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SNCHEZ CARRIN
ESCUELA DE POSGRADO
Maestra en Gestin Pblica
CURSO: PLANIFICACIN
TEMA: PLAN
Y PRESUPUESTO
ESTRATGICO INSTITUCIONAL
EXPOSITORES:
CAPITULO I
ORGANIZACIN
Dentro de los 05 pilares sealados en el grafico anterior se puede destacar el Primer Pilar
el cual es Polticas Pblicas, Planes Estratgicos y Operativos, la cual nace producto de la
identificacin de Principales deficiencias de la gestin pblica en el Per, como es
ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulacin con el
sistema de presupuesto pblico, tal como se seala en el siguiente Grfico:
CAPITULO II
ORGANIZACIN
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
CAPITULO III
FASE 1: FASE FILOSFICA : En esta fase se cumple con la determinacin del rol
institucional, expresado en las declaraciones de visin y misin y en los lineamientos
generales de poltica y valores. Esta fase del plan describe las convicciones
fundamentales de directivos, funcionarios y servidores de la organizacin edilicia. La
herramienta de trabajo caracterstica es el Diagrama de Abell.
cada
CAPITULO V
ORGANIZACIN
Base Legal.
Plan estratgico Institucional.
Diagnostico Institucional.
Anlisis Interno: Fortalezas y Debilidades.
Anlisis Externo: Oportunidades y Amenazas.
Visin Institucional al 2017.
Misin Institucional al 2017.
Valores de la Municipalidad Provincial de Barranca.
Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratgico Institucional
2015 al 2017.
Perspectivas de Desarrollo.
Objetivos Estratgicos : 2015-2017
Articulacin de Objetivos Estratgicos y Objetivos Especficos.
Lineamiento de Polticas de la Organizacin Municipal.
Programacin, Ejecucin, Objetivos Estratgicos De Gestin Y Responsabilidad.
Funcin Institucional Segn Estructura Orgnica.
Estrategias Para La Implementacin Y Cumplimiento Del Plan Programa Multianual De
Inversin Pblica.
DIAGNSTICO INSTITUCIONAL:
La Provincia de Barranca, se ubica aproximadamente a 190 Km, al noroeste de la
ciudad de Lima. Localizada en la costa central del Per, perteneciendo a la
vertiente del Pacifico y drena un rea total de 1,355.87 Km2. Geogrficamente sus
puntos extremos se hallan comprendidos entre los 650 y 1055 de latitud sur y
los meridianos 7645 y 7750 de longitud oeste.
POBLACIN:
DISTRITO
CAPITAL
POBLACION
Barranca
Barranca
52, 945
Paramonga
Paramonga
32, 693
Pativilca
Pativilca
18, 749
Supe
Supe
28, 286
Puerto Supe
Puerto Supe
10, 543
143, 216
TOTAL PROVINCIA
SUPERFICIE GEOGRFICA:
DISTRITO
CAPITAL
SUPERFICIE (KM2)
Barranca
Barranca
153,76
Paramonga
Paramonga
414,08
Pativilca
Pativilca
260,24
Supe
Supe
516,28
Puerto Supe
Puerto Supe
11,58
TOTAL PROVINCIA
1,355.87
ASPECTOS SOCIALES:
NDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
ndice de Desarrollo
Esperanza de vida
Humano
al nacer
Provincia
Barranca
Alfabetismo
Escolaridad
Ingreso familiar
Logro Educativo
IDH
Ranking
Aos
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking
0,6450
17
76,2
04
94
41
88
59
92
36
per cpita
N.S.
mes
365
POBREZA
Provincia
POBLACIN
TOTAL
POBREZA
POBREZA
EXTREMA
Barranca
143 216
78 768,8
55.0
27 211,04
19.0
EDUCACIN
MODALIDAD
INICIAL
PRONOEI
PRIMARIA
SECUNDARIA
CEBA
ESPECIAL
CETPRO
PUBLICAS
74
68
67
27
PRIVADAS
40
29
20
TOTAL
114
96
47
14
68
11
3
15
Ranking
25
Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oportunidades
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VALORES DE LA MUNICIPALIDAD:
Honestidad: Organizar y utilizar de modo responsable los recursos humanos tcnicos
econmicos al servicio de la poblacin en concordancia con los objetivos institucionales.
Transparencia: Institucionalizar la informacin abierta a la ciudadana a travs de los portales
Electrnicos en Internet y cualquier otro medio de acceso a la Informacin pblica, para la
difusin de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados.
Eficacia y Eficiencia : Organizar la gestin institucional y optimizar la direccin, articulacin y
conduccin del proceso de desarrollo local en torno a los planes estratgicos y al cumplimiento
de objetivos y metas explcitos y de pblico conocimiento a travs del ptimo uso de los
recursos.
