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Revisiones Ttulo:
AREAS FUNCIONALES
Ejecut
H.GUERRA
n de riesgos
Notas Generales:
a.- Las RFI debern ser clasificadas para "Ingeniera" y "Constructivas". Las de ingeniera pasarn a la oficina t
s". Las de ingeniera pasarn a la oficina tcnica para su respuesta en tanto que las constructivas a la ITO
PROCESO
Requerimiento
(elabor./revisin/adaptacin
)
Entregable de ingeniera
para revisin
Generacin y
mantencin de
estndares
Revisin de
Ingeniera
Desarrollo de
Ingeniera
Asistencia tcnica
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de
cambios
Planificacin de
proyecto
Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS)
proyecto
Estandar, actualizacin o
adaptacin de estndares
externos
Entregable de ingeniera
Revisado [1]
Reporte de avance por
entregables de ing.
Ingeniera de Detalles,
Especificaciones tcnicas para
comprar
Informe tcnico, Memoria
explicativa, Esquemas
Estado de pago consultor de ing. revisado
tecnicamente
Factibilidad para Orden de
Cambio por Ingeniera
Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (a
construccin)
Lista de entregables de
ingeniera
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contrato de ingeniera
n-Ofertas
tcnicas
SALIDAS
Gestin de multas
Homologacin
tcnica de ofertas
Homologacin tcnica
[1]: El entregable podra se "aprobado para construccin Rev 0" o "aprobado con comentarios" o "rechazado"
En el caso de ser aprobado con comentarios y/o rechazado volver al contratista para su correccin.
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
2
H.GUERRA
1.2.- CONSTRUCCION
ENTRADAS
Manual de construccin y
PEM
Plan Maestro
Integrado
Ingeniera de
detalles
Ingeniera de detalles
RFI [1] constructivas
de la constructura
PROCESO
Controlar la
construccin
Inspeccin tcnica
de obras
Plan de Inspeccin y
Ensayos
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de
cambios
Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (desde
ingeniera)
Plan de constructibilidad de
la constructora/proveedor
tecnolgico
Planificacin de
proyecto
Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
n-Ofertas
tcnicas
Estimacin de cantidades de
obra (q)
Gestin de cierre
de contratos
Hallazgo de desviacin de
contrato de construccin
SALIDAS
Gestin de multas
Homologacin
tcnica de ofertas
Hoja
Ejecut
3
H.GUERRA
PROCESO
Manual de construccin y
PEM
Plan Maestro
Integrado
Ingeniera de
detalles
Protocolos de
precomm
Protocolos de vendor
Controlar la puesta
en marcha
SALIDAS
Gestin para
cursar estados de
pago
Estructura de desgloce de
proyecto y de componentes,
Lista de Actividades (desde
ingeniera)
Gestin de
cambios
Planificacin de
proyecto
Revisin de estructura de
desgloce de proyecto y de
componentes, Lista de
Actividades
Identificar listado de
consumibles de PEM
Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contrato de PEM
Gestin de multas
n-Ofertas
tcnicas
Homologacin
tcnica de ofertas
A.4
A.3
A.2
Obs:
Tema:
Homologacin tcnica
Hoja
Ejecut
4
H.GUERRA
1.4.- CALIDAD
ENTRADAS
PROCESO
Manual de ingeniera
Plan Maestro
Integrado
Aseguramiento de
la calidad
Protocolos de construccin y
PEM revisados
Protocolos de construccin
y PEM
Planes de inspeccin y
ensayos
Protocolos de calibracin
de instrumentos del
contratista
Solicitud de auditar
Control de la
calidad
Planificacin de
proyecto
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contrato respecto de la
calidad
A.4
A.3
A.2 (19.08) Tema:
SALIDAS
Gestin de multas
Protocolos de calibracin de
instrumentos del contratista
revisados
Informe de auditoria de
calidad
Hoja
Ejecut
5
H.GUERRA
PROCESO
Depositorio de
informacin
histrica de
proyectos
Depositorio de
informacin
general
Depositorio de
trabajos por prest.
de servicios
Manuales, catlogos,
Memorias, Planos
Certificados
Ingenieras finales
Documento sin
codificar
Mantenedor de
cdigos
Archivo histrico de
proyecto
Documentos
clasificados "Bibliteca
tcnica GDP"
Documentos archivados (p.
