2.10.

La norma ISO 9001 y los requisitos de la documentacin

Cada organizacin debe disear su propio SGC basado en su tamao. rea de
competencia y naturaleza de sus operaciones, complejidad e interaccin de sus procesos,
pero existen elementos claves en un SGC, bajo el enfoque de la Norma ISO 9001.
Se deben establecer los cinco (5) tipos de documentos requeridos por la Norma.
1)

El primer elemento de un sistema es la postura filosfica de la organizacin en lo que

se refiere a calidad esto es:

Poltica de Calidad. La poltica debe contemplar ciertos

requisitos especficos que se enuncian en una clusula posterior, a los cuales

denominaremos: objetivos de la calidad.
2) El Manual de la Calidad es un documento controlado que demuestra la intencin de
la organizacin en cumplir con los requisitos de la Norma ya que fija el alcance del SGC,
describe sus procesos y hace referencia a los procedimientos documentados.
3) Procedimientos documentados requeridos por la Norma, que son seis (6).FORM MOCA
4) Los documentos necesarios por la organizacin para asegurarse de la eficaz
planificacin y control de sus procesos.
El SGC del INFOTEP cuenta con dos tipos de procedimientos:
CODIGO
a) Procedimientos de Calidad

PC-ONA (Procedimiento de Calidad, generados

en la Oficina Nacional)

b) Procedimientos Tcnicos

PT-ONA (Procedimiento Tcnico, generados en

la Oficina nacional)

5) Los registros requeridos por la Norma: La Norma ISO 9001 ha identificado 21 registros
mandatarios

para el proceso

de formacin el INFOTEP ha determinado registro

s
necesarios para evidenciar que el proceso de realizacin y el producto o servici
o

esperado cumple con los requisitos.

21

.11. Control de la documentacin, segn la norma ISO 9001

La intencin que tiene la Norma ISO 9001 en lo relativo a lo control de la documentacin
es la de asegurar que la versin correcta y aprobados de todos los documentos
relevantes est disponible y se utilice en el lugar y tiempo adecuados.
Ahora bien, no se requieren procedimientos documentados para cada clusula de la
Norma ISO 9001. Los nicos procedimientos escritos especficamente requeridos por
esta Norma son:

Control de documentos
Control de Registros
Auditora Internas
Control Producto No Conforme
Accin Correctiva
Accin Preventiva

Como la Poltica de la Calidad es un documento, sta debe ser controlada de acuerdo a

los requisitos de la Norma ISO 9001.
El INFOTEP la tiene documentada con el siguiente cdigo:
NI-ONA-001: fecha ltima revisin
Traduccin:
(Normativa Institucional (NI), originada en la Oficina Nacional (ONA) con el nmero 001
asignado por la Gerencia de la Calidad del INFOTEP, y el ao de la revisin.
Los documentos pueden estar en cualquier forma o tipo de medio, tales como:

papel,

magntico, electrnicos, fotografa u otros.

2.12.

Control de los registros segn la norma ISO 9001

Los registros se establecen con el propsito de proporcionar evidencia de la conformidad

con los requisitos, as como, de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Segn la ISO 9000 (Sistema de Gestin de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario), los
registros pueden usarse para:
22

1) Documentar la trazabilidad, es decir, el seguimiento de la historia aplicacin o

localizacin
2) del servicio o producto e cuestin. En el caso de un servicio ofrecido, dicha
trazabilidad se relacionara con:

2)

el origen del servicio y las etapas de dicho servicio

el historial de ese servicio
la ejecucin del servicio despus de la entrega

Proporcionar evidencias de verificaciones, que confirman se ha cumplido con los

requisitos especificados.
Ejemplo: revisin de los documentos antes de su emisin

3)

Proporcionar evidencias de acciones preventivas se implementaron para eliminar la

causa de una No Conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.

4)

Proporcionar evidencias de acciones correctivas implementadas para

eliminar la

causa de una No Conformidad detectada u otra situacin no deseable tambin

detectada.
Generalmente los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisin.
As como,

una vez se pone en vigencia un registro, el

cambios, hasta su prxima revisin.

mismo no se le puede hacer

2.13.

Estructura piramidal de la documentaci

Los documentos que se encuentran en la base de la pirmide conllevan ms detalles, es

decir, ms informaciones. Contrario a los de la punta de la pirmide que son aquellos que
contemplan menos informacin, slo aquella necesaria, por eso aqu se encuentran la
poltica de la calidad y los objetivos.