4.

1
4.2

4.3

4.4

5
5.1
5.2

6
6.1

6.1

6.2

6.3

7
7.1

8
8.1
8.2.1

8.2.2
8.4
8.5

8.6
8.7
9

9.1

9.2
9.3

Analizar las partes interna y externa

hacer el seguimiento para alinear al plan estrategico
Determinar cuales son las partes interezadas
determinar cuales son los requisitos de estas partes interezadas
Determinar cual es el alcance involucrando o incluyendo las partes internas
y sus requisitos, los productos de la organizacin
Se debe manter documentada el Alcance
Levantar infonformacin de todo los procesos
Definir en cada proceso cuales son las entras y cuales son sus salidas
Determinar la interaccin de proceso
Tener una informacion documentada
LIDERAZGO
LEDERAZGO Y COMPROMISO
apropiada al proposito del contexto, debe estar alineado a los objetivos
estrategicos
Estar disponible a las partes interezadas
Debe estar documentada, ponerle en la disponibiilidad, comunicarse y
aplicarse a la organizacin
PLANIFICACIN
determinar una metodologia para analizar, prevenir o reducir efectos no
deseados, lograr mejora
Analizar la probabilidad de falla dentro de los procesos declarados en el
SGC
Establecer el objetivo del SGC, que sean cuerentes con la Politica
Analizar la forma en que se va evaluar la eficacia en el logro de los
objetivos Estableces un plan de accin para cumplir con el logro de los
objetivos

planificar los cambios, asignacin de recursos y responsabilidades de estos

cambios

APOYO
R

Operaciones
Control de los procesos
Retroalimentacin de quejas del cliente

Realizar el control a los proveedores

Hacer una matriz de criterios de Evaluacion de proveedores
Los controles durante el procesos es eficaz
Identificar, verificar y asignar un lugar adecuado para ubicar las
propiedades de los proveedores suministrads para su utilizacion.
Analizar el metodo de verificacin de los productos para liberar los mismo
Analizar los metodos para tratar los productos no conforme.
Evaluacin del desempeo

Analizar la persepcion de los clientes,

Evaluar los datos y la informacion apropiada de la conformidad de los

productos
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades
Evaluar el desempeo de los proveedores
Programar una auditia interna a todo los procesos como fecha final de la
migracion a iso 9001:2015
Definir los criterios y el alcance para cada auditoria
Derminar la nueva acta de revision por la direccion
Realizar un programa de Reunion para la revisin por la direccin

analisis foda
matriz de todas lartes interezadas y sus requisitos

Caracterizacin de cada
proceso

Paguina wed, boletines, etc

Atrevez de carteleras, tripticos, pantallas

AMEF

actualizar los procesos

actualizar la documentacin
capacitar al personal

Encuesta al cliente
Informes de agentes
comerciales
Reuniones con los Clientes
Diagrama de dispersin
Diagrama causa efecto
Disgrama de Dispercin