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METODOLOGIA A UTILIZAR
PLANEACION EFECTIVISTA
MISION-VISION
VALORES
ANALISIS INTERNO
F-L
ANALISIS EXTERNO
O-R
BALANCED SCORECARD
MAPA ESTRATEGICO
MATRIZ TABLERO DE
COMANDO
CULTURA DE EJECUCION
BASADA EN UNA GESTION
POR COMPETENCIAS
SOFTWARE
METODOLOGIA
Introduccin
INTRODUCCION
Despus de un exhaustivo
consultores recomendaron:
diagnstico,
los
INTRODUCCION
Planeacin Efectivista
PLANEACION EFECTIVISTA
Sensibilizacin
organizacional
para
la
planeacin
estratgica.
Fomento del compromiso, especialmente de la Gerencia
General o la Alta Direccin.
Formar a los equipos estrategas de planeacin.
Entrenamiento a los equipos estrategas de planeacin en
la metodologa a seguir.
Establecer cronogramas de trabajo y determinar la
disponibilidad de tiempo de los involucrados.
PLANEACION EFECTIVISTA
Formulacin de la MISION
logsticas,
contando
con
personal
La Misin
Somos una empresa dedicada a la tercerizacin de operaciones logsticas, contando con
personal altamente capacitado, con una cultura de innovacin, hacia la bsqueda de una
excelencia operativa para posicionarnos en el mercado que operamos y un buen clima laboral
DEBE SER
PESO
FORTALEZA
CONCISA
0.16
LIMITACION
CLASIF.
PONDERADO
0.48
0.16
0.48
EXPRESADA PREFERIBLEMENTE EN
FRASES ENCABEZADAS POR VERBOS
ATRACTIVOS
0.21
3.6
0.76
0.26
3.8
0.99
ORIENTADO AL INTERIOR DE LA
ORGANIZACIN PERO RECONOCIENDO
AL EXTERNO
0.21
2.8
0.59
TOTAL
1.00
3.29
MISION
Formulacin de la VISION
3.29
1.0
2.5
4.0
La Visin
Ser lideres en la tercerizacin de operaciones logsticas a nivel nacional por medio
de nuestra excelencia operativa y nuestra rpida capacidad de respuesta a las
necesidades del cliente
DEBE SER
PESO
FORTALEZA
0.19
COMUNICADA
CLASIF.
PONDERADO
0.57
0.12
0.36
MEMORABLE
0.15
3.2
0.48
INSPIRABLE
0.19
3.4
0.65
RETADORA
0.16
3.2
0.51
0.19
3.2
0.61
TOTAL
1.00
LIMITACION
3.18
VISION
3.18
1.0
2.5
4.0
Valores de la Organizacin
CALIFICACION
VALORES
DESCRIPCION
1
Responsabilidad
Iniciativa en el cumplimiento de
funciones y deberes con los clientes
y con la compaa.
Trabajo en Equipo
Fomentamos la colaboracin y el
trabajo en equipo, as como la
cooperacin entre las diferentes
personas que trabajan en nuestra
compaa.
Confiabilidad
Confianza en el profesionalismo de
nuestros actos, fortaleciendo los
lazos no slo con los clientes sino
con cada integrante de la empresa.
1: Muy bajo
2: Escaso
3: Medio
4: Alto
5: Muy alto
IDENTIFICACION DE VALORES
IDENTIFICACION DE VALORES
Responsabilidad
Trabajo en Equipo
Comunicacin abierta y honesta.
Confiabilidad.
Excelencia en el servicio brindado.
IDENTIFICACION DE VALORES
Anlisis Interno
FORTALEZAS
Anlisis Interno
LIMITACIONES
PESO
CLASIFICACION
PONDERADO
0.08
4.00
0.301
0.04
0.06
4.00
3.75
0.150
0.226
0.08
4.00
0.301
0.06
3.75
0.226
0.05
3.00
0.135
0.05
3.00
0.135
0.05
4.00
0.180
0.06
1.75
0.105
0.08
0.06
1.00
1.00
0.075
0.060
0.05
1.00
0.045
0.05
1.00
0.045
PESO
CLASIFICACION
PONDERADO
0.05
1.75
0.079
0.08
2.00
0.150
0.03
1.00
0.030
0.06
1.00
0.060
0.06
2.00
0.120
1.00
2.425
2.42
1.0
2.5
4.0
Anlisis Externo
OPORTUNIDADES
Tendencia a la tercerizacin
Incremento del movimiento de carga hacia provincia
Avances tecnolgicos contribuirn a garantizar servicios de
mejor calidad
Alianzas estratgicas con los clientes.
