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FECHA
MAYO
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ABRIL
MAYO
FECHA
ESTADO
CDIGO
VERSIN
MOTIVO DE ACTUALIZACIN
TIVO DE ACTUALIZACIN
ABRIL
CDIGO
REV.
1
2
3
4
5
ICC.FOR.GOP.0963.006
ICC.FOR.GOP.0963.006
ICC.FOR.GOP.0963.006
ICC.FOR.GOP.0963.007
ICC.FOR.GOP.0963.008
1
1
2
1
1
PPI's / ESPECIALIDADES
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
OBRAS CIVILES
MONTAJE ELECTROMECNICO
MONTAJE MECNICO
ESTADO
MOTIVO DE
ACTUALIZACIN
REGISTROS EJECUTADOS
ABRIL
REV.
Trazo y Replanteo
Control Topogrfico
Control de Exvaciones
Control de rellenos
Control de granulometra
Proctor Modificado
Densidad de Campo
Colocacin de Concreto
Aprobacin del diseo de mezcla
Tabla consolidada de resistencia
Replanteo de Pernos de Anclaje
INSTALACIONES SANITARIAS
Instalacin de Tuberas sanitarias
Prueba hidrosttica
Prueba de estanqueidad
Aparatos sanitarios
INSTALACIONES ELCTRICAS
Trazo y Replanteo
Control de Exvaciones
Inspeccin de tuberias elctricas
Instalacin de poso a tierra
Medicin de pozo a tierra
Instalacin de bandejas elctricas
Pruebas elctricas de conductores
Instalacin de equipos elctricos
Instalacin de luminarias
Instalacin de tableros elctricos
MONTAJE ELECTROMECNICO
MONTAJE MECNICO
PLAN
P-%
REAL
R-%
MOTIVO DE
ACTUALIZACIN
ABRIL
210
a 7 das
CANT. REG:
Rotura
especificada
32
Rotura
promedio
130%
75%
85%
238
113%
75%
85%
230
110%
75%
85%
269
128%
75%
85%
231
110%
75%
85%
263
125%
75%
85%
243
116%
75%
85%
221
105%
75%
85%
208
99%
75%
85%
269
128%
75%
85%
241
115%
75%
85%
209
100%
75%
85%
239
114%
75%
85%
267
127%
75%
85%
249
119%
75%
85%
195
93%
75%
85%
257
122%
75%
85%
257
122%
75%
85%
257
122%
75%
85%
226
108%
75%
85%
214
102%
75%
85%
230
109%
75%
85%
235
112%
75%
85%
179
85%
75%
85%
207
99%
75%
85%
260
124%
75%
85%
131
62%
75%
85%
176
84%
75%
85%
136
65%
75%
85%
211
100%
75%
85%
204
97%
75%
85%
240
114%
75%
85%
f'cr
Rotura %
273
Z-1266
30-04-16
243
240
114%
75%
85%
Rotura promedio
Rotura %
280
Rotura especificada
a 7 das
CANT. REG:
Rotura
especificada
25
Rotura
promedio
105%
75%
85%
298
106%
75%
85%
313
112%
75%
85%
313
112%
75%
85%
318
113%
75%
85%
330
118%
75%
85%
309
110%
75%
85%
312
111%
75%
85%
323
115%
75%
85%
233
83%
75%
85%
319
114%
75%
85%
315
112%
75%
85%
313
112%
75%
85%
297
106%
75%
85%
318
114%
75%
85%
331
118%
75%
85%
336
120%
75%
85%
309
110%
75%
85%
329
118%
75%
85%
276
98%
75%
85%
268
96%
75%
85%
225
80%
75%
85%
f'cr
Rotura %
293
P5-6Z-1235
P5-6Z-1236
P5-6Z-1241
P5-6Z-1242
P7P-1247
P7P-1248
219
220
232
233
273
276
29-04-16
29-04-16
30-04-16
220
78%
75%
85%
233
83%
75%
85%
275
98%
75%
85%
Rotura promedio
Rotura %
100
Rotura especificada
a 7 das
CANT. REG:
Rotura
especificada
10
Rotura
promedio
f'cr
Rotura %
205
73%
75%
85%
165
59%
75%
85%
193
69%
75%
85%
155
55%
75%
85%
151
54%
75%
85%
196
70%
75%
85%
197
70%
75%
85%
137
49%
75%
85%
180
64%
75%
85%
131
47%
75%
85%
14-04-16
20-04-16
25-04-16
30-04-16
12-04-16
14-04-16
22-04-16
29-04-16
Rotura promedio
Rotura %
Rotura especificada
70%
50%
30%
11-03-16
05-03-16
14-04-16
20-04-16
25-04-16
30-04-16
12-04-16
