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retidos na fonte
1) Definir cdigos de arrecadao dos Impostos Retidos na Fonte (conforme determinado
na legislao especfica)
Transao SPRO: SAP Customizing guia de implementao > Contabilidade financeira >
Configurao contabilidade financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Configuraes globais > Definir chave de imposto retido na fonte
Informar Chave do pas: BR
Teclar: Enter
Teclar em Novas entradas
Chave oficial: Informar conforme descrito abaixo
Descrio: Informar conforme descrito abaixo
Salvar
Descrio
COFINS Reteno no pagamento
CSLL - Reteno no pagamento
PIS - Reteno no pagamento
PIS/COFINS/CSLL - Reteno no pagamento
IRRF pessoa jurdica (CNPJ)
Informar:
Mantante Bsico
Regras de arredondamento
Desconto
Lanar mont. IRF
Tipo de acumulao
Base IRF manual
Mint. IRF manual
Sem nimer. Certif.
Montante bsico
Montante IRF
Fatura central
Verif. Mnimo
= Montante bruto
= Arredondar IRF
= Desc.antes IRF
=X
= por ms
=X
=X
=X
= Nvel de cdigo
= Nvel de cdigo
= Sem fatura central
= Verif.mn.no nvel partidas
Descrio
ISSF
INSS
IRRF pessoa fsica (CPF)
Informar:
Ctg IRF
Descrio
Mantante Bsico
Reduo base
Regras de arredondamento
Lanar mont. IRF
Tipo de acumulao
Sem nimer. Certif.
Montante bsico
Montante IRF
= PF
= IRRF pessoa fsica (CPF)
= Montante bruto
=X
= Arredondar IRF
=X
= Sem acumulao
=X
= Nvel de cdigo
= Nvel de cdigo
10
Cdigo
IRF
CO
CS
PI
GP
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
R0
R1
R2
R0
R1
R2
R0
R1
R2
R3
R4
R5
Denominao
COFINS - Reteno no pagamento
CSLL - Reteno no pagamento
PIS - Reteno no pagamento
PIS/COFINS/CSLL - Reteno no pagto
IRRF CPF - sem dependentes
IRRF CPF - 1 dependentes
IRRF CPF 2 dependentes
IRRF CPF 3 dependentes
IRRF CPF 4 dependentes
IRRF CPF 5 dependentes
IRRF CPF 6 dependentes
IRRF CPF 7 dependentes
IRRF CPF 8 dependentes
IRRF CPF - 9 dependentes
IRRF Pessoa Jurdica - isento
IRRF Pessoa Jurdica - 1 %
IRRF Pessoa Jurdica 1,5 %
INSS Isento
INSS 11% - PF
INSS 11% - PJ
ISSF (informar base/imposto manualmente)
ISSF 1%
ISSF 2%
ISSF 3%
ISSF 4%
ISSF 5%
Chave
ofic.IRF
5960
5987
5979
5952
0588
0588
0588
0588
0588
0588
0588
0588
0588
0588
1708
1708
1708
Taxa IRF
3,00
1,00
0,65
4,65
1,00
1,50
11,00
11,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
11
Informar:
Quota sujeito a imposto
Cd. Lto.
Salval
= 100,00
=1
12
13
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15
16
Teclar enter
Teclar em Frmula para cculo de IRF e informar:
17
At mont.base
1.257,12
2.512,08
99.999.999.999,9
9
TaxaIRF
TxRed
15,00
27,50
Redu.mont.base
1.257,13
2.512,09
Salvar
Aparecendo a seguinte tela clicar enter
Marcar a linha
18
Salvar
Aparecendo a seguinte tela clicar enter
19
20
21
22
= CO
= CO
= BRL
= 01.01.2005
= 5.000,01
Salvar
Marcar a linha e clicar em Copiar como e repetir os procedimentos para os prximos
cdigos
Ctg.imp.r
et.fon
CO
CS
PI
GP
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
NS
NS
Cdigo
IRF
CO
CS
PI
GP
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
R1
R2
Vlido
desde
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01/02/2006
01/02/2006
Mont.mni
mo IRF
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,01
30,01
Mont.mn
imo base
5.000,01
5.000,01
5.000,01
5.000,01
Mont.base
isentoIRF
Mont
mximo
117,00
234,00
351,00
468,00
585,00
702,00
819,00
936,00
1053,00
308,17
23
24
= 1000
= CO
=X
= 01.01.2005
= 31.12.9999
=X
Salvar
Clicar em Copiar como e altear a Ctg.imp.ret.fon para os demais cdigos, mantendo as
outras onformaes:
CS, GP, PI, PF, PJ, NS, IS
Salvar
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27
FIM
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