Manual de Calidad de Una Empresa PDF

Implementacin del manual de calidad segn las normas ISO 9002 en una Empresa
Grafica.Castaeda Barrios, Ricardo Alexis

TESIS UNMSM
CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGN LAS

NORMAS ISO 9000 EN UNA EMPRESA GRFICA COMO ALTERNATIVA
DE SOLUCIN.
III.1 Introduccin.
Un Sistema de calidad tiene por objetivo integrar todos los elementos

que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una
empresa.
La implantacin del modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9000

implica instaurar en el sistema de calidad de la empresa las clusulas
contempladas en las normas 9001 o 9002.
La mayora de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y

son muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos
objetivos. Buena parte de estos objetivos se emplean en actividades de
inspeccin y rectificacin de defectos y fallos producidos durante la fabricacin,
pero la inspeccin por s sola no puede hacer que un producto tenga calidad.
La calidad debe ser concebida y fabricada con el producto. La preocupacin
misma de la calidad debe comenzar con la concepcin misma de la idea del
producto cuando los requisitos del cliente estn siendo identificados. Este
esfuerzo consciente para el logro de la calidad debe continuar a lo largo de las
distintas fases del desarrollo y la fabricacin, e incluso despus de la entrega
Elaboracin y diseo en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.
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del producto al consumidor siendo el objetivo de esta ltima obtener una

respuesta por parte del consumidor (realimentacin).
Al implementar un manual de calidad en la empresa Gesell Graphics

S.A.C. se pueden obtener los siguientes beneficios tangibles: Mejor calidad del
producto, reduccin de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes;
Eficaz utilizacin de hombres, mquinas y materiales con el resultado de una
mayor productividad. Eliminacin de cuellos de botella en la produccin y
creacin de un clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas
relaciones humanas; creacin de una conciencia respecto a la calidad y mayor
satisfaccin de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad
de la empresa; mejora de la confianza entre los clientes; mejora de la imagen y
credibilidad de la empresa en los mercados internacionales, lo cual es esencial
para el xito en la actividad exportadora.
3.2 Metodologa para implementar el Manual de Calidad.
3.2.1 Formar comit de calidad para nombrar responsables de la

elaboracin del Manual de Calidad; aprobar el manual y los otros
documentos del sistema de calidad.
El primer paso para lograr el objetivo fue formar un comit de calidad

que revise, cuestione y apruebe el Manual de Calidad propuesto para su
implantacin en la empresa, dicho comit esta integrado por el
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Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente Administrativo,

el Jefe del Dpto. de Contabilidad, el Jefe de Produccin, el Jefe de
Control de Calidad.
3.2.2 Evaluar estado actual de los procesos de la compaa y

Definicin de Objetivos.
La empresa depende su supervivencia del pedido de cuatro clientes:

CETCO, GLACESA, FIDENZA
y FILTROS LYZ cuya cantidad de
pedidos slo abasteca el 70% de la capacidad de la planta, por lo que

se opt por retomar con mayor fuerza el mercado de farmacuticos, pero
sus exigencias de calidad son de nivel ms alto que el de la industria
cosmtica, por lo que no nos encontramos preparados para realizar
satisfactoriamente el servicio por lo que se haca una necesidad
imperiosa el asegurar la calidad de nuestros productos para retomar ese
mercado potencial. Es importante mencionar que muchos de estos
potenciales clientes contaban con el Certificado ISO y los otros se
encuentran en proceso de obtenerlo, por lo que obtener el certificado
para nuestra empresa significara ser una arma estratgica para abordar
ese mercado, lo que nos permitir asegurar el incremento de las ventas
y mayor productividad.
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3.2.3 Definir los requisitos que se deben cumplir.
Una vez tomada la decisin de implementar un manual de calidad, se

debe decidir en base a qu modelo de aseguramiento de la calidad se va
a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogi la ISO 9002, porque
somos una empresa que se dedica a la fabricacin de envases
plegables de cartn y no al diseo, ya que la mayora de veces el cliente
es responsable del mismo
A continuacin se muestran los requisitos a cumplir segn el modelo de

aseguramiento de la calidad ISO 9002:
4.1 Responsabilidad gerencial

4.2 Principios del sistema de calidad
4.3 Revisin contractual
4.5 Control de documentos
4.6 Calidad en compras
4.7 Productos suministrados por el proveedor
4.8 Identificacin del producto
4.9 Control de procesos
4.10 Inspeccin y control
4.11 Control de mediciones y equipos
4.12 Inspeccin y status del control
4.13 Control de productos inconformes
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4.14 Accin correctiva

4.15 Funciones post produccin
4.16 Registros de calidad
4.17 Auditorias internas de calidad
4.18 Entrenamiento del personal
4.20 Tcnicas estadsticas
Las clausulas de la norma ISO 9002 que no son aplicables son:
La 4.4 referida al Control de Diseo , debido a que Gesell Graphics no
es una empresa dedicada al Diseo de los productos que fafabrica ,porque el
cliente es quien generalmente envia el diseo ya desarrollado.
La 4.19 referida al Servicio Post venta, no es aplicable sencillamente

porque no contamos con tal servicio, ya sea de mantenimiento , ofertas o
descuentos por acumulacion de ventas o seminarios a los clientes , despues
de despachar nuestros productos .
Acontinuacion se presenta un cuadro con el cumplimiento de las clusulas

de la norma y las que no se toman en cuenta por no ser aplicables a la
empresa:
Implementacin del manual de calidad segn las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castaeda Barrios, Ricardo Alexis
CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS

N CLAUSULA DESCRIPCIN
DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO
4.1
Responsabilidades de la direccin
Manual de calidad
4.1.1
Poltica de calidad
Manual de calidad
4.1.2
Organizacin
Manual de calidad, organigrama
4.1.2.1Responsabilidad y autoridad
Manual de calidad
4.1.2.2Recursos
Manual de calidad, presupuesto econmico
4.1.2.3Representante de la direccin
Manual de calidad
4.1.3
Revisin por la Direccin
Manual de calidad
4.2
4.2.1
4.2.2
Sistema de la calidad
Generalidades
Procedimientos del sistema de
calidad
4.2.3
Planificacin de la calidad
4.3.1
4.3.2
Revisin del Contrato

Generalidades
Revisin
4.3.3
Modificacin a un contrato
4.3.4
Registros
4.3
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
AC-P-01: Estructura de documentos y datos
AC-P-02: Control de documentos y datos
Manual de calidad
Programa de Administracin y Desempeo (PAD)
Pronstico Anual de Ventas
PR-P-01: Planificacin y Programacin de la Prod.
PR-PL-01:Plan de Calidad del Proceso de Fabricacin de Envases Plegables de Cartn.
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
OP-P-01: Elaboracin, revisin y modificacin de
contratos
Manual de calidad
contratos
Manual de calidad
contratos
TESIS UNMSM
OBSERVACIN
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4.4
Control del diseo
No aplicable
4.5
Control de documentos y de los

datos
Generalidades
Aprobacin y Emisin de los documentos y datos
Cambios en los documentos y en
los datos
Manual de calidad
4.6.1
4.6.2
Compras
Generalidades
Evaluacin de subcontratistas
4.6.3
Datos sobre las compras
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
OP-P-03: Seleccin y evaluacin de proveedores
Manual de calidad
OP-P-04: Compras nacionales
AD-P-05: Importaciones
Manual de calidad
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.4
Verificacin de los productos comprados

4.6.4.1Verificacin por el proveedor en los
locales del subcontratista
4.6.4.2Verificacin por el cliente del producto subcontratado
OBSERVACIN
La empresa no disea
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
No aplicable
No aplicable
4.7
Control de los productos suminis- Manual de calidad

trados por los clientes
OP-P-02: Control de productos suministrados por
el cliente
4.8
Identificacin y trazabilidad de los Manual de calidad

productos
AC-P-05: Identificacin y trazabilidad de
No se inspecciona por los

costos generados
No se especifica la verificacin del cliente
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4.9
Control de procesos
Manual de calidad
PR-P-01: Planificacin y programacin de la prod.
PR-PL-01: Plan de calidad del proceso de fabricacin de envases plegables de cartn
MA-P-02: Ejecucin de mantenimiento correctivo
MA-P-03: Ejecucin de mantenimiento preventivo
4.10
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
CC-P-01: Inspeccin de MP e insumos, productos
en proceso y producto terminado
No aplicable
4.10.1
4.10.2
Inspecciones y ensayos
Generalidades
Inspecciones y ensayos de recepcin
4.10.2.1
4.10.2.2
4.10.2.3
4.10.3
Inspecciones y ensayos durante el

proceso
4.10.4
Inspecciones y ensayos finales
4.10.5
Registros de inspecciones y ensayos
4.11
Control de los equipos de inspeccin y ensayo
4.11.1
4.11.2
Generalidades
Procedimientos de control

Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
OBSERVACIN
No se verifica en local del

subcontratista
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CC-P-06: Control metrolgico de equipos de inspeccin, medicin y ensayo
4.12
Manual de calidad
Estado de inspeccin y ensayo
4.13
4.13.1
4.13.2
4.14
Control de los productos no conformes Manual de calidad

Generalidades
Manual de calidad
Revisin y tratamiento de los producManual de calidad
tos no conformes
PR-P-02: Control de productos no conformes
4.14.1
4.14.2
Acciones correctivas y preventivas

Generalidades
Acciones correctivas
4.14.3
Acciones preventivas
4.15.1
4.15.2
Manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega

Generalidades
Manipulacin
4.15
4.15.3
Almacenamiento
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
CC-P-04: Acciones correctivas
OP-P-11: Servicio de atencin al cliente
Manual de calidad
CC-P-03: Acciones preventivas
OP-P-11: Servicio de atencin al cliente
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
OP-P-08: Manipulacin. Almacenamiento y conservacin de MP e insumos
OP-P-09: Manipulacin, almacenamiento, embalaje,
conservacin y entrega de productos terminados
Manual de calidad
OBSERVACIN
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4.15.4
Emabalaje
4.15.5
Conservacin
4.15.6
Entrega
OBSERVACIN
Manual de calidad
Manual de calidad
Manual de calidad
OP-P-06: Recepcin de MP e insumos
OP-P-07: Salida de MP e insumos
4.16
Control de registros de calidad
Manual de calidad
AC-P-04: Control de los registros de calidad
AC-P-07: Control de backups
4.17
Auditorias internas
Manual de calidad
AC-P-08: Auditorias internas de la calidad
AC-P-10: Calificacin y seleccin de auditores in-
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ternos
4.18
Capacitacin
4.19
Servicio postventa
4.20
4.20.1
Tcnicas estadsticas
Identificacin de la necesidad
4.20.2
Procedimientos
Manual de calidad
AC-P-09: Sistema de capacitacin
No aplicable
Manual de calidad
Manual de calidad
AC-P-06: Aplicacin de tcnicas estadsticas
Manual de calidad
AC-P-06: Aplicacin de tcnicas estadsticas
OBSERVACIN
La empresa no cuenta con
un servicio postventa
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III.2.4 Listado de Procedimientos e Instrucciones a elaborar para tener la

base documental de Aseguramiento de la Calidad.
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS, PLANES DE CALIDAD E INSTRUCCIONES OPERATIVAS

GESELL GRAPHICS S.A.C.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CODIGO
PR-I-01
PR-I-02
PR-I-03
PR-I-04
PR-I-05
PR-I-06
PR-I-07
PR-I-08
PR-I-09
PR-I-10
PR-I-11
PR-P-01
PR-P-06
PR-P-03
CC-P-01
CC-P-03
MA-P-02
MA-P-03
PR-P-02
PR-P-04
PR-P-05
PR-P-07
MA-P-01
AC-P-05
CC-PL-01
DESCRIPCION
Operacin y Manejo de la Troqueladora de Aspas
Operacin y Manejo de la Troqueladora GTP
Operacin y Manejo de la Troqueladora Cilndrica
Operacin y Manejo de la Pegadora
Operacin y Manejo de la Guillotina
Operacin y Manejo de la Impresora ADAST 515
Operacin y Manejo de la Impresora SOLNA 225
Operacin y Manejo de la Impresora ADAST 826
Operacin y Manejo de la Mquina Barnizadora UV
Operacin y Manejo de la Mquina Insoladora
Operacin y Manejo de la Mquina Ampliadora
Planificacin y Programacin de la Produccin
Elaboracin de Planchas para las Impresoras OFFSET
Fabricacin de Envases Plegables de Cartn
Inspeccin de MP e insumos
Inspeccin de Productos en Proceso
Ejecucin de Mant. Correctivo
Ejecucin de Mant. Preventivo
Control de Productos no conformes
Obtencin e Inspeccin de troqueles
Obtencin e Inspeccin de clichs
Manejo de desperdicios
Planificacin de Mantenimiento
Identificacin y Trazabilidad de Productos
Plan de Inspeccin de PT
TIPO
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
PL
AREA
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
CALIDAD
CALIDAD
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
MANTENIMIENTO
CALIDAD
CALIDAD
PLAZO RESPONSABLE(S)
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JCC
30/07/00
JCC
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JP
30/07/00
JCC
30/07/00
JCC
TESIS UNMSM
26 AC-P-06 Aplicacin de Tcnicas Estadsticas

27 AC-MA-01 Manual de Calidad
28 PR-PL-01 Plan de Calidad de Fabricacin de Envases Plegables de Cartn
29 AC-P-01 Estructura de Documentos y Datos
30 AC-P-02 Control de Documentos y Datos
31 CC-P-04 Acciones Correctivas
32 CC-P-05 Acciones Preventivas
33 AC-P-04 Control de Registros de la Calidad
34 AC-P-08 Auditoras Internas de Calidad
35 AC-P-09 Sistema de Capacitacin
36 AC-P-10 Calificacin de Auditores Internos
37 OP-P-06 Recepcin de MP e INSUMOS
38 OP-P-07 Salida de MP e INSUMOS
39 CC-P-02 Inspeccin de Productos terminados
40 CC-P-06 Control Metrolgico de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
41 CC-I-01 Operacin y Manejo del Colormetro
42 CC-I-02 Operacin y Manejo del Densitmetro por Reflexin
43 PR-I-12 Operacin y Manejo de la Cortadora de Foils
44 CC-I-03 Operacin y Manejo del Densitmetro por Refraccin
45 PR-I-13 Operacin y Manejo de la Lavadora de Rodillos
46 CC-I-04 Operacin y Manejo del PH-metro
47 CC-I-05 Operacin y Manejo del Conductmetro
48 CC-I-06 Operacin y Manejo del Durmetro
49 OP-P-04 Compras Nacionales
50 OP-P-08 Manipulacin, Almacenamiento y Conservacin de MP e INSUMOS
51 OP-P-09 Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega de PT
52 PR-P-07 Elaboracin de Ordenes de Taller
53 OP-P-10 Elaboracin de Cotizaciones
54 AD-P-01 Facturacin a Clientes
P
MA
PL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
I
I
I
I
I
I
I
I
P
P
P
P
P
P
CALIDAD
CALIDAD
PRODUCCION
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
OPERACIONES
OPERACIONES
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
PRODUCCION
CALIDAD
PRODUCCION
CALIDAD
CALIDAD
CALIDAD
COMPRAS
OPERACIONES
OPERACIONES
PRODUCCION
VENTAS
ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
JCC
JCC, JP
JP
JCC
JCC
JCC
JCC
JCC
JCC
JCC
JCC
JO
JO
JCC
JCC
JCC
JCC
JP
JCC
JP
JCC
JCC
JCC
JO
JO
JO
JP
JO
JAC
TESIS UNMSM
55 AD-P-02 Cobranza a Clientes

56 AD-P-03 Pago a Proveedores
57 OP-P-03 Seleccin y Evaluacin de Proveedores
58 OP-P-05 Devolucin de Materiales No Conformes
59 AC-P-03 Revisin del Sistema de la Calidad
60 OP-P-01 Elaboracin, Revisin y Modificacin de Contratos
61 OP-P-11 Servicio de Atencin al Cliente
62 CC-PL-01 Plan de Inspeccin de MP
63 AD-P-04 Induccin del Personal
64 MA-PL-01 Plan de Mantenimiento Preventivo
65 PR-I-14 Desglose, Revisin, Fajillado y Empaquetado
66 PR-I-15 Armado de Sobres de Productos
67 PR-I-16 Inspeccin de Artes, Pelculas y Trazos
68 OP-P-12 Recepcin de Artes, Trazos y materiales varios de los clientes
69 OP-P-02 Control de Productos suministrados por el cliente
70 AD-P-05 Importaciones
71 AD-P-06 Contratacin y Control de Servicios Generales
72 AD-P-07 Control de Archivo Activo y Pasivo
73 AD-P-08 Registro y Control de Correspondencia
74 AC-P-11 Funcionamiento del Comit de Calidad
75 AD-P-09 Control de Acceso de Personal a la Planta
76 AD-P-10 Limpieza y Fumigacin de la Planta
77 AD-P-11 Inventario Fsico de MP y PT
78 OP-MA-01 Manual de Seguridad e Higiene Industrial
79 OP-I-01 Almacenamiento de MP e Insumos
80 AC-P-07 Control de Backups
P
P
P
P
P
P
P
PL
P
PL
I
I
I
I
P
P
P
P
P
P
P
P
P
MA
I
P
COMPRAS
COMPRAS
CALIDAD
VENTAS
VENTAS
CALIDAD
MANTENIMIENTO
PRODUCCION
PRODUCCION
PRODUCCION
VENTAS
OPERACIONES
CALIDAD
OPERACIONES
OPERACIONES
CALIDAD
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
30/07/00
JAC
JAC
JO
JO
JCC
JO
JO
JCC
JAC
JP
JP
JP
JP
JO
JO
JAC
JAC
JAC
JAC
JCC
JAC
JAC
JAC
JO
JO
JCC
Grafica. Castaeda Barrios, Ricardo Alexis
TESIS UNMSM
MANUAL DEL SISTEMA DE

CALIDAD DE:

Av. Del Ejrcito 251 Magdalena del Mar
Lima - PER
Telf: 461-6330 461-7890
Telefax: 461-5180
E mail : gesell@ terra.com. pe
El presente documento es una copia registrada y controlada que se adjudica a:
COPIA CONTROLADA N
ASIGNADA A:
TESIS UNMSM
PAG:
63/22
REVISION:
MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD
00
APROBADO POR:
1.
TABLA DE CONTENIDO
Captulo
y
Seccin
0
1.
2.
3.
4./4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
FECHA:
22.08.00
COMIT DE CALIDAD
Ttulo
Cartula
Tabla de Contenido
Presentacin de la Empresa
Objetivo, Campo de Aplicacin, Referencia
Normativas y Abreviaturas
Requisitos del Sistema de
Calidad/Responsabilidad de la Direccin
Sistema de Calidad
Revisin de Contratos
Control del Diseo
Control de los Documentos y de los Datos
Compras
Control de los Productos suministrados por el
Cliente
Identificacin y Trazabilidad de los Productos
Control de Procesos
Inspeccin y Ensayo
Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y
Ensayo
Estado de Inspeccin y Ensayo
Control de Productos No Conformes
Acciones Correctivas y Preventivas
Manipulacin, Almacenamiento, Conservacin,
Embalaje y Despacho de Productos
Control de los Registros de la Calidad
Auditoras Internas de la Calidad
Capacitacin
Servicio Postventa
Tcnicas Estadsticas
No.
Pgina
No. de
Fecha
Revisin Ao/Mes/Da
0
1
2
4
00
00
00
00
00
12
14
16
16
18
20
00
00
00
00
00
00
22
23
25
27
00
00
00
00
29
30
31
33
00
00
00
00
35
36
38
39
39
00
00
00
00
00
CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorizacin de la G.G de Gesell Graphics S.A.C.
TESIS UNMSM
PAG:
64/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
2.
PRESENTACION DE GESELL GRAPHICS S.A.C.
2.1
Historia
Gesell Graphics S.A.C. se forma en Setiembre de 1,998 como consecuencia del
cambio en el accionariado de la empresa Surez Talleres Grficos S.A. fundada en
1,961.
En las dcadas de los aos 60 y 70 eran pocas las empresas especializadas en la

fabricacin de cajas, lo cual permiti que Surez Talleres Grficos S.A. creciera en
base a su especializacin y la calidad de sus productos, por los cuales se gan un
reconocido prestigio. As como Surez Talleres Grficos; la empresa Gesell Graphics
S.A.C. continu y se especializ en la fabricacin de envases plegables de cartn para
la industria farmacutica, perfumera y cosmtica, calzado, golosinas y otros.
Con Gesell Graphics S.A.C. se da inicio a una nueva empresa ya posicionada y

mejorada en el campo de la fabricacin de cajas, pasando a una nueva etapa de
reactivacin industrial en base a tecnologa y calidad.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Hoy en da Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseo,
produccin, control de calidad y servicio postventa; pero sobretodo con un Cuadro
Directivo innovador y con visin de futuro.
Se cuenta con una buena capacidad instalada de produccin, con maquinaria

apropiada para los distintos procesos de la fabricacin de cajas y de impresos en
general, mediante el sistema offset. La Planta est ubicada en la Av. Del Ejrcito 251
Magdalena del Mar, Lima.
A partir del ao 2000, se est trabajando en desarrollar una nueva cultura

organizacional; con un enfoque orientado hacia el cliente y que busca asegurar la
calidad de los productos a travs de la Certificacin ISO 9002.
2.2
Visin
Ser la empresa lder en la fabricacin de envases plegables de cartn, apoyados en la

capacidad de nuestro personal y nuestro constante compromiso con la innovacin
tecnolgica.
2.3
Misin
Fabricar envases plegables de cartn de alta calidad que garanticen una excelente
presentacin y proteccin de los productos de nuestros clientes.
TESIS UNMSM
PAG:
66/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
3.
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIN, REFERENCIAS CORPORATIVAS Y

ABREVIATURAS
3.1
OBJETIVO
Presentar el Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. que responde a los
requisitos establecidos en la Norma:
NTP-ISO 9002: 94 SISTEMA DE LA CALIDAD. Modelo para el Aseguramiento de

la Calidad en el desarrollo, produccin e instalacin.
3.2
CAMPO DE APLICACIN
El Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. incluye el proceso productivo
de fabricacin de envases plegables de cartn: Lnea de Envases Farmacuticos.
3.3
DEFINICIONES
Para el propsito de este Manual se utilizan los trminos de la Norma Tcnica Peruana:
NTP-ISO 8402:94
Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.
Vocabulario.
3.4
ABREVIATURAS
Dentro del contexto del Manual podrn utilizarse las siguientes abreviaciones:
TESIS UNMSM
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
SIGLA
NOMBRES:
GG
Gerencia General
CC
Comit de Calidad
MSC
SC
FECHA:
22.08.00
Manual del Sistema de la Calidad

Sistema de Calidad
RSC
Representante del Sistema de Calidad
JCC
Jefe de Control de Calidad
JO
Jefe de Operaciones
JP
Jefe de Produccin
JAC
Jefe de Administracin y Contabilidad
AC
Asistente de Compras
AV
Asistente de Ventas
4.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
4.1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
4.1.1
OBJETIVO
Establecer la responsabilidad de la Direccin de GESELL GRAPHICS S.A.C. respecto
al Sistema de la Calidad, as como la Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad y
Organizacin de la empresa.
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68/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
4.1.2
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
ALCANCE
Los lineamientos de calidad dados en esta seccin, son aplicables al Sistema de la
Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. y deben ser cumplidos por todo el personal de
la empresa.
4.1.3
POLTICA DE CALIDAD
Es poltica de calidad de Gesell Graphics S.A.C. satisfacer las necesidades de sus
clientes suministrando productos y servicios de calidad, como nica forma de garantizar
la prosperidad futura de nuestra empresa
SR. HUGO HUERTAS DEL PINO

Gerente General de GESELL GRAPHICS S.A.C
4.1.4
OBJETIVOS DE CALIDAD
Con el fin de cumplir con la Poltica de Calidad, la empresa ha establecido los
siguientes objetivos:
Desarrollar, implementar y mantener un sistema de calidad de acuerdo a las

exigencias de la Norma ISO 9002:94.
Mejorar la productividad a travs de la bsqueda de la optimizacin de los

procesos productivos y de la mejora continua.
TESIS UNMSM
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REVISION:
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Disminuir el tiempo promedio de entrega de nuestros productos
Asegurar la continuidad del proceso a travs del mantenimiento oportuno de los

equipos.
Asegurar la dotacin de recursos oportunos de calidad y en las mejores

condiciones.
Asegurar la satisfaccin total de nuestros clientes.
Crear una cultura de calidad en toda la empresa.
Lograr el compromiso total del personal con la nueva filosofa de calidad que se
implementar.
Implementar un Programa de Capacitacin del personal.
Implementar un sistema de control de demasas y mermas, durante el proceso

productivo.
La ejecucin del cumplimiento de la Poltica, objetivos y metas de calidad de la

empresa, se lleva a cabo a travs del Programa de Administracin de Desempeo PAD, de cada Jefatura.
4.1.5
COMPROMISO DE CALIDAD
GESELL GRAPHICS S.A.C. manifiesta su compromiso de calidad a travs de los
siguientes principios:
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Mejorar constantemente. La mejora continua es parte de nuestra cultura

organizacional; y como tal, todo el personal posee este estado de superacin
constante, el cual nos llevar a ser una empresa que marque la diferencia.
Valorar al recurso humano como pieza fundamental para el xito de la empresa.

Es por ello que Gesell Graphics S.A.C. se asegurar de mantener un ambiente de
trabajo idneo, en el cual el trabajador se encuentre siempre motivado y se
enorgullezca de su trabajo.
Velar por la difusin de la Poltica, Compromiso y Objetivos de Calidad de

GESELL GRAPHICS S.A.C., a todo el personal de los diferentes niveles de la
empresa, a travs de:
4.1.6
1.
Entrega por escrito de la Poltica y los Objetivos de calidad a todo el personal.
2.
Publicacin de carteles colocados en los locales de la empresa.
3.
Difusin en reuniones de trabajo.
4.
Mediante las auditoras internas y la revisin anual del Sistema de Calidad.
ORGANIZACIN
4.1.6.1 La empresa ha definido en el Programa de Administracin de Desempeo (PAD), la

responsabilidad, autoridad y la interrelacin del personal que dirige, trabaja y verifica
cualquier actividad que incide en la calidad.
La organizacin de la empresa, se muestra en el Organigrama de GESELL GRAPHICS
S.A.C. (ver pg. siguiente).
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
A continuacin se presenta un resumen de las responsabilidades de los miembros del

Staff, sobre el Sistema de Calidad:
a) El Gerente General, como Presidente del Consejo de Calidad, es responsable de:
La gestin general de la empresa, la cual es parte del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad.
Revisar la adecuacin y eficacia del Sistema de Calidad (SC).
Solicitar acciones correctivas y/o preventivas; y supervisar la implantacin y

efectividad de las mismas, cuando por efecto de la Revisin del SC la
aplicacin de estas acciones sea conveniente.
b) El Comit de Calidad (CC), integrado por:
Gerente General
Jefe de Operaciones
Jefe de Produccin
Jefe de Control de Calidad
Jefe de Administracin y Contabilidad
Cuya responsabilidad es:
Implementar y mantener el Sistema de la Calidad ISO 9002:94,
Identificar la necesidad de recursos y medios necesarios,
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Apoyar a la Gerencia General en la revisin del Sistema de la Calidad,
Evaluar peridicamente el estado de las No conformidades y la implantacin de

Acciones Correctivas y Preventivas.
c) El Representante de la Direccin en materia de Calidad para toda la empresa

designado por la Gerencia General es el Ing. Oscar Gavidia, quien es responsable
de:
Administrar el rea de Control de Calidad.

Adems, como Responsable del Sistema de Calidad (RSC), es el encargado
de:
Administrar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO

9002:94,
Informar sobre el desempeo del Sistema de la Calidad al Comit de Calidad,

para su revisin y como base para el mejoramiento del sistema; y
Coordinar conjuntamente con el responsable de las Auditoras Internas, el

Programa de Auditoras Internas de Calidad en la empresa y hacer el
seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas.
4.1.7
Recursos
a) La empresa cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo las
actividades que garantizan la calidad de las mismas.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
b) La Gerencia General, anualmente aprueba el Presupuesto Econmico de la

empresa, mediante el cual se asigna partidas a las diferentes reas para ejecutar
sus actividades. Asimismo, dicho presupuesto incluye lo relacionado a la Gestin
del Sistema de la Calidad.
c) Las Auditoras Internas de Calidad se realizan por personal entrenado para este
fin, bajo la direccin y/o supervisin del Representante del Sistema de la Calidad.
4.1.8
Revisin por parte de la Direccin
4.1.8.1 La Gerencia General efecta por lo menos una vez al ao la Revisin del Sistema de
Calidad y verifica:
a) El cumplimiento de la Poltica, los Objetivos y Metas de la empresa,
b) El estado y adecuacin del Sistema de la Calidad.
c)
El resultado de las Auditoras de Calidad y el estado de las Acciones Correctivas y

Preventivas.
4.1.8.2 Para tal fin la GG convocar a las Sesiones para la revisin del SC, considerando de
preferencia en la agenda lo siguiente:
a)
Informe del Representante de la Direccin, sobre el resultado de las auditoras

internas, desde la ltima revisin del SC, incluyendo las medidas correctivas y
preventivas tomadas y los resultados de las mismas.
b)
Informe de la gestin de cada rea, respecto al cumplimiento de la Poltica,

Objetivos, Planes y Metas de Calidad.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
c)
Propuestas de mejora y modificaciones al SC.
d)
Necesidades de recursos para el mantenimiento, o los cambios que se tengan que

hacer al SC.
e)
Felicitaciones, reconocimientos y amonestaciones.
4.1.8.3 Durante la sesin, cada Jefe presentar el informe que se le ha solicitado y propondr
sugerencias sobre cambios o mejoras del SC y sobre la gestin en su rea y en
relacin con las diferentes reas de la empresa.
4.1.8.4 Las Actas de Sesiones constituyen los registros de esta actividad y son archivadas por
el Comit de Calidad y por el Representante de la Direccin.
4.1.8.5 El Representante de la Direccin, realizar un seguimiento de los acuerdos y encargos
aprobados y comunicar sobre el estado de los mismos al GG, hasta su culminacin.
4.2
SISTEMA DE LA CALIDAD
4.2.1
Objetivo
Esta seccin describe el Sistema Documentario, mediante el cual se presenta el

Sistema de la Calidad ISO 9002:94 de la empresa GESELL GRAPHICS S.A.C y la
planificacin de los procesos.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
4.2.2
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Alcance
Este captulo detalla los tipos de documentos del Sistema de Calidad de la empresa y
la Planificacin de la Calidad del Proceso Productivo.
4.2.3
Documentacin del Sistema de Calidad
4.2.3.1 La documentacin en el que se sustenta todo el Sistema de Calidad de la empresa,

est conformada por los siguientes documentos:
Nivel 1: MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

Nivel 2: PROCEDIMIENTOS Y PLANES DE CALIDAD
Nivel 3: INSTRUCCIONES OPERATIVAS, MANUALES OPERATIVOS Y DE USUARIO
Nivel 4: REGISTROS (Formatos) y ESPECIFICACIONES TCNICAS
4.2.3.2 Para elaborar, aprobar, distribuir, mantener y revisar los documentos de calidad se han
elaborado los siguientes documentos:
AC-P- 01: Estructura de Documentos y Datos

AC-P-02: Control de Documentos y Datos
4.2.4
Planificacin de la Calidad
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REVISION:
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.2.4.1 En los Planes de Calidad, se identifican los procedimientos, instrucciones y estndares,

as como tambin se norman las actividades para la manufactura de los productos y
para satisfacer los requerimientos de los clientes. La empresa planifica las actividades
manufactureras aprobando lo siguiente:
a) Los Programa de Administracin del Desempeo (PAD) de las Jefaturas de Areas.

b) Pronstico Anual de Ventas, en base al cual se proyecta los ingresos que se
esperan obtener.
Este Pronstico Anual de Ventas se ajusta mensualmente o
cuando la demanda del mercado lo exija, previa coordinacin con la Jefatura de

Operaciones.
c) Programas de Produccin Mensual y Semanales de Envases. Esta actividad se

realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
PR-P-01: Planificacin y Programacin de la Produccin.
Y establece los controles, inspecciones y documentacin de calidad de los procesos en

el Plan de Calidad:
PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricacin de Envases Plegables

de Cartn.
4.2.5
Registros
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REVISION:
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.2.5 Registros
Se indican en cada uno de los procedimientos y el plan de calidad antes sealados;
estos registros se archivan durante el ao fiscal en sus respectivos departamentos,
pasando luego al archivo histrico.
4.2.6
Responsabilidades
Todo el personal de la empresa, que directa o indirectamente influyan en el Sistema de
la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C, deber cumplir con los lineamientos,
procedimientos y otros documentos de calidad establecidos en el presente Manual de
Calidad.
4.3
REVISION DE CONTRATOS
4.3.1
Objetivo
Describir el Sistema de Revisin y Modificacin de Contratos, con el fin de garantizar la

venta y la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos contractuales.
4.3.2
Alcance
Se aplica a todas las ofertas y los contratos relacionados con la venta de cualquiera de
los productos que brinda Gesell Graphics S.A.C.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
4.3.3
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Revisin y Modificacin de Contratos
4.3.3.1 Antes de emitir cualquier oferta o aceptar un contrato, orden de compra o pedido;
Gesell Graphics S.A.C. realiza una revisin de dichos documentos, para asegurar que
se cuentan con los recursos y con la capacidad para poder cumplir con el cliente de
acuerdo a lo especificado en la oferta, orden de compra o en el contrato.
4.3.3.2 Si por alguna causa es necesario realizar modificaciones a las condiciones iniciales
acordadas en las rdenes o los contratos, estas modificaciones son registradas y
comunicadas a todas las partes interesadas.
4.3.3.3 Se mantiene y conserva un registro de las revisiones de las ofertas y los contratos.
4.3.3.4 Los detalles sobre la elaboracin, revisin y modificacin de las ofertas, contratos,
rdenes o pedidos se indican en el procedimiento:
OP-P-01: Elaboracin, revisin y modificacin de contratos.
4.3.4
Responsabilidades
La responsabilidad de administrar el Sistema de Revisin y Modificacin de Contratos,

se ha asignado a la Jefatura de Operaciones.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
4.4
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
CONTROL DEL DISEO
Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL

GRAPHICS S.A.C.
4.5
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS
4.5.1
Objetivo
Describir el sistema de Control de Documentos y Datos, para administrar los

documentos del Sistema de Calidad de la empresa.
4.5.2
Alcance
4.5.2.1 El alcance del control de documentos y datos abarca:
a)
MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
b)
PLANES DE CALIDAD
c)
PROCEDIMIENTOS
d)
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
e)
FORMATOS DE LOS REGISTROS
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REVISION:
00
APROBADO POR:
f)
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
ESPECIFICACIONES TCNICAS Y OTROS.
4.5.2.2 Los Documentos y datos generados pueden manifestarse en cualquier tipo de medio:
papel, electrnico, etc.
4.5.3
Aprobacin y Emisin de Documentos y Datos
4.5.3.1 Los documentos y datos son elaborados segn lo indicado en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos.
4.5.3.2 Gesell Graphics S.A.C. ha definido para cada nivel de documentos, quines son los
responsables de su revisin y aprobacin, con el fin de verificar su adecuacin.
4.5.3.3 Para un mejor control de los documentos, se mantiene una Listado Maestro de
Documentos y Datos de Calidad Controlados, en ste se identifica el estado actual de
la documentacin de calidad, controlando y evitando el uso de documentos obsoletos o
no vlidos en los lugares en que se llevan a acabo las operaciones. Esta actividad se
encuentra descrita en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos
4.5.4
Cambios en los Documentos y Datos
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REVISION:
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.5.4.1 Los cambios de los documentos y datos, son revisados y aprobados por las mismas
funciones que lo revisaron y aprobaron originalmente.
4.5.4.2 Las modificaciones son presentadas en un documento nuevo que reemplaza

totalmente a la versin anterior, identificndose la naturaleza de las modificaciones con
respecto a la versin anterior. Esta actividad se encuentra descrita en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos.
4.5.5
Responsabilidades
La responsabilidad de administrar el Sistema de Control de Documentos y Datos

recae en el Representante del Sistema de Calidad.
4.6
COMPRAS
4.6.1
Objetivo
Describir el sistema de compras (adquisiciones o contratacin de Servicios Externos)

para satisfacer los requerimientos de los usuarios, asegurando la disponibilidad en el
momento oportuno y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por
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REVISION:
00
APROBADO POR:
4.6.2
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Alcance
Esta seccin se aplica a las compras de materia prima e insumos, contratacin de

servicios compra de equipos e implementos, que afecten directamente a la calidad
del producto final.
4.6.3
Evaluacin de Proveedores o Subcontratistas
Los proveedores (subcontratistas) son evaluados en funcin del tipo de material o

insumo brindados (producto o servicio) y del impacto del mismo en la calidad del
producto final. El procedimiento que describe el proceso de evaluacin y seleccin es:
OP-P-03: Seleccin y Evaluacin de Proveedores.
4.6.4
Datos sobre las Compras
4.6.4.1 Antes de emitir una Orden de Compra, se revisa la informacin contenida en ella, para
asegurar que describa claramente los productos solicitados.
4.6.4.2 Adicionalmente para los productos que influyen en la calidad del producto final, se
cuenta con especificaciones tcnicas, en las cuales se ha establecido de manera
precisa los requisitos y/o caractersticas que deben solicitar los usuarios a los
subcontratistas.
TESIS UNMSM
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.6.4.3 Para el control de las compras se ha establecido los siguientes documentos:
OP-P-04: Compras Nacionales.

AD-P-05: Importaciones.
4.6.5
Verificacin de productos comprados
La verificacin de los productos comprados, se realiza durante la recepcin de los

mismos en almacn, segn lo establecido en la Seccin 4.10 del presente Manual.
4.6.6
Responsabilidades
El Jefe de Operaciones y el Jefe de Administracin son responsables de las compras

nacionales y de las importaciones respectivamente.
4.7
CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
4.7.1
Objetivo
Describir el proceso de control de la documentacin y/o productos suministrados por el
cliente, para ser utilizados durante el desarrollo de las actividades operativas de la
empresa.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
4.7.2
FECHA:
22.08.00
COMIT DE CALIDAD
Alcance
Esta seccin abarca la documentacin (planos, fotolitos, artes, especificaciones

tcnicas), diskettes, muestras, accesorios y dems productos suministrados por el
cliente.
4.7.3
Control de los productos suministrados por el cliente
GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido el mtodo para el control de la verificacin,

almacenamiento y mantenimiento de estos productos, a travs del procedimiento:
OP-P- 02: Control de Productos Suministrados por el Cliente.
4.7.4
Este documento incluye adems la forma de notificar al cliente cuando su producto se

pierde, daa o es inadecuado para su uso.
4.7.5
La
verificacin
que
efecta
el
personal
de
Planta
sobre
la
calidad
del
documento/producto proporcionado por el cliente, no exime al cliente de la

responsabilidad de suministrar un producto aceptable.
4.7.6
Responsabilidades
La responsabilidad de la administracin del proceso de control de productos
suministrados por el cliente, se ha asignado al Jefe de Operaciones.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.8
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
4.8.1
Objetivo
Describir el proceso o Sistema de identificacin y trazabilidad utilizado por GESELL

GRAPHICS S.A.C.
4.8.2
Alcance
Esta seccin se aplica desde la recepcin de la materia prima e insumos que

intervienen en los procesos o etapas de fabricacin, hasta el despacho o entrega del
producto final.
4.8.3
Identificacin
4.8.3.1 La materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricacin de las cajas,
se identifican mediante tarjetas de conformidad, y etiquetas.
4.8.3.2 El producto final es identificado mediante el nmero de Orden de Taller respectivo, el
mes y ao de fabricacin.
4.8.3.3 La descripcin de la codificacin empleada para la identificacin de los productos, se
encuentra indicada en el procedimiento:
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
AC-P- 05: Identificacin y Trazabilidad de Productos.
4.8.4
Trazabilidad
La trazabilidad de los productos, se establece a partir de la Orden de Taller y de los

registros generados durante la ejecucin de las diversas etapas de la manufactura de
las cajas, las que estn descritas en el PR-PL-01: Plan de Calidad de Proceso de
Fabricacin de Envases Plegables de Cartn indicado en la Seccin 4.9 del
presente Manual.
4.8.5
Responsabilidad
La responsabilidad de la Identificacin y Trazabilidad de los productos es de la Jefatura

de Produccin.
4.9
CONTROL DE PROCESOS
4.9.1
Objetivo
El objetivo de esta seccin, es describir el Sistema de Control de Procesos,

asegurando que los procesos que afectan la calidad del producto final, se desarrollan
bajo condiciones controladas.
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REVISION:
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APROBADO POR:
4.9.2
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
Alcance
Se aplica al proceso de fabricacin de envases plegables de cartn: Lnea de Envases

Farmacuticos.
4.9.3
Control del Proceso
4.9.3.1 Programacin de la Produccin
Cada semana la Jefatura de Produccin elabora o planifica (segn corresponda), el

Programa de Produccin de Envases (Productos en Proceso), de acuerdo a la
capacidad de la planta, la disponibilidad de materiales y la fecha de entrega del pedido.
Estos Programas se ajustan diariamente, segn lo indicado en el procedimiento:
PR-P-01: Planificacin y Programacin de la Produccin.
4.9.3.2 Control de la Fabricacin de Envase s Plegables de Cartn
Las operaciones de fabricacin de Envases Plegables de Cartn, se ejecutan y

controlan segn lo establecido en el Plan de Calidad y en las Instrucciones Operativas
desarrollados por cada etapa.
El Plan de Calidad desarrollado es:

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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricacin de Envases plegables de

cartn.
4.9.3.3
Mantenimiento de los equipos, instrumentos y herramientas
El Mantenimiento Preventivo se ejecuta tomando en consideracin el nivel de

utilizacin de los equipos y maquinarias. En la eventualidad de presentarse problemas
en la operacin de algn equipo o maquinaria, se tienen definidas las actividades a
ejecutar para realizar el Mantenimiento Correctivo. Se mantienen registros de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento:
MA-P-02: Ejecucin de Mantenimiento Correctivo

MA-P-03: Ejecucin de Mantenimiento Preventivo.
4.9.4
Responsabilidades
La responsabilidad del Control de los Procesos, es de la Jefatura de Produccin.
4.10
INSPECCION Y ENSAYO
4.10.1 Objetivo
Describir el proceso de Inspeccin que GESELL GRAPHICS S.A.C. realiza durante
todo el proceso productivo de Envases Plegables de Cartn, para asegurar que cumple
con los requisitos de calidad pactados con el cliente.
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REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.10.2 Alcance
Se aplica para inspeccionar materias primas e insumos, proceso productivo y producto

final.
4.10.3 Inspeccin y Ensayos
4.10.3.1Las inspecciones a realizar en la recepcin de la materia prima e insumos, durante la

fabricacin de Envases Plegables de Cartn y del producto final, se ejecuta y registra
de acuerdo alo establecido en las especificaciones tcnicas correspondientes y en el
procedimiento:
CC-P-01: Inspeccin de MP e insumos, Productos en Proceso y Producto

Terminado.
4.10.3.2Cuando por razones de urgencia, alguna materia prima, insumo u otro material es
utilizado sin haber sido inspeccionado, stos se identifican en forma adecuada; con el
fin de recuperarlos y/o reemplazarlos por otros, en caso presenten alguna no
conformidad.
4.10.3.3No se entregar ningn producto terminado, hasta que se haya completado

satisfactoriamente las actividades de inspeccin aplicables.
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PAG:
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REVISION:
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APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.10.3.4Los resultados de las inspecciones son registrados. Dichos registros indican

claramente al responsable de la inspeccin y si el servicio ha superado o no las
inspecciones realizadas. En caso los trabajos realizados, no superen la inspeccin, se
actuar segn lo establecido en la Seccin 4.13 del presente Manual.
4.10.4 Responsabilidades
El Jefe de Control de Calidad es responsable de administrar el proceso de Inspeccin y

Ensayo.
4.11
CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO
4.11.1 Objetivo
Presentar el Sistema mediante el cual la empresa se asegura que la incertidumbre de

la medicin sea confiable; y que los equipos utilizados para ello, tengan la capacidad
de medicin requerida por los procesos, que afectan la calidad del producto final.
4.11.2 Alcance
Se aplica a los medios de medicin y equipos utilizados durante el Control de los

procesos; durante la Inspeccin y medicin de materia prima, insumos, productos en
proceso y el producto final.
TESIS UNMSM
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91/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.11.3 Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
4.11.3.1El Control Metrolgico establecido por GESELL GRAPHICS S.A.C, garantiza que los
equipos de medicin estn disponibles y que tienen la exactitud y precisin necesarias.
Dicho control se realiza segn lo establecido en el procedimiento:
CC-P-06: Control Metrolgico de equipos de inspeccin, medicin y ensayo.
4.11.3.2Todos los equipos de medicin se encuentran identificados y son utilizados por

personal entrenado.
4.11.3.3Para la calibracin de los equipos y medios de medicin de GESELL GRAPHICS

S.A.C, se subcontrata los servicios de laboratorios especializados. Los equipos se
envan a calibrar, segn el Programa Anual de Calibracin y Verificacin, elaborado por
el Jefe de Control de Calidad. Al trmino de las calibraciones, se le exige a los
laboratorios contratados, la expedicin de un Certificado de Calibracin que acredite la
validez de la misma.
4.11.3.4El estado de calibracin de los equipos de medicin, se anota en tarjetas individuales o

libretas de control de cada medio de medicin; donde se indica si ha sido calibrado y la
prxima fecha de calibracin.
TESIS UNMSM
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92/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.11.3.5El Jefe de Control de Calidad, archivar todos los registros generados de las
actividades anteriormente mencionadas.
4.11.3.6En caso que el equipo o medio de medicin est defectuoso y proporcione resultados
sospechosos, ser identificado y retirado del servicio y almacenado hasta que sea
reparado, calibrado y verificado.
La Jefatura de Control de Calidad es responsable de administrar el Sistema de Control

Metrolgico.
4.12
ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
4.12.1 Objetivo
Describir el sistema para la identificacin del estado en que se encuentra los productos,
con respecto al cumplimiento con los estndares establecidos.
4.12.2 Alcance
Se aplica a la materia prima e insumos, productos en proceso y productos finales de la

Planta de fabricacin de Envases Plegables de Cartn.
TESIS UNMSM
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93/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.12.3 Estado de Inspeccin y Ensayo
4.12.3.1 Con el fin de indicar la conformidad o no conformidad de las materias primas, de los
insumos, los productos en proceso y/o el producto final con respecto a la inspeccin
realizada. Los estados que se identifican son:
Conforme: Identificacin de la materia prima y productos en proceso con tarjetas

verdes de conformidad; e identificacin del producto terminado en cajones de color
amarillo.
No conforme: Identificacin de la materia prima y productos en proceso con

tarjetas rojas de no conformidad; e identificacin del producto terminado en
cajones de color rojo.
La responsabilidad de ejecutar esta actividad recae en la Jefatura de Control de

Calidad.
4.13
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
4.13.1 Objetivo y alcance
Describir el Sistema de Control de los Productos No Conformes, que evitar el uso,

aplicacin, o despacho de productos que no cumplen con los requerimientos
especificados.
TESIS UNMSM
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94/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.13.2 Alcance
Se aplica a los productos no conformes, que pudieran detectarse durante su recepcin,

produccin y despacho.
4.13.3 Control de Productos No Conformes
4.13.3.1 Cuando en GESELL GRAPHICS S.A.C. se detectan productos que no cumplen con
los requisitos establecidos; stos son identificados, registrados y evaluados con el fin
de decidir su tratamiento, el cual puede incluir:
a)
Separados e identificados como PRODUCTOS NO CONFORMES;
b)
Reprocesados, para que cumplan con los requisitos especificados;
c)
Aceptados bajo concesin, con o sin correccin en el proceso;
d)
Reclasificados, para otras aplicaciones.
4.13.3.2 Para la administracin de este sistema, la empresa ha establecido el procedimiento:
PR-P- 02: Control de Productos No Conformes.
La responsabilidad de la administracin del Sistema de Control de Productos No

Conformes se ha asignado al Jefe de Produccin.
TESIS UNMSM
PAG:
95/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
4.14
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.14.1 Objetivo
Describir el Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas mediante el cual se

minimizan o eliminan las causas reales o potenciales de NO CONFORMIDADES de
acuerdo a la magnitud de los problemas y riesgos.
4.14.2 Alcance
Cubre las no conformidades que puedan originarse dentro del Sistema de

Aseguramiento de la Calidad, desde la identificacin de las mismas, hasta la
verificacin de la eficacia de la accin correctiva / preventiva implantada.
4.14.3 Aciones Correctivas y Preventivas
4.14.3.1 La deteccin de No Conformidades, se producen como consecuencia de las

siguientes actividades:
a) Inspeccin y control durante los procesos.

b) Auditoras Internas o Externas y Revisin del Sistema de Calidad.
c) Reclamos y quejas de los clientes.
d) Sugerencias y comunicaciones del personal.
TESIS UNMSM
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96/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.14.3.2 La investigacin de las causas, la toma de acciones correctivas / preventivas y el

seguimiento del cumplimiento de las mismas son realizadas segn lo establecido en
el procedimiento:
CC-P- 03: Acciones Preventivas
CC-P- 04: Acciones Correctivas.
4.14.3.3 Para la atencin de las quejas de los clientes y su seguimiento, GESELL GRAPHICS
S.A.C. ha establecido el procedimiento:
OP-P-11: Servicio de Atencin al Cliente.
La responsabilidad del Sistema de control de las Acciones Correctivas y Preventivas la

comparten la Gerencia General, Jefatura de Produccin, Jefatura de Control de Calidad
y la Jefatura de Operaciones, segn corresponda.
4.15
MANIPULACIN,
ALMACENAMIENTO,
CONSERVACIN,
EMBALAJE
DESPACHO DE PRODUCTOS
4.15.1 Objetivo
Describir el Sistema de manipulacin, almacenamiento, conservacin, embalaje y
despacho de los productos, con la finalidad de asegurar que stos lleguen al
usuario al cliente, en las condiciones adecuadas para su utilizacin.
TESIS UNMSM
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97/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.15.2 Alcance
Esta seccin se aplica a la materia prima, insumos y al producto terminado.
4.15.3 Manipulacin, Almacenamiento, Conservacin y Embalaje
GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido las condiciones a tener en cuenta para la

manipulacin, almacenamiento, conservacin y embalaje de la materia prima, insumos
y del producto terminado, en los procedimientos:
OP-P-08: Manipulacin, Almacenamiento y Conservacin de MP e Insumos

OP-P-09: Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega de
Productos Terminados.
4.15.4 Entrega
La recepcin y entrega de las materias primas e insumos del almacn de GESELL

GRAPHICS S.A.C. se encuentra descrita en los proc edimientos:
OP-P-06: Recepcin de MP e Insumos

OP-P-07: Salida de MP e Insumos
TESIS UNMSM
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98/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
La entrega de los productos terminados de GESELL GRAPHICS S.A.C. se encuentra

descrita en el procedimiento:
OP-P-09: Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega de

Productos Terminados.
La responsabilidad de la Administracin del Sistema de Manipulacin, embalaje,

almacenamiento, conservacin y despacho de productos, ha sido asignada a la
Jefatura de Operaciones y la Jefatura de Produccin, a travs del Encargado de
Almacn.
4.16
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
4.16.1 Objetivo
Describir el Sistema para identificar, recoger, codificar, acceder, clasificar, archivar,
mantener y disponer los Registros de la Calidad; con la finalidad de demostrar la
conformidad con los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema de
Calidad.
TESIS UNMSM
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99/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.16.2 Alcance
Esta seccin se aplica a los registros generados en las diferentes reas de la empresa,
que estn involucrados en el Sistema de Calidad.
4.16.3 Control, Conservacin y Disposicin de los Registros de Calidad
Los registros de calidad se realizan tanto en papel como en el sistema informtico; los
mismos que son archivados y conservados en lugares adecuados dentro de las
Jefaturas de cada rea (instalaciones) de la empresa, permitiendo su fcil acceso y
evitando su deterioro o prdida.
Para este fin la empresa ha establecido los procedimientos:
AC-P-04: Control de los Registros de Calidad.

AC-P-07: Control de Backups.
4.16.4.1Los Jefes de Area, tienen la responsabilidad del archivo y conservacin de los registros
de calidad, en su rea correspondiente; hasta que stos pasen al Archivo General.
4.16.4.2El Encargado de Sistemas de GESELL GRAPHICS S.A.C., tiene la responsabilidad del

control de Backups de Registros.
TESIS UNMSM
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100/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
4.17
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
4.17.1 Objetivo
Describir el sistema utilizado por Gesell Graphics S.A.C. para planificar e implementar
Auditoras Internas de la Calidad con el fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido
en la documentacin y la efectividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
4.17.2 Alcance
Se aplica para ejecutar las Auditoras Internas a las reas de la empresa, involucradas
en el Sistema de la Calidad.
4.17.3 Auditoras Internas de Calidad
4.17.3.1 Las auditoras internas de calidad, son programadas en funcin al estado de

importancia de las diferentes actividades del Sistema de Calidad de la empresa, y son
realizadas por personas capacitadas en la labor de auditora de calidad e
independientes de la actividad a ser auditada.
4.17.3.2 Los resultados de las auditoras son registrados y comunicados a los responsables de
las reas para que tomen las acciones correctivas pertinentes. Slo se considera
TESIS UNMSM
PAG:
101/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
finalizada la auditora, cuando el auditor verifica la efectividad de las acciones

correctivas implementadas.
4.17.3.3 La informacin contenida en los informes de Auditoras Internas de Calidad, es

tomada en cuenta en el proceso de Revisin del Sistema de la Calidad, que
desarrolla la Gerencia General.
4.17.3.4 Gesell Graphics SAC. para la ejecucin de las actividades del proceso descrito, ha
establecido los procedimientos:
AC-P-08: Auditoras Internas de la Calidad.

AC-P-10: Calificacin y Seleccin de Auditores Internos.
La responsabilidad de Administrar el Sistema de Auditoras Internas es del

Representante del Sistema de la Calidad.
4.18
CAPACITACION
4.18.1 Objetivo
Describir el Sistema, para identificar las necesidades (de capacitacin) y proporcionar
la capacitacin y entrenamiento a los trabajadores de la empresa.
TESIS UNMSM
PAG:
102/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.18.2 Alcance
Esta seccin se aplica a la capacitacin de todo el personal que realiza actividades que
influyen o afectan al Sistema de la Calidad.
4.18.3 Capacitacin
4.18.3.1 La identificacin de las necesidades de capacitacin de los trabajadores de GESELL

GRAPHICS S.A.C. se realiza con la colaboracin de los responsables de cada una de
las reas de la empresa, en coordinacin con la Jefatura de Administracin, quien
elabora los Programas Anuales de Capacitacin.
Para tal fin se ha establecido el procedimiento:
AC-P-09: Sistema de Capacitacin.
4.18.3.2 Los registros de la capacitacin son archivados y conservados en los files de los
trabajadores, en cada rea responsable.
La responsabilidad de la Administracin del Sistema de Capacitacin, ha sido asignada

a la Jefatura de Administracin.
TESIS UNMSM
PAG:
103/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
4.19
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
SERVICIO POSTVENTA
Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL

GRAPHICS S.A.C.
4.20
TCNICAS ESTADSTICAS
4.20.1 Objetivo
Describir el Sistema de identificacin de Tcnicas Estadsticas y Anlisis de Datos, con

el fin de establecer, controlar y verificar: la capacidad del proceso productivo, las
caractersticas de calidad del producto final y el cumplimiento de los Objetivos y Metas
del Sistema de la Calidad.
4.20.2 Alcance
Se aplica para analizar, entre otros aspectos:
a) Estado de cumplimiento de objetivos y metas;

b) Estudios sobre la capacidad y el control de los procesos;
c) Satisfaccin del cliente;
d) Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas;
TESIS UNMSM
PAG:
104/22
REVISION:
00
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
FECHA:
22.08.00
4.20.3 Tcnicas Estadsticas
La empresa determina la necesidad de tcnicas estadsticas en cada una de las reas,

de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
AC-P-06: Aplicacin de Tcnicas Estadsticas.
La responsabilidad de administrar la aplicacin de Tcnicas Estadsticas, la comparten

el Representante del Sistema de Calidad y los Jefes en cada una de las reas donde
se aplican.
TESIS UNMSM
III.3 Implementar Manual de Calidad.
Una vez que la empresa aprueba formalmente el proyecto y crea la estructura

requerida dentro de su organizacin, queda en manos del grupo de trabajo la
implantacin del mismo. Como en cualquier otro proyecto, el resultado final de la
implantacin del manual del sistema de calidad depende en gran medida de la
habilidad y liderazgo de los responsables de las diferentes reas de la empresa.
Tambin es de esperar que siempre que se introduzca un nuevo concepto o sistema,
ste genere algn tipo de conflicto con las percepciones existentes, as como en las
prcticas y estructuras anteriores de la empresa. Es muy probable que algunas
personas perciban los cambios propuestos como una amenaza a su posicin actual
o a su autoridad, e incluso teman por la estabilidad por su puesto de trabajo. Todos
estos factores contribuyen a una resistencia al cambio, pero que se supo enfrentar
ya que se trabaj en equipo acallando estos temores y explicar los beneficios del
sistema de calidad con el fin de superar la resistencia al cambio de una forma
diplomtica y positiva.
Los responsables del proyecto han de demostrado de forma fehaciente su

compromiso con la implantacin del sistema mediante su presencia en los
programas de orientacin, visitas a las sesiones de adiestramiento y convocando
discusiones informales con los trabajadores y supervisores acerca del impacto que
tendr la implantacin del manual de calidad en el funcionamiento general de la
empresa. Tambin se muestran como ejemplo el que no se acepte ningn tipo de
rebaja en la calidad como forma de cumplir un objetivo a corto plazo o como un mal
TESIS UNMSM
inevitable. Debe quedar claro a todos los niveles de la empresa que,

independientemente de las urgencias que puedan presentarse, no se despachar
ningn producto que no se adapte a los controles de calidad en vigor. De ser
necesario el proceso productivo detendr hasta que se identifiquen y corrijan las
causas del defecto. Esta medida ayuda a crear un ambiente de respeto por el
manual de calidad de la empresa. El propsito fundamental de este documento es
asegurar al lector que la compaa cita todas las clusulas relevantes de la norma.
El manual de calidad debe contener tantas secciones como clusulas tenga la
norma que se haya elegido.
TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA
PRODUCCION
PR-P-01
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
25.08.00
OBJETIVO Y ALCANCE:
1.1
Documentar el procedimiento de Planificacin y Programacin de la Produccin de Gesell

Graphics S.A.C. Incluye las actividades de desarrollo y elaboracin de las Ordenes de Taller
(O/T), as como pruebas de color, troquel y ozalid, previas al proceso productivo, cuando as
lo requiera el producto.
2.
DEFINICIONES:
2.1
2.2
Producto: Resultado de actividades o procesos.(ISO 8402)

Orden de Taller (O/T): Documento interno, que debidamente llenado y firmado por el Jefe
de Produccin, permite el inicio de un proceso productivo.
Pruebas de Aprobacin: Muestra de Aprobacin, que luego de comprobarla en la
empresa, se deriva al cliente para su aprobacin (como medio de validacin), antes de
iniciarse el proceso de produccin de un producto.
2.3
3.
DOCUMENTOS A CONSULTAR:
3.1
PR-P-06: Elaboracin de Ordenes de Taller.(Puede ser solamente una Instruccin

Operativa)
4.
RESPONSABILIDADES:
4.1
4.2
El Comit de Calidad, es responsable de la aprobacin del presente procedimiento.

El Jefe de Produccin, es responsable de cumplir cada uno de los pasos del presente
procedimiento.
5.
PROCEDIMIENTO:
5.1 El Jefe del rea de Produccin, recepciona la Orden de Compra (O/C) del cliente; documento
que debe incluir las Especificaciones Tcnicas del producto contratado.
5.2 En base a la O/C, el Jefe de Produccin proceder a elaborar PR-F-01: O/T segn
procedimiento: PR-P-06: Elaboracin de la Orden de Taller.
5.3
Para iniciar la Planificacin y Programacin de la Produccin, el Jefe del Area de
Produccin tomar en cuenta:
a) La fecha de entrega del producto contratado,
b) El tamao del lote a producir; y
c) La complejidad del producto a producir y recursos disponibles.
5.4
Cuando se prevea no poder cumplir con la fecha de entrega, el Jefe de Produccin
coordinar con el Jefe de Operaciones la reprogramacin de la fecha de entrega. Acordada
la nueva fecha de entrega, el Jefe de Operaciones la har de conocimiento del cambio al
cliente.
5.5
Si el cliente esta en acuerdo con el cambio de la fecha de entrega del producto, ste se r
considerado por el Jefe de Produccin, para la PR-F-03: Programacin de Produccin.
TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA
PRODUCCION
PR-P-01
APROBADO POR:
5.6
5.5
5.7
5.7
5.8
COMIT DE CALIDAD
PAGINA:
2/2
REVISION:
00
FECHA:
25.08.00
Si el cliente no esta en acuerdo con el cambio de fecha de entrega, el JP no programar la

elaboracin del producto, hasta que se el Jefe de Operaciones resuelva con el cliente una
fecha definitiva.
El Jefe de Produccin, en funcin de la capacidad instalada y disponible, o por la
conveniencia y/o mejora del proceso, podr observar la PR-F-01: Orden de Taller O/T y
modificar (de ser necesario) la informacin y datos de la misma. Para ello, deber firmar las
modificaciones incluidas o incorporadas en la PR-F-01: Orden de Taller.
Para la Programacin Semanal de Produccin, el Jefe de Produccin debe considerar los
siguientes datos:
a) Fecha de entrega del producto terminado, contratada con el cliente;
b) Informacin del producto (caractersticas, especificaciones tcnicas, tipo, etc.)
c) Asignacin de trabajo para cada mquina, segn capacidad del personal;
d) Disponibilidad de operarios y experiencia de los mismos para el proceso productivo a
iniciar.
Si el producto es nuevo, el Jefe de Produccin, deber considerar en la Programacin
Semanal, los trabajos asignados a las mquina para pruebas de troquel y/o ozalid.
Terminada la Programacin Semanal, el Jefe de Produccin debe distribuirla, entregando
una copia para:
w El Asistente de Produccin.
w La Seccin de Pre-prensa,
w La Seccin de Prensa; y
w La Seccin de Acabado.
6.
REGISTROS GENERADOS:
6.1
6.2
PR-F-01: Orden de Taller.

PR-F-03: Programa de Productos en Proceso.
Implementacin del manual de calidad segn las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castaeda
Barrios, Ricardo Alexis
TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
PR-P-01
APROBADO
POR:
COMIT DE CALIDAD
REVISION 00
FECHA:
09.08.2000
INICIO
VENTAS
DERIVAR O/C DEL CLIENTE Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS AL AREA DE
PRODUCCION.
ESPECIFICACION
ES OK?
NO
ELABORAR O/T. VER PROCEDIMIENTO PRP-06
SI
SE PUEDE
CUMPLIR CON
FECHA DE
ENTREGA?
OBSERVAR Y/O MODIFICAR INFORMNACION DE O/T

SI
DE UN PRODUCTO EN FUNCION DE CAPACIDAD,
SI DEL PROCESO.
CONVENIENCIA O MEJORA
INGRESAR FECHA DE ENTREGA, INFORMACION DEL PRODUCTO,

ASIGNAR TRABAJO A MAQUINA, SEGN CAPACIDAD, ESTADO Y
EXPERIENCIA DE OPERARIOS Y PROCESO DE FABRICACION
CORESPONDIENTE A PR-F-03: PROG. DE PROD.
EL PRODUCTO
ES NUEVO?
SI
NO
ASIGNAR PRUEBA DE COLOR Y/O TROQUEL Y/O

OZALID PARA APROBACION. VER
PROCEDIMIENTO PR-P-06
DISTRIBUIR PROGRAMA DE PRODUCCION A ASISTENTE

DE PRODUCCION, PREPRENSA Y PRENSA Y ACABADO.
FIN
TESIS UNMSM
gesell graphics s.a.c.
PROGRAMA DE PRODUCCIN
28-Ago-00
FECHA
ENT
PR - F - 003
OT
CLIENTE
CODIGO
28-Ago-00 17208-09 GLACESA

28-Ago-00
17220FAVEL
28-Ago-00
17229QUIMICA SUIZA
DESCRIPCION
739FINART 1
E655015
CARTON BLISTER BUKAL

AUDAL GOTAS 10 ML
418323 ESTUCHE
CANT
FOTO CORT A 826 S 225 A 515-1 A 515-2 ESTAM UV GT 1 GT 2 CILIND PEGAD REV
SOL MEDIDAS TIROS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
35000
10350
3000
1200
1000
410
29-Ago-00
17221FAVEL
E000069
PROTECTOR CAPILAR SOLAR 10000
29-Ago-00
17222CETCO
E000163
INTERIOR PROTECTOR CAPIL
10000
10971
*
*
2613
29-Ago-00
17146QUIMICA SUIZA
10000
2720
29-Ago-00
17218CETCO
E076262
ANTIAGING BASE HUME
5000
5453
31-Ago-00
17127CETCO
E075918
SAP LOC TON
9000
9434
5000
2747
5000
2693
1177COLLAR NYLON
*
*
406929REPRIMAN GOTAS 10 ESTUC
X
X
31-Ago-00
17216GLACESA
01-Sep-00
17191CETCO
E075887
RENACER COMP INT
01-Sep-00
17225PHARMALAB
5309-200135
1000029*29*85
2747
01-Sep-00
17226PHARMALAB
5308-200853
IND NETAF GOTAS * 20

IND BROMPAX GOTAS
ORALES
1500029*29*85
4203
01-Sep-00
17223PHARMALAB
5309-200136
IND NETAF GOTAS * 10
1500029*29*85
4350
01-Sep-00
17224PHARMALAB
5308-200855
IND BROMPAX GOTAS X 10
2100029*29*85
5817
01-Sep-00
17227PHARMALAB
5005-201834
IND BROMPAMOX SUSP 60
17000
18048
05-Sep-00
17097CETCO
E076177
SAP MINI UBT
5000
5600
06-Sep-00
17158CETCO
E076251
DEFENSE LIFTING SERUM
5000
1446
06-Sep-00
17219CETCO
E176004
RESULTS CREMA ANTI
5000
1443
06-Sep-00
17198CETCO
E077152
5000
1443
06-Sep-00
17217CETCO
E076218
DEFENSE LIFTING SERUM

PERFORMANCE JABON
REDUCTOR
5000
2693
08-Sep-00
17161CETCO
E177018
RESULTS COMP INT
5000
5352
08-Sep-00
17199CETCO
E077207
PERFORMANCE GEL
15000
15725
X
X
X
*
*
*
TESIS UNMSM
13-Sep-00
17157 CETC620
E070136
FOLLETO DEFENSE
10000
2667
13-Sep-00
17201 CETCO
E375089
CELL REPAIR REPARADOR
6000
6433
13-Sep-00
17195 CETCO
E076267
STRONG MUSK COLONIA
15000
4152 *
14-Sep-00
17205 QUIMICA SUIZA
424692 FERANIN FOL GRAGEA 150
1000
1143 *
15-Sep-00
17120 QUIMICA SUIZA
413887 FERANIN FOL GRAG X 30
5000
2720 *
15-Sep-00
17203 CETCO
E077034
ESTUCHE D'ORSAY (TAPA)
5400
5400 *
15-Sep-00
17207 CETCO
E077035
5000
5400 *
15-Sep-00
17197 CETCO
E076975
ESTUCHE D'ORSAY (BASE)

FIORI JABON FEMENINO CON
CINTA
10000
5507 X
15-Sep-00
15000
3000
7867
18-Sep-00
17230 CETCO
E008014
BASE CELL REPAIR REST
17142 QUIMICA SUIZA
429431 ATARAX 25 MG SOBRE X 5
1200 *
22-Sep-00
17194 CETCO
E076212
SAP MINI ESTUCHE TRAT
29-Sep-00
17192 CETCO
E076099
MATT CONTROL GEL MATIFI
29-Sep-00
17200 CETCO
E077211
SAP MASCARILLA EXFOL
5000
1420 *
15000
7933 X
5000
5347 X
*
X
X
X
X
X
X
*
*
X
X
X
X
X
*
X
X
TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MA-P-02
APROBADO POR:
1.
1.1
2.
COMIT DE CALIDAD
PAG:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
01.09.00
OBJETIVOS Y ALCANCE:
Asegurar mediante la documentacin la ejecucin del Mantenimiento Preventivo
guindose para ello del Plan de Mantenimiento Trimestral de los equipos y maquinarias
de Gesell Graphics S.A.C.
DEFINICIONES:
2.1
Reparacin: actividades de restauracin de las condiciones normales de operacin de

la maquinaria, debido a factores internos y/o externos a ella.
2.2
Mantenimiento : actividades destinadas a conservar las caractersticas iniciales de

operacin de la maquinaria, ya sea nueva o reparada.
3.
RESPONSABILIDADES:
3.1
3.2
El Comit de Calidad es responsable de la aprobacin del presente procedimiento.

El Jefe de Produccin es responsable de implementar, mantener y supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento.
El encargado de Mantenimiento tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente cada
uno de los pasos del presente procedimiento.
3.3
4.
DOCUMENTOS A CONSULTAR:
4.1
4.2
MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo.

MA-P-01: Planificacin de Mantenimiento.
5.
PROCEDIMIENTO:
5.1
El encargado de Mantenimiento observar semanalmente el Plan de mantenimiento

Trimestral y de ejecutarse alguna tarea de mantenimiento durante el da, chequear
MA-F-01: Registro Histrico de Mantenimiento de Maquinarias.
El encargado de mantenimiento informar de dicho trabajo de mantenimiento preventivo
al Jefe de Produccin para programar su ejecucin durante la jornada de trabajo.
De ser necesario adquirir algn repuesto o reparar parte de alguna maquinaria, el
encargado de mantenimiento dar conocimiento al Jefe de Produccin, quien haciendo
uso del correo interno solicitar dichos requerimientos al Jefe de Operaciones, el cual
proceder segn el procedimiento OP-P-04: Compras Nacionales.
Cuando el mantenimiento de una maquinaria pueda ejecutarlo el encargado de
mantenimiento, dar conocimiento al Jefe de Produccin y ejecutar y registrar en
De ejecutarse el mantenimiento preventivo por servicio externo, el encargado de
mantenimiento coordinar con el proveedor del servicio, la fecha y la hora con la debida
anticipacin para lograr cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo.
5.2
5.3
5.4
5.5
TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MA-P-02
APROBADO POR:
COMIT DE CALIDAD
PAG:
2/2
REVISION:
00
FECHA:
01.09.00
5.6
Durante la ejecucin del mantenimiento por servicio externo el encargado de

mantenimiento observar y registrar en MA-F-01: Registro Histrico de Mantenimiento
de Maquinarias.
6.
REGISTROS GENERADOS:
6.1
6.2

MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo.
TESIS UNMSM
REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

MA - F - 01
gesell graphics S.A.C.
FECHA MAQUINA TMTT RESPONSABLE DETALLE

m2
5 2 BENDEZU
03/04/00
Instalacion de la bomba de freno
04/04/00
05/04/00
06/04/00
Administra 3
m2
m1
m3
07/04/00
08/04/00
10/04/00
10/04/00
11/04/00
11/04/00
11/04/00
12/04/00
12/04/00
12/04/00
PSI
m3
m1
m3
1 PSI
m10
m3
m7
Produccion 2
PSI
Cruz
PSI
m2
m5
2
2
1
2
REPUESTOS/MATERIAL H-MAQUINA H-HOMBRECT

1
2
2 fluorescentes de 40w,1
0.4
0.4
arrancador
4 lamparas de 24v 4w
0.5
1
Cambio de fluorescentes en 2 pantallas

Cambio de lamparas pilotos
Taladrado colocacion de stoboles para fijar tapa del
centimetro
Chequeo de las presiones del segundo cuerpo,
chequeo de la calibracion de los rodillos y calibracion
de todas las pinzas.Cambio de los pines, seguros de
dos topes.
Revisin del mecanismo del reloj de planha (segundo
cuerpo) reemplazo de seguro roto
1 conito de aceite
Chequeo y cambio de fusible de proteccion de
lamparas del centimetro
1 fusible de 5A
Cambio de cauchos de ambos cuerpos
Se retiro excentrica de salida de carro para corregir,se
arreglo el rose de las pinzas (cambio de pin)
Colocacion de las camas con medidas correctas, se

probo con plancha milimetrada.
Cambio de pulsador de lampara
1 pulsador
2 fluorescentes de 20w,
Instalacion de pantalla de fluorescente doble
1 reactor de40w
Instalacion de manguera nueva para la bomba de aire2mt de manguera
Se retiro piloto de encendido principal a reparar
0.3
0.3
12
2.5
0.5
0.5
3.5
0.4
0.4
0.6
0.6
1.5
1.5
3
1.5
OBSERVACIONES
Los pines fueron

repuestos usados
de almacen
No cambiar las
camas, mantener
las medidas
correctas
Parte del socket
TESIS UNMSM
quemado
12/04/00
13/04/00
m10
m10
4
4
1 SMC
1 SMC
m6
13/04/00
13/04/00
14/04/00
15/04/00
Fotomecan
Chequeo y mantanimiento a plancha calefactora

Cambio de socket y arrancador a fluorescente,
reparacion de ventilador
1 arrancador , 1 socket
Limpieza y mantenimiento de contactor de arranque
principal y cambio de fluorescente en mesa
Fabricacion e instalacion de contactos fijos y moviles
de contactor principal
7mt. De cable asbestado,
toma para termocupla,
Reemplazo total del cable de resistencias y
3mt.de spagueti
aislamiento de plancha de calefaccion
Reemplazo total del cable de resistencias y
aislamiento de plancha de calefaccion
Mantenimiento al contactor de la cuchilla y receteo de
relay de proteccion
Cambio de base para fusible de 60 amperios,
1 base monofasica de
taladrado y modificacion de base para embornar,
60A -250V, 1 fusible de
cambio de 1 fusible
60A
m4
m4
m9
m9
m1
m7
m7
El controlador de velocidad de la faja transportadora

no marcaba, se calibro el censor
Mesa
Cambio d fluorescentes y arrancadores, bolsa

enrredada en ducto de ventilacion
m3
19/04/00
24/04/00
24/04/00
25/0 4/00
25/04/00
25/04/00
26/04/00
Se coloco excentrica
Chequeo y calibracion de pinzas
PSI
2 fluorescentes de 40W,
2 arrancadores
Regulacion del rodillo de pluma de agua del segundo

cuerpo, mantenimiento a la chaveta del reloj del
cilindro de plancha del segundo cuerpo.Se retiro
compresor de aire a reparar
2
2.5
2
2.5
2.5
2.5
Cambio de cable
por
recalentamiento
5
4
3.5
3.5
1.5
1.5
.4
.4
1.5
Cambiar el
prisionero del pion
del censor
Colocar una malla
de proteccion en
ducto
Lubricar la chaveta
del cilindro de
plancha del
segundo cuerpo del
mecanismo del
TESIS UNMSM
reloj, se nos presto

un compresor
28/04/00
28/04/00
02/05/00
03/05/00
03/05/00
03/05/00
03/05/00
Administra 3
m3
m6
m3
m3
m2
PSI
2 BENDEZU
m6
m3
04/05/00
05/05/00
BENDEZU
PSI
m3
05/05/00
05/05/00
BENDEZU
m7
PSI
1 PSI
m2
Administra 1
Se soldo el censor de mesa
05/05/00
08/05/00
08/05/00
08/05/00
09/05/00
2 fluorescentes de 40W,
Cambio de fluorescentes en 2 pantallas
3 arrancadores
Se retiro el motor pri ncipal para su mantenimiento
general
Se limpio y lubrico rodajes de corta foils y se alineo
polea de motor
Se instalo el motor principal y se probo su
funcionamiento
Mantenimiento a bandeja de agua y cambio de pion
de segundo cuerpo
Instalacin de bomba de aire
Mantenimiento a electroiman (jalado de foils
),chequeo de contactor y cambio de fusible
Fusible de 6A tipo botella
Desmontaje de 3 detectores, limpieza y
mantenimiento de topes frontales, detectores ajuste y
caibracin
Instalacin de detectores, reglacion del margen de
pinzas a 5mm, calibracin de lenguetas, leva frontal y Enbocinado de 3
las presiones de aros en el segundo cuerpo
detectores
Se corrio un diente al engranaje de plancha
m4
m5
ESCOBAR
1 ESCOBAR
m3
m4
PSI
Se cambio cilindro de fotocopiadora y se realizo

limpieza
1 cilindro para toner
Desmontaje de eje de mesa (alimentador) para su
soldadura
Regulacin de rodillos y cambio de mantilla
Cambio de un pin de 16 x 100 y prisionero de 8x 30 y
rectificado de rodillo de pluma
Se soldo eje de mesa (ali mentador) para lograr mas
.5
.5
1.5
2.5
2.5
3.5
1.5
1.5
10
1.5
1.5
12
1.5
1.5
Cambiar el cable
de censor
Limpiar el tanque
de toner cada 5 de
cada mes
TESIS UNMSM
09/05/00
09/05/00
10/05/00
m2
m2
m7
ESCOBAR
firmesa, se rajo
Se repuso fusible de 100 A por sobrecarga
Se regulo tope lateral,rodillo transmisor de primer
cuerpo y se coloco repuesto a palancas selectoras
Cambio de fusible de lampara UV por sobrecarga
1 fusible de 60A tipo

cartucho
.3
.6
10
.3
.3

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Implementacin del manual de calidad segn las normas ISO 9002 en una Empresa

Grafica.Castaeda Barrios, Ricardo Alexis

CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGN LAS

Un Sistema de calidad tiene por objetivo integrar todos los elementos

La implantacin del modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9000

La mayora de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y

del producto al consumidor siendo el objetivo de esta ltima obtener una

Al implementar un manual de calidad en la empresa Gesell Graphics

3.2 Metodologa para implementar el Manual de Calidad.

3.2.1 Formar comit de calidad para nombrar responsables de la

El primer paso para lograr el objetivo fue formar un comit de calidad

Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente Administrativo,

3.2.2 Evaluar estado actual de los procesos de la compaa y

La empresa depende su supervivencia del pedido de cuatro clientes:

y FILTROS LYZ cuya cantidad de

pedidos slo abasteca el 70% de la capacidad de la planta, por lo que

3.2.3 Definir los requisitos que se deben cumplir.

Una vez tomada la decisin de implementar un manual de calidad, se

A continuacin se muestran los requisitos a cumplir segn el modelo de

4.1 Responsabilidad gerencial

4.14 Accin correctiva

La 4.19 referida al Servicio Post venta, no es aplicable sencillamente

Acontinuacion se presenta un cuadro con el cumplimiento de las clusulas

CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS

Revisin del Contrato

Control de documentos y de los

Datos sobre las compras

Verificacin de los productos comprados

Control de los productos suminis- Manual de calidad

Identificacin y trazabilidad de los Manual de calidad

No se inspecciona por los

Inspecciones y ensayos durante el

Inspecciones y ensayos finales

Registros de inspecciones y ensayos

Control de los equipos de inspeccin y ensayo

CC-P-01: Inspeccin de MP e insumos, productos

No se verifica en local del

Estado de inspeccin y ensayo

Control de los productos no conformes Manual de calidad

Acciones correctivas y preventivas

Manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y entrega

Control de registros de calidad

III.2.4 Listado de Procedimientos e Instrucciones a elaborar para tener la

LISTA DE PROCEDIMIENTOS, PLANES DE CALIDAD E INSTRUCCIONES OPERATIVAS

26 AC-P-06 Aplicacin de Tcnicas Estadsticas

55 AD-P-02 Cobranza a Clientes

MANUAL DEL SISTEMA DE

GESELL GRAPHICS S.A.C.

El presente documento es una copia registrada y controlada que se adjudica a:

MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorizacin de la G.G de Gesell Graphics S.A.C.

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PRESENTACION DE GESELL GRAPHICS S.A.C.

En las dcadas de los aos 60 y 70 eran pocas las empresas especializadas en la

Con Gesell Graphics S.A.C. se da inicio a una nueva empresa ya posicionada y

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorizacin de la G.G de Gesell Graphics S.A.C.

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Se cuenta con una buena capacidad instalada de produccin, con maquinaria

A partir del ao 2000, se est trabajando en desarrollar una nueva cultura

Ser la empresa lder en la fabricacin de envases plegables de cartn, apoyados en la

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OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIN, REFERENCIAS CORPORATIVAS Y

NTP-ISO 9002: 94 SISTEMA DE LA CALIDAD. Modelo para el Aseguramiento de