Professional Documents
Culture Documents
tem
1. Roles, respo
Se dio a conocer la Poltica Corporativa de CODELCO a todos los trabajadores de la empresa
contratista y subcontratista, La EECC cuenta con evidencia de ello (registros de difusin), En
1.1
entrevista a trabajadores en terreno se evidencia conocimiento general de la Poltica
Corporativa de CODELCO.
2. Sistema de Gesti
Cuenta la empresa contratista con un sistema de gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2.1 certificado en la norma OHSAS 18.001, en el alcance de la obra o servicios prestados
a la divisin o VP?
3. Programa de Seg
1. En la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, se
3.1 consider los enunciados de la Poltica Corporativa de Gestin de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Riesgos Operacionales de Codelco? Descrita en el Ttulo I RESSO.
3.2
3.6
3.7
3.11 9. Planificacin y Administracin del Sistema de Gestin (Proceso de Identificacin de Peligros, Evalu
3.12
9.2El programa de trabajo de SST cuenta con la validacin previa, por parte del organismo
3.13 administrador del seguro correspondiente. Adems est suscrito por el representante
legal y por el administrador de la empresa contratista?
3.14
9.3 La empresa cuenta con la identificacin de los GES (Grupo de Exposicin Similar y/o
Programa Vigilancia Mdica) y la validacin por parte del organismo administrador del Seguro?
3.16
3.17
10.2 Las brechas del nivel de cumplimiento de los ECF son llevadas a un programa de accin
con fechas y responsables?
3.18
10.3 Tiene identificado, documentado y evaluado los requisitos de los EST que aplican a sus
procesos o servicios?
3.19
10.4 Las brechas del nivel de cumplimiento de los EST son llevadas a un programa de accin
con fechas y responsables?
3.20
3.24
3.27
3.30
4. Implem
4.1 1. OBLIGACION DE INFORMAR
1.2. La empresa informa a todos sus trabajadores a travs de la Obligacin de Informar
acerca de los riesgos que entraan sus labores, de las medidas preventivas y de los mtodos de
trabajo seguros, antes de iniciar cualquier tipo de actividad? (Evidencia de la Obligacin de
4.2
Informar y la evaluacin de comprensin de la misma). la Empresa cuanta con procedimiento
de capacitacin en el cual incluye un programa de operadores de baja experiencia
laboral?).
4.3
2.1 La empresa cuenta con un mecanismo para la participacin y consulta de los trabajadores
4.4 en materias de SST?
La empresa cuenta con un plan de motivacin y reconocimiento de sus trabajadores?
4.5
4.6
2.3 Tiene la empresa un mtodo formal para asegurar la participacin de sus trabajadores en la
confeccin de procedimientos/instructivos de trabajos crticos?
4.7
2.4. Tiene la empresa un mtodo formal para asegurar la participacin de sus trabajadores en
la confeccin de procedimientos/instructivos de trabajos crticos?
2.5. Tiene la empresa un mecanismo para asegurar, facilitar y canalizar la participacin de sus
4.8 trabajadores, supervisores y lnea de mando en los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad de
la empresa y/o de Faena?
4.9
4.13
4.1 La empresa cuenta en su instalacin de faena con todos los documentos del SIGO
indicados en los puntos ms arriba?
4.15
5.1 Cuenta la empresa en faena con un Libro de Obra o de Servicios o Libro de Obra Digital o
Carta Contractual?
4.17
6.2. La empresa contratista ha solicitado ser informada de manera formal y oportuna respecto
de la existencia de observaciones en el libro de SERNAGEOMIN, que le apliquen?
6.3 La empresa gestiona a travs de un plan y programa los observaciones detectados por
4.18 SERNAGEOMIN y estos son enviados por LOD o Carta Contractual al Administrador de
Contrato Codelco/VP?
4.19 6.4 La empresa cumple con los plazos estipulados por el SERNAGEOMIN?
4.21
7.1 Cuenta la empresa con un procedimiento interno que seguridad y salud en el trabajo estn
disponibles, revisados y actualizados peridicamente?
4.22
7.2 Estn disponibles los documentos y datos relevantes en materia de gestin de seguridad y
salud en el trabajo para los trabajadores en los sitios de operacin o instalacin de faena?
4.23
7.3 Los trabajadores cuentan con los procedimientos propios de su tarea, en el rea de
trabajo?
4.24 7.4 Los inventarios de Riesgos tienen menos de dos aos desde su ltima revisin?
4.26
8.1La empresa cuenta con documentos operativos que asignan responsables y las actividades
asociadas a las medidas de control necesarias de acuerdo a los ECF, EST y Riesgos Crticos?
4.28 8.3 Tiene hallazgos nivel 1? De ser positiva la respuesta Se encuentran resueltos?
5. Resultados de Fisca
5.1 1. Registro y seguimiento de instrucciones
1. 1. La empresa comunica los resultados de las entidades fiscalizadoras o de los organismos
5.2 administradores de la Ley 16.744 al Administrador de Contrato Codelco y a la Direccin
de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Divisin, mediante LOD / Carta Contractual?