Precios adecuados en relacin a la competencia.
RIESGOS
PESO
CLASIFICACION
PONDERADO
0.11
4.00
0.434
0.11
3.00
0.325
0.07
4.00
0.289
0.10
4.00
0.386
0.10
4.00
0.386
0.07
1.00
0.072
0.07
1.00
0.072
0.10
1.00
0.096
0.07
1.00
0.072
0.12
1.00
0.120
0.08
1.00
0.084
1.00
2.337
2.34
1.0
2.5
4.0
ISELSA S.A.
MIQ LOGISTICS
PANALPINA
PESO
CLASIFI
CACION
PONDER
ADO
CLASIFI
CACION
PONDER
ADO
CLASIFI
CACION
PONDERA
DO
Experiencia administrativa
0.14
1.00
0.14
4.00
0.58
4.00
0.58
0.14
3.00
0.58
3.00
0.43
3.00
0.43
0.12
2.00
0.23
3.00
0.35
4.00
0.46
0.12
3.00
0.46
4.00
0.46
3.00
0.35
0.14
2.00
0.43
4.00
0.58
3.00
0.43
Publicidad
0.09
1.00
0.17
2.00
0.17
2.00
0.17
Cobertura Nacional
0.12
3.00
0.35
4.00
0.46
2.00
0.23
0.13
3.00
0.52
4.00
0.52
4.00
0.52
PUNTAJE
PONDERADO TOTAL
1.00
2.28
3.57
3.19
PANALPINA
3.19
1.0
2.28
ISELSA S.A.
2.5
3.57
MIQ LOGISTICS
4.0
MATRIZ FLOR
FORTALEZAS
LIMITACIONES
OPORTUNIDADES
F1 Tcnica en el
trabajo.
F2 Certificacin SGS
F3 Diversificacin en
los servicios.
F4 Flexibilidad en los
procesos de
servicio
F5 Tecnologa
Operativa
F6 Estabilidad
Laboral
F7 Adecuada
canalizacin de la
inversin.
F8 Cobertura
Nacional
L1 No se imparten cursos de
capacitacin a los
empleados.
L2 Sistema de informacin
deficiente.
L3 Carencia de manuales y
reglamentos internos.
L4 No utilizan el sistema de
informacin existente para
la toma de decisiones.
L5 No hay una cultura de
planificacin y gestin.
L6 Falta de claridad y
coherencia en la direccin.
L7 No existen un mecanismo
de control e incentivos.
L8. Nivel de estudios del
personal no competitivo.
L9 No es alto el nimo de los
empleados.
L10 Procedimiento de
seleccin de personal
deficiente.
O1 Tendencia a la
tercerizacin.
O2 Incremento del
movimiento de
carga hacia
provincia.
O3 Avances
tecnolgicos
contribuirn a
garantizar servicios
de mejor calidad.
O4 Alianzas
estratgicas con
los clientes.
O5 Precios adecuados
en relacin a la
competencia.
RIESGOS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
Aparicin de
nuevos
competidores
en el mercado.
Incremento del
sueldo mnimo
vital.
Personal
renuncia por
mejores ofertas
de trabajo.
Alto costo de
maquinaria para
la
modernizacin.
Prdida de
prestigio
ganado con los
clientes.
Exigencias
actuales de
cumplimiento
de las normas
del MINTRA.
