ACTA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

20042016

Folio
Fecha

4/20/2016

CENTRO DE
OPERACIN

HORA
Inspector A

Antonio Galindo

Inspector B

Martha Uribe

AGU

12:30

Numero de Trabajadores

Tipo de verificacin

Ordinaria

14

Extraordinaria
QFGDLADM0019.2

Condiciones peligrosas detectadas durante el recorrido o inspeccin:

AREA

Norma o
Procedimiento
en
incumplimiento

HALLAZGOS

Finanzas

Identificar los cajones de estacionamiento area externa.

Finanzas

Seguridad en caseta externa, horarios y cierres del parque

Finanzas

Mantenimiento de limpieza (contactar el landlord para la limpieza

externa)

Finanzas

Ruta de Evacuacion falta sealizacion en todo el edificio

Finanzas

Cableado de la conexin del dpto. de customer service y canaleta

Finanzas

Coordinar con el equipo de seguridad la revision minimo 2 veces por

dia para confirmar la grabacion correcta de las camaras.

Finanzas

Mejorar la organizacin del cableado de la mayoria de los escritorios

(Account Manager, recepcion, area de operaciones)

Finanzas

Revisar el botiquin para completar todo el material necesario

CAUSA: DEL
CONDICION O
ACTO INSEGURO

GRAVEDAD

PROBABILIDAD

NIVEL DE
RIESGO

PRIORIDAD ATENCION

Improbable

Recomendable

Improbable

Recomendable

Improbable

Recomendable

Remotamente

Mandatorio

Ocasional

Mandatorio

Improbable

Recomendable

No hay sealizacion
No hay buena
vigilancia en el
parque
So se lleva a cabo
limpieza de malesa
Faltan flechas e
indicadores
Solo hay una guia
con cables
No se establecio
protocolo de
revision
Falta de
organizacin
Faltan materiales,
no se reemplazaron
los que se utilizaron

Almacen

Detectores de humo. (funcionan?) area customer service y

Operativas.

10

Finanzas

Poner protectores de esquineros en el area de electricidad de las

pastillas a un lado de ventas.

Areas con esquinas

puntiagudas

11

Almacen

Colocar el checklist del montacargas en su lugar

Falta de tabla para

colocar checklist

12

Almacen

Postear instructivo del cargado de montacargas

No se ha revisado

Falta de tabla para

colocar checklist
Modificaciones
realizadas en las
instalaciones y no
se ha actualizado
Se coloco donde no
es salida de
emergencia

13

Almacen

Re imprimir la ruta de evacuaciones que se encuentra en la rampa de

almacen y postear a un lado de la puerta de entrada de almacen.

14

Almacen

Eliminar la sealizacion de la salida de emergencia que esta en medio

de los docks

15

Almacen

Revisar la rampa del dock que funcione al 100% y/o solicitar el cambio.

Rampa demasiado
pequea

16

Almacen

Generar las posiciones del almacen.

Cambiar cinta por

pintura

17

Almacen

Cambiar tarima de Sensus que se esta callendo.

Se rompio un tacon
de la tarima

18

Almacen

Material de sensus cajitas sueltas con peligro que se caigan, minimo

poner emplaye para que se mantengan en la misma posicion.

Se realizo conteo y
revision

19

Almacen

Postear instructivo de lava ojos en espaol.

Instructivo en Ingles
solamente

20

Almacen

Sealizar lockers.

No estan rotulados

21

Finanzas

Colocar candado en el algibe.

No se le coloco
candado

Ocasional

Mandatorio

Remotamente

Recomendable

Improbable

Recomendable

Ocasional

Mandatorio

Frecuente

Urgente

Frecuente

Urgente

Remotamente

Mandatorio

Frecuente

Urgente

Frecuente

Urgente

Improbable

Recomendable

Improbable

Recomendable

Improbable

Recomendable

Remotamente

Mandatorio

Improbable

Recomendable

Ocasional

Urgente

HOJA 1

Recomendacin elegida por el comit para prevenir, eliminar o reducir las condiciones inseguras
Recomendaciones para eliminar o mitigar los riesgos
encontrados
1

Identificar los cajones de estacionamiento area externa.