servicios)
Documento revisado "i+1"
Reporte de avance - flujo
documentos
Entrega a
Operaciones
Administracin de
Carpetas TOP
Carpetas
TOP
Administracin de
Informacin Vendor
para usuario final
Administracin de
Ingenieras para
cliente final
Generacin de
cdigos
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contrato respecto a
entregables finales
SALIDAS
Protocolos de construccin
y PEM revisados
A.4
A.3
A.2
Plataforma
informtica
Gestin de multas
Manuales, catlogos,
Memorias, Planos
Certificados clasificados
por equipo
Informacin clasificada
Documento codificado
Mantenedor de cdigos
actualizado
Informe de cierre por
entrega de "entregables a
operaciones"
Solicitud tcnica para cursar
multa por contenido de
entregables finales
Obs:
Tema:
Hoja
Ejecut
6
H.GUERRA
Documentos de personas
y empresas
Solicitud de creacin de
cargos
Descripcin de funciones
Requerimiento de vehculos
PROCESO
Acreditacin de
personas y
empresas
SALIDAS
Personas y empresas
acreditadas
Seleccin y
reclutamiento de
personas para
proyecto
Logstica de
terreno
Requerimiento de
pasajes
Requerimiento de
hospedaje
Requerimiento de
alimentacin
Requerimiento de ropa
de trabajo y EPP
Propuesta de candidatos
para contratacin [1] desde
Gerencia de Personas CMP
Asignacin de vehculos
Compra de
pasajes
Asignacin de hotelera
Entrega de alimentacin
Asignacin de ropa de trabajo
y EPP
Paquete de patrones
para de logstica terreno
Paquete tcnico
(Scoping/PFS/FS) proyecto
Solicitud de cambio por
contrato de logstica
Estado de pago contrato de logstica
Planificacin de
proyecto
Gestin de
cambios
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin
de contrato de
logstica
n-Ofertas
tcnicas
Gestin de multas
Determinacin de la logstica
requerida para el proyecto
Factibilidad para Orden de
Cambio por contrato de
logstica
Estado de pago - contrato de
logstica revisado
tecnicamente
Informe de cierre por
contratos de logstica
Homologacin
tcnica de ofertas
Homologacin tcnica
Hoja
Ejecut
7
H.GUERRA
2.2.- PERMISOS
ENTRADAS
PROCESO
Obtencin de
permisos
sectoriales
RC
A
Evaluacin de Impacto
Ambiental o
Declaracin de Impacto
Ambiental
Matriz de permisos
Descripcin tcnica del
proyecto
Matriz de permisos
Informe de
cumplimiento
Obtencin de RCA
RC
A
EIA o DIA
FEED [1]
SALIDAS
Obtencin de otros
permisos
Gestin de
cambios
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Gestin de multas
Hallazgo de desviacin de
contrato de obtencin de
permisos
Estructura de desgloce
de proyecto y de
componentes, Lista de
Actividades
Planificacin de
proyecto
n-Ofertas
tcnicas
Homologacin
tcnica de ofertas
[1]: Front End Engeneering Design. Modalidad de ingeniera que busca consolidar la ing. de nivel bsico
[2]: EIA: Evaluacin de Impacto Ambiental, DIA: Declaracin de Impacto Ambiental
A.4
A.3
A.2
Obs:
Tema:
Hoja
Ejecut
8
H.GUERRA
Plan
PRIMA
Reglamento especial
para contratistas
Plan
PPRSO
Polticas
CMP
Curva S del proyecto lnea base
PROCESO
Dar los
lineamientos
generales para
prevenir
Verificacin
accidentes de
cumplimiento legal
a los contratos
Gestionar la
Atencin Primaria
n-Ofertas
tcnicas
Capacitacin en
prevencin de
riesgos
Planificacin de
proyecto
Gestin de
cambios
Trabajadores capacitados
Campaas motivacionales
Cubicacin de actividades
[2]
Factibilidad para Orden de
Cambio por contrato de servicios
en prevencin
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contratos en cuanto a
prevencin
SALIDAS
Gestin de multas
Homologacin
tcnica de ofertas
Homologacin tcnica
Hoja
Ejecut
9
H.GUERRA
Plan
PRIMA
RCA
Normativa
chilena
RCA
Plan PPIMA
Polticas
CMP
EIA o
DIA
PROCESO
Prevencin de
impactos al
medioambiente
Asegurar el
cumplimiento legal
n-Ofertas
tcnicas
Matriz de cumplimiento
legal - ambiental
Cumplimiento de
compromisos
ambientales
Matriz de
compromisos
Capacitacin y
campaas
Trabajadores capacitados
Informe de cumplimientos
Campaas de cuidado al
medioambiente
Planificacin de
proyecto
Identificar la Matriz de