T
F
C
N
L
c
S
O
I
A
R
v
MT
1
10
19
20
24
25
22
22
20
19
19
15
24
ANLISIS
ESTRUCTURAL
FORTALEZA
Tcnica en el trabajo
FORTALEZA
Certificacin SGS
LIMITACION
LIMITACION
10
OPORTUNIDAD
19
Tendencia a la tercerizacin
OPORTUNIDAD
20
RIESGO
24
RIESGO
25
26
15
18
14
20
24
28
Total Dependencia
ANALISIS ESTRUCTURAL
ANALISIS
ESTRUCTURAL
ANALISIS ESTRUCTURAL
REDACCION DE OBJETIVOS
FACTORES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
FACTORES
ALINEAMIENTO
La Misin
Somos una empresa dedicada a la tercerizacin de operaciones logsticas, contando
con personal altamente capacitado, con una cultura de innovacin, hacia la bsqueda
de una excelencia operativa para posicionarnos en el mercado que operamos y un
buen clima laboral
ANDs de la Misin
MISION
La Visin
Ser lideres en la tercerizacin de operaciones logsticas a nivel nacional por medio
de nuestra excelencia operativa y nuestra rpida capacidad de respuesta a las
necesidades del cliente
ANDs de la Visin
VISION
Misin (ADN)
Visin (ADN)
ALINEAMIENTO
SI
SI
SI
Misin (ADN)
SER UNA EMPRESA DE TERCERIZACIN DE
OPERACIONES LOGSTICAS
NO
NO
NO
SI
SI
SI
ALINEAMIENTO
AUMENTAR EL VALOR
DEL ACCIONISTA
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA
AUMENTAR LAS
VENTAS
CLIENTES
SER LIDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS
BRINDAR SERVICIO
A EMPRESAS TOP
A NIVEL NACIONAL
MINIMIZAR LOS
COSTOS
FOCALIZAR
ESFUERZOS EN
LOS CLIENTES
RENTABLES
LOGRAR UNA
RAPIDA CAPACIDAD
DE RESPUESTA A
LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE
PROCESOS
DIFERENCIAR
NUESTROS
SERVICIOS POR
MEDIO DE LA
INNOVACIN Y/O
DIFERENCIACIN
IMPLANTAR UN
MODELO DE
MEJORA CONTINUA
INCORPORAR
NUEVAS
TECNOLOGAS EN
LOS SERVICIOS
BRINDADOS
LOGRAR LA
EXCELENCIA
OPERATIVA
APRENDIZAJE
CAPACITAR
AL
PERSONAL
CONTAR CON
PERSONAL
ALTAMENTE
CAPACITADO
INCENTIVAR Y
CONTROLAR
AL
PERSONAL
MEJORAR EL
CLIMA
LABORAL
REALIZAR
ALIANZAS
ESTRATGICAS
DESARROLLAR
UNA CULTURA
DE INNOVACIN
DESARROLLAR
UNA CULTURA
DE MEJORA
CONTINUA
IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE
INFORMACIN
FINANZAS
AUMENTAR EL VALOR
DEL ACCIONISTA
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA
AUMENTAR LAS
VENTAS
MINIMIZAR LOS
COSTOS
CLIENTES
MBRINDAR SERVICIO A
EMPRESAS TOP A
NIVEL NACIONAL
FIDELIZACIN DE CLIENTES
SER LIDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS
FOCALIZAR
ESFUERZOS EN LOS
CLIENTES
RENTABLES
PROCESOS
LOGRAR LA
EXCELENCIA
OPERATIVA
IMPLANTAR UN
MODELO DE
MEJORA
CONTINUA
INCORPORAR
NUEVAS
TECNOLOGAS EN
LOS SERVICIOS
BRINDADOS
APRENDIZAJE
CAPITAL INTELECUTAL
CAPITAL HUMANO
CAPACITAR
AL
PERSONAL
INCENTIVAR
Y
CONTROLA
R AL
PERSONAL
CAPITAL ORGANIZACIONAL
CONTAR CON
PERSONAL
ALTAMENTE
CAPACITADO
MEJORAR EL
CLIMA
LAABORAL
REALIZAR
ALIANZAS
ESTRATGIC
AS
DESARROLLA
R UNA
CULTURA DE
MEJORA
CONTINUA
DESARROLLA
R UNA
CULTURA DE
INNOVACIN
CAPITAL DE
INFORMACIN
IMPLEMENTAR
UN SISTEMA DE
INFORMACIN
INDICADOR
Capacitar al
ROI de la
personal tanto operativo como
Capacitacin
administrativo
Implementar un
sistema de informacin
gerencial y de operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
Mejorar el clima
laboral
ndice de clima
organizacional
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin de
la excelencia en la
formacin y
capacitacin
ndice de Capital
Intelectual
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40%
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
20%
50
Programa de clima
organizacional.
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
75
PELIGRO
PRECAUCION
META
IDEAL
ROI de la Capacitacin
20
30
40
50
5%
10%
20%
30%
ndice de clima
organizacional
30
40
50
60
ndice de satisfaccin
laboral
60
65
70
75
ndice de evaluacin de la
excelencia en la formacin
y capacitacin.