14-04-16
22-04-16
29-04-16
Rotura promedio
Rotura %
175
Rotura especificada
a 7 das
CANT. REG:
Rotura
especificada
2
Rotura
promedio
85%
75%
85%
79%
75%
85%
f'cr
Rotura %
238
222
30-04-16
Rotura promedio
Rotura %
210
a 14 das
Rotura especificada
CANT. REG:
Rotura
especificada
28
Rotura
promedio
f'cr
Rotura %
241
115%
85%
95%
204
97%
85%
95%
243
115%
85%
95%
281
134%
85%
95%
262
125%
85%
95%
299
142%
85%
95%
243
116%
85%
95%
237
113%
85%
95%
229
109%
85%
95%
254
121%
85%
95%
255
121%
85%
95%
240
114%
85%
95%
205
98%
85%
95%
268
128%
85%
95%
NM-1039
NM-1040
CN-1045
CN-1046
P-1051
P-1052
N-1057
N-1058
C-1069
C-1070
P-1087
P-1088
V-1105
V-1106
SA-1117
SA-1118
P-1135
P-1136
P-1141
P-1142
V-1147
V-1148
Z-1153
Z-1154
Z-1171
Z-1172
Z-1189
Z-1190
31-03-16
02-04-16
03-04-16
04-04-16
05-04-16
06-04-16
14-04-16
20-04-16
22-04-16
23-04-16
25-04-16
26-04-16
29-04-16
30-04-16
195
265
239
243
247
243
259
257
240
234
256
252
240
236
247
253
235
236
214
216
223
225
236
230
228
230
151
162
FECHA
11-03-16
12-03-16
14-03-16
16-03-16
18-03-16
19-03-16
20-03-16
22-03-16
23-03-16
24-03-16
25-03-16
26-03-16
27-03-16
30-03-16
04-04-16
05-04-16
06-04-16
07-04-16
14-04-16
28-04-16
29-04-16
f'c
295
291
258
291
287
291
318
315
299
301
326
337
328
326
311
315
338
333
271
273
341
336
338
332
327
328
336
309
335
324
343
331
243
270
334
334
329
327
269
270
295
298
230
110%
85%
95%
241
115%
85%
95%
245
117%
85%
95%
258
123%
85%
95%
237
113%
85%
95%
254
121%
85%
95%
238
113%
85%
95%
250
119%
85%
95%
236
112%
85%
95%
215
102%
85%
95%
224
107%
85%
95%
233
111%
85%
95%
229
109%
85%
95%
157
75%
85%
95%
280
a 14 das
CANT. REG:
21
Rotura
promedio
f'cr
Rotura %
Rotura
especificada
293
105%
85%
95%
275
98%
85%
95%
289
103%
85%
95%
317
113%
85%
95%
300
107%
85%
95%
332
118%
85%
95%
327
117%
85%
95%
313
112%
85%
95%
336
120%
85%
95%
272
97%
85%
95%
339
121%
85%
95%
335
120%
85%
95%
328
117%
85%
95%
323
115%
85%
95%
330
118%
85%
95%
337
120%
85%
95%
257
92%
85%
95%
334
119%
85%
95%
328
117%
85%
95%
270
96%
85%
95%
297
106%
85%
95%
FECHA
12-03-16
18-03-16
19-04-16
21-04-16
21-04-16
27-04-16
29-04-16
f'c
214
216
132
169
196
198
202
202
178
181
213
214
213
215
100
a 14 das
CANT. REG:
f'cr
Rotura %
Rotura
especificada
Rotura
promedio
215
77%
85%
95%
151
54%
85%
95%
197
70%
85%
95%
202
72%
85%
95%
180
64%
85%
95%
214
76%
85%
95%
214
76%
85%
95%
CANT. REG:
Rotura
especificada
21
Rotura
promedio
210
280
f'cr
a 28 das
f'cr
Rotura %
264
126%
100%
125%
242
115%
100%
125%
233
111%
100%
125%
259
123%
100%
125%
255
121%
100%
125%
266
126%
100%
125%
262
125%
100%
125%
229
109%
100%
125%
260
124%
100%
125%
277
132%
100%
125%
244
116%
100%
125%
249
118%
100%
125%
226
108%
100%
125%
220
105%
100%
125%
252
120%
100%
125%
217
103%
100%
125%
271
129%
100%
125%
246
117%
100%
125%
273
130%
100%
125%
261
124%
100%
125%
244
116%
100%
125%
CANT. REG:
Rotura
especificada
19
Rotura
promedio
a 28 das
Rotura %
P9P-885
P9P-886
P17P-903
P17P-904
P9P-915
P9P-916
P10P-921
P10P-922
P17P-927
P17P-928
P17P-939
P17P-940
P.16.9-10C-963
P.16.9-10C-964
P9-10C-975
P9-10C-976
P17C-993
P17C-994
P17.9-10C-1005