compromisos
Gestin de
cambios
Gestin para
cursar estados de
pago
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Hallazgo de desviacin de
contrato
SALIDAS
Gestin de multas
Homologacin
tcnica de ofertas
Homologacin tcnica
Hoja
Ejecut
10
H.GUERRA
PROCESO
Planificacin de
proyecto - Clima
Laboral
Legislacin chilena
Inquietudes de
trabajadores
Polticas CMP
SALIDAS
Origen de los
trabajadores
Patrn de recreacin
Hallazgo de desviacin de
contratos en general, parte
cumplimiento legislacin
laboral
Gestin de multas
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Estado de pago
contratista - parte
sustentabilidad
Gestin para
cursar estados de
pago
Estado de pago
contratista - revisado
parte sustentabildad
Obs:
A.4
A.3
Tema:
A.1
Subtema:
Revisiones Ttulo:
Hoja
Ejecut
11
H.GUERRA
PROCESO
RCA
Establecer
adecuadas
relaciones con la
comunidad
Requerimientos de
mano de obra y
servicios
SALIDAS
Cumplimiento de los
compromisos
Propuesta de contratacin de
M.O. local
Propuesta de contratacin
de servicios locales
Polticas CMP
Inquietudes de la
comunidad
Integracin de autoridades y
representantes de comunidades
Resultados de relaciones
con la comunidad
Gestin de cierre
Obs:
A.4
A.3
Tema:
A.1
Subtema:
Revisiones Ttulo:
Hoja
Ejecut
12
H.GUERRA
PROCESO
Copia de factura
proveedor
Revisin de
facturas por
estados de pago
Control de
provisiones
-Verificar monto
facturado v/s EDP
- Clculo de IVA
- Verificacin de
vigencia del
documento
- Vigencia de la emisin
del documento
Facturas de servicios
(permanente)
Rendiciones de gastos
Estado de pago
contratista - parte
administrativa
SALIDAS
Revisin y control
de facturacin por
gastos y consumos
de la Oficina
Central (GDP) /
Oficina de
Proyectos
Revisin y control
de facturacin de
liquidaciones de
"gastos de viajes"
[2] en Oficina
Central (GDP) /
Oficina de
Proyectos / Oficina
de Terreno
Gestin para
cursar estado de
pago
Estado de pago
contratista - revisado
administrativamente
[1]: Este proceso es transitorio y se da hacia el cierre de proyecto, cuando se han provisionado montos para
terminar trabajos.
[2]: Gastos de Viajes: Taxis, Comidas extras
A.4
A.3
A.2
Obs:
Tema:
Hoja
Ejecut
13
H.GUERRA
PROCESO
LICITACION
Creacin de
requerimiento
Requerimiento de
contratacin o
Especificacin para
comprar
SALIDAS
Lista de proponentes
sugeridos rea solicitante
Precalificacin
econmica de
proponentes
Llamado a
licitacin
Informe de calificacin
econmica de proponentes
Lista de proveedores
seleccionado
Bases Administrativas Generales
(BAG)
Bases Administrativas
Especficas(BAE)
Modelo de contrato
(MDC)
Bases de Medicin y Pago
(BMP)
Terminos comerciales
(TC)
Criterios de diseo
especficos [1]
Bases
administrativas
Bases Tcnicas
(BTL)
Manual PRIMA
Visita a terreno
Aclariaciones
Serie de aclaraciones (tecadm)
Recepcin de
ofertas y
homolgacin
Oferta
econmica
Homologacin tcnica
(area solicitante)
Homologacin econmica
Lista
corta
Aclaraciones finales o solicitud
de negociacin
Revisiones Ttulo:
Ejecut
H.GUERRA
PROCESO
CONTRATACION O
COMPRA
Negociacin
Lista corta
SALIDAS
Contraofertas
Aclaraciones finales o
solicitud de negociacin
Recomendacin
para adjudicar
Contraofertas
homologadas
Carta de recomendacin
(LOR)
Adjudicacin
Carta de recomendacin
(LOR)
VB de gerencia
[1]
Carta de aceptacin
(LOA)
Recopilacin de
antecedente previa
contratacin o
compra
Boletas de garanta
[2]
Seguros [3]
Cdigo de contrato u
orden de compra
Contrato o compra
Orden de
compra
Borrador de contrato
[1]
[2]
Contrato
[3]
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
15
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Establecer
estrategia
contractual
Estrategia (EPC-EOCMEPS+C-E+p+C+M-BOT)
Comunicaciones
formales va
escrita (cartas)
Carta
contractual
Participacin en
reclamos y
arbitrajes
Respuesta a reclamos
Estrategia de defensa
reactiva y anticipada
Antecedentes legales
para defenderse ante
reclamaciones
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