65
70
75
80
40
50
ndice de Potencial de
Marca
60
70
50
55
60
65
INDICADOR
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
Cadena de Valor
Plan de monitoreo de la
cadena de valor
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor
Plan de monitoreo de la
creacin de valor
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
META
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
Cadena de Valor
90
Lograr la excelencia
Operativa
ndice de
Creacin de Valor
de la cadena de
valor
40
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor
PELIGRO
PRECAUCION
META
IDEAL
ndice de confiabilidad de
indicadores de la Cadena
de Valor
86%
88%
90%
92%
ndice de Creacin de
Valor de la cadena de
valor
30%
35%
40%
45%
% de Proyectos de
desarrollo tecnolgico
implementados.
5%
10%
20%
30%
60%
65%
70%
75%
% de Innovacin en
Valor
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Lograr una
rpida capacidad de
respuesta a las
necesidades de los
clientes
INDICADOR
ndice de test de
empresa
inteligente
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lderes en la
tercerizacin de
operaciones
logsticas.
ndice de
Responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la
ndice de
Percepcin de los percepcin del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente.
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de
Responsabilidad social
Empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
PELIGRO
PRECAUCION
META
IDEAL
ndice de test de
empresa inteligente
50
55
60
65
ndice de percepcin
del Cliente
10%
20%
30%
40%
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
55
60
65
70
ndice de
Responsabilidad social
2.5%
3%
3.5%
PERSPECTIVA CLIENTES
4%
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
INDICADOR
S/.200,000
ROI
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
Maximizar el valor
del accionista
EVA
META
11%
0.22
S/.200,000
INDUCTOR
Implementar
un programa
de ROI
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Programa de determinacin
Del ROI
Gestionar los
Costos de la Plan de Gestionamiento de
Costo de la Calidad
Calidad
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
Productividad productividad
Implementar
un programa
de valor
econmico
Plan de Gestionamiento de
Costos
PERSPECTIVA FINANCIERA
Costo de la
Calidad
Productividad
EVA
PELIGRO
PRECAUCION
S/.160,000
S/.180,000
10.00%
0.20
S/.160,000
10.50%
META
S/.200,000
11%
IDEAL
S/.220,000
11.50%
0.21
0.22
0.23
S/.180,000
S/.200,000
S/.220,000
PERSPECTIVA FINANCIERA
SEGUIMIENTO
POR QU SE
VA A HACER
DONDE SE
VA A
HACER
CUANDO
SE VA A
HACER
QUIEN LO
VA A
HACER
Programa de
capacitacin de
empleados de toda la
empresa
Para mejorar el
desempeo del
personal tanto
operativo como
administrativo.
En cada una
de las sedes
de la
Organizacin
A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.
Programa de Clima
Laboral
Para mejorar el
clima laboral en la
organizacin.
En cada una
de las sedes
de la
Organizacin
A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.
Programa de
generacin de ideas
de innovacin.
Programa de
generacin de ideas
de mejora.
En cada una
de las sedes
de la
Organizacin
En cada una
unidad de
negocio.
CUANTO
VA A
COSTAR
COMO SE VA A
HACER
Se elaborar un
procedimiento de
capacitacin
adecuado al perfil de
cada puesto.
A travs de un
diagnstico del clima
laboral se
determinar los
puntos a mejorar.
A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del
Operaciones.
2012
Se establecer un
horario determinado
para la discusin de
ideas de innovacin y
elaboracin de
propuestas.
A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.
Se establecer un
horario determinado
para la discusin de
ideas de mejora y
elaboracin de
propuestas.
S/.1000.00
Nuevos Soles
por sede.
S/.1000 Nuevos
Soles por sede.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
POR QU SE
VA A HACER
Para mejorar el
Proyecto de
flujo de
integracin de los
informacin entre
procesos va un
la parte operativa y
sistema de informacin gerencial, y
viceversa.
Para fortalecer las
Programa de
polticas que estn
fortalecimiento de
orientadas al
polticas de recursos
incentivo del
humanos.
personal.
Para determinar el
nivel de calidad y
Programa de
utilidad de la
evaluacin de la
capacitacin que
calidad y utilidad de la reciben los
capacitacin.
colaboradores y
directivos y as
poder gestionarla.
Programa de Alianzas
Estratgicas
Para establecer
alianzas
estratgicas con
nuestros clientes.
