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Instrucciones
1.
2.
3.
4.
Se solicita
1.
2.
Identifique de cada situacin detectada a que requisito de la norma ISO 9001:2015 se le puede
asociar.
Marque para cada situacin el requisito aplicable.
Situacin
1. Al preguntarse al encargado de una organizacin sobre cmo se asegura que la
infraestructura es apropiada a las necesidades de los procesos, se encontr
situaciones como:
- No existe un inventario actualizado de toda la infraestructura que evidencie su
determinacin.
- El rea que tiene responsabilidad llevar un control sobre los bienes reporta
problemas con la identificacin nica de estos.
- No se encontr
un plan de mantenimiento correctivo/preventivo de la
infraestructura.
2. En el rea de Compras, el auditor nota que el personal est colocando rdenes a los
proveedores por telfono y capturando los detalles directamente al sistema
computarizado para el procesamiento de rdenes, para que luego sean recibidas en
el Almacn. Investigando, al auditor le dicen que el personal ha sido debidamente
entrenado, y que la base de datos mantiene detalles de todas las especificaciones
subcontratadas regularmente.
3. Al preguntar sobre los objetivos de calidad a la Gerencia, el encargado indic que los
mismos son: 1) Alcanzar un desempeo operacional ptimo- 2) Minimizar el
desperdicio y los tiempos muertos.
4. Una de las actividades que debe realizar una organizacin, ahora que tiene un
sistema de gestin de la calidad, es dar formacin o tomar otras acciones para lograr
la competencia necesaria para su personal, sin embargo, no se encontr registros
que indiquen la identificacin ni la programacin de acciones de formacin en funcin
de estas.
5. En el rea de Diseo de una empresa desarrolladora de Software, el auditor solicita
ver los registros del proyecto terminado ms recientemente. Al examinarlos, parece
consistir slo de una coleccin aleatoria documentos de trabajo. Al solicitar ver los
planes totales del proyecto y los registros de revisin de diseo del software, el
Gerente del Departamento de Diseo responde que, la poltica de la compaa es no
inhibir la creatividad, no se dispone de documentos formales. Dice que los nuevos
diseos se dejan evolucionar mediante discusiones informales entre el Departamento
de Mercadeo, el Departamento de Desarrollo y el Departamento de Diseo
Requisito
ISO 9001:2015