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AUDITORIA A LA EMPRESA THE COCA-COLA COMPANY

Publicado el mayo 26, 2012 por carlosrome90


*INTRODUCCIN.
En la actualidad el uso de los recursos tecnolgicos en el proceso
educativo es de vital importancia porque permite reforzar los
aprendizajes de los estudiantes.
Las instituciones educativas tienen que buscar aliados estratgicos y
gestionar la incorporacin de estos recursos para estar a la vanguardia.
De acuerdo a (J. Antonio Echenique, 2012) menciona que la auditora
informtica es la revisin y evolucin de los controles, sistemas,
procedimientos de informtica, de los equipos de computo, su
utilizacin, eficiencia y seguridad de la organizacin.
De acuerdo a (Enrique Hernndez H., 2012) menciona que la auditora
informtica es que se debe ejercer con criterio bsico de independencia
personal jerrquica, es decir, que el desempeo de las actividades
profesionales en el proceso de evolucin y control no debe verse
afectado por aspectos emocionales.
De acuerdo a (Zamarripa 2002) define la auditora como la acumulacin
y la evaluacin de las evidencias sobre la informacin cuantificable de
una entidad econmica para determinar y opinar sobre el grado de
correspondencia.
*OBJETIVOS:
1. Evaluar el desempeo de la empresa HERDEZ a travs de auditoras
para verificar que todo vaya de acuerdo a las reglas estipuladas en la
empresa y no haya ninguna circunstancia que pueda afectar a la misma.
2. Evaluar los sistemas de informacin que sean usados dentro de la
empresa y actualizar los software para optimizar el envi y recepcin de
datos dentro y fuera de la empresa.
* ALCANCES DEL PROYECTO:
Saber la organizacin de la empresa y como se desarrollan los
empleados y administrativos dentro de la misma, tambin visualizar la
forma de administrar los equipos y los servicios de internet.

1- EVALUACIN DE LA DIRECCIN DE INFORMTICA


*ORGANIZACIN:
Coca-Cola de Mxico es una empresa dedicada a la elaboracin de
refrescos sabor cola, que son distribuidos por todo el mundo y en todas
las tiendas y autoservicios.
-Misin:
Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la totalidad de
nuestras responsabilidades.
Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se
inspire para dar lo mejor de s.
Ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y
satisfacen los deseos y las necesidades de las personas; Formar una red
de socios exitosa y crear lealtad mutua.
Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un
mundo mejor.
-Visin:
Refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma. Inspirar momentos de
optimismo a travs de nuestras marcas y acciones, para crear valor y
dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que operamos
Coca-cola cuenta con varias sucursales en Norteamrica, Amrica latina,
Europa, frica, Asia y el pacifico sur, es una empresa muy reconocida en
todo el mundo por su producto.
*FUNCIONES:
1. Se tendr un plano sobre la ubicacin de cada departamento as
como cada punto de acceso hacia la red de internet para que con ello
sea ms fcil ubicar algn fallo tecnolgico dentro de la empresa.
2. Los sistemas de informacin sern actualizados peridicamente para
que todo tenga un mejor funcionamiento.

*OBJETIVOS:
1. Tener en buen estado los equipos y el sistema informtico de la
empresa
2. Tener instalado el software que sea necesario para la elaboracin de
los trabajos de cada departamento de la empresa.
3. Tener una buena administracin sobre las redes.
4. Tener telecomunicaciones internacionales y regionales
5. Servicios de recuperacin y backup y restauracin para la
recuperacin de prdidas
6. Contar con servicios de centro de datos y servicios de
almacenamiento para gestionar y apoyar el ambiente de centro de datos
de la empresa.
*ESTRUCTURA:
figura 1.0

figura 1.2

*RECURSOS HUMANOS:
Son algunos requisitos para ingresar a la empresa the coca-cola
company
figura 1.3
*NORMAS Y POLTICAS:
1. En Coca-Cola FEMSA, reconocemos la dignidad de las personas y
respetamos su libertad y su privacidad.
2. Nadie ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad,
religin, raza, capacidad fsica, preferencia poltica o clase social.
3. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA estn
obligados a cumplir con todas las leyes, regulaciones y ordenamientos
que rigen o limitan su rea de responsabilidad, as como las normas y
procedimientos de control interno que establezca la Administracin.