DONDE SE
VA A
HACER
CUANDO
SE VA A
HACER
QUIEN LO
VA A
HACER
COMO SE VA A
HACER
CUANTO
VA A
COSTAR
Depender de la
cantidad de
informacin que
procesar.
En la oficina
central.
A partir del 01
de enero del
2013.
Gerencia de
Recursos
Humanos.
Se determinar la
informacin relevante
que procesar el
sistema y enviar a
cotizar.
En la oficina
central.
A partir del 01
de enero del
2013.
Gerencia de
Recursos
Humanos.
Se utilizar el mtodo
Depender del
de lluvia de ideas y
se determinar el
incentivo a
incentivo ms
incorporar.
adecuada a brindar.
Gerencia de
Recursos
Humanos.
Se evaluar a travs
de un cuestionario al
personal y directivos
que recibieron la
capacitacin.
En cada una
de las sedes
de la
Organizacin
A partir del 01
de enero del
2013.
En las sedes
de nuestros
clientes.
Se estudiar la
cartera de clientes y
A partir del 01
se determinarn los
de Diciembre del Gerencia General
clientes ms
2012.
adecuados para la
alianza.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
Sin costo.
POR QU SE
VA A HACER
Para mejorar y
Programa de
automatizar los
desarrollo tecnolgico. procesos
operativos.
Programa de
innovacin y/o
diferenciacin.
DONDE SE
VA A
HACER
CUANDO
SE VA A
HACER
En cada una
de las sedes
de la
Organizacin.
A partir del 01
de enero del
2013.
A partir del 01
de enero del
2013.
Plan de monitoreo de
la cadena de valor
Para aumentar la
confiabilidad de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de
la creacin de valor
Para mejorar el
desempeo, la
seguridad, la
calidad y costo de
los servicios que la
empresa brinda.
En la cada
sede de la
Organizacin.
En la oficina
central.
A partir del 01
de enero del
2013.
QUIEN LO
VA A
HACER
CUANTO
VA A
COSTAR
COMO SE VA A
HACER
Gerencia de
Operaciones.
Se determinarn las
actividades que
requieren del
desarrollo
tecnolgico.
Depender del
costo del
desarrollo
tecnolgico a
implementar.
Gerencia de
Operaciones.
Se analizarn las
propuestas y se
decidir su
implementacin.
Depender del
costo de la
implementacin
de la propuesta.
Gerencia de
Recursos
Humanos.
A partir del 01
Gerencia de
de Diciembre del Recursos
2012
Humanos.
Se analizar a detalle
los actividades
primarias y de apoyo
de la cadena de valor
y se establecern
indicadores ms
confiables.
Se gestionar los
diferentes
indicadores de la
cadena de valor, para
alcanzar sus
respectivas metas.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
PERSPECTIVA CLIENTES
INICIATIVA
ESTRATGICA
Programa de
entrenamiento de las
reas involucradas.
Plan de mejora de la
satisfaccin del
cliente.
POR QU SE
VA A HACER
Para brindarle a
nuestros clientes
una rpida
respuesta a sus
necesidades.
Para aumentar la
participacin de
mercado y captar
empresas Top a
nivel nacional.
DONDE SE
VA A
HACER
CUANDO
SE VA A
HACER
QUIEN LO
VA A
HACER
En la oficina
central.
En la oficina
central.
Plan de
responsabilidad social
Para aumentar el
En la oficina
posicionamiento de
central.
la empresa en el
mercado nacional.
Plan de mejora de la
percepcin del cliente
Para identificar y
mejorar aquellos
factores del
servicio que no
cumplen con la
expectativa del
cliente.
En la oficina
central.
A partir del 01
Gerencia
de Diciembre
General.
del 2012.
CUANTO
VA A
COSTAR
COMO SE VA A
HACER
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
No tiene mayor
Se encuestar a nuestros
costo, son
clientes para tomar planes
funciones de la
de accin para mejorar su
unidad realizar
satisfaccin.
dichas tareas
Se analizar la situacin
inicial de la empresa
No tiene mayor
frente a su entorno, y se
costo, son
establecern planes de
funciones de la
accin para el
unidad realizar
mejoramiento de los
dichas tareas.
factores ms crticos.
Se identificar y
capacitar a las reas
involucradas en la
respuesta a los clientes.