Puntualidad: Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solucin de los problemas
locales dentro de los plazos establecidos.
Concertacin: Capacidad institucional de consensuar las polticas, planes y programas del
proceso de desarrollo local con todos los actores Involucrados.
Participacin :La gestin institucional se desarrollar y har uso de instancias y estrategias
concretas de participacin ciudadana y de los principales actores del proceso de desarrollo
local.
Compromiso: Actitud manifiesta mediante la cual la Institucin y sus trabajadores cumplen
cabalmente con los objetivos institucionales y de la gestin interna.
Solidaridad: Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y orientacin, que aportan de
distinto modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.
Trabajo en Equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos Humanos
que coadyuve efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del proceso de desarrollo.
Reconocimiento.-Es la valoracin de la actitud de incorporar a su acervo Institucional las diversas
Iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se vienen impulsando en
diferentes mbitos por diferentes actores e instituciones pblicas, privadas y sociales que son
convergentes con los fines institucionales y valores del proceso de desarrollo local.
Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratgico Institucional 2015 al 2017
OBJETIVOS ESTRATGICOS
PDC
EJES ESTRATGICOS
PDC
TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE
VECINO
PERSPECTIVA
PEI
PROCESOS
INTERNOS
OE.06: Desarrollar estrategias de gestin interna y de atencin al
vecino.
DESARROLLO SOCIAL
GOBERNABILIDAD Y
PARTICIPACIN
CIUDADANA
GESTIN DE
RECURSOS
APRENDIZAJE
OE.11: Disponer de la informacin sistmica para impulsar el
Y
DESARROLLO desarrollo de tecnologas de la informacin y comunicacin.
Acciones
Estratgicas
Perspectiva
Objetivo
Estratgico
Objetivo Especfico
Meta
Indicador
Lnea de Base
Aos
2015 2016 2017
Responsable
OE.01:
Oe.03: Formular e implementar
Promover y
el Plan Integral de Desarrollo
consolidar el Urbano.
Oe.04: Asegurar la ejecucin de
desarrollo
institucional del obras pblicas y el
mantenimiento de la
distrito.
infraestructura del distrito de
Barranca.
% de proyectos de infraestructura
deportiva municipal
implementadas
VECINO
OE.02: Mejorar
la calidad de
vida de los
vecinos.
reas verdes
% de personas que consideran
6.1Grado de convivencia con los
como buena la convivencia con los
vecinos (65% al 2017)
vecinos del distrito.
6.2 Incrementar la satisfaccin % de la poblacin que se
encuentra muy satisfecho y
ciudadana por vivir en una zona
satisfecho por vivir en una zona
Oe.06: Asegurar el bienestar y el
urbana.
urbana.
desarrollo social de la
% de disminucin de
comunidad.
6.3 Proveer al distrito de un
intersecciones viales con mayor
desorden vehicular y menor
trnsito vehicular ordenado.
fluidez de transito
Documentos de
40% 40% 20%
Gestin
Institucional
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Banco de
proyectos
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial
n.d.
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial
Sub Gerencia de
Salud y Medio
Ambiente
Gerencia de
Servicios Pblicos
n.d.
Gerencia de
Servicios Pblicos
n.d.
35 % 35% 30 %
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial
n.d
Gerencia de Transporte
y Seguridad Vial
56,4%, Mayo
2015
Gerencia de Desarrollo
Humano
Objetivo Especfico
Meta
Indicador
Lnea de Base
Aos
Responsable
OE.03: Fortalecer
la seguridad
ciudadana
participativa.
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
ndice de incidencia
Delictiva
% de la poblacin
8.3 Incrementar el control del
que consideran como muy
consumo y comercializacin de drogas bueno y bueno el control del
en el distrito (40% al 2017)
consumo y comercializacin de
drogas
VECINO
% de incremento de la
efectividad de cobranza del
impuesto predial y arbitrios
.
n.d.
Gerencia de Seguridad
Ciudadana.
Gerencia de Seguridad
25% 35% 40% Ciudadana y Subgerencia de
Participacin Vecinal
Gerencia de Administracin, y
20% 40% 40% Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.
Objetivo Especfico
Meta
Indicador
Aos
Lnea de Base
Responsable
OE.05:
Gestionar una
efectiva
solucin de los
problemas con
la comunidad.
OE.06: Desarrollar
estrategias de
gestin interna y
de atencin al
vecino.
PROCESOS
INTERNOS
% de poblacin que se
encuentran satisfechos por los
espacios que ofrece la
municipalidad para la
participacin vecinal
OE.07: Promover la
transparencia en la Oe 16: Promover la
gestin pblica
transparencia en la gestin.
local.