4. Los consejeros, directivos y empleados de Coca-Cola FEMSA deben


observar una conducta leal, respetuosa, diligente y honesta.
5. Quienes tengan a su cargo personas que le reporten, tienen la
obligacin moral de respetarlas y protegerlas en lo pertinente.
6. Se prohbe, condena y debe ser denunciado el acoso sexual por el
dao moral que causa a quienes lo experimentan.
7. La informacin financiera deber ser veraz y suficiente para los
propsitos de los usuarios de la misma.
8. Los consejeros, directivos y empleados deben abstenerse de hacer
comentarios -sea en medios familiares o sociales- sobre actividades que
llevan a cabo dentro de la empresa, que vayan en detrimento de esta
misma o de los dems consejeros, directivos o empleados.
9. Ningn consejero, directivo o empleado puede utilizar el nombre de
Coca-Cola FEMSA o el de sus empresas, as como el resto de sus
recursos, en actividades para su beneficio personal.
10. Deber evitarse todo contacto con personas deshonestas que
pretendan o puedan perjudicar a las empresas de Coca-Cola FEMSA.
11. Los consejeros, directivos y empleados debern abstenerse de
divulgar informacin confidencial relativa a procesos, mtodos,
estrategias, planes, proyectos, datos tcnicos, de mercado o de
cualquier otro tipo.
12. Los directivos y empleados deben evitar desarrollar una actividad
externa a la empresa que demande una cantidad de tiempo y esfuerzo
que pueda afectar su capacidad y disponibilidad con las obligaciones
que tienen para con la empresa.
13. Est prohibido despedir, degradar, suspender, amenazar, acosar,
interferir con el derecho de empleo o en cualquier otra forma de
discriminar a un consejero, directivo o empleado, por proporcionar
informacin, ayudar a que se proporcione informacin, o colaborar en
una investigacin donde se presuma el incumplimiento de alguna
disposicin establecida en las Polticas Corporativas de Coca-Cola FEMSA
o en el presente Cdigo.

14. Los directivos y empleados que participen en actividades polticas


de cualquier fuero, deben tener especial cuidado en no involucrar a
Coca-Cola FEMSA, estableciendo claramente que se acta a ttulo
personal y no en representacin de la empresa, ya que esta no influye,
apoya o interviene en ninguna forma en dichas actividades.
15. Est prohibida la concesin de prstamos o financiamientos a
consejeros y directivos de Coca-Cola FEMSA.
*CAPACITACIN:
1. Responsable de zona: es el encargado de capacitar a los empleados
de cada departamento de la empresa para que puedan emplear su
funcin correctamente.
2. Responsable de gerentes: es el encargado de brindar capacitacin a
los gerentes de cada zona para que ellos tengan la capacidad de
ensear a sus empleados.
*PLANES DE TRABAJO:
1. Tener una relacin de todos los equipos que estn dentro de la
empresa y tambin los equipos que se vallan adquiriendo.
2. Tener un registro sobre los aparatos de redes como son los routers,
switch etc.
3. Tener un registro de los empleados y por ingresar a la empresa
4. Redactar un documento en el cual se diga todas las ganancias que se
obtuvieron y cuantos productos fueron vendidos en un mes.
*CONTROLES:
Se maneja un sistema de control de los diferentes productos que se
distribuyen en las diferentes sucursales as como un control de personal
y de equipo informtico. El gerente general tiene un control sobre toda
la red de la empresa ya que desde una maquina puede monitorear todas
las transacciones que se realizan da a da en la empresa.
*CONDICIONES DE TRABAJO:

Que cada equipo de computo este en buenas condiciones para que


funcione correctamente y que el empleado pueda cumplir su labor
satisfactoriamente as como facilitar los recursos necesarios.
*SITUACIN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA:
En este momento la empresa cuenta con el suficiente presupuesto para
tener los mejores equipos y el mejor proveedor de servicios de internet,
los costos de los equipos y redes son los siguientes:
1.Fisico:
-Computadoras HP $ 15,850 (75)
-Servidores y routers $ 50,000 (4)
-Cableado 1000m $ 8,000
-Maquinas embotelladoras $ 200,00 (10)
2. Lgico:
-Sistemas operativos $3,500 (75)
-Software de servicios de red en cablevisin $ 2,500 al mes
*ELABORACIN DE INFORME:
Coca-cola es una empresa con muchos aos en el mercado y tiene una
buena organizacin y distribucin de sus sucursales es por eso que ah
podido trascender al paso de los aos y por eso es la empresa que es en
este momento.
2- EVALUACION DE LOS SITEMAS
*SISTEMAS EN OPERACIN:
-PROCEDIMIENTOS:
HP continuar proporcionando Servicios de Centro de Datos y Servicios
de Almacenamiento para gestionar y apoyar el ambiente de centro de

datos de Coca-Cola FEMSA. HP proporciona Administracin de Servidores


para acoger a ms de 650 servidores de rango medio y Servicios
de Backup y Restauracin para la recuperacin de prdidas. El acuerdo
tambin incluye Carrier Management Services de telecomunicaciones
internacionales y regionales, adems de Servicios de Administracin de
Redes para el entorno LAN / WAN de la empresa. HP tambin
proporciona Enterprise Application Hosting Services para la plataforma
SAP de Coca-Cola FEMSA y migrar a un apoyo dedicado.
-DOCUMENTACIN:
La empresa coca cola Mxico cuenta con un convenio con la empresa HP
con la cual tiene la facilidad de tener licencias originales de acuerdo al
contrato y necesidades de la empresa, as garanta en los equipos
pertenecientes al rea de sistemas.
-ORGANIZACIN DE ARCHIVOS:
Se cuenta con sistemas gestores de informacin, de bases de datos, de
contenido web y de documentacin.
-ESTNDARES DE PROGRAMACIN:
El rea de Sistemas cuenta con diversos lenguajes de programacin as
como diferente maquinaria y software especial para poder darle mayor
estabilidad y funcionalidad a los sistemas tanto de oficina como los que
se usan en produccin que actualmente se utiliza en la empresa
-CONTROLES:
Coca-Cola cuenta con diferentes tipos de control, los primeros son se
acceso a informacin en computadoras, mediante un software que se
encarga de validar un usuario y password de el empleado autorizado;
para el acceso a maquinaria se cuenta con tarjetas especiales de
acceso, y respecto a seguridad de redes e informacin se cuenta con
administradores de red en los diferentes servidores que cuenta la
empresa, por ltimo el acceso a internet e informacin especfica e
controla dependiendo las funciones de los empleados
-UTILIZACIN DE LOS SISTEMAS:

Se cuenta con software para mantener los equipos de cmputo y redes


protegidos de ataques y fallos, as como recuperacin de datos por si el
servidor de servicios de internet llegara a fallar
Opiniones de los usuarios: bsicamente la opinin es indirecta pues se
hace solo un estudio de mercado para saber si los productos se
vendieron o se mantienen en ventas y los que van en disminucin, este
estudio se hace semestral y se convoca a junta para proponer una
solucin factible.
-SISTEMAS EN DESARROLLO:
En coca-cola todos los proyectos pensados estn bajo la autorizacin del
director general de la empresa y son bajo metas ya planeadas.
En cada sucursal abierta se procura que todo equipo este actualizado lo
mas que se pueda para que trabajen al cien por ciento y todo sea
exitoso.
-SEGURIDAD LGICA:
En este empresa se tiene una tecnologa de punta ya que todo proceso
de informacin confidencial de la empresa se maneja por aparatos
electrnicos que usan el iris para poder acceder a ellos con esto nadie
ajeno a la empresa pueda acceder a la informacin de la empresa, el iris
de cada empleado esta registrado en la base de datos.
-CONFIDENCIALIDAD:
Coca-cola tiene un grado de confidencialidad muy alta porque nadie
puede acceder a la documentacin por ningn motivo gracias ah que los
aparatos que utilizan para la seguridad son muy sofisticados.
-RESPALDOS:
Toda la informacin guardada en las computadoras se enva en
automtico a la central para que no haya ninguna prdida de
documentacin o en el peor caso de todos que haya un desastre y las
computadoras salgan daadas.
-DERECHOS DE AUTOR:

Todos lo que se maneja dentro de la empresa es realizacin de los


programadores que trabajan para la empresa de coca-cola es por eso
que los derechos son de la misma empresa.
-EVALUACIN DE LAS BASES DE DATOS:
La base de datos est diseada para recibir informacin y aplicaciones
en cualquier momento y no simplemente una a la vez si no que puede
recibir muchas a la vez sin tener algn conflicto.
-SOLICITUD DE LICENCIAS DE SOFTWARE:
figura 1.4
3- EVALUACION DE LOS EQUIPOS
*Solicitud de los estudios de viabilidad, costo, beneficios y
caractersticas de los equipos actuales, proyectos de adquisicin o
aplicacin de equipo y su actualizacin:
1.5
*SOLICITUD DE CONTRATOS DE COMPRA O RENTA DE LOS EQUIPOS:
figura 1.6
*SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
figura 1.7
*SOLICITUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE RESPALDO:
figura 1.8
*SOLICITUD DE CONTRATOS DE SEGUROS:
figura 1.9
*BITACORA DE LOS EQUIPOS:
figura 1.10

*VISITA A LAS INSTALACIONES:


Cuando visite la empresa todo estaba bien distribuido y cada rea
estaba bien organizada en equipos y personal, tienen una muy buena
presentacin en todas sus reas.
*VISITA TECNICA DE COMPROBACIN DE SEGURIDAD FISICA Y LOGICA
DE LA INSTALACIN:
Se visualizo que la seguridad lgica es muy buena gracias al detector de
iris de cada empleado ya que as es casi imposible que algn extrao
quiera acceder a los archivos de la empresa y respecto a la lgica se
noto que es imposible algn fallo en los sistemas de informacin.
*EVALUACIN TECNICA DEL SISTEMA ELECTRICO Y AMBIENTAL DE LOS
EQUIPOS:
La empresa tiene un buen aire acondicionado ya que debido a los
equipos de computo y la gente producen mucho calor y sera muy
sofocante trabajar bajo una temperatura que no ayude a desarrollarse
bien, y el servicio elctrico es muy buena ya que tiene su propia planta
de luz de acuerdo al voltaje especifico de los equipos de computo como
las maquinas para elaborar el producto.
*EVALUACIN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION:
Todos los sistemas de la empresa tienen un buen funcionamiento y
estable, trabajan bajo cualquier situacin.
*EVALUACION DE LA INFORMACIN RECOPILADA, OBTENCIN DE
GRAFICAS, PORCENTAJES DE LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS:
Los equipos de computo y maquinas procesadoras del producto trabajan
desde que el primer empleado enciende la planta de luz y se apagan
hasta que se termina de embasar el ltimo producto no se puede antes
porque sera desperdiciar el producto que ya haba sido realizado.
*INFORME:
Al visitar la sucursal de la paz se vio a simple vista que los equipos de
computo estn en muy buenas condiciones ya que a los empleados se
les capacita para que tengan una mayor experiencia con el uso de las

maquinas, tambin tienen las ms recientes actualizaciones de software


ya que el que provee estos servicios es HP.
4- EVALUACION DE LA SEGURIDAD:
*SEGURIDAD LGICA Y CONFIDENCIALIDAD:
En la seguridad lgica se emplea el detector de iris ya antes mencionado
con esto es casi imposible acceder a las cuentas o informacin y
respecto a la confidencialidad pues tienen muy reservado ese tema
porque pues no cualquier persona puede tener acceso a la informacin
privada.
*SEGURIDAD EN EL PERSONAL:
En la empresa tienen dos grandes puertas de emergencia en cada muro
tienen extinguidores y tienen 4 tomas de agua, tambin existen
brigadas y cada empleado tiene la capacidad de ayudar a evacuar a
todos los dems empleados.
*SEGURIDAD FISICA:
Con la seguridad fsica se trata de evitar fallos a cada rato
*SEGURIDAD CONTRA VIRUS:
Cada mquina est protegida con el antivirus kaspersky ya que es un
buen antivirus capaz de proteger la maquina y los documentos que
existan en ella al igual que brinda proteccin en la web.
*SEGUROS:
Tiene un convenio con la aseguradora GNP seguros ya sea para robos o
cualquier otro desastre sobre los equipos o cualquier inmueble que se
encuentre dentro de la empresa al igual que para los empleados.
*SEGURIDAD EN LA UTILIZACIN DE LOS EQUIPOS:
En esta empresa tienen su propio soporte tcnico as que no cualquier
empleado puede checar o monitorear la maquinaria al menos que sea
bajo la supervisin de un tcnico que sepa monitorear bien las
maquinas.