Se realizarn encuentros
con los clientes para llevar
a cabo las encuestas
correspondientes. Se
tomarn acciones de
acuerdo al resultado.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas
PERSPECTIVA FINANCIERA
INICIATIVA
ESTRATGICA
POR QU SE
VA A HACER
Programa de
gestionamiento de
costos de la calidad.
Para disminuir el
costo de la calidad.
Programa de
implementacin del
valor econmico
agregado.
Para aumentar la
generacin de
valor de la
empresa.
Plan de mejoramiento
de la productividad.
Para orientar
nuestros procesos
operativos y
administrativos en
lograr la mxima
productividad
posible.
Para aumentar la
Programa de
rentabilidad de la
determinacin del ROI
empresa.
DONDE SE
VA A
HACER
COMO SE VA A
HACER
CUANTO
VA A
COSTAR
Se analizar las
debilidades en la calidad
referente al producto,
procedimientos, polticas
y costos y se tomarn
planes de accin para su
mejoramiento.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas.
Se implementar la
nocin de la rentabilidad
travs del EVA.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas
En la oficina
central.
A partir del 01
Gerencia de
de Enero del
Operaciones
2013.
Se recopilar la
informacin pertinente
para el clculo de la
productividad de cada
servicio y se tomarn
planes de accin de
acuerdo a ello.
No tiene mayor
costo, son
funciones de la
unidad realizar
dichas tareas
En la oficina
central.
En la oficina
central.
En la oficina
central.
CUANDO
SE VA A
HACER
QUIEN LO
VA A
HACER
No tiene mayor
Se implementar la
costo, son
nocin de ver la
funciones de la
rentabilidad de la
unidad realizar
empresa a travs del ROI
dichas tareas
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
Iniciativa Estratgica:
Programa de Capacitacin de empleados
de toda la empresa
1
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha Inicio
Duracin
03/12/2012
1
2
3
Fecha Fin
16/04/2013
Sergio Veliz
03/12/2012
29
31/12/2013
Junta de Gerentes
01/01/2013
29
29/01/2013
Sergio Veliz
30/01/2013
15
13/03/2013
FECHA
20/12/2012
COMENTARIO
Estableciendo el perfil requerido por
puesto
% EJECUTADO
% ACUMULADO
% RESTANTE
50.00%
50.00%
50.00%
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
0.00
06/09/2012
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa capacite a nivel operativo y administrativo.
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
Iniciativa Estratgica:
ACTIVIDAD
Responsable
Junta de Gerentes
03/12/2012
60
31/01/2013
Junta de Gerentes
01/02/2013
20
20/02/2013
Junta de Gerentes
21/02/2013
20
12/03/2013
Junta de Gerentes
13/03/2013
14
26/03/2013
INICIATIVA ESTRATEGICA:
ACTIVIDAD:
FECHA
COMENTARIO
% EJECUTADO
% ACUMULADO
% RESTANTE
15/12/2012
80.00%
80.00%
20.00%
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
FUENTE DE VERIFICACION
Reporte de Gerencia.
FRECUENCIA DE MEDICION
BIMESTRAL
UNIDAD DE MEDICION
Porcentaje.
LNEA BASE
0.00
06/09/2012
INDICADOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
META
INDUCTOR
40
Programa de capacitacin de
empleados de toda la empresa.
Proyecto de integracin de los
procesos va un sistema de
informacin
Implementar un sistema de
informacin gerencial y de
operaciones
ndice de conectividad
de los procesos
gerenciales y de
operaciones
20%
50
Programa de clima
organizacional.
Incentivar y controlar al
personal
ndice de satisfaccin
laboral
ndice de evaluacin
de la excelencia en la
formacin y
capacitacin
70
Fortalecimiento de Polticas
de Recursos Humanos
Programa de fortalecimiento de
polticas de recursos humanos.
75
Programa de evaluacin de la
calidad y utilidad de la
capacitacin.
60
Establecimiento de Alianzas
Estratgicas
Programa de alianzas
estratgicas.
Programa de generacin de
ideas de mejora.
Programa de generacin de
ideas de innovacin.
ndice de Capital
Intelectual.
60
Estimular la generacin de
nuevas ideas y soluciones
para mejorar el proceso.
ndice de ideas
efectivas para
innovacion
Estimular la generacin de
ideas innovadoras
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Implementar un sistema de informacin
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
GUILLERMO BOCANGEL
Iniciativa Estratgica:
Plan de monitoreo de la cadena de valor
3
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha Inicio
Duracin
01/01/2013
Evaluar la confiabilidad de los indicadores
de la cadena de valor.