16
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Gestin de estado
de pago
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
17
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Gestin de multas
Multa a contratista
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
18
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Gestin de cierre
de contratos
-Elaboracinde informe de
cumplimiento de contrato
Cierre administrativo y
comercial de contratos y
ordenes de compra
Cierre prevencin,
medioambiente y relaciones
con la comunidad
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
19
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Informar estado de
costos mensual del
proyecto
Informar flujo
mensual de caja
Informar
provisiones
Informe de provisiones
(mensual)
Elaboracin de
SOLPED [1]
SOLPED
liberada
Elaboracin de HES
[2]
HES liberada
Gestin para
cursar estado de
pago
Estado de pago
contratista - revisado
parte costeo
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
20
H.GUERRA
PROCESO
EDT
[1]
Maestro de tasas y
rendimientos
Cronograma de hitos
crticos [2]
ED
T
Estimacin de cantidades
(q)
Histrico de precios
unitarios (p)
Cotizaciones preliminares
o budget(p*)
Elaborar programa
SALIDAS
Configuracin de
partidas de CAPEX
valorizadas
CAPEX desglosado
(presupuesto del proyecto de
acuerdo a lnea base (PFS-FSEjecucin)
Programa de control
Informe para elaborar Plan de
Cuentas en SAP
CAPEX
desglosado
Programa de
control
Juicio experto sobre
varibilidad histrica de
cantidades (q) por partidas
Estimacin de la
contingencia
Contingencia de costo
Distribuciones
probabilsticas aplicables a
cada item
Contingencia de plazo
[1]: EDT: Estructura de Desglose de Trabajo (o WBS). Corresponde al cruce entre la EDP/EDC (Estructuras de
Desgloce de Proyecto / Componentes y la Lista de Actividades (LAC).
[2]: Los hitos crticos podrn extraterse de la Definicin Preliminar del Proyecto (DPP), del Project Charter (PCh)
o del Plan Maestro Integrado (PEP)
[3]: El staffing vendr contenido en el Plan Maestro Integrado
[4]: Cubicaciones por rea tcnica ms base de datos precios unitarios (all inclusive)
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
21
H.GUERRA
PROCESO
SALIDAS
Compilacin del
anlisis de riesgo
general
Clasificacin de riesgos
Medidas de tratamiento
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
22
H.GUERRA
PROCESO
Informe de costos de
proyectos (mensual)
SALIDAS
Reportabilidad
peridica de costos
Reporte de avance
financiero (mensual)
Flujos de caja
consolidados (mensual)
Informe de provisiones
(mensual)
Forecast
consolidado
Forecast
extraordinarios
Informes de SAP
Reportabilidad
extraordinaria de
costos
Reporte financiero
extraordinario
- Balances
- Resumen de pagos
- Tablas de costos
Presentaciones Power Point
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
23
H.GUERRA
PROCESO
Informe de plazos de
proyectos (mensual)
SALIDAS
Reportabilidad
peridica de plazos
Reporte de avance
consolidado (mensual)
Programa de avance de
construccin
Programa de avance de
suministros y
fabricaciones
Programa de avance
PEM
Programa de avance
obtencin de RCA y
permisos
Datos de avance
acumulado y del periodo,
forecast
Reportabilidad
extraordinaria de
plazos
Reportes extraordinarios
de avance
-Route Map
- Programas simplificados
- Proyeccciones a trmino
Presentaciones Power Point
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
24
H.GUERRA
PROCESO
Control de
performance
interno
Solicitudes de cambio
procesadas
SALIDAS
Reporte de
cumplimiento de KPIs
proyectos
VB de solicitudes de
cambio para aprobacin
gerencial
Actualizacin de CAPEX
Forecast de cantidades
por proyecto
Proyecciones
Estimate at completion
(EAT) [Plazo y Costo]
Funciones cotidianas
Informacin de asistencia
Solicitudes de vacaciones
Elaboracin de
reportes periodicos
GDP
Control de
asistencia y
feriados
Reporte de asistencia
Obs:
A.4
A.2
Tema:
Hoja
Ejecut
25
H.GUERRA