1. 2. Existe un programa interno para el cumplimiento de las instrucciones y medidas
5.3 correctivas emanadas de las autoridades fiscalizadoras externas o de los organismos
administradores de la Ley 16.744?
5.4
6. Procedimientos en C
1. Comunicacin preliminar
1.1 La empresa contratista a informado en forma inmediata al Administrador del Contrato de
Codelco, a la Direccin / Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Codelco de los
accidentes e incidentes en que se han visto involucrado su personal o al personal de los
subcontratistas, ocurrido en los recintos de de la faena?.
2,1 Cuenta la empresa con personal capacitado con el mtodo para investigar incidentes
definido por Codelco?
6.1
6.2
8.1
1 Cuenta la empresa con un plan de identificacin, difusin y control para que sus
trabajadores cumplan con las obligaciones indicadas en el Ttulo IX del RESSO? (pgina 25)
8.2
8.3
9. Medidas de
1. Aviso escrito
1.1 La empresa informa a travs del Libro de Obras o Libro de Obra Digital o Cartas
Contractuales al Administrador de Contrato Codelco respecto de los trabajos que implican
riesgos puros inaceptables y los mtodos seguros para realizar sus tareas crticas?
10. Est
1. Estndares Corporativos
1. 1 Existe registro formal de Reunin de Inicio,adecuadamente firmado, donde acrediten la
entrega de los documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP y en especial el RESSO
a la empresa contratista y por extensin a los subcontratistas?
2. Existe registro formal de Reunin de Arranque, adecuadamente firmado, donde acrediten
la entrega de los documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP,
incluyendo la toma de conocimiento del RESSO de la empresa contratista y por extensin a los
subcontratistas?.
11.4
2.1 Se cumple el programa de trabajo de los comits paritarios considerando las actas y los
puntos legales descritos en la legislacin Art 24 DS N54?
11.5
11.6
11.7
2.4 Investiga las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se
produzcan en la empresa?
11.8
2.5 Decide si un accidente o enfermedad profesional se debi por negligencia inexcusable del
trabajador cuando corresponda?
11.9
2.6 Indica la adopcin de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la
prevencin de los riesgos profesionales?
11.10
11.11
12. Estads
1. La empresa cumple con la exigencia de entregar el informe requerido una vez por mes en la
fecha requerida y los datos referente al cumplimiento de las actividades impresas en l son
12.1
concordante, con la informacin existente en el rea de trabajo?
(EJ: Actividades de Liderazgo Preventivo y autoevaluaciones del RESSO, etc.)
15.1
1 Cuenta la empresa con un siistema de difucion de los terminos que contempla el SIGO a la
16.1 supervicion y linea de mando?
16.2
17.1 1 Registros
17.2 1.1 lista de documentos Reunion de Inicio
17.3 1.2 Lista de documentos Reunin de Arranque
17.4 1.3 Lista de Verificacin Evaluacin SGSST
Ponderacin
Nivel de
Cumplimiento
Evaluacin
Auditoria
ud en el Trabajo de la empresa, se
tin de Seguridad, Salud en el
l Ttulo I RESSO.
los trabajadores de la contratista y
e un
mente
orio:
s y la evaluacin de riesgos
os?
s definidas en el Estndar de
bservadores, cierre de ciclo, conductas
s de la Obligacin de Informar
didas preventivas y de los mtodos de
d? (Evidencia de la Obligacin de
Empresa cuanta con procedimiento
ores de baja experiencia
n de riesgos y determinacin de
bcontrato?
pal.
cutar
cios.
eguridad y salud en el trabajo, si
mentos, Procedimientos y
n personal.
s y ocupacionales.
os documentos presentados
, descritos a continuacin:
GEOMIN (Art. 21 del D. S. 72).
r la Direccin del Trabajo.
ente.
Responsable del contrato o
conocimiento de este Reglamento y
de prevencin de riesgos, si
ue se utilizarn en el contrato,
mplementarios considerados en las
cos
s Paritarios de Higiene y Seguridad o
igital (LOD)
SERNAGEOMIN?
Se encuentran resueltos?
ntratistas y Subcontratistas
al
ebidamente actualizados y
n el Ttulo IX del RESSO? (pgina 25)
de higiene y seguridad.
el organismo administrador
destinado a la capacitacin
14. Infracciones de los Trabajadores al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (Ttulo XVI RESSO)
15. Evaluacin Final del Cumplimiento del Contrato (Ttulo XVII RESSO)
17. Anexos
#REF!
#REF!
#REF!
Cumplimiento Parcial
Nota Final = CP - Suma(Niveles 1
Ttulo III)
tulo V RESSO)
Observaciones
VI RESSO)
I RESSO)
O)
lo XIII RESSO)
ESSO)
mplimiento Parcial
ta Final = CP - Suma(Niveles 1) * 3 %