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Siendo el da 25 de Noviembre del 2015 a horas 10:00 a.m. estando en la direccin del
plantel de la I.E. N 2090 la directora Sofa Melgarejo Prez, la Prof. Elena Caruajulca
Ruiz, el Sr. Fortunato Campos Viera tesorero de la I.E. y el Sr. Zenn Aranda Aniceto
identificado con DNI N 08679061.
AGENDA
Solicitud de alquiler del patio escolar de la I.E. N 2090 V.P.
La directora menciona a la comisin que el Sr. Zenn Aranda Aniceto representante de
la Iglesia Adventista del 7 da de reforma solicita el alquiler del Patio para el da 12 de
Diciembre del 2015 por motivo que quiere celebrar una reunin fraterna con la
hermandad, por lo cual abonar a tesorera de la I.E. el monto de S/. 250.00 nuevos
soles.
El Sr. En mencin se compromete a dejar la institucin en las condiciones que se le
entregue.
Se da por concluida la reunin a las 10:30 a.m. firmando en conformidad.
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Siendo el dia 01 de diciembre del 2015 a horas 11:00 a.m. estando en la direccin del
plantel de la I.E. N 2090. La directora Sofa Melgarejo Perez, la Prof. Elena Caruajulca
Ruiz, el Sr. Fortunato Campos Viera:
AGENDA
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Siendo el da 01 de diciembre del 2015 a horas 12:00 a.m. estando en la direccin del
plantel de la I.E: N 2090. La directora Sofa Melgarejo Prez, la Prof. Elena Caruajulca
Ruiz, el Sr. Fortunato Campos Viera:
AGENDA:
Devolucin de Garanta del concesionario de Fotocopiadora - 2015
La directora menciona a la comisin que la Sra. Silvia del Pilar Macalopu Carrillo ha
solicitado que la garanta entregada al inicio del contrato pase como pago de merced
conductiva de los meses de Noviembre (S/. 160.00 nuevos soles) y diciembre
(S/. 160.00 nuevos soles) del 215. Siendo un total de S/. 320.00 nuevos soles.
La comisin acept el pedido de la concesionaria.
Se da por concluida la reunin a las 1:00 p.m. firmando en conformidad.
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RESUMEN DEL LIBRO CAJA DE INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2015
DESCRIPCIN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES
TASAS EDUCATIVOS
VENTA DE BIENES
LIBRETA DE NOTAS
OTROS INGRESOS
RENTA DE LA PROPIEDAD
S/.
100.10
34.00
30.00
660.00
DESCRIPCIN
1355.70 BIENES Y SERVICIOS
824.10 VIATICOS Y ASIGNACIONES
MOVILIDAD DEL MES DE OCTUBRE
MATERIALES DE CONSUMO
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE FERRETERIA
TARIFA DE SERVICIOS BSICO TELEF.
OTROS SERVICIOS POR TERCEROS
S/.
605.04
95.00
111.80
158.34
61.90
178.00
S/. 605.04
S/. 1574.76
S/. 2179.80