51%,
Mayo
2015
2
5
%
2
5
%
5
0
%
Subgerencia de
Participacin
Vecinal
n.d
3
0
%
3
0
%
4
0
%
Subgerencia de
Participacin
Vecinal.
% de personal de la entidad
municipal en su mayora estn
capacitados.
n.d.
2
0
%
4
0
%
4
0
%
Gerencia de
Administracin y
Subgerencia de
Recursos Humanos
% de proyectos e iniciativas
implementados en la mejora de
los Servicios Pblicos
n.d
2
0
%
3
5
%
4
5
%
Gerencia de
Administracin
N
Procedimientos
TUPA
3
0
%
4
0
%
3
0
%
Gerencia de
Planeamiento, y
Presupuesto
N procesos
2
0
%
5
0
%
3
0
%
Gerencia de
Planeamiento, y
Presupuesto
2
5
%
2
5
%
5
0
%
% de implementacin de las
mejoras en el TUPA
% de procesos mejorados e
implementados en el sistema
administrativo
% de promotores ambientales
que participan en las campaas
de conservacin del medio
ambiente
n.d.
Subgerencia de
Salud y Medio
Ambiente.
Objetivo Especfico
Oe 17: Asegurar el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
Oe 18: Proporcionar
servicios competitivos en
Autorizaciones y Control
Urbano.
Oe 19: Proporcionar
servicios competitivos en
Desarrollo Urbano y
Econmico.
GESTIN DE
RECURSOS
OE.08:
Proporcionar
servicios
pblicos,
locales
competitivos.
Oe.20: Proporcionar
servicios competitivos en
Obras Pblicas y Servicios
Municipales.
Meta
Indicador
% de omisos y subvaluadores
detectados por las inspecciones
de Control Tributario
% de la poblacin que
considera como muy bueno y
bueno la fiscalizacin en los
establecimientos comerciales
% de establecimientos
informales que estn
debidamente formalizados
% de poblacin que considera
como muy bueno, bueno el
servicio de mantenimiento de
pistas y veredas
% de la poblacin que
considera como muy bueno y
bueno el ordenamiento del
trnsito vehicular
% de poblacin que considera
como muy bueno, bueno el
servicio de limpieza pblica
% de poblacin que considera
como muy bueno, bueno el
programa de reciclaje
Oe.21: Proporcionar
servicios competitivos en
Seguridad Ciudadana.
% de la poblacin que se
encuentra satisfecho por la
seguridad en el distrito
Oe 22: Proporcionar
servicios competitivos de
Bienestar y Desarrollo de la
Comunidad.
% de poblacin que se
encuentran satisfechos por los
servicios y programas de
deporte y recreacin
% de poblacin que se
encuentra satisfechos por los
programas de apoyo social
% de participacin ciudadana,
en los eventos programados en
relacin al total de la Poblacin.
Aos
Lnea de Base
Responsable
2015
2016
2017
N Omisos y
subvaluadores
25%
50%
25%
38%,
Mayo
2015
40%
30%
30%
Subgerencia de
Comercializacin y
Polica Municipal
N
establecimiento
s
25%
50%
25%
Subgerencia de
Comercializacin
47%,
Mayo
2015
35%
35%
30%
Gerencia de
Transporte y
Seguridad Vial
29%,
Mayo
2015
35%
25%
40%
Gerencia de
Transporte y
Seguridad Vial
30%
35%
35%
Gerencia de
Servicios Pblicos
25%
40%
35%
Gerencia de
Servicios Pblicos
50%,
Mayo
2015
53%,
Abril
2015
50,3 %
Mayo
2015
35%
35%
30%
40%,
Mayo
2015
25%
25%
50%
51,6%,
Mayo
2015
35%
35%
30%
n.d.
25%
25%
50%
Subgerencia de
Administracin
Tributaria
Gerencia de
Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de
Educacin, Cultura
y Deporte
Gerencia de
Desarrollo Humano
Subgerencia de
Participacin
Vecinal.
OE.08:
Proporcionar
servicios
pblicos,
locales
competitivos.
GESTIN DE
RECURSOS
OE.09:
Disponer de los
recursos
econmicos y
financieros
para ejecutar
las actividades
y proyectos
institucionales.
Objetivo Especfico
Oe 23: Proporcionar
servicios competitivos en la
gestin de los Recursos
Econmicos y Financieros de
la corporacin.
Oe.24: Proporcionar
servicios adecuados a las
Tecnologas de Informacin
y Comunicaciones.
Oe.25: Proporcionar
servicios competitivos en el
Planeamiento, Presupuesto
y Desarrollo Corporativo.
Oe.26: Proporcionar
servicios competitivos en la
Gestin de los Recursos
Humanos.
Meta
Indicador
% de la poblacin que
considera como muy bueno y
bueno la atencin pblica
28%,
Mayo
2015
n.d.
% de documentos de gestin
elaborados y aprobados con
conforme a normatividad
vigente.
% del personal de la
Municipalidad con capacidad y
predisposicin para prestar
atencin de calidad al usuario
% de recaudacin total
municipal asignado a proyectos
de inversin e iniciativas de
mejora de gestin
Aos
Lnea de Base
Responsable
2015
2016
2017
30%
35%
35%
30%
35%
35%
40%
30%
30%
20%
50%
30%
15%,
Mayo
2015
25%
30%
45%
% de establecimientos que
participan de la promocin
empresarial
n.d
33%
33%
34%
% de proyectos e iniciativas
implementadas en la mejora
del servicio de mantenimiento
del ornato pblico
n.d
25%
30%
45%
Gerencia de
Administracin
Subgerencia de
Estadstica y
Sistemas
Subgerencia de
Planeamiento,
Organizacin y
Mtodos.
Subgerencia de
Recursos
Humanos.
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto,
Gerencia de
Rentas.
Subgerencia de
Desarrollo
Econmico y
Turismo.
Gerencia de
Servicios Pblicos
OE.10:
Disponer del
capital humano
y capital social
competitivo
para ejecutar la
estrategia de
desarrollo y
motivacin del
personal.
OE.11:
Disponer de la
informacin
sistmica para
impulsar el
desarrollo de
tecnologas de
APRENDIZAJE la Informacin
y
Y
Comunicacin
DESARROLLO
0E:12:
Modernizar el
nivel de gestin
local para
simplificar los
procedimientos
y trmites
administrativos
.
Objetivo Especfico
Meta
Indicador
Aos
Lnea de Base
Responsable
2015
2016
2017
% de colaboradores que
mejoran sus competencias y
habilidades personales
n.d.
30%
35%
35%
Subgerencia de
Recursos Humanos
n.d.
25%
25%
50%
Subgerencia de
Recursos Humanos
Porcentaje de implementacin
del Gobierno electrnico en la
Municipalidad Provincial de
Barranca
Iniciativas de
Gobierno
Electrnico,
Mayo 2015
20%
40%
40%
Subgerencia de
Estadstica y
Sistemas
% de proyectos de inversin
declarados viables y ejecutados
% de implementacin del
sistema de informacin
catastral
1 Sistema
Procesos
internos
30%
40%
30%
% de la poblacin que se
encentra satisfecha por el
servicio y gestin municipal
50,3 %
Mayo
2015
30%
35%
35%
% de instrumentos de gestin
institucional actualizados y
aplicados en beneficio de los
vecinos.
n.d.
40%
35%
25%
40%
35%
40%
20%
30%
35%
Gerencia de
Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de
Catastro y
Planeamiento
Territorial
Subgerencia de
Planeamiento,
Organizacin y
Mtodos.
Subgerencia de
Imagen
Institucional y
Protocolo
Subgerencia de
Planeamiento,
Organizacin y
Mtodos.
rganos de Lnea.
o Gerencia de Rentas.
Subgerencia de Administracin Tributaria.
Subgerencia de Administracin Tributaria.
Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria.
Subgerencia de Recaudacin y Control Tributario.
o Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial.
Subgerencia de Obras Pblicas
Subgerencia de Obras Privadas.
Subgerencia de Catastro y Planeamiento Territorial.
Subgerencia de Defensa Civil.
o Gerencia de Transporte y Seguridad Vial.
Subgerencia de Regulacin y Autorizaciones.
Subgerencia de Seguridad Vial y Fiscalizacin.
o Gerencia de Servicios Pblicos.
Subgerencia de Comercializacin y Polica Municipal.
Subgerencia de Salud y Medio Ambiente
o Gerencia de Desarrollo Humano.
Subgerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
Subgerencia de Desarrollo Econmico y Turismo.
Subgerencia de Participacin Vecinal.
Subgerencia de Programas Sociales y Bienestar
o Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo.
d) Concertacin permanente.
Para reducir conflictos, propiciar acuerdos y motivar a los actores al dilogo y entendimiento,
el proceso requiere de concertacin permanente de intereses entre los actores locales. En tal
sentido, ser importante identificar los puntos de controversia relevantes y preparar el
camino de negociacin para que se pueda llegar a acuerdos que satisfagan las expectativas
de todos y que fortalezca la gestin municipal.
Para reflexionar
Por falta de un clavo fue que la herradura se perdi.
Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdi.
Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdi.
Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdi.
Y as como la batalla, fue que un reino se perdi.
Y todo porque fue un clavo el que falt.