*RESTAURACIN DE EQUIPO Y DE SISTEMAS:


Coca-cola siempre mantiene actualizado su sistema gracias a su
proveedor HP que les provee las facilidades de mantener sus equipos en
buenas condiciones y actualizadas con la tecnologa del momento.
*PLAN DE CONTINGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO PARA
CASOS DE DESASTRE:
La empresa tiene su propio plan para cuando suceda algn tipo de
desastre, la informacin no se puede perder porque como ya lo haba
mencionado antes la informacin de guarda y se enva en automtica
hacia la sucursal central (matriz) y tambin hay brigadas as que todo
est planeado por si algn da llega a pasar algo. .
*ELABORACIN DE INFORME:
La empresa de coca-cola tiene una muy buen seguridad en sus equipos
de computo como en los archivos privados de la empresa tambin la
maquinaria tiene su propia seguridad, la maquina del gerente es una
sper maquina ya que desde ella se pueden visualizar y organizar todos
los movimientos que se realizan dentro de la empresa y asi todo el
personal esta bajo observacin del gerente general.
5. INFORME FINAL
Coca- cola es una empresa grandsima en todo el mundo ya que
cualquiera conoce algn producto de la empresa y mas que hallan
probado sus productos ya que es un sabor inigualable por eso es una
empresa reconocida a nivel mundial eh internacional, tambin puedo
decir que tienen una muy buena organizacin en todos los aspectos y
muy buena presentacin en personal como en maquinaria para la
elaboracin de sus productos.
El rea de sistemas se mantiene en constante actualizacin gracias a su
proveedor que es la empresa reconocida en todo el mundo HP es el que
les provee los equipos, software y todo lo que sea necesario para que
siga produciendo como hasta ahorita.
La empresa tiene muy bien vigilados a todos como ya haba mencionado
antes, esto se hace para que no se haga ningn manejo incorrecto de la
informacin o de los datos de los clientes o cosas asi, es bueno porque si

no tuvieran esa seguridad alguien ya se hubiera introducido en la base


de datos y hacer algn cambio que afecte a toda la empresa.
*LAS RECOMENDACIONES SON:
-Tener una maquina en cada sucursal para que hay se guarde toda la
informacin y no se tenga que enviar toda a la computadora central.
-Realizar menos constantes actualizaciones al sistema, debido a que los
usuario se adaptan apenas al software cuando ya tienen que volver a
entenderlo con los nuevos elementos que los programadores le
agregaron.
Serian todas porque en realidad se trabaja muy bien en esa empresa
*TIEMPOS Y COSTOS
La auditoria fue realizada alrededor de una semana, los primeros tres
das fueron para revisar la organizacin como las instalaciones de la
empresa, los otros dos das fueron de lleno a la revisin de los equipos
de computo esto abarca las actualizaciones que se tienen el estado de
los equipos que tan actualizados estn los empleados y si son capaces
de resolver algn problema con un equipo.
Por ltimo se revisaron los contratos, solicitudes, seguros y dems para
ver que todo el papeleo estuviera en orden y no hubiera algn problema
de ningn tipo y asi evitar algn problema seria con la ley.
Los colaboradores fueron ingenieros en sistemas computacionales y un
auditor, el cobro de la auditoria fue de alrededor 95,800 pesos en
moneda nacional y esto fue atravez de una transaccin interbancaria
para descartar algn problema de robo con el dinero y no por parte de la
empresa si no por otras circunstancias.