Seguridad en caseta externa, horarios y cierres del parque

Mantenimiento de limpieza (contactar el landlord para la

limpieza externa)

Cableado de la conexin del dpto. de customer service y

canaleta

Coordinar con el equipo de seguridad la revision minimo 2

veces por dia para confirmar la grabacion correcta de las
camaras.

Mejorar la organizacin del cableado de la mayoria de los

escritorios (Account Manager, recepcion, area de operaciones)

Revisar el botiquin para completar todo el material necesario

Prioridad

Responsable

Ruta de Evacuacion falta sealizacion en todo el edificio

Detectores de humo. (funcionan?) area customer service y

Operativas.

10

Poner protectores de esquineros en el area de electricidad de

las pastillas a un lado de ventas.

11

Colocar el checklist del montacargas en su lugar

12

Postear instructivo del cargado de montacargas

13

Re imprimir la ruta de evacuaciones que se encuentra en la

rampa de almacen y postear a un lado de la puerta de
entrada de almacen.

14

Eliminar la sealizacion de la salida de emergencia que esta

en medio de los docks

15

Revisar la rampa del dock que funcione al 100% y/o solicitar

el cambio.

16

Generar las posiciones del almacen.

17

Cambiar tarima de Sensus que se esta callendo.

18

Material de sensus cajitas sueltas con peligro que se caigan,

minimo poner emplaye para que se mantengan en la misma
posicion.

19

Postear instructivo de lava ojos en espaol.

20

Sealizar lockers.

21

Colocar candado en el algibe.

Asuntos Generales

Verificacion o Inspeccin avalada por los miembros del Comit de Seguridad

Vocal A

Vocal B

Secretario

Vocal C

Presidente

Martha Uribe Aceves

RESPONSABLE DEL SITIO

FECHA CUMPLIMIENTO

Task Hazard Analysis Risk Determination Workshe

Tabla 1 - Nivel de gravedad de los peligros encontrados
DESCRIPCION

GRAVEDAD

NIVEL

Catastrfico

Severo

Puede resultar en lesiones severas o enfermedad grave con resultado

Serio

Puede resultar en lesiones o enfermedad que requieran tratamiento m

Menor

Puede resultar en lesiones o enfermedad que requiere tratamien

Insignificante

Level
5
4
3
2
1

Description
Frecuente
Probable
Ocasional
Remotamente
Improbable

Puede resultar en muerte

No dar lugar a una lesin o enfermedad

Tabla 2 - Probabilidad de ocurrencia de los
Personnel Illness/Injury
Probabilidad de que ocurra todos los das o en una semana
Probabilidad de que ocurra semanal o mensualmente
Probabilidad que ocurra una vez por ao
Improbable, pero es posible que ocurra en la vida del equipo o proceso
Tan improbable que ocurra que se puede suponer que no suceder
Tabla 3 - PROBABILIDAD DEL NIVEL DEL PELIGRO
5 Frequent
4 Probable

NIVEL DE
RIESGO

Catastrfico
Severo
Serio
Menor
Insignificante

A
B
C
D

Urgente
Alta Prioridad
Mandatorio
Recomendable

A
A
A
C
D

A
A
B
C
D

Tabla 4 _ NIVEL DE PRIORIDAD

Inmediata implementacin de controles. Debe ser abordado a travs de un plan de Se
Implementacion de controles dentro de los 30 das, debe ser abordado con un plan de
Controles deben estar en su lugar para hacer visible los peligros
Revisarse periodicamente y evaluar el riesgo

sk Determination Worksheet

ad de los peligros encontrados

DESCRIPCION
Puede resultar en muerte

s severas o enfermedad grave con resultado de das de trabajo perdidos

o enfermedad que requieran tratamiento mdico y restricciones de trabajo

esiones o enfermedad que requiere tratamiento de primeros auxilios

No dar lugar a una lesin o enfermedad

dad de ocurrencia de los

s o en una semana
ensualmente

n la vida del equipo o proceso

suponer que no suceder

AD DEL NIVEL DEL PELIGRO

3 Occasional

A
B
C
C
D

2 Remote

1 Improbable

B
C
D
D
D

D
D
D
D
D

VEL DE PRIORIDAD
Debe ser abordado a travs de un plan de Seguridad
os 30 das, debe ser abordado con un plan de Seguridad
acer visible los peligros
sgo

A
B
C
D

CDIGO:
FECHA:
REVISIN:

ROL DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

COMIT DE SEGURIDAD AGU
David Jaramillo
Luis Diaz
Antonio Galindo
Angel Carmona
Alfredo Molina
Martha Uribe
OBJETIVO:
Efectuar inspecciones mensuales que permitan identificar los riesgos y peligros potenciales en las instalaciones de CEVA GDL:

ALCANCE:
Detectar los peligros potenciales a travs de estas isnpeciones abarca todas las instalaciones de CEVA AGU interna y externa al edificio
Comprende verificar los procesos de las diferentes areas operativas, administrativas, regionales, procesos sub-contratados dentro del site, estado fisico de las instalaciones
internas y externas al edifcio para que puedan segn la gravedad, magnitud y nivel de riesgo ser canalizadas oportunamente.

ENE

ASIGNADOS

FEB

MAR

ABR

ROL DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

MAY
JUN
JUL

David Jaramillo

"D"

Antonio Galindo

"T"

Luis Diaz

"L"

Angel Carmona

"A"

Alfredo Molina

"M"

Martha Uribe

"U"

D
T

T
L

Comit de Seguridad

"C"

ACTA DE VERIFICACION

Inspeccin Programada
Inspeccin Realizada

ES DE SEGURIDAD
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

D
T

L
A

M
U

Pag. 1 de 2

SAFETY TOPICS : EL COMIT DE SEGUR

DEFINICION: Un comit de seguridad es un grupo de empleados quienes atienden la seguridad gen

visitantes, y del xito en materia de seguridad de la e

FUNCIONES
Crear y mantener un activo inters en Seguridad y Salud en la estacin
Servir como medio de comunicacin para la estacin con respecto a la Seguridad y Salud.
a) Proporcionar un programa de seguridad, incluyendo propuestas de prcticas seguras de trabajo y
b) Y Un programa de objetivos de mejora continua (acciones preventivas/correctivas)
Identificar activamente y dando solucin a potenciales problemas de seguridad y peligros en el luga
El Comit de Seguridad tiene la tarea de revisar y de responder a todas las cuestiones de seguridad
Externas)
Identificar/Investigar potenciales riesgos de trabajo.
o Buscando maneras para eliminar o reducir estos peligros.
Auxiliar a la Gerencia en llevar a cabo el programa de Salud y Seguridad en la estacin
Creacin de programas de seguridad especfico para la estacin y mejores prcticas
TAREAS ESPECIFICAS
Revisar los reportes de accidentes y lesiones:

o No por las faltas (responsables) encontradas, si no por los hechos encontrados.

o Basada en la revisin y anlisis, el Comit de Seguridad debe hacer recomendaciones para eliminar
naturaleza
o El comit debe asegurarse tambin que el accidente/lesin sea prontamente investigado por la Gere
Llevar a cabo mensualmente inspecciones oculares a los lavados de ojos, extinguidores, etc.

Conducir peridicamente inspecciones para vigilar el cumplimiento general de seguridad como limp

Conducir y/o ayudar a entrenamientos de seguridad.

Proveer recomendaciones a la Gerencia.
Revisar, monitorear y la actualizacin programas especficos en las instalaciones actuales y procedim
MANTENIENDO RECORDS

El Comit de seguridad debe mantener precisa, organizada las minutas de sus reuniones; los proble
recomendaciones de mejora y respuestas de la Gerencia.
El Comit debe mantener un record de los temas pendientes para ser canalizados al Safety Action

CODIGO DE CONDUCTA DEL COMIT DE SEGURI

Atender todas las juntas.
Siempre seguir las reglas de seguridad de la estacin
Siempre hacer valer las reglas de seguridad de la estacin cuando los dems vean que se rompen.

Corregir las deficiencias de seguridad que son inmediatamente corregibles de forma amable inform
realizarlo de forma segura
Reportar Inmediatamente los problemas que no pueden solucionarse al supervisor
Tener y mostrar entusiasmo y una actitud positive acerca de la seguridad.

o
Inspecciones
enlas
el lugar
de trabajo
Tomar
parte ymensuales
contribuir en
actividades
del comite de seguridad y eventos tales como
o Actividades de entrenamiento
o Participar en las reuniones Trimestrales de seguridad
Traer las preocupaciones en tema de seguridad al Comite.
Por qu hacer la investigaciones de accidentes? Considerar el Safety Tpic Agosto