Modificar los indicadores o seleccionar
2 nuevos indicadores con mayor
confiabilidad.
1
Fecha Fin
29/03/2013
Roberto Saravia
01/01/2013
30
30/01/2013
Roberto Saravia
01/02/2013
29
01/03/2013
Roberto Saravia
02/03/2013
28
29/03/2013
FECHA
15/01/2013
COMENTARIO
Contamos con aproximadamente 6
indicadores evaluados.
% EJECUTADO
% ACUMULADO
% RESTANTE
50.00%
50.00%
50.00%
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
GUILLERMO BOCANGEL
87.15
06/09/2012
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
GUILLERMO BOCANGEL
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Desarrollar proyectos que mejoren los procesos internos.
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
Iniciativa Estratgica:
Plan de Monitoreo de la creacin de valor.
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha Inicio
Duracin
01/12/2012
Fecha Fin
28/02/2013
Roberto Saravia
01/12/2012
30
30/12/2012
Roberto Saravia
01/01/2013
29
29/01/2013
Roberto Saravia
30/01/2013
30
28/02/2013
3 Ejecutar planes.
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
35.58
06/09/2012
INDICADOR
Implantar un modelo
de mejora continua
ndice de
confiabilidad de
indicadores de la
cadena de valor.
Lograr la excelencia
operativa
ndice de creacin
de valor.
Incorporar nuevas
tecnologas en los
servicios brindados
% de Proyectos de
desarrollo
tecnolgico
implementados.
Diferenciar nuestro
servicio por medio de
la innovacin y/o
diferenciacin
% de Innovacin
en Valor.
META
INDUCTOR
INICIATIVAS
ESTRATEGICAS
Monitoreo de los
indicadores de la
cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
cadena de valor.
40
Monitoreo de
creacin de valor en
la cadena de valor.
Plan de monitoreo de la
creacin de valor.
20%
Proponer proyectos
de desarrollo
tecnolgico
Programa de desarrollo
tecnolgico
70%
Proponer proyectos
que diferencien
nuestros servicios
por medio de la
innovacin y/o
diferenciacin.
90%
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Optimizar los servicios brindados..
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
Iniciativa Estratgica:
Programa de entrenamiento de las reas
competentes
5
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha Inicio
03/12/2012
Duracin
Fecha Fin
29/03/2013
Sergio Veliz
03/12/2012
29
31/12/2012
Sergio Veliz
01/01/2013
15
15/01/2013
Sergio Veliz
16/01/2013
20
04/02/2013
Sergio Veliz
02/02/2013
30
03/03/2013
Sergio Veliz
04/03/2013
26
29/03/2013
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
55.00
06/09/2012
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa entrene adecuadamente a las reas competentes...
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
Iniciativa Estratgica:
Plan de mejora de la percepcin del cliente
3
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha
Fecha Fin
Inicio
Duracin
03/12/2012
28/02/2013
Diego Flores
03/12/2012
30
01/01/2013
Carlos Flores
02/01/2013
30
31/01/2013
Diego Flores
01/02/2013
28
28/02/2013
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
72.75
06/09/2012
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
INDICADOR
ndice de test de
empresa inteligente.
Focalizar esfuerzos
en los clientes
rentables
ndice de
Percepcin del
cliente
Brindar servicios a
empresas top a
nivel nacional
ndice de
Satisfaccin del
Cliente
Ser lideres en
tercerizacin de
operaciones
logsticos.
ndice de
responsabilidad
social
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
60%
Entrenamiento
adecuado de las
reas
competentes.
75%
Aumentar el
Plan de mejora de la percepcin
ndice de
percepcin de los del cliente
clientes
Programa de entrenamiento de
las reas competentes.
65
Aumentar el
ndice de
satisfaccin del
cliente
Plan de mejora de la
satisfaccin del cliente.
5%
Responsabilidad
Social
Empresarial
Programa de responsabilidad
social empresarial
PERSPECTIVA CLIENTES
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Gestionar la cartera de clientes.
