de Ciudadana:
Estado Civil:
Domicilio:
Telfono:
E-mail:
Estudios realizados
Primaria:
Secundaria:
Superior:
Ttulo Profesional:
Cursos realizados:
Experiencia laboral
Telfono:
Recomendaciones
Telfono:
Elaborado Por: Noem Wong Nan Revisado Por:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
195
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
NOMBRE
Historial de Proveedores
Cotizaciones
Requisicin de compra
Requisicin de compra
Cotizacin
Requisicin de compra
Factura
Devolucin en compra
Requisicin de compra
Ingreso por Compra
Factura
Devolucin en venta
Factura
Devolucin en compra
Informe de trabajo
Factura
Devolucin en venta
Propuesta Tcnica
Proforma de Venta
Factura
Plan de ventas
Plizas
Factura
Proforma
Factura
Pedido de Bodega
Factura
Autorizacin de salida de bodega
Factura
Solicitud de reposicin
Orden de reposicin
Solicitud de recepcin
Solicitud de salida de planta
Solicitud de salida de planta
Orden de trabajo
Anlisis de tarea segura
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
CDIGO
PDA-HDP-001
PDA-C-002
PDA-RDC-003
SSP-RDC-001
SSP-C-002
SGCL-RDC-001
SGCL-F-002
SGCL-DEC-003
SIE-RDC-001
PDB-IPC-001
PDB-F-002
PDB-DEV-003
SIC-F-001
SIC-DEC-002
SAR-IDT-001
SDR-F-001
SDR-DEV-002
PGC-PT-001
PGC-PDV-002
PGC-F-003
SPCGC-PDV-001
SVSP-P-001
SVSP-F-002
SVSP-P-001
SVSP-F-002
SVM-PDB-001
SVM-F-002
SVM-ASB-003
SF-F-001
SRP-SDR-001
SRP-ODR-002
PST-SDR-001
PST-SSP-002
SPCST-SSP-001
SPCST-ODT-002
SPCST-ATS-003
Aprobado Por:
Firma:
Fecha:
Pginas
196
de 197
Revisin: 0
MANUAL DE PROCESOS
MAQUITSU S.A.
Cdigo: MPMQ 001
Fecha: 2/Julio/2012
Pginas
197
de 197
Revisin: 0
NOMBRE
Especificaciones tcnicas
Orden de trabajo
Formulario de recepcin de maquinaria
Registro de maquinaria en inventario
Requerimientos tcnicos de maquinaria
Orden de trabajo
Formulario de pedido a bodega
Prueba de funcionamiento
Prueba de calidad
Formulario de visitas
Formulario de pedido de vehculo
Formulario de pedido a bodega
Solicitud de Crdito
Reporte de Cartera
Solicitud de Crdito
Orden de aprobacin del crdito
Reporte de Cartera
Contrato de Trabajo
Nmina de empleado
Formulario Requerimiento el personal
Perfil de Cargo
Funciones y Responsabilidades
Entrevista de candidatos
Contrato de Trabajo
Nmina del personal
Comprobantes de Pago
Manual de funciones y responsabilidades
Plan de capacitacin
Evaluacin de capacitaciones
Registro de Asistencia a Capacitaciones
Plan de Accin de Mejoras Oportunas
Solicitud de mantenimiento
Formulario de conformidad de instalaciones
Requerimiento de mantenimiento de la infraestructura
Elaborado Por: Noem Wong Nan
Firma:
Fecha:
Revisado Por:
Firma:
Fecha:
CDIGO
SRM-ET-001
SRM-ODT-002
SRM-FRM-003
SRM-RMI-004
SMM-RTM-001
SRM-ODT-001
SRM-FPR-002
SEM-PDF-001
SEM-PDC-002
SCC-FDV-001
SCC-FPV-002
SCC-FPB-003
PCC-SDC-001
PCC-RDC-002
SDC-SDC-001
SDC-OAC-002
SGC-RDC-001
PRH-CDT-001
PRH-NDE-002
SSE-FRP-001
SSE-PDC-002
SSE-MFR-003
SSE-EDC-004
SCP-CDT-001
SGD-NDP-001
SGD-CDP-002
SCP-MFR-001
SCP-PDC-002
SCP-EDC-003
SCP-RAC-004
SCP-PAMO-005
PA-SDM-001
SSG-FCI-001
SMI-RMI-001
Aprobado Por:
Firma:
Fecha: