Integradora Tercer Parcial

INFORME
REA DE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO

PROGRAMA ACADMICO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
INTEGRADORA
PARA LA EMPRESA
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LEN

PRESENTA
ALEJANDRA MARICELA RAMREZ FIGUEROA
ANGEL FERNANDO BUENO ANGULO
FRANCISCO ANTONIO HIDALGO RICO
SANDRA MURILLO VARELA
GENERACIN: 2013-2015 (Turno vespertino: 2012-2015)
LEN, GUANAJUATO. AGOSTO 2015
INFORME
REA DE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO
PROGRAMA ACADMICO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
INTEGRADORA
PARA LA EMPRESA
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LEN

PRESENTA
ALEJANDRA MARICELA RAMREZ FIGUEROA
ANGEL FERNANDO BUENO ANGULO
FRANCISCO ANTONIO HIDALGO RICO
SANDRA MURILLO VARELA
ASESOR(A) ACADMICO(A): JAVIER PARAMO VARGAS

GENERACIN: 2013-2015 (Turno vespertino: 2012-2015)
LEN, GUANAJUATO. AGOSTO 2015
Contenido
ndice de tablas.....................................................................................................5
ndice de imgenes...............................................................................................6
ndice de diagramas..............................................................................................6
Introduccin...........................................................................................................7
Antecedentes.........................................................................................................8
Problemtica........................................................................................................10
Justificacin.........................................................................................................11
Objetivos..............................................................................................................11
Objetivo General..................................................................................................11
Objetivos especficos...........................................................................................11
Marco terico.......................................................................................................12
1.
Descripcin e informacin general de la organizacin..........................14

1.1.
Ficha Tcnica..................................................................................14
1.2.
Organigrama....................................................................................15
1.3.
Descripcin de los procesos...........................................................16
Diagrama en general de la organizacin de la divisin en sus procesos...........28

2.
Legislacin ambiental, de la calidad y seguridad y salud aplicable a la
organizacin, aplicable a generacin de residuos, generacin de agua
residual, generacin de emisiones a la atmsfera por fuentes fijas, riesgos
laborales y sistemas de gestin de la calidad y ambiental..............................29
2.1.
Generacin de agua resudual.........................................................29
2.2.
Generacin de residuos..................................................................30
2.3.
Riesgo Laboral................................................................................32
3.
Instrumentos de evaluacin del cumplimiento legal ambiental, de
calidad y de seguridad y salud.......................................................................35
3.1.
Generacin de agua residual..........................................................35
3.2.
3.3.
Riesgo laboral..................................................................................39
3.4.
4.
Gestin de calidad y ambiental.......................................................44

Diagnstico ambiental, de calidad y de seguridad y salud....................49
4.1.
4.2.
4.3.
Riesgo laboral..................................................................................56
4.4.
5.
Programa................................................................................................64
5.1.
5.2.
5.3.
Riesgo laboral..................................................................................69
5.4.
6.
Propuesta...............................................................................................72
6.1.
6.2.
6.3.
Riesgo laboral..................................................................................78
6.4.
conclusin............................................................................................................92
Conclusiones individuales...................................................................................92
Bibliografa...........................................................................................................94
NDICE DE TABLAS
TABLA 1 GENERACIN DE RESIDUOS...........................................................20
TABLA 2 GENERACIN DE RESIDUOS AL AO..............................................20
TABLA 3 LEGISLACIN, NORMATIVIDAD Y DEPENDENCIAS QUE REGULAN
LA GENERACIN DE AGUA RESIDUAL EN LA UTL.................................29
TABLA 4 GESTIN DE MANEJO DE RESIDUOS.............................................30
TABLA 5 LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.........................33
TABLA 6 LISTA DE VERIFICACIN...................................................................34
TABLA 7 CHECKLIST DE MANEJO DE RESIDUOS.........................................36
TABLA 8 REGISTRO DE PESO EN KG DE CLASIFICACIN POR PUNTOS DE
GENERACIN.............................................................................................37
TABLA 9 PROGRAMA DE AUTOGESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO...................................................42
TABLA 10 LISTA DE VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE UTL........................................45
TABLA 11 CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5'S................................................47
TABLA 12 OBSERVACIONES DE MEJORA......................................................47
TABLA 13 LMP....................................................................................................48
TABLA 14 LISTA DE VERIFICACIN EN DESCARGA DE AGUA RESIDUAL..50
TABLA 15 RESULTADOS DE ANLISIS DE RUTINA........................................50
TABLA 16 CHECKLIST DE MANEJO DE RESIDUOS.......................................53
TABLA 17 LISTA DE VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL DE UTL........................................61
TABLA 18 CHECK LIST DE 5S..........................................................................62
TABLA 19 PROGRAMA GENERACIN DE AGUA RESIDUAL.........................64
TABLA 20 PROGRAMA GENERACIN DE RESIDUOS...................................66
TABLA 21 HISTORIAL DE MODIFICACIONES DE RESIDUOS SLIDOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LEN.................................................67
TABLA 22 PROGRAMA SEGURIDAD LABORAL..............................................69
TABLA 23 PROGRAMA GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL......................70
TABLA 24 EDUCACIN AMBIENTAL INTERNA................................................75
TABLA 25 CAPACITACIN AMBIENTAL INTERNA AL PERSONAL.................76
TABLA 26 PROPUESTA DE MEJORA ISO 14000.............................................80
NDICE DE IMGENES
IMAGEN 1 APLICACIN DE PROCESOS........................................................16
IMAGEN 2 DESCRIPCIN DE LOS MACRO PROCESOS DE LA
ORGANIZACIN..........................................................................................27
IMAGEN 3 PASOS PARA UNA BUENA EVALUACIN DE LAS 5S..................44
IMAGEN 4 CLASIFICACIN...............................................................................45
IMAGEN 5 ETIQUETA.........................................................................................46
IMAGEN 6 INSPECCIN DE LIMPIEZA............................................................48
IMAGEN 7 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO............................................76
IMAGEN 8 SIGNIFICADO DE LAS 5S...............................................................83
IMAGEN 9 SEPARAR.........................................................................................85
IMAGEN 10 ETIQUETA.......................................................................................86
IMAGEN 11 VERIFICACIN...............................................................................87
IMAGEN 12 INFORME DE AUDITORIA INTERNA............................................92
NDICE DE DIAGRAMAS
DIAGRAMA 1 GENERACIN DE AGUA RESIDUAL.........................................18
DIAGRAMA 2 GENERACIN DE RESIDUOS...................................................20
DIAGRAMA 3 GENERACIN DE EMISIONES A LA ATMOSFERA POR
FUENTES FIJA............................................................................................22
DIAGRAMA 4 SEGURIDAD LABORAL..............................................................25
DIAGRAMA 5 METODOLOGA...........................................................................47
DIAGRAMA 6 METODOLOGA...........................................................................86
INTRODUCCIN
Actualmente la implementacin de protocolos de seguridad y calidad en
los procesos es un punto importante para todas las industrias o instituciones,
preocupndose por ello la Universidad Tecnolgica de Len se ha dedicado a
no solo satisfacer en el mbito educativo, sino que tambin se ha implementado
la creacin de una estructura de esta organizacin UTL as como sus procesos,
los cuales nos llevan a diagnosticar elementos de calidad ambiental, seguridad
y
salud
con
base
la
normatividad
vigente.
Esto debido a que como se mencion anteriormente, en la organizacin

se desarrollan actividades dedicada a los procesos y persecucin de fines de
diversos
objetivos.
La importancia del conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologas y la

capacidad de llevar a cabo un anlisis de sistemas es de gran utilidad, ya que
nos permite integrar programas ambientales y propuestas de calidad, seguridad
e higiene laboral.
ANTECEDENTES
La Universidad Tecnolgica de Len inici su funcionamiento el 26 de
Septiembre de 1995, con la inauguracin de cursos efectuada por el C. Vicente
Fox Quesada, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, ante la
presencia de altas personalidades del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y la

Comunidad
Universitaria.
(UTL,
Historia)
La UTL tuvo su origen en la peticin que el Consejo Coordinador

Empresarial de Len (organismo que agrupa a 10 cmaras empresariales del
Estado) hizo al Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Len, entonces titular de la
Secretara de Educacin Pblica, a travs de un documento fechado el 14 de
octubre de 1993, en el que le manifestaron la necesidad de un Centro de
Educacin Superior y Formacin Profesional Tecnolgica, que estuviera
vinculado con el aparato productivo de la localidad: Por tal motivo y, habiendo
analizado y evaluado los requerimientos que en el campo educativo requerimos
en Guanajuato, hemos detectado la necesidad de crear un centro educativo que
se especialice en la capacitacin profesional de los mandos intermedios de las
empresas. Para ello hemos investigado las diferentes instituciones educativas y
hemos llegado a la conclusin que, por su modelo pedaggico e interaccin con
las empresas, la Universidad Tecnolgica es la que mejor puede cubrir esta
necesidad, sentida en gran parte de las empresas. (UTL, Historia)
Para la creacin de la Universidad Tecnolgica de Len el Gobierno del
Estado de Guanajuato y la Secretara de Educacin Pblica asignaron en julio
de 1994 un convenio de coordinacin, el cual se oficializ mediante el Decreto
Gubernativo No, 108, dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado a los
8 das del mes de diciembre de 1994 y firmado por el Gobernador del Estado,
Ing. Carlos Medina Plascencia (publicado en el Peridico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato No. 98 con fecha 9 de diciembre de 1994). Desde
entonces el Decreto le da vida a la UTL y seala el compromiso de aportacin a
cada instancia de Gobierno. (UTL, Historia)
La
organizacin
se
encuentra
ubicada
en
bulevar
Universidad
Tecnolgica con nmero 225 en la colonia de San Carlos, su cdigo postal

corresponde al 37670 en la ciudad de Len, Guanajuato en el pas de Mxico.
La organizacin cuenta con certificaciones tales como recertificacin en
ISO 9001:2008 Mayo 2012 y certificacin en ISO 14001:2004 en mayo 2012,
las cuales estn representadas por CONTRERAS ESPARZA JESS MAR.
PROBLEMTICA
Actualmente UTL es una de las instituciones tecnolgicas ms
avanzadas en materia de cuidado al medio ambiente, ya que dentro de sus
instalaciones cuenta con sistemas de manejo de residuos, tratamiento de

aguas, seguridad laboral, monitoreo de emisiones y gestin de calidad.
Algunas de las debilidades que se encontraron dentro de la institucin
fue que el sistema de seguridad laboral est muy incompleto y que a pesar de
que se imparte una materia de este tipo en la institucin, es de los ms dbiles,
esto es debido a que no se cuenta con una adecuada aplicacin de la
normatividad vigente en esta materia, ejemplo de esto es la distribucin de
extintores, el tipo de los mismos, sealtica, entre otros. En materia de manejo
de residuos se encontr que no se realiza una separacin adecuada segn la
normatividad vigente, solamente se realiza una separacin de lo ms bsico,
pero no hasta lo ms especfico por lo que esta rea tambin se debe
actualizar. En el caso de emisiones a la atmosfera no se tendran que realizar
grandes cambios, debido a que dentro de la institucin no se tienen fuentes fijas
que sean grandes emisoras de contaminantes atmosfricos. En el tratamiento
de agua la planta con la que se cuenta es muy eficiente, debido a que tiene la
capacidad de procesar una gran cantidad de agua contaminada, adems de
que siempre se mantiene un estndar en los componentes del agua tratada. Por
lo tanto, se encontr que UTL dentro de lo que concierne a materia de gestin
de calidad ambiental dentro de sus procesos an tiene bastantes aspectos que
mejorar por lo que el anlisis realizado buscara reas de oportunidad para
hacer ms eficientes los procesos que se realizan dentro de UTL siempre
buscando la calidad absoluta.
JUSTIFICACIN
En el siguiente documento se enmarcan los protocolos de seguridad y
aspectos relacionados a la calidad en cuanto a los procesos que se realizan en
la UTL. Con lo que adicionalmente se menciona que se tiene como base
principal para la generacin de estos las normas de calidad ISO as como

tambin algunas normas de carcter legal.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar las condiciones ambientales, de Calidad y de Seguridad y
Salud de la organizacin, para proponer las acciones de tratamiento y de
gestin integral.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Ejecutar un diagnstico ambiental, de calidad y de seguridad y salud

de la organizacin considerando como tal a la Universidad
Tecnolgica de Len.
Generar propuestas de tratamiento de contaminantes de una
organizacin considerando como tal a la Universidad Tecnolgica de
Len.
Elaborar propuesta de tratamientos y programa de acciones
preventivas, correctivas y de mejora de los programas ambientales.
MARCO TERICO
El agua residual son aquellas que resultan despus de haber sido
usadas en los hogares, fbricas o escuelas. Estas aguas deben ser tratadas, ya
que algunas contienen grasas, materia orgnica, detergentes, e incluso
sustancias txicas; esto con el fin de regresar el agua a la naturaleza en las

mejores condiciones.
En materia de ambiente siempre han existido diversas fuentes
generadoras de contaminacin como son los residuos, emisiones a la atmosfera
y aguas residuales, las cuales han sido un gran problema para la sociedad
actual, debido a que conforme ha crecido la poblacin de igual manera lo ha
hecho la contaminacin y con ello los problemas en el medio ambiente.
Por lo que fue necesario buscar alternativas para lograr minimizar los
impactos de estos contaminantes, esto mediante la normativa vigente para el
tratamiento de aguas, la separacin de residuos y algunas remediaciones para
reducir los contaminantes atmosfricos producidos por diversas fuentes, al
llevar acabo estos mtodos de remediacin siempre se busca realizarlos de la
mejor manera posible, con el proceso de mayor calidad para as poder reducir
en lo mayor posible los impactos que dichos contaminantes tienen sobre el
planeta en donde entran las siguientes categoras:
Generacin de residuos es una consecuencia directa de los diferentes
tipo de actividades desarrollados por los miembros de la organizacin; hace
unos aos se elvelo un gran porcentaje de los residuos debido al aumento de
los miembros, pero hoy en da nos encontramos en una sociedad con un mayor
consumo que aos atrs.
Generacin de aguas residuales son las descargas de agua cuya calidad
se ve afectada negativamente dentro de la organizacin.
Emisiones a la atmosfera es la cantidad de contaminante vertido a la
atmsfera en un perodo determinado desde un sitio, las cuales con inmisin de
la concentracin de contaminantes a nivel del suelo. Hoy en da se emplea ms
el trmino calidad de aire ambiente.
Seguridad laboral es el conjunto de tcnicas y procedimientos que se
llevan a cabo dentro de la organizacin y tiene como objetivo eliminar y
disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes dentro de ella.
El trmino de sistemas de gestin de calidad es una pauta para hacer un

negocio en las organizaciones, el cual tiene como objetivo superar las
expectativas de los clientes
1. DESCRIPCIN E INFORMACIN GENERAL DE LA

ORGANIZACIN
1.1.
FICHA TCNICA
Universidad Tecnolgica de Len

Nombre de la
institucin
Universidad Tecnolgica de Len
Blvd. Universidad Tecnolgica #225 Col. San Carlos CP.

37670. Len, Gto. Mex.
Telfono
7 10 00 20
Representante legal CONTRERAS ESPARZA JESS MARA
RFC
UTL941208TR2
Recertificacin en ISO 9001:2008 mayo 2012 con
vigencia de tres aos
Certificaciones
Certificacin en ISO 14001:2004 en mayo 2012,
con vigencia de tres aos
Recertificacin del Sistema de Gestin de Calidad
(SGC) internacional en ISO 9001:2008 mayo 2012
Certificaciones de
Certificacin del Sistema de Gestin Ambiental
procesos
(SGA) en ISO 14001:2004 en mayo 2012, siendo la
primera universidad en el pas del Subsistema de
Universidades Tecnolgicas en obtenerla
Dependencias Gubernamentales aplicados a los procesos
CONAGUA: Organismo administrativo, cuya responsabilidad es
administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en
el pas.
SEMARNAT: Es una secretara de estado del poder ejecutivo
federal encargada de todo lo relacionado a la proteccin,
restauracin y conservacin del medio ambiente, recursos
naturales, bienes y servicios ambientales.
INSTITUTO DE ECOLOGA DEL ESTADO
Direccin
1.2.
ORGANIGRAMA
RECTOR
CONTRERAS ESPARZA
JESS MARA
SECRETARIO ACADMICO
VZQUEZ VELZQUEZ JAVIER
DIRECCION
LPEZ JUREZ JOS ERNESTORANGEL HERNNDEZ
JAVIER EDUARDO
GONZLEZ ESQUEDA CARLOS
FIGUEROA TRUJILLO MARIO GUADALUPE
LPEZ JUREZ JOS ERNESTO
AGUILAR ARAIZA RAL SEGUNDO
JUREZ HERRERA MARISELA
SECRETARIO DE VINCULACIN
GARCA ORTEGN RUBN PABLO
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

ROCHA GUTIRREZDANIEL
SUBDIRECCIN
MEJIA LOZANO ORGE A.
CRDENAS CERVANTES GABRIELA.
DIRECCIN
MORENO REALL ILIANA
GUERRERO LOAEZA MARA
MONTSERRAT
GONZLEZ LVAREZ
FRANCISCO JAVIER
MEDINA TREJO MARLENNE
JEFATURA
REYES GMEZ ARACELI LETICIA
PALACIOS TORRES IVETTE
NUEZ GARCA SERGIO
HERNNDEZ PREZ ARACELI
SUBDIRECCIN
SALUM GONZLEZ
ALICIA IVONNE J.
MENDOZA RIVAS JOS DE JESS
JEFATURA
MARTNEZ GARCA REYNA GABRIELA
MARTNEZ LONGORIA ARACELI
(UTL, Organigrama estructural)

1.3.
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
SUBDIRECCIN
ROMERO TORRES MARIA ANEL
MADRIGAL GARCA JOS DE JESS
JEFATURA
MURILLO ALMAGUER MARTN GUSTAVO
MARTNEZ GUERRERO MARCOS
VALDEZ RANGEL RUBN
ROSALES SOLS CLARA ANAS
JIMNEZ ANDRADE ALMA
RAMN RANGEL HERNNDEZ
HERNNDEZ GARCA JOS FRANCISCO
IRIS BERENICE TORRES GARCA
En la siguiente imagen se observa la aplicacin de cada uno de los

procesos
Imagen 1 Aplicacin de procesos

Generacin de agua residual
Generacin de residuos
Generacin de emisiones a la atmsfera
Riesgo laboral
Sistema de gestin de calidad
1.3.1. Generacin de agua residual

En la UTL, la generacin de agua residual se genera en todos los
edificios, ya que como bien se sabe, el agua residual es proveniente de los
baos.
Diariamente se tratan 70 m3 de agua residual, al agua tratada se le
realizan anlisis de DQO, solidos totales, pH, slidos voltiles y slidos
suspendidos; estos se realizan diariamente, mientras que los anlisis de DBO,
grasas y aceites y nitrgeno se realizan solo una vez por semana (viernes).
(Salazar, 2016)
El agua que es tratada no se descarga al alcantarillado, por lo tanto,
SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Len), no regula ni verifica
la condicin y caractersticas del agua. Esta agua se utiliza para el riego
exclusivo del pasto de las canchas de futbol, ya que el agua tratada no alcanza
para abastecer otras reas. (Salazar, 2016)
La dependencia gubernamental que monitorea el proceso es la
CONAGUA (Comisin Nacional del Agua) y se realiza la verificacin cada 6
meses, esta dependencia revisa que la UTL cumpla con la NOM-003SEMARNAT-1997, que establece los LMP de contaminantes en las descargas
de aguas residuales. (Salazar, 2016)
Como bien se sabe, las plantas tratadoras de agua residual, generan
lodos activados, los cuales tambin deben cumplir con lo que establece la
NOM-004-SEMARNAT-2002, que especifica los LMP (Lmites Mximos
Permisibles) de contaminantes para su aprovechamiento y disposicin final, si
los lodos cumplen con las especificaciones establecidas, estos tambin se usan
en las canchas de futbol como mejorador de suelos. (Salazar, 2016)
En el diagrama 1 se puede observar de manera simple el proceso de la

generacin de agua residual en la universidad.
Planta de
tratamien
to
Descarga
s
Agua
para
riego
Canchas
de futbol
Diagrama 1 Generacin de Agua Residual
1.3.2. Generacin de residuos

En todos los procesos que son llevados a cabo dentro de las
instalaciones de la UTL, existe la generacin de residuos; en rectora y en los
edificios donde se imparten clases, la generacin de residuos slidos es lo que
ms abunda, en los laboratorios existe generacin de residuos peligrosos
porque se utilizan sustancias inflamables, cidos, etc.
En la organizacin solo se lleva a cabo una separacin bsica de los
residuos, la cual es orgnica, inorgnica y desechos, basado a los
conocimientos
bsicos
de
educacin
ambiental,
estos
desechos
son
trasladados an lugar llamado CUPA (Centro Universitario Para el Acopio), el

cual aprovecha actualmente el 40% de los residuos que son generados en la
universidad. (UTL, Logros Ambientales)
En lo orgnico se puede encontrar frutas, verduras, desechos de

alimentos, servilletas que no hayan tenido contacto biolgico y pocas veces
aserrn para realizar composta para las reas naturales de la universidad, no
todas las servilletas son utilizadas para la composta, la mayora de ellas son
enviadas a los desechos. (UTL, Logros Ambientales)
Mientras que la parte de los residuos inorgnico la organizacin tiene un

convenio con la empresa Ecocicla, que recoge los residuos inorgnicos en un
periodo de 15 a 22 das esto da un beneficio econmico para ayudar a
fundaciones. (Murillo, 2016)
Dentro de esta categora se encuentra el PET (Tereftalato de Polietileno),
cartn, aluminio, peridico, papel de las oficinas o de alumnos y vidrio. En el
caso del
vidrio, este es retirado de la organizacin solamente cuando la
cantidad del mismo es excesiva, debido a que es la nica forma que puede ser
llevado a su disposicin final. (Murillo, 2016)
En el diagrama 2 se muestra el proceso de la generacin de residuos.
Compos
ta
Desech
os
Residuo
s.
Diagrama
de la
Residuos
Diagrama21Generacin
Proceso de
generacin de residuos
Para los desechos es algo ms sencillo ya que esos directamente los

recoge GEN y es trasladado al relleno sanitario de Len Guanajuato. (Murillo,
2016)
Dentro de la organizacin se cuenta con un consultorio mdico, en el
cual se generan de 100 gramos a 150 gramos de RPBI (Residuos Peligrosos
Biolgico Infeccioso) por los cuales viene a ser su traslado en un periodo de
uno a dos meses. (Murillo, 2016)
En las tablas 1 se muestras la generacin de residuos en el ao 2015 y

en la tabla 2 se muestra la generacin por cada residuos al ao en promedio.
(Murillo, 2016)
Tipo
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
PET
PEAD
Aluminio
Cartn
Vidrio
Orgnico
Desechos
Peridico
Aceites combustibles
Peso
1991.24
464.60
363.90
2187.90
654.03
645.50
273.50
53.60
5.60
GENERACIN DE RP AL AO (2015)
Tabla 2 Generacin de Residuos al ao
1.3.3. Generacin de emisiones a la atmosfera por fuentes fijas
DICIEMBR
E
NOVIEMB
RE
OCTUBRE
SEPTIEM
BRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
(kg)
(kg) (kg (kg (kg (kg) (k (kg
Tabla 1 Generacin de Residuos
(kg) (kg) (kg)
)
)
)
g)
)
161.
279. 38. 123. 247. 87.
115.8
230 182.1 77.6 203.6
6
8
8
4
75
8
(kg)
174.1
Actualmente en la UTL solamente hay dos procesos que dan como

resultado la generacin de emisiones a la atmsfera, las extraordinarias
ocasionadas por incendios o explosiones y la fuga de refrigerantes durante el
movimiento del aire acondicionado y refrigerante.
A continuacin, en el diagrama 3, se muestra el proceso de generacin
de emisiones en la universidad.
Extraordinarias
ocasionadas por
incendios
o
explosiones
Fuga
refrigerantes
durante
movimiento
aire
acondicionado
refrigerante.
Diagrama 2 Generacin de emisiones a la atmosfera por fuentes fija
1.3.4. Riesgos laborales
de
el
del
y
En la UTL, en donde se imparten las clases siempre va a existir un

riesgo, ya que en las instalaciones se cuenta con solido combustible como son
los muebles y documentos, en los laboratorios como en el A, siempre va a estar
presente el riesgo porque ah se manejan sustancias peligrosas y el manejo de
mquinas y equipos; en el laboratorio de gastronoma tambin los hay, ya que
se manejan productos inflamables y equipos punzocortantes y por ltimo, en los
estacionamientos es importante mencionar que hay riesgo de accidente.
La UTL cuenta con lneas estratgicas con la finalidad de abarcar puntos
esenciales en aspectos de procesos, infraestructura y responsabilidad social
universitaria.
Es por ello que actualmente la UTL
cuenta con algunos
protocolos que mantienen la cultura de Seguridad y Proteccin civil. (UTL,

Protocolos de Seguridad)
Una de las bases principales tal como lo indica la universidad a travs de
su pgina web se logr con la creacin del Espacio Comn de Educacin
Superior Tecnolgica (ECEST) en el 2009. As bien dentro de este marco se
logr en 2010 conformacin de la Comisin de Cultura, Prevencin y Seguridad
con objeto de atender la demanda de espacios educativos seguros y en los que
se viva una cultura de prevencin y seguridad. (UTL, Protocolos de Seguridad)
Adicionalmente a esto no solo se consolida en el ECEST, sino tambin
en gran medida en lo que la certificacin en ISO 14001:2004 la cual marca
como un requisito indispensable no nada ms para salvaguardar la vida de los
miembros de la comunidad universitaria, sino tambin para saber qu hacer en
caso de una emergencia ambiental. (UTL, Protocolos de Seguridad)
1.3.5. Protocolos de seguridad
Como ya es mencion, la UTL cuenta con varios protocolos de

seguridad, los cuales se enlistan a continuacin:
Procedimiento de acceso a vehculos seguridad

Procedimiento amenaza de bomba
Procedimiento de incendio
Procedimiento desastres naturales
Procedimiento de activacin de alarmas
Procedimiento de llamadas de extorsin
Procedimiento disturbio e intervencin
Procedimiento de emergencia UIPC
Procedimiento de seguridad acceso a personas
Procedimiento de atencin a llamadas de extorsin
Directorio Brigadistas (U.I.P.C)
As como lo menciona la (UTL, Protocolos de Seguridad) en su pgina:

La tarea de prevenir y reducir las consecuencias de los desastres sigue
descansando, en gran medida, en las instituciones especializadas (Proteccin
civil, entre otras). No obstante, es requisito indispensable lograr una
sensibilizacin y cultura de seguridad institucional adems de contar con un
Plan Interno de Proteccin Civil dentro de la cual se incluyan brigadas. (UTL,
Protocolos de Seguridad)
Procedimient
o de acceso
a vehculos
seguridad
Procedimient
o de
seguridad
acceso a
personas
Diagrama 3 Seguridad Laboral
Procedimient
o de
incendio
Directorio
Brigadistas
1.3.6. Sistemas de gestin de calidad

Dentro de la organizacin de llevan a cabo macro procesos (Son el
conjunto de procesos que contribuyen, en forma sistmica, a satisfacer los
requerimientos y as lograr el cumplimiento y los fines propios de la
organizacin), en los cuales comienzan el requerimiento del cliente y terminan
con la satisfaccin del mismo, durante se los macro procesos influyen la
planeacin, requerimientos por las normas aplicadas en cada uno, procesos de
apoyo administrativo y jurdico. (Juarez, 2016)
Los macro procesos de la organizacin son los educativos, ambientales,

incubadora de empresas y gestor empresarial y social. (Juarez, 2016)
En la imagen se muestra el conjunto de macro procesos que se llevan a
cabo dentro de la Universidad.
Imagen 2 Descripcin de los macro procesos de la organizacin
DIAGRAMA EN GENERAL DE LA ORGANIZACIN DE LA

DIVISIN EN SUS PROCESOS
En los diagramas anteriores se puede encontrar la descripcin de cada
uno de los procesos que se encuentran en este diagrama, as mismo partiendo
de lo general a lo particular, lo cual nos permite conocer la divisin general en la
que se administra la organizacin, y posteriormente saber las caractersticas
principales de cada proceso en cuanto a lo ambiental. (Juarez, 2016)
Organizacin
Educativo
Gestin
empresiarial y
social
Encubadora de
empresas
Ambiental.
Generacin de
aguas
residuales
Generacin de
residuos
Seguridad laboral
2. LEGISLACIN AMBIENTAL, DE LA CALIDAD Y
Emisiones a la atmosfera
por fuentes fijas.
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA ORGANIZACIN,
APLICABLE A GENERACIN DE RESIDUOS,

GENERACIN DE AGUA RESIDUAL, GENERACIN DE
EMISIONES A LA ATMSFERA POR FUENTES FIJAS,
RIESGOS LABORALES Y SISTEMAS DE GESTIN DE LA
CALIDAD Y AMBIENTAL.
2.1.
GENERACIN DE AGUA RESUDUAL

En la tabla 3 se muestra la legislacin, normatividad y dependencias
aplicadas a la generacin de agua residual.
Norma o dependencia
gobernantes
Ley de aguas nacionales
Constitucin poltica de los

Estados Unidos Mexicanos
Ley de aguas para el estado

de Guanajuato
Gestin de aguas residuales

Justificacin
Artculo 7; fraccin VII. El mejoramiento de la calidad de las
aguas residuales, la prevencin y control de su contaminacin, la
recirculacin y el reso de dichas aguas, as como la construccin y
operacin de obras de prevencin, control y mitigacin de la
contaminacin del agua, incluyendo plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Artculo 4 prrafo quinto, establece que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El estado garantizar el respeto a este derecho. El dao y deterioro
ambiental generar responsabilidad para quien lo provoque en
trminos de lo dispuesto por la ley.
Artculo 27, prrafo primero establece que La propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los lmites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nacin, la cual ha
tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.
Establece las bases generales para que los municipios presten el servicio
pblico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicin de
aguas residuales.
Artculo 1, fraccin II: Establece las bases generales para que los
municipios presten el servicio pblico de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposicin de aguas residuales.
Reglamento de los servicios
de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
para el municipio de len,
Guanajuato.
NOM-003-SEMARNAT-1997
NMX-AA-004-SCFI-2013
NMX-AA-030/1-SCFI-2012
CONAGUA
SEMARNAT
Establece los lmites mximos permisibles de contaminantes de las aguas

residuales, as como las condiciones particulares de descarga, a fin de
prevenir y controlar la contaminacin de las aguas.
Lmites mximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se resen en servicios al pblico.
Lodos y bioslidos.-especificaciones y lmites mximos permisibles de
contaminantes para su aprovechamiento y disposicin final.
Medicin de slidos sedimentables en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas - mtodo de prueba.
Determinacin de slidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas - mtodo de prueba
Medicin de la temperatura en aguas naturales, residuales y residuales
tratadas - mtodo de prueba
Determinacin del pH - mtodo de prueba.
Medicin de nitrgeno total kjeldahl en aguas naturales, residuales y
residuales tratadas - mtodo de prueba Determinacin de la demanda bioqumica de oxgeno en aguas naturales,
residuales (dbo5) y residuales tratadas - mtodo de prueba
Medicin de la demanda qumica de oxgeno en aguas naturales, residuales
y residuales tratadas.- mtodo de prueba
Determinacin de grasas y aceites recuperables en aguas naturales,
residuales y residuales tratadas - mtodo de prueba
Es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretara de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es
administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en el pas.
Dependencia del gobierno federal encargada de impulsar la proteccin,
restauracin y conservacin de los ecosistemas y recursos naturales y
bienes y servicios ambientales de Mxico, con el fin de propiciar su
aprovechamiento y desarrollo sustentable
Tabla 3 Legislacin, normatividad y dependencias que regulan la generacin de agua residual

en la UTL
2.2.
GENERACIN DE RESIDUOS
En las siguientes tablas se podr en contra las normas y aplicacin

dentro de cada proceso dentro de la organizacin.
En la tabla 4 se muestra toda la legislacin y dependencias que aplican a
la generacin de residuos.
Gestin de manejo de residuos
Norma o dependencia
gobernantes
Justificacin
Ley general del equilibrio ecolgico y la proteccin al ambiente.
LEGEPA
LGPGIR
Programa Nacional para la

Prevencin y Gestin
Integral de los Residuos
Artculo 7: Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en

esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: fraccin
VI.- La regulacin de los sistemas de recoleccin, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposicin final de los residuos
slidos e industriales.
Dentro de la organizacin es necesario manejar la LEGEPA, debido a que se
mantienen almacenados residuos slidos urbanos los cuales no estn
considerados como peligrosos de la conformidad de los dispuestos en el
artculo 137 de la LEGEPA.
En la organizacin al utilizar la LGPGIR debido que es uno de las leyes
principales en manejar, ya que contiene la forma ms adecuado de llevar a
cabo la separacin de residuos slidos urbanos, a su vez para poder llevar
una forma de almacenaje y promover los desechos para poder estar en regla.
Establece la poltica pblica en materia de residuos a travs de objetivos,
lineamientos, acciones y metas que contribuyan a garantizar el derecho de
toda persona al ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a
travs de la prevencin de la generacin, valorizacin y la gestin integral de
los residuos.
Tabla 4 Gestin de manejo de residuos
2.3.
RIESGO LABORAL
En la tabla 5 se muestran las leyes y normas en materia de seguridad.
De acuerdo a las normas en cuestin a los riesgos dentro de los procesos y de

la universidad en general, se comprende que las normas aplicables contenidas
en la tabla son aquellas que aplican o consideran desde las condiciones que
debe poseer el lugar de trabajo hasta los casos ms leves en cuanto a la
prevencin de daos para los trabajadores.
En esta tabla, de acuerdo a la similitud entre el nombre y la justificacin
se opt por mencionar solo lamente la justificacin de cada norma.
Norma o dependencia
gobernantes
Constitucin Poltica.- El
artculo 123, Apartado A,
fraccin XV
Ley Federal del Trabajo,

artculo 132, fraccin XVI
Ley Federal del Trabajo

dispone en su artculo 512
Ley Federal Del Trabajo
NOM-001-STPS-2008
NOM-002-STPS-2010
Riesgos laborales
Justificacin
Se debe observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociacin, los
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir
accidentes en el uso de las mquinas, instrumentos y materiales de trabajo,
as como a organizar de tal manera ste, que resulte la mayor garanta para
la salud y la vida de los trabajadores.
Establece la consigna en cuanto a la obligacin del patrn de instalar y
operar las fbricas, talleres, oficinas, locales y dems lugares en que deban
ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud
y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y
enfermedades laborales, as como de adoptar las medidas preventivas y
correctivas que determine la autoridad laboral.
Establece que deber haber los reglamentos e instructivos que las
autoridades laborales expidan se fijarn las medidas necesarias para
prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en
condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
Establece las condiciones, derechos y obligaciones que tendr el trabajador
en cuanto a su jornada de labores, lo cual comprende la seguridad del
mismo.
Establece las condiciones de seguridad de los edificios, locales,
instalaciones y reas en los centros de trabajo para su adecuado
funcionamiento y conservacin, con la finalidad de prevenir riesgos a los
trabajadores.
Establece los requerimientos para la prevencin y proteccin contra
NOM-004-STPS-1999
NOM-005-STPS-1998
NOM-006-STPS-2014
NOM-011-STPS-2001
NOM-017-STPS-2008
NOM-018-STPS-2000
NOM-019-STPS-2011
NOM-021-STPS-1994
NOM-022-STPS-2008
NOM-025-STPS-2008
NOM-026-STPS-2008
incendios en los centros de trabajo.

Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de proteccin y
dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de
trabajo que genere la operacin y mantenimiento de la maquinaria y equipo.
Establece las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte
y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas, para prevenir y
proteger la salud de los trabajadores y evitar daos al centro de trabajo.
Establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se
debern cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los
trabajadores y daos a las instalaciones por las actividades de manejo y
almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera
manual.
Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
donde se genere ruido que por sus caractersticas, niveles y tiempo de
accin, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los niveles
mximos y los tiempos mximos permisibles de exposicin por jornada de
trabajo, su correlacin y la implementacin de un programa de conservacin
de la audicin.
Establece los requisitos mnimos para que el patrn seleccione, adquiera y
proporcione a sus trabajadores, el equipo de proteccin personal
correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de
trabajo que puedan daar su integridad fsica y su salud.
Establecer los requisitos mnimos de un sistema para la
identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias
qumicas peligrosas, que de acuerdo a sus caractersticas fsicas,
qumicas, de toxicidad, concentracin y tiempo de exposicin,
puedan afectar la salud de los trabajadores o daar el centro de
trabajo.
Establece los requerimientos para la constitucin, integracin, organizacin
y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo.
Establece los requerimientos y caractersticas de informes de los riesgos de
trabajo que ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una
estadstica nacional de los mismos.
Establece las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para
prevenir los riesgos por electricidad esttica.
Establece los requerimientos de iluminacin en las reas de los centros de
trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminacin requerida para
cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la
realizacin de las tareas que desarrollen los trabajadores.
Establece los requerimientos en cuanto a los colores y seales de
NOM-028-STPS-2012
NOM-029-STPS-2011
NOM-030-STPS-2009
ISO:14001:2002
Proteccin Civil - De acuerdo

a lo establecido en la gua
para la elaboracin del plan
interno de proteccin civil en
el punto de Anexos en
especfico el Anexo VII.
Proteccin Civil- De acuerdo
a lo establecido en la gua
para la elaboracin del plan
interno de proteccin civil en
el punto de LA
IMPLEMENTACIN DE LAS
UNIDADES
INTERNAS DE
PROTECCIN CIVIL
seguridad e higiene y la identificacin de riesgos por fluidos conducidos en

tuberas
Establecer los elementos de un sistema de administracin para organizar la
seguridad en los procesos y equipos crticos que manejen sustancias
qumicas peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y proteger de
daos a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno.
Establece las condiciones de seguridad para la realizacin de actividades
de mantenimiento de las instalaciones elctricas en los centros de trabajo, a
fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a
personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas
Establecer las funciones y actividades que debern realizar los servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo.
De acuerdo a ello encontramos que la manera adecuada para la prevencin
solo del impacto ambiental si no adicionalmente el actuar o proteger al civil
o civiles, se inicia desde el control de ingreso a cualquier instalacin con lo
que con mayor sustento se localizan las personas o aspectos que afecten la
seguridad.
Esto se debe llevar acabo de esta manera para lograr un mejor
entendimiento o grado de comunicacin entre los brigadistas y las personas
expuestas al riesgo con lo que disminuir o incluso anulara el efecto
colateral a la explosin de la bomba o artefacto explosivo.
Esto se realiza debido a que aunque no es posible impedir la ocurrencia

natural o social de algunos de los peligros que pueden afectarnos, podemos
tomar acciones para reducir al mnimo o atenuar el impacto de tales
incidentes al instituir polticas y determinar las medidas para responder
mejor ante los escenarios de emergencia o desastre que llegase a enfrentar
la organizacin.
Tabla 5 leyes y normas en materia de seguridad
3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO

LEGAL AMBIENTAL, DE CALIDAD Y DE SEGURIDAD Y
SALUD
3.1.
GENERACIN DE AGUA RESIDUAL

A continuacin se muestra la lista de verificacin, la cual es una
herramienta que es un apoyo para conocer el cumplimiento legal y normativo en

materia de generacin de agua residual, la cual se muestra en la tabla 6.
Descarga de agua residual

Si
Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales?
Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales?
Sus anlisis de laboratorio son realizados por laboratorios
acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA)?
Realiza anlisis de laboratorio para el control y monitoreo de las
aguas residuales de las plantas de tratamiento?
Conoce el destino de la descarga de aguas residuales?
Realiza notificaciones a la CONAGUA?
Conserva sus registros de anlisis tcnicos de plantas de
tratamiento de aguas residuales despus de por lo menos 3
aos? Ref. Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT
Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la descarga
de aguas residuales en cuanto a calidad o volumen
previamente autorizados? Ref. Art. 4.16 NOM-002SEMARNAT
En caso de generar lodos y bioslidos, el muestreo lo realiza
mediante un laboratorio acreditado guardando los registros
por un periodo de 5 aos? Ref. 4.14 NOM-004 SEMARNAT
La frecuencia de muestreo de lodos lo hace de acuerdo a lo
establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002?
Cumple con los LMP de lodos y bioslidos? Ref. NOM-004SEMARNAT-2002
Cundo los lodos, una vez estabilizados y desaguados,
No
N/A
Evidencia
presentan concentraciones no permisibles de sustancias

peligrosas, se envan a sitios de confinamiento controlado?
NOM--052SEMARNAT-2005
Tabla 6 lista de verificacin
3.2.
En relacin con el manejo de residuos en la Universidad Tecnolgica de
Len se debe realizar un Diagnstico segn la normatividad aplicable a la

institucin.
En dicho diagnstico se darn a conocer la generacin, clasificacin,
cuantificacin y la disposicin final de los residuos producidos dentro de la
Universidad Tecnolgica de Len.
En la tabla 7 se muestran los datos que debe contener la evaluacin
Checklist de manejo de residuos.
SI NO N/ A
Cuenta con caracterizacin de sus residuos no
peligrosos?
Tiene identificadas las fuentes de generacin de
sus residuos?
Conoce las cantidades generadas en cada
fuente?
La disposicin final de sus residuos slidos la
realiza por medio de recoleccin del SIAP?
Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de
residuos slidos?
Cuenta con un permiso como generador de
residuos autorizado por la autoridad estatal o
municipal?
Cuenta con un plan de manejo de sus residuos
slidos autorizado ante la autoridad
correspondiente?
Mantiene acciones de prevencin y reduccin de
residuos slidos municipales e industriales?
Ref. Art. 134-III LGEEPA
Cul es su categora de residuos peligrosos?
a. Grande
b. Pequea
c. Micro
OBSERVACIONES
Cuenta con un plan de manejo de residuos

peligrosos registrado ante la Secretara para
valorizar
y aprovechar los residuos como insumo, materia
prima o subproducto en otro proceso productivo?
Reff.. Arrtt.. 21 RLGPGIIR
El rea de almacenamiento de los RP est
separada de las reas de produccin, servicios,
oficinas y de almacenamiento de materias primas
o productos terminados?
Art 15 F I RLGEEPA
Los recipientes de residuos peligrosos estn
identificados?
Evitar la mezcla de RP con otros materiales o
residuos incompatibles?
Art 54 y 8 F IV RLGEEPA MRP
Considera la incompatibilidad de cada residuo?
Sus residuos peligrosos almacenados
temporalmente permanecen por un periodo
mximo de 6 meses? Reff.. Arrtt.. 84
RLGPGIIR.
Los contenedores que se emplean para los
RPBI, estn claramente marcados con el smbolo
universal de Biolgico Infecciosos?
Tabla 7 Checklist de manejo de residuos
Registro de peso en kg de clasificacin por puntos de

generacin.
Peso en Kg
reas
Orgnico
Inorgnico
Desechos
Edificio A
Edificio B
Edificio C
Edificio D
Edificio E
Edificio F
Edificio B
pesado
Edificio A
pesado
Edificio C
pesado
Cafetera
CVD
Rectora
Tabla 8 Registro de peso en Kg de clasificacin por puntos de generacin .
El
documento
final
debe
conjuntar
los
formatos
mencionados
anteriormente, estos permitirn evaluar que tan eficiente es el manejo de

residuos dentro de la institucin, adems de poder identificar las reas de
oportunidad dentro de esta.
3.3.
RIESGO LABORAL
El Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo es una
herramienta informtica desarrollada por la Secretara del Trabajo y Previsin

Social que pone a disposicin de los centros de trabajo un mecanismo que
facilita y apoya el seguimiento y control de su participacin dentro del mismo.
Esta herramienta tiene funcionalidades para registrar las actividades o
acciones necesarias con el cual se solicita la incorporacin al Programa de
Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, es posible realizar
las evaluaciones requeridas, as como tambin el consultar los resultados de
dichas evaluaciones y dar seguimiento a su participacin en el citado Programa.
En otras palabras, la Secretara del Trabajo y Previsin Social nos provee
un instrumento efectivo para facilitar a los centros de trabajo su participacin en
el Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ahora bien, conforme a lo anterior y para la elaboracin del diagnstico
de riesgos laborales utilizando la herramienta mencionada anteriormente, se
dar la informacin necesaria para ingresar y hacer uso de ella. Los puntos a
seguir para el acceso son los siguientes:
Para crear el usuario:
1. Ingresar a esta direccin
http://servicioselectronicos.stps.gob.mx/portalservelec/Login/Login.aspx
2. Entrar donde seala nuevo usuario.
3. Llenar los datos que seala la pgina para generar tu usuario.
4. Ser enviado tu usuario y contrasea a tu correo electrnico con

los cuales podrs acceder al sistema.
Cuando ingreses al sistema:
1. Se ingresa los datos referentes a la institucin que te solicita.
2. Se contesta una serie de preguntas referentes a los elementos
relacionados con seguridad laboral, que se encuentran dentro de
la Universidad Tecnolgica de Len.
A continuacin, arrojara el siguiente listado las normas que aplican
dentro de la Universidad Tecnolgica de Len, mediante una serie de preguntas
tal y como se muestra en la tabla 9.
39
Tipo
de
Tipo de
Indicador
2
2.3
verificac
in
Cumpli
miento
Pun
Ava Acc acci tua
nce in
n
ci
n
Porcentaje
De
Cumplimient
o
Medidas de seguridad
Medidas de seguridad de reas y elementos
estructurales
Se evala si los
elementos
estructurales tienen
la capacidad de
soportar las nuevas
cargas, de requerirse
un cambio de uso y,
en su caso, se hacen
las adecuaciones
necesarias para
evitar riesgos de
Docu
2.3.2 trabajo?
mental
Se evala si los
elementos
estructurales tienen
la capacidad de
soportar las nuevas
cargas, de requerirse
un cambio de uso y,
en su caso, se hacen
las adecuaciones
necesarias para
evitar riesgos de
Docu
2.3.4 trabajo?
mental
2.5
Medidas de seguridad para escaleras
2.5.5 Cuenta la
edificacin con
escaleras o rampas
peatonales que
Fsica
40
comuniquen entre
nivel y nivel todos
sus niveles, aun
cuando existan
elevadores o
escaleras elctricas?
NOM-002
Prevencin y proteccin
contra incendios
Indicador
2
2.1
2.1.9
3
3.1
verifica
cin
Cumpli
miento
acci Pun
De
n
Ava Acc
tua
nce in
ci Cumplimient
n
o
Programas
Programas de aplicacin general
Se cuenta con
un programa
anual tericoprctico, en
materia de
prevencin de
incendios y
atencin de
emergencias,
para capacitar a
los trabajadores
y a los
integrantes de
las brigadas
Docu
contra incendio? mental
Procedimientos
Procedimientos de aplicacin general
41
3.1.3
4
4.1
4.1.6
4.2
Cuenta con
instrucciones de
seguridad para
la prevencin y
proteccin de
incendios
aplicables en
cada rea del
centro trabajo al
alcance de los
trabajadores, y
se supervisa que
stas se
Docu
cumplan?
mental
Medidas de Seguridad
Medidas de seguridad de aplicacin general
Supervisa que
se cumplan las
medidas o
procedimientos
de seguridad,
para el uso de
equipos de
calefaccin,
calentadores,
hornos, parrillas
u otras fuentes
de calor, en las
reas donde
existan
materiales
inflamables o
explosivos?
Regist
ral
Medidas de seguridad para el mantenimiento

de equipos, sistemas y medios de deteccin
contra incendio
42
4.2.2
Se someten al
mantenimiento
correspondiente,
por personal
capacitado, las
instalaciones
elctricas de
conformidad con
lo dispuesto por
la NOM-029STPS-2005, o
las que la
sustituyan, si
derivado de la
revisin, se
encontrara que
existe dao o
Regist
deterioro?
ral
Tabla 9 Programa de Autogestin en Seguridad y Salud en el Trabajo Evaluacin de
Cumplimiento Normativo en Seguridad y Salud en el Trabajo
3.4.
GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTAL

Se debe de generar un plan de auditora para ver el cumplimiento del
sistema de gestin de calidad en la Universidad Tecnolgica de Len de

acuerdo a la ISO-19011:2011. En dicho documento se establecen los objetivos
del plan de auditora, tambin se debe contar con los roles y responsabilidades
de la persona que gestiona el programa de auditora. Se establece el alcance
del programa de auditora, se
identifican y evalan los riesgos, se establecen
procedimientos e identifican los recursos para el programa de auditora.
Para la implementacin del programa de auditora se debe contar con las

generalidades, la
definicin de los objetivos, alcance y criterios para una
auditora individual, la seleccin de los mtodos de auditora, de los miembros

43
del equipo auditor, asignacin de responsabilidades de una auditora individual

al lder del equipo auditor, se gestiona el resultado del programa de auditora y
se debe gestionar y mantener registros del programa de auditora para as
poder monitorear el programa de auditora, revisarlo y mejorar continuamente el
programa de auditora.
44
Mediante la siguiente lista de verificacin se realizar la revisin de la

documentacin que debe contar la universidad para el cumplimiento de un
sistema de gestin de calidad apto para la realizacin de sus procesos y
actividades, ste se debe de llenar con una X en S o NO cumple con la
documentacin.
Lista de verificacin de cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental de
UTL
Documentacin necesaria
Cumple
S
NO
Observaciones
Cuenta con un manual de calidad?

Tiene procedimiento para Auditoras Internas?
Cuenta con bitcora de Registros de Calidad?
Cuenta con lista de verificacin?
Tiene mejora continua dentro de la
universidad?
Cuenta con formato de minuta?
Se tiene el control de calidad no conforme?
Contiene la lista de asistencia?
Se tiene control de la difusin de documentos?
Existe un procedimiento para el control de
producto no conforme?
Se cuenta con una agenda y notificacin de
auditoras?
Se tiene un equipo de auditores?
Se lleva un control estadstico de acciones
correctivas y preventivas?
45
Llevan procedimiento para la elaboracin y

control de documentos?
Cuenta con procedimiento de calidad para el
control de registros?
Tiene objetivos y polticas de calidad?
Procedimiento de revisin de contrato
Procedimiento para comunicar la informacin de
satisfaccin al cliente
Registro de cambios
Procedimiento de convalidacin
Encuesta de satisfaccin al cliente
Registro de liberacin de productos
Registro de no conformidades
Informe de resultados de mejora
Registro de acciones correctivas y preventivas
Lista de contratos
Lista maestra
Contrato de prestacin de servicios
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN REALIZ LA
VERIFICACIN
FECHA DE REVISIN:
Tabla 10 Lista de verificacin de cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental

de UTL
46
EVALUACIN DE LAS 5'S

Mediante el siguiente listado se evaluar el orden en que cada empleado
tiene en su rea de trabajo, de tal manera que los objetos estn acomodados
para que los ms usados estn disponibles ms fcilmente que los que no se
utilizan frecuentemente.
CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5's
rea
Fecha:
Instrucciones: Marcar con una "X" la calificacin obtenida
por requisito de acuerdo a la auditoria del rea realizada,
dnde 6 es no satisfactorio y 10 muy satisfactorio.
Separar / organizar
El material que se encuentra en el
6 7 8 9 1
N/
escritorio esta ordenado?
0
A
Todos los artculos estn en el
6 7 8 9 1
N/
lugar asignado?
0
A
Existen artculos sin uso en el
6 7 8 9 1
N/
momento enzima del escritorio?
0
A
Ah objetos en la oficina que no
6 7 8 9 1
N/
deberan estar?
0
A
Los archiveros/cajones se
6 7 8 9 1
N/
encuentran organizados y con
0
A
documentos actuales?
Limpiar
El rea se encuentra libre de
6 7 8 9 1
N/
basura, comida?
0
A
Existe equipo o mobiliario de
6 7 8 9 1
N/
oficina daado o deteriorado?
0
A
Los botes de basura estn en
6 7 8 9 1
N/
buenas condiciones y no se
0
A
desborda la basura?
El rea esta visiblemente limpia?
6 7 8 9 1
N/
0
A
Existen cables sueltos debajo de
6 7 8 9 1
N/
los escritorios?
0
A
Estandarizar
Hay orden y estandarizacin de las 6 7 8 9 1
N/
carpetas en archivero?
0
A
Utilizan medios visuales para
6 7 8 9 1
N/
Promedio
Promedio
Promedio
47
motivacin del personal en cuanto a

5S?
Se encuentran sealadas con
6 7
ayudas visuales las diferentes reas
de trabajo?
Disciplina
6 7
obstrucciones que impida el paso?
Se publican los resultados de
6 7
evaluaciones anteriores para ver
mejora en el rea?
Se encuentran ordenados los
6 7
documentos sobre escritorios?
En general, consideras que el lugar
6 7
de trabajo est limpio y organizado
1
0
N/
A
1
0
1
0
N/
A
N/
A
1
0
1
0
N/
A
N/
A
Promedio
Tabla 11 CHECK LIST DE AUDITORIA DE 5's
Descripcin
Observaciones de mejora
Responsable
Fecha de
compromiso
Se cumpli?
Reprogramar
Tabla 12 Observaciones de mejora
48
4. DIAGNSTICO AMBIENTAL, DE CALIDAD Y DE

SEGURIDAD Y SALUD
4.1.

Se elabor un diagnstico para conocer el cumplimiento normativo y
legal en materia de generacin de agua residual, mediante la elaboracin de

una lista de verificacin y recopilacin de informacin.
A continuacin se muestran los LMP que establece la NOM-003SEMARNAT-1997, en cuanto a contaminantes para las aguas residuales
tratadas que se resen en servicios al pblico.
Parmetro
pH
Coliformes Fecales
Grasas y Aceites
DBO
SST
Slidos Sedimentables
Materia Flotante
Nitrgeno Total
Fsforo Total
Arsnico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo
Mercurio
Nquel
Plomo
Zinc
Unidades
NMP/100mL
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
PM
5 a 10
1000
15
150
150
1
Ausente
40
20
0.2
0.2
1
4
1
0.01
2
0.5
10
PD
5 a 10
2000
25
200
150
2
Ausente
60
30
0.4
0.4
3
6
1.5
0.02
4
1
20
Tabla 13 LMP
49
A continuacin se muestra la lista de verificacin, la cual es una

herramienta que es un apoyo para conocer el cumplimiento legal y normativo en
materia de generacin de agua residual, la cual se muestra a continuacin.
Lista de verificacin en descarga de agua residual

Si
Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales?
Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales?
Sus anlisis de laboratorio son realizados por laboratorios
acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA)?
Realiza anlisis de laboratorio para el control y monitoreo de las
aguas residuales de las plantas de tratamiento?
Conoce el destino de la descarga de aguas residuales?
X
X
X
Realiza notificaciones a la CONAGUA?

Conserva sus registros de anlisis tcnicos de plantas de

tratamiento de aguas residuales despus de por lo menos 3
aos? Ref. Art 4.14 NOM-002-SEMARNAT
Ha tenido cambios en sus procesos, modificando la descarga
de aguas residuales en cuanto a calidad o volumen
previamente autorizados? Ref. Art. 4.16 NOM-002SEMARNAT
En caso de generar lodos y bioslidos, el muestreo lo realiza

mediante un laboratorio acreditado guardando los registros
por un periodo de 5 aos? Ref. 4.14 NOM-004 SEMARNAT
La frecuencia de muestreo de lodos lo hace de acuerdo a lo
establecido en la NOM-004-SEMARNAT-2002?
Cumple con los LMP de lodos y bioslidos? Ref. NOM-004SEMARNAT-2002
No
N/A
Evidencia
Los resultados
se muestran en
la tabla 4
La disposicin
final del agua
tratada es hacia
las canchas de
futbol.
Se realiza la
verificacin
cada 6 meses
Anteriormente
se trataban 30
m3 y ahora
son 70 m3 los
que se tratan.
El muestreo y
anlisis lo
realiza CIATEC
X
X
Los anlisis se
empezaron a
realizar en el
ao 2013
50
Cundo los lodos, una vez estabilizados y desaguados,

presentan concentraciones no permisibles de sustancias
peligrosas, se envan a sitios de confinamiento controlado?
NOM--052SEMARNAT-2005
No se han
registrado
concentraciones
no permisibles
Tabla 14 Lista de verificacin en descarga de agua residual
A continuacin se muestran resultados de anlisis de rutina que se

realizan con el fin de conocer las condiciones fsico- qumicas que tiene el agua
tratada.
Parmetro
Unidades
PM
PD
Resultado 25/09/15
5 a 10
Resultado
24/09/15
7.98
Ph
NMP/100mL
5 a 10
Coliformes Fecales
mg/L
1000
2000
=>2400
=>2400
Grasas y Aceites
DBO
mg/L
mg/L
15
150
25
200
8.24
52.33
< 8.0
< 9.90
SST
mg/L
150
150
238.89
35.29
Slidos Sedimentables
mg/L
25
12
Materia Flotante
mg/L
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Nitrgeno Total
mg/L
40
60
125.38
130.89
Fsforo Total
Arsnico
Cadmio
Cianuro
Cobre
Cromo
Mercurio
Nquel
Plomo
Zinc
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
20
0.2
0.2
1
4
1
0.01
2
0.5
10
30
0.4
0.4
3
6
1.5
0.02
4
1
20
11.88
0.0500
0. 0500
0.0234
0.0956
0.0500
0.00240
0.0500
0.0500
0.2707
8.71
0.0500
0.0500
0.0234
0.0500
0.0500
0.0005
0.0500
0.0500
0.0876
7.86
Tabla 15 resultados de anlisis de rutina
51
Como se puede observar, los parmetros de coliformes fecales, SST,

solidos sedimentables y nitrgeno total se encuentran fuera de especificacin,
por lo cual es necesario reducir estos niveles.
En el caso de las altas concentraciones de coliformes fecales en el
agua residual; la consecuencia es que las personas que estn en contacto
directo, podran padecer enfermedades gastrointestinales. (Robartaigh)
El exceso de SST y solidos sedimentables tiene como problemtica el
hecho de que estos solidos pasaran al campo de drenaje donde tapar la lnea
de drenaje y el suelo. (ALVAREZ, 2010)
En cuanto a los niveles altos en cuestin de Nitrgeno total, el mayor
problema es causa de eutrofizacin. La eutrofizacin es el enriquecimiento de
las aguas superficiales con nutrientes para las plantas. Si bien la eutrofizacin
se produce en forma natural, normalmente est asociada a fuentes
antropognicas de nutrientes (Jalisco, 2013)
El problema est en que si hay exceso de nutrientes, crecen en
abundancia las plantas y otros organismos. Ms tarde, cuando mueren, se
pudren y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo,
disminuyendo drsticamente su calidad. (CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL
MEDIO AMBIENTE)
52
4.2.
En relacin con el manejo de residuos en la Universidad Tecnolgica de
Len se realiz un Diagnstico de Manejo de Residuos segn la normatividad

anteriormente aplicable a la institucin
En dicho diagnstico se puede observar la generacin, clasificacin,
cuantificacin de los residuos producidos dentro de la Universidad Tecnolgica
de Len desde la generacin de estos residuos hasta la disposicin final que se
realiza.
Se realiz un checklist donde se realiz con varias preguntas especficas
de la organizacin tomadas de diferentes reglamentos de las dependencias
correspondientes, donde las preguntas solo se respondieron si aplica y a su vez
las observaciones.
Checklist de manejo de residuos.
SI NO N/ A
Cuenta con caracterizacin de sus residuos no
x
peligrosos?
Tiene identificadas las fuentes de generacin de x
sus residuos?
Conoce las cantidades generadas en cada
X
fuente?
La disposicin final de sus residuos slidos la
X
realiza por medio de recoleccin del SIAP?
Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de
x
residuos slidos?
Cuenta con un permiso como generador de
X
residuos autorizado por la autoridad estatal o
municipal?
Cuenta con un plan de manejo de sus residuos
x
slidos autorizado ante la autoridad
correspondiente?
Mantiene acciones de prevencin y reduccin de x
residuos slidos municipales e industriales?
Ref. Art. 134-III LGEEPA
Cul es su categora de residuos peligrosos?
a. Grande
OBSERVACIONES
No se cuenta con anlisis
Toda la universidad
Composta
Se tiene pero no est

autorizado
Separacin
53
b. Pequea
c. Micro
Cuenta con un plan de manejo de residuos
peligrosos registrado ante la Secretara para
valorizar
y aprovechar los residuos como insumo, materia
prima o subproducto en otro proceso productivo?
Reff.. Arrtt.. 21 RLGPGIIR
El rea de almacenamiento de los RP est
separada de las reas de produccin, servicios,
oficinas y de almacenamiento de materias primas
o productos terminados?
Art 15 F I RLGEEPA
Los recipientes de residuos peligrosos estn
identificados?
Evitar la mezcla de RP con otros materiales o
residuos incompatibles?
Art 54 y 8 F IV RLGEEPA MRP
X
X
x
x
Considera la incompatibilidad de cada residuo?

Sus residuos peligrosos almacenados
temporalmente permanecen por un periodo
mximo de 6 meses? Reff.. Arrtt.. 84
RLGPGIIR.
Los contenedores que se emplean para los
RPBI, estn claramente marcados con el smbolo
universal de Biolgico Infecciosos?
Son resguardados en cada

laboratorio.
Todos estn considerados como

txicos.
Solo en el edificio C
Tabla 16 Checklist de manejo de residuos.
54
En la Universidad Tecnolgica de Len se lleva el almacenamiento de

residuos peligrosos en cada laboratorio de la Universidad Tecnolgica de Len
y los residuos slidos se llevan en el rea de CUPA, a su vez como la
separacin correspondiente de cada residuo. En CUPA no se tiene los
espacios adecuados para la separacin o almacenamiento adecuado para cada
uno de ellos, como lo establece la NOM-056-SEMARNAT-1993 y NOM-052SEMARNAT-2005 por lo cual no cumple con lo establecido por las normas.
GENERACIN DE RP AL AO (2015)
Enero
Febreo
Marzo
9% 8%
Junio
11%
Julio
4%
Abril
Mayo
6%
Agosto 15%
Septiembre Octubre
9%
12%
Nomviembre Diciembre 5% 13%
2%
6%
Pero se tienen los

registros de generacin de RP del ao 2015 as como la generacin de cada
residuo en el mismo ao tal y como se muestra en las grficas 1 y 2.
55
Generacin residuos por ao.
Grfica 1 Generacin de RP al ao
PET
4% 1% 0%
PEAD
10%
ALUMINIO
30%
10%
CARTN
VIDRIO
ORGANICO
DESECHOS
PERIDICO
7%
33%
ACEITES COMBUSTIBLES
5%
Grfica 2 Generacin residuos por ao
56
4.3.
RIESGO LABORAL
La herramienta de autogestin facilita el conocimiento acerca de las
normas aplicables a cualquier organizacin ya sea educativa o empresarial, as

bien nos permite incluso realizar programas para lograr el cumplimiento de la
normatividad aplicable.
Las normas que aplican en cuestin de seguridad en este caso la UTL, y
que se identificaron con el asistente de la Secretara del Trabajo y Prevencin
Social son las siguientes en cuanto a su clasificacin:
Normas de seguridad
NOM-001 Edificios, locales e instalaciones
NOM-002 Prevencin y proteccin contra incendios
NOM-004 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
NOM-005 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas
NOM-006 Manejo y almacenamiento de materiales
NOM-009 Trabajos en altura
NOM-020 Recipientes sujetos a presin y calderas
NOM-022 Electricidad esttica
NOM-027 Soldadura y corte
NOM-029 Mantenimiento de instalaciones elctricas
Normas de salud
NOM-010 Contaminantes por sustancias qumicas
NOM-024 Vibraciones
NOM-025 Iluminacin
Normas de organizacin
NOM-017 Equipo de proteccin personal
NOM-018 Identificacin de peligros y riesgos por sustancias
qumicas
NOM-019 Comisiones de seguridad e higiene
NOM-021 Informes sobre riesgos de trabajo
NOM-026 Colores y seales de seguridad
NOM-028 Seguridad en procesos y equipos con sustancias
qumicas
NOM-030 Servicios preventivos de seguridad y salud
57
Esto solo como una pequea parte el contenido completo puede

checarse en el hipervnculo del documento de Programa de Autogestin en
Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo que se puede analizar que existen
muchas y diversas reas de oportunidad en la universidad ejemplos de ello:
De acuerdo a la NOM-001-STPS, que regula las condiciones del centro
de trabajo encontramos que el rea de oportunidad se encuentra desde las
rampas para discapacitados, as como que en algunos lugares dentro de las
instalaciones los pisos, techos y las paredes no son resistentes o bien no estn
diseados hasta cierto punto para ejercer su funcin, por lo que entendemos
que no se tomaron en cuenta las especificaciones establecidas en esta norma
para esos factores.
La NOM-002-STPS que regula o verifica la prevencin y proteccin
contra incendios seala que los extintores debern estar en buen estado, as
como las seales debern estar visibles, retomando lo anterior se logr
identificar como rea de oportunidad el reacomodo de ambos puntos, bien es
importante sealar las brigadas contraincendios desde la perspectiva del
simulacro ya que no todos saben con cuantos equipos de proteccin se cuentan
o bien de qu manera actuar cuando se presente el evento.
La NOM-005-STPS se encuentra bien llevada a cabo sin embargo hay
limitantes en la actualizacin de manuales, as como la delimitacin del rea de
trabajo a travs de las lneas amarillas para el flujo del personal, lo cual ser
otra rea de oportunidad para la universidad.
Conforme a la NOM-017-STPS acerca del equipo de proteccin personal
se logr observar un rea de oportunidad en la que la universidad a pesar de
contar con una implementacin de este tipo de equipos no es del todo suficiente
en cuanto a la distribucin en los edificios ya que en algunos casos no cuentan
con los equipos a la vista o bien en definitiva no cuentan con el equipo.
58
La NOM-018-STPS que es la que nos ayuda a la identificacin de

peligros y riesgos por sustancias qumicas sea necesaria su aplicacin ya que
se cuenta con un laboratorio con una gama media de sustancias qumicas, esta
solo cuente con sus hojas de seguridad y no se brinda una capacitacin para el
ataque y/o prevencin de dichos riesgos por cada una de ellas, con lo que se
considera que es importante reforzar esta norma.
De acuerdo a la NOM-019-STPS que establece la generacin de
comisiones de seguridad e higiene solo se lleva a cabo bajo la consigna de
brigadas de seguridad apegndose a lo establecido en el Plan Interno de
Proteccin Civil. Sin embargo, es necesario que se determinen conforme a esta
norma las comisiones de higiene puesto que a lo que se observ no se cuenta
con algo de ello.
La NOM-020-STPS Recipientes sujetos a presin y calderas a pesar de
que la UTL no cuenta con caldera alguna y adems de que cuenta con ms de
un equipo de presin tales como la autoclave y los tanques de gas para trabajos
de soldadura y calentamiento, los cuales tienen determinada presin para su
funcionamiento, as bien es importante se brinde la informacin correcta,
completa y de manera adecuada acerca del uso de estos equipos evitando
accidentes futuros con lo relacionado a esta norma.
Conforme a lo establecido en la NOM-025-STPS acerca de la iluminacin
que se provee dentro de las instalaciones, es uno de los factores en los cuales
se debe prestar atencin ya que no se lleva un muestreo o anlisis de la luz que
se debe tener tanto en los salones de clase as como en los pasillos de los
edificios lo cual puede provocar un efecto negativo en la salud visual de las
personas que hacen uso de estas instalaciones, con lo que este es un factor
importante en cuestiones a atacar como rea de oportunidad.
De acuerdo a la NOM-027-STPS que trata acerca de Soldadura y corte el
punto crtico de esto es el empleo del equipo de seguridad y el rea destinada
59
para el desarrollo de estas actividades, debido a que algunas de estas

actividades se realizan donde existe el riesgo de provocar un incendio gracias a
que existe material combustible en su alrededor. De esta manera esta rea de
oportunidad es importante sea atendida.
Es importante que de acuerdo a la NOM-030-STPS debe realizarse la
implementacin de los servicios preventivos de seguridad y salud, es decir que
se lleve la lista de verificacin de acuerdo a los mantenimientos preventivos y
correctivos que puedan afectar o atentar contra la salud del personal en la
institucin, este es otro factor clave que habra que considerar como chequeo
programado y no solo llevarlo a cabo de acuerdo a correcciones como se lleva
actualmente.
Debido a que la salud de la mayora las personas alrededor pueden sufrir
daos es importante atender de inmediato estas reas. As bien en el siguiente
hipervnculo del documento en PDF de Documento de Resultados se observa
el cumplimiento normativo de acuerdo a la Secretara del Trabajo y Prevencin
Social en la Universidad.
60
4.4.

Mediante la siguiente lista de verificacin se realizar la revisin de la
documentacin que debe contar la universidad para el cumplimiento de un

sistema de gestin de calidad apto para la realizacin de sus procesos y
actividades, ste se debe de llenar con una X en S o NO cumple con la
documentacin.
Lista de verificacin de cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad y
Ambiental de UTL
Documentacin necesaria
Cuenta con un manual de calidad?
Cumple
S
NO
X
Tiene procedimiento para Auditoras

Internas?
Cuenta con lista de verificacin?
Tiene mejora continua dentro de la
universidad?
Cuenta con formato de minuta?
Se tiene el control de calidad no
conforme?
Contiene la lista de asistencia?
Se tiene control de la difusin de
documentos?
Existe un procedimiento para el control
de producto no conforme?
Se cuenta con una agenda y notificacin
de auditoras?
Se tiene un equipo de auditores?
Se lleva un control estadstico de
acciones correctivas y preventivas?
Llevan procedimiento para la
elaboracin y control de documentos?
Cuenta con procedimiento de calidad
para el control de registros?
Tiene objetivos y polticas de calidad?
Procedimiento de revisin de contrato
Observaciones
No esta actualizado
X
X
No esta actualizado
No esta actualizado
X
X
No esta actualizado
No esta actualizado
No esta actualizado
X
No esta actualizado
X
X
X
No esta actualizado
No esta actualizado
No esta actualizado
X
X
No esta actualizado
61
Procedimiento para comunicar la

informacin de satisfaccin al cliente
Registro de cambios
Procedimiento de convalidacin
Encuesta de satisfaccin al cliente
Registro de liberacin de productos
Registro de no conformidades
Informe de resultados de mejora
Registro de acciones correctivas y
preventivas
Lista de contratos
Lista maestra
Contrato de prestacin de servicios
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN REALIZ LA
VERIFICACIN
No esta actualizado
X
X
X
X
X
X
No
No
No
No
No
No
No esta actualizado
X
X
X
No esta actualizado
No esta actualizado
No esta actualizado
esta
esta
esta
esta
esta
esta
actualizado
actualizado
actualizado
actualizado
actualizado
actualizado
FECHA DE REVISIN:
20/02/2016
Bueno Angulo Angel Fernando
Tabla 17 Lista de verificacin de cumplimiento del Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental
de UTL
62
rea
Fecha:
Instrucciones: Marcar con una "X" la calificacin obtenida por
requisito de acuerdo a la auditoria del rea realizada, dnde 6
es no satisfactorio y 10 muy satisfactorio.
Separar / organizar
El material que se encuentra en el
6 7 8 9 1
N/
escritorio esta ordenado?
0
A
x
Todos los artculos estn en el lugar
6 7 8 9 1
N/
asignado?
x
0
A
Existen artculos sin uso en el momento
6 7 8 9 1
N/
enzima del escritorio?
x
0
A
Ah objetos en la oficina que no deberan 6 7 8 9 1
N/
estar?
x
0
A
Los archiveros/cajones se encuentran
6 7 8 9 1
N/
organizados y con documentos actuales?
x
0
A
Limpiar
El rea se encuentra libre de basura,
6 7 8 9 1
N/
comida?
x 0
A
Existe equipo o mobiliario de oficina
6 7 8 9 1
N/
daado o deteriorado?
x 0
A
Los botes de basura estn en buenas
6 7 8 9 1
N/
condiciones y no se desborda la basura?
x 0
A
El rea esta visiblemente limpia?
6 7 8 9 1
N/
x 0
A
Existen cables sueltos debajo de los
6 7 8 9 1
N/
escritorios?
x 0
A
Estandarizar
Hay orden y estandarizacin de las
6 7 8 9 1
N/
carpetas en archivero?
x 0
A
Utilizan medios visuales para motivacin 6 7 8 9 1
N/
del personal en cuanto a 5S?
x 0
A
Se encuentran sealadas con ayudas
6 7 8 9 1
N/
visuales las diferentes reas de trabajo?
0
A
x
Disciplina
6 7 8 9 1
N/
obstrucciones que impida el paso?
x 0
A
Se publican los resultados de
6 7 8 9 1
N/
evaluaciones anteriores para ver mejora
x 0
A
en el rea?
Promedio
Promedio
Promedio
63
Se encuentran ordenados los

documentos sobre escritorios?
En general, consideras que el lugar de
trabajo est limpio y organizado
6 7 8
6 7 8
9
x
9
x
1
0
1
0
N/
A
N/
A
Promedio
Tabla 18 Check list de 5s
64
5. PROGRAMA
5.1.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico aplicado en la planta tratadora de agua, se
encontraron reas de oportunidad, a las cuales se pretende darle un seguimiento y mejorar este proceso. A
continuacin se muestra un programa donde se mencionan las actividades a realizar para una propuesta de
mejora.
Actividad
Enero
1
Identificar la situacin actual de la

Planta de tratamiento de agua residual
2 3 4
Febrero
1
Marzo
Abril
Mayo
Responsable
Alejandra
Ramrez /Santa
Revisar operacin
Recopilacin de informacin
Ramrez
Alejandra
Intervencin para regular los niveles de
iones
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Salazar
Alejandra
(diagnstico)
Observac
Ramrez /Santa
Salazar
Alejandra
SST (mejorar proceso en el tanque de
Ramrez /Santa
sedimentacin)
Salazar
65
Alejandra
coliformes fecales, mediante la mejora
Ramrez /Santa
en el proceso de cloracin o buscar
Salazar
otras alternativas (ozononificacin)

Alejandra
solidos suspendidos(mejorar proceso
Ramrez /Santa
en el tanque de sedimentacin y
Salazar
filtracin)
Alejandra
Nitrgeno total (implementacin de un
Ramrez /Santa
sistema anaerobio)
Elaboracin de propuesta
Salazar
Alejandra
Ramrez /Santa
Documentar plan de mantenimiento
Salazar
Alejandra
preventivo
Ramrez /Santa
Salazar
Tabla 19 Programa Generacin de Agua Residual
66
5.2.
Al realizar las mejoras en la organizacin es necesario de realizar un cronograma de actividades de las
reas de oportunidad dentro de la materia de residuos slidos.

No conformidad
Accin
Responsable Tiempo (mes)
Observaciones
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Estrategia
Educacin
ambiental
Manual de
manejo de
residuos
Almacenamie
nto de los
residuos.
Separacin adecuada Correctiva

en las edificios por los
integrantes
de
la
organizacin
Ajustes del manual de Correctiva
manejo de residuo.
Pedro Prez
Espacio
dentro
del
almacn
Separacin basado ala
LEGEPIR
Registro
de
cada
residuo llegado
Establecer para los RP
las reas de
produccin, servicios,
oficinas y de
Correctiva
Mayra Murillo
Correctiva
Mayra Murillo
Correctiva
Mayra Murillo
Correctiva
Mayra Murillo
Mayra Murillo
67
Registros
almacenamiento de
materias primas o
productos terminados
Art 15 F I RLGEEPA
Orden y manejo de los Correctiva
registros para conocer
las
cantidades
generadas en cada
fuente
Permiso
ante
las Correctiva
dependencias
correspondientes
Elaboracin del plan de Correctiva
manejo de residuos
peligrosos registrado
ante la Secretara para
valorizar
y aprovechar los
residuos como insumo
Reff..Arrtt.. 21
RLGPGIIR
Mayra Murillo
Mayra Murillo
Mayra Murillo
Tabla 20 Programa Generacin de Residuos
Para verificar el correcto cumplimiento del cronograma y no atrasar el proceso, es necesario llevar el
control e historial de las modificacin realizadas durante lo establecido, esto se lograr mediante un registro del
cual contara con los datos de quien reviso, el rea revisada, si existe alguna modificacin y firma de quien lleva la
modificacin como se muestra en la tabla dos.
68
Revisin
1
Fecha de
revisin
23-03-2016
rea de
revisin
CUPA
Modificacin
---
Reviso
Pepe Garca
Tabla 21 Historial de modificaciones de residuos slidos de la universidad tecnolgica de len.
El formato de control de documentos es llenado por diferentes reas, para que toda la organizacin est
enterada de las mejoras continuas de las reas de oportunidad y tener el control necesario.
69
5.3.
RIESGO LABORAL
De acuerdo a las reas de oportunidad obtenidas conforme a la normatividad aplicable y que son
correspondientes a la evaluacin generada con la herramienta de autogestin, es decir, las reas de oportunidad
seran conforme a las normas:
La NOM-001-STPS.
La NOM-002-STPS.
La NOM-005-STPS.
La NOM-017-STPS.
La NOM-018-STPS.
La NOM-019-STPS.
La NOM-020-STPS.
La NOM-025-STPS.
La NOM-027-STPS.
La NOM-030-STPS.
Ahora bien, en la programacin de las actividades es necesario determinar su inicio y final, as como
tambin el responsable de llevarlo a cabo y el seguimiento que se le dar hasta su posterior cumplimiento del
punto en cuestin. Esto lo podemos observar con el siguiente hipervnculo del archivo Programa para el
Cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo el cual es facilitado por el programa de
Autogestin.
Seguimiento Mensual
Actividad
Norma
Responsabl
STPS
Observaciones
70
Reacomodo
sealtica
y
equipo
contra
incendios
(extintores)
NOM-002
Identificacin y elaboracin de
CHECK LIST DE EPP
NOM-017
Determinacin
comisiones de
seguridad.
NOM-019
de
las
higiene y
Enero
Febrero
Marzo
Fecha de
Inicio:
30/01/2016
Fecha de
trmino:
11/02/2016
Francisco
Hidalgo
Fecha de
Inicio:
12/02/2016
A
Fecha de
trmino:
21/02/2016
Francisco
Hidalgo
Fecha de
Inicio:
02/03/2016
A
Fecha de
trmino:
13/03/2016
Abril
Mayo
Francisco
Hidalgo
Es importante que los

equipos se encuentren
visibles,
esto
es
responsabilidad
del
encargado.
El documento deber
ser
redactado
correctamente con la
finalidad de mantener
una idea del equipo
existente
en
cada
edificio.
El documento y las
capacitaciones
son
importantes, ya son
herramientas que nos
ayudan
con
la
preparacin
del
personal
para
la
prevencin y el cuidado
de la salud y la
seguridad
de
las
personas
que
se
encuentra en las reas
de mayor concurrencia.
Tabla 22 Programa Seguridad Laboral
71
5.4.

Con respecto a las oportunidades de mejora que se encontraron con ayuda de las herramientas utilizadas,
se procede a realizar una serie de actividades para la aplicacin de la mejora continua en cuanto al sistema de
gestin de calidad y ambiental.
Actividad
Semana
Identificacin del sistema de
Enero
1
Febrero
4 1
Marzo
Abril
Mayo
Responsable
Observacione
s
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Bueno Angulo
gestin de calidad y ambiental

Recopilacin de informacin
ngel Fernando
Bueno Angulo
(diagnstico)
Evaluacin de documentos
ngel Fernando
Bueno Angulo
Correccin de errores de los
ngel Fernando
Bueno Angulo
documentos
Elaboracin de propuesta
ngel Fernando
Bueno Angulo
Documentar plan de la 5S
ngel Fernando
Bueno Angulo
ngel Fernando
Tabla 23 Programa Gestin de Calidad y Ambiental
72
6. PROPUESTA
6.1.

A continuacin, se muestra una imagen del diagrama de flujo de la planta
tratadora de la Universidad Tecnolgica de Len.
Imagen 3 Diagrama de flujo de proceso
6.1.1. Intervencin para regular los niveles de SST (mejorar proceso en el

tanque de sedimentacin)
La sedimentacin es el asentamiento y remocin de partculas
suspendidas que ocurre cuando el agua se estanca, se detiene o fluye
lentamente a travs de un estanque. Debido a la poca velocidad de flujo, por lo
general no habr turbulencia o ser insignificante, y se permitir el
asentamiento de partculas que tengan una densidad de masa mayor que la del
agua. En ltima instancia estas partculas sern depositadas en el fondo del
tanque formando una capa de lodo. El agua que llegue al orificio de salida del
tanque se presentar en condicin clarificada.
La razn por la que los lmites de solidos sobrepasan podra ser por la
deficiencia del proceso de sedimentacin, ya que existe turbulencia o
circulacin cruzada en el tanque.
Lo que se propone para evitar esto, el agua cruda debe ingresar al
tanque de sedimentacin a travs de una estructura separada de ingreso. Aqu
73
se debe dividir el agua en forma pareja sobre todo el ancho y profundidad del
tanque. En forma similar, en el extremo del tanque se requiere una estructura
de salida para recolectar el agua clarificada en forma pareja. El material
asentado formar una capa de lodo en el fondo del tanque. Los tanques de
sedimentacin necesitan ser limpiados regularmente. Se puede drenar o
remover el lodo de otra manera. Para la limpieza manual (por ejemplo
raspando), se debe primero drenar el tanque. (Hanzen)
Tambin se propone realizar un monitoreo con respecto a la
concentracin que se encuentra en el sedimentador, ya que si sobrepasa los
lmites mximos permisibles; mayor cantidad de solidos estarn pasando a la
etapa de cloracin y posteriormente al agua tratada final.
El propsito de la etapa de sedimentacin se realiza despus de la
coagulacin y floculacin para reducir la velocidad a fin de remover los slidos
sedimentables antes de la filtracin. Es importante mencionar que el tiempo de
retencin hidrulico y velocidad de sedimentacin es muy importante, ya que si
este es demasiado rpido, la mayor parte de los slidos pasaran a las
siguientes etapas del proceso.
El inspector debe describir el proceso de sedimentacin (sedimentadores
tubulares, de placas, etc.) y observar problemas de cortocircuito o turbulencia
excesiva.
Revisar funcionamiento de reactor en materia de operacin, ya que si los
microorganismos mueren, estos pueden flotar e irse con a la etapa de cloracin.
Tambin hay que revisar el proceso de aireacin, ya que si se area demasiado,
el lodo se consume.
6.1.2. Regular los niveles de coliformes fecales, mediante la mejora en el
proceso de cloracin
En el proceso de cloracin se propone revisar que la dosificacin sea la
correcta.
74
Mantener una concentracin constante de cloro puede ser un reto si el

gasto descargado de agua residual es variable. Una bomba de cloro pulsante
que opera a muy poco porcentaje de su capacidad ocasionar un nivel errtico
de cloro en el efluente, por lo que en este caso es ms recomendable diluir el
concentrado de cloro para que la bomba pueda operar a pulsos ms
frecuentes. (INDUSTRIAL)
6.1.3. Intervencin para regular los niveles de Nitrgeno total
Como punto principal, se sugiere la recopilacin de ms informacin, ya
que solo tenemos un dato, si las estadsticas dicen que efectivamente el
contaminante sobrepasa los LMP entonces se procede a realizar un anlisis
mediante grficas y tablas. Una vez confirmada la existencia en exceso de
nitrgeno, se procede a la siguiente propuesta.
Se necesita un sistema que nitrifique, la cual necesita una fase aerobia;
cabe mencionar que el sistema con el que cuenta la Universidad Tecnolgica de
Len cuenta con estas caractersticas. Sin embargo, para eliminar el nitrgeno
excesivo, necesitamos una fase dos que desnitrifique; donde se convierten los
nitratos a gas.
75
6.2.
Estrategia
Educacin y Capacitacin
Dentro del anlisis dentro de la Universidad Tecnolgica de Len se
puedo observar que principalmente no se cuenta con la aprobacin del manual

de residuos, adems que se dio a notar que las personas que se encuentran
dentro de la organizacin no saben cmo llevar una correcta separacin, por lo
tanto se capacitara a todos los integrantes de la Universidad Tecnolgica de
Len en los diferentes temas relacionados con el manejo adecuado de los
residuos slidos en cada una de las etapas, conocer los pasos a seguir para
poder tener en regla el manual.
Lo anterior con el fin de lograr que cada uno de los procesos
relacionados con la manipulacin de cualquier tipo de residuo que se genere, se
haga de manera segura y se evite de esta manera la contaminacin ambiental y
se reduzcan los riesgos para la salud del personal, en la tabla 23 se propone
educacin ambiental mediante varias actividades a realizar y platicas al
personal para lograr una mejora.
Educacin Ambiental Interna.

Objetivo
76
Promover la toma de conciencia en lo relacionado con la gestin integral de los residuos slidos en
la totalidad de los funcionarios de la Universidad, de tal forma que el proceso de implementacin
del programa cuente con la participacin activa de todos.
Meta
Capacitar a todo el personal en un periodo mximo de 6 meses a partir de la implementacin del
programa.
Actividad
Responsable
Todo el equipo
1. Charla introductoria referente a la

Gestin Integral de Residuos Slidos
y la legislacin asociada.
Material
Edificio F, folletos y tema a
tratar es el Residuos slidos y
legislacin ambiental con un
experto.
Edificio F, folletos y tema a
tratar es el Efectos negativos del
manejo inadecuado de los
residuos con un experto.
Todo el equipo
2. Charla de los efectos negativos del

inadecuado manejo de los residuos
slidos comunes y peligrosos.
En toda la organizacin, triplico,

folletos, lonas y dinmicas para
realizar la mejor separacin de
residuos.
Todo el equipo
3. Elaborar y fijar poster, afiches,

calcomanas de sealizacin de los
recipientes para la separacin en la
fuente y con informacin referente al
manejo integral de los residuos, los
cuales se ubicaran al lado de los
puntos ecolgicos
Tabla 24 Educacin Ambiental Interna
En la tabla 24 se encuentran la estrategia para la capacitacin ambiental

del personal interno de la Universidad Tecnolgica de Len, por medio de
plticas, actividades y acciones para que el personal de la organizacin y lograr
una mejora continua.
Capacitacin ambiental interna al personal.
77
Objetivo:
Promover la toma de conciencia en lo relacionado con la gestin integral de los residuos slidos en
la totalidad de los funcionarios de la Universidad Tecnolgica de Len, de tal forma que el proceso
de implementacin del programa cuente con la participacin activa de todos.
Meta:
Tener al cien por ciento del personal capacitado en un periodo mximo de 6 meses a partir de la
implementacin del programa.
Actividad
Charla introductoria referente a la Gestin
Integral de Residuos Slidos y la
legislacin asociada
Capacitacin frente al manejo seguro de
residuos, esta jornada ser dirigida nica
y exclusivamente al personal que
manipular los residuos slidos y los
peligrosos
Charla de los efectos negativos del
inadecuado manejo de los residuos slidos
comunes y peligrosos.
Materia
Auditorio del edificio F con
personas expertas del instituto de
ecologa.
Toda la organizacin participara y
todos los edificios, con personas
expertas del instituto de ecologa.
Responsable
Todo el equipo
Toda la organizacin participara y

todos los edificios, con personas
expertas del instituto de ecologa.
Todo el equipo
Todo el equipo
Tabla 25 Capacitacin Ambiental Interna al Personal
6.3.
RIESGO LABORAL
De acuerdo a las inconformidades encontradas en los protocolos de
seguridad en la universidad y habindose realizado la identificacin, evaluacin

y programacin de las mismas, es importante esclarecer algunas de las
acciones que sern de inters aplicar para una mayor satisfaccin al personal,
78
as como tambin a los estudiantes o personas que puedan ser afectadas por
dicho incumplimiento, es decir, a continuacin, se pueden ver algunas de las
acciones de mejora:
De acuerdo a la NOM-001-STPS, es importante que se chequen los

techos, rampas y escaleras as bien se da por entendido que las instalaciones
ya no podrn ser modificadas sin embargo la accin es poner seales de
prevencin para evitar accidentes por dichas fallas en las instalaciones.
Conforme a La NOM-002-STPS es importante como accin de mejora el
reacomodo de las seales para que se tenga una visualizacin correcta y
cumpla su funcin, as como tambin el monitoreo trimestral o cuatrimestral
para su disponibilidad ante cualquier evento. Otra accin que es importante es
realizar simulacros que involucren a toda la unidad estudiantil de ambos turnos
para que se tenga conocimientos del cmo actuar ante cualquier eventualidad
que los ponga en riesgo.
Una accin de mejora con base a La NOM-005-STPS es la actualizacin
de manuales, as como la delimitacin del rea de trabajo a travs de las lneas
amarillas para el flujo del personal, lo cual ser otra rea de oportunidad para la
universidad.
Conforme a la NOM-017-STPS el rea de oportunidad en la que la
universidad a pesar de contar con una implementacin de este tipo de equipos
no es del todo suficiente en cuanto a la distribucin en los edificios ya que en
algunos casos no cuentan con los equipos a la vista o bien en definitiva no
cuentan con el equipo, con lo que es importante llevar acabo un chequeo
cuatrimestral acerca del equipo existente.
De acuerdo a la NOM-018-STPS y las acciones de mejora que se
deberan llegar acabo es contar con todas las hojas de seguridad de las
sustancias que ah se resguardan, as como tambin, el brindar una
79
capacitacin para el ataque y/o prevencin de los riesgos con lo que se puede
reforzar esta norma.
De acuerdo a la NOM-019-STPS es necesario como accin de mejora la
generacin de comisiones de seguridad e higiene.
Otra accin de mejora de ahora de acuerdo a la NOM-020-STPS es
importante se brinde la informacin correcta, completa y de manera adecuada
acerca del uso de estos equipos evitando accidentes futuros con lo relacionado
a esta norma.
Conforme a lo establecido en la NOM-025-STPS el rea de oportunidad
o rea e mejora sera llevar a cabo un chequeo cuatrimestral acerca de la
iluminacin que se provee dentro de las instalaciones y realizar una mejora en
la calidad de la iluminacin eliminando afectaciones secundarias a las personas
expuestas.
De acuerdo a la NOM-027-STPS el rea de mejora corresponde al
empleo del equipo de seguridad y el rea destinada para el desarrollo de estas
actividades, debido a que algunas de estas actividades se realizan donde existe
el riesgo de provocar un incendio gracias a que existe material combustible en
su alrededor. Dicho de otra forma, es necesario brindar una capacitacin acerca
de esta norma ya que d se eliminarn los riesgos existentes.
Es importante que de acuerdo a la NOM-030-STPS se realice la
implementacin de los servicios preventivos de seguridad y salud, es decir que
se lleve una lista de verificacin de los mantenimientos preventivos y
correctivos, ya que este es otro factor clave que habra que considerar como
chequeo programado y no solo llevarlo a cabo de acuerdo a correcciones como
se lleva actualmente.
Adicionalmente las acciones que se pueden realizar y que pueden
resolver las reas de oportunidad o de mejora son:
80
Actualizacin del Programa de seguridad

Actualizacin del Programa Interno de Proteccin Civil
Es importante recordar que estas acciones de mejora o reas de

oportunidad se deben atender con la finalidad de salvaguardar a las personas
expuestas ante cualquier evento posible.
81
6.4.

MEJORA ISO 14001
A continuacin, se muestra las propuestas de mejora en lo referente a la
ISO 14001 basado ms a la conciencia ecolgica por la que se caracteriza la

institucin.
Problemtica
Charolas
unicel
rea
donde Accin
aplica
de Cafetera
tienditas
a Pros
Contras
realizar
y Sustituir con Reduccin
platos
en
el Mayor
de consumo de unicel consumo
cartn
(poliestireno)
no
de
que cartn, mayor

es tala
de
biodegradable, uso arboles

de
Separacin de Toda
residuos
universidad
la Cursos
materiales
biodegradables
de Mejora
en
separacin
manejo
de residuos
residuos
institucin
de
de
el Ocupar
los cierta
la inversin, se
deber
realizar cada
que
haya
nuevo
ingreso
Tabla 26 Propuesta de mejora ISO 14000
MEJORA ISO 9001
CAPACITACIN DE LAS 5'S

La siguiente capacitacin se realizar 6 veces al ao de forma bimestral.
82
Mejorar y mantener las condiciones de organizacin, orden y limpieza en

el lugar de trabajo. No es una mera cuestin de esttica. Se trata de mejorar las
condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, la motivacin del
personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la
competitividad de la organizacin. (AUTOR)
En la siguiente imagen se muestra el significado de las 5S de forma
resumida.
Imagen 4 Significado de las 5s
(Ruiz, 2011)
Significado de las 5s
Seiri
La finalidad de esta primera S es la de eliminar lo innecesario. Para la

correcta ejecucin de la misma se ha sido exigente con las decisiones tomadas
al mismo tiempo que cuidadosos para clasificar los diferentes elementos.
Hemos determinado tres grupos para clasificar los elementos:
83
Necesarios de uso constante o forzoso: Se tienen siempre cerca del

trabajador en todo momento.
Necesarios de uso ocasional: Se busca un lugar donde se pueda tener acceso
cuando se ocupe.
Innecesario: Utilizar la tarjeta roja.
En el siguiente cuadro se muestra la forma de realizar una adecuada
clasificacin y acomodo de las herramientas de acuerdo a la frecuencia con que
se utilizan. (Ruiz, 2011)
En la siguiente imagen se muestra la forma de como separar el espacio

de manera que lo ms til siempre este a la mano y lo menos til quede no tan
a la mano o se deseche.
84
Imagen 5 Separar
(AUTOR)
Cuando se haya separado los elementos innecesarios se utilizan la
siguiente etiqueta para su disposicin final.
85
Imagen 6 Etiqueta
(AUTOR)
Seiton
El objetivo de esta herramienta es que cualquier elemento tenga un lugar

de ubicacin y que tanto esta como la finalidad del elemento sean rpidamente
reconocidas por cualquier persona que pertenezca al entorno de trabajo y por
otro lado minimizar los tiempos de bsqueda de los elementos propios del rea
de trabajo.
La metodologa utilizada para definir estos conceptos queda expuesta en
el siguiente diagrama que ser el utilizado para aplicar la herramienta. (Ruiz,
2011)
(AUTOR)
Diagrama 4 Metodologa
86
Seiso
La
implementacin
comprende encontrar las

claves
para
lograr
mantener la limpieza en el
rea de trabajo. Para llegar
al objetivo es necesario
cumplir unas reglas bsicas
definidas a continuacin:
1.
No
ensuciar.
Reducir
causas
eliminar
que
las
pueden
generar suciedad.
2.
Eliminar
la
suciedad, los defectos o las imperfecciones, dejar los medios de trabajo

(mquinas, tiles, instalaciones, herramientas, mobiliario, etc.) limpios (sin
grasa, polvo, etc.). (Ruiz, 2011)
La verificacin de la actividad se llevar a cabo diariamente y mediante la
siguiente hoja de verificacin para la limpieza realizar el parte de incidencias.
(Ruiz, 2011)
87
Imagen 7 Verificacin
Seiketsu
Tiene como objetivo la constancia en la aplicacin de las 3 primeras S;

orden, limpieza e higiene del puesto de trabajo. El objetivo es desarrollar un
sistema claro de reglas que aseguren el mantenimiento de los resultados
obtenidos al aplicar las S anteriores:
1. Para mantener y perfeccionar continuamente los procedimientos y
normas utilizados en la aplicacin de un Plan de 5S es necesario recoger por
escrito aquellos elementos que han facilitado el avance en las tres primeras S.
Por tanto, se trata de registrar todas las acciones que se han llevado a cabo con
el resultado esperado.
2. En funcin de las reas (fabricacin, administrativa, etc.) se elaborar
un manual de aplicacin de 5S. Este manual deber contener como mnimo:
88
Condiciones iniciales previas del rea de trabajo correspondiente

(superficie ocupada, distribucin en planta, etc.).
Layout general de las reas, mobiliario y equipos que lo forman (incluir
responsable del rea y forma de contacto).
La documentacin que estandariza el plan debe estar al alcance de
cualquier persona de la planta. Los progresos deben estar visibles mediante
ilustraciones en paneles informativos y la informacin se ha de ir actualizando
peridicamente.
Una vez obtenidos los resultados deseados definir los procedimientos y
medios de limpieza. Estos procedimientos sern revisados peridicamente.
(Ruiz, 2011)
NOTA: SE ANEXA EL MANUAL AL FINAL.
Shitsuke
Ha de garantizar la creacin y el mantenimiento de buenas prcticas de

seguridad y eficiencia en el mbito del orden y limpieza de los elementos,
personas y lugares de puesto de trabajo. Debido a los hbitos generados por la
prctica de estas actividades se han de derivar ventajas como:
Mayor libertad de actuacin personal en el mbito de trabajo sin
necesidad de supervisin rigurosa.
Menor esfuerzo en la prctica repetitiva de las actividades del
programa.
Mayor eficiencia y satisfaccin en el trabajo.
Mayor cuidado con el manejo y la conservacin de los elementos
productivos tanto individuales como colectivos. Con el fin de alcanzar los
niveles ms altos de competencia se requiere por parte del personal de la
compaa disciplina y compromiso utilizando los estndares establecidos y
cooperando en la aplicacin prctica y mejora de procedimientos. (Ruiz, 2011)
89
AUDITORIA INTERNA
A continuacin, se presenta la propuesta para mejorar y optimizar

el sistema de gestin de calidad y ambiental dentro de UTL.
Propsito
Establecer los lineamientos para dirigir la planificacin y realizacin de
las Auditoras Internas que permitan verificar la implantacin, operacin,
mantenimiento y conformidad de los Sistemas de Gestin de Calidad y
Ambiental, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 respectivamente.
90
Alcance
Aplica a todos los procesos, productos y servicios que los alumnos,
personal y partes interesadas realicen en la Universidad Tecnolgica de Len.
Polticas de operacin
El RD se asegura de la seleccin y competencia del equipo auditor.
Es competencia del Director y del RD de la Universidad Tecnolgica
asegurarse de la realizacin de la auditora de acuerdo al plan.
La viabilidad de la auditora debe determinarse
teniendo
en
consideracin la disponibilidad de la informacin, de los recursos requeridos, y

el personal.
Cuando la auditora se considera viable, se debe seleccionar al equipo
auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria de los auditores.
Antes de las actividades de la auditora, la documentacin del auditado
debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema, segn la
documentacin con los criterios de la auditora.
El lder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro
del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares,
reas o actividades especficos.
Es responsabilidad del Director y del RD la entrega del Informe de
Auditora para atender los hallazgos de la Auditora y aplicar los procedimientos
de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas segn sea el caso.
El Subdirector del rea correspondiente deber verificar la implantacin
de la Accin Correctiva o Accin Preventiva y su eficacia, esta verificacin
puede ser parte de una auditora posterior.
Es responsabilidad el RD de la Universidad Tecnolgica de Len
mantener actualizados los expedientes de los auditores.
Es facultad del auditor lder informar al auditado
cuando
la
documentacin es inadecuada y decidir si se contina o se suspende la

auditora hasta que los problemas de la documentacin se resuelvan.
91
Una vez dada la capacitacin sobre las 5S y analizados el alcance,

propsitos y la forma en que se desarrollara la auditoria interna se procede a
llevarla a cabo de la siguiente manera;
Llenar los formatos del punto 3.4 de cumplimiento legal ambiental y de
calidad.
La auditora se llevar a cabo cada dos meses despus de cada
capacitacin.
Se llenar el siguiente formato una vez finalizada la auditoria.
Una vez analizado el sistema se analizan las no conformidades y se busca
remediarlas a la brevedad.
92
Imagen 8 Informe de Auditoria Interna
(autor, 2005)
93
CONCLUSIN
En la Universidad Tecnolgica de Len localizada en el boulevard
Universidad Tecnolgica nmero 225 en la colonia san Carlos en la
ciudad de Len Guanajuato, se llev a cabo un diagnostico de las
condiciones ambientales basado a la normativa vigente y dependencias
para poder llegar a comprender el funcionamiento del sistema dentro de
la organizacin en las materias de generacin de aguas residuos,
generacin de residuos, seguridad laborar, emisiones a la atmosfera y
sistemas de gestin ambiental y calidad.
Basndonos a los resultados obtenidos del diagnstico se puede
concluir que la organizacin debe de contar con ms capacitacin al
personal en todas las materias debido a que muchos de los puntos
mencionados durante en diagnostico no se cumplan para lo cual se
propuso una estrategia para cada que cada materia sea corregida y as
poder tener una mejora continua y una mejor convivencia en la
organizacin.
CONCLUSIONES INDIVIDUALES
Alejandra Ramrez
Con respecto a la generacin de agua residual, es muy bueno que la
institucin cuente con un sistema para tratar su agua y la reutilice en reas
donde hace falta, sin embargo se puede rescatar que al proceso le falta
inversin para mejorar el funcionamiento de la planta tratadora.
Francisco Hidalgo
94
De acuerdo a las diferentes situaciones que cada una de las reas que
tiene la universidad, se comprende que el sistema de seguridad necesita una
actualizacin a la brevedad posible as como tambin el llevar acabo
programaciones ms frecuentes para todo el personal para la actuacin ante
cualquier evento. Es importante llevar dicho control para que estos programas
tanto el de proteccin civil as como el programa de seguridad cumplan con su
funcin que es el de salvaguardar la vida de las personas que puedan estar
expuestas.
Sandra Varela
Se realiz un diagnostico en las diferentes reas de la universidad
tecnolgica de len, en el cual como resultado se dio a relucir que dentro de la
materia de residuos nos falta mucho empezando desde lo ms simple, las
personas dentro de la organizacin no saben la separacin bsica. Se cuenta
con buen espacio para los residuos, contenedores y disposicin del personal,
para lo cual es importante poner en marcha acciones correctivas dentro de la
materia, tomando en cuenta que se genera un cantidad considerable de
residuos y esto puede ocasionar algn problema mayor.
ngel Fernando
Al finalizar este proyecto se observ que el sistema de UTL an es muy
joven y que an tiene bastantes reas de oportunidad, por lo que aun hay
mucho que mejorar para lograr que la institucin sea tan grande como lo es su
nombre y se pueda verdaderamente brindar un servicio de la ms alta calidad
adems de lograr ser una institucin en la mayora de los aspectos amable con
el ambiente.
BIBLIOGRAFA
95
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98

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REA DE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LEN

GENERACIN: 2013-2015 (Turno vespertino: 2012-2015)

LEN, GUANAJUATO. AGOSTO 2015

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LEN

ASESOR(A) ACADMICO(A): JAVIER PARAMO VARGAS

Descripcin e informacin general de la organizacin..........................14

Descripcin de los procesos...........................................................16

Diagrama en general de la organizacin de la divisin en sus procesos...........28

Generacin de agua resudual.........................................................29

Generacin de agua residual..........................................................35

Gestin de calidad y ambiental.......................................................44

Generacin de agua residual..........................................................49

Gestin de calidad y ambiental.......................................................61

Generacin de agua residual..........................................................64

Gestin de calidad y ambiental.......................................................71

Generacin de agua residual..........................................................72

Gestin de calidad y ambiental.......................................................81

Esto debido a que como se mencion anteriormente, en la organizacin

La importancia del conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologas y la

presencia de altas personalidades del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y la

La UTL tuvo su origen en la peticin que el Consejo Coordinador

Tecnolgica con nmero 225 en la colonia de San Carlos, su cdigo postal

instalaciones cuenta con sistemas de manejo de residuos, tratamiento de

principal para la generacin de estos las normas de calidad ISO as como

Ejecutar un diagnstico ambiental, de calidad y de seguridad y salud

sustancias txicas; esto con el fin de regresar el agua a la naturaleza en las

El trmino de sistemas de gestin de calidad es una pauta para hacer un

1. DESCRIPCIN E INFORMACIN GENERAL DE LA

Universidad Tecnolgica de Len

Universidad Tecnolgica de Len

Blvd. Universidad Tecnolgica #225 Col. San Carlos CP.

SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

(UTL, Organigrama estructural)

DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS

En la siguiente imagen se observa la aplicacin de cada uno de los

Imagen 1 Aplicacin de procesos

1.3.1. Generacin de agua residual

En el diagrama 1 se puede observar de manera simple el proceso de la

Diagrama 1 Generacin de Agua Residual

1.3.2. Generacin de residuos

trasladados an lugar llamado CUPA (Centro Universitario Para el Acopio), el

En lo orgnico se puede encontrar frutas, verduras, desechos de

Mientras que la parte de los residuos inorgnico la organizacin tiene un

vidrio, este es retirado de la organizacin solamente cuando la

En el diagrama 2 se muestra el proceso de la generacin de residuos.

Para los desechos es algo ms sencillo ya que esos directamente los

En las tablas 1 se muestras la generacin de residuos en el ao 2015 y

Tabla 2 Generacin de Residuos al ao

1.3.3. Generacin de emisiones a la atmosfera por fuentes fijas

Actualmente en la UTL solamente hay dos procesos que dan como

Diagrama 2 Generacin de emisiones a la atmosfera por fuentes fija

1.3.4. Riesgos laborales

En la UTL, en donde se imparten las clases siempre va a existir un

Es por ello que actualmente la UTL

cuenta con algunos

protocolos que mantienen la cultura de Seguridad y Proteccin civil. (UTL,

1.3.5. Protocolos de seguridad

Como ya es mencion, la UTL cuenta con varios protocolos de

Procedimiento de acceso a vehculos seguridad

As como lo menciona la (UTL, Protocolos de Seguridad) en su pgina:

Diagrama 3 Seguridad Laboral

1.3.6. Sistemas de gestin de calidad