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
Iniciativa Estratgica:
Programa de Implementacin de Valor
Economico Agregado
3
ACTIVIDAD
Responsable
Fecha Inicio
01/12/2012
Duracion
Fecha Fin
03/02/2013
Junta de
Gerentes
01/12/2012
15
15/12/2012
Diego Flores
16/12/2012
20
04/01/2013
Diego Flores
05/01/2013
30
03/02/2013
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
277122.79
06/09/2012
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Aumentar las utilidades y mejorar la utilizacin de las inversiones..
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
Iniciativa Estratgica:
Programa de Gestionamiento de costo de la
calidad.
4
1
2
3
ACTIVIDAD
Evaluar la calidad en relacin al producto,
polticas, procedimientos y costos.
Hacer planes de accin para mejorar la
calidad en los puntos requeridos.
Ejecutar los planes de accin
Responsable
Fecha Inicio
01/01/2013
Duracin
Fecha Fin
31/03/2013
Diego Flores
01/01/2013
31
31/01/2013
Diego Flores
01/02/2013
28
28/02/2013
Diego Flores
01/032013
31
31/03/2013
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
10.46
06/09/2012
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADOR
META
INDUCTOR
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
S/.200,000
Implementar
un programa
de valor
econmico
Costo de la
Aumentar las ventas
Calidad
11%
Gestionar los
costos de la
calidad
0.22
Mejorar la
Plan de mejoramiento de la
productividad productividad
Maximizar el valor
del accionista
Aumentar la
rentabilidad de la
empresa
EVA
ROI
S/.200,000
Implementar
un programa
de ROI
Programa de implementacin de
valor econmico agregado
Programa de Gestionamiento de
costo de la calidad.
GUILLERMO BOCANGEL
PERSPECTIVA FINANCIERA
CONCEPTUALIZAR LA MEDICION
QUE NECESITO ASEGURAR?
Que la empresa gestiona el costo de la calidad..
Tablero de Indicadores
Semforos
Perspectiva
Objetivo Estratgico
Indicador
Tipo
Peligro
Precaucin
Meta
Ideal
PRESUPUESTO Y
RESULADO
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA
ROI
Creciente
< 180,000
180,000
200,000
220,000
PRESUPUESTO Y
RESULTADO
Costo de la Calidad
Creciente
< 10.50
10.50
11.00
11.50
PRESUPUESTO
Y RESULTADO
Productividad
Creciente
> 0.20
0.21
0.22
0.23
PRESUPUESTO
Y RESULTADO
Creciente
< 180,000
200,000
220,000
CLIENTES
FOCALIZAR ESFUERZOS
EN LOS CLIENTES
RENTABLES
ndice de
percepcin del
cliente
Creciente
< 65.00
70.00
75.00
80.00
CLIENTES
ndice de test de
empresa
inteligente.
Creciente
< 55.00
55.00
60.00
65.00
CLIENTES
SER LDERES EN LA
TERCERIZACIN DE
OPERACIONES
LOGSTICAS
ndice de
responsabilidad
social
Creciente
< 3.00
3.00
3.50
4.00
CLIENTES
BRINDAR SERVICIOS A
EMPRESAS TOP A NIVEL
NACIONAL
ndice de
satisfaccin del
cliente.
Creciente
< 55.00
60.00
65.00
70.00
180,000
Tablero de Indicadores
Semforos
Perspectiva
Objetivo Estrategico
Indicador
Tipo
Peligro
Precaucin
Meta
Ideal
PROCESO
INTERNO
ndice de confiabilidad de
indicadores de la Cadena de
Valor
Creciente
< 88.00
88.00
90.00
92.00
PROCESO
INTERNO
% de Innovacin en valor
Creciente
< 60.00
65.00
70.00
75.00
PROCESO
INTERNO
% de Proyectos de desarrollo
tecnolgico implementados.
Creciente
< 10.00
10.00
20.00
30.00
PROCESO
INTERNO
Creciente
< 36.00
36.00
40.00
45.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
ROI de la capacitacin.
Creciente
< 30.00
30.00
40.00
50.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
ndice de evaluacin de la
excelencia en la formacin y
capacitacin
Creciente
< 70.00
70.00
75.00
80.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
< 2.00
2.00
3.00
4.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Creciente
< 55.00
55.00
60.00
65.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
INFORMACIN GERENCIAL Y DE
OPERACIONES
Creciente
< 10.00
10.00
20.00
30.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Creciente
< 65.00
65.00
70.00
75.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Creciente
< 40.00
40.00
50.00
60.00
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Creciente
< 50.00
50.00
60.00
70.00