P17.9-10C-1006
P9P-1011
P9P-1012
P-9P-1017
P-9P-1018
P.9-10C-1029
P.9-10C-1030
P18Z-1035
P18Z-1036
P18P-1065
P18P-1066
P18P-1077
P18P-1078
P18P-1083
P18P-1084
P18P-1095
P18P-1096
P18P-1101
P18P-1102
25-03-16
26-03-16
28-03-16
30-03-16
01-04-16
02-04-16
03-04-16
05-04-16
06-04-16
07-04-16
08-04-16
09-04-16
10-04-16
13-04-16
18-04-16
19-04-16
20-04-16
21-04-16
28-04-16
320
314
264
263
318
320
321
315
328
317
325
327
326
328
334
331
337
338
298
272
341
340
329
330
341
339
319
318
312
314
341
343
341
342
335
337
329
329
317
113%
100%
125%
264
94%
100%
125%
319
114%
100%
125%
318
114%
100%
125%
323
115%
100%
125%
326
116%
100%
125%
327
117%
100%
125%
333
119%
100%
125%
338
121%
100%
125%
285
102%
100%
125%
341
122%
100%
125%
330
118%
100%
125%
340
121%
100%
125%
319
114%
100%
125%
313
112%
100%
125%
342
122%
100%
125%
342
122%
100%
125%
336
120%
100%
125%
329
118%
100%
125%
2
Rotura
promedio
125%
100
f'cr
1 en 8
a 28 das
Rotura %
212
76%
CANT. REG:
Rotura
especificada
100%
207
74%
100%
125%
CANT. REG:
Rotura
especificada
20
Rotura
promedio
a 7 das
f'cr
Rotura %
149
71%
75%
85%
129
61%
75%
85%
207
98%
75%
85%
175
83%
75%
85%
212
101%
75%
85%
215
102%
75%
85%
202
96%
75%
85%
211
100%
75%
85%
204
97%
75%
85%
207
98%
75%
85%
217
103%
75%
85%
208
99%
75%
85%
CC-355
CC-356
P5-6CC-361
P5-6CC-362
CC-373
CC-374
P5-6CC-379
P5-6CC-380
P5-6CC-385
P5-6CC-386
P5-6CC-391
P5-6CC-392
P5-6CC-397
P5-6CC-398
P5-6CC-403
P5-6CC-404
09-04-16
09-04-16
13-04-16
14-04-16
15-04-16
16-04-16
18-04-16
19-04-16
197
201
199
201
195
196
197
204
204
210
209
211
198
203
200
202
FECHA
08-04-16
11-04-16
f'c
222
218
213
208
199
95%
75%
85%
200
95%
75%
85%
196
93%
75%
85%
201
95%
75%
85%
207
99%
75%
85%
210
100%
75%
85%
201
95%
75%
85%
201
96%
75%
85%
CANT. REG:
2 en 8
a 7 das
f'cr
Rotura %
Rotura
especificada
Rotura
promedio
220
105%
75%
85%
211
100%
75%
85%
20
Rotura
promedio
85%
1 en 8
f'cr
2 en 8
f'cr
286
136%
CANT. REG:
Rotura
especificada
75%
207
98%
75%
85%
213
101%
75%
85%
191
91%
75%
85%
211
100%
75%
85%
207
98%
75%
85%
220
105%
75%
85%
215
102%
75%
85%
236
112%
75%
85%
212
101%
75%
85%
206
98%
75%
85%
202
96%
75%
85%
212
101%
75%
85%
188
89%
75%
85%
204
97%
75%
85%
246
117%
75%
85%
179
85%
75%
85%
202
96%
75%
85%
211
100%
75%
85%
208
99%
75%
85%
CANT. REG:
Rotura
especificada
75%
2
Rotura
promedio
85%
188
a 14 das
Rotura %
a 14 das
Rotura %
89%
P5-6CC-346
P5-6CC-370
P5-6CC-371
15-04-16
18-04-16
188
210
211
188
89%
75%
85%
211
100%
75%
85%
14
Rotura
promedio
85%
1 en 8
f'cr
2 en 8
f'cr
307
146%
CANT. REG:
Rotura
especificada
75%
244
116%
75%
85%
201
95%
75%
85%
171
81%
75%
85%
266
127%
75%
85%
206
98%
75%
85%
206
98%
75%
85%
218
104%
75%
85%
214
102%
75%
85%
220
105%
75%
85%
199
95%
75%
85%
207
99%
75%
85%
186
88%
75%
85%
132
63%
75%
85%
CANT. REG:
Rotura
especificada
75%
1
Rotura
promedio
85%
213
a 28 das
Rotura %
a 28 das
Rotura %
101%
7.2.PROTOCOLOS DE EXVACIONES
30-04-16
4-16
da
30-04-16
4-16
da
ificada
N REGISTRO
FECHA
Revisin de planos y
especificaciones
tcnicas
Trazado y niveles
antes de excavacin
Verificacin de
trazado en el terreno
Colocacin de
sealizacin en rea
Permisos de trabajos
Equipos de excacin
adecuados para la
actividad
Conformacin de
cortes segn planos
Terreno estable
Niveles de
excavacin de
acuerdo a planos
Topografa final
aprobada
Recepcin de la
excavacin
Limpieza y
sealizacin del rea
de trabajo
7.2.PROTOCOLOS DE EXCAVACIONEABRIL
SI = 1 NO = 2NA = 0
INSPECCIN
CARACTERSTICAS A CONTROLAR
EXC - 65
4/1/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 66
4/2/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 67
4/5/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 68
4/7/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 69
4/7/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 70
4/13/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 71
4/15/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 72
4/18/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 73
4/22/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EXC - 74
4/23/2016
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CARACTERISTICAS A
CONTROLAR
INSPECIN
OBSERVACIONES
SI
NO
NA
SI
NO
NA
ASENTAM.
UBICACIN
ELEVACIN
3 3/4"
EE
2013.3
3.85
4"
EE
2013.3
25.9
2.17
3 3/4"
EE
2014
4/6/2016
24.7
1.8
3 1/2"
EE
2014.2
CON-262
4/7/2016
24.9
0.4
4"
EE
2008.8
CON-263
4/13/2016
CON-259
4/15/2016
CON-260
4/18/2016
CON-261
4/22/2016
CON-262
4/23/2016
N REGISTRO
FECHA
T (C)
M3
INFORMACIN DE PLANIFICACIN
CON-253
4/1/2016
23.9
CON-254
4/2/2016
25.1
CON-258
4/5/2016
CON-259
CON-263
CON-264
CON-265
CON-266
CON-267
CON-268
CON-269
CON-270
CON-271
CON-272
ABRIL
CORRECTO = 1
NA = 0
NO APLICA
GRADO
TAMAO
EMPALMES
SEPARACIN
AJUSTE/SUJESIN
LIMPIEZA
SOPORTE
ADECUADO
ENDEREZAMIENT
O Y REDOBLADO
INSPECCIN
COMPROBADA
ORIENTACIN
COORDENADAS
TAMAO
ELEVACIN
LIMPIO
ENCOFRADO
CIM.CORR
M.CON.ARM
SBR.CIM.CON
SOL.CON
ESTRUCTURA
CIM.CORR
NIVELACIN,
APLOMADO
ARRIOSTRAMIENT
O ADECUADO
COMPACTACIN
LIMPIEZA
HUMEDAD
CAPA DE
SELLADO
ELEVACIN
PERNOS DE
ANCLAJE
PLACAS
SOLDADAS
INSERCIONES
TUBERIAS
CONDUCTOS
PUESTA A TIERRA
DETENCIN DE
AGUA
TIPO DE
ACABADO
SISTEMA DE
FUGAS IN SITU
SUBCIMENTACIONES
EMBEBIDOS/INSERTOS
VAR
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUNTAS
PENDIENTE
CORRECTA
MALLAS
SOLDADAS
OTROS
JUNTAS
INSERTOS/EMBEBIDO
S IN SITU; ES DECIR
LAS TUBERIAS Y LOS
CONDUCTOS
PROTECCIN
CLIMTICA
CURADO
ACABADO
SUPERFICIAL
CANTIDAD
PROBETAS: 6
RESANES (FISURAS,
CANGREJERAS,
SEGREGACIN)
VARIOS
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4/8/2016
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4/8/2016
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
FECHA
DESENCOFRADO
OBSERVACIONES
Frecuenc
N
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
Que no se detecten todas las no conformidades y sac's que se estn produciendo en obra.
Que la metodologa de calidad que tenemos para evaluar la satisfaccin de los clientes no sea la ms
adecuada.
10
Que los objetivos del sistema de gestin de calidad no se lleven a cabo por falta de recursos y
herramientas.
11
12
Eficiencia
C
3
2
IDENTIFICACIN DE RIESGOS
3.5
2.5
2
3
3
3
3
1
2
NIVEL DE INDICADOR
1.5
1
0.5
0
RIESGOS
3
3
Frecuencia
Eficiencia
10
11
12
11
12